INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BALANSBOK 2018...Ingå kommun/Bokslut 2018 - Inkoon kunta/Tilinpäätös...

INGÅ KOMMUN – INKOON KUNTA BALANSBOK – TASEKIRJA

2018

KS – KH 25.03.2019 KF – KV 06.05.2019

susanna.niiranen

Bilaga_liite

Ingå kommun/Bokslu t 2018 - Inkoon kunta/Ti l i npäätös 2018

Innehållsförteckning Sisällysluettelo

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS ........................................................................................................................... 1

VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ........................................................................ 1 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN TILIKAUDEN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS ......................................................................................... 23 FINANSIERING AV VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHOITUS .......................................................................................................................... 25 DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGEN I DEN RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ................................................................................................... 27 KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS ................................................................................................ 30

BUDGETUTFALLET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ..................................................................................................... 35

DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ....................................................................................................... 39 RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ................................................................................................. 89 INVESTERINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ............................................................................................................ 91 FINANSIERINGSDELENS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN ........................................................................................................... 95

BOKSLUTSKALKYLER TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .................................................................................................................. 98

KONCERNKALKYLER KONSERNILASKELMAT ..................................................................................................................... 102

NOTER TILL BOKSLUTET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ....................................................................................................... 106

UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT .............................................................................................. 124

REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ ............................................................................... 125

FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT UPPGIFT OM DERAS FÖRVARING KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, TOSITTEIDEN LAJIT JA ARKISTOINTI ...................................... 126

VATTENTJÄNSTVERK (BALANSENHET) VESIHUOLTOLAITOS (TASEYKSIKKÖ)............................................................................................127


1

Verksamhetsberättelsen Toimintakertomus

Viktiga händelser i verk-samheten och ekonomin

Olennaiset tapahtumat toi-minnassa ja taloudessa

Kommundirektörens översikt Verksamhetsåret 2018 var ett bra år för kommunen. Verksamheten följde fastställda mål och det ekono-miska resultatet blev mycket gott. Trots det goda re-sultatet och den positiva atmosfären i kommunen har Ingå stora utmaningar. I framtiden är det viktigaste att stävja det sjunkande befolkningsantalet. Detta till-sammans med kollektivtrafikens utmaningar kan ses som Ingås största utmaningar i framtiden. Beredningen av landskaps- samt social- och hälso-vårdsreformen var överhängande under hela året. Det oklara läget ledde till att Ingå i likhet med flera andra kommuner valde att avvakta och inte gå in för några större beslut i ärendet. I Ingå valde kommunen dock att intensifiera samarbetet inom de s.k. C-10 kommunerna. Ett regionalt samarbete i bl.a. upp-handlingsfrågor inom området sågs som en fördel, oberoende av hur landskaps- samt social- och hälso-vårdsreformen skulle utvecklas. I enlighet med tidigare godkänt avtal övertog Sjundeå kommun 1.1.2018 skötseln av socialservicen för Ingå kommun. Erfarenheterna av det första året är överlag positiva. Kommunens IT-service övergick 1.2.2018 till att skö-tas av Kuntien Tiera Oy. Övergången skedde relativt smärtfritt, men utlokaliseringen av IT-servicen med-förde också en del nya arbetssätt för personalen. Den gemensamma utvecklingen fortsatte under hela året och kommer att fortsätta även under 2019. Undertecknad tillträdde som ny kommundirektör 15.5.2018, m.a.o. mitt i verksamhetsåret. Bytet med-förde att en del arbetssätt och processer ändrade inom förvaltningen vilket i sin tur även belastade per-sonalen då nya förväntningar skulle uppfyllas. Ett chefsbyte kan bli en stressfaktor för den enskilda in-dividen, men överlag kan konstateras att tillträdet gick planenligt och att kommunens förvaltning kunde arbeta vidare utan större uppehåll. Under året färdigställdes infrastrukturen för två detalj-planerade bostadsområden. Färdigställandet av om-rådena Västerbrinken och Smeds medförde att utbu-det av småhustomter i Ingå centrum kommer att vara tillräckligt under en längre tid framöver.

Kunnanjohtajan katsaus Toimintavuosi 2018 oli kunnan kannalta hyvä. Toi-minnassa noudatettiin asetettuja tavoitteita ja talou-dellinen tulos oli erinomainen. Erinomaisesta tulok-sesta ja myönteisestä ilmapiiristä huolimatta Inkoolla on kuitenkin suuria haasteita. Tulevaisuudessa tär-keintä on hillitä vähentyvää asukaslukua, sillä vähe-nevä asukasluku ja julkisen liikenteen haasteet voi-daan katsoa olevan Inkoon suurimmat haasteet tule-vaisuudessa. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelut olivat esillä koko vuoden. Epäselvä tilanne aiheutti sen, että In-koo monien muiden kuntien tapaan päätyi odottele-maan ja jättämään suurimmat asiaan liittyvät päätök-set tekemättä. Inkoon kunta kuitenkin päätti tehostaa yhteistyötä niin kutsuttujen C-10 -kuntien kanssa. Alueellinen yhteistyö esimerkiksi hankinta-asioissa nähtiin etuna, riippumatta siitä miten maakunta- ja soteuudistus kehittyy. Aikaisemmin hyväksytyn sopimuksen mukaan In-koon kunnan sosiaalipalvelut siirtyivät Siuntion kun-nan hoidettaviksi 1.1.2018 lähtien. Ensimmäisen vuoden kokemukset ovat enimmäkseen olleet myön-teisiä. Kunnan IT-palvelut siirtyivät 1.2.2018 Kuntien Tiera Oy:n hoidettavaksi. Itse siirtymä tapahtui melko kivut-tomasti, mutta IT-palveluiden ulkoistaminen aiheutti myös muutoksia henkilöstön työtapoihin. Yhteinen kehittäminen jatkui koko vuoden ja tulee jatkumaan myös vuonna 2019. Allekirjoittanut astui kunnanjohtajan virkaan 15.5.2018, eli kesken toimintavuoden. Vaihdos ai-heutti muutoksia joihinkin hallinnon työtapoihin ja prosesseihin, mikä osaltaan kuormitti henkilökuntaa, kun uusia odotuksia tuli täytettäväksi. Johtajamuu-tokset voivat olla stressintekijä yksittäiselle henkilölle, mutta kauttaaltaan voidaan todeta, että virkaan astu-minen sujui suunnitelmallisesti ja että kunnan hallinto jatkoi töitään lähes keskeytyksettä. Vuoden aikana kahden asemakaavoitetun asuinalu-een infra valmistui. Länsirinteen ja Smedsin alueiden valmistuminen merkitsee, että Inkoon keskustan pientalotonttien tarjonta on riittävä pidemmäksi aikaa.


2

Trots att planläggningsavdelningen hade tf. personal under hela året inleddes arbetet med flera betydande detaljplaner; bl.a. Ingåstrand, hamnplanen och pla-nerna för Joddböle området. Planläggningsresur-serna hade upplevts vara bristfälliga under en längre tid och inför 2019 föreslogs tilläggsresurser till plan-läggningen för att kunna svara på alla de behov som uppstått. En del av de investeringsanslag som var reserverade för året blev inte använda. Projektet Kajkanten stan-nade upp pga. ett misstag under genomförandet och planläggningen av företagsområdet Ingåport stan-nade upp pga. av NTM-centralens krav, vilket i sin tur medförde att området inte kunde byggas enligt fast-ställd tidtabell. Planeringen av Kyrkfjärdens skola fortsatte men kunde inte slutföras under året. I slutet av året gjordes en extra nedskrivning då Ing-ahemmets värde fastställdes till 0 €. Nedskrivningen belastade resultatet med drygt 0.5 M €, men trots detta så blev resultatet ca 800 000 € över budget. Ingå kommun hade ett gott år och även framtiden ser ljus ut. De insatser som planerats för de kommande åren tillsammans med den positiva utvecklingsanda som råder, medför att såväl invånare som kommu-nens anställda kan se på framtiden med tillförsikt och ro. Ingå den 20 mars 2019 Robert Nyman kommundirektör

Vaikka kaavoitusosastolla tänä vuonna työskenteli väliaikaista henkilökuntaa, useamman merkittävän asemakaavan kaavoitus käynnistettiin, kuten Inkoon-ranta, satamakaava ja Joddbölen alueen kaavat. Kaavoitusresurssit on koettu riittämättömiksi jo pi-demmän aikaa ja vuodeksi 2019 ehdotettiin lisäre-surssien hankkimista kaavoitukseen, jotta kunta voisi vastata ilmentyneisiin tarpeisiin. Osa vuodelle varatuista investointimäärärahoista jäi-vät käyttämättä. Laiturireunahanke keskeytettiin va-hingon takia ja Inkoonportin yritysalueen asemakaa-voitus keskeytettiin ELY-keskuksen vaatimuksesta, mikä taas johti siihen, ettei aluetta voitu rakentaa ai-kataulun mukaisesti. Kyrkfjärdens skolanin suunnit-telutyöt jatkuivat, mutta niitä ei saatu valmiiksi vuo-den aikana. Loppuvuodesta tehtiin ylimääräinen alaskirjaus, kun Ingakodin arvo määritettiin 0 euroon. Alaskirjaus ra-sitti kunnan tulosta noin 0,5 milj. €, mutta siitä huoli-matta tulos ylitti talousarvion noin 800 000 €. Inkoon kunnalla oli hyvä vuosi ja myös tulevaisuus näyttää valoisalta. Tulevaksi vuodeksi suunnitellut toimet sekä vallitseva myönteinen kehitysilmapiiri merkitsevät, että sekä kuntalaiset että kunnan työn-tekijät voivat katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mie-lin. Inkoossa 20 maaliskuuta 2019 Robert Nyman kunnanjohtaja


3

Kommunens förvaltning och för-ändringar i den

Kunnan hallinto ja siinä tapahtu-neet muutokset

Förtroendemannaorganisation Luottamushenkilöorganisaatio

Kommunfullmäktige Platser-Paikkoja Kunnanvaltuusto

Svenska folkpartiet 15 Ruotsalainen kansanpuolue

Samlingspartiet 5 Kokoomus

Socialdemokratiska partiet 4 Sosialidemokraattinen puolue

Gröna förbundet 3 Vihreä liitto

Kommunfullmäktiges ordförande - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: Robert Lemström (SFP), (RKP) Första vice ordförande - Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Petri Nyberg (SDP) Andra vice ordförande - Toinen varapuheenjohtaja: Maria Isoaho (GRÖNA), (VIHR)

Kommunstyrelsen Platser-Paikkoja Kunnanhallitus

Svenska folkpartiet 5 Ruotsalainen kansanpuolue

Samlingspartiet 2 Kokoomus

Socialdemokratiska partiet 1 Sosialidemokraattinen puolue

Gröna förbundet 1 Vihreä liitto

Kommunstyrelsens ordförande - Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Henrik Wickström (SFP), (RKP) Första vice ordförande - Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Juha Kainulainen (SAML), (KOK) Andra vice ordförande - Toinen varapuheenjohtaja: Soile Gustafsson (SDP)

Andra förvaltningsorgan Antal medlemmar - Jäsenmäärä Muut toimielimet

Revisionsnämnden 5 Tarkastuslautakunta

Centralvalnämnden 5 Keskusvaalilautakunta

Bildnings- och välfärdsnämnden 9 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Bildnings- och välfärdsnämndens svenska sektion

5 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ruotsin-kielinen jaosto

Bildnings- och välfärdsnämndens finska sektion

5 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan suomen-kielinen jaosto

Tekniska nämnden 9 Tekninen lautakunta

Byggnads- och miljönämnden 9 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Grundtrygghetsnämnden 9 Perusturvalautakunta

Kommunens förvaltning

Kunnan hallinto

Redovisningsskyldiga tjänste- och befattningsinnehavare - Tilivelvolliset virka- ja toimenhaltijat

Val Vaalit Förvaltningschef - Hallintojohtaja

Revision Tilintarkastus -

Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Förvaltningschef - Hallintojohtaja

Finansiering Rahoitus Kommundirektör, ekonomichef - Kunnanjohtaja, talouspäällikkö

Förvaltningsservice Hallintopalvelut Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö

Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutupalvelu Landsbygdschef - Maaseutujohtaja

Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi Kommundirektör - Kunnanjohtaja

Hälso- och sjukvårdstjänster Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Ledande läkare - Johtava lääkäri

Äldreomsorg Iäkkäiden palvelut Äldreomsorgschef - Iäkkäiden palvelupäällikkö

Socialservice Sosiaalipalvelut Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja

Småbarnspedagogik Varhaiskasvatus Chef för småbarnspedagogik - Varhaiskasvatuspäällikkö

Grundläggande utbildning Perusopetus Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja

Övrig utbildning Muu opetustoiminta Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja

Kultur, fritid och ungdom Kulttuuri vapaa-aika ja nuoriso Bibliotekschef, kultur- och kursplanerare, bildningschef. Idrotts- och fritidsanläggningar: ansvarig

tjänsteman tekniska chef - Kirjastonjohtaja, kulttuuri- ja kurssisuunnittelija, sivistystoimenjohtaja.

Urheilu- ja liikunta-alueet: vastuullinen virkamies tekninen johtaja.

Sysselsättning och integration Työllistäminen ja integraatio Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja

Byggnadstillsyn Rakennustarkastus Byggnadstillsynschef - Rakennusvalvontapäällikkö

Miljövård och miljöhälsovård Ympäristösuojelu ja ympäristöterv.huolto Miljöchef - Ympäristöpäällikkö

Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Planläggningschef - Kaavoituspäällikkö

Teknisk service Tekniset palvelut Teknisk chef - Tekninen johtaja

Fastigheter Kiinteistöt Teknisk chef - Tekninen johtaja

Enskilda vägar Yksityistiet Controller - Controller

Kollektivtrafik och transporter Joukkoliikenne ja kuljetukset Controller - Controller

Vattentjänstverk (balansenhet) Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) Vattenverkschef - Vesihuoltopäällikkö


4

Förtroendemannaorganisation

Luottamushenkilöorganisaatio

Ämbetsverksorganisation

Kunnanviraston organisaatio

KommunfullmäktigeKunnanvaltuusto

Tekniska nämndenTekninen lautakunta

CentralvalnämndenKeskusvaalilautakunta

RevisionsnämndenTarkastuslautakunta

KommunstyrelsenKunnanhallitus

Bildnings- och välfärdsnämnden

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

GrundtrygghetsnämndenPerusturvalautakunta

Byggnads- och miljönämndenRakennus- ja ympäristölautakunta

Bildnings- och välfärdsnämndens

finskspråkiga sektionSivistys ja

hyvinvointilautakunnan suomenkielinen jaosto

Bildnings- och välfärdsnämndens

svenskspråkiga sektion

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Grundtrygghetsnämndensindividsektion

Perusturvalautakunnan yksilöjaosto

KommundirektörKunnanjohtaja

- Landsby gdsf örv altning / Maaseutuhallinto

Bildnings- och välfärdsservice

Sivistys- ja

hyvinvointipalvelut

- Förv altning / Hallinto

- Småbarnspedagogik /

Varhaiskasvatus

- Grundläggande

utbildning / Perusopetus

- Fritids-, motions-, och

ungdomsv erksmahet /

Vapaa-aika-, liikunta-, ja nuorisotoimi

- Sy sselsättning och

integration / Työllisyys ja integraatio

FörvaltningsserviceHallintopalvelut

- Allmän f örv altning /

Yleinen hallinto

- Ekonomif örv altning /

Taloushallinto

- Personalf örv altning /

Henkilöstöhallinto

GrundtrygghetsservicePerusturvapalvelut


- Hälsö- och sjukv ård /

Terveyden- ja

sairaanhoito

- Äldreomsorg /

Iäkkäiden palvelut

Byggnadstillsyn och miljöservice

Rakkenusvalvonta ja

ympäristöpalvelut


- By ggnadstillssy n /

Rakennusvalvonta

- Miljöv ård och

miljöhälsov ård /

Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhu

olto

- Planläggning /

Kaavoitus

Teknisk serviceTekniset palvelut


- Teknisk serv ice /

Tekniset palvelut

- Fastigheter / Kiinteistöt

- Kollektiv traf ik och

transporter /

Joukkoliikenne ja kuljetukset

- Enskilda v ägar / Yksityistiet

- Ingå Vatten-v attenv erk / Inkoon Vesi-vesilaitos

- Brand- och räddningsv äsendet / Palo-

ja pelastustoimi

- Socialserv ice / Sosiaalipalvelut

- ICT-f unktioner / ICT-palvelut


5

Den allmänna ekonomiska ut-vecklingen och utvecklingen inom kommunens område Den allmänna ekonomiska utvecklingen Produktionen i Finland ökade på bred front under 2018, men långsammare än under året innan. BNP ökade med 2,5 procent. Den fortsatta starka ekono-miska tillväxten och ökningen i efterfrågan på arbets-kraft gjorde att antalet sysselsatta år 2018 blev 2,5 procent större än året innan och sysselsättningsgra-den steg till 71,6 procent. Antalet arbetslösa mins-kade inom alla områden och i alla åldersgrupper. År 2019 avtar tillväxten i BNP till 1,5 procent. Avmatt-ningen sker på bred front, men särskilt de minskade bostadsinvesteringarna påverkar tillväxten. Den glo-bala handeln avtar när handelshindren blir fler, vilket bromsar upp exporttillväxten och påverkar inve-steringsförväntningarna. Investeringsökningen förut-spås avta klart under 2019, vilket i synnerhet beror på att bygginvesteringarna börjar minska. Den eko-nomiska tillväxten mattas av ytterligare till 1,3 procent 2020 och därefter avtar tillväxten till mindre än en procent på medellång sikt. Utsikterna för euroområ-det har försämrats under det pågående året. I syn-nerhet industrins förtroende för den ekonomiska ut-vecklingen har avtagit. Utvecklingen av hushållens disponibla inkomster är fortsatt snabb i och med att inkomstnivån stiger allt snabbare. Realinkomsterna ökar klart trots att inflat-ionen tar fart och hushållens konsumtion tilltar år 2019. Trots den avtagande ekonomiska tillväxten upprätt-håller den måttliga utvecklingen av reallönerna efter-frågan på arbetskraft. Till följd av det stora antalet ar-betslösa och dolda arbetslösa samt insatserna för att utöka arbetskraftsutbudet utgör utbudet på arbets-kraft ännu inte ett hinder för sysselsättningen och ekonomins tillväxt när man ser till ekonomin som hel-het, trots att det råder brist på yrkeskunnig arbetskraft inom vissa branscher. Det goda konjunkturläget och åtgärderna för att dämpa ökningen av utgifterna gör den offentliga eko-nomin relativt balanserad. Den offentliga skulden i re-lation till BNP minskar under de närmaste åren. Den offentliga ekonomin försvagas på grund av att befolk-ningen åldras, vilket ökar pensions-, vård- och om-sorgsutgifterna från år till år. Befolkningen i arbetsför ålder, vars skatter finansierar välfärdstjänsterna och socialskyddet, minskar. På lång sikt råder obalans mellan intäkterna och utgifterna i den offentliga eko-nomin. (utdrag ur: Finansministeriet Ekonomisk översikt vintern 2018)

Yleinen taloudellinen kehitys ja kehitys kunnan alueella

Yleinen taloudellinen kehitys Suomen talouden tuotanto on lisääntynyt tänä vuonna laaja-alaisesti, mutta viime vuotta hitaammin. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,5 %. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nosta-vat vuonna 2018 työllisten määrän 2,5 % edellis-vuotta korkeammaksi ja työllisyysasteen 71,6 pro-senttiin. Työttömien määrä on laskenut kaikilla alu-eilla ja kaikissa ikäryhmissä. Vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Hidastuminen on laaja-alaista, mutta varsinkin laske-vat asuntoinvestoinnit heiluttavat kasvua. Maailman-kauppa hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointien odotuksissa. Investointien kasvun ennustetaan hi-dastuvan selvästi vuonna 2019, mikä johtuu erityi-sesti rakennusinvestointien kääntymisestä laskuun. Talouskasvu hidastuu edelleen 1,3 prosenttiin vuonna 2020, minkä jälkeen kasvu hidastuu alle 1 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Euroalueen näky-mät ovat heikentyneet kuluvan vuoden aikana. Erityi-sesti teollisuuden luottamus talouskehitykseen on laskenut. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys jatkuu nopeana ansiotason nousun kiihtyessä. Inflaa-tion kiihtymisestä huolimatta reaalitulot kasvavat sel-västi ja kotitalouksien kulutus kiihtyy ensi vuonna tä-hän vuoteen verrattuna. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta reaalipalk-kojen matillinen kehitys ylläpitää työvoiman kysyntää. Työttömien ja piilotyöttömien melko suuresta mää-rästä sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpi-teistä johtuen työvoiman tarjonta ei koko talouden ta-solla vielä rajoita työllisyyden ja talouden kasvua, vaikka toimialoittain ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkisen talouden tasapainon tun-tumaan. Myös julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen laskee lähivuosina. Julkista taloutta heiken-tää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa vuosi vuo-

delta eläke-, terveys- ja hoivamenoja. Työikäinen vä-

estö, joka veroilla rahoittaa hyvinvointipalvelut ja so-siaaliturvan, supistuu. Julkisen talouden tulojen ja menojen välillä on pitkällä aikavälillä epätasapaino eli kestävyysvaje. (ote: Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus –talvi 2018)


6

Utvecklingen inom kommunens om-råde Befolkningsförändring

Kunnan oman alueen kehitys Väestönmuutos

Ingå Kommuns befolkningsförändring Inkoon kunnan väestönmuutos

Invånarantal Asukasmäärä

Förändring Kasvu

Förändring % Muutos %

31.12.2008 5 575 113 2,1

31.12.2009 5 612 37 0,7

31.12.2010 5 548 -64 -1,1

31.12.2011 5 561 13 0,2

31.12.2012 5 545 -16 -0,2

31.12.2013 5 561 16 0,3

31.12.2014 5 574 13 0,2

31.12.2015 5 548 -26 -0,4

31.12.2016 5 585 37 0,7

31.12.2017 5 482 -103 -1,9

31.12.2018 5 408 -74 -1,3

Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter gällande kommunernas invånarantal per 31.12.2018 uppgick Ingå kommuns befolkning till 5 408 personer (5 482 året innan). Antalet invånare minskade med 74 per-soner under året.

Tilastokeskuksen kuntien asukasmääriä per 31.12.2018 koskevien ennakkotietojen mukaan In-koon väestömäärä oli 5 408 henkilöä (edellisvuonna 5 482). Määrä laski 74 henkilöä vuoden aikana.


7

Språkfördelning Kielisuhteet

% % % svenska - ruotsi finska - suomi andra språk - muut kielet

2008 55,98 41,52 2,49

2009 55,84 41,50 2,66

2010 55,93 41,51 2,56

2011 55,42 41,84 2,73

2012 54,84 42,25 2,91

2013 54,28 42,66 3,06

2014 54,22 42,18 3,40

2015 53,70 42,90 3,40

2016 53,48 42,33 4,19

2017 53,52 42,13 4,36

2018 53,14 42,27 4,59

Sysselsättning Työllisyys Arbetslöshetsgraden i Ingå minskade med 1,2 % år 2018 och var vid årsskiftet 5,8 %. Antalet lediga ar-betsplatser i Ingå var vid årsskiftet 13. 31.12.2018 fanns det 26 som varit arbetslösa över 1 000 dagar och 24 som varit arbetslösa över 300 da-gar. Arbetslöshetsgraden i hela Nyland var 8,5 %.

Inkoon työttömyysaste laski 1,2 % vuonna 2018 ollen vuodenvaihteessa 5,8 %. Inkoossa oli vuodenvaih-teessa 13 avointa työpaikkaa. 31.12.2018 oli 26 yli 1 000 päivää työttömänä ollutta ja 24 yli 300 päivää työttömänä ollutta. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli 8,5 %.


8

Arbetskraftens och arbetslöshetsgradens utveckling i Ingå under åren 2006 - 2018

Työvoiman ja työttömyysasteen kehitys In-koossa vuosina 2006 - 2018

Under 20-

åringar*Arbetslös

>1år

Alle 20-

vuotiaita*Työtön

>1vuosi

31.12.2006 2 535 6,6 167 82 85 - 9 83 50

31.12.2007 2 606 5,1 132 56 76 - 5 71 47

31.12.2008 2 624 4,5 118 59 59 - 8 60 27

31.12.2009 2 702 6 163 88 75 - 12 60 29

31.12.2010 2 744 5,1 141 75 66 - 15 62 32

31.12.2011 2 789 5 140 66 74 - 19 51 30

31.12.2012 2 737 5,5 151 76 75 - 16 57 39

31.12.2013 2 744 6,2 171 95 76 - 14 76 49

31.12.2014 2 695 7,8 210 123 87 7 12 96 64

31.12.2015 2 684 9 242 137 105 5 21 97 97

31.12.2016 2 676 8,3 223 124 99 14 15 96 105

31.12.2017 2 639 7 186 95 91 - 16 82 81

31.12.2018 2 624 5,8 151 86 65 - 9 72 58

20- 25- åringar Över 50- åringar

Inkoo Työvoima Työttömyysaste % Työttömiä yhteensä Miehiä Naisia 20-25- vuotiaita

Ingå Arbetskraft Arbetslöshetsgrad i % Arbetslösa totalt Män Kvinnor

Yli 50-vuotiaita


9

Befolkningsstruktur

Väestön ikärakenne

Befolkningsstruktur Ingå - 2007-2018 - Väestön ikärakenne Inkoo

0-14 15-24 25-44 45-64 65-

2007 18,8 9,2 24,6 30,1 17,2

2008 18,8 9,3 24,6 30,0 17,3

2009 18,6 9,4 24,8 30,1 17,1

2010 18,4 9,7 23,9 30,3 17,7

2011 18,7 8,8 23,8 30,0 18,7

2012 18,6 8,8 22,7 30,4 19,5

2013 18,4 8,9 22,0 30,2 20,5

2014 18,4 9,0 21,5 29,7 21,4

2015 18,1 9,0 21,3 29,2 22,5

2016 17,7 9,3 21,1 29,1 22,8

2017 16,9 9,1 21,0 29,2 23,8

2018 16,3 8,7 20,5 30,1 24,5

Källa: Statistikcentralen - Lähde: Tilastokeskus


10

Väsentliga förändringar i kommu-nens verksamhet och ekonomi Kommunens socialtjänster överfördes till Sjundeå kommun fr.o.m. 1.1.2018 i enlighet med samarbets-avtalet som godkänts av kommunfullmäktige 4.12.2017 § 89. ICT-tjänsterna överfördes till Kuntien Tiera Oy den 1.2.2018.

Olennaiset muutokset kunnan toi-minnassa ja taloudessa Kunnan sosiaalipalvelut siirrettiin Siuntion kunnan hoidettavaksi 1.1.2018 lukien kunnanvaltuuston 4.12.2017 § 89 hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaisesti. ICT-palvelut siirrettiin Kuntien Tiera Oy:lle 1.2.2018.

Kommunens personal

Kunnan henkilöstö

Personalstyrka och -struktur Henkilöstövahvuus ja -rakenne

Kommunens personalstyrka bestod 31.12.2018 av totalt 279 personer. Av dessa var 206 personer fast-anställda och 73 var visstidsanställda. I den ordinarie personalstyrkan finns även personer som är familje-lediga och personer som är tjänstlediga eller arbets-lediga. I den visstidsanställda personalstyrkan ingår de som arbetar på läroavtal, men inte medborgarin-stitutets 36 timlärare.

Kunnan henkilöstövahvuus oli 31.12.2018 yhteensä 279 henkilöä. Näistä vakinaisessa palvelussuh-teessa oli 206 henkilöä ja määräaikaisessa palvelus-suhteessa 73 henkilöä. Vakinaisen henkilökunnan henkilöstövahvuudessa ovat mukana sekä perheva-pailla, että virka- tai työvapaalla olevat henkilöt. Mää-räaikaisen henkilökunnan henkilöstövahvuudessa ovat oppisopimuksella työskentelevät henkilöt, mutta ei kansalaisopiston tuntiopettajia, joita oli 36 henki-löä.

223

217

206

63 7

5

73

286

292

279

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

FÖRDELNING ENLIGT ANST ÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEHENKILÖSTÖN PALVELUSSUHDEJAKAUM A

Fastanställda/Vakinaisia Visstid/Määräaikaiset Sammanlagt/Yhteensä


11

Fördelning enligt anställningsförhållande per sektor / Palvelussuhdejakauma toimialakohtaisesti

2016 2017 2018

Fast / Vakitui-nen

Visstid / Määräai-kainen

Sam-manlagt / Yh-teensä

Fast / Vakitui-nen



Fast / Vakitui-nen



Förvaltning - Hallinto

19 3 22 17 2 19 15 2 17

Grundtrygghe-ten - Perusturva

82 22 104 85 20 105 79 18 97

Bildningen - Sivistys

110 41 151 108 51 159 104 51 155

Byggnad och miljö - Raken-nus ja ympä-ristö

5 0 5 4 2 6 5 2 7

Tekniska - Tekninen

3 1 4 3 0 3 3 0 3

Personalmängden minskade med sammanlagt 13 personer från år 2017 till år 2018. I samband med or-ganisationsförändringarna flyttade 5 personer bort från kommunens tjänst. Denna förändring gällde IT-tjänster (2 personer) och sociala sektorn (3 perso-ner). Efter en pensionering omarrangerades arbets-uppgifterna så att ersättande rekrytering inte behöv-des. Den övriga minskningen förklaras i huvudsak av att kommunen i slutet av 2018 hade obesatta ordina-rie tjänster inom både bildningssektorn och grund-trygghetssektorn. Dessutom gick 4 personer i pens-ion och deras uppgifter besattes antingen med ordi-narie eller med visstidsanställd personal.

Henkilökuntamäärä väheni vuodesta 2017 vuoteen 2018 yhteensä 13 henkilöllä. Organisaatiomuutosten yhteydessä yhteensä 5 henkilöä siirtyi pois kunnan palveluksesta. Tämä muutos koski IT-palveluita (2 henkilöä) sekä sosiaalitoimea (3 henkilöä). Yhden eläköitymisen kohdalla työtehtävien uudelleen järjes-telyt mahdollistivat sen, ettei korvaavaa rekrytointia tehty. Muut vähennykset selittyvät pääosin sillä, että kunnassa oli vuoden 2018 lopulla täyttämättä vaki-naisia tehtäviä sekä sivistystoimessa että perustur-van toimialoilla. Tämän lisäksi kunnasta jäi 4 henkilöä eläkkeelle ja nämä tehtävät täytettiin joko vakinai-sesti tai määräaikaisesti.

104

151

4 5

22

105

159

3 6

19

97

155

3 7

17

G R U N D T R Y G G H E T / P E R U S T U R V A

B I L D N I N G E N / S I V I S T Y S T O I M I

T E K N I S K A / T E K N I N E N

B Y G G N A D O C H M I L J Ö / R A K E N N U S J A

Y M P Ä R I S T Ö

F Ö R V A L T N I N G / H A L L I N T O

FÖRDELNING ENLIGT SEKTOR, PERSONAL SAM M ANLAGTTOIM IALAKOHT AINEN JAKAUM A, HENKILÖSTÖÄ YHTEENSÄ

2016 2017 2018


12

92,0

%

90,8

%

91,0

%

8,0

%

9,2

%

9,0

%

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

PERSONALENS KÖNSFÖRDELNINGHENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUM A

Kvinnor/Naisia Män/Miehiä

2 3 4 4 4

0

14 16

28

26

13

0

26 29

39

47

12

20 2 1 3

0 10 0 0 2 0 0

- 3 0 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 -

PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR PER VERKSAM HETSOM RÅDE

HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE TOIM IALOITTAIN

Förvaltning / Hallinto Grundtrygghet / Perusturva

Bildningen / Sivistystoimi Byggnad och miljö / Rakennus ja ympäristö

Tekniska / Tekninen

5

1

7

1 0 2 1 0

22

11

30

8

18

2

5

1

49

21

19

29

20

7 7

33

0 0 1 1 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0

- 2 0 2 - 0 4 0 5 - 0 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 -

PERSONALENS ANST ÄLLNINGSÅR PER VERKSAM HETSOM RÅDE

HENKILÖSTÖN PALVELUSVUODET TOIM IALOITTAIN

Centralförvaltning / Keskushallinto Grundtrygghet / Perusturva

Bildningen / Sivistystoimi Byggnad och miljö / Rakennus ja ympäristö

Tekniska / Tekninen


13

Personalstrukturen har under de senaste åren hållits nästan oförändrad beträffande könsfördelning och medelålder. Medelåldern för hela personalen var 47,9 (2017 ordinarie 47,34). Anställningsförhållande-nas medellängd hade förlängts jämfört med föregå-ende år och var detta år 10,7 år (2017 9,91 år).

