Usulan Teknis Untuk Pekerjaan Tahap Rencana Detail (DED) Jalan Dan JEMBATAN
INSTRUKSI KER]A SISTEM MUTU · PDF fileUsulan Perbaikan/Penerbitan ... Petunjuk Teknis...
Transcript of INSTRUKSI KER]A SISTEM MUTU · PDF fileUsulan Perbaikan/Penerbitan ... Petunjuk Teknis...
f_
'--1
INSTRUKSI KER]A
PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
I€EfyIE|\*-FEFIIitIU FEI(ERJATAIfI| LJl-qUF'.tDIREKTORAT JEHDERAL BIHA F{ARGA
FEN$EfiTH$I
IHSTRUiSI I{E&}frFElnn StIt**H IIOHITFIHN SISTE]I{ F{UTU
rL'o* 'bsril ,upt Tf+ rf;*;*. a;o*r.eoti - I trri* .
1niT$. rt{irIr* **r5*r.*ltlt }PrS
uEtlAst r*n* * JtttTrffi Tff{EATff*irfrr TAI*TfTL
n6u{i$H&EH
R SIS{AfiSl, il.$cw€tffrjE BruTtt${tru /FEIEHIiSAti ESNtUtiEH E$ElOt-l I *"'
gt/*'tl
srPEftl|ffi*CI*.EH
H" t1.ElEffi*,Elfrr$cSESO{TJEN BI}S MARGA'LIII*X{L *H!{A.IEIffiH E$CLOH I tr o%'s
tlrsAlu{*il{&€H
H- BIffGE mffi,nttT{}, n"tcE{NffiffUft ,ET*UER*T BII*A T*ARGAJPilTPttlAH PIJhEAI( ESELOH I
t#hs e;Bt 'tl{*
Dilanng nnmprbanpkdokurten ini bnn fi'in Psgendali Mutrw, DfrcltuntlM*al Sina llaqa
a
KEMENTEFIIAN PET<ETl-IAAN L.lMtJMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
INSTRUKSI KER'APENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No. Dok : DJBii/SMM/ll(01
No. Rev :01
Tgl. Diterbitkan : 28Agustus2013
Tgt. lGji Ulang : 28 Agustus 2015
Haf :211?
Paraf :
DAFTAR ISI
URAIANPENGESAHAN
DAFTAR ISI
SEJARAH DOKUMEN
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI
1. Ruang Lingkup
2. Tujuan
3. Acuan
4. Definisi
4.1. Dokumen Eksternal (DE)
4.2. Dokumen lnternal (Dl)
4.3. Dokumen Sistem Mutu (DSM)
4.4. lnstruksi Kerja (lK)
4.5. Petunjuk Pelaksanaan (PP)
4.6. Prosedur
4.7. Prosedur Mutu (PR)
5. Tata Cara/ Bagan Alir
5.1. ldentifikasi Kebutuhan Dokumen Sistem Mutu
5.2. Usulan Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mufu.
5.3. Membuat Konsep Fonnat Dokumen.
5.4. Menyusun Dokumen Sistem Mutu.
5.5. Penyampaian Konsep Dokumen Sistem Mutu
5.6. Bagan Alir Perbaikan/ Penerbitan Dokumen Sistem Mutu.
6. Bukti Keria
7. Lampirran
Usulan Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mutu.
Hal.
1
2
3
5
6
6
6
6
6
o
7
7
7
7
7
7
7
I8
10
11
12
13
13
14
DbnrE nempetfunpk dokuman ini, bnp ijin tuat kngendali Mcumen tllrd<Wtlmderal &na Marya
7
KEME]\I-TERIAN PEKERJAAN L.lML.lMDIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA
INSTRUI(SI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No. Dok. : DJBttrl/SMIvl/11(01
No. Rev : O1
Tgl. Diterbitkan : 28 Aguslns 2013
T9l. Kaji Uhng : 28 Agustus 2015
Hal :3113
Paraf :
SEJARAH DOKUTIIE]I
TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN
21Maret?Q11
21Maret2O13
lnstruksi Kerja Penyusunan
Dokumen Sistem Mutu ini
Diterbitkan PERDANA.
lnstruksi Kerja Penyusunan
Dokumen Sistem Mutu initelah
mengalami ADDENDUil.
