INSTANSI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB …. LKE/LKE … · 2.Daftar Hadir, Notulen dan Foto...
Transcript of INSTANSI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB …. LKE/LKE … · 2.Daftar Hadir, Notulen dan Foto...
LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
INSTANSI : PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB TAHUN : 2019
PENILAIAN Bobot Pilihan
Jawaban Jawaban Nilai % Keterangan Evidence
Dokumen
Evidence
A.
PROSES (60)
I.
MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
5,0
4,08
81,67%
1
Tim Kerja (1)
1,0
0,75
75,00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas ?
Y/T Ya 1 Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja 1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor
;W.12- U27/25/KP.07.01/1/2019 tentang Pembentukan Tim Kerja
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor
;W.12- U27/24/KP.07.01/1/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB;
Dokumen Evidence
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas ?
A/B/C B 0,5 a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;
b. Sebagian menggunakan prosedur;
c. Tidak di seleksi
1. Undangan Rapat Pembangunan Pembangunan Zona Integritas 4
(empat) pilar tanggal 8 Februari 2019, Daftar Hadir, Notulensi, Foto
Rapat pembentukan anggota Tim ZI
Dokumen Evidence
2. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor
;W.12- U27/93/SK/HK/00.1/12/2017 tentang Pemberlakukan Peta Proses
Bisnis pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
3. Peta Bisnis Proses Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
1,0
1,00
100,00%
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?
Y/T Ya 1 Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona
Integritas 1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2019;
Dokumen Evidence
2. Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Akreditasi Penjaminan Mutu PN
Temanggung Keas IB;
Dokumen Evidence
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target
prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?
A/B/C A 1 a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM;
b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM;
c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM
1. Dokumen Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2. Undangan, Absensi Pembahasan Rencana Tim Kerja dan Aksi ZI
menuju WBK, dan WBBM tanggal 13 Februari 2019, dan Foto .
Dokumen Evidence
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan WBK/WBBM ?
Y/T Ya 1 Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM 1. Undangan Rencana Aksi ZI , Absensi Pencanangan ZI, dan Foto
Pencanangan ZI ;
Dokumen Evidence
2. Laporan Sosisalisasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM oleh
Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tangga 18 Februari 2019
;
Dokumen Evidence
3. Berita Sosialisai Pembangunan ZI tanggal 21 Februari 2019 “PN
Temanggung canangkan Zona Integritas menuju wilayah bebas
korupsi”
Dokumen Evidence
4. Media Center Kabupate Temanggung tanggal 1 Maret 2019 dengan
judul “Canangkan Zona Integritas, PN Temanggung wujudkan Wilayah
Bebas Korupsi”
Dokumen Evidence
5. Live Streaming Pencananangan Pembangunan ZI menuju WBK dan
WBBM di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen
Evidence
6. Website Pengadilan Negeri Temanggung berita tentang
pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM dan Komitmen Bersama
Pengadilann Negeri Temanggung ;
Dokumen Evidence
3
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)
2,0
1,33
66,67%
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan
sesuai dengan rencana ?
A/B/C/D B 0,67
a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana;
b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana;
c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana;
d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai
dengan rencana
1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan ZI
pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2. Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Akreditasi Penjaminan Mutu
PN Temanggung Keas IB;(bagian sasaran mutu)
Dokumen Evidence
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas
A/B/C/D C 0,33
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan
1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan ZI
pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2. Notulensi Rapat Bulanan/Terbatas bulan Januari 2018 sampai
dengan Desember 2018
Dokumen Evidence
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?
A/B/C/D
A
1
a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti;
b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
1. Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan
ZI pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2. Notulensi Rapat Bulanan/Terbatas bulan Januari 2018 sampai
dengan Desember 2018
Dokumen Evidence
4
Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
1,0
1,00
100,00%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam
pelaksanaan
Pembangunan WBK/WBBM ?
Y/T
Ya
1
Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat
kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.