Henkilöstörakenne on viime vuosina pysynyt lähes muuttumattomana sukupuolijakauman ja keski-iän suhteen. Koko henkilöstön keski-ikä oli 47,9 (2017 vakituiset 47,34). Palvelussuhteen keskimääräinen kesto oli hieman pidentynyt viime vuoteen verrattuna ollen tänä vuonna 10,7 vuotta (2017 9,91 vuotta).

Årsverken HenkilötyövuodetÅrsverken beräknas utifrån antalet anställningsdagar med lön som kalenderdagar/365 * deltidsprocent och frånvaron utan lön avdraget. År 2018 utfördes 240,7 personarbetsår i kommunen. Mängden minskade med totalt 2,63% jämfört med föregående år. Minsk-ningen skedde i alla sektorer utom byggnads- och miljönämnden, där en liten ökning kunde noteras till följd av miljöchefens introduktionsperiod.

Henkilötyövuosiin on laskettu palkallisten palveluk-sessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osa-aikaprosentti ja palkattomat poissaolot on vä-hennetty. Vuonna 2018 kunnassa tehtiin yhteensä 240,7 henkilötyövuotta. Määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 2,63%. Vähennystä ta-pahtui kaikilla toimialoilla rakennus- ja ympäristölau-takuntaa lukuun ottamatta, jossa pieni nousu johtui ympäristöpäällikön perehdytysjaksosta.

Personarbetsår per enhet / Henkilötyövuodet yksiköittäin

2016 2017 2018

Allmän förvaltning - Yleishallinto 9,2 9,3 7,9

Landsbygdsförvaltning - Maaseutuhallinto 8,5 8,0 8,1

Grundtrygghetens förvaltning – Perusturvan hallinto 8,0* 8,0* 3,5

HVC - Terveyskeskus 16,1 17,4 17,4

Hemvård – Kotihoito 20,2 20,2 20,9

Lönneberga – Vaahteramäki 48,7 46,5 47,4

Bildningsväsendets förvaltning - Sivistystoimen hallinto 6,4 6,2 5,9

Knattebo daghem 13,0 9,2 7,7

Dal daghem – Dalin päiväkoti 16,8 16,5 17,0

Degerby daghem – Degerbyn päiväkoti 15,6 14,3 15,1

Familjedagvård – Perhepäivähoito 4,0 2,8 2,0

Degerby skola 12,0 12,2 11,6

Kyrkfjärdens skola 20,2 24,3 23,9

Västankvarn skola 3,2 3,6 3,0

Merituulen koulu 28,6 30,3 31,1

Kulturverksamhet – Kulttuuritoiminta - 0,1 0,5

Bibliotek – Kirjasto 5,0 4,7 5,0

Ungdomsverksamhet – Nuorisotoimi 3,6 5,9 5,0

Teknisk service – Tekniset palvelut 3,8 4,5 2,8

Byggnad och miljö – Rakennus ja ympäristö 3,4 3,5 4,9**

*Består av grundtrygghetens och äldreomsorgens förvaltning samt socialservice / Sisältää perusturvan sekä vanhuspalveluiden hallinnon sekä sosiaalipalvelut ** Planläggningens PÅA rapportering är förflyttad från tekniska till byggnad och miljö fr.o.m 1.1.2018 / Kaavoituksen HTV on 1.1.2018 alkaen raportoitu rakennus ja ympäristö –palveluissa teknisen toimen sijasta

17,6

92,9

128,5

4,6

2,6

246,2

17,3

92,1

129,8

4,7

3,2

247,2

15,7

89,3

127,7

4,9

3,1

240,7




B Y G G N A D O C H M I L J Ö / R A K E N N U S

J A Y M P Ä R I S T Ö


S A M M A N L A G T / Y H T E E N S Ä

ÅRSVERKEN PER VERKSAM HETSOM RÅDEHENKILÖTYÖVUODET TOIM IALOITTAIN

2016 2017 2018


14

1.5.2018 gjordes en allmän löneförhöjning inom alla kommunens tjänste- och arbetskollektivavtal. Bero-ende på kollektivavtalet var förhöjningen 1,17-2,55% av den uppgiftsrelaterade lönen. Utöver detta betala-des i januari 2019 en resultatbaserad engångspott på 9,2% av den anställdes ordinarie lön. Kostnaderna för engångspotten har bokförts på året 2018.

1.5.2018 tehtiin kaikkiin kunnan työehtosopimusaloi-hin palkan yleiskorotus. Korotuksen suuruus oli työ-ehtosopimuksesta riippuen 1,17-2,55% tehtäväkoh-taisesta palkasta. Tämän lisäksi tammikuussa 2019 maksettiin tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, 9,2% palkansaajan varsinaisesta palkasta. Kertaerän kustannus on tiliöity vuodelle 2018.

Välbefinnande i arbetet Työhyvinvointi

Kommunens företagshälsovårdstjänster sköts av Terveystalo Oy och omfattar lagstadgad företagshäl-sovård och sjukvård. Tjänsterna uppdateras årligen och beskrivs i verksamhetsplanen för företagshälso-vård. Företagshälsovården genomförde år 2018 arbets-platsutredningar i biblioteket, hälsocentralen, mödra- och barnrådgivningen, Kyrkfjärdens skola och Knat-tebo daghem. Utredningarna ledde till rekommendat-ioner för hur verksamheten kunde utvecklas ur arbe-tarskydds- och arbetshälsoperspektiv. Utifrån dessa rekommendationer anskaffades exempelvis nya möbler och hjälpmedel. Ingå kommun erbjöd personalen motions- och kultur-förmåner för högst 120 € via ePassi-tjänsten. För-månens värde baserar sig på arbetsförhållandets längd samt arbetstid. Sammanlagt 199 personer ut-nyttjade förmånen och tjänster laddades för totalt 18 434,73 €. Av denna andel användes 67,7 % till mot-ion och 32,4 % till kultur. År 2017 drog sammanlagt 196 personer nytta av förmånen för en summa på to-talt 19 473,52 €, varav 72,6 % användes till motion och 27,4 % till kultur. Utöver ePassi-förmånen bekos-tade kommunen också sammanlagt 60 €/arbetsta-gare för verksamhet som främjar arbetsvälbefinnan-det.

Kunnan työterveyspalveluita hoitaa Terveystalo Oy ja palvelu sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Palvelut päivitetään vuosittain ja on kuvattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Työterveyshuollon toimesta tehtiin vuonna 2018 työ-paikkaselvitykset kirjastoon, terveysasemalle, äitiys- ja lastenneuvolaan, Kyrkfjärdenin kouluun sekä Knat-tebon päiväkotiin. Tarkastusten pohjalta saatiin suo-situksia toiminnan kehittämiseen työsuojelun ja työ-hyvinvoinnin näkökulmasta ja niiden pohjalta tehtiin esimerkiksi kaluste- ja apuvälinetilauksia. Inkoon kunta tarjosi henkilökunnalleen liikunta- ja kulttuurietuja enimmillään 120 € edestä ePassi-pal-velun kautta. Etuuden arvo perustui työntekijän työ-suhteen kestoon sekä työaikaan. Yhteensä 199 hen-kilöä hyödynsi tarjottua etuutta ja palveluita ladattiin yhteensä 18 434,73 € edestä. Tästä osuudesta 67,6 % käytettiin liikuntaan ja 32,4 % kulttuuriin. Vuonna 2017 yhteensä 196 henkilöä hyödynsi etua 19 473,52 € edestä ja etuudesta 72,6 % käytettiin liikuntaan ja 27,4 % kulttuuriin. ePassi-etuuden lisäksi kunta tar-josi työhyvinvointitoimintaan yhteensä 60 €/työnte-kijä.

Löner och personalkostnader Palkat ja henkilöstökustannukset 2018 2017

Löner - Palkat

Löner och arvoden – Palkat ja palkkiot -9 657 880 -9 606 361

Lönebikostnader - Henkilösivukulut

Pensionskostnader - Eläkekulut -2 152 901 -2 180 023

Övriga lönebikostnader – Muut henkilösivukulut

Övriga lönebikostnader – Muut henkilösivukulut -355 403 -429 990

Personalkostnader totalt – Henkilöstkulut yhteensä -12 166 184 -12 216 375

Personalersättningar och övriga korrektivposter – Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 189 926 247 401

Totalt - Yhteensä -11 976 258 -11 968 974


15

Kostnaderna för företagshälsovården har ökat avse-värt under år 2018. Kostnaderna har sammanlagt ökat med 20,9 %, men skillnaden är ännu större inom förebyggande hälsovård där ökningen var 27,8 %. Kostnaderna hade ökat speciellt inom fysioterapi, specialläkarservice samt bilddiagnostik.

Työterveyshuollon kustannukset nousivat mer-kittävästi vuoden 2018 aikana. Kustannukset nousi-vat yhteensä 20,9 % ollen ennaltaehkäisevän tervey-denhuollon osalta vieläkin enemmän, yhteensä 27,8 %. Kustannukset olivat nousseet erityisesti fysiotera-pian, erikoislääkäripalveluiden sekä kuvantamisen osalta.

*korrigerat så att jämförbart med år 2017/korjattu, jotta vertailukelpoinen v. 2017

Företagshälsovård Työterveyshuolto

Kostnad / Anställd 2018 Kustannus / Työntekijä 2018

Maximal FPA-ersättning KELAn maksimikorvaus

Förebyggande - Ennaltaehkäisevä 335 102

Sjukvård - Sairaanhoito 341 127

Kostnad/Anställd - Kustannus/Työntekijä 676 229

47

711,1

0

82

391,2

5

130

102,3

5

73

102,3

9

82

884,5

4

155

986,9

3

93397,9

5

95183,7

9

188581,7

4

F Ö R E B Y G G A N D E -E N N A L T A E H K Ä I S E V Ä

S J U K V Å R D - S A I R A A N H O I T O S A M M A N L A G T / Y H T E E N S Ä

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS KOSTNADERTYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET

2016 2017 2018

167

250

335288 284

341

0

100

200

300

400

2016 2017 2018

KOSTNAD / ANSTÄLLD €KUSTANNUS / TYÖNTEKIJÄ €

Förebyggande / Ennaltaehkäisevä Sjukvård / Sairaanhoito

Företagshälsovårdsbesök Käynnit työterveyshuollossa

st/kpl 2016* st/kpl 2017 st/kpl 2018

Läkare – Lääkäri 952 788 720

Hälsovårdare - Terveydenhoitaja 281 202 171

Fysioterapeut - Fysioterapeutti 212 170 146

Psykolog - Psykologi 31 61 94

Specialläkare - Erikoislääkäri 63 79 109

Laboratorie - Laboratorio 1 159 1 053 826

Röntgen - Röntgen 58 109 135


16

Frånvaro Poissaolot I beräkningen av sjukfrånvaro beaktades alla perso-ner som varit i anställningsförhållande under året, både fastanställda och visstidsanställda. Beräk-ningen baserar sig på en så kallad teoretisk arbetstid. Om anställningsförhållandet varade hela året har årets alla arbetsdagar tagits i beaktande. Om anställ-ningsförhållandet inte varade hela kalenderåret be-räknades personens teoretiska arbetstid endast för den tid som anställningsförhållande var i kraft. För lä-rarnas del används skolkalendern där skolloven inte tas med i beräkningen. Frånvaro% = totalt antal ar-betsdagar/ teoretiska arbetsdagar sammanlagt * 100. För hela kommunen var sjukfrånvaroprocenten 6 %, vilket är endast 0,1 % lägre än år 2017. Sektorsvis har sjukfrånvaroprocenten ändå varierat mer, vilket märks i synnerhet inom de sektorer som har en liten personalstyrka samt inom grundtryggheten. Den tek-niska sektorns höga frånvaroprocent förklaras delvis av att det för en längre frånvaro inte gjordes någon ersättande rekrytering. Detta inverkar på mängden teoretiska arbetsdagar och därmed också på frånva-roprocenten. Inom grundtryggheten hade sjukfrånva-ron ökat med 0,7 % fastän antalet personal minskat. Sjukfrånvarodagarnas antal uppgick för hela kommu-nens del till 4 168 och 65,5 % av personalen hade varit sjukfrånvarande (65,7 % år 2017). Sammanlagt 7 personer drabbades av arbetsplatsolyckor vilket ledde till totalt 213 sjukfrånvarodagar. År 2017 var motsvarande siffror 7 personer / 29 dagar. Den an-märkningsvärda skillnaden beror närmast på att ar-betsplatsolyckorna i ett fall ledde till en lång frånvaro (över 180 frånvarodagar). För att minska på sjukfrånvaron samt för att stöda för-mansarbetet tog kommunen 1.3.2018 i bruk en funkt-ion i personaladministrationsprogrammet som följer upp arbetstagarnas frånvaro enligt modellen för aktivt stöd. Om frånvarogränsen överskrids, påminner sy-stemet förmannen om att kontakta arbetstagaren. Under året har systemet skickat ut sammanlagt 275 frånvaroalarm och i 162 fall har förmannen aktivt varit i kontakt med arbetstagaren.

Sairauspoissaololaskennassa otettiin huomioon kaikki henkilöt, jotka olivat palvelussuhteessa vuoden aikana, sekä vakinaiset että määräaikaiset. Laskenta perustuu ns. teoreettiseen työaikaan. Jos palvelus-suhde kesti koko vuoden, huomioon on otettu kaikki vuoden työpäivät. Jos palvelussuhde ei kestänyt koko kalenterivuotta, ko. henkilön teoreettinen työ-aika on laskettu vain palvelussuhteen voimassaolo-ajalta. Opettajien osalta käytetään koulukalenteria, jolloin koulujen loma-ajat jätetään pois laskennasta. Poissaolo % = työpäivät yhteensä/teoreettiset työpäi-vät yhteensä*100. Kuntatasoisesti sairauspoissaoloprosentti oli 6 %, laskien ainoastaan 0,1 % edelliseen vuoteen verrat-tuna. Toimialakohtaisesti tarkasteltuna poissaolopro-sentti on kuitenkin vaihdellut enemmän, mikä erityi-sesti näkyy henkilökuntamäärältään pienemmillä toi-mialoilla sekä perusturvan toimialalla. Teknisen toi-mialan korkea poissaoloprosentti selittyy osittain sillä, että pidemmän poissaolon ajaksi ei tehty kor-vaavaa rekrytointia. Tämä vaikuttaa teoreettisten työ-päivien määrään ja näin ollen myös poissaolopro-senttiin. Perusturvan toimialalla sairauspoissaolo oli noussut 0,7%, siitä huolimatta, että henkilökunta-määrä oli vähentynyt. Sairauspoissaolopäiviä kertyi kuntatasoisesti yhteensä 4 168 päivää ja sairaus-poissaoloja oli 65,5 %:lla henkilöstöstä (65,7% vuonna 2017). Poissaoloon johtaneita työtapaturmia sattui yhteensä 7 henkilölle ja poissaolopäiviä tästä johtuen oli yhteensä 213. 2017 vastaavat luvut olivat 7 henkilöä / 29 päivää. Merkittävä ero johtuu lähinnä siitä, että yhdessä tapauksessa työtapaturma johti pi-dempään poissaoloon (poissaolopäiviä yli 180 päi-vää.) Sairauspoissaolojen vähentämiseksi sekä esimies-työn tukemiseksi, kunnassa otettiin 1.3.2018 alkaen henkilöstöhallintojärjestelmässä käyttöön toiminto, joka seuraa työntekijöiden poissaoloja kunnan aktii-visen tuen mallin sääntöjen mukaisesti. Poissaolora-jan ylittyessä järjestelmä muistuttaa esimiestä ole-maan yhteydessä työntekijään. Vuoden aikana jär-jestelmä lähetti yhteensä 275 poissaolohälytystä ja 162 tapauksessa esimies oli aktiivisesti yhteydessä työntekijään.

2,1

6,7

5,5

5,0

1,0

5,6

2,8

6,9

6,2

2,4

0,6

6,1

0,8

7,6

5,9

1,3

6,0

6,0








SJUKFRÅNVARO % PER VERKSAM HETSOM RÅDESAIRAUSPOISSAOLO % TOIM IALOITTAIN

2016 2017 2018


17

Sjuksfrånvarodagar enligt frånvarons längd - Sairauspoissaolopäivien määrä poissaolon pituuden mukaan

2017 2018

Frånvarons längd i dagar Poissaolon pituus päivinä

1-3 4-29

30-60

61-90

91-180

181-999

1-3 4-29

30-60

61-90

91-180

181-999

Förvaltning/Hallinto 43 66 35 0 0 0 21 15 0 0 0 0

Grundtrygghet/Perusturva 368 880 236 134 222 0 384 684 247 281 259 0

Bildning/Sivistystoimi 470 595 114 471 359 251 481 879 266 83 301 189

Byggnad och miljö/Rakennus ja ym-päristö

10 15 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0

Tekniska/Tekninen 6 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0

114

1783

1984

51

11

3943

144

1840 2

260

25

6

4275

36

1855 2199

17 61

4168








SJUKFRÅNVARODYGN PER VERKSAM HETSOM RÅDESAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT TOIM IALOITTAIN

2016 2017 2018

267

2947

110

185

443

3774

109

580

481

3564

95

402

S T U D I E L E D I G H E T / O P I N T O V A P A A

F A M I L J E L E D I G H E T / P E R H E V A P A A T

A L T E R N E R I N G S L E D I G H E T / V U O R O T T E L U V A P A A

U T B I L D N I N G / K O U L U T U S









20

16

20

17

20

18

ÖVRIGA FRÅNVARON, DYGNM UUT POISSAOLOT, PÄIVIÄ

Sammanlagt / Yhteensä


18

Miljöaspekter

Ympäristöasiat

Kommunens HINKU-arbetsgrupp utsågs. Glesbygdens avloppsrådgivning främjades genom ett fortsatt deltagande i LINKKI-projektet. Inom pro-jektet erbjuds fastighetsspecifik rådgivning och det produceras värdefull information om de olika syste-men för avloppshantering som används i regionen. Granskningen av miljötillståndet för kommunens jor-davstjälpningsplats fortsatte. För att främja efterbe-handlingen av den gamla avstjälpningsplatsen utar-betades en utredning av avstjälpningsplatsens aktu-ella tillstånd samt ett förslag för att stänga avstjälp-ningsplatsen. Kommunen godkände för egen del de västnyländska kommunernas vision och strategi för den gemen-samma skötseln av vattendrag 2019–2026. Enligt visionen ska västra Nyland senast vid slutet av år 2026 vara känt för sin praktfulla vattennatur och sitt målmedvetna samarbete för vattenområdenas väl.

Kunnalle nimettiin HINKU-työryhmä. Haja-asutuksen jätevesineuvontaa edistettiin jatka-malla osallistumista LINKKI-hankkeeseen. Hank-keessa tarjotaan kiinteistökohtaista neuvontaa ja tuo-tetaan arvokasta tietoa alueilla käytössä olevista jä-tevesijärjestelmistä. Kunnan maankaatopaikan ympäristöluvan tarkis-tusta jatkettiin. Vanhan kaatopaikan jälkihoidon edis-tämiseksi laadittiin selvitys kaatopaikan nykytilan-teesta ja esitys kaatopaikan sulkemisesta. Kunta hyväksyi omalta osaltaan Länsi-Uudenmaan kuntien vesienhoitoyhteistyön vision ja strategian 2019 – 2026. Visio on, että vuoden 2026 loppuun mennessä Länsi-Uusimaa on tunnettu upeasta vesi-luonnosta ja vesien tilan hyväksi tehtävästä määrä-tietoisesta yhteistyöstä.

Andra icke-finansiella aspekter Enligt uppgifterna i kommunens bindningsregister saknar de kommunala tjänstemännen och förtroen-devalda sådana bindningar som skulle påverka sköt-seln av deras uppgifter. Kommunstyrelsen har inte fått kännedom om något fall av korruption, mutor eller brott mot mänskliga rät-tigheter.

Muut ei-taloudelliset asiat Kunnan sidonnaisuusrekisterin tietojen mukaan kun-nan viranhaltijoilla tai luottamushenkilöillä ei ole sel-laisia sidonnaisuuksia, joilla olisi vaikutusta heidän tehtäviensä hoitamiseen. Kunnanhallituksen tietoon ei ole saatettu korruptioon, lahjontaan eikä ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä asioita.

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Kommunens relativa skuldsättning var 53,5 % i slutet av år 2018 och lånestocken uppgick till 16 674 884 € vid utgången av år 2018. Investeringsbehov, reparat-ionsskulder och utbyggnad av infrastruktur kommer att vara utmanande för kommunens ekonomi. För att investeringarna ska kunna finansieras också i fort-sättningen måste kommunens intäktsutveckling vara stark och utgifterna vara i balans med intäkterna. Kommunens skatteintäkter har utvecklats gynnsamt de senaste åren. Trots detta ska kommunen kunna reagera snabbt på förändringar i verksamhetsmiljön. Avgörande faktorer för att utveckla kommunens livs-kraft är iståndsättandet av den regionala trafikinfra-strukturen och en fungerande kollektivtrafik. Bety-dande arbetsinsatser kommer att behövas för att få dessa ärenden att framskrida. Det är viktigt att hitta ett sätt att främja livskraft genom strategiskt och lång-siktigt ledarskap. Befolkningsutvecklingen kommer under de kom-mande åren att utgöra en utmaning för kommunen. Invånarantalet 31.12.2018 var det lägsta på tio år. Också den demografiska försörjningskvoten har för-svagats.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2018 lopussa 53,5 % ja lainakanta vuoden 2018 päättyessä 16 674 884 €. Investointitarpeet, korjaus-velka ja infrastruktuurin laajentaminen tulevat haas-tamaan kunnan taloutta. Jotta investoinnit voidaan rahoittaa myös jatkossa, on kunnan tulokehityksen oltava vahvaa ja menot pidettävä kurissa. Kunnan verotulokehitys on ollut viime vuosina suotuisaa. Tästä huolimatta kunnassa tarvitaan nopeaa rea-gointikykyä toimintaympäristössä tapahtuviin muu-toksiin. Kunnan elinvoiman kehittämisen kannalta kriittisiä menestystekijöitä ovat seudullisen liikenneinfrastruk-tuurin kuntoon saattaminen ja toimiva joukkoliikenne. Näiden asioiden eteenpäinviemisessä vaaditaan jat-kossa merkittävää työpanosta. Keskeistä on löytää tapa toimia elinvoiman edistämiseksi strategisen ja riittävän pitkäjänteisen johtamisen avulla.

Väestönkehitys tulee olemaan tulevina vuosina haaste kunnalle. Asukasmäärä 31.12.2018 on alhai-sin kymmeneen vuoteen. Myös väestöllinen hu-oltosuhde on heikentynyt.


19

Bedömning av de viktigaste ris-kerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Riskhantering indelas i operativa risker, finansie-ringsrisker och skaderisker. Omfattande personalfrånvaro kan orsaka risker i verksamheten. Även om frånvaron inte har ökat så har en mer systematisk uppföljning inletts med hjälp av modellen för aktivt stöd, också för att stöda välbe-finnandet. Den största risken för avbrott i verksamheten finns inom vattenförsörjningen. Ingå Vatten har utarbetat en krisplan som tillämpades då det förekom problem i vattenförsörjningen.

Eventuella informationsteknologiska risker kan ha betydande konsekvenser för kommunens verksam-het. För att försäkra sig om servrarnas driftsäkerhet och datasäkerhet använder kommunen Kuntien Tiera Oy:s serverhallstjänster. Dessa är övervakade och uppfyller kraven för offentlig förvaltning. För att minimera riskerna med avbrott har även de informationstekniska stödtjänsterna flyttats över till Kuntien Tiera Oy. Stödtjänstpersonal finns hela tiden till hands, antingen på plats som närstöd, som tele-fonstöd eller som online-stöd. Den nya dataskydds-förordningen ställer högre krav än tidigare på skydd av personuppgifter. Kommunen har gjort ett databok-slut i enlighet med förordningen. I bokslutet beskrivs alla processer där personuppgifter hanteras och med vilka metoder de skyddas, samt de dataskyddsbe-skrivningar som berör kommunens register. Räntenivån var låg under året och kommunens lån har bundits till både fasta och rörliga räntor för att minska ränteriskerna. Under verksamhetsåret togs ett långfristigt budgetlån som bands till rörlig ränta. På längre sikt utgör de senaste årens betydande minskning i invånarantalet och ändringar i den demo-grafiska försörjningskvoten, till följd av åldrande be-folkning, ekonomiska risker för kommunen.

Riskienhallinta jaetaan operatiivisiin riskeihin, rahoi-tusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Henkilöstön runsaat poissaolot voivat aiheuttaa ris-kejä toiminnassa. Vaikka poissaolot eivät olekaan li-sääntyneet niitä alettiin aktiivisen tuen mallin avulla seurata systemaattisemmin myös työhyvinvoinnin tu-kemiseksi. Suurin riski toiminnan keskeytymisen osalta on vesi-huollossa. Inkoon Vesi on varautunut riskeihin laati-malla kriisisuunnitelman, jota sovellettiin, kun vesi-huollossa oli ongelmia.

Tietotekniikkaan liittyvät riskit saattavat toteutues-saan vaikuttaa merkittävästi kunnan toimintaan. Pal-velinten toimintavarmuuden ja tietoturvan varmista-miseksi kunnassa käytetään kuntien Tiera Oy:n ko-nesalipalveluita, jotka ovat valvottuja ja täyttävät jul-kishallinnolle asetetut vaatimukset. Toiminnan keskeytymisen riskien minimoiseksi myös tietotekniikkaan liittyvät tukipalvelut on siirretty Kun-tien Tiera Oy:n hoidettavaksi, ja tukipalveluissa on koko ajan käytettävissä henkilökuntaa joko paikan päällä lähitukena, puhelintukena tai online-tukena. Uusi tietosuoja-asetus asettaa entistä enemmän vaa-timuksia henkilötietosuojan toteutumisen suhteen. Kunnassa on laadittu asetuksen mukainen tietotilin-päätös, jossa kuvataan kaikki henkilötietoja käsittele-vät prosessit ja niihin liittyvät tietojen suojaamiskeinot sekä kunnan rekistereitä koskevat tietosuojaselos-teet. Korkotaso oli alhainen ja kunnan lainat on sidottu sekä kiinteisiin että vaihtuviin korkoihin korkoriskien pienentämiseksi. Toimintavuotena otettu pitkäaikai-nen talousarviolaina sidottiin vaihtuvaan korkoon.

Pidemmän aikajänteen taloudellinen riski kunnalle on väestöllisen huoltosuhteen muuttuminen väestön ikääntyessä ja asukasmäärän merkittävä lasku vii-meisten vuosien aikana.


20

Redogörelse för hur kommunens interna kontroll och riskhantering har ordnats

Selonteko kunnan sisäisen val-vonnan ja riskienhallinnan järjes-tämisestä

Ordnande av intern kontroll Den interna kontrollen med anslutande riskhantering ska säkerställa att kommunens och verksamhetsen-heternas verksamhet var lagenlig samt ekonomisk och effektfull. Den interna kontrollen definieras i an-visningarna för intern kontroll. Sektorerna rapporte-rade sin verksamhetsuppföljning till förtroendeorga-nen i form av månadsrapporter och delårsöversikter. Ledningsgruppen fick rapporter om sektorernas verk-samhet. Genom upptagningsförfarande övervakades att verk-samhetsorganens och tjänsteinnehavarnas beslut fattades enligt lagar och stadganden. Förvaltnings-stadgan innehåller bestämmelser om hur upptag-ningsrätten används. Antalet rättelseyrkanden var ringa. Den interna kontrollen kommer i fortsättningen att ut-vecklas på koncernnivå.

Sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskien hallinnan tarkoituksena oli varmistaa, että kunnan ja sen toi-mintayksikköjen toiminta oli lainmukaista sekä talou-dellista ja tuloksellista. Sisäisen valvonnan ohje mää-ritteli sisäisen valvonnan toiminnan. Toimialat rapor-toivat luottamuselimille toiminnan seurannasta kuu-kausiraporteissa ja osavuosikatauksissa. Johtoryh-mälle raportoitiin toimialojen toiminnasta. Otto-oikeusmenettelyn avulla valvottiin, että toimie-linten ja viranhaltijoiden päätökset tehtiin lakien ja säännösten mukaisesti. Otto-oikeuden käyttämisestä on määräykset hallintosäännössä. Päätöksistä tehty-jen oikaisuvaatimusten määrä oli vähäinen. Sisäistä valvontaa tullaan jatkossa kehittämään koko konsernin tasolla.

Måluppfyllelse, tillsyn över använd-ningen av medel, kompetent och till-förlitlig resultatutvärdering

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden ar-vioinnin pätevyys ja luotettavuus

Kommunens operativa mål för verksamheten och ekonomin definierades i ekonomiplanen och budge-ten. Kommunens budget var bindande på nettonivå. Förverkligandet av verksamhetsmässiga och ekono-miska mål följdes upp genom att ge mellanbokslut och verksamhetsrapporter till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna för kännedom. Detta behandlas mera detaljerat per ansvarsområde i förverkligat-jämförelsen.

Kunnan operatiiviset toiminta- ja taloustavoitteet määriteltiin kunnanvaltuuston hyväksymässä talous-suunnitelmassa ja talousarviossa. Kunnan talousar-vio oli sitova nettotasolla. Toiminnallisten ja taloudel-listen tavoitteiden toteutumista seurattiin antamalla kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakun-nille tiedoksi välitilinpäätöksiä ja toimintaraportteja. Asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin vastuualueit-tain toteutumisvertailuissa.

I samband med dispositionsplanerna beslutade man om sakgranskning och godkännande av fakturor.

Laskujen asiatarkastamisesta ja hyväksynnästä pää-tettiin käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Efterföljning av bestämmelser, regler och beslut Ett centralt kännetecken för en välfungerande offent-lig organisation är att lagar, förordningar och andra regelverk samt beslut efterlevs samt övervakas, i synnerhet när det kommer till lagstadgade uppgifter. Verksamhetens centrala styrnormer är bland annat kommunallagen, social-, hälso- och bildningssek-torernas speciallagar och myndighetsdirektiv samt förvaltningsstadgan och andra verksamhetsdirektiv.

Määräysten, sääntöjen ja päätösten noudattaminen Lakien, asetusten ja muiden säädösten sekä päätös-ten noudattaminen ja valvonta ovat keskeinen julki-sen organisaation hyvän toiminnan tunnusmerkki, erityisesti lakisääteisissä tehtävissä. Keskeisiä, toi-mintaa ohjaavia normeja ovat mm. kuntalaki, sosi-aali-, terveys- ja sivistystoimen erityislait ja viran-omaisohjeet sekä hallintosääntö ja muut toimintaoh-jeet.


21

Arbetsenheterna och personalen fick information om relevanta stadgar, direktiv och beslut genom led-ningsgruppsarbetet, möten med förmännen, regel-bundna arbetsplatsmöten samt genom annan intern informationsgång. Intranätets innehåll kompletterades och målsätt-ningen var att skapa så täckande interna anvisningar som möjligt. Kommunens lagstadgade uppgifter har fullgjorts och inga fall av försummelse av de lagstadgade uppgif-terna kom till kommunstyrelsen för kännedom. Bland de uppgifter som den nya kommunallagen ålägger revisionsnämnden finns granskning av redo-görelse för bindningar. De förtroendevalda och de le-dande tjänstemännen ska avge redogörelse för bind-ningar och anmäla ändringar i dessa till revisions-nämnden. Alla som är skyldiga att avge en redogö-relse för bindningar har lämnat denna till revisions-nämnden under år 2018 och redogörelserna för bind-ningarna har publicerats på kommunens webbplats.