Telah dilakukan kaji ulang
dan Addendum terhadap
lnstruksi Kerja, pada butir-
butir:
1. Menambah lembar
halaman Daftar lsi.
2. 1. Ruang Lingkup
hanya berlaku untuk
Unit Kerja.
3. 3.2. menambahkan
acuan ManualMutu
Direktorat Jenderal
Bina Marga,
DJBM/SMM/MM, Rev.
01, Tanggal 26
Agustus 2013.
4. 3.3. menambahkan
Prosedur
Pengendalian
Dokumen Direktorat
Jenderal Bina Marga,
DJBM/SMM/PFUOI,
Dlbnng nnmprbanyak dokunwr lnl tanpa ijin htat Peryadali blcunen Dfrel,tqat leMeal Bina hla;ga
7_
KEMENTER.TA]V PEKER.JAAN UML,MDIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA
INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No. Dok. : DJB[4/SMM/|I(01
No. Rev :01
Tgl. I}terbitl€n : 2SAgustus 2013
Tgl. t(aii Uhng : 28 Agustus 2015
Hal :4113
Paral :
TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN
5.
Rev. 01, Tanggal 27
Agustus 2013.
4. Definisi; dilakukan
perubahan susunan,
yang semula tidak
beraturan, menjadi
beraturan sesuai
dengan abjad.
4. Definisi;
Menghilangkan
Dokumen Mutu.
4. Definisi Prosedur
dan Petunjuk
Pelaksana dipisahkan.
5. Perubahan secar€r
menyeluruh terhadap
seluruh isitermasuk
butir 6. Butir Kerja,
dan7. Lampiran.
Penambahan
Lampiran Usulan
PerbaikanlPenerbitan
Dokumen Sistem
Mutu.
7.
Dilanng nemprfunpkdokumen inl, tanp ijin Rmtturyendali Dokumen DfifuatJendenl Blna Malga
r
KEMEN-TERIANDIREKTORAT JE
PEKERJAAN UML'MNDERAL BINA MARGA
INSTRUKSI KERTAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No, Dok. : DJB[rVSMfWlK0l
No. Rev :01
Tgl. Diterbitkan : 28 Agustus 2013
Tgl, Kaji Ulang : 28Agustus 2015
Hal i 5113
Paral :
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUME]I DATI I{OTASI
Catatan:
Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar/Balai PelaksanaanJalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan NOTASIpada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.
NOMORUNIT
KERJAUNIT KERJA NOTASI
001 Sekretariat Ditjen BM SDBM
002 Direktorat Bina Program DITBP
003 Direktorat Bina Teknik DITBT
004 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I DITBPW{
005 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah ll DITBPW]I
006 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah lll DITBPW-III
007 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasionall BBPJN I
008 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ll BBPJN II
009 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional !ll BBPJN III
010 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lV BBPJN IV
011 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalV BBPJN V
012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVl BBPJN VI
013 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVll BBPJN VII
AM Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Vlll BPJN VIII
015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional lX BPJN IX
016 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalX BBPJN X
017 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Xl BPJN XI
Nlanng nremperbanyak dokumen ini, bn@ iiin Ptat Pengendali Dokumen DireA:tontlstdenl Blna Ma.tga
L-
T<EME]V-TERIAN PEKERJAA]\ L'MLIMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No.Dok. :DJBItiUSMM/llfi)l
No. Rev :01
Tgl. Diterbitkan : 28 Agustus 2013
Tgl. Kaji Ulang : 28 Agustus 2015
Hal :6/13Paral :
{. Ruang Lingkup.
Instruksi Kerja ini berlaku untuk seluruh Unit Kerja yang menjadi tugas dan
fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Tujuan.