1. Absensi Ketua, Hakim dan Pejabat Struktural Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB tahun 2018;
Dokumen Evidence
2. Foto Dokumentasi Pimpinan ( Ketua PN Temanggung) dan
Pejabat Struktural sebagai Pembina Upacara ;
Dokumen Evidence
3. Daftar Petugas Upacara Bendera , Absensi, dan Foto tahun 2018;
Dokumen Evidence
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? Y/T Ya 1 Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor
: W.12.U27/19/KP.07.01/2/2018 tentang Role Model Pengembangan
Perilaku dan Budaya Kerja Pada Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
2. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor
: W.12.U27/17/KP.07.01/1/2018 tentang Tim Penilai ` Role Model pada
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB;
Dokumen Evidence
3. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Nomor : W.12.U27/107/KP.07.01/12/2018 tentang Penetapan Agen
Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB periode bulan Januari s/d Desember 2019;
Dokumen Evidence
4. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Nomor : W.12.U27/86/KP.07.01/10/2018 tentang Tim Pemilihan Agen
Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB;
Dokumen Evidence
5. Laporan Pemiihan Role Model Tahun 2019 ;
Dokumen Evidence
6. Hasil Assesment Tim Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model
pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB;
Dokumen Evidence
7. Rencana Kerja Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Temanggung
Kelas IB periode tahun 2019;
Dokumen Evidence
8. Foto proses assessment, foto Agen Perubahan pada Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB tahun 2019;
Dokumen Evidence
9. Undangan Rapat Musyawarah Pemilihan Role Model tahun 2019
tanggal 27 November 2018, Absensi, dan Berita Acara Hasil
Keputusan Musyawarah Tim Penilai Role Model Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
10.Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Nomor W12.U27/86.A/KP.07.01/10/2018 Tentang Tim Penilai Tole
Mdoel pada Pengadilan Negeri Temanggung Kealas IB
Dokumen Evidence
11.Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Nomor W12.U27/107.A/KP.07.01/2018 Tentang Role Model
Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Pada Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan
organisasi?
Y/T Ya 1 Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir 1. Dokumen Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Akreditasi Penjaminan
Mutu PN Temanggung Keas IB; (bagian Budaya Kerja)
Dokumen Evidence
2. Undangan, Absensi, dan Foto Sosialisasi budaya Kerja 5R dan 3S
pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tahun 2016;
Dokumen Evidence
3. Rekap Absensi Pegawai tahun 2018 ;
Dokumen Evidence
4. Foto Penyerahan Reward kepada Pegawai Agen Perubahan tahun
2019, Foto penyerahan Reward satya Lancana Karya Satya, Foto
penyerahan Reward Juara Kebersihan area Kantor per zona ;
Dokumen Evidence
5. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/3.A/KP.07/01/2019 Tentang Hasil Penilaian Prestasi Kinerja
Individu Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
6. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/3.B/KP.07/01/2019 Tentang Hasil Penilaian Prestasi Kinerja
Individu Kesekretariatan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM?
A/B/C/D A 1 a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam
keputusan;
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
1. Dokumentasi Kegiatan Zona Integritas tahun 2019 ;
Dokumen Evidence
2. foto kegiatan rapat ZI dari masing-masing Zona Integritas pada
Pengadilan Negeri Temanggung ;
Dokumen Evidence
3. Foto Banner Zona Integritas .
Dokumen Evidence
4. Daftar Hadir Sosialisasi Zona Integritas, Budaya Kerja, Gratifikasi,
Benturan Kepentingan dan Peta Proses Bisnis
Dokumen Evidence
5. Dokumen Pakta Integritas seluruh pegawai PN Temanggung Kelas IB
tahun 2019 ;
Dokumen Evidence
6. Foto Kegiatan Apel Senin Pagi dan Jumat Petang serta Jawal
petugas Apel Senin pagi dan Jumat Petang ;
Dokumen Evidence
II.
PENATAAN TATALAKSANA (5)
5,0
4,50
90,00%
1
prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
1,5
1,50
100,00%
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
A/B/C/D A 1 a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga
melakukan inovasi yang selaras;
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B Nomor
W12.U27/93/SK/HK.00.1/12/2017 tentang Pemberlakuan Peta Proses
Bisnis pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2. Peta Bisnis Proses Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
A/B/C/D
A
1
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi
dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang
ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang
ditetapkan organisasi
1. Dokumen SOP Kepaniteraan yang ditandatangani
Dokumen Evidence
2. Dokumen SOP Kesekretariatan yang ditandatangani
Dokumen Evidence
3. Dokumen SOP inovasi yang ditandatangani ketua satuan kerja
Dokumen Evidence
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
A/B/C/D
A
1
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti
berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah
ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi
belum ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/52/KP.07.01/2/2016 tentang Tim Penyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2016
Dokumen Evidence
2. Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Penyusunan SOP Pengadilan
Negeri Temanggung tanggal 8 Februari 2016
Dokumen Evidence
3. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Revisi SOP
Pengadilan negeri temanggung tanggal 7 April 2016
Dokumen Evidence
4. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor :
W12.U27/94/KP.07.01/9/2017 tentang Revisi II Standar Operasional
Prosedur (SOP)/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Tahun 2017
Dokumen Evidence
5. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Revisi II
SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 4
Oktober 2017
Dokumen Evidence
6. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor :
W12.U27/36/KP.07.01/1/2019 tentang Revisi III dan Monitoring
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) / Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2019
Dokumen Evidence
7. Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Revisi III SOP dan Monitoring
Pelaksanaan SOP Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 7 Februari
2019
Dokumen Evidence
8. Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada Pengadilan Negeri Temanggung taggal 28 Februari 2019
Dokumen Evidence
9. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor :
W12.U27/36/KP.07.01/1/2019 tentang Revisi III dan Monitoring
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) / Kesekretariatan
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2019
Dokumen Evidence
10. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen rapat Revizi III SOP
Kesekretariatan
Dokumen Evidence
2
E-Office (2)
2,0
1,50
75,00%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan
teknologi informasi?