Johtoryhmätyöskentelyn, esimiestapaamisten, sään-nöllisten työpaikkakokousten sekä muun sisäisen tie-dottamisen välityksellä työyksiköt ja henkilökunta sai-vat tietoa työhön liittyvistä olennaisista säännöistä, ohjeista ja päätöksistä. Intranetin sisältöä täydennettiin ja pyrittiin saamaan aikaan mahdollisimman kattava sisäinen ohjeistus. Kunnan lakisääteiset tehtävät on pystytty hoitamaan eikä kunnanhallituksen tiedossa ole lakisääteisten tehtävien laiminlyöntejä. Uuteen kuntalakiin sisältyvänä tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu sidonnaisuusilmoitusten tarkastami-nen. Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoi-den tulee antaa ilmoitus sidonnaisuuksistaan ja nii-den muutoksista tarkastuslautakunnalle. Kaikki ko. il-moituksenantovelvolliset ovat jättäneet ilmoituk-sensa tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 aikana ja ne on julkaistu kunnan verkkosivulla.

Ordnande av riskhantering Riskienhallinnan järjestäminen Kommunen har ett riskhanteringsprogram och en be-redskapsplan för exceptionella situationer. Enhet-erna har egna räddnings- och säkerhetsplaner. Kom-munen deltog i en samarbetsövning för myndigheter som inkluderade en evakuering av ett område i De-gerby.

Kunnalla on riskienhallintaohjelma ja valmiussuunni-telma poikkeustilanteita varten. Yksiköillä on omat pelastus- ja turvallisuussuunnitelmansa. Kunta osal-listui viranomaisten yhteistoimintaharjoitukseen, joka sisälsi evakuoinnin Degerbyn alueella.

Med hjälp av personalutbildning och arbetsintrodukt-ioner har man försäkrat sig om tillräcklig kompetens i alla arbetsenheter och därmed om minskade verk-samhetsrisker.

Henkilöstökoulutuksella ja perehdyttämisellä on py-ritty varmistamaan osaamisen riittävyys kaikissa työ-yksiköissä, ja siten vähentämään toiminnallisia ris-kejä.

Skaderisker förebyggdes med försäkringar. Försäk-ringarnas innehåll och nivå granskas regelbundet. Kommunen planerar att i framtiden anlita en försäk-ringsmäklare för att sköta kommunens försäkringsä-renden.

Vahinkoriskeihin varauduttiin vakuuttamalla. Vakuu-tusten sisältö ja taso tarkistetaan säännöllisesti. Kunta suunnittelee tulevaisuudessa palkkaavansa vakuutusmeklarin hoitamaan kunnan vakuutusasi-oita.

Kontroll av upphandling, överlåtelse och skötsel av egendom

Omaisuuden hankinnan, luovutuk-sen ja hoidon valvonta

Instruktioner för anskaffning, överlåtande och skötsel av egendom finns i kommunens förvaltningsstadga, i kommunstyrelsens beslut om att delegera beslutan-derätt samt i budgetens verkställighetsdirektiv. Inga förluster eller värdeminskningar har konstaterats i an-slutning till egendomsanskaffning, överlåtelse eller bruksvärde. Det har inte heller uppstått situationer där kommunen blivit ersättningsskyldig eller ställts till svars juridiskt.

Omaisuuden hankintaan, luovutukseen ja hoitoon liit-tyvät määräykset löytyvät kunnan hallintosäännöstä, kunnanhallituksen tekemissä toimivallan delegointi-päätöksissä sekä talousarvion täytäntöönpano-oh-jeessa. Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudel-liseen vastuuseen.

För upphandlingar användes ett upphandlingspro-gram, som underlättade rutinerna.

Hankinnoissa käytettiin hankintaohjelmaa, joka hel-potti hankintarutiineja.


22

Avtal som konkurrensutsatts av Kuntahankinnat Oy användes då det var möjligt. Vid stora konkurrensut-sättningar och avtal användes utomstående sakkun-niga. Varje verksamhetsorgan ansvarade för sköt-seln av sin egendom.

Käytettiin Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia sopi-muksia, mikäli niiden käyttäminen oli mahdollista. Suurten hankintojen kilpailutuksessa ja sopimusten laadinnassa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Omaisuuden hoidosta vastasi kukin toimielin omalla toimialueellaan.

Avtalsverksamhet Kommunen använder ett program för avtalshante-ring. Kommunstyrelsen och sektorerna övervakade att av-tal och förbindelser följdes. Avtalsuppföljningen av utlokaliserade funktioner för-verkligades enligt följande: Avtalsuppföljningen gäl-lande fastigheter och allmänna områden förverkliga-des med hjälp av ett skilt användargränssnitt som möjliggjorde serviceprogrammets uppföljning i real-tid. Med serviceproducenterna ordnades månatliga uppföljningsmöten. Ifråga om kosthåll och lokalser-vice ordnades avtalsuppföljningen i form av regel-bundna användarträffar.

Sopimustoiminta Kunnalla on käytössä sopimustenhallintaohjelma. Kunnanhallitus ja toimialat valvoivat sopimusten ja si-toumusten noudattamista. Ulkoistettujen toimintojen sopimusseuranta toteutet-tiin seuraavasti: Kiinteistöjen ja yleisten alueiden so-pimusseuranta toteutettiin erillisen käyttöliittymän avulla. Käyttöliittymä mahdollisti ajantasaisen huolto-ohjelman toteutumisen seurannan. Palveluntuotta-jien kanssa järjestettiin kuukausittain seurantapala-verit. Ruoka- ja tilapalveluiden osalta sopimusseu-ranta järjestettiin säännöllisten käyttäjäpalaverien avulla.

Bedömning av hur den interna revi-sionen är ordnad Den interna och externa kontrollen av kommunens förvaltning och ekonomi bildar ett sammanhängande kontrollsystem. Revisionsnämnden och revisorn, som är oberoende av ledningen, utgjorde den ex-terna kontrollen. För den interna kontrollen svarade kommunstyrelsen. Kommunen har ingen skild intern-revisor, vilket innebär att den interna granskningen delas upp i förmännens och förvaltningens interna granskning, uppföljning och anvisningar. Verksam-hetens centrala styrdokument fanns på intranätet och var tillgängliga för alla anställda. Tre nämnder avgav redogörelser för den interna kon-trollen och riskhanteringen under verksamhetsåret. Redogörelserna visade att den interna kontrollen har fungerat och att potentiella risker har tagits i beak-tande.

Centralförvaltningen svarade för den interna gransk-ningen för hela kommunkoncernens del. Den interna granskningen ingick i det dagliga arbetet. Gransk-ningen av ekonomi- och personalförvaltningen un-derlättades av ICT-program. Även avtalshanteringen och konkurrensutsättningen av upphandlingar kunde följas upp med hjälp av olika program.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestä-misestä

Kunnan hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen ja sisäinen tarkastus muodostivat yhtenäisen valvon-tajärjestelmän. Toimivasta johdosta riippumattomat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja järjestivät ulkoi-sen valvonnan. Sisäisestä valvonnasta vastasi kun-nanhallitus. Kunnalla ei ole erillistä sisäistä tarkasta-jaa, joten sisäinen tarkastus jakautuu esimiesten ja hallintokunnan sisäiseen tarkkailuun, seurantaan ja ohjeistamiseen. Keskeiset toiminnan ohjausdoku-mentit olivat kaikkien työntekijöiden nähtävillä intra-netissä. Kolme lautakuntaa antoi toimintavuoden osalta se-lonteot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-tämisestä. Selonteot osoittivat, että sisäinen tarkas-tus on toiminut ja mahdolliset riskit on huomioitu.

Keskushallinto vastasi sisäisestä tarkastuksesta koko kuntakonsernin osalta. Sisäinen tarkastus oli osa päivittäistä työtä. Talous- ja henkilöstöhallinnon tarkastusta helpottivat ICT-ohjelmat. Myös sopimus-hallintaa ja hankintojen kilpailuttamista voitiin seurata erilaisten sovellusten avulla.

Beredning och handläggning av re-dogörelsen Centralförvaltningen beredde redogörelsen och den har behandlats i kommunstyrelsen.

Selonteon valmistelu ja käsittely Selonteon valmistelun laati keskushallinto ja se on käsitelty kunnanhallituksessa.


23

Räkenskapsperiodens re-sultat och finansieringen av verksamheten

Tilikauden tulos ja toimin-nan rahoitus

Räkenskapsperiodens resultat

Tilikauden tulos

Kommunens ekonomiska resultat blev positivt, 804 974 €, vilket är 785 956 € högre än budgeterat. Över-skottet på 804 974 € ökade det kumulativa överskot-tet till 8 184 982 €. Verksamhetsbidraget var -30 082 727 € och årsbidraget 2 773 224 €. De totala skatteintäkterna för år 2018 var 25 976 156 €, vilket är 101,1 % i förhållande till budgeten på 25,7 miljoner €. Kommunalskatten inbringade 294 343 € mer intäkter än budgeterat. Ökade skatteintäkter be-ror på såväl ökade löneinkomster som ökade pens-ionsinkomster. Även samfundskatteintäkterna var högre än budgeterat, 92 439 € mer än budget. Däre-mot inbringade fastighetsskatten 110 626 € mindre än budgeterat. Fastighetsskatteprocenten var de samma som året innan. Statsandelarna som kommunen erhöll uppgick till 6 945 848 €, vilket är 101,3 % i förhållande till budge-ten. Statsandelsökningen för kommunen var 13,5 % vilket är 148 €/invånare. Statsandelen för kommu-nens basservice ökade och samtidigt minskade av-draget gällande utjämning på basis av skatteinkoms-terna. Räntorna har under året fortsättningsvis varit låga. Det långfristiga budgetlånet som lyftes under året fästes vid en förmånlig rörlig ränta. Ränteintäkterna och -kostnaderna har en inbesparing på 60 948 € i förhållande till budget. Största anslagsöverskridningen gällde ansvarsområ-det för Socialservice. De ökade kostnaderna för In-gås socialservice under år 2018 var främst en följd av de lagstadgade barnskyddstjänsterna som inte varit möjliga att förutspå. Balansenheten Ingå Vattens resultat för verksam-hetsåret var -71 462 €. Avvikelsen i förhållande till budget var 9 913 €. Avskrivningarna för året var 99,6 % i förhållande till budgeten, totalt 1 953 268 €. De planmässiga av-skrivningarnas andel var 1 437 443 €. Under året gjordes en nedskrivning av fastigheten Ingahemmets balansvärde med 515 825 €.

Kunnan taloudellinen tulos muodostui positiiviksesi ollen 804 974 €, mikä on 785 956 € budjetoitua enem-män. Ylijäämä on 804 974 € nostaen ylijäämäkerty-män 8 184 982 euroon. Toimintakate oli -30 082 727 € ja vuosikate 2 773 224 €. Vuoden 2018 kokonaisverotulot olivat 25 976 156 €, mikä on 101,1 % suhteessa budjetoituun 25,7 miljoo-naan euroon. Kunnallisvero tuotti 294 343 € budjetoi-tua enemmän. Verotulojen kasvu johtuu sekä palkka- että eläketulojen kasvusta. Myös yhteisöverotuotot ylittävät budjetoidun 92 439 eurolla. Kiinteistöveron tuotto sitä vastoin on 110 626 € alle budjetoidun. Kiin-teistöveroprosentit olivat samat kuin vuonna 2017. Kunnan saamat valtionosuudet olivat 6 945 848 mil-joonaa euroa, mikä on 101,3 % suhteessa budjetoi-tuun. Kunnan valtionosuuksien kasvu oli 13,5 %, mikä on 148 €/asukas. Kunnan peruspalvelujen val-tionosuus kasvoi, ja samalla verotuloihin perustuva tasausvähennys pieneni. Korot olivat edelleen alhaiset. Vuonna 2018 nostetun pitkäaikaisen talousarviolainan korko sidottiin edulli-seen vaihtuvaan korkoon. Korkotuotoissa ja -kustan-nuksissa on 60 948 € säästö talousarvioon verrat-tuna. Suurin määrärahojen ylitys oli Sosiaalipalveluiden vastuualueella. Inkoon sosiaalipalveluiden lisäänty-neet kustannukset vuonna 2018 johtuivat lähinnä las-tensuojelun lakisääteisistä palveluista, joita ei ollut mahdollista ennakoida. Taseyksikkö Inkoon Veden toimintavuoden tulos oli -71 462 €. Poikkeama budjetoidusta oli 9 913 €. Vuoden poistot olivat 99,6 % suhteessa budjetoituun, yhteensä 1 953 268 €. Suunnitelman mukaisten pois-tojen osuus oli 1 437 443 €. Vuoden aikana tehtiin Ingahemmetin kiinteistön kirjanpitoarvon alennus, joka oli 515 825 €.


24

RESULTATRÄKNING OCH NYCK-ELTAL Ingå kommuns resultaträkning (1 000 €)

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Inkoon kunnan tuloslaskelma (1 000 €)

RESULTATRÄKNING TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Verksamhetsintäkter Toimintatuotot

Försäljningsintäkter 3 136 3 196 Myyntituotot

Avgiftsintäkter 1 204 1 004 Maksutuotot

Understöd och bidrag 314 255 Tuet ja avustukset

Övriga verksamhetsintäkter 704 942 Muut toimintatuotot

Verksamhetsintäkter totalt 5 358 5 397 Toimintatuotot

Verksamhetskostnader Toimintakulut

Personalkostnader Henkilöstökulut

Löner och arvoden -9 468 -9 359 Palkat ja palkkiot

Lönebikostnader Henkilösivukulut

Pensionskostnader -2 153 -2 180 Eläkekulut

Övriga lönebikostnader -355 -430 Muut henkilösivukulut

Köp av tjänster -20 582 -19 937 Palvelujen ostot

Material, förnödenheter och varor -1 324 -1 361 Aineet tarvikkeet ja tavarat

Understöd -1 144 -1 343 Avustukset

Övriga verksamhetskostnader -414 -399 Muut toimintakulut

Verksamhetskostnader totalt -35 441 -35 007 Toimintakulut

Verksamhetsbidrag -30 083 -29 610 Toimintakate

Skatteinkomster 25 976 25 579 Verotulot

Statsandelar 6 946 6 118 Valtionosuudet

Finansiella intäkter och kostnader Rahoitustuotot ja -kulut

Övriga finansiella intäkter 58 58 Muut rahoitustuotot

Räntekostnader -122 -136 Korkokulut

Övriga finansiella kostnader -1 -3 Muut rahoituskulut

Finansiella intäkter och kostnader totalt -66 -80 Rahoitustuotot ja -kulut

Årsbidrag 2 773 2 006 Vuosikate

Avskrivningar och nedskrivningar Poistot ja arvonalentumiset

Avskrivningar enligt plan -1 437 -1 441 Suunnitelman mukaiset poistot

Nedskrivningar -516 -152 Arvonalentumiset

Avskrivningar och nedskrivningar totalt -1 953 -1 592 Poistot ja arvonalentumiset

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 820 414 TILIKAUDEN TULOS

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver -15 -15 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT

(UNDERSKOTT) 805 399 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

Resultaträkningens nyckeltal Tuloslaskelman tunnusluvut

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 15,1 15,4 Toimintatuotot/Toimintakulut, %

Årsbidrag/Avskrivningar, % 142,0 126,0 Vuosikate/Poistot, %

Årsbidrag, euro/invånare 512,80 365,90 Vuosikate, euroa/asukas

Invånarantal 5 408 5 482 Asukasmäärä


25

Finansiering av verksamheten Toiminnan rahoitus

FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Årsbidraget som år 2018 uppgick till 2 773 224 € ska räcka till att finansiera nettoinvesteringarna och av-korta lån. Inga korrektivposter har bokförts under året. Som korrektivposter till internt tillförda medel bokförs försäljningsvinster och -förluster för anlägg-ningstillgångar. Investeringsutgifterna uppgick till -1 976 244 €. Som energistöd för de solkraftverk kommunen har investe-rat i under året beviljades 14 307 €. Verksamhetså-rets nettoinvestering blev 1 961 937 €, vilket är 75,4 % av budgeterade investeringsanslaget på 2 601 000 €. Ett långfristigt budgetlån på 3,9 miljoner € upptogs under året. Amorteringar på tidigare långfristiga lån uppgick till 2 367 503 €. Skuldbördan vid årets slut var 16 674 884 €.

Vuosikate oli 2 773 224 € vuonna 2018. Vuosikatteen on riitettävä rahoittamaan nettoinvestoinnit ja lainojen lyhennykset. Yhtään oikaisuerää ei ole kirjattu vuo-den aikana. Tulorahoituksen korjauserinä kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita. Investointimenot nousivat -1 976 244 euroon. Aurin-kovoimaloille, joihin kunta on investoinut vuoden ai-kana, myönnettiin energiatukena 14 307 €. Toiminta-vuoden nettoinvestoinnit olivat 1 961 937 €, mikä on 75,4 % budjetoiduista investointimäärärahasta 2 601 000 €. Vuoden aikana otettiin 3,9 miljoonaa € pitkäaikainen talousarviolaina. Aikaisempien pitkäaikaisten laino-jen lyhennykset olivat 2 367 503 €. Velkataakka oli vuoden lopussa 16 674 884 €.


26

Ingå kommuns finansieringsanalys (1 000 €)

Inkoon kunnan rahoituslakselma (1 000 €)

FINANSIERINGSANALYS RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Verksamhetens kassaflöde Toiminnan rahavirta


Korrektivposter till internt tillförda

medel 0 -261 Tulorahoituksen korjauserät

2 773 1 745

Investeringarnas kassaflöde Investointien rahavirta

Investeringsutgifter -1 976 -1 250 Investointimenot

Finansieringsandelar för

investeringsutgifter 14 0 Rahoitusosuudet investointimenoihin

Inkomster från försäljning av tillgångar

bland bestående aktiva

0 305 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot

-1 962 -945

Verksamhetens och investeringarnas

kassaflöde 811 801 Toiminnan ja investointien rahavirta

Finansieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta

Förändringar i lånebeståndet Lainakannan muutokset

Ökning av långfristiga lån 3 900 2 600 Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Minskning av långfristiga lån -2 368 -2 357 Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Förändring i kortfristiga lån 0 -1 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos

1 532 -757

Förändringar i eget kapital 0 -79 Oman pääoman muutokset

Övriga förändringar i likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset

Förändring i förvaltade medel och

förvaltat kapital -104 24

Toimeksiantojen varojen ja pääomien

muutokset

Förändring i omsättningstillgångar -18 13 Vaihto-omaisuuden muutos

Förändring i fordringar 213 253 Saamisten muutos

Förändring i räntefria skulder -710 704 Korottomien velkojen muutos

-619 993

Finansieringens kassaflöde 913 157 Rahoituksen rahavirta

Förändring i likvida medel 1 725 957 Rahavarojen muutos

Likvida medel 31.12. 4 052 2 327 Rahavarat 31.12.


Förändring i likvida medel 1 725 957 Rahavarojen muutos

Finansieringsanalysens nyckeltal Rahoituslaskelman tunnusluvut


kassaflöde under 5 år, 1 000 € -224,00 -657,00

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta, 1 000 €

Intern finansiering av investeringar, % 141,35 160,47 Investointien tulorahoitus, %

Låneskötselbidrag 1,16 0,86 Lainanhoitokate

Likviditet, kassadagar 37,06 21,92 Kassan riittävyys, pv



27

Den finansiella ställningen och förändringar i den

Rahoitusasema ja sen muutokset

BALANSRÄKNING OCH NYCKEL-TAL Ingå kommuns balansräkning (1 000 €)

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT Inkoon kunnan tase (1 000 €)

BALANSRÄKNING TASE

AKTIVA 31.12.2018 31.12.2017 VASTAAVAA

BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT

Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet

Immateriella rättigheter 0 1 Aineettomat oikeudet

Övriga utgifter med lång verkningstid 714 797 Muut pitkävaikutteiset menot

Immateriella tillgångar 714 798 Aineettomat hyödykkeet

Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet

Mark- och vattenområden 6 178 6 178 Maa- ja vesialueet

Byggnader 15 769 16 831 Rakennukset

Fasta konstruktioner och anläggningar 5 161 4 108 Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maskiner och inventarier 8 68 Koneet ja kalusto

Förskottsbetalningar och pågående

nyanläggningar 676 514

Materiella tillgångar 27 791 27 699 Aineelliset hyödykkeet

Placeringar Sijoitukset

Aktier och andelar 2 644 2 643 Osakkeet ja osuudet

Övriga fordringar 87 87 Muut saamiset

Placeringar 2 731 2 731 Sijoitukset

BESTÅENDE AKTIVA 31 236 31 227 PYSYVÄT VASTAAVAT

FÖRVALTADE MEDEL TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Donationsfondernas medel 59 0 Lahjoitusrahastojen varat

FÖRVALTADE MEDEL 59 0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT

RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT

Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus

Förskottsbetalningar 18 0 Ennakkomaksut

Omsättningstillgångar 18 0 Vaihto-omaisuus

Fordringar Saamiset

Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset

Lånefordringar 0 3 Lainasaamiset


Långfristiga fordringar 63 231 Pitkäaikaiset saamiset

Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset

Kundfordringar 582 434 Myyntisaamiset


Resultatregleringar 81 59 Siirtosaamiset

Kortfristiga fordringar 1 157 1 104 Lyhytaikaiset saamiset

Fordringar 1 220 1 335 Saamiset

Kassa och bank 4 052 2 327 Rahat ja pankkisaamiset

RÖRLIGA AKTIVA 5 290 3 662 VAIHTUVAT VASTAAVAT

AKTIVA 36 585 34 889 VASTAAVAA

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat


28

PASSIVA 31.12.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA

EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA

Grundkapital 7 766 7 766 Peruspääoma

Övriga egna fonder 0 22 Muut omat rahastot

Överskott (underskott) från tidigare

räkenskapsperioder 7 380 6 981 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 805 399 Tilikauden yli-/alijäämä

EGET KAPITAL 15 951 15 169 OMA PÄÄOMA

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Reserver 75 60 Vapaaehtoiset varaukset

75 60

FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Statliga uppdrag 0 41 Valtion toimeksiannot

Donationsfondernas kapital 47 26 Lahjoitusrahastojen pääomat

Övrigt förvaltat kapital 12 15 Muut toimeksiantojen pääomat

FÖRVALTAT KAPITAL 59 81 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA

Långfristigt Pitkäaikainen vieras pääoma

Lån från finansiella institut och

försäkringsanstalter 14 368 12 775 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Övriga skulder 102 37 Muut velat

Långfristigt 14 470 12 812 Pitkäaikainen vieras pääoma

Kortfristigt Lyhytaikainen vieras pääoma



Erhållna förskott 4 170 Saadut ennakot

Leverantörsskulder 1 714 1 666 Ostovelat


Resultatregleringar 1 750 1 668 Siirtovelat

Kortfristigt 6 029 6 767 Lyhytaikainen vieras pääoma

FRÄMMANDE KAPITAL 20 499 19 579 VIERAS PÄÄOMA

PASSIVA 36 585 34 889 VASTATTAVAA

Balansräkningens nyckeltal Taseen tunnusluvut

Soliditetsgrad, % 43,8 43,9 Omavaraisuusaste, %

Relativ skuldsättningsgrad, % 53,5 52,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, % 55,2 53,4 Velat ja vastuut/Käyttötulot, %

Ackumulerat över-/underskott, 1 000 € 8 185 7 380 Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €

Ackumulerat över-/underskott, €/invånare 1 513 1 346 Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas

Lånestock 31.12, 1 000 € 16 675 15 142 Lainakanta 31.12., 1 000 €

Lånestock 31.12, €/invånare 3 083 2 762 Lainakanta 31.12./asukas

Lånefordringar, 1 000 € 0 0 Lainasaamiset 31.12., 1 000 €


Antalet anställda 279 292 Henkilöstömäärä

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSETAVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER


29

Totala inkomster och utgifter Kokonaistulot ja menot

TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOKONAISTULOT JA -MENOT

INKOMSTER TULOT 1 000 € UTGIFTER MENOT 1 000 €

Verksamhet Toiminta Verksamhet Toiminta

Verksamhetsintäkter Toimintatuotot 5 358 Verksamhetskostnader Toimintakulut -35 441

Skatteinkomster Verotulot 25 976 -Tillverkning för eget bruk - Valmistus omaan käyttöön 0

Statsandelar Valtionosuudet 6 946 Räntekostnader Korkokulut -122

Ränteintäkter Korkotuotot 0 Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut -1

Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot 58 Extraordinära kostnader Satunnaiset kulut 0

Extraordinära intäkter Satunnaiset tuotot 0 Rättelseposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät 0

Investeringar Investoinnit Investeringar Investoinnit

Finansieringsandelar för investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin 14 Investeringsutgifter Investointimenot -1 976

Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0

Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta

Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 900 Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 368

Ökning av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Minskning av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0

Förändringar av eget kapital Oman pääoman vähennykset 0

Totala inkomster sammanlagt Kokonaistulot yhteensä 42 252 Totala utgifter sammanlagt Kokonaismenot yhteensä -39 908

Avstämning Täsmäytys

Totala inkomster - totala utgifter Kokonaistulot - Kokonaismenot 2 344

Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahanvarojen muutos -2 344


30

Kommunkoncernens verk-samhet och ekonomi

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet

Konsernitilinpäätökseen sisälty-vät yhteisöt

Kommunkoncernen omfattade Ingå kommun, dotter-bolaget Ab Ingå Båthamnar samt följande samfund: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Nylands förbund (not nr 24).

Kuntakonserni kattoi Inkoon kunnan, tytäryhtiö In-koon Venesatamat Oy:n ja seuraavat yhteisöt: Hel-singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kårkulla sam-kommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Uudenmaan liitto (liite nro 24).

Styrning av koncernens verksam-het Kommunstyrelsen gav den 17.12.2017 § 219 kon-cerndirektiv och bindande mål för Ab Ingå Båthamnar för år 2018.

Konsernin toiminnan ohjaus Kunnanhallitus antoi 17.12.2017 § 219 Inkoon Vene-satamat Oy:lle konserniohjeen ja sitovat tavoitteet vuodelle 2018.

Väsentliga händelser som gäller koncernen Inga väsentliga händelser.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia.

Uppskattning av koncernens san-nolika kommande utveckling Eftersom vård- och landskapsreformen föll, kommer inga ändringar att ske på koncernnivå. En aktiee-mission för Ab Ingå Båthamnar bedöms preliminärt ske år 2021. Kommunens andel i aktiebolaget blir 34 %.

Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Koska SOTE- ja maakunta uudistus kariutui, konser-nitasolla ei ole tulossa muutoksia. Alustavan arvion mukaan Oy Inkoon Venesatamien osakeanti tehtä-neen 2021. Kunnan osuudeksi osakeyhtiössä jää 34 %.

Kommunkoncernens andel

Kommunens

ägarandel %

Konserns ägarandel

% av eget kapital

av främmande

kapital

av räkenskaps-

periodens

vinst/förlust

Namn

Nimi

Kunnan

omistusosuus %

Konsernin

omistusosuus %

omasta pääomasta

(€)

vieraasta

pääomasta (€)

tilikauden

tuloksesta (€)

Dottersammanslutningar

Tytäryhteisöt

Ab Ingå Båthamnar - Inkoon Venesatamat Oy 100,00 100,00 198 709 54 802 -34 775

Samkommuner

Kuntayhtymät

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt -

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 0,41 0,41 1 605 169 3 010 781 -23 241

Kårkulla 0,98 0,98 123 386 295 668 -3 672

Eteva 0,14 0,14 24 235 72 200 2 247

Luksia 0,68 0,68 242 188 41 969 2 954

Västra Nylands folkhögskola 9,38 9,38 118 726 25 498 -537

Nylands Förbund - Uudenmaan Liitto 0,45 0,45 7 495 138 647 15

Kuntakonsernin osuus


31

Redogörelse för hur koncern-övervakningen är ordnad Kommunen har ett koncerndirektiv som godkänts av fullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarade för kon-cernkontrollen. Koncernkontrollens betydelse ökar i takt med att koncernens egendom och i synnerhet den fasta egendomen växer, vilket medför att också ansvaret ökar. Till övervakningsområdena hör bland annat koncernbolagens skuldsättning och skicket på bolagens fasta egendom samt uppföljning av att skicket inte försämras. Koncernkontrollen effektivera-des bland annat med hjälp av representantval och säkerställande av informationsgången. Uppmärk-samhet riktades mot ägarstyrningen och där finns ännu rum för förbättringar. Ab Ingå Båthamnar har den 16.5.2018 fakturerats för 608 båtplatser á 60 €. Summan på fakturan är totalt 45 235,20 inkl. moms. Fakturans förfallodag var den 6.6.2018. Kommunstyrelsen beslöt 15.11.2018 § 193 flytta förfallodagen till den 30.4.2019. Ifall betalnings-svårigheterna fortsätter bör Ab Ingå Båthamnar öppna bankkonto med limit eller lyfta banklån.

Selonteko konsernivalvonnan jär-jestämisestä Kunnassa on valtuuston hyväksymä konserniohje. Kunnanhallitus vastasi konsernivalvonnasta. Konser-nivalvonnan merkitys kasvaa sitä mukaan, kun kon-sernissa olevan omaisuuden ja nimenomaan kiinteän omaisuuden ja sitä myötä vastuiden määrä kasvaa. Valvottavia asioita ovat mm. konserniyhtiöiden vel-kaantuminen ja niiden kiinteän omaisuuden kunto ja sen tilan huononeminen. Konsernivalvontaa tehos-tettiin mm. edustajavalinnoilla ja tiedonkulun varmis-tamisella. Omistajaohjaukseen kiinnitettiin huomiota ja sitä tullaan edelleen parantamaan. Inkoon Venesatamat Oy:ltä on laskutettu 16.5.2018 608 venepaikkaa á 60 €. Laskun summa on yhteensä 45 235,20 sis. alv. Laskun eräpäivä oli 6.6.2018. Kunnanhallitus päätti 15.11.2018 § 193, että erä-päivä siirretään 30.4.2019 saakka. Jos maksuvaikeu-det jatkuvat, Inkoon Venesatamat Oy:n on avattava limiittitili tai nostettava pankkilaina.

Koncernbokslutet med nyckeltal Konsernitilinpäätös tunnuslukui-neen

Kommunerna ska enligt 114 § i kommunallagen göra ett fullständigt koncernbokslut innehållande koncern-resultaträkning, koncernfinansierings-analys och koncernbalansräkning samt noter till dessa. Samti-digt ska interna fordringar och skulder elimineras.

Kuntalain 114 § mukaan kuntien tulee laatia täydellli-nen konsernitilinpäätös, joka sisältää taseen, tulos-laskelman ja rahoituslaskelman liitteineen. Samalla on eliminoitava sisäiset saatavat ja velat.

