Intervenció

Plaza SS. MM. Los Reyes de España - BENIDORM

ANEXO I Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Presupuesto 2015: Estado de Ejecución de Gastos a 30/06/2015

OrgánicoDesc. orgánicoProgramaDesc. programa CapEconómicoDesc. económico Consig. inicialModificaciones Consig. definit. Retenciones Autorizados (A)Compromisos (D) %D/Cdef Obl. recon. (O) %O/Cdef Realizados (T) %TP/Cdef10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios1 12003 Sueldos del Grupo C1 20.571,88 0,00 20.571,88 0,00 7.627,06 7.627,06 37,1% 7.627,06 37,1% 7.627,06 37,1%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios1 12004 Sueldos del Grupo C2 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios1 12005 Sueldos del Grupo E 69.107,22 0,00 69.107,22 0,00 31.413,02 31.413,02 45,5% 31.413,02 45,5% 31.413,02 45,5%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios1 12006 Trienios 18.576,56 0,00 18.576,56 0,00 7.644,14 7.644,14 41,1% 7.644,14 41,1% 7.644,14 41,1%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios1 12100 Complemento de destino 58.238,63 0,00 58.238,63 0,00 29.148,88 29.148,88 50,1% 29.148,88 50,1% 29.148,88 50,1%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios1 12101 Complemento específico 80.363,84 0,00 80.363,84 0,00 34.755,14 34.755,14 43,2% 34.755,14 43,2% 34.755,14 43,2%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios1 15000 Productividad 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.052,00 2.052,00 85,5% 2.052,00 85,5% 2.052,00 85,5%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios1 16001 Seguridad Social funcionarios 77.809,67 0,00 77.809,67 0,00 37.664,13 37.664,13 48,4% 37.664,13 48,4% 37.664,13 48,4%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios1 16002 Seguridad Social laborales 1.897,14 0,00 1.897,14 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios1 16400 Complemento familiar 0,00 0,00 0,00 0,00 901,14 901,14 #¡DIV/0! 901,14 #¡DIV/0! 901,14 #¡DIV/0!10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios2 21000 Conservación infraestructuras 5.000,00 0,00 5.000,00 873,40 7.873,40 7.873,40 157,5% 873,40 17,5% 873,40 17,5%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios2 21300 Conservación instalaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios2 22104 Vestuario 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios2 22400 Primas de seguros 1.000,00 0,00 1.000,00 975,74 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios2 22700 Limpieza y aseo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0% 1.122,67 22,5% 1.122,67 22,5%10 Alcaldía 1640 Cementerio y servicios funerarios6 60900 Otras inv. nuevas infra. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Total 1640 404.375,44 0,00 404.375,44 4.849,14 164.078,91 164.078,91 40,6% 153.201,58 37,9% 153.201,58 37,9%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 10000 Retribuciones básicas 492.608,31 0,00 492.608,31 492.608,31 213.707,51 213.707,51 43,4% 213.707,51 43,4% 170.268,35 34,6%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 11000 Retribuciones básicas 112.303,60 0,00 112.303,60 36.179,03 99.830,14 99.830,14 88,9% 99.830,14 88,9% 99.830,14 88,9%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 11001 Retribuciones complementarias 210.297,72 0,00 210.297,72 3.728,13 82.792,45 82.792,45 39,4% 82.792,45 39,4% 82.792,45 39,4%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 12000 Sueldos del Grupo A1 22.218,48 0,00 22.218,48 0,00 8.004,09 8.004,09 36,0% 8.004,09 36,0% 8.004,09 36,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 12003 Sueldos del Grupo C1 72.001,58 0,00 72.001,58 0,00 35.088,25 35.088,25 48,7% 35.088,25 48,7% 35.088,25 48,7%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 12004 Sueldos del Grupo C2 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00 8.378,58 8.378,58 99,6% 8.378,58 99,6% 8.378,58 99,6%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 12005 Sueldos del Grupo E 7.678,58 0,00 7.678,58 0,00 9.323,99 9.323,99 121,4% 9.323,99 121,4% 9.323,99 121,4%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 12006 Trienios 25.985,90 0,00 25.985,90 284,32 16.247,72 16.247,72 62,5% 16.247,72 62,5% 16.247,72 62,5%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 12100 Complemento de destino 82.357,07 0,00 82.357,07 0,00 36.698,88 36.698,88 44,6% 36.698,88 44,6% 36.698,88 44,6%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 12101 Complemento específico 77.572,92 0,00 77.572,92 0,00 56.691,93 56.691,93 73,1% 56.691,93 73,1% 56.691,93 73,1%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 12104 Nocturnidad 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096,95 1.096,95 #¡DIV/0! 1.096,95 #¡DIV/0! 1.096,95 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 11.050,36 11.050,36 #¡DIV/0! 11.050,36 #¡DIV/0! 11.050,36 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 5.967,90 5.967,90 #¡DIV/0! 5.967,90 #¡DIV/0! 5.967,90 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 15000 Productividad 43.997,51 0,00 43.997,51 0,00 23.736,45 23.736,45 53,9% 23.736,45 53,9% 23.736,45 53,9%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 16000 Seguridad Social 161.104,92 0,00 161.104,92 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 16001 Seguridad Social funcionarios 84.229,10 0,00 84.229,10 0,00 58.010,41 58.010,41 68,9% 58.010,41 68,9% 58.010,41 68,9%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 16002 Seguridad Social laborales 104.169,23 0,00 104.169,23 2.489,73 58.363,32 58.363,32 56,0% 58.363,32 56,0% 58.363,32 56,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno1 16400 Complemento familiar 1.802,28 0,00 1.802,28 0,00 901,14 901,14 50,0% 901,14 50,0% 901,14 50,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 21400 Conservación vehículos 500,00 0,00 500,00 45,00 1.849,15 1.849,15 369,8% 45,00 9,0% 45,00 9,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 21500 Conservación mobiliario 200,00 0,00 200,00 0,00 951,06 951,06 475,5% 951,06 475,5% 951,06 475,5%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 22000 Ordinario no inventariable 2.500,00 0,00 2.500,00 510,37 1.725,59 1.725,59 69,0% 1.725,59 69,0% 1.725,59 69,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 22103 Combustibles y carburantes 5.000,00 0,00 5.000,00 1.641,64 1.559,64 1.559,64 31,2% 1.559,64 31,2% 1.559,64 31,2%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 22400 Primas de seguros 2.500,00 0,00 2.500,00 2.309,73 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 22601 Atenciones protocolarias y representativas20.000,00 0,00 20.000,00 18.832,54 19.595,72 11.825,10 59,1% 11.695,22 58,5% 11.695,22 58,5%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 22602 Publicidad y propaganda 3.700,00 0,00 3.700,00 2.178,00 12.234,97 12.234,97 330,7% 5.634,97 152,3% 5.634,97 152,3%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 22604 Jurídicos, contenciosos 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 22606 Reuniones, conferencias y cursos30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 26.307,46 21.307,46 71,0% 21.307,46 71,0% 21.307,46 71,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 22609 Actividades culturales y deportivas15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 8.205,50 8.205,50 54,7% 5.298,00 35,3% 5.298,00 35,3%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 23020 Del personal no directivo 4.500,00 0,00 4.500,00 218,20 218,20 218,20 4,8% 218,20 4,8% 218,20 4,8%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 23100 De los miembros de los órganos de gobierno0,00 0,00 0,00 0,00 694,48 694,48 #¡DIV/0! 694,48 #¡DIV/0! 694,48 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno2 23300 Otras indemnizaciones 322.931,05 0,00 322.931,05 322.931,05 156.245,37 156.245,37 48,4% 156.245,37 48,4% 139.668,82 43,3%10 Alcaldía 9120 Órganos de Gobierno4 48900 Otras transferencias 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Total 9120 1.945.568,75 0,00 1.945.568,75 888.956,05 955.477,21 942.706,59 48,5% 931.265,06 47,9% 871.249,35 44,8%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría1 12000 Sueldos del Grupo A1 33.056,40 0,00 33.056,40 0,00 23.473,32 23.473,32 71,0% 23.473,32 71,0% 23.473,32 71,0%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría1 12003 Sueldos del Grupo C1 10.285,94 0,00 10.285,94 0,00 19.682,60 19.682,60 191,4% 19.682,60 191,4% 19.682,60 191,4%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría1 12004 Sueldos del Grupo C2 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00 4.189,29 4.189,29 49,8% 4.189,29 49,8% 4.189,29 49,8%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría1 12005 Sueldos del Grupo E 61.428,64 0,00 61.428,64 0,00 38.392,90 38.392,90 62,5% 38.392,90 62,5% 38.392,90 62,5%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría1 12006 Trienios 23.634,21 0,00 23.634,21 0,00 20.826,05 20.826,05 88,1% 20.826,05 88,1% 20.826,05 88,1%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría1 12100 Complemento de destino 70.130,67 0,00 70.130,67 0,00 50.869,49 50.869,49 72,5% 50.869,49 72,5% 50.869,49 72,5%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría1 12101 Complemento específico 115.291,15 0,00 115.291,15 0,00 91.384,29 91.384,29 79,3% 91.384,29 79,3% 91.384,29 79,3%

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Presupuesto 2015: Estado de Ejecución de Gastos a 30/06/2015

OrgánicoDesc. orgánicoProgramaDesc. programa CapEconómicoDesc. económico Consig. inicialModificaciones Consig. definit. Retenciones Autorizados (A)Compromisos (D) %D/Cdef Obl. recon. (O) %O/Cdef Realizados (T) %TP/Cdef10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría1 15000 Productividad 23.577,40 0,00 23.577,40 0,00 12.366,60 12.366,60 52,5% 12.366,60 52,5% 12.366,60 52,5%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría1 16001 Seguridad Social funcionarios 78.556,56 0,00 78.556,56 0,00 67.029,79 67.029,79 85,3% 67.029,79 85,3% 67.029,79 85,3%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría2 21500 Conservación mobiliario 500,00 0,00 500,00 0,00 326,71 326,71 65,3% 326,71 65,3% 326,71 65,3%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría2 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría2 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 8.309,90 8.309,90 156,8% 4.184,71 79,0% 4.184,71 79,0%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría2 22400 Primas de seguros 50.000,00 0,00 50.000,00 55.000,00 10.505,90 10.505,90 21,0% 10.505,90 21,0% 10.505,90 21,0%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría2 22604 Jurídicos, contenciosos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría2 22606 Reuniones, conferencias y cursos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9200 Administración General de Secretaría2 23100 De los miembros de los órganos de gobierno200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Total 9200 545.471,47 0,00 545.471,47 58.000,00 347.356,84 347.356,84 63,7% 343.231,65 62,9% 343.231,65 62,9%10 Alcaldía 9201 Registro 1 12003 Sueldos del Grupo C1 30.857,82 0,00 30.857,82 0,00 9.884,84 9.884,84 32,0% 9.884,84 32,0% 9.884,84 32,0%10 Alcaldía 9201 Registro 1 12005 Sueldos del Grupo E 7.678,58 0,00 7.678,58 0,00 3.728,44 3.728,44 48,6% 3.728,44 48,6% 3.728,44 48,6%10 Alcaldía 9201 Registro 1 12006 Trienios 11.446,98 0,00 11.446,98 0,00 3.710,97 3.710,97 32,4% 3.710,97 32,4% 3.710,97 32,4%10 Alcaldía 9201 Registro 1 12100 Complemento de destino 22.941,12 0,00 22.941,12 0,00 8.194,65 8.194,65 35,7% 8.194,65 35,7% 8.194,65 35,7%10 Alcaldía 9201 Registro 1 12101 Complemento específico 30.386,11 0,00 30.386,11 0,00 10.524,84 10.524,84 34,6% 10.524,84 34,6% 10.524,84 34,6%10 Alcaldía 9201 Registro 1 15000 Productividad 1.974,12 0,00 1.974,12 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9201 Registro 1 16001 Seguridad Social funcionarios 28.002,73 0,00 28.002,73 0,00 9.532,80 9.532,80 34,0% 9.532,80 34,0% 9.532,80 34,0%10 Alcaldía 9201 Registro 2 22000 Ordinario no inventariable 500,00 0,00 500,00 61,20 61,20 61,20 12,2% 61,20 12,2% 61,20 12,2%10 Alcaldía 9201 Registro 2 22201 Postales 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 17.688,00 17.688,00 29,5% 17.688,00 29,5% 17.688,00 29,5%