A/B/C
B
0,5
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan
teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang
menggunakan teknologi informasi;
c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan
teknologi informasi
1. Surat Keterangan Nomor W12.U27/2860/Um.01.10/2/2019 bahwa
Pengadilan Negeri Temanggung belum menggunakan e-LLK yang
diambil melalui Aplikasi SIKEP
Dokumen Evidence
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan
teknologi informasi?
A/B/C
B
0,5
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah
menggunakan teknologi informasi
1. Capture Daftar Kenaikan Pangkat Online pada SIKEP Pengadilan
Negeri Temanggung sebelum dilakukan maintenance
Dokumen Evidence
2. Surat Keterangan Nomor W12.U27/2850/Um.01.10/2/2019 bahwa
Pengadilan Negeri temanggung belum dapat menyajikan data-data dari
Aplikasi SIKEP karena Aplikasi sedang error (sedang dalam tahap
maintenance BUA/MA)
Dokumen Evidence
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan
teknologi informasi?
A/B/C
A
1
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor :
W12.U27/82/KP.07.01/10/2017 tentang Pembentukan Tim Efektif
Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2. Capture website Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
3. Capture Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Pengadilan
Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
4. Capture Aplikasi SIMARI
Dokumen Evidence
5. Capture Aplikasi ATR Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
6. Capture Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
7. Capture Aplikasi Pencarian Data Tilang (PEDATI) Pengadilan
Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
8. Capture Aplikasi Penelusuran Arsip Perkara (APIK) Pengadilan
Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
9. Capture Aplikasi SENAYAN Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
10. Capture Aplikasi RKAKL Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
11. Capture Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)
Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
12. Capture Aplikasi e-court Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
13. Capture Aplikasi SMART Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
14. Capture Aplikasi SIMAK-BMN Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
15. Capture Aplikasi SAIBA Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
16. Capture Aplikasi SIRUP Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
17. Capture Aplikasi SIWAS Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
18. Capture media sosial Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?
A/B/C/D
A
1
a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan
1. Daftar Hadir, Notula dan Foto kegiatan Sosialisasi e-court di
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tanggal 5 Oktober 2018
Dokumen Evidence
2.Undangan, Daftar Hadir, Notula, Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja PTSP Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tanggal 29 Juni
2019
Dokumen Evidence
3. Undangan, Daftar Hadir, Notula, Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja PTSP Semester II Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
tanggal 31 Desember 2019
Dokumen Evidence
3
Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
1,5
1,50
100,00%
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
Y/T
Ya
1
Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah
diterapkan 1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor :
W12.U27/34/KP.07.01/1/2019 tentang Penunjukan Tim Pengelola
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor :
W12.U27/23/KP.07.01/2/2018 tentang Penunjukan Pejabat dan
Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
3. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor :
W12.U27/106/KP.07.01/12/2018 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB 2018
Dokumen Evidence
5. Capture anggaran DIPA melalui website
Dokumen Evidence
6. Foto spanduk/banner, website dan media sosial lainnya
Dokumen Evidence
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik
Y/T Ya 1 Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik 1. Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi Rapat Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
2. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Terbatas
(Struktural) membahas tentang Survey pelayanan Masyarakat dan
website supaya lebih akurat/update
Dokumen Evidence
III.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
15,0
13,21
88,07%
1
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
2,0
1,78
89,00%
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-
masing jabatan?
Y/T
Ya
1
Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada
peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan 1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tentang
Penunjukan Tim Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Temanggung
Kelas IB
Dokumen Evidence
2.Dokumen Analisa Beban Kerja Kepaniteraan Hukum Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
3. Analisa Kebutuhan Tenaga Staf tahun 2017 dan Tahun 2019
Pegawai Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
4. Dokumen Peta Jabatan dan Struktur Organisasi Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
5. Laporan Tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata
Laksana Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2018
Dokumen Evidence
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per
jabatan;
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
1. SK Penempatan/ Penugasan Pegawai pada Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB Nomor W.12-U27/06/KP.07.01/1/2019 Tanggal 2
Januari 2019
Dokumen Evidence
2. Surat Pernyataan menduduki Jabatan atas nama R. AGUNG
ARIBOWO,
S.H. dan EKO DARMADI, S.H.