Agar seluruh Unit Keria di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki
pedoman dan acuan yang sama dalam penyusunan Dokumen Sistem Mutu
meliputi Prosedur Mutu (PR), Petunjuk Pelaksanaan (PP) dan lnstruksi Kerja
(1K).
3. Acuan.
3.1. Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/MI2O09, tanggal 16 Maret 2009,
tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
3.2. Manual Mutu Direktorat Jenderal Bina Marga, DJBM/SMM/MM, Rev. 01,
Tanggal 26 Agustus 2A13.
3.3. Prosedur Pengendalian Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga,
DJBM/SMM/PR/01, Rev. 01 , Tanggal 27 Agustus 2013.
Definisi.
4.1. Dokumen Eksternal(DE) :
Dokumen yang berasal dari pihak luar Kementerian Pekerjaan Umum
yang digunakan sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi :
Perundangan, Standar lnternasional, Perda, dan sebagainya.
4.2. Dokumen lntemal(Dl) :
Dokumen yang diterbitkan oleh Peiabat Struktural di lingkungan
Kementerian PU dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang digunakan
sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi : Keputusan Menteri,
Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, SK Dirjen dan Surat Edaran
Dirjen yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen
Dilanng monpefianyak dokunren ini bnp ijin hmt turyadali hkumen DtrektontJendenl 9im llarga
}<EMENTER.IAI\I PEKER.JAAN tJML'MDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
INSTRUI(SI KER]APENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No. Dok. : DJBttiUSMtvl/ll(O1
No. Rev :01
Tgl. DiErbi0tan : 28 Agustus 2013
Tgl. t(aji Uhng : 28 Aguslus 2015
Hal
Parat
7113
4.3.
Mutu dan Standar ke-Bina Marga-an. Ditingkat Unit Keda Dokumen
lnternal mencakup juga SK Setditjen/Direktur/Ka. Balai.
Dokumen Sistem Mutu (DSM):
Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga atau Unit
Kerja di lingkungannya, unhrk dijadikan acuan dalam kegiatan
operasional yang berupa Prosedur Mutu Wajib, Petunjuk Pelaksanaan
(PP), lnstruksi Kerja (lK), Catatan Mutu, Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pekerjaan, Standard Teknis Pekerjaan dan Material, Daftar Simak
Pemeriksaan serta Daftar Simak Pengujian.
lnstruksi Kerja (lK) :
Dokumen yang berisikan petunjuk suatu kegiatan yang spesifik dan
memerlukan pengaturan agar memenuhi persyaratan mutu.
Petunjuk Pelaksanaan (PP) :
Dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja untuk
memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses
dilakukan secara efektif sesuai SMM.
Prosedur:
Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
Prosedur Mutu (PR) :
Prosedur Mutu adalah dokumen wajib yang menjelaskan metoda dan
tindakan tertentu yang dipersyaratkan dalam sMM dan wajib dilaksanakan
di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5. Tata CaralBagan Alir.
5.1. tdentifikasi Kebutuhan Dokumen Sistem Mutu.
Penyusun melakukan identifikasi kebutuhan Dokumen Sistem Mutu,
Petunjuk Pelaksanaan (PP), lnstruksi Kerja (lK) dan Daftar Simak sesuai
dengan Tugas dan Fungsi (TUSI).
Dllanng nremperbanyak dokumen lni, tan@ ijin hmt Petpandali Dokumen Direltbratletdenl frna Marga
7
5.2. Usulan PerbaikanlPenerbitan Dokumen Sistem Mutu.
Penyusun menyampaikan Usulan Perbaikan/Penebitan Dokumen Sistem
Mutu kepada Pimpinan Puncak melaluiWakil Manajemen di Unit Kerjanya
masing-masing dengan menggunakan Formulir F:01/DJBMISMM/11V01
Rev.:01
Jika usulan tersebut berupa perbaikan maka penyusun dapat langsung
menyusunnya (lihat butir 5.4), jika usulan tersebut berupa penerbitan
maka penyusun membuat Konsep Format Dokumen terlebih dahulu. (lihat
butir 5.3)
5.3. Membuat Konsep Format Dokumen.
Format lsi Dokumen Sistem Mutu (DSM) diatur sebagai berikut;
a) Prosedur Mutu (PR), Petunjuk Pelaksanaan (PP).