Total 9201 193.787,46 0,00 193.787,46 60.061,20 63.325,74 63.325,74 32,7% 63.325,74 32,7% 63.325,74 32,7%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 12003 Sueldos del Grupo C1 41.143,76 0,00 41.143,76 0,00 14.827,26 14.827,26 36,0% 14.827,26 36,0% 14.827,26 36,0%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 12004 Sueldos del Grupo C2 58.875,25 0,00 58.875,25 0,00 33.514,32 33.514,32 56,9% 33.514,32 56,9% 33.514,32 56,9%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 12005 Sueldos del Grupo E 15.357,16 0,00 15.357,16 0,00 3.839,29 3.839,29 25,0% 3.839,29 25,0% 3.839,29 25,0%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 12006 Trienios 19.599,95 0,00 19.599,95 0,00 9.323,42 9.323,42 47,6% 9.323,42 47,6% 9.323,42 47,6%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 12100 Complemento de destino 71.662,44 0,00 71.662,44 0,00 31.747,38 31.747,38 44,3% 31.747,38 44,3% 31.747,38 44,3%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 12101 Complemento específico 99.097,82 0,00 99.097,82 0,00 45.894,47 45.894,47 46,3% 45.894,47 46,3% 45.894,47 46,3%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 13000 Retribuciones básicas 8.830,22 0,00 8.830,22 0,00 5.661,81 5.661,81 64,1% 5.661,81 64,1% 5.661,81 64,1%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 13002 Otras remuneraciones 8.471,30 0,00 8.471,30 0,00 3.131,58 3.131,58 37,0% 3.131,58 37,0% 3.131,58 37,0%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 15000 Productividad 7.140,00 0,00 7.140,00 0,00 4.335,00 4.335,00 60,7% 4.335,00 60,7% 4.335,00 60,7%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 16001 Seguridad Social funcionarios 72.655,78 0,00 72.655,78 0,00 36.836,64 36.836,64 50,7% 36.836,64 50,7% 36.836,64 50,7%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas1 16002 Seguridad Social laborales 7.452,32 0,00 7.452,32 0,00 3.775,00 3.775,00 50,7% 3.775,00 50,7% 3.775,00 50,7%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas2 20200 Alquiler edificios 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 30.598,92 30.598,92 95,6% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas2 21300 Conservación instalaciones 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 2.420,68 2.420,68 24,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas2 22000 Ordinario no inventariable 500,00 0,00 500,00 0,00 300,00 300,00 60,0% 7,14 1,4% 7,14 1,4%10 Alcaldía 9202 Extensiones administrativas2 23100 De los miembros de los órganos de gobierno0,00 0,00 0,00 45,90 45,90 45,90 #¡DIV/0! 45,90 #¡DIV/0! 45,90 #¡DIV/0!

Total 9202 452.786,00 0,00 452.786,00 45,90 226.251,67 226.251,67 50,0% 192.939,21 42,6% 192.939,21 42,6%10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa1 12003 Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 0,00 4.942,42 4.942,42 #¡DIV/0! 4.942,42 #¡DIV/0! 4.942,42 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa1 12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 0,00 180,59 180,59 #¡DIV/0! 180,59 #¡DIV/0! 180,59 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa1 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 0,00 3.077,90 3.077,90 #¡DIV/0! 3.077,90 #¡DIV/0! 3.077,90 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa1 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 0,00 3.444,49 3.444,49 #¡DIV/0! 3.444,49 #¡DIV/0! 3.444,49 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa1 13000 Retribuciones básicas 22.218,35 0,00 22.218,35 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa1 13002 Otras remuneraciones 14.658,00 0,00 14.658,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa1 16001 Seguridad Social funcionarios 0,00 0,00 0,00 0,00 2.441,05 2.441,05 #¡DIV/0! 2.441,05 #¡DIV/0! 2.441,05 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa1 16002 Seguridad Social laborales 11.634,49 0,00 11.634,49 79.555,20 79.555,20 79.555,20 683,8% 79.555,20 683,8% 79.555,20 683,8%10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa2 20500 Alquiler mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 435,60 435,60 #¡DIV/0! 435,60 #¡DIV/0! 435,60 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa2 21600 Conservación informática 200,00 0,00 200,00 0,00 3.630,00 3.630,00 1815,0% 3.630,00 1815,0% 3.630,00 1815,0%10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa2 22000 Ordinario no inventariable 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa2 22601 Atenciones protocolarias y representativas500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa2 22602 Publicidad y propaganda 4.000,00 0,00 4.000,00 750,00 15.076,00 15.076,00 376,9% 6.816,00 170,4% 6.816,00 170,4%10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa2 22604 Jurídicos, contenciosos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa2 22609 Actividades culturales y deportivas1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 963,78 963,78 64,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa2 22706 Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 185,96 42.667,28 42.667,28 #¡DIV/0! 34.961,36 #¡DIV/0! 34.961,36 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9203 Gabinete de prensa2 23020 Del personal no directivo 200,00 0,00 200,00 157,11 157,11 157,11 78,6% 157,11 78,6% 157,11 78,6%

Total 9203 56.910,84 0,00 56.910,84 80.648,27 156.571,42 156.571,42 275,1% 139.641,72 245,4% 139.641,72 245,4%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 12003 Sueldos del Grupo C1 52.286,86 0,00 52.286,86 0,00 19.769,68 19.769,68 37,8% 19.769,68 37,8% 19.769,68 37,8%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 12004 Sueldos del Grupo C2 33.642,00 0,00 33.642,00 0,00 8.378,58 8.378,58 24,9% 8.378,58 24,9% 8.378,58 24,9%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 12005 Sueldos del Grupo E 23.035,74 0,00 23.035,74 0,00 7.043,86 7.043,86 30,6% 7.043,86 30,6% 7.043,86 30,6%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 12006 Trienios 23.661,36 0,00 23.661,36 0,00 7.872,69 7.872,69 33,3% 7.872,69 33,3% 7.872,69 33,3%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 12100 Complemento de destino 66.702,58 0,00 66.702,58 0,00 22.556,39 22.556,39 33,8% 22.556,39 33,8% 22.556,39 33,8%

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Presupuesto 2015: Estado de Ejecución de Gastos a 30/06/2015

OrgánicoDesc. orgánicoProgramaDesc. programa CapEconómicoDesc. económico Consig. inicialModificaciones Consig. definit. Retenciones Autorizados (A)Compromisos (D) %D/Cdef Obl. recon. (O) %O/Cdef Realizados (T) %TP/Cdef10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 12101 Complemento específico 98.567,44 0,00 98.567,44 0,00 33.472,19 33.472,19 34,0% 33.472,19 34,0% 33.472,19 34,0%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 6.132,85 6.132,85 #¡DIV/0! 6.132,85 #¡DIV/0! 6.132,85 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 3.013,10 3.013,10 #¡DIV/0! 3.013,10 #¡DIV/0! 3.013,10 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 15000 Productividad 14.349,46 0,00 14.349,46 0,00 5.694,00 5.694,00 39,7% 5.694,00 39,7% 5.694,00 39,7%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 16001 Seguridad Social funcionarios 72.658,50 0,00 72.658,50 0,00 29.382,15 29.382,15 40,4% 29.382,15 40,4% 29.382,15 40,4%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes1 16002 Seguridad Social laborales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,55 2.483,55 #¡DIV/0! 2.483,55 #¡DIV/0! 2.483,55 #¡DIV/0!10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes2 22000 Ordinario no inventariable 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes2 22400 Primas de seguros 200,00 0,00 200,00 135,21 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes2 22705 Procesos electorales 5.000,00 0,00 5.000,00 1.375,00 1.375,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Alcaldía 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes2 23100 De los miembros de los órganos de gobierno0,00 0,00 0,00 52,70 52,70 52,70 #¡DIV/0! 52,70 #¡DIV/0! 52,70 #¡DIV/0!

Total 9231 391.103,94 0,00 391.103,94 1.562,91 147.226,74 145.851,74 37,3% 145.851,74 37,3% 145.851,74 37,3%11 Económica 0110 Deuda Pública 3 31000 Intereses 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 348.512,90 348.512,90 23,2% 348.512,90 23,2% 348.512,90 23,2%11 Económica 0110 Deuda Pública 3 35200 Intereses de demora 100.000,00 0,00 100.000,00 5.843,76 7.631,73 7.631,73 7,6% 7.631,73 7,6% 7.631,73 7,6%11 Económica 0110 Deuda Pública 3 35900 Otros gastos financieros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.947,14 1.947,14 19,5% 1.947,14 19,5% 1.947,14 19,5%11 Económica 0110 Deuda Pública 9 91300 Amortización de préstamos 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 3.045.110,68 3.045.110,68 29,0% 3.045.110,68 29,0% 3.045.110,68 29,0%