Dokumen Evidence
3. Daftar Riwayat Hidup atas nama HARIJANTO DJOKO WALUYO
Dokumen Evidence
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap
kinerja unit kerja?
Y/T Ya 1 Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan
dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
1. Laporan Tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan
Tata Laksana Pengadilan NegeriTemanggung Kelas IB Tahun 2018
Dokumen Evidence
2. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2018
Dokumen Evidence
2
Pola Mutasi Internal (2)
2,0
2,00
100,00%
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?
Y/T
Ya
1
Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari
pengembangan karier pegawai 1. SK Penempatan/ Penugasan Pegawai pada Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB Nomor W.12-U27/06/KP.07.01/1/2019 Tanggal 2
Januari 2019
Dokumen Evidence
2. Surat Pernyataan menduduki Jabatan atas nama R. AGUNG
ARIBOWO,
S.H. dan EKO DARMADI, S.H.
Dokumen Evidence
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi
yang telah ditetapkan?
A/B/C/D
A
1
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini;
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan organisasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan organisasi
1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tentang
Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor W12.U27/43/KP.07.01/4/2018
tanggal 26 April 2018
Dokumen Evidence
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja?
Y/T
Ya
1
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
1. Dokumen Rapat Evaluasi Tim Baperjakat Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB tanggal 5 Juni 2018
Dokumen Evidence
3
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)
3,0
2,01
67,00%
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi ?
Y/T
Ya
1
Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi 1. Undangan Sosialisasi Meja Informasi dan training PPID, dan Daftar
Hadir Dokumentasi Sosialisasi Tanggal 20 April 2018
Dokumen Evidence
2. Pemanggilan Peserta Kegiatan Pembinaan Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan
Negeri di Lingkungan Peradilan umum tanggal 19 Februari 2019 atas nama
R. AGUNG ARIBOWO, S.H. dan Pemanggilan peserta Seleksi serta
Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi atas
nama STEPHANUS YUNANTO A, S.H. Tanggal 4 Februari 2019
Dokumen Evidence
3. Analisa Kebutuhan Tenaga Staf tahun 2017 Pegawai Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
4. Dokumen Peta Jabatan dan Struktur Organisasi Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
5. Dokumen Analisa Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung
Kelas IB
Dokumen Evidence
6. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi
dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
7. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
8. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan
Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Temanggung
Kelas IB
Dokumen Evidence
9. Dokumen Usulan Pengangkatan Jabatan Panitera Muda Pengadilan
Negeri Atas Nama Sumaryono, S.H., dan Eko Darmadi., S.H.
Dokumen Evidence
10. Dokumen Usulan Pengangkatan Jabatan Analis
Kepegawaian Jenjang Keahlian Atas Nama Dyah Restu Nurulit
Dewantari, S.H.
Dokumen Evidence
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai,
apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?
A/B/C/D
A
1
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi
pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi
pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai
yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
1. Usulan Calon Peserta Diklat Pimpinan Tingkat III dan IV Tahun
Anggaran 2018 tertanggal 24 November 2017 dan Diklat Pimpinan III
serta Diklat Bendahara Penerima tertanggal 19 Desember 2018
Dokumen Evidence
2. Daftar Pegawai yang telah mengikuti Diklat/ Pengembangan
Kompetensi Lainnya Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
3. Dokumen Analis kebutuhan pengembangan kompetensi tahun 2018
dalam rangka pengembangan organisasi Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan
standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing
jabatan
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan
standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ;
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ;
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75% ;
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan
standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75% -100%
1. Dokumen Analisa Beban Kerja Kepaniteraan Hukum Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2. Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
3. Dokumen Peta Jabatan dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IB
Dokumen Evidence
4. Dokumen Analisa Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung
Kelas IB
Dokumen Evidence
5. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi
dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
6. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
7. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan
Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Temanggung
Kelas IB
Dokumen Evidence
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya;
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya;
d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
1. Pemanggilan Peserta Kegiatan Pembinaan Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan
Negeri di Lingkungan Peradilan umum tanggal 19 Februari 2019 atas nama
R. AGUNG ARIBOWO, S.H. dan Pemanggilan peserta Seleksi serta
Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi atas
nama STEPHANUS YUNANTO A, S.H. Tanggal 4 Februari 2019
Dokumen Evidence
2. Usulan Calon Peserta Diklat Pimpinan Tingkat III dan IV Tahun
Anggaran 2018 tertanggal 24 November 2017 dan Diklat Pimpinan III
serta Diklat Bendahara Penerima tertanggal 19 Desember 2018
Dokumen Evidence
3. Daftar Pegawai yang telah mengikuti Diklat/ Pengembangan
Kompetensi Lainnya Pada Pengadilan negeri temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit
kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan,
in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
seluruh pegawai;
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada sebagian besar pegawai;
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
sebagian kecil pegawai;
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai
1. Usulan Calon Peserta Diklat Pimpinan Tingkat III dan IV Tahun
Anggaran 2018 tertanggal 24 November 2017 dan Diklat Pimpinan III
serta Diklat Bendahara Penerima tertanggal 19 Desember 2018
Dokumen Evidence
2.Undangan Sosialisasi Meja Informasi dan training PPID, dan Daftar
Hadir Dokumentasi Sosialisasi Tanggal 20 April 2018
Dokumen Evidence
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja?