Koncernresultaträkning (1 000 €)

Konsernin tuloslaskelma (1 000 €)

KONCERNRESULTATRÄKNING KONSERNIN TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Verksamhetsintäkter 16 424 15 627 Toimintatuotot

Verksamhetskostnader -46 096 -44 713 Toimintakulut

Andel av intressesamfundens vinst (förlust) -2 0 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)

Verksamhetsbidrag -29 675 -29 086 Toimintakate

Skatteinkomster 25 976 25 579 Verotulot

Statsandelar 7 112 6 278 Valtionosuudet


Ränteintäkter 0 1 Korkotuotot

Övriga finansiella intäkter 61 61 Muut rahoitustuotot

Räntekostnader -127 -141 Korkokulut

Övriga finansiella kostnader -51 -51 Muut rahoituskulut

Finansiella intäkter och kostnader -116 -131 Rahoitustuotot ja -kulut



Avskrivningar enligt plan -2 008 -2 020 Suunnitelman mukaiset poistot

Räkenskapsperiodens över- och underparivärden -8 -4 Omistuksen eliminointierot

Nedskrivningar -517 -152 Arvonalentumiset

Avskrivningar och nedskrivningar -2 533 -2 177 Poistot ja arvonalentumiset

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 764 464 TILIKAUDEN TULOS

Bokslutsdispositioner -2 2 Tilinpäätössiirrot

Minoritetsandelar 0 -1 Vähemmistön osuus tilkauden tuloksesta

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 762 466 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Resultaträkningens nyckeltal Tuloslaskelman tunnusluvut

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 35,6 35,0 Toimintatuotot/Toimintakulut, %

Årsbidrag/Avskrivningar, % 130,6 121,5 Vuosikate/Poistot, %

Årsbidrag, euro/invånare 609,67 481,65 Vuosikate, euroa/asukas



32

Koncernens finansieringsanalys (1 000 €) Konsernin rahoituslaskelma (1 000 €)

*Koncernens nyckeltal kan inte visas eftersom koncernens finansieringskalkyl är gjord första gången år 2015

*Konsernin tunnuslukua ei voi esittää, koska konsernin rahoituslaskelma on laadittu ensimmäisen kerran vuodesta 2015.

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017



Räkenskapsperiodens skatter -1 0 Tilikauden verot


medel -162 -278 Tulorahoituksen korjauserät

3 134 2 362


Investeringsutgifter -2 720 -2 176 Investointimenot


investeringsutgifter 28 8 Rahoitusosuudet investointimenoihin

Försäljningsinkomster av

tillgångar bland bestående aktiva

47 340 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot

Investeringar netto -2 644 -1 827 Investoinnit netto

Verksamhetens och

investeringarnas kassaflöde 490 535 Toiminnan ja investointien rahavirta



Ökning av långfristiga lån 4 088 2 993 Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Minskning av långfristiga lån -2 469 -2 430 Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Förändring i kortfristiga lån 25 -1 013 Lyhytaikaisten lainojen muutos

1 644 -450



förvaltat kapital -104 24


muutokset

Förändring i omsättningstillgångar -42 15 Vaihto-omaisuuden muutos

Förändring i fordringar 17 -105 Saamisten muutos

Förändring i räntefria skulder -316 1 006 Korottomien velkojen muutos

-445 939

Finansieringens kassaflöde 1 199 489 Rahoituksen rahavirta

Förändring i likvida medel 1 689 1 024 Rahavarojen muutos



Förändring i likvida medel 1 689 1 024 Rahavarojen muutos

Finansieringsanalysens nyckeltal Rahoituslaskelman tunnusluvut


kassaflöde under 5 år, 1 000 € * 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta, 1 000 € *

Intern finansiering av investeringar, % 122,50 121,84 Investointien tulorahoitus, %

Låneskötselbidrag 1,32 1,08 Lainanhoitokate

Likviditet, kassadagar 33,13 21,98 Kassan riittävyys, pv



33

Koncernbalansräkning (1 000 €)

Konsernitase (1 000 €)

KONCERNBALANSRÄKNING KONSERNITASE




Immateriella rättigheter 3 4 Aineettomat oikeudet

Övriga utgifter med lång verkningstid 993 913 Muut pitkävaikutteiset menot

Immateriella tillgångar 996 917 Aineettomat hyödykkeet


Mark- och vattenområden 6 256 6 255 Maa- ja vesialueet

Byggnader 18 776 19 910 Rakennukset

Fasta konstruktioner och anläggningar 5 323 4 277 Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maskiner och inventarier 626 614 Koneet ja kalusto

Övriga materiella tillgångar 14 13 Muut aineelliset hyödykkeet

Förskottsbetalningar och pågående 1 267 1 013

nyanläggningar

Materiella tillgångar 32 260 32 082 Aineelliset hyödykkeet


Andelar i intressesamfund 96 86 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet

Övriga aktier och andelar samt

värdeökningar av aktier 616 614

Muut osakkeet ja osuudet sekä

osakkeiden arvonkorotukset


Placeringar 800 789 Sijoitukset

BESTÅENDE AKTIVA 34 056 33 788 PYSYVÄT VASTAAVAT



Donationsfondernas medel 83 25 Lahjoitusrahastojen varat

Övriga förvaltade medel 15 17 Muut toimeksiantojen varat

FÖRVALTADE MEDEL 122 60 TOIMEKSIANTOJEN VARAT



Material och förnödenheter 134 109 Aineet ja tarvikkeet

Förskottsbetalningar 18 0 Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta

Omsättningstillgångar 152 110 Vaihto-omaisuus

Fordringar Saamiset


Lånefordringar 0 4 Lainasaamiset


Långfristiga fordringar 64 232 Pitkäaikaiset saamiset


Kundfordringar 1 021 826 Myyntisaamiset


Resultatregleringar 166 169 Siirtosaamiset

Kortfristiga fordringar 1 803 1 713 Lyhytaikaiset saamiset

Fordringar 1 867 1 945 Saamiset

Finansiella värdepapper Rahoitusarvopaperit

Aktier och andelar 94 71 Osakkeet ja osuudet

Övriga värdepapper 7 4 Muut arvopaperit

Finansiella värdepapper 101 75 Rahoitusarvopaperit

Kassa och bank 4 569 2 906 Rahat ja pankkisaamiset

RÖRLIGA AKTIVA 6 689 5 036 VAIHTUVAT VASTAAVAT

AKTIVA 40 867 38 884 VASTAAVAA


hankinnat


34



Grundkapital 7 766 7 766 Peruspääoma

Övriga egna fonder 25 45 Muut omat rahastot


räkenskapsperioder 7 667 7 201 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

Räkenskapsperiodens överskott

(underskott) 762 466 Tilikauden yli-/alijäämä

EGET KAPITAL 16 220 15 478 OMA PÄÄOMA

MINORITETSANDELAR 13 14 VÄHEMMISTÖOSUUDET

AVSÄTTNINGAR PAKOLLISET VARAUKSET

Avsättningar för pensioner 4 4 Eläkevaraukset

Övriga avsättningar 211 216 Muut pakolliset varaukset

AVSÄTTNINGAR 215 220 PAKOLLISET VARAUKSET



Donationsfondernas kapital 73 52 Lahjoitusrahastojen pääomat

Övrigt förvaltat kapital 27 31 Muut toimeksiantojen pääomat

FÖRVALTAT KAPITAL 123 142 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT





Lån från offentliga samfund 4 6 Lainat julkisyhteisöiltä


Uppskjutna skatteskulder 6 6 Laskennalliset verovelat

Långfristigt 15 989 14 244 Pitkäaikainen vieras pääoma




Lån från offentliga samfund 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä

Erhållna förskott 111 284 Saadut ennakot

Leverantörsskulder 2 433 2 296 Ostovelat

Övriga skulder 410 1 033 Muut velat

Resultatregleringar 2 931 2 715 Siirtovelat

Kortfristigt 8 308 8 786 Lyhytaikainen vieras pääoma

FRÄMMANDE KAPITAL 24 297 23 030 VIERAS PÄÄOMA

PASSIVA 40 867 38 884 VASTATTAVAA

Balansräkningens nyckeltal Taseen tunnusluvut

Soliditetsgrad, % 39,8 40,1 Omavaraisuusaste, %

Relativ skuldsättningsgrad, % 48,8 47,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, % 56,7 53,1 Velat ja vastuut/Käyttötulot, %

Ackumulerat över-/underskott, 1 000 € 8 429 7 667 Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €

Ackumulerat över-/underskott, €/invånare 1 559 1 399 Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas

Lånestock 31.12, 1 000 € 18 304 16 660 Lainakanta 31.12., 1 000 €

Lånestock 31.12, €/invånare 3 385 3 039 Lainakanta 31.12./asukas

Lånefordringar, 1 000 € 0 0 Lainasaamiset 31.12., 1 000 €


Antalet anställda 408 416 Henkilöstömäärä


35

Behandling av räkenskaps-periodens resultat och åt-gärder för att balansera ekonomin

Tilikauden tuloksen käsit-tely ja talouden tasapainot-tamistoimenpiteet

Bestämmelser Enligt § 113 kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balan-seringen av ekonomin.

Behandling av räkenskapspe-riodens resultat Räkenskapsperiodens resultat uppvisade ett över-skott på 804 974 €. Årets resultat ökar det kumulativa överskottet till 8 184 982 €. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ökar det egna kapi-talet.

Asiaa koskeva sääntely Kuntalain 113 § mukaan kunnanhallituksen tulee an-taa toimintakertomuksessa, tai kun toimintakertomus esitetään valtuustolle, ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka koskevat tilikauden tulosta ja talouden tasapai-nottamista.

Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä oli 804 974 €. Vuoden tulos nos-taa kumulatiivisen ylijäämäkertymän 8 184 982 eu-roon. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tili-kauden tulos lisää omaa pääomaa.

Åtgärder för att balansera ekono-min Inget behov av åtgärder.

Talouden tasapainoittamistoi-menpiteet Ei tarvetta toimenpiteisiin.

Budgetutfallet

Talousarvion toteutuminen

Bestämmelser Kommunens verksamhetsbidrag avvek 316 500 € från budget. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Verksamhetsområdenas ansvariga tjänstemän och centralförvaltningen följde användningen av bevil-jade budgetanslag och eventuella överskridningsris-ker. Budgetändringar mellan kommunens ansvarsområ-den samt tilläggsanslag godkändes av kommunfull-mäktige under året.

Seurantaa koskeva sääntely Kunnan toimintakate poikkesi 316 500 € talousarvi-osta. Toteumat selvitetään tulosaluekohtaisesti. Toiminta-alojen vastuulliset virkamiehet ja keskus-hallinto seurasivat myönnettyjen talousarviomäärära-hojen käyttöä ja mahdollisia ylitysriskejä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden aikana lisämäärä-rahoja ja määrärahasiirtoja kunnan vastuualueiden kesken.

Ingå kommun Inkoon kunta

BS – TP 2017

Urspr. BU Alkup. TA

Förändr. i BU

TA muu-tokset

BU efter för-ändr.

TA muut. jälkeen

Utfall Toteuma

Avvikelse Poikkeama %

Inkomster - Tuotot 5 396 729 4 018 301 882 904 4 901 205 5 434 408 533 203 111

Interna inkomster- Sisäiset tuotot

2 793 513 2 831 058 0 2 831 058 2 784 580 -46 478 98

Utgifter - Kulut -35 007 219 -34 402 528 -897 904 -35 300 432 -35 517 135 -216 703 101

Interna kostnader- Sisäiset kulut

-2 793 513 -2 831 058 0 -2 831 058 -2 784 580 46 478 101

Netto -29 610 490 -30 384 227 15 000 -30 399 227 -30 082 727 316 500 99


36

Måluppfyllelsen Mål som är gemensamma för alla ansvarsområden

Tavoitteiden toteutuminen Kaikkien vastuualueiden yhteiset tavoitteet

Framgångs-

faktor Strategiskt mål Verkställighet / Mätare Förverkligat

Kriittinen me-nestystekijä

Strateginen tavoite Toimeenpano / Mittarit Toteuma

Ansvarsfull förvaltning Vastuullinen hallinto

Ekonomin baserar sig på produk-tivitet och god ekonomisk hushåll-ning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på föränd-ringar Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisen talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin Budgetarbetet utvecklas så att ar-betet återspeglar de strategiska målen och kommunens vision Budjettityötä kehitetään siten, että budjetti heijastaa strategisia ta-voitteita ja kunnan visiota Kommunen är en ansvarsfull och lockande arbetsgivare: -Ser till att personaldimensioner-inger är den rätta -Erbjuder de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet och studera vid sidan om arbetet -Följer regelbundet med de an-ställdas välmående i arbetet -Accepterar inte någon som helst diskriminering i anslutning till ar-betet -Stöder cheferna i deras arbete Kunta on vastuullinen ja houkutte-leva työnantaja: -Huolehtii oikeasta henkilöstömi-toituksesta -Tarjoaa työntekijöille mahdolli-suuksia kehittyä työssä ja opis-kella työn ohella -Seuraa säännöllisesti työnteki-jöidensä työhyvinvointia -Ei hyväksy minkäänlaista työhön liittyvää syrjintää -Tukee esihenkilöitä näiden työssä

Månatlig ekonomisk uppföljning i realtid på alla beslutsnivåer Ajanmukainen talousseuranta kuukausittain kaikilla päätöksen-teon tasoilla Kontinuerlig uppföljning och ut-veckling av rapportering Raportoinnin jatkuva seuranta ja kehittäminen Budgetarbetet planeras så att full-mäktige ger riktlinjer för bered-ningen, budgetseminarier Talousarviotyö aikataulutetaan si-ten, että valtuusto antaa suuntavii-vat valmistelulle, talousarviosemi-naarit Personalrapporter utnyttjas med tanke på resursering och välmå-ende i arbetet Henkilöstöraporttien hyödyntämi-nen resurssoinnin ja työhyvinvoin-nin näkökulmasta Enkät om välmående i arbetet Työhyvinvointikysely

Antalet sjukledigheter och ar-betsolyckfall minskas Sairauslomien ja työtapaturmien määrän vähentäminen Fortbildning Koulutus

Arbetsbilder för alla kommunens anställda färdigställs Kaikkien kunnan työntekijöiden työnkuvat valmiina Arbetsorientering för ny personal Uuden henkilöstön perehdys

Månadsrapporter och tre delårsrapporter gavs Kuukausiraportit ja kolme osavuosikatsausta annet-tin Utfallet av strategiska mål följdes upp med hjälp av månadsrapporter och de-lårsrapporter Strategisten tavoitteiden toteutumista seurattiin kuukausiraporttien ja osa-vuosikatsausten avulla Följs upp i samband med delårsrapporterna fr.o.m år 2019 Seurataan osavuosikat-sauksien yhteydessä vuo-den 2019 alusta. Enkäten om välmående i arbetet utfördes i novem-ber. Työhyvinvointikysely to-teutettiin marraskuussa. Frånvaron följdes genom att följa modellen för tidigt ingripande. Uppföljningen effektiverades med en ny programmodul Poissaoloja seurattiin var-haisen puuttumisen mallia hyödyntäen, seurantaa pa-rannetaan uuden ohjelma-moduulin avulla Utbildning ordnades enligt enhetens utbildningskrav Koulutusta järjestettiin yk-sikön täydennyskoulutus-vaatimuksen mukaisesti Färdigställs i april 2019 Valmistuvat huhtikuussa 2019

Alla nya anställda fick ar-betsorientering


37

Kaikki uudet työntekijät saivat perehdytyksen

Välmående kommun-invå-nare Hyvinvoiva kuntalainen

Kommunen informerar konse-kvent både externt och internt Johdonmukainen tiedottaminen toimii sekä ulkoisesti että sisäi-sesti Kommunen främjar invånarnas möjligheter att delta i gemensamt beslutsfattande och verksamhet Kunta edistää asukkaiden osallis-tumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan Basservice finns lätt tillgängligt och digitala tjänster förbättrar ser-vicen Peruspalvelut ovat helposti saa-vutettavissa ja digitaaliset palvelut parantavat palveluja

Kommunen möjliggör – kommu-ninvånarna förverkligar Kunta mahdollistaja – kuntalainen toteuttaja

Öppen, klar och aktuell informat-ion om beslutsfattande, kommu-nal verksamhet och tjänster Avoin, selkeä ja ajankohtainen viestintä päätöksenteosta sekä kunnan toimista ja palveluista På responsen som kommer via olika kanaler reageras snabbt ge-nom hela organisationen, inform-ationen samlas och utnyttjas. Kuntaan eri kanavia pitkin tule-vaan palautteeseen reagoidaan nopeasti läpi organisaation, tieto kerätään ja hyödynnetään. Elektroniska tjänster utvecklas Sähköistä asiointia kehitetään

Möteskalendern på nätet publicerades, social media och nätet användes aktivt för information. Kokouskalenteri julkaistiin nettiin, somen ja netin käyttö viestinnässä oli ak-tiivista. Nättjänsterna utvecklades kontinuerligt så att tjäns-terna blev mer användar-vänliga och information hittas lättare. Verkkopalveluita kehitettiin jatkuvasti, jotta palvelut ovat nykyistä käyttäjäystä-vällisemmät, haettu tieto löytyy helposti. Kundrespons besvarades inom tre arbetsdagar. Asiakaspalautteisiin vas-tattiin kolmen työpäivän kuluessa. Kommunens uppgifter finns i Suomi.fi -tjänster Kunnan tiedot ovat Suomi.fi –palvelussa

Utfallet av anslag och beräknade inkomster

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Sammandrag av utfallet av anslag Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta BS - TP Urspr. BU Förändri. I BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse

(netto) uppgiftsvis tehtäväkohtaisesti (netto) 2017 Alkup. TA TA muutokset TA muut. Jälkeen Toteuma Poikkeama %

Val Vaalit -15 153 -162 0 -162 -997 -835 615

Revision Tilintarkastus -19 200 -25 200 0 -25 200 -18 828 6 372 75

Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto -85 718 -45 273 -20 000 -65 273 -72 603 -7 330 111

Finansiering Rahoitus -181 097 -151 800 0 -151 800 -122 496 29 304 81

Förvaltningsservice Hallintopalvelut -599 203 -728 446 -35 000 -763 446 -740 229 23 217 97

Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutupalvelu -45 550 -54 761 0 -54 761 -46 821 7 940 86

Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi -359 916 -355 000 0 -355 000 -356 070 -1 070 100

Hälso- och sjukvårdstjänster Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut -9 979 554 -10 103 945 0 -10 103 945 -10 066 929 37 016 100

Äldreomsorg Iäkkäiden palvelut -3 757 754 -3 865 592 0 -3 865 592 -3 704 418 161 174 96

Socialservice Sosiaalipalvelut -2 895 118 -2 777 762 0 -2 777 762 -2 922 801 -145 039 105

Småbarnspedagogik Varhaiskasvatus -2 482 208 -2 656 269 290 000 -2 366 269 -2 442 657 -76 388 103

Grundläggande utbildning Perusopetus -7 476 927 -7 695 355 0 -7 695 355 -7 738 337 -42 982 101

Övrig utbildning Muu opetustoiminta -40 809 -37 000 0 -37 000 -9 633 27 367 26

Kultur, fritid och ungdom Kulttuuri vapaa-aika ja nuoriso -1 165 367 -1 141 512 0 -1 141 512 -1 127 010 14 502 99

Sysselsättning och integration Työllistäminen ja integraatio -64 874 -140 565 -200 000 -340 565 -291 874 48 691 86

Byggnadstillsyn Rakennustarkastus -94 190 -119 813 0 -119 813 -84 713 35 100 71

Miljövård och miljöhälsovård Ympäristösuojelu ja ympäristöterv.huolto -164 883 -224 817 0 -224 817 -158 910 65 907 71

Fysisk planering Fyysinen suunnittelu -225 153 -226 482 -90 000 -316 482 -301 969 14 513 95

Teknisk service Tekniset palvelut -590 445 -551 419 0 -551 419 -593 848 -42 429 108

Fastigheter Kiinteistöt 671 021 675 802 0 675 802 769 702 93 900 114

Enskilda vägar Yksityistiet -95 000 -95 600 0 -95 600 -95 050 550 99

Kollektivtrafik och transporter Joukkoliikenne ja kuljetukset -37 682 -151 810 0 -151 810 -88 504 63 306 58

Vattentjänstverk (balansenhet) Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) 94 290 88 555 40 000 128 555 132 282 3 727 103


38

Köp av tjänster

Palvelujen ostot

Köp av tjänster - Palvelujen ostot 2016 2017 2018

2017-2018

förändring % -

muutos %

Val - Vaalit 0 4 256 3 515 -17,41 %

Revision - Tilintarkastus 22 129 16 605 15 400 -7,26 %

Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto 17 449 49 919 37 149 -25,58 %

Finansiering - Rahoitus 154 546 184 967 128 296 -30,64 %

Förvaltningsservice - Hallintopalvelut 794 758 678 815 760 019 11,96 %

Regional landsbygdsförvaltning - Seudullinen maaseutupalvelu 36 516 21 935 25 839 17,80 %

Brand- och räddningsväsende - Palo- ja pelastustoimi 362 861 359 916 356 050 -1,07 %

Grundtrygghetsnämndens förvaltning - Perusturvalautakunnan hallinto 36 767 21 998 27 564 25,30 %

Hälso- och sjukvård - Terveyden- ja sairaanhoito 7 813 149 8 675 139 8 668 343 -0,08 %

Äldreomsorg - Iäkkäiden palvelut 976 470 769 311 776 545 0,94 %

Socialservice - Sosiaalipalvelut 2 234 864 2 119 943 2 898 980 36,75 %

Bildnings- och välfärdsnämndens förvaltning - Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunnan

hallinto 40 724 13 027 13 594 4,35 %

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus 573 500 381 606 295 769 -22,49 %

Grundläggande utbildning - Perusopetus 3 618 526 3 511 856 3 554 931 1,23 %

Övrig utbildning - Muu opetustoiminta 26 276 36 829 6 006 -83,69 %

Kultur, fritid och ungdom - Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso 249 656 276 101 262 145 -5,05 %

Sysselsättning och integration - Työllisyys ja integraatio - 1 119 713 876 824 -21,69 %

Byggnadstillsyn - Rakennusvalvonta 47 248 50 903 57 234 12,44 %

Byggnads- och miljöinspektionens förvaltning – Rakennus-ja

ympäristötarkastuksen hallinto - - 817 -

Miljövård & Miljöhälsovård - Ympäristösuojelu & Ympäristöterveydenhuolto 128 933 128 292 106 053 -17,33 %

Fysisk planering - Fyysinen suunnittelu 132 385 119 570 201 230 68,29 %

Tekniska nämndens förvaltning - Teknisen lautakunnan hallinto 40 840 19 961 24 348 21,98 %

Teknisk service - Tekniset palvelut 380 182 275 969 355 334 28,76 %

Fastigheter - Kiinteistöt 761 507 680 645 654 067 -3,90 %

Enskilda vägar - Yksityistiet 1 840 0 0 -

Kollektivtrafik och transporter - Joukkoliikenne ja kuljetukset - 64 252 154 274 140,11 %

Balansenheten Ingå Vatten - Taseyksikkö Inkoon Vesi 297 354 355 018 398 431 12,23 %

Totalt - Yhteensä 18 451 126 19 936 546 20 658 757 3,62 %


39

Driftsekonomidelens utfall Käyttötalouden toteutuminen

Kommunfullmäktige

Kunnanvaltuusto

BS – TP

2017 Urspr. BU Alkup. TA

Förändr. i BU

TA muu-tokset


TA muut. jälkeen

Utfall Toteuma


Utgifter - Kulut -79 513 -37 962 -20 000 -57 962 -64 492 -6 530 111


-6 205 -7 311 0 -7 311 -8 111 -800 111

Netto -85 718 -45 273 -20 000 -65 273 -72 603 -7 330 111

Beskrivning av verksamheten Kommunfullmäktige svarade för kommunens verk-samhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. Kommunens strategi 2018-2022 togs i bruk. Kommunfullmäktige valde ny kommundirektör den 12.3.2018 § 7. Kommundirektören tillträdde sin tjänst 15.5.2018. Kommunfullmäktige sammanträdde 8 gånger. För kommunfullmäktige ordnades 3 aftonskolor eller se-minarier.

Toiminnan kuvaus Kunnanvaltuusto vastasi kunnan toiminnasta ja ta-loudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta. Kunnan strategia 2018-2022 otettiin käyttöön. Kunnanvaltuusto valitsi uuden kunnanjohtajan 12.3.2018 § 7. Uusi kunnanjohtaja aloitti virantoimi-tuksessaan 15.5.2018. Kunnanvaltuusto kokoontui 8 kertaa. Kunnanvaltuus-tolle järjestettiin 3 iltakoulua tai seminaaria.

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer Vid upprättande och verkställande av verksamhetså-rets budget har den nya kommunstrategin som kom-munfullmäktige godkände 4.12.2017 § 87 följts. Kommunfullmäktige har under verksamhetsåret be-viljats tilläggsanslag på 20 000 €, KF 12.11.2018 § 47, för utbildningstillfällen, seminarier och kostnader för annonser.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Kunnanvaltuuston 4.12.2017 § 87 hyväksymää, uutta kuntastrategiaa noudatettiin toimintavuoden talous-arvion laadinnassa ja toimeenpanossa. Kunnanvaltuustolle on toimintavuonna myönnetty li-sämääräraha 20 000 €, KV 12.11.2018 § 47, koulu-tustilaisuuksia, seminaareja ja ilmoituskuluja varten.


40

Revisionsnämnd Tarkastuslautakunta

Revision Tilintarkastus

BS – TP


Förändr. i BU

TA muu-tokset

BU efter förändr.

TA muut. jälkeen

Utfall Toteuma


Utgifter - Kulut -19 200 -25 200 0 -25 200 -18 828 6 372 75

Netto -19 200 -25 200 0 -25 200 -18 828 6 372 75

Beskrivning av verksamheten Revisionsnämnden bedömde om de mål för verk-samhet och ekonomi, som är ställda av kommunfull-mäktige, uppnåtts inom kommunen och kommunkon-cernen samt om verksamheten ordnats effektivt och ändamålsenligt. Som revisionssamfund för året fungerade KPMG Of-fentliga Tjänster Ab.

Toiminnan kuvaus Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asetta-mat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun-takonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella sekä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tilintarkastusyhteisönä toimi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer Den lagstadgade revisionen utfördes enligt plan. Inga extra revisionsuppdrag under året.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Lakisääteinen tilintarkastus toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Vuoden aikana ei ollut ylimääräisiä tilin-tarkastustehtäviä.

Centralvalnämnd Keskusvaalilautakunta

Val Vaalit

BS – TP


Förändr. i BU

TA muu-tokset


TA muut. jälkeen

Utfall Toteuma


Inkomster - Tuotot 0 20 000 0 20 000 9 275 -10 725 46

Utgifter - Kulut -15 153 -20 162 0 -20 162 -10 272 9 890 51

Netto -15 153 -162 0 -162 -997 -835 615

Beskrivning av verksamheten Centralvalnämnden svarade för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen.

Under verksamhetsåret ordnades presidentval. Röst-ningsaktivitet 77,6 %, varav 31,9 % röstade under förhandsröstningen och 45,7 % på valdagen.

Toiminnan katsaus Keskusvaalilautakunta vastasi yleisten vaalien järjes-tämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Toimintavuotena järjestettiin presidentinvaali. Äänes-tysaktiivisuus oli 77,6 %, josta 31,9 % äänesti ennak-kovaaleissa ja 45,7 % vaalipäivänä.


41

Kommunstyrelsen Kunnanhallitus

BS – TP


Förändr. i BU

TA muu-tokset


TA muut. jälkeen

Utfall Toteuma


Inkomster - Tuotot 782 390 611 500 65 000 676 500 666 729 -9 771 99


589 425 619 870 0 619 870 603 408 -16 462 97

Utgifter - Kulut -2 415 862 -2 409 264 -100 000 -2 509 264 -2 416 857 92 407 96


-141 719 -112 113 0 -112 113 -118 897 -6 784 106

Netto -1 185 766 -1 290 007 -35 000 -1 325 007 -1 265 617 59 390 96

Finansiering - Rahoitus

Inkomster - Tuotot 11 063 10 000 0 10 000 1 022 -8 978 10

Utgifter - Kulut -190 360 -160 000 0 -160 000 -121 718 38 282 76


-1 800 -1 800 0 -1 800 -1 800 0 100

Netto -181 097 -151 800 0 -151 800 -122 496 29 304 81

Förvaltningsservice - Hallintopalvelut

Inkomster - Tuotot 377 209 152 500 65 000 217 500 234 983 17 483 91


589 425 619 870 0 619 870 603 408 -16 462 97

Utgifter - Kulut -1 442 819 -1 402 203 -100 000 -1 502 203 -1 478 257 23 946 98


-123 017 -98 613 0 -98 613 -100 363 -1 750 102

Netto -599 203 -728 446 -35 000 -763 446 -740 229 23 217 97

Regional landsbygdsförvaltning–Seudullinen maaseutuhallinto

Inkomster - Tuotot 394 118 449 000 0 449 000 430 724 -18 276 86

Utgifter - Kulut -422 766 -492 061 0 -492 061 -460 811 31 250 94


-16 901 -11 700 0 -11 700 -16 734 -5 034 143

Netto -45 550 -54 761 0 -54 761 -46 821 7 940 86

Brand- och räddningsväsendet – Palo- ja pelastustoimi

Utgifter - Kulut -359 916 -355 000 0 -355 000 -356 070 -1 070 100

Netto -359 916 -355 000 0 -355 000 -356 070 -1 070 100


42

Finansiering Rahoitus

Beskrivning av verksamheten Kommunens andel av beskattningskostnader, öv-riga finasieringskostnader.

Toiminnan kuvaus Kunnan osuus verotuskustannuksista, muut rahoi-tuskustannukset.

Framgångs-





Ekonomin är i balans och baserar sig på en realistisk inkomstbe-dömning, djärva lösningar ökar ekonomisk balans Talous on tasapainoinen ja perus-tuu tulopohjan realistiseen arvioin-tiin, rohkeat avaukset lisäävät ta-louden tasapainoa Kommunen investerar ansvars-fullt med tanke på framtiden och beaktar miljön Kunta investoi vastuullisesti tule-vaisuutta silmällä pitäen ja ympä-ristö huomioiden

Årsbidrag/invånare Vuosikate/asukas

Kumulativt resultat Tuloskertymä Lån €/invånare i förhållande till landets medeltal. Laina €/asukas suhteessa maan keskiarvoon Investeringar netto/år Investoinnit netto/vuosi Investeringsbidrag/år Investointikate/vuosi

Prestationstabell Suoritetaulukko Prestationstabell Suoritetaulukko Följdes upp i samband med delårsrapporterna. Seurattiin osavuosikat-sausten yhteydessä. Prestationstabell Suoritetaulukko Prestationstabell Suoritetaulukko

Långfristiga lån - Pitkäaikaiset lainat

Långivare - Lainanantaja Lånenr - Lainanro € Ränte % - Korko % Lyft - Nos-

tettu

Nordea 114520-06043764 155 172,39 12 mån / kk Euribor + 0,03 % 28-08-2006

Kuntarahoitus Oy 13545/09 103 808,00 6 mån / kk Euribor + 0,60 % 05-05-2009



Kuntarahoitus Oy (ARA) 15801/12 1 127 952,00 Referensränta / viitekorko 2,53 % 10-05-2012

Kuntarahoitus Oy (ARA) 15801/12 1 127 952,00 Referensränta / viitekorko 2,53 % 09-07-2012

Handelsbanken 313160-608136 640 000,00 Fast ränta / kiinteä korko 0,42 % 01-11-2012

Kommunfinans Oy 17466/14 3 000 000,00 Fast ränta / kiinteä korko 1,639 % 22-09-2014

Handelsbanken 313160-906340 1 820 000,00 Fast ränta / kiinteä korko 0,62 % 25-06-2015

Danske Bank FI92 8214 5710 0116 71 1 650 000,00 Fast ränta / kiinteä korko 0,53 % 23-06-2016

Handelsbanken FI28 3131 6001 1413 19 2 340 000,00 Fast ränta / kiinteä korko 0,46 % 30-10-2017

Andelsbanken Raseborg FI10 5549 0483 5810 02 3 900 000,00 3 mån / kk Euribor + 0,130 % 23-10-2018

Totalt - Yhteensä 16 674 884,39

2016 2017 2018

Driftskostnader/invånare – Käyttökustannukset/asukas 6 316 6 895 6 553

Årsbidrag €/inv – Vuosikate €/invånare 324 366 513

Kumulativt resultat, 1 000 € – Kumulatiivinen tulos, 1 000 € 7 060 7 380 8 185

Kumulativt resultat/invånare – Kumulatiivinen tulos/asukas 1 264 1 346 1 513

Investeringar netto/år - Investoinnit netto/vuosi 665 260 1 249 955 1 961 937

Investeringsbidrag/år – Investointiavustukset/vuosi 24 801 - 14 307

Överlåten egendom (balansvärdet) €/år – Luovutettu omaisuus (tasearvo) €/vuosi

152 831 89 616 -

Lån €/invånare – Lainaa €/asukas 2 847 2 762 3 083

Invånarantal - Asukasmäärä 5 585 5 482 5 408


43

Analys över ekonomiska avvikelser och prestationer Kommunens andel av beskattningskostnaderna som Skatteförvaltningen uppbar var ca 120 000 € och där-med lägre än budgeterat. Ett långfristigt lån på 3,9 miljoner € lyftes enligt bud-geten och lånebeståndet ökade därmed till 3 083 €/invånare. Lånet lyftes med rörlig ränta. Räntorna hölls låga under året. Alla planerade investeringar kunde inte slutföras under verksamhetsåret vilket re-sulterade till att en del av lånet kommer att användas till investeringar under år 2019 och minskar därmed upplåningen år 2019. Kommunen har nu en låneport-följ med jämn fördelning mellan lån bundna till fasta och rörliga räntor. Kommunen hade ingen kortfristig kommuncertifikatlåneskuld vid årsskiftet.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Kunnan osuus Verohallinnon perimistä verotuskus-tannuksista oli noin 120 000 € ja näin ollen budjetoi-tua pienempi. Talousarvion mukaisesti nostettiin 3,9 miljoonan eu-ron pitkäaikainen laina, ja lainakanta kasvoi 3 083 eu-roon/asukas. Laina nostettiin vaihtuvalla korolla. Ko-rot pysyivät alhaisina koko vuoden. Kaikkia suunni-teltuja investointeja ei saatu toteutettua valmiiksi toi-mintavuoden aikana, minkä johdosta osa lainasta käytetään vuoden 2019 investointeihin. Tämä vähen-tää lainanottoa vuonna 2019. Kunnalla on nyt laina-salkku, joka on jakautunut tasaisesti kiinteä- ja vaih-tuvakorkoisten lainojen välille. Kunnalla ei ollut vuodenvaihteessa lyhytaikaista kuntatodistuslainaa.