Total 0110 12.110.000,00 0,00 12.110.000,00 5.843,76 3.403.202,45 3.403.202,45 28,1% 3.403.202,45 28,1% 3.403.202,45 28,1%11 Económica 9204 Imprenta 1 12003 Sueldos del Grupo C1 10.285,94 0,00 10.285,94 0,00 9.885,68 9.885,68 96,1% 9.885,68 96,1% 9.885,68 96,1%11 Económica 9204 Imprenta 1 12004 Sueldos del Grupo C2 25.231,50 0,00 25.231,50 0,00 8.378,58 8.378,58 33,2% 8.378,58 33,2% 8.378,58 33,2%11 Económica 9204 Imprenta 1 12005 Sueldos del Grupo E 23.035,74 0,00 23.035,74 0,00 11.517,87 11.517,87 50,0% 11.517,87 50,0% 11.517,87 50,0%11 Económica 9204 Imprenta 1 12006 Trienios 13.565,96 0,00 13.565,96 0,00 7.151,47 7.151,47 52,7% 7.151,47 52,7% 7.151,47 52,7%11 Económica 9204 Imprenta 1 12100 Complemento de destino 36.094,48 0,00 36.094,48 0,00 17.301,57 17.301,57 47,9% 17.301,57 47,9% 17.301,57 47,9%11 Económica 9204 Imprenta 1 12101 Complemento específico 57.486,76 0,00 57.486,76 0,00 27.628,24 27.628,24 48,1% 27.628,24 48,1% 27.628,24 48,1%11 Económica 9204 Imprenta 1 15000 Productividad 571,96 0,00 571,96 0,00 1.471,68 1.471,68 257,3% 1.471,68 257,3% 1.471,68 257,3%11 Económica 9204 Imprenta 1 16001 Seguridad Social funcionarios 42.189,01 0,00 42.189,01 0,00 24.016,16 24.016,16 56,9% 24.016,16 56,9% 24.016,16 56,9%11 Económica 9204 Imprenta 2 21300 Conservación instalaciones 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%11 Económica 9204 Imprenta 2 22000 Ordinario no inventariable 112.500,00 0,00 112.500,00 74.146,42 80.027,68 80.027,68 71,1% 11.897,08 10,6% 11.897,08 10,6%11 Económica 9204 Imprenta 2 22103 Combustibles y carburantes 400,00 0,00 400,00 64,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%11 Económica 9204 Imprenta 2 22400 Primas de seguros 600,00 0,00 600,00 502,85 296,39 296,39 49,4% 296,39 49,4% 296,39 49,4%11 Económica 9204 Imprenta 2 22700 Limpieza y aseo 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 100,0% 2.058,23 24,2% 2.058,23 24,2%11 Económica 9204 Imprenta 6 62300 Maquinaria, instalaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Total 9204 337.961,35 0,00 337.961,35 74.713,27 196.175,32 196.175,32 58,0% 121.602,95 36,0% 121.602,95 36,0%11 Económica 9291 Fondo de Contingencia5 50000 Fondo contingencia 402.884,72 0,00 402.884,72 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Total 9291 402.884,72 0,00 402.884,72 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%11 Económica 9310 Hacienda 1 12000 Sueldos del Grupo A1 115.661,63 0,00 115.661,63 0,00 66.047,94 66.047,94 57,1% 66.047,94 57,1% 66.047,94 57,1%11 Económica 9310 Hacienda 1 12001 Sueldos del Grupo A2 13.798,26 0,00 13.798,26 0,00 10.029,58 10.029,58 72,7% 10.029,58 72,7% 10.029,58 72,7%11 Económica 9310 Hacienda 1 12003 Sueldos del Grupo C1 174.860,98 0,00 174.860,98 0,00 88.877,97 88.877,97 50,8% 88.877,97 50,8% 88.877,97 50,8%11 Económica 9310 Hacienda 1 12004 Sueldos del Grupo C2 39.955,12 0,00 39.955,12 0,00 20.946,45 20.946,45 52,4% 20.946,45 52,4% 20.946,45 52,4%11 Económica 9310 Hacienda 1 12005 Sueldos del Grupo E 7.678,58 0,00 7.678,58 0,00 5.484,70 5.484,70 71,4% 5.484,70 71,4% 5.484,70 71,4%11 Económica 9310 Hacienda 1 12006 Trienios 90.576,84 0,00 90.576,84 0,00 47.907,71 47.907,71 52,9% 47.907,71 52,9% 47.907,71 52,9%11 Económica 9310 Hacienda 1 12100 Complemento de destino 214.768,72 0,00 214.768,72 0,00 116.678,81 116.678,81 54,3% 116.678,81 54,3% 116.678,81 54,3%11 Económica 9310 Hacienda 1 12101 Complemento específico 356.229,65 0,00 356.229,65 0,00 187.220,68 187.220,68 52,6% 187.220,68 52,6% 187.220,68 52,6%11 Económica 9310 Hacienda 1 13000 Retribuciones básicas 46.461,17 0,00 46.461,17 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%11 Económica 9310 Hacienda 1 13002 Otras remuneraciones 49.040,49 0,00 49.040,49 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%11 Económica 9310 Hacienda 1 15000 Productividad 88.775,35 0,00 88.775,35 0,00 42.336,78 42.336,78 47,7% 42.336,78 47,7% 42.336,78 47,7%11 Económica 9310 Hacienda 1 16001 Seguridad Social funcionarios 251.358,50 0,00 251.358,50 0,00 146.312,91 146.312,91 58,2% 146.312,91 58,2% 146.312,91 58,2%11 Económica 9310 Hacienda 1 16002 Seguridad Social laborales 32.321,83 0,00 32.321,83 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%11 Económica 9310 Hacienda 1 16400 Complemento familiar 3.794,27 0,00 3.794,27 0,00 1.802,28 1.802,28 47,5% 1.802,28 47,5% 1.802,28 47,5%11 Económica 9310 Hacienda 2 21500 Conservación mobiliario 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 17.780,95 17.780,95 355,6% 8.705,95 174,1% 8.705,95 174,1%11 Económica 9310 Hacienda 2 21600 Conservación informática 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 22.270,60 22.270,60 34,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0%11 Económica 9310 Hacienda 2 22000 Ordinario no inventariable 25.000,00 0,00 25.000,00 4.622,88 18.488,51 18.488,51 74,0% 5.074,21 20,3% 5.074,21 20,3%11 Económica 9310 Hacienda 2 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 3.272,03 3.272,03 32,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0%11 Económica 9310 Hacienda 2 22400 Primas de seguros 500,00 0,00 500,00 412,83 243,38 243,38 48,7% 243,38 48,7% 243,38 48,7%11 Económica 9310 Hacienda 2 22604 Jurídicos, contenciosos 120.000,00 0,00 120.000,00 39.346,52 60.174,52 60.174,52 50,1% 47.421,04 39,5% 47.421,04 39,5%11 Económica 9310 Hacienda 2 22706 Estudios y trabajos técnicos 40.000,00 0,00 40.000,00 39.427,85 80.720,85 80.720,85 201,8% 35.335,71 88,3% 35.335,71 88,3%11 Económica 9310 Hacienda 2 22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 671.763,85 510.573,57 510.573,57 19,6% 510.573,57 19,6% 510.573,57 19,6%11 Económica 9310 Hacienda 2 23020 Del personal no directivo 3.000,00 0,00 3.000,00 1.266,20 1.960,40 1.460,40 48,7% 1.460,40 48,7% 1.460,40 48,7%

Total 9310 4.353.781,39 0,00 4.353.781,39 756.840,13 1.449.130,62 1.448.630,62 33,3% 1.342.460,07 30,8% 1.342.460,07 30,8%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 12000 Sueldos del Grupo A1 33.056,40 0,00 33.056,40 0,00 14.286,18 14.286,18 43,2% 14.286,18 43,2% 14.286,18 43,2%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 12001 Sueldos del Grupo A2 27.596,52 0,00 27.596,52 0,00 12.906,52 12.906,52 46,8% 12.906,52 46,8% 12.906,52 46,8%

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Presupuesto 2015: Estado de Ejecución de Gastos a 30/06/2015

OrgánicoDesc. orgánicoProgramaDesc. programa CapEconómicoDesc. económico Consig. inicialModificaciones Consig. definit. Retenciones Autorizados (A)Compromisos (D) %D/Cdef Obl. recon. (O) %O/Cdef Realizados (T) %TP/Cdef12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 12003 Sueldos del Grupo C1 72.001,58 0,00 72.001,58 0,00 34.596,94 34.596,94 48,1% 34.596,94 48,1% 34.596,94 48,1%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 12004 Sueldos del Grupo C2 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00 4.189,29 4.189,29 49,8% 4.189,29 49,8% 4.189,29 49,8%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 12005 Sueldos del Grupo E 0,00 0,00 0,00 0,00 2.193,88 2.193,88 #¡DIV/0! 2.193,88 #¡DIV/0! 2.193,88 #¡DIV/0!12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 12006 Trienios 37.526,49 0,00 37.526,49 0,00 18.260,66 18.260,66 48,7% 18.260,66 48,7% 18.260,66 48,7%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 12100 Complemento de destino 81.439,44 0,00 81.439,44 0,00 39.686,30 39.686,30 48,7% 39.686,30 48,7% 39.686,30 48,7%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 12101 Complemento específico 200.596,92 0,00 200.596,92 0,00 96.201,21 96.201,21 48,0% 96.201,21 48,0% 96.201,21 48,0%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 15000 Productividad 22.912,03 0,00 22.912,03 0,00 11.633,22 11.633,22 50,8% 11.633,22 50,8% 11.633,22 50,8%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 15100 Gratificaciones 150.000,00 0,00 150.000,00 15.875,99 78.209,61 78.209,61 52,1% 78.209,61 52,1% 78.209,61 52,1%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 16001 Seguridad Social funcionarios 106.817,63 0,00 106.817,63 0,00 55.421,28 55.421,28 51,9% 55.421,28 51,9% 55.421,28 51,9%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 16008 Asistencia médico-farmacéutica 681.000,00 0,00 681.000,00 167.388,92 212.091,69 212.091,69 31,1% 212.091,69 31,1% 212.091,69 31,1%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 16200 Formación y perfeccionamiento del personal3.000,00 0,00 3.000,00 2.300,50 7.454,58 5.335,58 177,9% 1.340,58 44,7% 1.340,58 44,7%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 16204 Acción social 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos1 16205 Seguros 247.193,60 0,00 247.193,60 105.094,60 152.400,20 152.400,20 61,7% 105.094,60 42,5% 105.094,60 42,5%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos2 21500 Conservación mobiliario 500,00 0,00 500,00 800,00 3.099,00 2.299,00 459,8% 2.299,00 459,8% 2.299,00 459,8%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos2 21600 Conservación informática 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 8.310,87 8.310,87 118,7% 5.406,87 77,2% 5.406,87 77,2%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos2 22000 Ordinario no inventariable 2.000,00 0,00 2.000,00 171,15 972,63 972,63 48,6% 972,63 48,6% 972,63 48,6%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos2 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones500,00 0,00 500,00 0,00 533,31 533,31 106,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos2 22604 Jurídicos, contenciosos 12.000,00 0,00 12.000,00 5.671,87 5.671,87 5.671,87 47,3% 5.671,87 47,3% 5.671,87 47,3%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos2 22609 Actividades culturales y deportivas6.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos2 22706 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 18.995,90 18.995,90 19,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos2 23020 Del personal no directivo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos2 23100 De los miembros de los órganos de gobierno1.500,00 0,00 1.500,00 361,31 333,61 333,61 22,2% 333,61 22,2% 333,61 22,2%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos4 48100 Becas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 33.941,12 33.941,12 84,9% 33.941,12 84,9% 33.821,87 84,6%12 Recursos Humanos9206 Recursos Humanos8 83000 Préstamos a corto plazo 227.850,00 0,00 227.850,00 210.937,84 210.937,84 210.937,84 92,6% 210.937,84 92,6% 210.937,84 92,6%