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan
bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan
semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan tahunan
1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) Nomor W12.U27/106/KP.07.01/12/2018
tertanggal 19 Desember 2018
Dokumen Evidence
2.Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB Nomor W12.U27/24/KP.07.01/1/2019 tanggal 30
Januari 2019
Dokumen Evidence
3. Dokumen Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap
Hasil Pengembangan Kompetensi Dalam Rangka Perbaikan
Kinerja
Dokumen Evidence
4
Penetapan kinerja individu (4)
4,0
3,75
93,75%
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi
A/B/C/D
A
1
a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi ;
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi ;
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi ;
d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi
1. Dokumen Formulir SKP Tahun 2018
Dokumen Evidence
2.Perjanjian Kinerja Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2019
Dokumen Evidence
3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2018
Dokumen Evidence
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya
A/B/C/D
A
1
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya
1. Dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2018
Dokumen Evidence
2.Dokumen Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS Tahun 2018
Dokumen Evidence
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik A/B/C/D/E B 0,75 a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tentang
Tim Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model Pada Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB Nomor W12.U27/86/KP.07.01/10/2018
Dokumen Evidence
2.Dokumen Hasil Assesment Tim Pemilihan Agen Perubahan sebagai
Role Model Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB 13 Desember
2018, Undangan dan Daftar hadir Rapat Musyawarah Penentuan,
Undangan dan Daftar Hadir Pemilihan
Dokumen Evidence
3. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
tentang Penetapan Agen Perubahan sebagai Role Model Pada
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor
W12.U27107/KP.07.01/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018
Dokumen Evidence
4. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
tenang Penetapan Agen Perubahan sebagai Role Model Pada
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
No.W12.U27/86.A/KP.07.01/10/2018
Dokumen Evidence
5. Dokumen Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah Tim Penilai
Role Model Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tanggal
30 November 2018, Undangan dan Daftar Hadir Rapat Musyawarah
Penentuan Penilaian
Dokumen Evidence
6. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
tentang Penetapan Role Model Pada Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB Nomor W12.U27/107.A/KP.07.01/12/2018
Tanggal 31 Desember 2018 Periode Januari sampai dengan
Desember 2019
Dokumen Evidence
7. Daftar usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10
Tahun, 20 Tahun dan 30 tahun dan Satya Karya Sewindu dan Dwi
Windu
Dokumen Evidence
8. Dokumen dan Penerimaan Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya
Satya 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 tahun serta Satya Karya Sewindu dan
Dwi Windu
Dokumen Evidence
9. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/3a/Kp.07/01/I/2019 Tentang Hasil Penilaian Prestasi Kinerja
Individu Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
10.SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/3a/Kp.07/01/I/2019 Tentang Hasil Penilaian Prestasi Kinerja
Individu Kesekretariatan Pada Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan
dll).
A/B/C/D
A
1
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian
reward
b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian
reward
1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tentang
Penetapan Role Model Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Nomor W12.U27/107.A/KP.07.01/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018
Periode Januari sampai dengan Desember 2019
Dokumen Evidence
2. Dokumen Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah Tim Penilai Role
Model Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tanggal 30
November 2018, Undangan dan Daftar Hadir Rapat Musyawarah
Penentuan Penilaian
Dokumen Evidence
5.
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)
3,0
3,00
100,00%
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan
A/B/C/D
A
1
a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja.
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tentang
Penunjukan Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja terhadap Hakim dan
PNS pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor
W12.U27/14/KP.07.01/1/2019 tanggal 30 Januari 2019
Dokumen Evidence
2.Dokumen Kode Etik Hakim, Panitera dan Jurusita serta PNS
Dokumen Evidence
3. Dokumen Laporan Rekapitulasi Daftar Kehadiran Hakim dan Pegawai
pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
4. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB no
W12.U27/34A/KP.07.01/4/2018 Tentang Pemberlakuan Jam Kerja
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
5. Dokumentasi Jam Kerja Kantor pada Pengadilan Negeri Temanggung
Kelas IB
Dokumen Evidence
6. Dokumen Berita Acara dan Dokumentasi Kegiatan Ikrar Bersama Maklumat
KMA RI Nomor 1/MAKLUMAT/KMA/IX/2017
Dokumen Evidence
7. Dokumen Laporan Rekapitulasi Daftar Kehadiran Pimpinan Bulan Januari
dan Februari 2019
Dokumen Evidence
8. Dokumen Rekapitulasi Daftar Kehadiran Agen Perubahan Bulan Januari
dan Februari 2019
Dokumen Evidence
9. Dokumen Rekapitulasi Daftar Kehadiran Role Model Bulan Januari dan
Februari 2019
Dokumen Evidence
6.