1. Ruang Lingkup.
Berisikan penjelasan jangkauan penerapan dalam organisasi.
2. Tujuan.
Berisikan penjelasan sasaran diberlakukannya penggunaan
Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan.
3. Acuan.
Berisikan referensi dokumen yang dipakai untuk melaksanakan
kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Prosedur maupun
Petunjuk Pelaksanaan dirnaksud.
4. Definisi.
Berisikan penjelasan pada kata atau kalimat yang dianggap
belum banyak dikenal atau yang perlu diuraikan lebih detiail,
untuk memberikan arti yang sama kepada setiap pemakai
dokumen dimaksud.
5. Ketentuan Umum^
Berisikan ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi
didalam melaksanakan proses atau kegiatan. Ketentuan atau
Dilanng nnmperbanyak dokuman inl, tanp [jin Rtat Perywdall bkumen Direl<tmt]qdenl llna I'tarya
KEMEN-TERIAN PEKEFLf AAI\I L'MTJMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No. Dok. : DJBM/SMM/|I@1
No. Rev :01
Tgl. Diterbitkan : 28 Agustus 2013
Tgl. tGji Ulang : 28 Agustus 2015
Hal :8/13
Paraf :
KEMENTER.IAI\ PEKER.JAAN L,MIJMDIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA
INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No. Dok. : DJBfvUSMM/ll(O1
No. Rev :01
Tgl. Diterbitkan : 28 Agustus 2013
Tgl. l(aji Ulang : 28 Agustus 2015
Hal :9/13Paral :
persyaratan tersebut dapat diambil dari ketentuan atau
persyaratan acuan.
6. KondisiKhusus.
Berisikan uraian mengenai hal-hal khusus dapat berupa
pengecualian pada ketentuan yang telah dituangkan dalam
ketentuan sebelumnya, atau pengaturan dimana Petunjuk
Pelaksanaan ini tidak dapat diterapkan
Tata Cara/Bagan Alir, Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang.
7.1. Tata Cara/Bagan Alir.
Berisikan Bagan Alir/Alur Proses yang memuat interaksi
proses antar kegiatan yang menunjukkan alur kegiatan
secara berurutan dari awal hingga akhir kegiatan
dilakukan.
7.2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang.
Berisikan uraian mengenai pembagian tugas, tanggung
jawab dan wewenang, sesuai dengan banyaknya proses
yang dilakukan. Harus dipastikan pada setiap proses telah
ada petugas yang melaksanakannya.
Bukti Kerja.
Berisikan uraian tentang jenis bukti kerja yang harus
dikendalikan, sehubungan dilaksanakannya kegiatan sebagai
bukti bahwa Prosedur maupun Petunjuk Pelaksanaan
diterapkan.
Lampiran.
Berisikan informasi tambahan atau contoh format yang
dibutuhkan untuk melengkapi isi Prosedur/Petunjuk
Pelaksanaan dimaksud.
7.
Dilanng memprbnyakdokumen ini tanp ijin Pusttungadali fukumen Dir*Watladenl Bina lla.rga
KEMENT ER.IAN PEI<EFIJA/Ah| UMUMDIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA
INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No. Dok, : tNBtl/SMM/llfl)lNo. Rev : Oi
Tgl. Dilerbiftan : 28 Agustus 2013
Tgl. Kaji Ulang : 28 Agustus 2015
Hal
Paraf
10t13
b) lnstruksi Kerja (lK).
1. Ruang Lingkup.
Berisikan penjelasan jangkauan penerapan dalam organisasi.
2. Tujuan.
Berisikan penjelasan sasaran diberlakukannya penggunaan
lnstruksi Kerja.