Total 9206 2.077.401,11 0,00 2.077.401,11 513.602,18 1.027.327,71 1.019.408,71 49,1% 945.674,90 45,5% 945.555,65 45,5%13 Educación 3200 Educación 1 12001 Sueldos del Grupo A2 41.394,78 0,00 41.394,78 0,00 19.359,78 19.359,78 46,8% 19.359,78 46,8% 19.359,78 46,8%13 Educación 3200 Educación 1 12003 Sueldos del Grupo C1 30.857,82 0,00 30.857,82 0,00 14.827,26 14.827,26 48,1% 14.827,26 48,1% 14.827,26 48,1%13 Educación 3200 Educación 1 12005 Sueldos del Grupo E 15.357,16 0,00 15.357,16 0,00 7.678,58 7.678,58 50,0% 7.678,58 50,0% 7.678,58 50,0%13 Educación 3200 Educación 1 12006 Trienios 17.205,48 0,00 17.205,48 0,00 9.323,92 9.323,92 54,2% 9.323,92 54,2% 9.323,92 54,2%13 Educación 3200 Educación 1 12100 Complemento de destino 48.983,90 0,00 48.983,90 0,00 23.267,37 23.267,37 47,5% 23.267,37 47,5% 23.267,37 47,5%13 Educación 3200 Educación 1 12101 Complemento específico 63.294,88 0,00 63.294,88 0,00 30.194,20 30.194,20 47,7% 30.194,20 47,7% 30.194,20 47,7%13 Educación 3200 Educación 1 12103 Otros complementos 2.575,58 0,00 2.575,58 0,00 1.223,40 1.223,40 47,5% 1.223,40 47,5% 1.223,40 47,5%13 Educación 3200 Educación 1 13000 Retribuciones básicas 7.678,58 0,00 7.678,58 0,00 5.763,75 5.763,75 75,1% 5.763,75 75,1% 5.763,75 75,1%13 Educación 3200 Educación 1 13002 Otras remuneraciones 9.242,35 0,00 9.242,35 0,00 4.159,58 4.159,58 45,0% 4.159,58 45,0% 4.159,58 45,0%13 Educación 3200 Educación 1 15000 Productividad 4.601,80 0,00 4.601,80 0,00 2.834,04 2.834,04 61,6% 2.834,04 61,6% 2.834,04 61,6%13 Educación 3200 Educación 1 16001 Seguridad Social funcionarios 65.079,61 0,00 65.079,61 0,00 40.026,94 40.026,94 61,5% 40.026,94 61,5% 40.026,94 61,5%13 Educación 3200 Educación 1 16002 Seguridad Social laborales 5.338,55 0,00 5.338,55 0,00 11.498,40 11.498,40 215,4% 11.498,40 215,4% 11.498,40 215,4%13 Educación 3200 Educación 1 16400 Complemento familiar 1.897,14 0,00 1.897,14 0,00 901,14 901,14 47,5% 901,14 47,5% 901,14 47,5%13 Educación 3200 Educación 2 21300 Conservación instalaciones 0,00 0,00 0,00 55.892,27 72.947,91 32.947,91 #¡DIV/0! 18.994,69 #¡DIV/0! 18.994,69 #¡DIV/0!13 Educación 3200 Educación 2 21500 Conservación mobiliario 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3200 Educación 2 22000 Ordinario no inventariable 10.000,00 0,00 10.000,00 4.574,91 1.510,44 1.510,44 15,1% 1.510,44 15,1% 1.510,44 15,1%13 Educación 3200 Educación 2 22400 Primas de seguros 500,00 0,00 500,00 65,83 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3200 Educación 2 22604 Jurídicos, contenciosos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3200 Educación 2 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 0,00 6.000,00 58.384,60 22.734,60 20.129,90 335,5% 579,90 9,7% 579,90 9,7%13 Educación 3200 Educación 2 23020 Del personal no directivo 2.000,00 0,00 2.000,00 210,61 191,91 191,91 9,6% 191,91 9,6% 191,91 9,6%

Total 3200 336.007,63 0,00 336.007,63 119.128,22 268.443,22 225.838,52 67,2% 192.335,30 57,2% 192.335,30 57,2%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles1 12000 Sueldos del Grupo A1 16.528,20 0,00 16.528,20 0,00 7.338,66 7.338,66 44,4% 7.338,66 44,4% 7.338,66 44,4%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles1 12003 Sueldos del Grupo C1 51.429,70 0,00 51.429,70 0,00 24.712,10 24.712,10 48,1% 24.712,10 48,1% 24.712,10 48,1%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles1 12006 Trienios 19.716,62 0,00 19.716,62 0,00 8.991,20 8.991,20 45,6% 8.991,20 45,6% 8.991,20 45,6%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles1 12100 Complemento de destino 37.680,15 0,00 37.680,15 0,00 17.898,09 17.898,09 47,5% 17.898,09 47,5% 17.898,09 47,5%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles1 12101 Complemento específico 34.978,90 0,00 34.978,90 0,00 16.656,01 16.656,01 47,6% 16.656,01 47,6% 16.656,01 47,6%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles1 13000 Retribuciones básicas 56.278,69 0,00 56.278,69 0,00 34.063,64 34.063,64 60,5% 34.063,64 60,5% 34.063,64 60,5%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles1 13002 Otras remuneraciones 53.044,45 0,00 53.044,45 0,00 21.660,66 21.660,66 40,8% 21.660,66 40,8% 21.660,66 40,8%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles1 15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,64 1.430,64 #¡DIV/0! 1.430,64 #¡DIV/0! 1.430,64 #¡DIV/0!13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles1 16001 Seguridad Social funcionarios 41.446,23 0,00 41.446,23 0,00 16.995,49 16.995,49 41,0% 16.995,49 41,0% 16.995,49 41,0%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles1 16002 Seguridad Social laborales 34.491,45 0,00 34.491,45 0,00 17.085,92 17.085,92 49,5% 17.085,92 49,5% 17.085,92 49,5%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles2 21200 Conservación edificios 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2.940,41 2.940,41 36,8% 1.143,56 14,3% 1.143,56 14,3%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles2 21300 Conservación instalaciones 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.526,01 5.526,01 36,8% 927,15 6,2% 927,15 6,2%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles2 22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 16,84 16,84 16,84 #¡DIV/0! 16,84 #¡DIV/0! 16,84 #¡DIV/0!

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Presupuesto 2015: Estado de Ejecución de Gastos a 30/06/2015

OrgánicoDesc. orgánicoProgramaDesc. programa CapEconómicoDesc. económico Consig. inicialModificaciones Consig. definit. Retenciones Autorizados (A)Compromisos (D) %D/Cdef Obl. recon. (O) %O/Cdef Realizados (T) %TP/Cdef13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles2 22700 Limpieza y aseo 155.000,00 0,00 155.000,00 155.000,00 37.983,53 37.983,53 24,5% 37.983,53 24,5% 37.983,53 24,5%13 Educación 3230 Funcionamiento Escuelas Infantiles2 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.527.500,00 0,00 1.527.500,00 535.240,92 817.491,86 817.491,86 53,5% 427.947,14 28,0% 427.947,14 28,0%

Total 3230 2.051.094,39 0,00 2.051.094,39 690.257,76 1.030.791,06 1.030.791,06 50,3% 634.850,63 31,0% 634.850,63 31,0%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 12000 Sueldos del Grupo A1 33.056,40 0,00 33.056,40 0,00 12.896,03 12.896,03 39,0% 12.896,03 39,0% 12.896,03 39,0%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 12001 Sueldos del Grupo A2 13.798,26 0,00 13.798,26 0,00 6.453,26 6.453,26 46,8% 6.453,26 46,8% 6.453,26 46,8%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 12003 Sueldos del Grupo C1 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 12004 Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 0,00 4.189,29 4.189,29 #¡DIV/0! 4.189,29 #¡DIV/0! 4.189,29 #¡DIV/0!13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 12005 Sueldos del Grupo E 76.785,80 0,00 76.785,80 0,00 37.129,53 37.129,53 48,4% 37.129,53 48,4% 37.129,53 48,4%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 12006 Trienios 14.318,91 0,00 14.318,91 0,00 10.657,93 10.657,93 74,4% 10.657,93 74,4% 10.657,93 74,4%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 12100 Complemento de destino 74.137,91 0,00 74.137,91 0,00 41.278,64 41.278,64 55,7% 41.278,64 55,7% 41.278,64 55,7%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 12101 Complemento específico 93.662,16 0,00 93.662,16 0,00 42.901,50 42.901,50 45,8% 42.901,50 45,8% 42.901,50 45,8%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 12103 Otros complementos 9.762,35 0,00 9.762,35 0,00 4.468,34 4.468,34 45,8% 4.468,34 45,8% 4.468,34 45,8%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 13000 Retribuciones básicas 7.678,58 0,00 7.678,58 0,00 5.618,09 5.618,09 73,2% 5.618,09 73,2% 5.618,09 73,2%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 13001 Horas extraordinarias 927,16 0,00 927,16 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 13002 Otras remuneraciones 9.242,35 0,00 9.242,35 0,00 4.203,36 4.203,36 45,5% 4.203,36 45,5% 4.203,36 45,5%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 15000 Productividad 867,12 0,00 867,12 0,00 411,96 411,96 47,5% 411,96 47,5% 411,96 47,5%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 16001 Seguridad Social funcionarios 87.915,03 0,00 87.915,03 0,00 37.183,63 37.183,63 42,3% 37.183,63 42,3% 37.183,63 42,3%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 16002 Seguridad Social laborales 5.631,07 0,00 5.631,07 0,00 2.577,40 2.577,40 45,8% 2.577,40 45,8% 2.577,40 45,8%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria1 16400 Complemento familiar 3.794,15 0,00 3.794,15 0,00 1.802,22 1.802,22 47,5% 1.802,22 47,5% 1.802,22 47,5%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria2 21000 Conservación infraestructuras 200,00 0,00 200,00 111.901,62 111.901,62 111.901,62 55950,8% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria2 21200 Conservación edificios 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 10.086,56 10.086,56 13,3% 3.189,56 4,2% 3.189,56 4,2%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria2 21300 Conservación instalaciones 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 31.112,21 31.112,21 15,6% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria2 21400 Conservación vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 995,77 995,77 #¡DIV/0! 995,77 #¡DIV/0! 995,77 #¡DIV/0!13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria2 22103 Combustibles y carburantes 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 18.873,40 18.873,40 47,2% 18.873,40 47,2% 18.873,40 47,2%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria2 22104 Vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 2.915,60 2.915,60 #¡DIV/0! 2.774,26 #¡DIV/0! 2.774,26 #¡DIV/0!13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria2 22300 Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.803,98 6.803,98 #¡DIV/0! 4.806,80 #¡DIV/0! 4.806,80 #¡DIV/0!13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria2 22606 Reuniones, conferencias y cursos 0,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 1.600,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria2 22700 Limpieza y aseo 730.000,00 0,00 730.000,00 730.000,00 182.415,22 182.415,22 25,0% 182.415,22 25,0% 182.415,22 25,0%13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria2 23020 Del personal no directivo 0,00 0,00 0,00 140,20 1.980,00 1.980,00 #¡DIV/0! 1.980,00 #¡DIV/0! 1.980,00 #¡DIV/0!13 Educación 3231 Funcionamiento Escuela Primaria4 48100 Becas 0,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