Sistem Informasi Kepegawaian (1)
1,0
0,67
67,00%
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan
secara berkala.
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
bulanan;
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan
secara triwulan;
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
semesteran;
d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan
secara tahunan
1. Dokumen SK Penunjukan Operator SIKEP
Dokumen Evidence
2.Screenshoot SIKEP pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
3. Dokumen DUK pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tahun
2018
Dokumen Evidence
4. Dokumen Bezetting pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
Tahun 2018
Dokumen Evidence
IV.
PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
10,0
9,41
94,07%
1
Keterlibatan pimpinan (5)
5,0
5,00
100,00%
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
Perencanaan
Y/T
Ya
1
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
Perencanaan 1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung No:
W12.U27/10/KP.07.01/1/2018 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan
laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri
Temanggung Klas IB
Dokumen Evidence
2. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung No:
W12.U27/106/KP.07.01/12/2018 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan
laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri
Temanggung Klas IB
Dokumen Evidence
3. Foto, Undangan, daftar hadir
Dokumen Evidence
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja
Y/T Ya 1
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja 1. SK Nomor W12.U27/20/KPN.SK/I/2018
Dokumen Evidence
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Y/T Ya 1
Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
1. Rapat bulanan
Dokumen Evidence
2
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
5,0
4,41
88,14%
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada
A/B/C
A
1
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana
Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ;
b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan
Kinerja ;
c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
1. RKT dan Reviu RKT
Dokumen Evidence
2.PKT dan Reviu PKT
Dokumen Evidence
3. RENSTRA dan Reviu RESNTRA
Dokumen Evidence
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil A/B/C/D A 1 a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
1. Akuntabilitas Kinerja
Dokumen Evidence
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)
A/B/C
B
0,5
a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki IKU
1. IKU dan Reviu IKU
Dokumen Evidence
d. Apakah indikator kinerja telah SMART
A/B/C/D
A
1
a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART;
b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ;
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ;
d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART
1. Aplikasi SMART
Dokumen Evidence
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu
Y/T
Ya
1
Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
1. Laporan Tahunan
Dokumen Evidence
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang
kinerja
A/B/C/D
A
1
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja ;
b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja ;
c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja ;
d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang
Dokumen Evidence
1. RKAKL
Dokumen Evidence
2. LKJIP
Dokumen Evidence
3. RKT
Dokumen Evidence
4. PKT
Dokumen Evidence
5. RENSTRA
Dokumen Evidence
6. IKU
Dokumen Evidence
7. Laporan Tahunan
Dokumen Evidence
8. Laporan Kimwasbid dan SK Kimwasmat
Dokumen Evidence
9. Laporan IKM
Dokumen Evidence
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja ;
b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM
yang menangani akuntabilitas kinerja ;
c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM
yang menangani akuntabilitas kinerja ;
d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
1. Tugas Pokok Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Dokumen Evidence
2.SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 5A/SEK/Kp.I/SK/III/2017
Dokumen Evidence
3. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
Nomor W12.U27/79/KP.07.01/10/2018
Dokumen Evidence
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang
kompeten
A/B/C
B
0,5
a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM
yang kompeten ;
b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM
yang kompeten ;
c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh
SDM yang kompeten
1. SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 5A/SEK/Kp.I/SK/III/2017
Dokumen Evidence
2. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
Nomor W12.U27/79/KP.07.01/10/2018
Dokumen Evidence
3. Sertifikat Pegawai
Dokumen Evidence
V.