3. Acuan.
Berisikan referensi dokumen yang dipakai untuk melaksanakan
kegiatan sebagaimana yang diatur dalam lnstruksi Kerja.
4. Definisi.
Berisikan penjelasan pada kata atau kalimat yang dianggap
belum banyak dikenal atau yang perlu diuraikan lebih detai!,
untuk memberikan arti yang sama kepada setiap pemakai
dokumen dimaksud.
5. Tata Cara/Bagan Alir.
Berisikan uraian tentang bagaimana lnstruksi Keria tercebut
dilaksanakan.
6. Bukti Kerja.
Berisikan uraian tentang jenis bukti kerja yang harus
dikendalikan, sehubungan dilaksanakannya kegiatan sebagai
bukti bahwa lnstruksi Keria telah diterapkan.
7. Lampiran.
Berisikan informasi tambahan atau contoh format yang
dibutuhkan untuk melengkapi isi lnstruksi Kerja dimaksud.
5.4. Menyusun Dokumen Sistem Mutu.
Penyusun melakukan penyusunan dokumen sistem mutu berdasarkan
peraturan-peraturan yang berlaku, informasidan data yang akurat.
Dilanng memperbanyak d*unen inl bnpa lJin Rtst turyendall Dokumen Dir*Wat-tenfunl tha Mqrga
7
KEM ENTER.IAN PEKER.J A/ANI L, M LJMDIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA
INSTRUKSI KER]APENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No. Dok. : DJBM/SMM/|I(O1
No. Rev :01
Tgl. Diterbitkan : 28 Agustus 2013
Tgl. Kaji Ulang : 28 Agufirs 2015
Hal :1'i'113
Paraf :
5.5. Penyampaian Konsep Dokumen Sistem Mutu.
Penyusun menyerahkan konsep Dokumen Sistem Mutu kepada Pimpinan
Puncak di Unit Kerjanya masing-masing. Pimpinan Puncak melalui Wakil
Manajemen memiliki tugas yang salah satunya adalah menyusun
Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanhan, dan lnstruksi Keda.
Ditlanry trcnptbnyakd*umq lnl bnpalfin tustturAmdallMwra D*e*bratJada-alBlnaltbtw
7r!-
KEMEN-TERTA]\I PEKER.JAA]\ tJMtJMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
INSTRUI(SI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No. Dok. ; DJBtttl/SMltrUll(01
No. Rev : O1
Tgl. Diterbi0en : 28 Agustus 2013
T9l. lGii Ulang : 28Agustus 2015
Hal :12113
Paraf :
5.6. Bagan Alir Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mutu
-tI
--\-atldt- ----prm-y---_-'-q*y--
Yl. p€nst E BiuJ
Msr&/at rolsFamt *"-"n * |&nggl k€lsntEn A fberil r."
T- l'1------
I
-L_ ,_ruaryuso*rm*mmur*l l
1lI
it ay€6t*'l Ddom *
""r t*"*l
xflpin4l F,lrcsk d tht -O rr**{Y{]'*---T-'--
Dilarang memperfunpkdokurcn ini bnp ijin Rmttungalali Dokumen Dlrefitwat-lstM Elna Marya
I iim-,rrnuauuaxr It +1 01 Ril.:01
I
i l- -- ---J.t--t
7
7.
Buktl KerJa.
Usulan Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mutu, sesuai Lampiran.
Lamplran.
Usu la n Perba ikan/Penerbitran Dokunien S istem M utu. F : 0 1 /DJ BM/SMM/I KlOl
Rev.:01.
KEMENTER,IAN PEKEFTJAA]\I TJMTJMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU
No. Dok. : DJBilUSMtrtUlt(Ol
No. Rev :01
Tgl. Diterbifl<an :28Agustus 2013
Tgl. lGii Ulang : 28 Aguetus 2015
Hal :1U13
Paral :
Dhnry memptbanpkddcunan N, bnp lJht hsatfrryailall Moma lfltd<ffit-lendenl g,E f,rarg