Total 3231 1.486.187,75 0,00 1.486.187,75 951.891,82 648.705,54 580.455,54 39,1% 426.806,19 28,7% 426.806,19 28,7%13 Educación 3260 Servicios Complementarios Educación2 22300 Transportes 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3260 Servicios Complementarios Educación4 45100 A Organismos Autónomos 150.000,00 0,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 59.198,57 39,5% 59.198,57 39,5% 59.198,57 39,5%13 Educación 3260 Servicios Complementarios Educación4 48100 Becas 1.495.650,00 0,00 1.495.650,00 572.119,24 452.028,64 177.898,96 11,9% 177.898,96 11,9% 177.898,96 11,9%13 Educación 3260 Servicios Complementarios Educación4 48900 Otras transferencias 46.000,00 0,00 46.000,00 41.121,75 23.000,00 23.000,00 50,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Total 3260 1.891.650,00 0,00 1.891.650,00 688.240,99 550.028,64 260.097,53 13,7% 237.097,53 12,5% 237.097,53 12,5%13 Educación 3270 Música y danza 1 12000 Sueldos del Grupo A1 380.148,60 0,00 380.148,60 0,00 162.014,79 162.014,79 42,6% 162.014,79 42,6% 162.014,79 42,6%13 Educación 3270 Música y danza 1 12003 Sueldos del Grupo C1 20.571,88 0,00 20.571,88 0,00 9.884,84 9.884,84 48,1% 9.884,84 48,1% 9.884,84 48,1%13 Educación 3270 Música y danza 1 12005 Sueldos del Grupo E 7.678,58 0,00 7.678,58 0,00 1.634,27 1.634,27 21,3% 1.634,27 21,3% 1.634,27 21,3%13 Educación 3270 Música y danza 1 12006 Trienios 96.694,53 0,00 96.694,53 0,00 41.726,87 41.726,87 43,2% 41.726,87 43,2% 41.726,87 43,2%13 Educación 3270 Música y danza 1 12100 Complemento de destino 213.709,98 0,00 213.709,98 0,00 116.399,64 116.399,64 54,5% 116.399,64 54,5% 116.399,64 54,5%13 Educación 3270 Música y danza 1 12101 Complemento específico 116.460,88 0,00 116.460,88 0,00 52.323,28 52.323,28 44,9% 52.323,28 44,9% 52.323,28 44,9%13 Educación 3270 Música y danza 1 13000 Retribuciones básicas 140.700,06 0,00 140.700,06 0,00 76.947,54 76.947,54 54,7% 76.947,54 54,7% 76.947,54 54,7%13 Educación 3270 Música y danza 1 13002 Otras remuneraciones 77.396,27 0,00 77.396,27 0,00 36.567,37 36.567,37 47,2% 36.567,37 47,2% 36.567,37 47,2%13 Educación 3270 Música y danza 1 15000 Productividad 20.071,52 0,00 20.071,52 0,00 11.417,33 11.417,33 56,9% 11.417,33 56,9% 11.417,33 56,9%13 Educación 3270 Música y danza 1 16001 Seguridad Social funcionarios 210.934,57 0,00 210.934,57 0,00 101.849,15 101.849,15 48,3% 101.849,15 48,3% 101.849,15 48,3%13 Educación 3270 Música y danza 1 16002 Seguridad Social laborales 70.520,31 0,00 70.520,31 0,00 38.393,82 38.393,82 54,4% 38.393,82 54,4% 38.393,82 54,4%13 Educación 3270 Música y danza 2 21200 Conservación edificios 2.000,00 0,00 2.000,00 981,07 981,07 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3270 Música y danza 2 21300 Conservación instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 301,60 301,60 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!13 Educación 3270 Música y danza 2 21500 Conservación mobiliario 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3270 Música y danza 2 21600 Conservación informática 0,00 0,00 0,00 812,81 1.658,12 1.658,12 #¡DIV/0! 1.658,12 #¡DIV/0! 1.658,12 #¡DIV/0!13 Educación 3270 Música y danza 2 22000 Ordinario no inventariable 8.000,00 0,00 8.000,00 4.935,46 1.695,26 1.695,26 21,2% 1.695,26 21,2% 1.695,26 21,2%13 Educación 3270 Música y danza 2 22606 Reuniones, conferencias y cursos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 7.225,00 7.225,00 240,8% 1.400,00 46,7% 1.400,00 46,7%13 Educación 3270 Música y danza 2 22700 Limpieza y aseo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,0% 11.784,39 23,6% 11.784,39 23,6%13 Educación 3270 Música y danza 2 23100 De los miembros de los órganos de gobierno0,00 0,00 0,00 72,01 72,01 72,01 #¡DIV/0! 72,01 #¡DIV/0! 72,01 #¡DIV/0!

Total 3270 1.420.887,18 0,00 1.420.887,18 6.801,35 711.091,96 710.110,89 50,0% 665.768,68 46,9% 665.768,68 46,9%13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 1 13000 Retribuciones básicas 97.919,52 0,00 97.919,52 0,00 51.429,75 51.429,75 52,5% 51.429,75 52,5% 51.429,75 52,5%13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 1 13001 Horas extraordinarias 858,95 0,00 858,95 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 1 13002 Otras remuneraciones 76.232,48 0,00 76.232,48 0,00 31.445,52 31.445,52 41,2% 31.445,52 41,2% 31.445,52 41,2%

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Presupuesto 2015: Estado de Ejecución de Gastos a 30/06/2015

OrgánicoDesc. orgánicoProgramaDesc. programa CapEconómicoDesc. económico Consig. inicialModificaciones Consig. definit. Retenciones Autorizados (A)Compromisos (D) %D/Cdef Obl. recon. (O) %O/Cdef Realizados (T) %TP/Cdef13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 1 15000 Productividad 866,53 0,00 866,53 0,00 411,60 411,60 47,5% 411,60 47,5% 411,60 47,5%13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 1 16002 Seguridad Social laborales 55.489,34 0,00 55.489,34 0,00 22.467,96 22.467,96 40,5% 22.467,96 40,5% 22.467,96 40,5%13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 2 21200 Conservación edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,40 1.621,40 #¡DIV/0! 1.621,40 #¡DIV/0! 1.621,40 #¡DIV/0!13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 2 21300 Conservación instalaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.010,48 1.010,48 20,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 2 21500 Conservación mobiliario 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 2 22000 Ordinario no inventariable 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 2 22700 Limpieza y aseo 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,0% 13.839,01 23,1% 13.839,01 23,1%13 Educación 3271 Otras Enseñanzas 4 42110 A otros organismos autónomos 167.590,00 0,00 167.590,00 83.795,00 83.795,00 83.795,00 50,0% 83.795,00 50,0% 83.795,00 50,0%

Total 3271 466.956,82 0,00 466.956,82 83.795,00 252.181,71 252.181,71 54,0% 205.010,24 43,9% 205.010,24 43,9%14 Escena urbana1531 Acceso a los núcleos de población1 14300 Otro personal-INEM 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 172.216,07 172.216,07 57,4% 172.216,07 57,4% 142.267,59 47,4%14 Escena urbana1531 Acceso a los núcleos de población2 21000 Conservación infraestructuras 14.000,00 85.795,21 99.795,21 28.851,22 79.940,66 79.940,66 80,1% 79.934,01 80,1% 79.934,01 80,1%14 Escena urbana1531 Acceso a los núcleos de población6 61900 Otras inversiones de repo 1.567.565,96 0,00 1.567.565,96 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%14 Escena urbana1531 Acceso a los núcleos de población6 61900 Otras inversiones de repo 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,0% 50.000,00 100,0% 50.000,00 100,0%14 Escena urbana1531 Acceso a los núcleos de población6 61900 Otras inversiones de repo 774.436,78 0,00 774.436,78 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%14 Escena urbana1531 Acceso a los núcleos de población6 61900 Otras inversiones de repo 0,00 0,00 0,00 175.450,00 175.450,00 175.450,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!14 Escena urbana1531 Acceso a los núcleos de población6 61900 Otras inversiones de repo 0,00 0,00 0,00 99.565,96 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!14 Escena urbana1531 Acceso a los núcleos de población6 61900 Otras inversiones de repo 0,00 0,00 0,00 0,00 42.016,80 42.016,80 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!14 Escena urbana1531 Acceso a los núcleos de población6 61900 Otras inversiones de repo 0,00 0,00 0,00 0,00 49.768,79 49.768,79 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!14 Escena urbana1531 Acceso a los núcleos de población6 61900 Otras inversiones de repo 0,00 0,00 0,00 0,00 45.998,53 45.998,53 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

Total 1531 2.656.002,74 135.795,21 2.791.797,95 603.867,18 615.390,85 615.390,85 22,0% 302.150,08 10,8% 272.201,60 9,8%14 Escena urbana1650 Alumbrado público2 21300 Conservación instalaciones 735.000,00 0,00 735.000,00 9.281,00 701.502,96 701.502,96 95,4% 175.375,74 23,9% 175.375,74 23,9%14 Escena urbana1650 Alumbrado público2 22100 Energía eléctrica 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%14 Escena urbana1650 Alumbrado público2 22706 Estudios y trabajos técnicos 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 21.763,41 21.763,41 38,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0%14 Escena urbana1650 Alumbrado público6 61900 Otras inversiones de repo 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Total 1650 2.032.000,00 0,00 2.032.000,00 859.281,00 723.266,37 723.266,37 35,6% 175.375,74 8,6% 175.375,74 8,6%14 Escena urbana1710 Parques y jardines 1 12005 Sueldos del Grupo E 61.428,64 0,00 61.428,64 336,69 30.562,02 30.562,02 49,8% 30.562,02 49,8% 30.562,02 49,8%14 Escena urbana1710 Parques y jardines 1 12006 Trienios 10.371,90 0,00 10.371,90 0,00 5.555,61 5.555,61 53,6% 5.555,61 53,6% 5.555,61 53,6%14 Escena urbana1710 Parques y jardines 1 12100 Complemento de destino 35.959,04 0,00 35.959,04 0,00 17.051,54 17.051,54 47,4% 17.051,54 47,4% 17.051,54 47,4%14 Escena urbana1710 Parques y jardines 1 12101 Complemento específico 59.900,91 0,00 59.900,91 0,00 30.419,99 30.419,99 50,8% 30.419,99 50,8% 30.419,99 50,8%14 Escena urbana1710 Parques y jardines 1 15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 1.750,00 1.250,00 1.250,00 #¡DIV/0! 1.250,00 #¡DIV/0! 1.250,00 #¡DIV/0!14 Escena urbana1710 Parques y jardines 1 16001 Seguridad Social funcionarios 50.538,45 0,00 50.538,45 0,00 28.436,78 28.436,78 56,3% 28.436,78 56,3% 28.436,78 56,3%14 Escena urbana1710 Parques y jardines 2 21000 Conservación infraestructuras 1.191.650,00 0,00 1.191.650,00 423.635,01 749.519,06 725.604,89 60,9% 353.273,06 29,6% 353.273,06 29,6%14 Escena urbana1710 Parques y jardines 6 60900 Otras inv. nuevas infra. 93.350,00 0,00 93.350,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Total 1710 1.503.198,94 0,00 1.503.198,94 425.721,70 862.795,00 838.880,83 55,8% 466.549,00 31,0% 466.549,00 31,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 12000 Sueldos del Grupo A1 16.528,20 0,00 16.528,20 0,00 6.739,02 6.739,02 40,8% 6.739,02 40,8% 6.739,02 40,8%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 12001 Sueldos del Grupo A2 27.596,52 0,00 27.596,52 0,00 12.906,52 12.906,52 46,8% 12.906,52 46,8% 12.906,52 46,8%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 12003 Sueldos del Grupo C1 10.285,94 0,00 10.285,94 0,00 4.942,42 4.942,42 48,1% 4.942,42 48,1% 4.942,42 48,1%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 12004 Sueldos del Grupo C2 16.821,00 0,00 16.821,00 0,00 12.567,87 12.567,87 74,7% 12.567,87 74,7% 12.567,87 74,7%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 12005 Sueldos del Grupo E 392.887,34 0,00 392.887,34 0,00 181.659,17 181.659,17 46,2% 181.659,17 46,2% 181.659,17 46,2%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 12006 Trienios 71.849,31 0,00 71.849,31 0,00 36.373,57 36.373,57 50,6% 36.373,57 50,6% 36.373,57 50,6%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 12100 Complemento de destino 270.397,18 0,00 270.397,18 0,00 148.831,78 148.831,78 55,0% 148.831,78 55,0% 148.831,78 55,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 12101 Complemento específico 434.602,29 0,00 434.602,29 0,00 210.964,36 210.964,36 48,5% 210.964,36 48,5% 210.964,36 48,5%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 12104 Nocturnidad 1.339,92 0,00 1.339,92 0,00 669,96 669,96 50,0% 669,96 50,0% 669,96 50,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 13000 Retribuciones básicas 102.549,65 0,00 102.549,65 0,00 45.762,11 45.762,11 44,6% 45.762,11 44,6% 45.762,11 44,6%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 13002 Otras remuneraciones 96.225,19 0,00 96.225,19 0,00 31.473,72 31.473,72 32,7% 31.473,72 32,7% 31.473,72 32,7%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 15000 Productividad 56.475,65 0,00 56.475,65 0,00 36.157,05 36.157,05 64,0% 36.157,05 64,0% 36.157,05 64,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 16001 Seguridad Social funcionarios 389.172,42 0,00 389.172,42 0,00 206.562,52 206.562,52 53,1% 206.562,52 53,1% 206.562,52 53,1%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 16002 Seguridad Social laborales 69.384,64 0,00 69.384,64 0,00 26.878,57 26.878,57 38,7% 26.878,57 38,7% 26.878,57 38,7%14 Escena urbana9290 Servicios generales1 16400 Complemento familiar 1.802,28 0,00 1.802,28 0,00 901,14 901,14 50,0% 901,14 50,0% 901,14 50,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 20400 Alquiler vehículos 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00 25.225,51 25.225,51 136,4% 9.232,62 49,9% 9.232,62 49,9%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 21000 Conservación infraestructuras 620.000,00 0,00 620.000,00 119.950,91 345.335,94 338.983,44 54,7% 87.105,82 14,0% 87.105,82 14,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 21200 Conservación edificios 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 14.643,05 14.643,05 65,1% 11.628,95 51,7% 11.628,95 51,7%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 21300 Conservación instalaciones 596.900,00 0,00 596.900,00 471.668,39 423.935,25 320.060,57 53,6% 122.469,99 20,5% 122.469,99 20,5%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 21400 Conservación vehículos 45.000,00 0,00 45.000,00 1.188,10 68.139,10 68.139,10 151,4% 18.252,30 40,6% 18.252,30 40,6%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22000 Ordinario no inventariable 500,00 0,00 500,00 182,04 182,04 182,04 36,4% 182,04 36,4% 182,04 36,4%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22100 Energía eléctrica 1.365.000,00 0,00 1.365.000,00 1.420.000,00 791.183,97 791.183,97 58,0% 791.183,97 58,0% 791.183,97 58,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22103 Combustibles y carburantes 160.000,00 0,00 160.000,00 150.000,00 43.738,72 43.738,72 27,3% 43.738,72 27,3% 43.738,72 27,3%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22104 Vestuario 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 120,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22110 Productos de limpieza y aseo 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 100,0% 1.190,23 9,9% 1.190,23 9,9%