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
15,0
12,34
82,25%
1
Pengendalian Gratifikasi (3)
3,0
3,00
100,00%
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
A/B/C
A
1
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
1. Foto Public Campaign Pengendalian Gratifikasi
Dokumen Evidence
2. Foto Aplikasi Siwas di Website PN Temanggung
Dokumen Evidence
3. Foto Pencananganan Zona Integritas dan Berita Melalui Media Massa
Dokumen Evidence
4. Foto Zona Integritas
Dokumen Evidence
5. Sosialisasi Penanganan Gratifikasi dan Whistle Blowing
Dokumen Evidence
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
A/B/C
A
1
a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/84/KP.07.01/10/2017 tentang Pembentukan Unit Pengendali
Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
2. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/34/HK.08/4/2018 tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
3. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Dokumen Evidence
4. LHKPN Pegawai PN Temanggung
Dokumen Evidence
5. Pakta Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas
Dokumen Evidence
6. Foto CCTV
Dokumen Evidence
2
Penerapan SPIP (3)
3,0
2,00
66,75%
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
A/B/C/D
A
1
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/III/KP.07.01/2/2018 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas
(SATGAS) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di Lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
2. Foto Lingkungan Pengendalian SPIP
Dokumen Evidence
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik
unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
1. Matrik Manajemen Resiko dan SK Tim Manajemen Resiko
Dokumen Evidence
2.Matrik Manajemen Resiko
Dokumen Evidence
3. Daftar Isu Internal dan Eksternal
Dokumen Evidence
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi
A/B/C
B
0,5
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/13/KP.07.01/1/2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas
Bidang Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
2. Laporan Triwulan Hakim Pengawas Bidang
Dokumen Evidence
3. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/20/KPN. SK/I/2018 tentang Sasaran Kerja Program
Kerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B tahun 2018
Dokumen Evidence
4. Laporan Keuangan Periode I tahun 2018
Dokumen Evidence
5. Laporan Keuangan Periode II tahun 2018
Dokumen Evidence
6. W12.U27/85/KP.07.01/10/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
7. Monitoring Implementasi SIPP
Dokumen Evidence
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh
pihak terkait
A/B/C
B
0,5
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
terkait
b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak
terkait
c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi
mengenai SPI
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/36/KP.07.01/2/2018 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas
(SATGAS) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di Lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
2. Notulen Rapat Bulanan tanggal 7 Januari 2019
Dokumen Evidence
3. Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIPP
tanggal 14 Januari 2019
Dokumen Evidence
4. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/91/KP.00.3/9/2017 tentang Penunjukan Tim Pengawas Penegakan
Disiplin Kerja Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
5. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/23/KP.07.01/7/2018 tentang Penunjukan Pejabat dan Petugas
Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
3
Pengaduan Masyarakat (3)
3,0
2,38
79,25%
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
A/B/C/D
A
1
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik
unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/22/KP.07.01/2/2018 tentang Tim Pelaksana Penanganan
Pengaduan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) di Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
2. Foto Banner Alur Pengaduan
Dokumen Evidence
3. Foto Meja dan Petugas Pengaduan
Dokumen Evidence
4. Formulir Pengaduan
Dokumen Evidence
5. Foto/ Capture tentang Pengaduan di Website Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
6. Foto Touchscreen Pendapat Penerima Layanan
Dokumen Evidence
7. Foto banner Inovasi SMS dan BBM Gateway
Dokumen Evidence
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
A
1
a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan
masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan
masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum
ditindaklanjuti oleh unit
1. Register Pengaduan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018
Dokumen Evidence
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat dilakukan bulanan;
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat dilakukan triwulan;
c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat dilakukan semesteran;
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan tahunan
1. Laporan triwulan Penyelesaian Pengaduan tahun 2018
Dokumen Evidence
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
A/B/C
B
0,5
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti unit kerja
1. Sosialisasi Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing)
Dokumen Evidence
4
Whistle-Blowing System (3)
3,0
2,26
75,25%
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?