Förvaltningsservice Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsen Förtroendevalda

Näringsverksamhet Näringslivets verksamhetsförutsättningar främjades bland annat genom planläggningsprocessen för In-gåstrand och arbetet med att utveckla hamnområdet samt genom aktiv dialog med de företag som verkar inom myndighetsområdet. Näringslivsgruppen har agerat aktivt i utvecklingen av näringslivsfrågor. Delägarskap i det regionala företagsutvecklingsbola-get Novago Ab, Porkala Parentes rf. Kommunens an-del i Pomoväst inkluderat ESKO-projektets andel.

PR och marknadsföring Tyngdpunkten i kommunens marknadsföring låg på digital marknadsföring. Därtill deltog kommunen i båt- och vårmässan.

Övriga tjänster Kommunen äger aktier eller är medlem i följande ak-tiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsom-råde kommunstyrelsen):

Ab Ingå Båthamnar Finlands Kommunförbund Sydkustens landskapsförbund Nylands förbund Kommunala arbetsmarknadsverket Novago Företagsutveckling Ab Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kommunbostäder Ab Ingå Pensionärshem rf Rosk’n Roll Oy Ab

Hallintopalvelut Toiminnan kuvaus Kunnanhallitus Luottamushenkilöt

Elinkeinotoiminta Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistettiin mm. käynnistämällä Inkoonrannan kaavoitusprosessi ja satama-alueen kehittämistyön avulla sekä aktiivisella vuoropuhelulla viranomaisalueella toimivien yritysten kanssa. Elinkeinotyöryhmä toimi aktiivisesti elinkei-noasioiden kehittämisessä. Osakkuus alueellisessa elinkeinoyhtiössä Novago Oy:ssä, Porkkalan Parenteesi ry:ssä. Pomovästin kuntaosuus mukaan lukien ESKO -hankkeen osuus.

PR ja markkinointi Kunnan markkinoinnin painopiste oli digitaalisessa markkinoinnissa. Lisäksi osallistuttiin vene- ja kevät-messuille.

Muut palvelut Kunta on osakkeenomistaja tai jäsenenä seuraavissa osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä (vastuu-alue kunnanhallitus):

Inkoon Venesatamat Oy Suomen Kuntaliitto Sydkustens landskapsförbund Uudenmaan liitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Novago Yrityskehitys Oy Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kunta-asunnot Oy Ingå Pensionärshem rf

Rosk’n Roll Oy Ab


44

Förvaltningstjänster Förvaltningstjänsterna ansvarade för centraliserade ICT-, bokförings- och faktureringstjänster, allmänna kontorstjänster samt för centraliserade personalad-ministrationstjänster. Bokförings-, fakturerings- och personaltjänsterna producerades av Kunnan Taitoa Oy. ICT-tjänsterna överfördes till Kuntien Tiera Oy 1.2.2018. Skuldrådgivningstjänsten köptes in av Kyrkslätts kommun. I enlighet med samarbetslagen deltog samarbets-kommissionen i utvecklingen av personaladministrat-ionen.

Välmående i arbetet stöddes genom en arbetsvälmå-endedag (Tyhy), med ett anslag på 60 euro/anställd. Personalbokslutet, se Kommunens personal.

Åkrar, skog, vattenområden, markområden och fastigheter Förvaltning av kommunens arrendejordar, skötseln av kommunens skogar och förvaltningen av kommu-nens vattenområden.

Hallintopalvelut Hallintopalvelut vastasivat keskitettyjen ICT-, kirjan-pito- ja laskutuspalveluiden, yleisten toimistopalvelui-den ja keskitettyjen henkilöstöhallintopalveluiden jär-jestämisestä. Kirjanpito-, laskutus- ja henkilöstöpal-velut tuottivat Kunnan Taitoa Oy. ICT-palvelut siirret-tiin Kuntien Tiera Oy:n tuotettavaksi 1.2.2018. Velka-neuvontapalvelut ostettiin Kirkkonummen kunnalta. Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistui henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Työhyvinvointia tuettiin järjestämällä työhyvinvointi-päiviä (Tyhy), 60 euroa/työntekijä. Henkilöstökertomus, katso Kunnan henkilöstö.

Pellot, metsät, vesialueet, maa-alueet ja kiin-teistöt Kunnan vuokramaiden hallinto ja kunnan metsien hoito sekä kunnan vesialueiden hallinnointi.

Framgångs- faktor

Strategiskt mål Verkställighet / Mätare Förverkligat




Ägarpolitik: – Kommunen äger endast

byggnader som är vä-sentliga för dess funkt-ioner

Omistajapolitiikka: - Kunta omistaa vain toi-

mintojen kannalta oleelli-set rakennukset

Positiv befolkningsutveckling stö-der upprätthållande av balanserad ekonomi Positiivinen väestönkehitys tukee tasapainoisen talouden ylläpitoa Kommunen förstärker sin image genom planenlig marknadsföring till målgrupper Kunta vahvistaa imagoaan suun-nitelmallisen kohderyhmämarkki-noinnin avulla

Kommunens hyresfastigheter bo-lagiseras Kunnan vuokrakiinteistöjen yhtiöittäminen Verkställs en utredning om ser-vicenätet Laaditaan palveluverkkoselvitys Åtgärder för unga familjer enligt en skild plan Nuoriin perheisiin kohdistetut toi-menpiteet erillisen suunnitelman mukaisesti Marknadsföringsplan uppgörs och kommunens grafiska image upp-dateras Markkinointisuunnitelma laadi-taan ja kunnan graafinen ilme päi-vitetään Faciliteter för distansarbete ut-vecklas Etätyötiloja kehitetään

Behandlas år 2019 Käsitellään vuonna 2019 Ingen utredning av ser-vicenätet gjordes, beslut i anslutning till delårsöver-sikten. Palveluverkkoselvitystä ei laadittu, päätös osavuosi-katsauksen yhteydessä Förverkligas år 2019 Toteutetaan vuonna 2019 Uppgjordes och godkän-des i kommunfullmäktige. Laadittiin ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Förverkligas år 2019 Toteutetaan vuonna 2019


45

Näringsliv i ut-veckling Kehittyvä elin-keinotoi- minta

Kommunen utvecklar centrum och servicen där Kunta kehittää keskustaa ja kes-kustan palveluja

Företagsutvecklingstjänsterna motsvarar områdets behov Yrityskehityspalvelut vastaavat alueen tarpeisiin Kommunen satsar på företagar-vänlig atmosfär och aktiva åtgär-der gällande företag förstärker nä-ringslivet Kunnassa panostetaan yritys-myönteiseen ilmapiiriin ja aktiivi-set toimet yritysten suuntaan vah-vistavat elinkeinoelämää Digitaliseringen är en del av nä-ringslivsutvecklingen Digitalisaatio on osa elinkeinotoi-minnan kehittämistä Planläggningen möjliggör mång- sidig företagsverksamhet Kaavoitus mahdollistaa monimuo-toisen yritystoiminnan

Centrumområdet utvecklas i sam-arbete med utomstående aktörer Keskusta-alueen kehittäminen yh-teistyössä ulkoisten toimijoiden kanssa Företagsklinikens verksamhet fortsätter Yritysklinikkatoiminta jatkuu Samarbetet med Novago Före-tagsutveckling fortsätter Yhteistyö Novago Yrityskehitys Oy:n kanssa jatkuu Näringslivsarbetsgruppens arbete fortsätter Elinkeinotyöryhmän työ jatkuu Företagens verksamhetsmöjlig-heter stärks, bl.a. genom utveck-lande av dataförbindelser i samar-bete med övriga aktörer Yritysten toimintamhdollisuuksia vahvistetaan mm. tietoliikenneyh-teyksiä kehittämällä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Detaljplanen över Ingåport I Inkoonportin asemakaava I Ingå strand detaljplan Inkoon rannan asemakaava (se fysisk planering) (katso fyysinen suunnittelu)

Planeringsarbetet för hamnområdet inleddes med att alla företagare som är verksamma på hamnområdet hördes, var-efter planläggningsproces-sen inleddes. Planering av sjösättningsramp för båtar inleddes. Satama-alueen suunnitte-lutyö aloitettiin kuulemalla kaikkia satama-alueella toimivia yrittäjiä, minkä jäl-keen kaavoitusprosessi käynnistettiin. Veneiden vesillelaskurampin suun-nittelu aloitettiin. Ingåstrandprojektet främ-jades genom förhandlingar med bolaget Inkoon kes-kustakehitys Oy. Inkoonranta hanketta edis-tettiin neuvotteluin Inkoon keskustakehitys Oy:n kanssa. Prestationstabell Suoritetaulukko

Samarbetet fortgick ge-nom fortsatt dialog med fö-retagsutvecklingsbolaget. Yhteistyö jatkui ylläpitä-mällä vuoropuhelua kun-nan ja yrityskehitysyhtiön välillä. Näringslivsarbetsgruppen rapporterade till kommun-styrelsen varannan månad Elinkeinotyöryhmän rapor-toi kunnanhallitukselle joka toinen kuukausi Förverkligades inte Ei toteutettu

Se Fysisk planering Katso Fyysinen suunnittelu


46

Utveckling av turismen gör kom-munen känd nationellt och inter-nationellt och skapar arbetsplat-ser Matkailun kehittäminen lisää tun-nettuutta kansallisesti ja kansain-välisesti sekä luo työpaikkoja

Utvecklingssamarbete med före-tag fortsätter Kehittämisyhteistyö yrittäjien kanssa jatkuu

Ett utbildnings- och samar-betsevenemang med tur-ismföretagarna ordnades. Järjestettiin koulutus- ja yhteistyötilaisuuksia mat-kailuyrittäjien kanssa

Mätare Mittareita

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer En betydande förändring i förvaltningstjänsterna var att kommunens ICT-tjänster utlokaliserades till Kun-tien Tiera Oy från och med 1.2.2018. Kommunens och Kuntien Tiera Oy:s gemensamma processer ut-vecklades. Utvecklingsarbetet fortsätter. Kommunfullmäktige godkände marknadsföringspla-nen. Planenliga åtgärder genomfördes för att öka kommunens synlighet. Marknadsföringsplanen beak-tades vid uppgörandet av verksamhetsmålen i föl-jande års budget. Kommunfullmäktige har 8.10.2018 § 39 beviljat till-äggsanslag på 150 000 €. Anslaget användes för kostnader gällande marknadsföring, personalkostna-der samt förnyande av inventarier. Intäkter gällande försäljningsintäkter från fastigheter och skog har inte uppnåtts. Verksamhetsårets kostnader för köp av kundtjänster blev ca 20 000 € lägre än beräknat. I enlighet med markanvändningsavtalet som god-känts 14.12.2016 har Bonava Oy överlåtit mark åt kommunen för detaljplaneändringen i Dal. Kommu-nens markegendom ökade därmed med ca 15 ha. Överlåtelsens värde, 155 000 €, resultatfördes i sep-tember 2018 då kommunaltekniken till området byggts klart. Kommunens andel var 114 700 € och Ingå Vattens andel 40 300 €.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Hallintopalvelujen toimialalla merkittävä muutos oli kunnan ICT-palvelujen ulkoistaminen 1.2.2018 läh-tien Kuntien Tiera Oy:n hoidettavaksi. Kunnan ja Kuntien Tiera Oy:n yhteisiä prosesseja kehitettiin. Kehitystyö jatkuu. Markkinointisuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuus-tossa. Toteutettiin suunnitelmanmukaisia toimenpi-teitä Inkoon näkyvyyden lisäämiseksi. Markkinointi-suunnitelma otettiin huomioon seuraavan vuoden ta-lousarvion toiminnallisissa tavoitteissa. Kunnanhallitus on 8.10.2018 § 39 myöntänyt 150 000 € lisämäärärahan. Määräraha käytettiin markkinointi- ja henkilöstökustannuksiin sekä kaluston uusimi-seen. Tuottoja, jotka koskevat kiinteistöjen ja metsän myyntituottoja ei saavutettu. Toimintavuoden asiakaspalveluiden ostokustannuk-set olivat noin 20 000 € arvioitua pienemmät. Bonava Oy on luovuttanut kunnalle maata Dalista asemakaavamuutosta varten 14.12.2016 hyväksytyn maankäyttösopimuksen mukaisesti. Kunnan maa-omaisuus kasvoi noin 15 ha. Luovutuksen arvo, 155 000 €, kirjattiin syyskuun 2018 tulokseen, jolloin alu-een kunnallistekniikka oli rakennettu valmiiksi. Kun-nan osuus oli 114 700 € ja Inkoon Veden osuus 40 300 €.

Antal - Lukumäärä 2016 2017 2018

Kst, antal möten - Kh, kokouksia 22 21 22

Kst, antal behandlade ärenden - Kh, käsiteltyjä asioita 201 237 225

Antal kunder hos företagskliniken – Asiakasmäärä yritysklinikalla - - 25


47

Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto

Beskrivning av verksamheten Landsbygdsförvaltningen svarade för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen (Hangö, Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Kyrkslätt, Sjundeå, Esbo, Ingå).

Toiminnan kuvaus Maaseutuhallinto vastasi seudullisen maaseutuhal-linnon tehtävien järjestämisestä (Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Siuntio, Espoo, Inkoo).

Antal - Lukumäärä 2016 2017 2018

Aktiva gårdar - Aktiivisia maatiloja 1 338 1 315 1 295

Elektronisk ansökan – Elektronisia hakemuksia 1 184 1 205 1 203

Elektroniska ansökningar i % - Elektroniset hakemukset, % 85 91 93

Behandlingar av ansökningar, €/sökande – Hakemusten käsittely, €/hakija 360 345 357

Åkerareal ha – Peltopinta-ala ha 70 646 70 644 70 550

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer Intäkterna från medlemskommunerna baserar sig på verksamhetsårets kostnader.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Tuotot jäsenkunnilta perustuvat toimintavuoden kus-tannuksiin.

Brand- och räddningsväsendet

Palo- ja pelastustoimi

Beskrivning av verksamheten Brand- och räddningsväsendet

Brand- och räddningsväsendet sköttes av Västra Ny-lands räddningsverk som förvaltades av Esbo stad. Befolkningskyddet

Befolkningsskyddet koordineras av kommunstyrel-sen och befolkningsskyddet sköts enligt gällande be-folkningsskyddsplaner.

Toiminnan kuvaus

Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimesta vastasi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, jota hallinnoi Espoon kaupunki.

Väestönsuojelu Väestönsuojelua koordinoi kunnanhallitus ja väes-tönsuojelusta huolehditaan väestönsuojelusuunnitel-mien mukaisesti.


48

Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta

BS – TP


Förändr. i BU

TA muu-tokset


TA muut. jälkeen

Utfall Toteuma



Interna intäkter - Sisäiset tuotot 138 390 127 303 0 127 303 144 354 17 051 113

Utgifter - Kulut -17 535 011 -17 539 770 -27 344 -17 567 114 -17 792 742 -225 628 101

Interna kostnader- Sisäiset kulut -654 960 -632 332 0 -632 332 -624 636 7 696 99

Netto -16 632 426 -16 747 299 0 -16 747 299 -16 694 147 53 152 100

Grundtrygghetsnämndens förvaltning - Perusturvalautakunnan hallinto

Intäkter - Tulot 0 0 944 944 80 -864 8

Interna intäkter - Sisäiset tuotot

131 645 127 303 0 127 303 144 354 17 051 113

Utgifter - Kulut -131 645 -100 457 -944 -101 401 -130 292 -28 891 128


0 -26 846 0 -26 846 -14 141 12 705 53

Netto 0 0 0 0 0 0 0

Förvaltningskostnaderna är fördelade under grundtrygghetsnämndens övriga ansvarsområden – Hallintokustannukset on jaettu perusturvalautakunnan muille vastuualueille Hälso- och sjukvård – Terveyden- ja sairaanhoito

Inkomster - Tuotot 340 992 338 900 0 338 900 361 073 22 173 107

Utgifter - Kulut -10 126 146 -10 257 116 35 000 -10 222 116 -10 207 759 14 357 100


-194 400 -185 729 -35 000 -220 729 -220 243 486 100

Netto -9 979 554 -10 103 945 0 -10 103 945 -10 066 929 37 016 100

Äldreomsorg – Iäkkäiden palvelut

Inkomster - Tuotot 1 053 218 940 000 0 940 000 1 167 841 227 841 124

Utgifter - Kulut -4 430 266 -4 454 865 29 000 -4 425 865 -4 494 761 -68 896 102


-380 706 -350 727 -29 000 -379 727 -377 497 2 230 99

Netto -3 757 754 -3 865 592 0 -3 865 592 -3 704 418 161 174 96

Socialservice - Sosiaalipalvelut


Interna intäkter - Sisäiset tuotot

6 745 0 0 0 0 0 0

Utgifter - Kulut -2 846 954 -2 727 332 -90 400 -2 817 732 -2 959 930 -142 198 105


-79 855 -69 030 64 000 -5 030 -12 755 -7 725 254

Netto -2 895 118 -2 777 762 0 -2 777 762 -2 922 801 -145 039 105


49

Hälso- och sjukvård Terveyden- ja sairaanhoito Beskrivning av verksamheten

Toiminnan kuvaus

Hälsovård Läkar- och sjukskötarmottagning erbjöds på basen av vårdbedömning. Diabetes- astma- och psykiatrisk sjukskötarmottag-ning fanns att tillgå.

Hälsovårdens stödtjänster Laboratorieverksamheten sköttes av HUSLAB, rönt-gen av HUS bilddiagnostik, instrumentvården av HUS Desiko. Utdelning av avgiftsfria vårdförnöden-heter erbjöds.

Fysioterapiapi Fysioterapi erbjöds som individuell terapi och grupp-terapi. Talterapi och ergoterapi ordnades genom köp-tjänster.

Hälsofrämjande verksamhet Mödra- barn- och preventivrådgivningsverksamhet erbjöds, så även skolhälsovård och familjehandled-ning.

Munhälsovård Munhälsovården bestod av förebyggande och årgär-dande tjänster. Tandläkar- och munhygienistmottag-ning sköts av en utomstående serviceproducent.

Bäddavdelningsvård Bäddavdelningsvården ordnades som köptjänst, främst av närliggande kommuner.

Specialsjukvård Ingå hörde till Helsingfors och Nylands sjukhusdi-strikt, Västra-Nylands sjukhusområde. Hjälpmedels-centraltjänster ordnades av Rasebords sjukhus. Samjour och övervakningsvård ordnades av Rase-borgs sjukhus och Lojo sjukhus.

Företagshälsovård Företagshälsovården ordnades som stödtjänst från Terveystalo.

Prehospital vård Prehospitala vården sköttes av HNS. Ingå hör till det Västnyländska området.

Terveydenhuolto Lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoa tarjottiin hoi-don tarpeen arvioinnin mukaan. Diabetes- ja astmahoitajan vastaanotot sekä psykiat-risen sairaanhoitajan vastaanotto olivat saatavana.

Terveydenhuollon tukipalvelut Laboratoriotoiminnasta vastasi HUSLAB, röntgenistä HUS kuvadiagnostiikka, instrumenttihuollosta HUS Desiko. Maksuttomat hoitotarvikkeet jaettiin.

Fysioterapia Fysioterapiaa tarjottiin henkilökohtaisena terapiana ja ryhmämuotoisena terapiana. Puheterapia ja toi-mintaterapia järjestettiin ostopalveluna.

Terveyden edistäminen Äitiys- lasten- ja ehkäisyneuvolatoiminta tarjottiin, niin myös kouluterveydenhuolto ja perheohjausta.

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto koostui ennaltaehkäisevästä ja toimenpiteitä vaativista palveluista. Hammaslää-käri- ja suuhygienistivastaanoton järjesti ulkopuoli-nen palveluntuottaja.

Vuodeosastohoito Vuodeosastohoito järjestettiin ostamalla palvelut pääosin lähikunnilta.

Erikoissairaanhoito Inkoo kuului Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-piiriin, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen. Apuvälinekeskuspalvelut järjestivät Raaseporin sai-raala, yhteispäivystyksen ja valvontahoidon järjesti-vät Raaseporin sairaala ja Lohjan sairaala.

Työterveyshuolto Työterveyshuolto järjestettiin ostopalveluna Terveys-talolta.

Ensihoito HUS huolehti ensihoitopalveluista. Inkoo kuuluu Länsi-Uudenmaan järjestämisalueeseen.

Framgångs- faktor





Ekonomin baserar sig på produk-tivitet och god ekonomisk hushåll-ning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på föränd-ringar Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä

Köptjänster används där det är ef-fektivare än egna tjänster Ostopalveluja käytetään, kun se on omia palveluja tehokkaampaa

Specialläkartjänster har använts som komplement till egna tjänster Ostopalvelulääkäreitä käy-tetty omien täydentämi-seen


50

ajanmukaisen talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin

Effektiv användning av specialsjuk-vård Erikoissairaanhoidon tehokas käyttö Rätt dimensionerade resurser: Ar-betsfördelningen läkare/skötare Oikein mitoitetut resurssit: Lääkäri/hoitaja Utveckla interna processer genom att delta i utvecklingsprojektet Smi-diga processer Sisäisten prosessien kehittäminen osallistumalla Sujuvat prosessit -ke-hittämisprojektiin Utveckla metoder för att utvärdera verksamheten genom att delta i Tk Forum, nätverk för benchmarking av mottagningsverksamhet. Toiminnan arviointimenetelmien ke-hittäminen osallistumalla Tk Foru-miin, vastaanottotoiminnan benchmarking-verkostoon.

Prestationstabell Suoritetaulukko Utifrån Bra mottagning har en egen modell utvecklats Oma malli on kehitetty Hyvä vastaanotton perus-tuen 3 huvudprocesser

- INR (förmedling av Marevanpati-enternas labre-sultat),

- -månganvända-res vårdprocess,

- bättre strukture-rad daglig ledning

3 pääprosessia: - INR (Marevanpo-

tilaiden labtulos-ten kulku)

- monikäyttäjien hoitoprosessi

- paremmin jäsen-nelty päivittäis-johtaminen

Bla. Vårdtillgänglighet jäm-fört med andra hälsovårds-enheter. Mm. hoidon saatavuus verrattuna muihin tervey-denhoiton yksiköihin. Förbättrad produktivitet. Lisääntynyt tuottavuus.

Ordinarie besatta tjänster i procent Vakituiset viranhaltijat prosentteina

2016 2017 2018

Ordinarie anställda läkare/Vakinaiset lääkärit 45,25 % 43,87 % 68,75 %

Vårdare - Hoitajat 100 % 100 % 100 %

Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut 2016 2017 2018 +/- %

Läkarbesök, mottagningen – Käyntejä lääkärivastaanotolla 6 245 6 053 5 714 -5,60%

Sjukskötarbesök, mottagningen – Sairaanhoitajakäynni, vastaanotto 8 337 8 131 8 196 +0,80%

Besök hos psykiatrisk sjukskötare – Käynnit psykiatrisella sairaanhoita-jalla

589 590 563 -4,58%

Besök hos diabetesskötare – Käynnit diabeteshoitajalla 980 985 994 +0,91%

Munhälsovård/Suun terveydenhuolto Tandläkarbesök (av dessa är under 18-åringars) Hammaslääkärikäyntejä (näistä on alle 18-vuotiaiden)

3 157 (490) 3 234 (457) 3 138 (580) -2,97%

Specialtandläkarbesök (av dessa är under 18-åringars) Erikoishammaslääkärikäyntejä (näistä on alle 18-vuotiaiden)

400 (389) 359 (344) 378 (366) +5,29

Besök hos munhygienist (av dessa är under 18-åringars) Suuhygienistikäyntejä(näistä on alle 18-vuotiaiden)

856 (343) 984 (388) 768 (215) -21,95%

Hälsofrämjande och förebyggande hälsovård Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito Rådgivnings- och skolhälsovårdarbesök (läkare och vårdare) Neuvola- ja kouluterveyskäynnit (lääkäri ja hoitaja)

3 257 3 453 3 611 +4,58%

Barn- och mödrarådgivningsbesök: läkare (varav omfattande) Lasten- ja äitiysneuvolakäynnit: lääkäri (joista laajoja)

349 (160) 340 (78) 325 (94) -4,41%

Barn- och mödrarådgivningsbesök: vårdare (varav omfattande) Lasten- ja äitiysneuvolakäynnit: hoitaja (joista laajoja)

2 216 (153) 2 008 (213) 2 109 (178) +5,03%

Skolhälsovårdsbesök: läkare (varav omfattande) Kouluterveydenhuollon käynnit: lääkäri (joista laajoja)

122 (111) 158 (135) 161 (131) +1,90%


51

Analys över ekonomiska avvikelser och prestat-ioner

Hemkommunersättningen var 19 000 € och läkarnas utbildningsersättning 12 000 € högre än budgeterat. Personalkostnaderna var 50 000 € lägre än budgete-rat eftersom man använt sig av hyrpersonal på grund av rekryteringssvårigheter. Andelen ordinarie läkare ökade något jämfört med ti-digare år. I slutet av året anlitades köpläkare. Inom munhälsovården minskade tandläkarbesöken med undantag för besöken för under 18-åringar, vilka ökade. Antalet sjukskötarbesök avviker endast lite från före-gående år, med undantag för besöken hos munhygi-enist vilket torde bero på det minskade utbudet av besökstider. Inom verksamheten för hälsofrämjande och förebyg-gande vård har besöken hos familjehandledaren ökat betydligt. Familjehandledaren stöttade aktivt unga fa-miljer tillsammans med rådgivningen och socialby-rån. Antalet bäddavdelningsvårddygn ökade jämfört med föregående år. Den ökade efterfrågan på bäddavdel-ningsvård återspeglade sig också på att antalet över-beläggningsdagar inom specialsjukvården ökade jämfört med tidigare år.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suorite-analyysi

Kotikuntakorvaukset olivat 19 000 € ja lääkäreiden koulutuskorvaukset 12 000 € budjetoitua suuremmat. Henkilöstökulut olivat 50 000 € budjetoitua pienem-mät, koska käytettiin henkilöstövuokrausta rekrytoin-tivaikeuksien vuoksi. Vakinaisten lääkärien osuus lisääntyi hieman verrat-tuna edellisiin vuosiin. Vuoden lopussa käytettiin os-tolääkäreitä. Suun terveydenhuollon hammaslääkä-rien käynnit vähentyivät lukuun ottamatta alle 18-vuo-tiaiden käynnit, jotka lisääntyivät. Käyntimäärät hoitajavastaanotoilla poikkesivat mää-rällisesti vain vähän edellisestä vuodesta lukuun ot-tamatta suuhygienistikäyntejä, mikä selittynee suu-hygienistin vastaanottoaikojen vähentyneellä tarjon-nalla. Terveyttä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä toi-minnassa perheohjaajakäynnit lisääntyivät selvästi. Perheohjaaja tuki aktiivisesti nuoria lapsiperheitä yh-dessä neuvolan ja sosiaalitoimiston kanssa. Vuodeosastovuorokausien määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Lisääntynyt vuodeosastohoito-tarve ja ajoittaiset tarvehuiput heijastuvat erikoissai-raanhoidon siirtoviivepäivien määrän kasvuna edelli-seen vuoteen.

Skolhälsovårdsbesök: vårdare (varav omfattande) Kouluterveydenhuollon käynnit: hoitaja (joista laajoja)

1 041 (216) 947 (232) 1 016 (211) +7,29%

Fysioterapibesök - Fysioterapiakäynnit 1 366 1 414 1 367 -3,32%

Besök hos familjehandledare - Käyntejä perheohjaajan luona 175 140 238 +70,00%

Bäddavdelningsvård - Vuodeosastohoito Vårddygn på bäddavdelning (köp) – Hoitovuorokausia vuodeosastolla (osto)

1 106 1 187 1 452 +22,33%

Hälsocentraljour, samjour Terveyskeskuspäivystys, yhteispäivystys

591 626 630 +0,64


52

Specialsjukvård Erikoissairaanhoito

Servicefakturering sjukvårdsområdesvis Palvelulaskutus sairaanhoitoalueittain

Sjukvårdsområde/Sairaanhoitoalue 2017 2018

HUCS/HYKS 3 020 000 4 920 000

Västra Nylands svo/Länsi-Uudenmaan sha 1 211 000 *

Lojo svo/Lohjan sha 2 105 000 1 867 000

*Ingår i HUCS/kuuluu HYKS:iin

Remisser

Lähetteet

Antal remisser/Lähetteiden lukumäärä 2016 2017 2018

HUCS-svo/HYKS sha 252 282 379

Lojo svo/Lohjan sha 561 641 593

Västra Nylands svo/Länsi-Uudenmaan sha 352 335 404

Serviceproduktion av sjukvård

Sairaanhoidon palvelutuotanto

Analys över ekonomiska avvikelser och prestationer Specialsjukvårdskostnaderna hölls inom de beräk-nade ramarna. Genom organisationsförändring har Raseborgs sjukhus överförts till HUCS, vilket ska be-aktas i jämförelsen med tidigare års uppgifter. Kost-naderna för HUCS och Västra Nylands sjukvårdsom-råde visar en ökning jämfört med tidigare år. Å andra sidan har debiteringen från Lojo sjukvårdsområde minskat. Besöken inom specialsjukvården har mins-kat en aning, likaså avdelningsvårdperioderna. Av-delningsvårddygnen ökade däremot lite. Psykiatriska vårddygnen ökade medan antalet NordDRG-produk-ter minskade lite. Beträffande remisser till special-sjukvården ökade antalet remisser till HUCS sjuk-vårdsområdet, likaså antalet remisser till Västra Ny-lands sjukvårdsområde, medan antalet remisser till Lojo sjukvårdsområde minskade. Invånarantalet i Ingå minskade, vilket återspeglas på specialsjukvårdskostnaderna per invånare, som vi-sade en lätt ökning.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Erikoissairaanhoidon kustannukset pysyivät arvi-oiduissa puitteissa. Raaseporin sairaalan siirtyminen HYKS:n alaisuuteen organisaatiomuutoksen seu-rauksena on huomioitava lukuja tarkasteltaessa. HYKS:n ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kustannukset nousivat verrattuna aikaisempiiin vuo-siin. Toisaalta Lohjan sairaanhoitoalueen veloitus vä-hentyi. Erikoissairaanhoidon käynnit laskivat, samoin osastohoitojaksot. Tosaalta osastohoitopäivien määrä nousi hieman. Psykiatriset hoitopäivät lisään-tyivät, mutta NordDRG-tuotteiden määrä vähentyi hieman. Lähetteet eriskoissairaanhoitoon lisääntyi-vät HYKS sairaanhoitoalueelle, samoin lähetteet Länsi Uudenmaan-sairaanhoitoalueelle, mutta lähet-teiden määrä Lohjan sairaanhoitoalueelle vähenivät. Inkoon väkiluku laski, mikä heijastuu hieman kohon-neena erikoissairaanhoidon kustannuksena asu-kasta kohden.