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Presupuesto 2015: Estado de Ejecución de Gastos a 30/06/2015

OrgánicoDesc. orgánicoProgramaDesc. programa CapEconómicoDesc. económico Consig. inicialModificaciones Consig. definit. Retenciones Autorizados (A)Compromisos (D) %D/Cdef Obl. recon. (O) %O/Cdef Realizados (T) %TP/Cdef14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22200 Servicios de Telecomunicaciones650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 642.268,00 642.268,00 98,8% 214.089,32 32,9% 214.089,32 32,9%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22300 Transportes 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22400 Primas de seguros 350.000,00 0,00 350.000,00 280.000,00 88.562,17 88.562,17 25,3% 88.562,17 25,3% 48.986,66 14,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22500 Tributos estatales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22606 Reuniones, conferencias y cursos 500,00 0,00 500,00 0,00 18.138,74 4.500,00 900,0% 4.500,00 900,0% 4.500,00 900,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22700 Limpieza y aseo 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00 331.791,69 331.791,69 105,3% 79.582,81 25,3% 79.582,81 25,3%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 22706 Estudios y trabajos técnicos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales2 23100 De los miembros de los órganos de gobierno500,00 0,00 500,00 0,00 230,06 230,06 46,0% 230,06 46,0% 230,06 46,0%14 Escena urbana9290 Servicios generales4 48100 Becas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 24.100,00 24.000,00 40,0% 23.980,00 40,0% 23.980,00 40,0%

Total 9290 6.192.817,53 0,00 6.192.817,53 2.442.989,44 3.810.864,02 3.686.898,10 59,5% 2.459.318,78 39,7% 2.419.743,27 39,1%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 12000 Sueldos del Grupo A1 16.528,20 0,00 16.528,20 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 12003 Sueldos del Grupo C1 20.571,88 0,00 20.571,88 0,00 14.827,26 14.827,26 72,1% 14.827,26 72,1% 14.827,26 72,1%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 12004 Sueldos del Grupo C2 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00 4.189,29 4.189,29 49,8% 4.189,29 49,8% 4.189,29 49,8%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 12006 Trienios 10.181,51 0,00 10.181,51 0,00 2.644,13 2.644,13 26,0% 2.644,13 26,0% 2.644,13 26,0%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 12100 Complemento de destino 27.412,13 0,00 27.412,13 0,00 10.896,90 10.896,90 39,8% 10.896,90 39,8% 10.896,90 39,8%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 12101 Complemento específico 54.019,64 0,00 54.019,64 0,00 13.218,65 13.218,65 24,5% 13.218,65 24,5% 13.218,65 24,5%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 13000 Retribuciones básicas 19.475,97 0,00 19.475,97 0,00 4.620,27 4.620,27 23,7% 4.620,27 23,7% 4.620,27 23,7%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 13002 Otras remuneraciones 20.958,70 0,00 20.958,70 0,00 3.534,24 3.534,24 16,9% 3.534,24 16,9% 3.534,24 16,9%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 15000 Productividad 8.668,29 0,00 8.668,29 0,00 4.214,34 4.214,34 48,6% 4.214,34 48,6% 4.214,34 48,6%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 16001 Seguridad Social funcionarios 31.753,50 0,00 31.753,50 0,00 13.082,36 13.082,36 41,2% 13.082,36 41,2% 13.082,36 41,2%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 16002 Seguridad Social laborales 13.601,67 0,00 13.601,67 0,00 3.275,08 3.275,08 24,1% 3.275,08 24,1% 3.275,08 24,1%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 16204 Acción social 1.897,14 0,00 1.897,14 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento1 16400 Complemento familiar 0,00 0,00 0,00 0,00 901,14 901,14 #¡DIV/0! 901,14 #¡DIV/0! 901,14 #¡DIV/0!15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 20400 Alquiler vehículos 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 21000 Conservación infraestructuras 167.000,00 105.000,00 272.000,00 0,00 129.003,72 129.003,72 47,4% 32.250,93 11,9% 32.250,93 11,9%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 21500 Conservación mobiliario 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones0,00 0,00 0,00 0,00 517,28 517,28 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 22400 Primas de seguros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 22604 Jurídicos, contenciosos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 22606 Reuniones, conferencias y cursos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00 2.240,00 #¡DIV/0! 2.240,00 #¡DIV/0! 2.240,00 #¡DIV/0!15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 22609 Actividades culturales y deportivas1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 22700 Limpieza y aseo 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 100,0% 935,55 23,4% 935,55 23,4%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 22706 Estudios y trabajos técnicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%15 Movilidad 1330 Ordenación tráfico y estacionamiento2 23020 Del personal no directivo 0,00 0,00 0,00 305,77 305,77 305,77 #¡DIV/0! 305,77 #¡DIV/0! 305,77 #¡DIV/0!

Total 1330 421.379,13 105.000,00 526.379,13 305,77 211.470,43 211.470,43 40,2% 111.135,91 21,1% 111.135,91 21,1%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 12000 Sueldos del Grupo A1 49.584,60 0,00 49.584,60 0,00 22.015,98 22.015,98 44,4% 22.015,98 44,4% 22.015,98 44,4%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 12001 Sueldos del Grupo A2 166.728,98 0,00 166.728,98 0,00 77.439,12 77.439,12 46,4% 77.439,12 46,4% 77.439,12 46,4%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 12003 Sueldos del Grupo C1 2.363.205,02 0,00 2.363.205,02 2.832,16 1.105.899,09 1.105.899,09 46,8% 1.105.899,09 46,8% 1.105.899,09 46,8%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 12004 Sueldos del Grupo C2 25.231,50 0,00 25.231,50 0,00 15.581,24 15.581,24 61,8% 15.581,24 61,8% 15.581,24 61,8%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 12006 Trienios 645.635,99 0,00 645.635,99 0,00 320.848,35 320.848,35 49,7% 320.848,35 49,7% 320.848,35 49,7%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 12100 Complemento de destino 1.488.881,97 0,00 1.488.881,97 0,00 719.939,60 719.939,60 48,4% 719.939,60 48,4% 719.939,60 48,4%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 12101 Complemento específico 2.749.411,30 0,00 2.749.411,30 0,00 1.309.090,19 1.309.090,19 47,6% 1.309.090,19 47,6% 1.309.090,19 47,6%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 12103 Otros complementos 18.126,06 0,00 18.126,06 5.516,83 19.527,00 19.527,00 107,7% 19.527,00 107,7% 19.527,00 107,7%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 12104 Nocturnidad 298.883,83 0,00 298.883,83 242.090,64 143.710,58 143.710,58 48,1% 143.710,58 48,1% 143.710,58 48,1%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 13000 Retribuciones básicas 86.034,23 0,00 86.034,23 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 13001 Horas extraordinarias 18.265,25 0,00 18.265,25 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 13002 Otras remuneraciones 108.327,03 0,00 108.327,03 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 15000 Productividad 819.734,09 0,00 819.734,09 512.340,65 454.425,15 454.425,15 55,4% 454.425,15 55,4% 454.425,15 55,4%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 15100 Gratificaciones 562.133,65 0,00 562.133,65 430.426,16 283.309,49 283.309,49 50,4% 283.309,49 50,4% 283.309,49 50,4%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 16001 Seguridad Social funcionarios 2.498.744,26 0,00 2.498.744,26 948,88 1.375.058,97 1.375.058,97 55,0% 1.375.058,97 55,0% 1.375.058,97 55,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 16002 Seguridad Social laborales 86.700,08 0,00 86.700,08 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana1 16400 Complemento familiar 1.897,14 0,00 1.897,14 0,00 901,14 901,14 47,5% 901,14 47,5% 901,14 47,5%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 20400 Alquiler vehículos 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 187.352,14 187.352,14 85,2% 59.717,96 27,1% 59.717,96 27,1%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 21000 Conservación infraestructuras 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 200,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 21200 Conservación edificios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 21.309,16 21.309,16 1065,5% 18.608,93 930,4% 18.608,93 930,4%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 21300 Conservación instalaciones 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 38.049,28 38.049,28 44,8% 24.022,22 28,3% 24.022,22 28,3%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 21400 Conservación vehículos 55.000,00 0,00 55.000,00 5.859,86 46.927,70 46.927,70 85,3% 16.430,13 29,9% 16.430,13 29,9%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 21500 Conservación mobiliario 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 5.905,97 5.905,97 73,8% 1.508,62 18,9% 1.508,62 18,9%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 21600 Conservación informática 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 6.124,97 6.124,97 153,1% 1.531,24 38,3% 1.531,24 38,3%

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Presupuesto 2015: Estado de Ejecución de Gastos a 30/06/2015