Y/T
Ya
1
Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja 1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/22/KP.07.01/2/2018 tentang Tim Pelaksana Penanganan
Pengaduan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) di Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
2. Sosialisasi Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing)
Dokumen Evidence
b. Whistle Blowing System telah diterapkan
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi
terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/22/KP.07.01/2/2018 tentang Tim Pelaksana Penanganan
Pengaduan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) di Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
2. Foto/ Capture Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI
Dokumen Evidence
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
dilakukan bulanan;
b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan
triwulan;
c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
dilakukan semesteran;
d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan
tahunan
1. Laporan Triwulan Penyelesaian Pengaduan
Dokumen Evidence
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle
Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
yang ditindaklanjuti unit kerja
1. Laporan Penanganan Pengaduan tahun 2018
Dokumen Evidence
5
Penanganan Benturan Kepentingan (3)
3,0
2,70
90,00%
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama
Y/T Ya 1
Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama 1. Pemetaan Benturan Kepentingan
Dokumen Evidence
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi
A/B/C/D
A
1
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
1. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
Dokumen Evidence
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
A/B/C/D
A
1
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke
seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke
sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke
sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke
seluruh unit kerja
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/95/KP.07.01/10/2017 tentang Penanganan Benturan
Kepentingan di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B
Dokumen Evidence
2. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
Dokumen Evidence
3. SK Maklumat Pelayanan dan Foto Maklumat Pelayanan
Dokumen Evidence
4. Foto Moto Pelayanan
Dokumen Evidence
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
A/B/C
B
0,5
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh
unit kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara
berkala oleh unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit
kerja
1. Daftar Dokumen Pendukung Pihak Berkepentingan
Dokumen Evidence
2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan
Kepentingan
Dokumen Evidence
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
A/B/C/D
A
1
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
yang ditindaklanjuti unit kerja
1. LHKPN Pegawai PN Temanggung
Dokumen Evidence
2. Kode Etik Hakim,Panitera dan Jurusita, ASN
Dokumen Evidence
VI.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
10,0
8,56
85,57%
1 Standar Pelayanan (3) 3,0 1,76 58,50%
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
A/B/C
B
0,5
a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan
yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang
ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung No:
W12.U27/57/KP.07.01/4/2016 Tentang Pelaksanaan Standar
Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
2. Revisi lampiran Nomor W12.U27/57/KP.07.01/4/2016
Dokumen Evidence
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar
pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
1. SK dan Foto Maklumat Pelayanan
Dokumen Evidence
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
A/B/C/D
B
0,67
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi
1. SOP Inovasi Dan Standar Pelayanan Pengadilan
Dokumen Evidence
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
A/B/C
B
0,5
a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja
berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
SOP ;
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP
1. Monitoring dan Evaluasi Semester I 28 Juni 2018, Monitoring dan Evaluasi
Semester II 31 Desember 2018
Dokumen Evidence
2.. Monitoring Evaluasi SOP
Dokumen Evidence
2
Budaya Pelayanan Prima (3)
3,0
2,80
93,40%
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan
Budaya Pelayanan Prima
A/B/C/D
B
0,67
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan
budaya pelayanan prima
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan
budaya pelayanan prima
1. Surat Permohonan bantuan pemateri pelatihan Customer Service
2. Daftar hadir Pelatihan Customer Service
3. Foto Pelatihan Customer Service
Dokumen Evidence
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai
media
A/B/C
A
1
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal:
papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media
televisi, radio dsb) 1. Website Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal:
papan pengumuman, selebaran, dsb)
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media 2. Benner-benner informasi pada Pengadilan Negeri Temanggung
yang tertempel pada dinding
Dokumen Evidence
3. Foto siaran radio
Dokumen Evidence
c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar
A/B/C
A
1
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar dan sudah diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standar ada namun belum diimplementasikan
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standar
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/83/KP.07.01/10/2017 tentang Layanan Prioritas Pengadilan
Negeri Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
2. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/82/KP.07.01/10/2017 tentang Pembentukan Tim
Efektif Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Pengadilan Negeri Temanggung
Dokumen Evidence
3. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12.U27/3.a/KP.07.01/I/2019 tentang Hasil Penilaian Prestasi
Kinerja Individu Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri
Temanggung Kelas IB
Dokumen Evidence
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
A/B/C/D
A
1
a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu
1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
W12- U27/34/HK.08/4/2018
Dokumen Evidence
2 Jadwal piket Petugas PTSP
Dokumen Evidence
e. Terdapat inovasi pelayanan
A/B/C/D
A
1
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya
berbeda dengan unit kerja lain;
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar
sama dengan unit kerja lain;
c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit
kerja lain ;
d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
1. Foto inovasi layanan (Aplikasi APIK, Aplikasi Surat Masuk, Aplikasi
PEDATI, Kursi Roda, Tampilan PTSP, E-Skum, Mesin Antrian, kursi
prioritas)
Dokumen Evidence
3
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
4,0
4,00
100,00%
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
A/B/C
A
1
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara
berkala
b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala
c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
1. Laporan Survai Kepuasan Masyarakat 2018
Dokumen Evidence
2. Rekapitulasi Survai harian
Dokumen Evidence
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
A/B/C
A
1
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai
media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak,
media televisi, radio dsb)
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui
beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)
c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media
1. Capture Website (Hasil Survay Kepuasan masyarakat)
Dokumen Evidence
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
A/B/C/D
A
1
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan
masyarakat
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan
masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan
masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
1. Surat Pemberitahuan Sidang Pidana
Dokumen Evidence
TOTAL PENGUKIT
60,0
52,09
B.
HASIL (40)
I.
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
20,0
19,37
97%
1.
Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
15,0
0-4
3,831
14,37
95,78%
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal)
yang ditindaklanjuti (5)
5,0
0-100%
100
5,00
100,00%
II.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)
20,0
16,68
83%
1.
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)
20,0
0-4
3,336
16,68
83,40%
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
TOTAL HASIL
40,0
36,05
0,90115625
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
88,14