2016 2017 2018

Besök enligt besökstyp - Käyntejä käynti-tyypin mukaan

7 299 8 215 8 144

Avdelningsvårdperioder - Osastohoitojaksoja 697 688 632

Avdelningsvårdsdygn - Osastohoitopäiviä 3 082 2 848 2 894

Överbeläggningsdagar – Siirtoviivepäiviä 3 19 27

Antalet psykiatriska vårddygn - Psykiatristen hoitopäivien määrä

673 489 720

Antalet NordDrg-produkter - NordDrg-tuot-teiden määrä

2 955 2 962 2 889

Specialsjukvård, kostnader €/invånare Erikoissairaanhoito, kustannukset €/asukas

*1 133 *1 174 1 197

*korrigerade uppgifter / korjatut tiedot


53

Äldreomsorg Iäkkäiden palvelut

Beskrivning av verksamheten

Toiminnan kuvaus

Hemvård Kommunens äldre invånares hemmaboende stöddes genom hemvård enligt personlig vårdplan. Utöver hemvården erbjöds även stödtjänster (måltidsser-vice, trygghetstjänst, transportservice, utdelning av vårdtillbhör samt närståendevård och dagverksam-het).

Kotihoito Iäkkäiden kuntalaisten kotona asumista tuettiin hen-kilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tarjottiin tukipalvelut (ateriapalvelu, turvapalvelu, kul-jetuspalvelu, hoitotarvikejakelu sekä omaishoito ja päivätoiminta).

Boendeservice Resurserat serviceboende erbjöds för äldre som inte längre klarar sig i sitt hem med hemvårdstjänster. Intervallvård erbjöds som stöd för såväl närstående-vården som hemvården. Korttidsvården fungerade som en länk mellan sjukhusvård eller bäddavdel-ningsvård samt hemvård eller serviceboende.

Vårdservice Köpta vårdtjänster användes som ett komplement till den egna produktionen av boendeservice, främst i form av intervall- eller korttidsvård. De köpta tjäns-terna användes då de egna resurserna inte räckte till och tilläggsplatser behövdes för att möjliggöra smi-diga och kostnadsefektiva överflyttningar från speci-alsjukvård och bäddavdelningsvård. Veteranservice Stats- och kommunfinansierade tjänster erbjöds för att stödja frontveteraners och krigsinvaliders rehabi-

litering och hemmaboende.

Asumispalvelut Iäkkäille, jotka eivät enää selviä kotona kotihoitopal-velujen avulla, tarjottiin tehostettua palveluasumista. Omaishoidon ja kotihoidon tukeksi tarjottiin intervalli-hoitoa. Lyhytaikaishoito toimi sairaala- tai vuode-osastohoidon sekä kotihoiton tai palveluasumisen välisenä linkkinä.

Hoitopalvelut Ostopalvelut täydensivät omaa palveluasumistuotan-toa, lähinnä intervalli- tai lyhytaikaishoidon muo-dossa. Ostopalveluja käytettiin, kun omat resurssit ei-vät riittäneet ja tarvittiin lisäpaikkoja joustavien ja kus-tannustehokkaiden potilassiirtojen mahdollistajana sekä erikoisairaanhoidosta että vuodeosastohoi-dosta.

Veteraanipalvelut Kuntoutuksen ja kotona asumisen tukena tarjottiin valtio- ja kuntarahoitteisia palveluja rintamvetera-

neille ja sotainvalideille.

Framgångs- faktor





Ekonomin baserar sig på produk-tivitet och god ekonomisk hushåll-ning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på föränd-ringar Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisen talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin

Rätt personalantal i förhållande till klienternas antal och skick Henkilöstömäärä oikea suhteessa asiakkaiden määrään ja kuntoon Personalen och ledningen har ett gemensamt mål ifråga om utveck-landet av äldreomsorgen Henkilöstöllä ja johdolla on yhteinen tavoite iäkkäiden palve-luiden kehittämiseksi Effektiv användning av intervall-vårdsplatser (egen produktion) Lyhytaikaishoivan paikkojen teho-kas käyttö (oma tuotanto)

Den totala, omedelbara ar-betstiden inom hemvården var 01-10/2018 40 %. Välitön kokonaistyöaika oli kotihoidossa 01-10/2018 40 % Personalen engagerades i planering och verkställig-het Henkilökunta osallistui suunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon Användningsgrad för 2018 var 85,66%, målet på 80% överskreds Vuoden 2018 käyttöaste oli 85,66%, joten 80% ta-voite ylitettiin

Välmående kommuninvå-nare Hyvinvoiva kuntalainen

Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt Kunta järjestää inkoolaisten pe-ruspalvelut laadukkaasti ja tehok-kaasti

Rätt riktad service i rätt tid: Klient-servicehandledningens innehåll och det mångprofessionella sam-arbetet utökas så att det främjar välmående

Servicebehovet hos +70-åringar kartlades och de erbjöds förebyggande tjänster via seniorrådgiv-ningen. Beviljande av


54

Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt Kunta kehittää asukkaidensa hy-vinvointia kokonaisvaltaisesti

Oikea-aikaiset ja oikein kohden-netut palvelut: Asiakaspalveluoh-jauksen sisältöä ja moniammatil-lista yhteistyötä laajennetaan hy-vinvointia edistäväksi Andelen av 75 år fyllda personer som fått stöd för närståendevård Omaishoidon tukea saaneiden osuus 75v täyttäneistä henkilöistä Andelen av 75 år fyllda personer inom regelbunden hemvård Säännöllisen kotihoidon asiakkai-den osuus 75v täyttäneistä hen-kilöistä Andelen av 75 år fyllda personer inom effektiverat serviceboende Tehostetun palveluasumisen asukkaiden osuus 75v täyttä-neistä henkilöistä Sol i minnet –projektet 9/2017-9/2020 Sol i minnet -projekti 9/2017-9/2020 Egenvårdarsystemet förstärks Omahoitajuutta vahvistetaan

tjänster ansvarar den mångprofessionella SAS-gruppen för +70 vuotiaiden palvelutar-peita kartoitettiin ja tarjot-tiin ennaltaehkäiseviä pal-veluita seniorineuvonnan kautta. Palveluiden myöntämisestä vastasi moniammatillinen SAS-ryhmä Målet på 6-7 % un-derskreds aningen (5,98% närståendevårdare, i vilka även 65 – 75-åringar är medräknade) Tavoitteena 6-7 %, joka alittui hieman (5,98 % omaishoitajia, mihin las-kettu myös 65-75-vuotiaat)

År 2018 fick 90 personer regelbunden hemvård. Största delen av dem var över 75 år så målet på 13-14 % uppnåddes (15,82%) Säännöllistä kotihoitoa sai vuonna 2018 90 henkilöä. Suurin osa heistä oli yli 75-vuotiatia, joten tavoite 13-14 % täyttyi (15,82%) Målet på 6-7 % överskreds (10,02%) Tavoitteena 6-7%, tämä ylittyi (10,02%)

Deltagandet i projektet av-bröts hösten 2018 Osallistuminen projektiin päättyi syksyllä 2018 Egenvårdaren hade hel-hetsansvar för de egna kli-enternas vård. Egenvårda-ren ansvarade bland annat för uppgörande av vårdpla-ner och kontakt till anhö-riga Omahoitaja vastasi omien asiakkaiden hoitotyön ko-konaisuudesta. Omahoi-taja laati muun muassa hoitosuunnitelmat ja vas-tasi yhteydenpidosta omaisten kanssa

Kommunen främjar invånarnas möjligheter att delta i gemensamt beslutsfattande och verksamhet Kunta edistää asukkaiden osallis-tumismahdollisuuksia yhteiseen

Stödandet av närståendevår-darna i sitt arbete Omaishoitajien tukeminen heidän työssään

Egenvårdaren ordnade re-gelbundet individuell och kvalitativ tid med klienten Omahoitaja järjesti säännöllisesti yksilöllistä laatuaikaa asukkaan kanssa


55

Närståendevårdarnas hälso-granskningar utvidgas så att de främjar välmående och hälsa Omaishoitajien terveystarkastus-ten sisällön laajentaminen hyvin-vointia ja terveyttä edistäviksi Nöjda hemvårdsklienter: Kundnöjdhetenkät inom hemvår-den Tyytyväiset kothoidon asiakkaat: Kotihoidon asiakastyytyväisyys-kysely

För närståendevårdarna ordnades utbildning och kamratstöd Omaishoitajille järjestettiin koulutusta ja vertaistukea Kundnöjdhetsenkäten ge-nomfördes hösten 2018 Asiakastyytyväisyystutki-mus tehtiin syksyllä 2018

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer En ökning i användningen av äldreomsorgens tjäns-ter skedde inom hemvården och dess stödtjänster. Klientantalet inom hemvården ökade märkbart (30,5 %) jämfört med föregående år. Av hemvårdens klien-ter fick 90 personer regelbunden hemvård. Hembe-sökens antal ökade ca 5 % jämfört med 2017. Även intervall- och kortidsenheten var i aktivt bruk, antalet vårddagar ökade och användningsgraden steg. Det stora antalet klienter ledde även till att också mäng-den överbeläggningsdagar ökade inom social- och hälsovårdens ansvarsområde. Det ökade antalet klienter och den höga använd-ningsgraden av de egna kortidsplatserna och boen-deplatserna ledde till en ökning av köp av korttids-platser inom boendeservice och rehabiliterande ser-vice. I Lönneberga hade boendedagar använts i nästan full kapacitet, mer än 20 000 boendedagar. Kraven enligt vårdgarantin uppfylldes. Hemkommunersättningarna och övriga ersättningar överskred det budgeterade med 70 000 €, försälj-ningsintäkterna med 62 000 € och övriga försälj-ningsintäkterna med 90 000 €. Å andra sidan var per-sonalkostnaderna 120 000 € högre, men bidragen var 65 000 € lägre än budgeterat eftersom antalet närståendevårdare är lägre då under 65-åringar flyt-tades till socialservicen.

.

Taloudellisten poikkeamien analyysi ja suo-riteanalyysi Ikääntyneiden palvelujen käyttö lisääntyi kotihoi-dossa ja sen tukipalveluissa. Kotihoidon asiakkaiden määrä lisääntyi merkittävästi (30,5 %) edellisvuo-desta. Kotihoidon asiakkaista 90 henkilöä sai sään-nöllisesti kotihoitoa. Kotikäyntien määrä kasvoi noin 5 % vuoteen 2017 verrattuna. Myös intervalli- ja ly-hytaikaisosasto oli aktiivisessa käytössä, hoitopäi-vien lukumäärä lisääntyi ja käyttöaste nousi. Asiak-kaiden suuri määrä johti myös siirtoviivepäivien mää-rän kasvuun terveyden- ja siaarnhoidon vastuualu-eella. Asiakkaiden määrän lisääntyminen ja omien lyhytai-kaispaikkojen ja asumispaikkojen korkea käyttöaste johtivat lyhytaikaispalveluissa ostopalvelujen kas-vuun sekä asumispalveluissa että kuntouttavassa toi-minnassa. Vaahteramäen palveluasumisyksikön kapasiteetti oli lähes täydessä käytössä, yli 20 000 asumispäivää. Hoitotakuun vaatimukset täyttyivät. Kotikuntakorvaukset ja muut korvaukset ylittivät ta-lousarvion 70 000 €, myyntituotot 62 000 € ja muut maksutuotot 90 000 €. Henkilöstökulut olivat toisaalta 120 000 € budjetoitua suuremmat, mutta avustukset 65 000 € budjetoitua pienemmät omaishoitajien mää-rän ollessa arvioitua pienempi johtuen siitä, että alle 65-vuotiaat siirtyivät sosiaalipalveluihin.

Äldreomsorg - Vanhuspalvelut 2016 2017 2018

Antal hembesök - Kotikäyntien määrä 22 361 26 154 27 517

Antal ˃75-åringar boende i eget hem som får hemvård Omassa kodissaan asuvat ˃75 jotka saavat kotihoitoa

137 134 175

Antal närståendevårdare - Omaishoitajien lukumäärä 53 60 34

Antal besök inom seniorrådgivningen - Seniorineuvolakäyntien luku-määrä

144 141 149

Antal klienter i dagverksamheten - Päivätoiminnan asiakkaiden luku-määrä

37 39 32

Antal intervallvårdsdagar i egen regi - Intervallipäivien lukumäärä, oma tuotanto

1 310 1 857 1 876

Antal boendedagar i Lönneberga - Asumispäivien määrä Vaahtramäessä 20 160 19 757 20 417

Antal boenden under året/56 platser - Asukkaiden määrä vuoden ai-kana/56 paikkaa

75 73 69


56

Socialservice

Sosiaalipalvelut

Beskrivning av verksamheten Toiminnan kuvaus Socialservicen bestod av barn- och familjetjänster, tjänster för handikappade och socialarbete för vuxna. Från och med början av år 2018 överfördes Ingås so-cialtjänster till grundtrygghetsnämnden i Sjundeå kommun. Ingå socialservice personal, fem vakanser, flyttades till Sjundeå kommun. Socialservice erbjöds likvärdigt i båda kommunerna, personalen arbetade från två arbetsplatser, en i vardera kommungården.

Sosiaalipalvelu koostui lapsi- ja perhepalveluista, vammaispalveluista ja aikuisten sosiaalityöstä. Vuo-den 2018 alusta Inkoon sosiaalipalvelut siirtyivät Siuntion perusturvalautakunnan alaisuuteen. Inkoon sosiaalipalvelujen henkilöstö, viisi vakanssia, siirtyvät Siuntion kunnalle. Sosiaalipalvelua tarjottiin tasapuo-lisesti molemmissa kunnissa, työpisteitä oli kaksi,

yksi kummankin kunnan kunnantalolla.

Framgångs- faktor






Klientbaserade tjänster i rätt tid fungerar kvalitativt och kostnads-effektivt Asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset palvelut toimivat laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti

Under året inkom 14 rät-telseyrkanden av vilka två beslut ändrades av tjänste-man och tolv behandlades av individsektionen Vuoden aikana saapui 14 oikaisuvaatimusta, joista kaksi muutettiin itseoikai-suna viranhaltijan puo-lesta, kaksitoista käsiteltiin yksilöjaostossa

Vuxensocialarbete/Aikuissosiaalityö

Framgångs-






Stödandet av närståendevår-darna i sitt arbete Omaishoitajien tukeminen heidän työssään

Närståendevårdarnas hälso-granskningar utvidgas så att de främjar välmående och hälsa Omaishoitajien terveystarkastus-ten sisällön laajentaminen hyvin-vointia ja terveyttä edistäviksi

Främjande av sysselsättningskli-enternas återgång till arbetslivet, andelen av långtidsarbetslösa minskar Työllisyyspalveluasiakkaiden työ-elämään paluuta edistetään, pitkäaikaistyöttömien osuus vähe-nee

För närståendevårdarna ordnades utbildning och kamratstöd Omaishoitajille järjestettiin koulutusta ja vertaistukea De 12 närståendevårdarna erbjöds hälsogranskningar Tarjottiin ter-veystarkastuksia kaikille 12 omaishoitajalle Inom den rehabiliterande arbetsverksamheten hade man 669 verksamhetsda-gar Kuntouttavassa työtoimin-nassa oli 669 toimintapäi-vää pajalla

Under året gjordes 46 akti-veringsplaner Vuoden aikana tehtiin 46 aktivointisuunnitelmaa


57

Familjetjänster och barnskydd/Perheiden palvelut ja lastensuojelu

Framgångs-





Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt Kunta järjestävää inkoolaisten pe-ruspalvelut laadukkaasti ja tehok-kaasti Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt Kunta kehittää asukkaidensa hy-vinvointia kokonaisvaltaisesti

Mindre köptjänster Vähemmän ostopalveluja Servicestrukturen ändras från kor-rigerande tjänster till förebyg-gande tjänster, där klienterna får den hjälp som de behöver i rätt tid före problemen hopar sig. Palvelurakenteen muuttaminen korjaavista palveluista ennaltaeh-käiseviin palveluihin, joissa asiak-kaat saavat tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti ennen ongelmien kasautumista. För alla barn som är barnskydds-klienter och för föräldrarna görs en utvärdering av servicebehov och klientplan Lastensuojelun asiakkaana ole-ville lapsille ja vanhemmille teh-dään palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma

Målet var att stå för allt större andel av tjänsterna själv via enheten för famil-jearbete. Familjerådgiv-ningen, en ny kostnads-post, var ett undantag här. Barnskyddets anstaltsvård ökade Tavoitteena oli käyttää vä-hemmän ostopalveluita ja tuottaa palvelut itse per-heyksikön kautta. Perhe-neuvola oli uutena kustan-nuspaikkana poikkeus tä-hän. Lastensuojelun laitos-huolto kasvoi lisääntynei-den sijoitusten myötä Placeringarna utanför hemmet ökade, en del av placeringarna var bråds-kande. Sijoitukset kodin ulkopuo-lelle liisäntyivät, osa sijoi-tuksista olivat kiirreellisiä

Inom barnskyddet hade man 44 klienter, av vilka 21 tillkom under året. Utöver detta var 70 barn klienter inom socialvården. Lastensuojelussa oli vuo-den aikana 44 asiakasta, joista 21 oli uusia. Lisäksi sosiaalihuollon asiakkaana oli yhteensä 70 lasta.

Under året gjordes 44 ut-värderingar av servicebe-hov för minderåriga. Man gjorde därtill 55 klientpla-ner för barnskyddets öp-pen- och eftervård. Vuoden aikana tehtiin 44 palvelutapreen arviointia alaikäisille. Lisäksi tehtiin 55 lastensuojelun avo- tai jälkihuollon asiakassuun-nitelmaa


58

Specialservice: Service för handikappade, mentalvårdsservice, missbrukarvård, veterantjäns-ter/Erityispalvelut: Vammaisten palvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, veteraanipalve-lut

Framgångs-






Hindrande av utslagning, förbätt-rande av klientens funktionsför-måga och sociala välmående samt ge stöd för att klara sig själv-ständigt: Utveckling av metoder för bedömning av klientens funkt-ionsförmåga och behov av service och rehabilitering Syrjäytymisen ehkäisy, asiakkaan toimintakyvyn ja sosiaalisen hy-vinvoinnin parantaminen ja itse-näisen selviytymisen tukeminen: Kehitetään asiakkaan toimintaky-vyn, palveluja kuntoutustarpeen arviointimenetelmiä Förebyggande åtgärder för att minska mental- och missbrukar-vårdens öppen- och institutions-vård Ennaltaehkäisevät toimet mielen-terveys- ja päihdehoidon avo- ja laitoshoidonhoidon vähentä-miseksi Plan för förebyggande missbruks- och mentalvårdsarbete uppgörs Laaditaan ennaltaehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma

Klienter med funktionsstörningar-kan bo hemma i mån av möjlighet med hjälp av stödfunktioner Asiakkaat joilla toimintarajoitteita voivat asua tuestusti kotona mah-dollisuuksien mukaan

Tjänster som stöder ett självstän-digt liv erbjuds i rätt tid och ända-målsenligt: Utarbetande av klient- och serviceplaner i samarbete med serviceproducenter Itsenäistä elämää tukevat palvelut tarjotaan oikea-aikaisesti ja tarjoi-tuksenmukaisesti: Asiakas- ja pal-velusuunnitelmien laadinta yhteis-työssä palveluntuottajien kanssa

Specialservicens klienters servicebehov utreddes Palvelutarpeen arviointi tehtiin erityispalveluiden asiakkaille Tjänster kombinerades med övriga aktörers, t.ex. psykiatriska sjukskötaren, elevvården och AA-grup-per, alla jobbade förebyg-gande Palvelut yhdistettiin mui-den ennaltaehkäistevien palveluiden kanssa, esim. psykiatrinen sairaanhoi-taja, oppilashuolto ja AA-ryhmät, kaikki työskentele-vät ennaltaehkäisevästi Ingen plan för förebyg-gande arbete har gjorts upp Ei ole tehty suunnitelmaa ennaltaehkäisevästä työstä Som stöd för hemmabo-ende erbjöds personlig as-sistans till sju personer och färdtjänst till 80 personer Kotona asumisen tukena tarjottiin henkilökohtaista apua seitsemälle henkilölle ja kuljetuspalvelu 80:lle henkilölle

Bedömning av servicebe-hov gjordes för alla klien-ter. Stödtjänster ordnades enligt behov. Tre personer hade familjevård, 19 sysselsättningssevice och 12 bodde på servicebo-ende Palvelutarpeen arviointi on tehty kaikille asiakkaille. Tukipalvelut järjestettiin


59

tarpeiden mukaisesti. Kolme henkilöllä oli perhe-hoidossa, 19 työllistämis-toiminnassa ja 12 asuivat palveluasumisessa

Analys över ekonomiska avvikelser och prestationer Socialens tjänster överfördes till Sjundeå kommun från och med januari 2018. Prestationsmässigt med-förde detta inte några större förändringar för Ingå kommuns del. Kostnaderna ökade dock, vilket främst var en följd av förändringar i behovet av lagstadgade barnskyddstjänster vilkas ökning man inte kunde för-utspå. Som en ny tjänst inom familjearbetet och barn-skyddet tillkom en ny producent inom familjerådgiv-ning. Här var målet att erbjuda mera stöd med låg tröskel. Inom närståendevården och missbrukarvårdens an-staltsvård överskreds budgeten eftersom klienter flyt-tats över från äldreomsorgen både inom närstående-vården och inom serviceboendet. Andra kostnader, till exempel handikappservicen, jämnade dock ut budgeten helhetsmässigt. Anslagen gällande sysselsättningstjänster överför-des till ansvarsområdet för sysselsättning och integ-ration, KF 12.3.2018 § 2. Tilläggsanslag på 200 000 € beviljades för olika for-mer av anstalt- och boendevård, KF 8.10.2018 § 39.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Sosiaalipalvelut siirtyivät Siuntion kunnalle tammi-kuussa 2018. Suoritteiden osalta tämä ei muuttanut paljoa Inkoon kunnan osalta. Kustannukset kasvoivat kuitenkin ja pääasiallisena syy tähän oli lakisääteis-ten lastensuojelupalveluiden lisääntynyt tarve, mikä ei ollut ennakoitavissa. Uutena palveluna perhepal-veluissa tuli uusi perheneuvolapalveluiden tuottaja. Tämän kautta haluttiin tarjota enemmän matalankyn-nyksen perheneuvolapalveluita.

Omaishoidossa ja päihdetyön laitoshoidossa talous-arvio ylitettiin, koska asiakkaita siirtyi iäkkäiden pal-veluista sekä omaishoidon että asumispalveluiden osalta. Muut kustannukset, esimerkiksi vammaisten palvelut, tasoittivat kuitenkin kokonaisuutta. Työllisyyspalvelujen määrärahat siirrettiin työllisyy-den ja integraation vastuualueelle, KV 12.3.2018 § 2. 200 000 euron lisämääräraha myönnettiin erilaisille laitos- ja asumispalveluille, KV 8.10.2018 § 39.

2017 2018

Utkomststöd - Toimeentulotuki

Antalet aktiveringsplaner i förhållande till antalet arbetslösa - Aktivointisuunnitelmien lukumäärä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään

68 46

Ansökningarnas behandlingstid, dagar - Hakemusten käsittelyajat, päivää 2 2

Vuxensocialarbete/Aikuissosiaalityö

Antal klientskap enligt socialskyddslagen/ kostnader - Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet kustannukset/lkm

- -

Antal hushåll som fått kompletterande utkomststöd - Täydentävää toimeentulotukea saaneet taloudet

50 33

Antal hushåll som får förebyggande utkomststöd - Ehkäisevää toimeentulotukea saaneet talou-det

10 10

Antalet aktiveringsplaner i förhållande till antalet arbetslösa - Aktivointisuunnitelmien määrä suhteessa työttömien määrään

40 46

Antal närståendevårdare - Omaishoitajien lukumäärä - 12

Antal utbildning och andra tillfällen till närståendevårdaren - Omaishoitajille järjestettävien kou-lutusten ja muiden tilaisuuksien lukumäärä

- 1

Familjetjänster och barnskydd/perheiden palvelut ja lastensuojelu

Antalet barnskyddsklienter - Lastensuojeluasiakkaiden määrä 56 44

Antalet planer inom öppenvården i barnskyddet - Lastensuojelun asiakassuunnitelmien määrä 41 55

Antal barnfamiljer som får hemservice - Kotipalvelua saavien lapsiperheiden lukumäärä 10 5

Antal barnfamiljer som får familjearbete - Perhetyötä saavien lapsiperheiden lukumäärä 10 23

Kostnader för barn/antalet barn inom öppenvården - Kustannukset/lapsi/avohoidossa olevien lasten lukumäärä

8 000 € -

Antalet barnskyddsanmälningar - Lastensuojeluilmoitukset /lkm 177 218

Antalet utredningar av barnskyddsbehov - Lastensuojelutarpeen tarpeen selvitykset/lkm 9 -

Antalet utredningar av servicebehov (Svl § 14) - Palvelutarpeen arviointien lukumäärä (Shl § 14)

- 44


60

Bildnings- och välfärdsnämnden Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

BS – TP


Förändr. i BU

TA muu-tokset


TA muut. jälkeen

Utfall Toteuma


Inkomster - Tuotot 1 939 583 870 211 750 560 1 620 771 1 647 627 26 856 102


178 268 178 949 0 178 949 188 962 10 013 106

Utgifter - Kulut -11 782 857 -11 061 065 -660 560 -11 721 625 -11 776 890 -55 265 100


-1 565 180 -1 658 796 0 -1 658 796 -1 669 209 -10 413 101

Netto -11 230 185 -11 670 701 90 000 -11 580 701 -11 609 510 -28 809 100

Bildnings- och välfärdsnämndens förvaltning – Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan hallinto

Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 2 816 2 816 0

Interna inkomster - Sisäiset tuotot

166 794 168 949 0 168 949 178 049 9 100 105

Utgifter - Kulut -166 344 -147 131 0 -147 131 -159 047 -11 916 108


-450 -21 818 0 -21 818 -21 818 0 100

Netto 0 0 0 0 0 0 0

Förvaltningskostnaderna är fördelade under bildnings- och välfärdsnämndens övriga ansvarsområden - Hallintokulut on jaettu sivistys- ja hyvinvointilautakunnan muille vastuualueille Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus

Inkomster - Tuotot 358 449 292 440 47 560 340 000 334 229 -5 771 98

Utgifter - Kulut -2 498 815 -2 608 977 242 440 -2 366 537 -2 434 427 -67 890 103


-341 841 -339 732 0 -339 732 -342 459 -2 727 101

Netto -2 482 208 -2 656 269 290 000 -2 366 269 -2 442 657 -76 388 103

Grundläggande utbildning - Perusopetus


Utgifter - Kulut -6 824 308 -6 852 079 0 -6 852 079 -6 966 752 -114 673 102


-914 460 -1 007 448 0 -1 007 448 -1 011 917 -4 469 100

Netto -7 476 927 -7 695 355 0 -7 695 355 -7 738 337 -42 982 101

Övrig utbildningsverksamhet - Muu opetustoimi

Utgifter - Kulut -40 809 -37 000 0 -37 000 -9 633 27 367 26

Netto -40 809 -37 000 0 -37 000 -9 633 27 367 26

Kultur, fritid och ungdom – Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso



11 474 10 000 0 10 000 10 090 90 101

Utgifter - Kulut -1 017 193 -1 012 720 0 -1 012 720 -1 037 598 -24 878 102


-298 887 -264 892 0 -264 892 -267 709 -2 817 101

Netto -1 165 367 -1 141 512 0 -1 141 512 -1 127 010 14 502 99

Sysselsättning och integration – Työllisyys ja integraatio

Inkomster - Tuotot 1 180 054 287 500 703 000 990 500 902 867 -87 633 91


0 0 0 0 823 823 0

Utgifter - Kulut -1 235 387 -403 158 -903 000 -1 306 158 -1 169 433 136 725 90


-9 541 -24 907 0 -24 907 -25 307 -400 102

Netto -64 874 -140 565 -200 000 -340 565 -291 874 48 691 86


61

Småbarnspedagogik

Varhaiskasvatus


Småbarnspedagogik Småbarnspedagogisk verksamhet ordnades i form av daghemsvård och familjedagvård. Kommunen ordnade småbarnspedagogisk verksamhet i tre dag-hem på två språk. Vid behov ordnades skiftesvård dygnet runt.

Specialpedagogik Med specialpedagogik svarades det för de behov som barn med särskilt stöd hade. Kommunen hade två ambulerande specialbarnträdgårdslärare en på finska och en på svenska.

Hemvårdsstöd eller stöd för privat dagvård I stället för kommunal småbarnspedagogik kunde vårdnadshavarna välja hemvårdsstöd av barn om det fanns ett barn under tre år i familjen eller hen kunde välja stöd för privat vård av barn. Kommunen under-stödde privat småbarnspedagogik med ett kommun-tillägg.

Projekt Motionsprojektet Liv och Rörelse i Ingå genomfördes tillsammans med fritids- och kultursektorn fr o m 1.3. 50% finansiering kom av Regionförvaltningsverket.

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatus Varhaiskasvatustoimintaa järjestettiin sekä päiväko-dissa että perhepäivähoitona. Kunta järjesti varhais-kasvatusta kolmessa päiväkodissa kahdella kielellä. Tarvittaessa järjestettiin myös vuorohoitoa vuorokau-den ympäri.

Erityispedagogiikka Erityispedagogiikalla vastattiin erityistä tukea tarvit-sevien lasten tarpeisiin. Kunnalla oli kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa; yksi suomen- ja toinen ruotsinkielinen.

Kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki Huoltajalla oli mahdollisuus valita kunnallisen var-haiskasvatuksen asemesta lapsen kotihoidontuki, jos perheessä oli alle kolmevuotias lapsi tai hän voi valita lapsen yksityisen hoidon tuen. Kunta tuki yksityistä päivähoitoa kuntalisällä.

Projektit Liikuntaprojekti Liikunnan iloa Inkoossa toutettiin yh-dessä vapaa-aika- ja kulttuuritoimen kanssa 1.3. al-kaen. Aluehallintovirasto rahoitti projektia 50 pro-senttisesti.

Framgångs- faktor






Resurser enligt behov, verksam-heten anpassas till behovet Tarpeenmukaiset resurssit, toi-minta sopeutetaan tarpeeseen

Prestationstabell Suoritetaulukko



Utvärdering av verksamheten med hjälp av pedagogisk doku-mentation och andra utvärde-ringsverktyg Toiminnan arviointi pedagogisen dokumentoinnin ja muiden arvi-ointityökalujen avulla Lyssna, observera och samtala – ta pedagogisk dokumentation i re-gelbundet bruk (enkät) Kuuntele, tarkkaile ja keskustele- pedagogisen dokumentoinnin säännöllinen käyttöönotto (kysely)

Pedagogisk dokumente-ring användes som ett ar-betsredskap och utvärde-ringsverktyg på daghem-men. Pedagogista dokumen-tointia käytettiin työväli-neenä ja arviointityökaluna päiväkodeissa. Ingen enkät genomfördes. Kyselyä ei toteutettu.