OrgánicoDesc. orgánicoProgramaDesc. programa CapEconómicoDesc. económico Consig. inicialModificaciones Consig. definit. Retenciones Autorizados (A)Compromisos (D) %D/Cdef Obl. recon. (O) %O/Cdef Realizados (T) %TP/Cdef16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 22000 Ordinario no inventariable 25.000,00 0,00 25.000,00 12.801,93 5.158,94 5.158,94 20,6% 3.483,96 13,9% 3.483,96 13,9%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 22103 Combustibles y carburantes 35.000,00 0,00 35.000,00 30.000,00 9.809,92 9.809,92 28,0% 7.475,85 21,4% 7.475,85 21,4%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 22104 Vestuario 100.000,00 0,00 100.000,00 30.068,50 85.713,99 85.713,99 85,7% 46.012,66 46,0% 46.012,66 46,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 22105 Productos alimenticios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.056,40 5.056,40 101,1% 2.770,94 55,4% 2.770,94 55,4%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 22400 Primas de seguros 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 4.020,52 4.020,52 23,7% 4.020,52 23,7% 4.020,52 23,7%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 22604 Jurídicos, contenciosos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 0,00 6.000,00 460,00 2.700,00 2.240,00 37,3% 2.240,00 37,3% 2.240,00 37,3%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 22700 Limpieza y aseo 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 135.000,00 100,0% 32.535,72 24,1% 32.535,72 24,1%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 23020 Del personal no directivo 8.000,00 0,00 8.000,00 1.975,91 1.975,91 896,15 11,2% 896,15 11,2% 896,15 11,2%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 23100 De los miembros de los órganos de gobierno2.000,00 0,00 2.000,00 3.303,38 3.136,90 3.134,48 156,7% 3.134,48 156,7% 3.134,48 156,7%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana2 23300 Otras indemnizaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 961,40 664,40 664,40 22,1% 664,40 22,1% 664,40 22,1%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana6 62400 Inversi¢n veh¡culos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana6 63200 Edificios y otras construcciones 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%16 Seguridad 1320 Seguridad, Movilidad y Participación Ciudadana6 62400 Inversi¢n veh¡culos 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

Total 1320 12.787.024,98 0,00 12.787.024,98 1.356.586,30 6.486.652,10 6.425.109,92 50,2% 6.072.799,68 47,5% 6.072.799,68 47,5%16 Seguridad 1360 Servicio extinción incendios4 46700 A Consorcios 519.000,00 0,00 519.000,00 518.666,76 518.666,76 518.666,76 99,9% 518.666,76 99,9% 259.333,38 50,0%

Total 1360 519.000,00 0,00 519.000,00 518.666,76 518.666,76 518.666,76 99,9% 518.666,76 99,9% 259.333,38 50,0%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 12001 Sueldos del Grupo A2 13.798,26 0,00 13.798,26 0,00 6.453,26 6.453,26 46,8% 6.453,26 46,8% 6.453,26 46,8%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 12003 Sueldos del Grupo C1 174.860,98 0,00 174.860,98 0,00 64.251,46 64.251,46 36,7% 64.251,46 36,7% 64.251,46 36,7%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 12004 Sueldos del Grupo C2 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00 8.378,58 8.378,58 99,6% 8.378,58 99,6% 8.378,58 99,6%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 12006 Trienios 44.226,62 0,00 44.226,62 0,00 21.078,17 21.078,17 47,7% 21.078,17 47,7% 21.078,17 47,7%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 12100 Complemento de destino 114.552,91 0,00 114.552,91 0,00 45.336,13 45.336,13 39,6% 45.336,13 39,6% 45.336,13 39,6%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 12101 Complemento específico 141.670,81 0,00 141.670,81 0,00 58.166,75 58.166,75 41,1% 58.166,75 41,1% 58.166,75 41,1%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 12104 Nocturnidad 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,00 1.008,00 #¡DIV/0! 1.008,00 #¡DIV/0! 1.008,00 #¡DIV/0!17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 13000 Retribuciones básicas 121.336,97 0,00 121.336,97 0,00 94.651,57 94.651,57 78,0% 94.651,57 78,0% 94.651,57 78,0%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 13002 Otras remuneraciones 106.088,90 0,00 106.088,90 0,00 63.599,47 63.599,47 59,9% 63.599,47 59,9% 63.599,47 59,9%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 15000 Productividad 52.614,62 0,00 52.614,62 0,00 27.182,08 27.182,08 51,7% 27.182,08 51,7% 27.182,08 51,7%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 16001 Seguridad Social funcionarios 138.564,06 0,00 138.564,06 0,00 58.574,35 58.574,35 42,3% 58.574,35 42,3% 58.574,35 42,3%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes1 16002 Seguridad Social laborales 77.151,28 0,00 77.151,28 0,00 53.358,14 53.358,14 69,2% 53.358,14 69,2% 53.358,14 69,2%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 21000 Conservación infraestructuras 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 21300 Conservación instalaciones 17.500,00 0,00 17.500,00 14.846,99 19.335,34 19.335,34 110,5% 12.285,88 70,2% 12.285,88 70,2%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 21400 Conservación vehículos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 22000 Ordinario no inventariable 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 #¡DIV/0! 1.500,00 #¡DIV/0! 1.500,00 #¡DIV/0!17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 22104 Vestuario 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 6.231,20 6.231,20 623,1% 6.231,20 623,1% 6.231,20 623,1%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 22300 Transportes 250.000,00 0,00 250.000,00 256.451,61 53.850,65 53.850,65 21,5% 47.024,46 18,8% 47.024,46 18,8%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 22400 Primas de seguros 32.500,00 0,00 32.500,00 34.000,00 1.650,00 1.650,00 5,1% 1.650,00 5,1% 1.650,00 5,1%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 22602 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 13.340,25 13.340,25 #¡DIV/0! 10.073,25 #¡DIV/0! 10.073,25 #¡DIV/0!17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 22606 Reuniones, conferencias y cursos 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 22609 Actividades culturales y deportivas158.000,00 0,00 158.000,00 101.900,00 113.622,87 39.072,87 24,7% 17.866,48 11,3% 17.866,48 11,3%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 22706 Estudios y trabajos técnicos 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.717,25 23.717,25 103,1% 9.768,75 42,5% 9.768,75 42,5%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes2 23020 Del personal no directivo 1.500,00 0,00 1.500,00 291,80 192,90 192,90 12,9% 192,90 12,9% 192,90 12,9%17 Deportes 3400 Administración General de Deportes4 48900 Otras transferencias 347.500,00 0,00 347.500,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 51,8% 180.000,00 51,8% 180.000,00 51,8%

Total 3400 1.832.975,91 0,00 1.832.975,91 587.490,40 915.478,42 840.928,42 45,9% 788.630,88 43,0% 788.630,88 43,0%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 12003 Sueldos del Grupo C1 20.571,88 0,00 20.571,88 0,00 9.884,84 9.884,84 48,1% 9.884,84 48,1% 9.884,84 48,1%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 12004 Sueldos del Grupo C2 25.231,50 0,00 25.231,50 0,00 6.719,82 6.719,82 26,6% 6.719,82 26,6% 6.719,82 26,6%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 12005 Sueldos del Grupo E 130.535,86 0,00 130.535,86 5.758,94 62.025,75 62.025,75 47,5% 62.025,75 47,5% 62.025,75 47,5%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 12006 Trienios 21.296,60 0,00 21.296,60 363,69 11.160,69 11.160,69 52,4% 11.160,69 52,4% 11.160,69 52,4%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 12100 Complemento de destino 104.511,39 0,00 104.511,39 3.202,61 51.147,46 51.147,46 48,9% 51.147,46 48,9% 51.147,46 48,9%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 12101 Complemento específico 142.031,53 0,00 142.031,53 3.421,88 65.504,51 65.504,51 46,1% 65.504,51 46,1% 65.504,51 46,1%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 12104 Nocturnidad 7.898,04 0,00 7.898,04 1.451,23 2.852,07 2.852,07 36,1% 2.852,07 36,1% 2.852,07 36,1%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 13000 Retribuciones básicas 149.737,03 0,00 149.737,03 0,00 54.567,05 54.567,05 36,4% 54.567,05 36,4% 54.567,05 36,4%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 13001 Horas extraordinarias 2.632,68 0,00 2.632,68 0,00 2.594,08 2.594,08 98,5% 2.594,08 98,5% 2.594,08 98,5%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 13002 Otras remuneraciones 143.043,18 0,00 143.043,18 0,00 38.879,95 38.879,95 27,2% 38.879,95 27,2% 38.879,95 27,2%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 15000 Productividad 44.279,02 0,00 44.279,02 0,00 20.953,33 20.953,33 47,3% 20.953,33 47,3% 20.953,33 47,3%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 16001 Seguridad Social funcionarios 132.060,01 0,00 132.060,01 4.244,79 63.076,86 63.076,86 47,8% 63.076,86 47,8% 63.076,86 47,8%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 16002 Seguridad Social laborales 101.792,55 0,00 101.792,55 0,00 36.610,95 36.610,95 36,0% 36.610,95 36,0% 36.610,95 36,0%

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Presupuesto 2015: Estado de Ejecución de Gastos a 30/06/2015

