Instructivo Ventas Por Contratos y Gastos de Ventas
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Contratos por único Material.
Para contratos donde el código que se indica en este será el mismo facturado.
El control del contrato es en base a la cantidad de producto del contrato v/s lo facturado.
Tx VA41
Ingresar datos de cabecera.
Solicitante, Destinat.mcía., Nº ped.cliente, Fecha de pedido (Cliente)
Válido de y Validez a indica fechas de validez del contrato.
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Ingresar datos de posición,
Material, Cantidad, precio.
Guardar
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Contratos para un grupo posible de materiales
Corresponde a un contrato donde el producto final facturado puede corresponder a un material perteneciente a un grupo de materiales posibles indicados en el contrato.
El control del contrato se realiza en base al monto USD del contrato v/s el o los montos USD facturados.
Para utilizar este tipo de contrato debemos crear un grupo de materiales de los cuales será posible despachar y facturar al cliente.
Tx WSV2 (Crear un surtido de materiales)
Seleccionar Clase de módulo 6 e ingresar un nombre para el grupo (modulo).
Enter
Ingresar una descripción y los códigos de los materiales a considerar.
Guardar
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Tx VA41 (Crear Contrato por valor)
Ingresar datos de cabecera.
Solicitante, Destinat.mcía., Nº ped.cliente, Fecha de pedido (Cliente)
Ingresar datos detalle
Monto del contrato, Módulo para surtido y Material (se utiliza uno como referencia)
Guardar
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Crear pedidos con referencia a Contratos.
Los pedidos rebajaran en cantidad o valor según el tipo de contrato referenciado.
Contrato por cantidad (código único)
Tx VA01
Seleccionar botón “Crear con referencia”, seleccionar pestaña “Ped.Ab.”, click en “Selección de posición”
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La pantalla muestra la cantidad pendiente del contrato.
Modificamos a 44.000 KG para despachar dos contenedores. Y click en “Tomar”
Se crea el pedido con los datos del contrato
![Page 7: Instructivo Ventas Por Contratos y Gastos de Ventas](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082408/563db92d550346aa9a9acbae/html5/thumbnails/7.jpg)
Ingresar identificación de la operación y la fecha, en los datos de cabecera.
Para ingresar los gastos de la operación, click en la “moneda”.
Ingresar el monto de los gastos
Guardar
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Informe contratos
Podemos ver el avance de los contratos/pedidos, según las entregas y facturas creadas.
Este informe permite ingresar por contratos ó por pedidos, dependiendo de cómo sea la estructura del negocio.
Tx ZSD04
Seleccionar los parámetros para el filtro, en este caso seleccionamos para visualizar por contratos.
Ya en el detalle seleccionamos el layout para Contratos
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En el detalle del informe tenemos:
Clase de documento, Descripción del producto, Nombre del Cliente, Número de contrato, Posición de contrato, UM de venta para el producto.
Luego a la derecha tenemos las cantidades y valores para los distintos documentos:
En color Lila: Cantidad del Contrato, Monto total de la posición del contrato, moneda del contrato
En color amarillo: Cantidad de los pedidos realizados, Monto de los pedidos realizados, moneda de los pedidos.
En color naranjo: Cantidad de las entregas realizadas (Guías de Despacho). Las entregas aparecen sin valor.
En color verde: Cantidad facturada, Valor de lo facturado, moneda de la factura.
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Al hacer doble click sobre la cantidad entrega, el sistema despliega el detalle de las entregas…