62

Basservice finns lätt tillgängligt och digitala tjänster förbättrar ser-vicen Peruspalvelut ovat helposti saa-vutettavissa ja digitaaliset palvelut parantavat palveluja

Kommunen främjar invånarnas möjligheter att delta i gemensamt beslutsfattande och verksamhet Kunta edistää asukkaiden osallis-tumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan

Utarbetas en pedagogisk plan för informations- och kommunikat-ionsteknologi Laaditaan tietoja viestintätekno-logian pedagoginen suunnitelma Implementering av den nya pla-nen för småbarnspedagogik Uuden varhaiskasvatussuunnitel-man käyttöönotto

Planen för informations- och kommunikationstek-nologi uppgjordes Laadittiin tietoja viestintä-teknologian pedagoginen suunnitelma Vårdnadshavarna utvärde-rade verksamheten våren 2018. Svaren användes för att utveckla verksamheten. Huoltajat arvioivat toimin-taa keväällä 2018. Vas-tauksia käytettiin toimin-nan kehittämiseen.

Miljö Ympäristö

Invånare och anställda är med-vetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksam-hetssätt Asukkaat ja työntekijät ovat tietoi-sia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omak-sumisesta

Planerad miljöfostran Suunnitelmallinen ympäristökas-vatus

Planen för miljöfostran uppgjordes Ympäristökasvatussuunni-telma laadittiin.

Barn i dagvård per månad 2016 – 2018 Lapsia päivähoidossa/kk 2016 – 2018

*2016 inkluderas även kompletterande dagvård/2016 luvuissa myös täydentävä päivähoito

*Personer i arbete per 31.12.2018/Töissä olevat henkilöt 31.12.2018

Dagvårdspersonalens behörighet * Päivähoitohenkilökunnan pätevyys 2016 2017 2018

Behörighetsgrad (%), barnträdgårdslärare Kelpoisuusaste (%), lastentarhanopettaja 67 % 70 % 69 %

Behörighetsgrad (%), barnskötare Kelpoisuusaste (%), lastenhoitaja 85 % 75 % 80 %


63

* 2 platser avsedda för kompletterande dagvård/2 paikkaa täydentävään päivähoitoon

Antal barn i dagvårdsåldern 31.12.2018 - Päivähoitoikäisten lasten määrä 31.12.2018

Födelsår/Syntymävuosi finska/suomi svenska/ruotsi annat/muu barn totalt/lapsia yhteensä

2018 14 18 2 34

2017 11 25 3 39

2016 20 31 0 51

2015 20 11 3 34

2014 16 29 2 47

2013 26 32 1 59

Totalt - Yhteensä 107 146 11 264

Barn i småbarnspedagogisk verksamhet 31.12.2018– Lapsia varhaiskasvatuksessa 31.12.2018

Födelseår Syntymävuosi Knattebo Dal Degerby

Köpta Ostot

Familjedagvård Perhepäivähoito

Totalt Yhteensä

2018 0 0 0 0 0 0

2017 4 8 3 0 2 17

2016 6 15 11 0 0 32

2015 2 12 7 2 2 25

2014 7 9 16 0 2 34

2013 12 21 17 1 1 52

2012 0 0 0 0 0 0

Totalt - Yhteensä 31 65 54 3 7 160

Platser i förhål-lande till personal

/ Paikkoja suhteessa

henkilökuntaan



henkilökuntaan

Teoretiskt antal dagvårdsplatser/

Päivähoitopaikko-jen teoreettinen lu-

kumäärä



henkilökuntaan

Dagvård/Päivähoito

2016 2017 2018 31.12.2018

Knattebo daghem 47 35 39 33

Degerby daghem-Degerbyn päiväkoti 80 55 65 59,5

Dal daghem-Dalin päiväkoti 75 66 75 72,5

Familjedagvård-Perhepäivähoito 18 6 10* 3*


2016 2017 2018 31.12.2018

Köp av plats från andra kommuner Ostopaikat muista kunnista

<5 <5

Köp av plats i privat dagvård Ostopaikat yksityisestä päivähoidosta

0 <5

Stöd för privat dagvård Yksityisen päivähoidon tuki

20 24 25 24

Barn i dagvård % i årsklass 0-5 Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-5 v.

55,6 % 60,6 %

Barn som får hemvårdstöd Lapsia kotihoidontuen piirissä

60 67 63 50


64

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer Budgeten för småbarnspedagogiken har minskats med 290 000 €, KF 8.10.2018 § 39. Budgetändringen gjordes eftersom inte alla planerade vakanser var be-satta, skiftesvården i början av året var minimal och mindre tjänster köptes av andra kommuner. Därtill uppskattades intäkterna blir större än budgeterats. Efter att budgetändringen gjordes ökade veckosluts- och nattdagvården (skiftesvård) från 0 till 5 barn. Ett ökat behov skiftesvård samt personalfrånvaro ökade personalkostnaderna. Även lönerättelser tillkom. Sammanlagt överskreds budgeten med ca 30 000 € p.g.a. personalkostnaderna. Förutom personalkostnaderna var köp av tjänster (bl.a. IKT-kostnader) en orsak för överskridning av budgeten.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Varhaiskasvatuksen talousarviot alennettiin 290 000 eurolla, KV 8.10.2018 § 39. Talousarviomuutos teh-tiin, koska kaikkia suunniteltuja vakansseja ei ollut täytetty, vuorohoito vuoden alussa oli minimaalista ja muilta kunnilta on ostettu vähemmän palveluita. Li-säksi tuottojen arvioitiin olevan budjetoitua suurem-mat.

Talousarviomuutoksen jälkeen 0-5-vuotiaiden lasten viikonloppu- ja yöhoito (vuorohoito) lisääntyi. Vuoro-hoidon lisääntynyt tarve sekä henkilökunnan poissa-olot lisäsivät henkilöstökustannuksia. Lisäksi tulivat palkkojen oikaisukulut. Yhteensä henkilöstömenojen talousarvio ylittyi noin 30 000 €.

Henkilöstökulujen lisäksi palvelujen ostot (esim. ICT-kulut) vaikuttivat talousarvion ylitykseen.


65

Grundläggande utbildning Beskrivning av verksamheten Förskoleundervisning och förskoleklubb Förskoleundervisning ordnades i Merituulen koulu, Kyrkfjärdens skola och Degerby skola. I Väs-tankvarns skola fanns det förskoleelever under vår-terminen men inte på höstterminen. Förskoleklubbar fanns i Merituulen koulu, Kyrkfjärdens skola och De-gerby skola. På Västankvarns skola ordnades verk-samheten av understödsföreningen Almus rf.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnades i Merituulen koulu, Kyrkfjärdens skola och Degerby skola. För Västankvarns skolas elever ordnades verksamheten av understödsföreningen Almus rf.

Grundläggande utbildning Svenskspråkig grundläggande utbildning ordnades i åk 1-6 i Kyrkfjärdens skola och Degerby skola. I Väs-tankvarns skola ordnades grundläggande utbildning i åk 1-4. Den finskspråkiga utbildningen i åk 1-6 ord-nades i Merituulen koulu.

Perusopetus Toiminnan kuvaus Esiopetus ja esikoulukerho Esiopetusta järjes-

tettiin Merituulen koulussa, Kyrkfjärdens skolassa ja Degerby skolassa. Västankvarns skolassa oli esikou-lulaisia kevätlukukaudella, mutta ei syyslukukau-della. Esikoulukerho oli Merituulen koulussa, Kyrk-fjärdens skolassa ja Degerby skolassa. Västankvarn skolassa toiminnan järjesti tukiyhdistys Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Merituulen koulussa, Kyrkfjärdens skolassa ja Degerby sko-lassa. Västankvarns skolan oppilaiden toiminnan jär-jesti tukiyhdistys Almus rf.

Perusopetus Ruotsinkielistä perusopetusta järjestettiin vuosikurs-seilla 1-6 Kyrkfjärdens skolassa ja Degerby skolassa. Västankvarns skolassa järjestettiin perusopetusta vuosikursseilla 1-4. Suomenkielinen perusopetus vuosikursseilla 1-6 järjestettiin Merituulen koulussa.

Det finns ett avtal med Lojo stad om ordnande av grundläggande utbildningen för årskurserna 7-9.

Luokkien 7-9 perusopetuksesta on sopimus Lohjan kaupungin kanssa.

Projekt Inom skolväsendet genomfördes olika projekt med extern finansiering; bl.a. Skolan i rörelse, Tidigare-lagd språkundervisning, Tutorlärare, Jämställdhet inom förskoleundervisning och den grundläggande utbildningen.

Projektit Koulutoimessa toteutettiin erilaisia projekteja, joihin saatiin ulkopuolista rahoitusta; mm. Liikkuva koulu, Varhennettu kielenopetus, Tutoropettajat, Esi- ja pe-rusopetuksen tasa-arvo.

Framgångs- faktor

Strategiskt mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2018


Strateginen tavoite Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2018



Konsekvenser av förändringar i elevantal följs upp, verksamheten anpassas enligt behovet (sam-mansatta klasser)/ Oppilasmäärän muutosten vaiku-tusten seuranta, toiminnan so-peuttaminen tarpeeseen (yhdys-luokat) Utredning över skolnätet åk 7-9 Kouluverkkoselvitys vl 7-9

Klassorganisationen änd-rades vid behov (samman-satt klass i Degerby). Luokkaorganisaatioita muutettiin tarvittaessa (De-gerbyn yhdysluokka). Utredningen var inte ak-tuell. Selvitys ei ollut ajankohtai-nen.


Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt Kunta järjestää inkoolaisten pe-ruspalvelut laadukkaasti ja tehok-kaasti Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen stö-der barnens och ungdomarnas ut-veckling till ett gott vuxenliv på ett planenligt sätt

Högkvalitativ undervisning som gör eleverna delaktiga i sitt lä-rande: behöriga lärare, fortbild-ning, eleven ses som individ Korkealaatuinen opetus, joka osallistaa oppilasta oppimisessa: pätevät opettajat, täydennyskou-lutus, oppilas huomioidaan yksi-lönä

Verksamheten utvärdera-des på olika sätt under året. Toimintaa arvioitiin vuoden aikana monin tavoin.


66

Varhaiskasvatus ja perusopetus tukevat suunnitelmallisesti lasten ja nuorten kehitystä hyvään aikui-suuteen

Basservice finns lätt tillgängligt och digitala tjänster förbättrar ser-vicen Peruspalvelut ovat helposti saa-vutettavissa ja digitaaliset palvelut parantavat palveluja Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt Kunta kehittää asukkaidensa hy-vinvointia kokonaisvaltaisesti

Bildningspolitikens riktlinje är att enskilda elever stöds så mycket som det behövs Sivistyspolitiikan ohjenuorana on, että yksittäistä oppijaa tuetaan niin paljon kuin on tarpeen

Fortbildning i informations- och kommunikationsteknik i pedago-gisk verksamhet, tutorlärare Tieto- ja viestintätekniikan lisä-koulutus pedagogisessa toimin-nassa, tutoropettajat

Skolhälsovårdsenkät* Kouluterveyskysely*

Uppföljning av elevernas från-varo* Oppilaiden poissaolojen seuranta* Välfungerande elevvård som även arbetar hälsofrämjande Toimiva oppilashuolto, joka työs-kentelee myös terveyttä edistäen

MOVE-mätning i årskurs 5 MOVE-mittaus 5. luokalla

Utarbetades en pedago-gisk plan för informations- och kommunikationsteknik Laadittiin tietoja viestintä-teknologian pedagoginen suunnitelma Sammanställning av enkä-tresultat kommer under vå-ren 2019. Koonti kyselyn tuloksista tulee keväällä 2019. Elevvårdsgrupp följde upp regelbundet – rapportera-des till nämnden i decem-ber. Oppilashuoltoryhmä seu-rasi säännöllisesti – rapor-toitiin lautakunnalle joulu-kuussa.

Mätningen genomfördes under hösten. Mittaus suoritettiin syk-syllä.

Bra livsmiljö Hyvä elinym-päristö

Invånare och anställda är med-vetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksam-hetssätt Asukkaat ja työntekijät ovat tietoi-sia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omak-sumisesta

Planerad miljöfostran (t.ex. Gröna Flaggan) Suunnitelmallinen ympäristökas-vatus (esim. Vihreä Lippu)

Gjordes en plan för miljö-fostran, som presentera-des till nämnden i decem-ber. Laadittiin ympäristökasva-tussuunnitelma, joka esi-teltiin lautakunnalle joulu-kuussa.

Fungerande trafikförbindel-ser Toimivat lii-kenne- yhteydet

Kommunen garanterar barn säkra och trygga skoltransporter som även andra kommuninvånare kan använda i mån av möjlighet Kunta takaa lapsille varmat ja tur-valliset koulukuljetukset, joita myös muut kuntalaiset voivat käyttää mahdollisuuksien mukaan

Utveckling av skoltransporter och anslutande processer Koulukuljetusten ja niihin liittyvien prossessien kehittäminen

Ordnades möten med Lojo och transportörer under året för att förbättra säker-heten. Skjutsarna kunde användas även utanför skolskjutsar enligt avtalet. Järjestettiin tapaamisia Lohjan ja kuljetusyritysten kanssa turvallisuuden pa-rantamiseksi. Kuljetuksia voitiin käyttää sopimuksen mukaan myös koulukulje-tusten ulkopuolella.

* HYTE-mätning (kommunens välfärdsberättelse beskriver faktorer som främjar hälsa och välbefinnande)/ HYTE-mittaristo (kunnan hy-vinvointikertomus kuvaa tekijöitä, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia)


67

PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT

Netto €/elev Netto €/oppilas

Bokslut Tilinpäätös

2017*

Budget Talousarvio

2018


2018*

Enhetens netto € Yksikön netto €

Kyrkfjärdens skola 8 497 9 048 9 864 1 346 437

Degerby skola 9 415 9 147 9 992 829 348

Västankvarn skola 8 215 9 029 9 302 260 458

Merituulen koulu 11 079 11 816 12 260 1 875 839 *Ett medeltal för elevantalet vår- och hösttermin har använts. Käytetty kevät- ja syyslukukauden oppilasmäärän keskiarvoa.

*Ett medeltal för elevantalet vår- och hösttermin har använts. Käytetty kevät- ja syyslukukauden oppilasmäärän keskiarvoa.

Övriga mätetal – Muita tunnuslukuja BS TP 2016

BS TP 2017

BS TP 2018

Antalet lärare som arbetar minst 16 timmar i veckan/100 elever (Hyte-mätare) - Vähintään 16 tuntia viikossa työskentelevien opettajien lukumäärä/100 oppilasta (Hyte-mittari)

- 7 9

Böcker €/elev – Kirjat €/oppilas (e-böcker ingår/sis. e-kirjat) 1-6

136 120 95

Böcker €/elev – Kirjat €/oppilas (e-böcker ingår/sis. e-kirjat) fsk/esik

21 72 22

Material €/elev – Koulutarvikkeet €/oppilas 1-6 69 81 82

Material €/elev – Koulutarvikkeet €/oppilas fsk/esik 57 77 47

Material €/elev – Koulutarvikkeet €/oppilas moftis/apip 61 28 50

Elevvård – Oppilashuolto

Skolpsykologens arbetsinsats, arbetsdagar/100 elever (Hyte-mätare) - Koulupsykologin työpanos työpäiviä/100 oppilasta (Hyte-mittari)

- 0,13* Köptjänst ht 2018/

ostopalvelu sl 2018

Skolkuratorns arbetsinsats, arbetsdagar/100 elever (Hyte-mätare) - Koulukuraattorin työpanos työpäiviä/100 oppilasta (Hyte-mittari)

- 0,21* 0,23

Skolskjutsar - Koulukuljetukset

Skolskjutsarnas pris, €/skjutselev - Koulukuljetusten hinta, €/kuljetusoppilas

2 537 € 2 266 € 2 139 €

Antalet skjutselever - Koulukuljetusoppiladen lukumäärä 296 278 259

Andelen skjutselever - Koulukuljetusoppilaiden osuus 60,2 % 58,5 % 58,7 %

Elever som betalar för sin skolskjuts - Koulukuljetuksesta maksavia oppilaita

46 46 44

2016 2017 2018

Antalet elever/skolpsykolog f-6 - Oppilaita koulupsykolo-gia kohden e-6

500* 476** 459**

Antalet elever/skolkurator f-6 - Oppilaita koulukuraattoria kohden e-6

500 476 459

Behörig personal % - Pätevän henkilökunnan prosentti-osuus - Lärare / opettajat - Övrig personal / muu henkilökunta

96 % 78 %

95 % 90 %

95 % 79 %

Antalet skjutselever i % / skola - Kuljetusoppilaiden pro-senttiosuus/koulu

- Kyrkfjärdens skola 50 % 53 % 55 % - Degerby skola 71 % 69 % 71 % - Västankvarns skola 66 % 53 % 57 % - Merituulen koulu 62 % 58 % 55 %

*Skolpsykolog ca 65 % /Koulupsykologi noin 65 % **Skolorna köpt psykologtjänster under året./Psykologipalvelut ostettu kyseisenä vuonna.

Netto €/elev i förundervisning Netto €/esioppilas


2017*

Budget Talousarvio

2018


2018*

Enhetens netto € Yksikön netto €

Kyrkfjärdens skola 7 945 9 188 7 880 137 904

Degerby skola 6 818 9 140 10 619 100 877

Västankvarn skola 5 563 5 135 9 375 42 189

Merituulen koulu 8 271 8 459 8 908 240 517


68

Elevstatistik 2016 - 2018 Oppilastilasto 2016 - 2018

1) 1 elev från annan kommun/1 oppilas muusta kunnasta 2) 1 elev från annan kommun/1 oppilas muusta kunnasta 3) 7 elever från andra kommuner/7 oppilasta muusta kunnasta 4) 1 elev från annan kommun/1 oppilas muusta kunnasta 5) 1 elev från annan kommun/1 oppilas muusta kunnasta, 6) 7 elever från andra kommuner/7 oppilasta muista kunnista, 7) , 8) 1 elev från annan kommun/ 1 oppilas muusta kunnasta, 9) 9 elever från andra kommuner/ 9 oppilasta muista kunnista

Elever - Oppilaita 20.9.2016 20.9.2017 20.9.2018

Källhagens skola 106 102 110

Järnefeltin koulu 88 93 83

Övriga skolor åk 1-6 lk Muut koulut ** 12 19 17

Övriga skolor åk 7-9 lk Muut koulut*** 12 10 22 ** Raseborg, Sjundeå, Kyrkslätt, Helsingfors/Raasepori, Siuntio, Kirkkonummi, Helsinki *** Sjundeå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Jyväskylä/Siuntio, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Jyväskylä

Elever i förundervisning Oppilaita esiopetuksessa

20.9.2016 20.9.2017 20.9.2018

Kyrkfjärdens skola 27 13 1) 22

Degerby skola 19 10 9

Västankvarn skola 9 9 2) 0

Merituulen koulu 27 28 3) 24

Totalt - Yhteensä 82 60 55 1) 1 elev från annan kommun/1 oppilas muusta kunnasta 2) 1 elev från annan kommun/1 oppilas muusta kunnasta 3) 2 elever från andra kommuner/2 oppilasta muista kunnista

Skola - Koulu Förskola Esikoulu

åk 1 lk 1

åk 2 lk 2

åk 3 lk 3

åk 4 lk 4

åk 5 lk 5

åk 6 lk 6

Totalt Yhteensä

Totalt + förskola Yhteensä+esikoulu

Degerby skola* 9 10 19 8 11 15 16 79 88

Kyrkfjärdens skola 22 12 23 18 25 27 26 131 153

Västankvarns skola ** 0 8 8 5 7 - - 28 28

Merituulen koulu 24 27 28 22 30 23 20 150 174

Totalt - Yhteensä 55 57 78 53 73 65 62 388 443 * 3-4 sammansatt klass/yhdysluokka 3-4 ** 1-2 och 3-4 sammansatta klasser/yhdysluokat 1-2 ja 3-4

20.9.2016 20.9.2017 20.9.2018

Elever överförda till särskilt stöd - Erityisen tuen oppilaat 18 24 21

Elever med invandrarbakgrund (antal) - S2-elever /maahan-muuttajataustaiset oppilaat (määrä)/S2 oppilaat 28 34

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Aamu- ja iltapäivätoiminta

*även elever i åk 3-4/myös oppilaat luokilta 3-4 **Understödsförening Almus får verksamhetsbidrag (12 000 €) av kommunen./Tukiyhdistys Almus saa kunnalta toiminta-avustuksen (12 000 €).

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer De minskade elevantalen syntes tydligt i både De-gerby skolas och Västankvarn skolas siffror (kost-nad/elev större än budgeterat). Varierande storlek på olika årskurser gör planeringen av personalresurser svårare. Skolskjutskostnaderna/elev minskade ytter-ligare. Köp av tjänster (årskurser 1-6) överskred bud-geten med nästan 100 000 €; största enskilda förkla-ringen är högre ICT-kostnader.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Oppilasmäärän pieneneminen näkyi selkeästi sekä Degerby skolan että Västankvarn skolan luvuissa (kustannukset/oppilas arvioitua suuremmat). Vuosi-luokkien vaihtelevat koot hankaloittavat henkilöstöre-surssien suunnittelua. Koulukuljetuskustannuk-set/oppilas laskivat edelleen. Palvelujen ostot (luo-killa 1-6) ylittyivät arvioidusta liki 100 000 €:lla; suurin yksittäinen selittäjä kohonneet ICT-kustannukset.

Elever-Oppilaita 20.9.2016 20.9.2017 20.9.2018

Kyrkfjärdens skola 135 1) 146 4) 131 7)


Västankvarn skola 30 2) 30 5) 28 8)

Merituulen koulu 168 3) 155 6) 150 9)

Totalt-Yhteensä 418 416 388

Skola - Koulu Barnantal - Lapsimäärä Kostnad*/barn – Kustannus*/lapsi

Kyrkfjärdens skola 25 2 235


Västankvarns skola** 16 1 093

Merituulen koulu 35 2 779

Totalt - Yhteensä 99 1 934


69

Övrig utbildning

Muu opetustoiminta


Andra stadiets utbildning Samarbete gällande Virkby gymnasium. Kommunen är medlem i LUKSIA-yrkesskola och i Västra Nylands Folkhögskola.

Toiminnan kuvaus

Toisen asteen koulut Virkby gymnasium -yhteistyö. Kunta on LUKSIA-am-mattikoulun ja Västra Nylands Folkhögskolan jäsen.

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer Kostnader består av studerandevård och medlems-avgifter. Hemkommunersättningarna täckte kostnaderna för Virkby gymnasium.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Kustannukset koostuvat opiskelijahuollosta ja jäsen-maksuista. Kotikuntakorvaukset riittivät Virkby gymnasiumin kustannuksiin.

Kultur, fritid och ungdom Beskrivning av verksamheten

Bibliotekstjänster Antalet lån och besökare minskade lite från föregå-ende år. Olika evenemang ordnades mer än tidigare. Ett nytt bibliotekssystem togs i bruk (KOHA).

Kulturtjänster Ordnades evenemang och marknader i samarbete med föreningar och organisationer, teater- och kon-sertresor, temadagar, litteraturaftnar, fester.

Medborgarinstitut För vuxna arrangerades kurser i teoretiska och prak-tiska ämnen. Bildkonstskolan gav grundundervisning i konst.

Musikinstitut Raseborgs musikinstitut skötte musikundervis-ningen.

Ungdomsverksamhet Eftermiddagsverksamhet ordnades på Unccan två gånger i veckan samt ungdomskvällar fyra gånger i veckan. Ansvarige ungdomsarbetare besökte varje vecka båda högstadieskolor i Virkby. Uppsökande ungdomsarbete träffade enskilda ung-domar och ordnade även olika temakvällar. Häst-verksamhet på stallet var en nyhet i verksamheten. På ungdomsverkstaden tränade man vardagskom-petenser och planerade framtid (studier, arbete).

Idrotts- och motionsverksamhet Ny välfärdskoordinator började i augusti. Hon gick runt i olika verksamheter och hade kontakt med lo-kala föreningar. Olika evenemang ordnades tillsam-mans med andra aktörer.

Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso

Toiminnan kuvaus Kirjastopalvelut Lainaus ja kävijämäärät pienenivät hieman edelli-seen vuoteen verrattuna. Erilaisia tilaisuuksia järjes-tettiin aiempaa enemmän. Otettiin käyttöön uusi kir-jastojärjestelmä (KOHA).

Kulttuuritoiminta Järjestettiin tapahtumia ja markkinoita yhteistyössä yhdistysten ja organisaatioiden kanssa, teatteri- ja konserttimatkoja, teemapäiviä, kirjallisuusiltoja, juh-lia.

Kansalaisopisto Aikuisille järjestettiin kursseja teoreettisissa ja käy-tännöllisissä aineissa. Kuvataidekoulussa annettiin taiteen perusopetusta.

Musiikkiopisto Raaseporin musiikkiopisto vastasi musiikinopetuk-sesta.

Nuorisotoiminta Unccanilla järjestettiin iltapäivätoimintaa kahtena ilta-päivänä viikossa alakoululaisille ja nuorteniltoja nel-jänä iltana. Vastaava nuorisotyöntekijä vieraili viikoit-tain molemmissa yläkouluissa Virkkalassa. Etsivä nuorisotyö tapasi yksittäisiä nuoria ja järjesti myös erilaisia teemailtoja. Talleilla pidettävä hevostoiminta oli uusi toiminta. Nuorten työpajalla harjoiteltiin arjen taitoja ja suunniteltiin tulevaisuutta (opinnot, työ-paikka).

Urheilu- ja liikuntatoimi Uusi hyvinvointikoordinaattori aloitti elokuussa. Hän kiersi toimipaikkoja ja piti yhteyttä paikallisiin yhdis-tyksiin. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestet-tiin erilaisia tapahtumia.


70

Bibliotekstjänster / Kirjastopalvelut

Framgångs-





Kommunen främjar invånarnas möjligheter att delta i gemensamt beslutsfattande och verksamhet Kunta edistää asukkaiden osallis-tumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan Kommunen möjliggör – kommu-ninvånarna verkställer Kunta mahdollistaa - kuntalainen toteuttaa Kommunen främjar sådana mångsidiga möjligheter till fritids-sysselsättning som ökar trivsel och gemenskap Kunta edistää monipuolisia har-rastusmahdollisuuksia, jotka li-säävät viihtyvyyttä ja yhteisölli-syyttä Kommunen stöder livslångt lä-rande Kunta tukee elinikäistä oppimista

Kundenkät Asiakaskysely Kommunens infopunkt i biblio-teket Kunnan infopiste toimii kirjastossa

Tjänsten ”Delaktighet i bokval”, workshops, evenemang i samråd med olika aktörer samt bibliotekens samarbetsprojekt Osallistava valinta -palvelu, workshopit, erilaisten toimijoiden kanssa järjestetyt tilaisuudet sekä kirjastojen yhteiset projektit Antal besök Käyntien määrä Lån st Lainoja kpl

Nämnden fick rapporten om svaren i december. Lautakunnalle annettiin ra-portti kyselyn tuloksista joulukuussa. Kommunens infopunkt var vid bibliotekets infodisk Kunnan infopiste oli kirjas-ton vastaanottotiskillä Prestationstabell Suoritetaulukko Prestationstabell Suoritetaulukko Prestationstabell Suoritetaulukko


Utvecklande av verksamhet som stöder flyktingbarnens och -ung-domarnas integration, biblio-tekens samarbetsprojekt ”Kirjastosta pakolaislasten ja -nuorten kotoutumisen mahdollis-taja”, kirjastojen yhteistyöprojekti

Projektet pågick hela året och fortsätter 2019. Videon om bibliotekstjänster för flyktingungdomar blev klar. Projekti oli käynnissä koko vuoden ja jatkuu 2019. Pakolaisnuorille suunnattu video kirjastojen tarjoa-mista palveluista valmistui.

PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT

Biblioteket - Kirjasto 2016 2017 2018

€/lån - €/laina 6,4 6,9 7,9

Huvudbibl., antal lån - Pääkirjasto, lainoja 54 459 53 712 50 102

Degerby, antal lån - Degerby, lainoja 4 473 4 220 3 980

Lån / invånare - Lainoja / asukas 11 10 10

Lån av AV-material, AV-aineistolainat 7 865 6 847 4 921

Låntagare* - Lainaajien määrä* 1 636 1 587 1 350

Fysiska besök – Fyysiset käynnit -Huvudbiblioteket (inkl kommungården) -Pääkirjasto (sis. kunnantalo) -Degerby

73 457

70 542 2 915

71 482

68 704 2 778

65 047

61 972 3 075

Tillställningar - Tilaisuudet 99 76 101 * Statistiken ifråga om antalet låntagare är inte helt tillförlitlig pga. tekniska begränsningar i biblioteksprogrammet. Antalet låntagare = antalet ak-tiva låntagare som använt lånekortet/Lainaajien lukumäärää koskevat tilastotiedot eivät ole täysin luotettavia kirjasto-ohjelman teknisten rajoitusten johdosta. Lainaajien lukumäärä = aktiiviset lainaajat, jotka käyttivät kirjastokorttia.


71

Kulturverksamhet / Kulttuuritoiminta

Framgångs-





Kommunen möjliggör – kommu-ninvånarna verkställer Kunta mahdollistaa - kuntalainen toteut-taa


Kulturverksamheten riktar sig till alla kommuninvånare, föreningar och organisationer antingen som klienter eller samarbetskumpaner. Föreningar arrangerar eve-nemang. Kulttuuritoiminnan kohderyhmänä joko asiakkaana tai yhteistyö-kumppanina ovat kunnan kaikki asukkaat, yhdistykset ja järjestöt. Yhdistykset tapahtumien järjestä-jänä.

Prestationstabell Suoritetaulukko Understöd, 10 föreningar

beviljades kulturunderstöd och 2 beviljades understöd för vänortsverksamhet. Avustukset, 10 yhdistyk-selle myönnettiin avus-tusta kulttuuritoimintaan ja kahdelle ystävyyskuntatoi-mintaan Ingå Sommar, evene-

mangskalender utkom i april och utdelades till samtliga hushåll i Ingå samt till servicepunkter i kommunen. Inkoon kesä, tapahtuma-kalenteri julkaistiin huhti-kuussa ja jaetiin kaikkiin kotilatouksiin sekä kunnan palvelupisteisiin.

Fortsatt och utökat samarbete kring befintliga evenemang. Skapa förutsättningar kring star-tande av sommarteater på Björk-udden Yhteistyön jatkuminen ja lisäämi-nen olemassa olevien tilaisuuk-sien järjestämisessä. Mahdolli-suuksien luomien kesäteatterin perustamiseen Björkuddeniin

Sommarteater på Björk-udden är tillsvidare upp-

skjuten. Verksamheten kräver förbättrad service-nivå på området, vatten och större parkering. Kesäteatteri Koivunie-messä on toistaiseksi siir-tynyt eteenpäin. Toiminta vaatii palvelutason paran-tamista alueella, vesi-huolto ja suurempi paikoi-tuspaikka.