OrgánicoDesc. orgánicoProgramaDesc. programa CapEconómicoDesc. económico Consig. inicialModificaciones Consig. definit. Retenciones Autorizados (A)Compromisos (D) %D/Cdef Obl. recon. (O) %O/Cdef Realizados (T) %TP/Cdef17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas1 16400 Complemento familiar 3.176,64 0,00 3.176,64 0,00 1.531,06 1.531,06 48,2% 1.531,06 48,2% 1.531,06 48,2%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas2 20300 Arrendamientos de maquinaria 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 42.744,60 42.744,60 48,6% 10.686,40 12,1% 10.686,40 12,1%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas2 21200 Conservación edificios 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 3.194,40 3.194,40 16,8% 1.742,40 9,2% 1.742,40 9,2%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas2 21300 Conservación instalaciones 271.000,00 0,00 271.000,00 97.462,34 239.214,50 199.214,50 73,5% 116.999,81 43,2% 116.999,81 43,2%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas2 21500 Conservación mobiliario 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas2 21600 Conservación informática 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 11.429,12 11.429,12 95,2% 11.429,12 95,2% 11.429,12 95,2%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas2 22000 Ordinario no inventariable 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas2 22103 Combustibles y carburantes 30.000,00 0,00 30.000,00 38.000,00 9.713,85 9.713,85 32,4% 9.713,85 32,4% 9.713,85 32,4%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas2 22104 Vestuario 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas2 22110 Productos de limpieza y aseo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 83,3% 273,24 4,6% 273,24 4,6%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas2 22700 Limpieza y aseo 285.000,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00 285.000,00 100,0% 71.264,10 25,0% 71.264,10 25,0%17 Deportes 3420 Instalaciones deportivas6 62200 Edificios y otras construcciones 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Total 3420 1.820.097,91 0,00 1.820.097,91 153.905,48 1.023.804,89 983.804,89 54,1% 649.617,34 35,7% 649.617,34 35,7%18 Bienestar Social2310 Drogodependencias1 12000 Sueldos del Grupo A1 16.528,20 0,00 16.528,20 0,00 7.338,66 7.338,66 44,4% 7.338,66 44,4% 7.338,66 44,4%18 Bienestar Social2310 Drogodependencias1 12001 Sueldos del Grupo A2 13.798,26 0,00 13.798,26 0,00 12.906,52 12.906,52 93,5% 12.906,52 93,5% 12.906,52 93,5%18 Bienestar Social2310 Drogodependencias1 12003 Sueldos del Grupo C1 10.285,94 0,00 10.285,94 0,00 4.942,42 4.942,42 48,1% 4.942,42 48,1% 4.942,42 48,1%18 Bienestar Social2310 Drogodependencias1 12004 Sueldos del Grupo C2 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00 3.131,05 3.131,05 37,2% 3.131,05 37,2% 3.131,05 37,2%18 Bienestar Social2310 Drogodependencias1 12006 Trienios 10.853,41 0,00 10.853,41 0,00 6.408,96 6.408,96 59,1% 6.408,96 59,1% 6.408,96 59,1%18 Bienestar Social2310 Drogodependencias1 12100 Complemento de destino 27.408,75 0,00 27.408,75 0,00 18.761,10 18.761,10 68,4% 18.761,10 68,4% 18.761,10 68,4%18 Bienestar Social2310 Drogodependencias1 12101 Complemento específico 35.590,03 0,00 35.590,03 0,00 25.400,59 25.400,59 71,4% 25.400,59 71,4% 25.400,59 71,4%18 Bienestar Social2310 Drogodependencias1 12103 Otros complementos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566,06 1.566,06 #¡DIV/0! 1.566,06 #¡DIV/0! 1.566,06 #¡DIV/0!18 Bienestar Social2310 Drogodependencias1 15000 Productividad 3.789,47 0,00 3.789,47 0,00 1.800,00 1.800,00 47,5% 1.800,00 47,5% 1.800,00 47,5%18 Bienestar Social2310 Drogodependencias1 16001 Seguridad Social funcionarios 33.866,93 0,00 33.866,93 0,00 22.606,53 22.606,53 66,8% 22.606,53 66,8% 22.606,53 66,8%18 Bienestar Social2310 Drogodependencias2 22000 Ordinario no inventariable 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Total 2310 161.131,49 0,00 161.131,49 0,00 104.861,89 104.861,89 65,1% 104.861,89 65,1% 104.861,89 65,1%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 12000 Sueldos del Grupo A1 33.056,40 0,00 33.056,40 0,00 14.677,32 14.677,32 44,4% 14.677,32 44,4% 14.677,32 44,4%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 12001 Sueldos del Grupo A2 124.184,34 0,00 124.184,34 0,00 43.720,88 43.720,88 35,2% 43.720,88 35,2% 43.720,88 35,2%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 12003 Sueldos del Grupo C1 51.429,70 0,00 51.429,70 0,00 22.295,46 22.295,46 43,4% 22.295,46 43,4% 22.295,46 43,4%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 12004 Sueldos del Grupo C2 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00 4.189,29 4.189,29 49,8% 4.189,29 49,8% 4.189,29 49,8%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 12005 Sueldos del Grupo E 15.357,16 0,00 15.357,16 0,00 7.678,58 7.678,58 50,0% 7.678,58 50,0% 7.678,58 50,0%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 12006 Trienios 54.731,64 0,00 54.731,64 0,00 21.565,55 21.565,55 39,4% 21.565,55 39,4% 21.565,55 39,4%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 12100 Complemento de destino 129.691,83 0,00 129.691,83 0,00 55.112,91 55.112,91 42,5% 55.112,91 42,5% 55.112,91 42,5%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 12101 Complemento específico 172.625,55 0,00 172.625,55 0,00 67.740,33 67.740,33 39,2% 67.740,33 39,2% 67.740,33 39,2%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 12103 Otros complementos 3.296,97 0,00 3.296,97 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 13000 Retribuciones básicas 15.178,12 0,00 15.178,12 0,00 35.037,48 35.037,48 230,8% 35.037,48 230,8% 35.037,48 230,8%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 13002 Otras remuneraciones 14.061,30 0,00 14.061,30 0,00 24.108,44 24.108,44 171,5% 24.108,44 171,5% 24.108,44 171,5%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 15000 Productividad 9.681,25 0,00 9.681,25 0,00 4.311,30 4.311,30 44,5% 4.311,30 44,5% 4.311,30 44,5%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 16001 Seguridad Social funcionarios 148.029,81 0,00 148.029,81 0,00 67.363,91 67.363,91 45,5% 67.363,91 45,5% 67.363,91 45,5%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 16002 Seguridad Social laborales 9.034,98 0,00 9.034,98 0,00 19.574,60 19.574,60 216,7% 19.574,60 216,7% 19.574,60 216,7%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social1 16400 Complemento familiar 1.897,14 0,00 1.897,14 0,00 901,14 901,14 47,5% 901,14 47,5% 901,14 47,5%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 21300 Conservación instalaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 17.085,20 17.085,20 3417,0% 17.085,20 3417,0% 17.085,20 3417,0%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 21400 Conservación vehículos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 21500 Conservación mobiliario 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 22000 Ordinario no inventariable 25.000,00 0,00 25.000,00 12.835,63 7.835,63 4.835,63 19,3% 4.835,63 19,3% 4.835,63 19,3%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 22103 Combustibles y carburantes 1.800,00 0,00 1.800,00 779,75 513,69 513,69 28,5% 513,69 28,5% 513,69 28,5%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 22400 Primas de seguros 1.500,00 0,00 1.500,00 1.389,74 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 22604 Jurídicos, contenciosos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 22606 Reuniones, conferencias y cursos15.000,00 0,00 15.000,00 12.700,00 7.800,00 600,00 4,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 22700 Limpieza y aseo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 3.929,33 19,6% 3.929,33 19,6%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 22706 Estudios y trabajos técnicos 45.000,00 0,00 45.000,00 825,00 35.660,71 35.660,71 79,2% 8.289,57 18,4% 8.289,57 18,4%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 23020 Del personal no directivo 500,00 0,00 500,00 603,00 603,00 603,00 120,6% 603,00 120,6% 603,00 120,6%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social2 23100 De los miembros de los órganos de gobierno1.800,00 0,00 1.800,00 1.081,31 895,09 895,09 49,7% 895,09 49,7% 895,09 49,7%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social4 48000 Atenciones benéficas 1.108.000,00 0,00 1.108.000,00 380.007,90 593.098,43 585.826,64 52,9% 318.460,30 28,7% 318.460,30 28,7%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social4 48900 Otras transferencias 111.000,00 0,00 111.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social4 49000 Al exterior 0,00 0,00 0,00 11.000,00 17.000,00 6.000,00 #¡DIV/0! 6.000,00 #¡DIV/0! 6.000,00 #¡DIV/0!18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social6 62300 Maquinaria, instalaciones 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%18 Bienestar Social2311 Otros servicios acción social6 62300 Maquinaria, instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 14.326,51 14.326,51 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

Total 2311 2.137.366,69 0,00 2.137.366,69 521.222,33 1.203.095,45 1.074.623,66 50,3% 748.889,00 35,0% 748.889,00 35,0%18 Bienestar Social2313 Familia 1 12000 Sueldos del Grupo A1 17.905,55 0,00 17.905,55 0,00 7.338,66 7.338,66 41,0% 7.338,66 41,0% 7.338,66 41,0%

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Presupuesto 2015: Estado de Ejecución de Gastos a 30/06/2015

OrgánicoDesc. orgánicoProgramaDesc. programa CapEconómicoDesc. económico Consig. inicialModificaciones Consig. definit. Retenciones Autorizados (A)Compromisos (D) %D/Cdef Obl. recon. (O) %O/Cdef Realizados (T) %TP/Cdef18 Bienestar Social2313 Familia 1 12001 Sueldos del Grupo A2 13.798,26 0,00 13.798,26 0,00 6.453,26 6.453,26 46,8% 6.453,26 46,8% 6.453,26 46,8%18 Bienestar Social2313 Familia 1 12003 Sueldos del Grupo C1 10.285,94 0,00 10.285,94 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%18 Bienestar Social2313 Familia 1 12004 Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397,00 2.397,00 #¡DIV/0! 2.397,00 #¡DIV/0! 2.397,00 #¡DIV/0!18 Bienestar Social2313 Familia 1 12005 Sueldos del Grupo E 7.678,58 0,00 7.678,58 0,00 3.839,29 3.839,29 50,0% 3.839,29 50,0% 3.839,29 50,0%18 Bienestar Social2313 Familia 1 12006 Trienios 8.578,18 0,00 8.578,18 0,00 2.991,31 2.991,31 34,9% 2.991,31 34,9% 2.991,31 34,9%18 Bienestar Social2313 Familia 1 12100 Complemento de destino 27.132,53 0,00 27.132,53 0,00 11.273,71 11.273,71 41,6% 11.273,71 41,6% 11.273,71 41,6%18 Bienestar Social2313 Familia 1 12101 Complemento específico 32.747,63 0,00 32.747,63 0,00 14.085,12 14.085,12 43,0% 14.085,12 43,0% 14.085,12 43,0%18 Bienestar Social2313 Familia 1 15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 #¡DIV/0! 900,00 #¡DIV/0! 900,00 #¡DIV/0!18 Bienestar Social2313 Familia 1 16001 Seguridad Social funcionarios 29.896,33 0,00 29.896,33 0,00 13.458,15 13.458,15 45,0% 13.458,15 45,0% 13.458,15 45,0%18 Bienestar Social2313 Familia 2 22000 Ordinario no inventariable 11.000,00 0,00 11.000,00 8.128,04 3.128,04 3.128,04 28,4% 3.128,04 28,4% 3.128,04 28,4%

Total 2313 159.023,00 0,00 159.023,00 8.128,04 65.864,54 65.864,54 41,4% 65.864,54 41,4% 65.864,54 41,4%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 12001 Sueldos del Grupo A2 27.596,52 0,00 27.596,52 0,00 12.906,52 12.906,52 46,8% 12.906,52 46,8% 12.906,52 46,8%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 12004 Sueldos del Grupo C2 16.821,00 0,00 16.821,00 0,00 4.189,29 4.189,29 24,9% 4.189,29 24,9% 4.189,29 24,9%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 12005 Sueldos del Grupo E 7.678,58 0,00 7.678,58 0,00 3.839,29 3.839,29 50,0% 3.839,29 50,0% 3.839,29 50,0%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 12006 Trienios 7.492,35 0,00 7.492,35 0,00 3.108,54 3.108,54 41,5% 3.108,54 41,5% 3.108,54 41,5%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 12100 Complemento de destino 28.511,50 0,00 28.511,50 0,00 11.407,90 11.407,90 40,0% 11.407,90 40,0% 11.407,90 40,0%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 12101 Complemento específico 27.428,00 0,00 27.428,00 0,00 11.701,72 11.701,72 42,7% 11.701,72 42,7% 11.701,72 42,7%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 12103 Otros complementos 1.410,72 0,00 1.410,72 0,00 705,36 705,36 50,0% 705,36 50,0% 705,36 50,0%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 13000 Retribuciones básicas 38.350,01 0,00 38.350,01 0,00 19.413,03 19.413,03 50,6% 19.413,03 50,6% 19.413,03 50,6%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 13002 Otras remuneraciones 31.759,14 0,00 31.759,14 0,00 11.942,64 11.942,64 37,6% 11.942,64 37,6% 11.942,64 37,6%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 15000 Productividad 10.628,72 0,00 10.628,72 0,00 4.138,20 4.138,20 38,9% 4.138,20 38,9% 4.138,20 38,9%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 16001 Seguridad Social funcionarios 33.061,07 0,00 33.061,07 0,00 14.019,38 14.019,38 42,4% 14.019,38 42,4% 14.019,38 42,4%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 16002 Seguridad Social laborales 23.786,89 0,00 23.786,89 0,00 10.832,00 10.832,00 45,5% 10.832,00 45,5% 10.832,00 45,5%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa1 16400 Complemento familiar 1.802,28 0,00 1.802,28 0,00 901,14 901,14 50,0% 901,14 50,0% 901,14 50,0%18 Bienestar Social2314 Promoción educativa2 22000 Ordinario no inventariable 7.000,00 0,00 7.000,00 3.955,77 1.955,77 1.955,77 27,9%