Kultur - Kulttuuri

Veterandag -Veteraanipäivä 27.4 30 deltagare 30 osanottajaa

Evenemang med anledning av in-bördeskriget - Sisällissotaa ko-skeva tapahtuma

15.5 50 deltagare 50 osanottajaa

I samarbete med biblioteket Yhteistyössä kirjaston kanssa

Ingådag -Inkoon päivä 30.6 6 000 -10 000 delta-gare, 6 000 – 10 000 osanottajaa

Skördemarknad - Sadonkorjuu-markkinat

8.9

Julmarknad - Joulumarkkinat 1.12 500 -1 000 deltagare, 500 – 1 000 osanottajaa

I samarbete med Ingå musei- och hem-bygdsförening. Yhteistyössä Ingå musei- och hembygds- föreningin kanssa

Självständighetsfest – Itsenä-isyyspäivän juhla

6.12 100 deltagare 100 osanottajaa

Föreningsmöte –Yhdistyskokous 2.10

Musikfestival i Nittedal – Musiikki-festivaali Nittedalissa

23-27.3 12 deltagare 12 osanottajaa

IoBio 22 föreställningar 22 esitystä

731 åskådare 731 katsojaa

Medeltal 34/föreställning. Keskiarvo 34/esitys


72

Medborgarinstitut / Kansalaisopisto

*Nettodeltagare/alla deltagare – netto-osanottajia/kaikki osanottajat

Framgångs- faktor





Kommunen främjar invånarnas möjligheter att delta i gemensamt beslutsfattande och verksamhet Kunta edistää asukkaiden osallis-tumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan

Kommunen främjar sådana mångsidiga möjligheter till fritids-sysselsättning som ökar trivsel och gemenskap Kunta edistää monipuolisia har-rastusmahdollisuuksia, jotka lisää-vät viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä Kommunen stöder livslångt lä-rande Kunta tukee elinikäistä oppimista

Kurser i enlighet med önskemål: Direktkontakt och enkät Kursseja toiveiden mukaan: Suora yhteydenpito ja kyselyt Antalet kurser Kurssien lukumäärä Antalet undervisningstimmar Opetustuntien määrä

Enligt önskemål arrangera-des flera språkkurser, mot-ionskurser dagtid, navigat-ionskurser, extra motions-kurser. Deltogs i projektet Liv och rörelse Inkoossa. Toiveiden mukaan järjes-tettiin useita kielikursseja, päiväaikaisia liikuntakurs-seja, navigointikursseja, ja ylimääräisiä liikuntakurs-seja. Osallistuttiin projektiin Liikkumisen iloa Inkoossa. 131

4 347 Koulutuksia suunniteltu

Koulutuk-sia

toteutunut

Osallistu-jia

yhteensä

Miehiä/ Poikia

Naisia/ Tyttöjä

Tunteja

Kommunen informerar konse-kvent både externt och internt Johdonmukainen tiedottaminen toimii sekä ulkoisesti että sisäi-sesti

Satsning på nätinformation Verkkotiedottamiseen panostami-nen

Nätinformation via Fb-sida och medborgarinstitutets program Hellewi Verkkotiedottamista Fb-si-vujen kautta ja kansalais-opiston Hellewi-ohjelman kautta

Medborgarinstitutet - Kansalaisopisto 2016 2017 2018

Kurser - Kursseja 120 130 131

Undervisningstimmar - Opetustunteja 3 528 3 863 4 347

Deltagare - Osanottajia 1 486 1 597 1 880

Nettodeltagare – netto-osanaottajia - - 911

Nettokostnader €/undervisningstimme - Nettokustannukset €/opetustunti 49 54 46

Nettokostnader €/deltagare - Nettokustannukset €/osanottaja 115 130 218/106*


73

Fritids-, motions- och ungdomsverksamhet / Vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisotoimi

Framgångs-





Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt Kunta kehittää asukkaidensa hy-vinvointia kokonaisvaltaisesti Kommunen främjar invånarnas möjligheter att delta i gemensamt beslutsfattande och verksamhet Kunta edistää asukkaiden osallis-tumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan Kommunen informerar konse-kvent både externt och internt Johdonmukainen tiedottaminen toimii sekä ulkoisesti että sisäi-sesti Kommunen främjar sådana mångsidiga möjligheter till fritids-sysselsättning som ökar trivsel och gemenskap Kunta edistää monipuolisia har-rastusmahdollisuuksia, jotka li-säävät viihtyvyyttä ja yhteisölli-syyttä

Arbetsverkstad för ungdomar och verksamhetsutveckling Nuorten työpajatoiminta ja sen kehittäminen

Tydliga kundprocesser i både uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstad: Kundarbetet rapporteras och statistikförs. Ung-domar leds till rätt tjänster Selkeät asiakasprosessit etsi-vässä nuorisotyössä sekä nuorten työpajalla: Asiakastyö raportoi-daan ja tilastoidaan. Nuoret saate-taan oikeisiin palveluihin. Ge kvalitativ service åt ungdomar enligt behov och genom att främja välmående och delaktighet Palvellaan nuoria laadukkaasti ja tarpeiden mukaisesti hyvinvointia ja osallisuutta edistäen Samarbete med skolorna för-stärks Kouluyhteistyöta vahvistetaan Effektiv information och välskötta idrottsplatser: Aktiv användning av lokaler och områden Tehokas tiedottaminen ja hyvin hoidetut liikuntapaikat: Aktiivinen tilojen ja alueiden käyttö Söks nya samarbetsformer med den tredje sektorn. Haetaan uusia yhteistyömuotoja kolmannen sektorin kanssa.

Prestationstabell Suoritetaulukko Samverkan mellan uppsö-kande ungdomsarbete och ungdomsverkstad gjordes för att ungdomar fick det stöd de behövde. Statistik följdes upp vid sysselsätt-ningsmöten ungefär var sjätte vecka. Yhteistyötä tehtiin etsivän nuorisotyön ja nuorten työ-pajan välillä, jotta nuoret saivat tarvittavaa tukea. Ti-lastoja seurattiin työllisyys-kokouksessa noin joka kuudes viikko. Ordnades mer mångsidiga aktiviteter till ungdomar en-ligt deras önskemål Järjestettiin monipuolisem-paa toimintaa nuorille hei-dän toiveidensa mukaan Klubbverksamhet ordna-des för lågstadieelever på Unccan. Kerhotoimintaa järjestettiin alakoululaisille Unccanilla. Prestationstabell Suoritetaulukko

Rekryterades välfärdsko-ordinator som hade som uppgift bl.a. att främja samarbete mellan kommu-nen och tredje sektorn. Palkattiin hyvinvointikoor-dinaattori, jonka yhtenä tehtävänä on edistää kun-nan ja kolmannen sektorin yhteistyötä.


74

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer Biblioteks- och kulturverksamheten var livlig och där-utöver fick fritidsverksamheten en starkare roll efter att välfärdskoordinatorn började. Medborgarinstitu-tens intäkter från kursavgifter var 20 000 € högre än budgeterat och samtidigt var personalkostnaderna 25 000 € större, vilket berättar om allt aktivare kurs-verksamhet. Uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstad arbetade aktivt för att få ungdomar till studier eller i arbete. Vid slutet av året var andelen arbetslösa ung-domar enbart 5,3 %

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja su-oriteanalyysi Kirjasto- ja kulttuuritoiminta oli vilkasta ja lisäksi mu-kaan saatiin vapaa-ajantoiminta vahvemmin hyvin-vointikoordinaattorin aloitettua. Kansalaisopiston kurssimaksutuotot olivat 20 000 € talousarviota kor-keammat ja vastaavasti henkilökulut 25 000 € suu-remmat, mikä kertoo entistä aktiivisemmasta kurssi-toiminnasta. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja toimivat aktiivi-sesti, jotta nuoret saatiin opintoihin tai töihin. Työttö-mien nuorten osuus oli vuoden lopussa vain 5,3 %.

Sysselsättning och integration

Työllisyys ja integraatio


Sysselsättning I kommunen fanns rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa vuxna. Målet var att upprätt-hålla och utveckla arbetsförmåga samt att förebygga utanförskap. Utreddes möjliga fortsättningsstigar som att hitta studie- eller arbetsplats och bedöma ar-betsförmåga samt stöddes skapande av nätverk.

Integration Kommunen hade ett avtal med Röda korset angå-ende flyktingar: familjegrupphem i Heimgården och stödboende för unga i Ingahemmet. Antalet flyktingbarn och -ungdomar minskade kraftigt under året då många flyttade till andra kommuner då de blev myndiga. Familjeboendet i Ingahemmet stängdes 31.12.2018.

Toiminnan kuvaus

Työllisyys Kunnassa toimi kuntouttava työtoiminta, joka on tar-koitettu pitkäaikaistyöttömille aikuisille. Tarkoituk-sena oli työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Mahdollisia jatkopol-kuja selvitettiin, kuten opiskelu- tai työpaikan löytä-mistä ja työkyvyn arviointia sekä tuettiin verkostojen luomista.

Integraatio Kunnalla oli sopimus Punaisen ristin kanssa pako-laisasioissa: Heimgårdenissa perheryhmäkoti ja In-gakodissa nuorten tukiasuntola.

Pakolaislasten ja -nuorten määrä väheni huomatta-vasti vuoden aikana, kun nuoret muuttivat muualle täysi-ikäistyttyään. Ingakodin perhekoti suljettiin 31.12.2018.

Ungdomstjänster, fritids- och motionsverksamhet 2016 2017 2018 Nuorisopalvelut, vapaa-aika ja liikuntatoiminta

Ungdomsverksamhet - Nuorisopalvelut

Klienter/uppsökande ungdomsarbete/år - Asiakkaat/etsivä nuorisotyö/vuosi 36 49 67

Antalet aktiviteter/år - Aktiviteettien määrä/vuosi 25 45 70

Unga arbetslösa, % av arbetskraft i åldern18-24 (Hyte-mätare) Nuorisotyöttömät, % 18-24 -vuotiaasta työvoimasta (Hyte-mittari)

5,3

Antal besök på ungdomsgården/år - Nuorisotalokäyntien määrä/vuosi 4 012 3 512 2 500

Deltagare i ungdomsverkstad - Nuorisotyöpajan osallistuvien määrä - 5 6

Antalet klienter som inlett studier – Opiskelemaan siirtyneiden määrä 3 - 6

Antalet sysselsatta – Työllistyneiden määrä 7 - 4

Fritids- och motionsverksamhet – Vapaa-aika- ja liikuntatoiminta

Användning av gymnastiksalar (timmar/vecka) - Liikuntasalien käyttö(tuntia/viikko) Ca/n. 80 Ca/n. 70 Ca/n. 70


75

Framgångs-






Satsning på sysselsättningstjäns-ter som lösning på långtidsarbets-löshet; för klienterna söks tjänster som bäst betjänar dem på ett hel-hetsmässigt sätt Panostetaan työllisyyspalveluihin, joilla saadaan ratkaisuja pitkäai-kaistyöttömyyteen hakemalla asi-akkaille parhaiten sopivat koko-naisvaltaiset palvelut. Genom att sysselsätta och akti-vera långtidsarbetslösa minskas kommunens andel av avgifter för arbetsmarknadsstöd. Työllistämällä tai aktivoimalla pit-käaikaistyöttömiä vähennetään kunnan osuutta työmarkkinatuen maksuista. Integrationstjänsterna är kost-nadsneutrala Kotoutumispalvelut ovat kustan-nusneutraaleja

Prestationstabell Suoritetaulukko Processbeskrivningen fär-digställdes Prosessikuvaus valmistui NTM-centralen betalade för Röda korsets verksam-hetskostnader ELY-keskus maksoi Punai-sen ristin toimintaokustan-nukset


Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt Kunta kehittää asukkaidensa hy-vinvointia kokonaisvaltaisesti Kommunen främjar sådana mångsidiga möjligheter till fritids-sysselsättning som ökar trivsel och gemenskap Kunta edistää monipuolisia har-rastusmahdollisuuksia, jotka li-säävät viihtyvyyttä ja yhteisölli-syyttä Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt Kunta kehittää asukkaidensa hy-vinvointia kokonaisvaltaisesti

Individuellt bemötande av kunder inom sysselsättningstjänster och planerat stöd till nästa steg Kohdataan työllisyyspalvelujen asiakkaat yksilöllisesti ja suunni-telmallisesti auttaen heidät jatko-palveluihin Främjande framför allt av barns och ungas välmående och integ-ration i Ingå: Invandrarungdo-marna tas med i ungdomsverk-samheten. Edistetään erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia ja kotoutu-mista Inkooseen: Otetaan maa-hanmuuttajanuoret mukaan nuori-sotyön toimintaan. Integrationsplanen verkställs. Toteutetaan kotouttamissuunni-telmaa.

Olika typer av aktiviteter och stöd erbjöds i rehabili-terande verkstad. Kuntouttavassa työtoimin-nassa tarjottiin erilaisia toi-mintoja. Flyktingungdomarna be-sökte aktivt ungdomsverk-samheten och deltog i sommarens arbetsläger. Pakolaisnuoret kävivät ak-tiivisesti nuorisotoimin-nassa ja osallistuivat nuor-ten työleireille. Integrationsplanen verk-ställdes i kommunens verksamhet. Kotouttamissuunnitelmaa toteutettiin kunnan toimin-nassa.


76

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer I samband med att Ingå kommuns socialservice från verksamhetsårets början underställdes Sjundeå kommun överfördes kommunens andel av arbets-marknadsstödet för arbetslöshetstiden till ansvars-området för Sysselsättning och integration, KF 12.3.2018 §2. FPA-andelen överskreds med ca 40 000 €. Den må-natliga ersättningen är ca 20 000 €. Ingå och Sjundeå började samarbete som syftar till förbättrad syssel-sättning.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Inkoon sosiaalipalvelujen siirtyessä Siuntion kunnalle toimintavuoden alussa, kunnan osuus työttömyys-ajan työmarkkinatuesta siirrettiin vastuualueelle Työl-lisyys ja integraatio, KV 12.3.2018 § 2. Kela-osuus ylittyi yli 40 000 €. Kuukausittainen kor-vaus on noin 20 000 €. Inkoo ja Siuntio aloittivat yh-teistyön, jonka tarkoituksena on vaikuttaa työllisyyttä parantavasti.

2016 2017 2018

Bildningsväsendets sysselsättningsservice –Sivistysto-imen työllisyyspalvelut

Antalet långtidsarbetslösa som får sysselsättning via kom-munens tjänster - Työllistettyjen pitkäaikaistyöttömien määrä kunnan palveluista

- - 4

Antalet personer som deltar i rehabiliterande verksamhet och bedömning - Kuntouttavaan työtoimintaan ja arviointiin osallistuvien määrä

15 13 11

Utvärdering av arbetsförmågan *- Työkykyarvioinnin suorit-taneet *

- 0 0

Antalet aktiveringsplaner - Aktivointisuunnitelmien määrä 35 68 46

Antalet rehabiliteringsperioder - Kuntoutusjaksojen määrä - 33 33

Antalet sysselsatta - Työllistettyjen määrä - - -

Antalet personer som varit arbetslösa över 300 dagar - Yli 300 päivää työttöminä olleiden lukumäärä

29 29 24

Antalet personer som varit arbetslösa över 1 000 dagar - Yli 1 000 päivää työttöminä olleiden lukumäärä

14 20 26

*Gjorda av verksamhetsledaren för rehabiliterande arbetsverksam-

het. Arbetslösas hälsogranskningar 15 st/Kuntouttavan työtoiminnan toimintaohjaajan tekemä. Työttömien terveystarkastukset 15 kpl.


77

Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölauta-kunta

BS – TP 2017

Urspr. BU Alkup. TA

Förändr. i BU

TA muu-tokset


TA muut. jälkeen

Utfall Toteuma



Interna inkomster- Sisäiset tuotot 520 22 980 0 22 980 17 815 -5 165 78

Utgifter - Kulut -586 864 -639 694 -90 000 -729 694 -664 706 64 988 91

Interna kostnader- Sisäiset kulut -31 318 -62 399 0 -62 399 -57 534 4 865 92

Netto -484 226 -571 113 -90 000 -661 113 -545 592 115 521 83

Byggnads- och miljönämnden förvaltning – Rakennus- ja ympäristölautakunnan hallinto Interna inkomster- Sisäiset tuotot

0 22 980 0 22 980 17 816 -5 164 78

Utgifter - Kulut 0 -11 820 0 -11 820 -6 656 5 164 56


0 -11 160 0 -11 160 -11 160 0 100

Netto 0 0 0 0 0 0 0

Byggnadstillsyn – Rakennusvalvonta



520 0 0 0 0 0 0

Utgifter - Kulut -183 801 -201 027 0 -201 027 -204 942 -3 915 102


-17 250 -22 786 0 -22 786 -21 438 1 348 94

Netto -94 190 -119 813 0 -119 813 -84 713 35 100 71

Miljövård och miljöhälsovård – Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuoltoInkomster - Tuotot 27 095 4 000 0 4 000 13 385 9 385 335

Utgifter - Kulut -182 862 -218 012 0 -218 012 -162 523 55 489 75


-9 116 -10 805 0 -10 805 -9 772 1 033 90

Netto -164 882 -224 817 0 -224 817 -158 910 65 907 71

Fysisk planering – Fyysinen suunnitteluInkomster - Tuotot 0 0 0 0 3 782 3 782 -

Utgifter - Kulut -220 201 -208 835 -90 000 -298 835 -290 586 8 249 97


-4 952 -17 647 0 -17 647 -15 165 2 482 86

Netto -225 153 -226 482 -90 000 -316 482 -301 969 14 513 95

Ingå kommun/Boks lu t 2018 - Inkoon kunta/Ti l i npäätös 2018

78

Byggnadstillsyn

Rakennusvalvonta


Byggnadstillsyn Byggnadstillsynen beviljade tillstånd, utförde gransk-ningar av byggnadsarbeten, gav information om byg-gande och byggnadsrätter, gjordes korrigeringar i byggnadsregister och adressregister. Byggnadsin-spektionen deltog även aktivt i olika planläggningsar-beten i kommunen.

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta myönsi lupia, teki katselmuksia, tiedotti rakentamisesta ja rakennusoikeuksista sekä korjasi rakennusrekisteriä ja osoiterekisteriä. Raken-nustarkastus osallistui myös aktiivisesti kunnan kaa-voitustyöhön.

Framgångs- faktor





Ekonomin är i balans och baserar sig på en realistisk inkomstbe-dömning, djärva lösningar ökar ekonomisk balans Talous on tasapainoinen ja perus-tuu tulopohjan realistiseen arvioin-tiin, rohkeat avaukset lisäävät ta-louden tasapainoa

Kostanderna anpassas till in-komstbasen Kustannukset sopeutetaan tulo-pohjaan

Inkomsterna täcker ca 62 % av utgifterna Tulot kattoivat n. 62 % me-noista



Smidig tillståndsprocess Joustava lupaprosessi

Under året togs emot till-ståndsansökningar bådesom elektronisk- och sompappersversion. Rådgiv-ning och granskning av rit-ningar gjordes om möjligt iett tidigt skede av bygg-nadslovsprocessen, medmål att underlätta plane-rings- och beslutsproces-sen. När tillståndsansök-ningarna är fullständiga,behandlades de vanligtvisinom 4-6 veckor.Luvat vastaanotettiin sekäsähköisesti että paperi-versioina. Suunnittelu- japäätösprossesin nopeutta-miseksi rakennuslupaneu-vontatyötä tehtiin mahdolli-simman aikaisessa vai-heessa. Valmiit luvat käsi-teltiin 4-6 viikon sisällä.

2016 2017 2018

Beviljade bygglov för byggnader – Rakennuksile myön-netyt rakennusluvat

*106 *120 152

Utförda syner och granskningar - Suoritetut katselmuksetja tarkastukset

*285 *334 261

Inkomster, € - Tulot, € 79 126 106 861 141 666

Inkomster, % av utgifter - Tulot, % menoista 39 53 62*Gjorts jämförbara med 2018 års uppgifter / Tehty vertailukelpoiseksi vuoden 2018 lukuihin

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationerInkomsterna ökade med ca 38.000 € över budgete-rade pga. av ett ökat antal beviljade tillstånd jämförtmed det försiktigt uppskattade antalet då budgetenuppgjordes.

Taloudellisten poikkeamien analyysi ja suo-riteanalyysi Tulot ylittivät budjetoidun noin 38 000 €, koska myön-nettyjen lupien määrä ylitti talousarvion, joka oli laa-dittu varovaisesti.


79

Miljövård och miljöhälsovård

Beskrivning av verksamheten Miljövård Nämnden övervakade och främjade miljövården. Mil-jölovsobjektens årsrapporter och kontrollresultat granskades. Dessutom gavs utlåtanden. Samarbetet med miljösektorn i de övriga västnyländska kommu-nerna upprätthölls bl.a. genom planering av ett sam-kontrollprogram för vattendragen i Västnyland. Sak-kunskapen upprätthölls genom att personalen deltog i aktuella utbildningar.

Miljöhälsovård Sydspetsens miljöhälsonämnd i Hangö stad funge-rade som kommunens hälsoskyddsmyndighet och anordnade lagstadgad veterinärvård.

Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuolto

Toiminnan kuvaus

Ympäristönsuojelu Lautakunta valvoi ja edisti ympäristönsuojelua. Ym-päristölupakohteiden vuosiraportteja ja kontrollitulok-sia tarkastettiiin. Lisäksi annettiin lausuntoja. Yhteis-työtä Länsi-Uudenmaan muiden kuntien ympäris-tösektorin kanssa ylläpidettiin suunnittelemalla mm. Länsi-Uudenmaan kuntien vesistöjen yhteistarkkai-luohjelmaa. Asiantuntemusta ylläpidettiin osallistu-malla ajankohtaisiin koulutuksiin.

Ympäristöterveydenhuolto Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Hangon kaupungissa toimi kunnan terveydensuojeluviran-omaisena ja järjesti lakisääteistä eläinlääkäripalve-lua.

Framgångs-






Effektiv och god service: Ärendets behandlingstid Tehokas ja hyvä palvelu Asian käsittelyaika

Behandlingstiden för ären-dena var högst fem måna-der om inte närmare utredning krävdes. Asioiden käsittelyaika oli enimmilään viisi kuukautta ellei tarvittu tarkempia selvityksiä


Invånare och anställda är med-vetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksam-hetssätt Asukkaat ja työntekijät ovat tietoi-sia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omak-sumisesta Kommunen främjar skogarnas och vattendragens välmående på sitt område Kunta edistää alueensa metsien ja vesistöjen hyvinvointia

Information om verksamhetssätt som främjar hållbar utveckling Kestävää kehitystä edistävistä toi-mintatavoista tiedottaminen Omsorg om miljön, ökad kunskap Huolenpito ympäristöstä, tiedon lisääminen

Beaktande av miljövärden inom verksamheten, inventeringar Ympäristöarvot otetaan huomioon toiminnassa, selvitykset

Ingen information om verk-samhetssätt som främjar hållbar utveckling gavs, ärendet sköts upp till våren 2019. Kestävää kehitystä edistä-vistä toimintatavoista ei tie-dotettu, asia siirrettiin ke-väälle 2019. Nämnden godkände sam-arbetsavtalet om gemen-sam uppföljning av luftkva-litet i Nyland. Lautakunta hyväksyi Uu-denmaan yhteistä ilman laadun seurantaa koske-van yhteistyösopimuksen. Miljövärdena lyftes fram och gavs utlåtande om bl.a. i samband med kom-munens planberedning. Ympäristöarvoista muistu-tettiin ja lausuttiin mm. kunnan kaavavalmistelui-den yhteydessä.


80

Skydd av vattenmiljön Vesiympäristön suojelu

Regelbunden uppföljning av vattenkvaliteten på Ingå ås nedre lopp inleddes och för Ingå planerades ett uppföljningsprogram för vattendrag för 2019 – 2023. Inkoonjoen alajuoksulla alettiin seurata vedenlaa-tua säännöllisesti ja In-koolle suunniteltiin vuosil-le 2019 – 2023 vesistö-seurantaohjelma.

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer Inkomst från marktäktslov överskred den budgete-rade summan. För köptjänster, samt för miljövård och miljöhälso-vård, användes mindre anslag än budgeterat.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Maa-aineslupamaksutulot ylittivät budjetoidun sum-man. Ostopalveluihin, sekä ympäristönsuojelun että ympä-ristöterveydenhuollon osalta, käytettiin budjetoitua vähemmän.

Fysisk planering Beskrivning av verksamheten Generalplanering Delgeneralplanen för Ingå inre skärgård: godkändes av kommunfullmäktige 23.4.2018. Planen har inte vunnit laga kraft. Planen är hos förvaltningsdomsto-len på grund av besvär. Delgeneralplanen för fastlandsområden: arbetet fort-satte under år 2018.

Detaljplanläggning Detaljplanen för Ingåstrand och detaljplanen för Kyrkby hamn: PBD och planutkast färdigställdes och var framlagda. Detaljplaneförslaget Ingåport 1 var framlagt. Stranddetaljplanläggningen för Rövass och Kälkö in-leddes. Solvi, Kälkö-ändringen av delgeneralplan för den yttre skärgården och detaljplaneändringen Smeds 1 vann laga kraft.

Fyysinen suunnittelu Toiminnan kuvaus Yleiskaavoitus Sisäsaariston osayleiskaava: kunnanvaltuusto hy-väksyi kaavan 23.4.2018. Kaava ei ole lainvoimai-nen. Kaava hallinto-oikeudessa valitusten johdosta. Manneralueiden osayleiskaava: työtä jatkettiin vuo-den 2018 aikana.

Asemakaavoitus Inkoonranta asemakaava ja Kirkonkylän satama ase-makaava: OAS:t ja kaavaluonnokset valmistuivat ja olivat nähtävillä. Inkoonportti 1 asemakaavaehdotus oli nähtävillä. Rövassin ja Kälkön ranta-asemakaavat käynnistetiin. Solvi, Kälkö – ulkosaariston osayleiskaavan muutos ja Smeds 1 asemakaavamuutos saivat lainvoiman.


81

Framgångs- faktor





Näringsliv i ut-veckling Kehittyvä elin-keino- toiminta

Positiv befolkningsutveckling stö-der upprätthållande av balanserad ekonomi Positiivinen väestönkehitys tukee tasapainoisen talouden ylläpitoa

Planläggningen möjliggör mångsidig företagsverksamhet Kaavoitus mahdollistaa monimuo-toisen yritystoiminnan

Delgeneralplanen över fastlands-områden klar. Planen möjliggör byggande direkt med bygglov. Manneralueiden osayleiskaava valmiiksi. Kaava mahdollistaa ra-kentamisen suoraan rakennuslu-valla. Planläggningsarbetet prioriteras Kaavatyöt asetetaan tärkeysjär-jestykseen Kommuninvånarnas/klienternas behov tillmötesgås effektivt och jämlikt Vastataan kuntalaisten/ asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti ja tasapuolisesti

Detaljplanen över Ingåport I klar. Inkoonportin asemakaava I valmi-iksi.

Utvecklandet av Joddböle indust-rområde tillsammans med aktö-rerna på området Joddbölen teollisuusalueen kehit-täminen yhdessä alueen toimijoi-den kanssa

Planläggningsarbetet fort-satte. Planen färdigställdes inte under 2018. Kaavatyötä jatkettiin. Kaa-vaa ei saatu valmiiksi vuo-den 2018 aikana.

Planläggningsarbetet prio-riterades i planläggningsö-versikten. Kaavatyöt asettettiin tär-keysjärjestyskeen kaa-voituskatsauksessa.

Nämnden svarade på plan-läggningsinitiativ. Lautakunta vastasi kaavoi-tusaloitteisiin.

Detaljplaneförslaget In-gåport 1 var framlagt. Ifråga om trafik ordnades en extra förhandling med NTM-centralen. Kors-ningen mellan Täktervägen och stamväg 51 granskas och planläggningsarbetet fortsätter utgående ifrån granskningen år 2019. Inkoonportin asemakaava I asemakaavaehdotus oli nähtävillä. Liikenteen osalta pidettiin ylimääräi-nen neuvottelu ELY-kes-kuksen kanssa. Liikentee-seen liittyen laaditaan Täh-teläntien/k51:n liittymän toimivuustarkastelu, jonka pohjalta kaavatyö etenee vuoden 2019 puolella. Tre aktörer på Joddböle in-dustriområde tog initiativ till detaljplaneändringar på området. Kommunen bad om tilläggsutredningar och initiativen samlades till en helhet. Joddbölen teollisuusalu-eesta saapui alueen kol-melta toimijalta aloitteet aloittavat alueella asema-kaavamuutokset. Aloittei-siin pyydettiin lisäselvityk-siä ja ne koottiin yhteiseksi kokonaisuudeksi.


82


Kommunen utvecklar centrum och servicen där Kunta kehittää keskustaa ja kes-kustan palveluja Gemenskapen syns i gatubilden i Ingå Yhteisöllisyys näkyy Inkoon katu-kuvassa

Ingåstrand detaljplanering. Inkoonrannan asemakaavan aloit-taminen

Trivseln i båthamnen förbättras planenligt Venesataman viihtyisyyttä lisätään suunnitelmallisesti

Detaljplanläggningen av Ingåstrand och Kyrkby hamn inleddes och bered-ningsmaterialet (PDB och planutkast) var framlagda. Sekä Inkoonrannan että kirkonkylän sataman ase-makaavatyöt aloitettiin ja kaavojen valmisteluaineis-tot (OAS ja kaavaluonnok-set) olivat nähtävillä.

Joddböle industriområde är inte medräknad i tabellen - Joddbölen teollisuusalue ei sisälly taulukko

Analys över ekonomiska avvikelser och prestat-ioner

Kommunfullmäktige har beviljats ansvarsområdet för fysisk planering ett tilläggsanslag på 87 000 € för till-äggsutredningar gällande Ingåports detaljplan, fort-satt behandling av generalplanen för den inre skär-gården samt tilläggskostnader för planeringen av In-gåstrand (KF 8.10.2018 § 39). År 2018 utmärktes av aktiv planering av markanvänd-ning, vilket märktes bland annat i ökade anslag och personalresurser. I slutet av år 2018 anställdes en planläggningsarkitekt på visstid. Tyngdpunkten i planläggningsarbetet låg på utvecklingen av Ingå centrum. Två viktiga detaljplaner lades fram till påse-ende; Ingåstrands detaljplan och Kyrkby hamns de-taljplan. Dessa detaljplaner förstärker hela kyrkbyns attraktionskraft samt skapar förutsättningar för hela kommunens image. Därtill fortsattes planeringen av fastlandsområdets delgeneralplan och Ingåports de-taljplan lades ut till påseende.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suorite-analyysi

Kunnanvaltuusto on myöntänyt fyysisen suunnittelun vastuualueelle 87 000 €:n lisämäärärahan koskien Inkoonportin asemakaavan lisäselvityksiä, Inkoon si-säsaariston yleiskaavan käsittelyä sekä Inkoonran-nan suunnittelun lisäkustannuksia (KV 8.10.2018 § 39). Vuosi 2018 oli aktiivinen maankäytön suunnittelussa, mikä näkyi mm. määrärahojen ja henkilöresurssin li-säämisellä. Loppuvuonna 2018 palkattiin kaavoitus-arkkitehti määräajaksi. Kaavatyössä painopiste oli In-koon keskustan kehittämisessä. Nähtäville asetettiin kaksi merkittävää asemakaavaa; Inkoon rannan ja kirkonkylän sataman asemakaava. Edellä mainitut asemakaavat edesauttavat koko kirkonkylän vetovoi-maisuuden lisäämistä sekä luovat edellytyksiä koko kunan imagolle. Lisäksi jatkettiin manneralueen osayleiskaavan suunnittelua ja asetettiin Inkoonpor-tin asemakaavaehdotus nähvtäville.

Färdigställda byggnader Valmistuneet rakennukset 2014 2015 2016 2017 2018

(Ibruktagna eller slutgranskade - Käyttöön otetut tai lopputarkastetut) St/Kpl m2 St/Kpl m2 St/Kpl m2 St/Kpl m2 St/Kpl m2

Detaljplaneområden Asemakaava-alueet Nya egnahemshus Uudet omakotitalot 2 358 1 118 5 709 1 179 2 360 Byggande tot. - Rakent. yht. 669 5 247 1 959 1 797 4 754

Glesbygdsområden Haja-asutusalueet Nya egnahemshus Uudet omakotitalot 13 2 212 8 1 195 10 1 703 16 2 307 14 1 428 Byggande tot. -Rakent. yht. 9 973 4 516 4 474 6 228

Totalt - Yhteensä 10 642 10 642 6 433 8 025 6 182

Obebyggda tomter i centrum (kom-mun och övriga) Rakentamattomat tontit keskusta-alueella (kunta ja muut)

Egnahemshus Omakotitalo

Radhus Rivitalo

Höghus Kerrostalo

Industri Teollisuus

Inom kommunaltekniskt nätverk – Kunnallisteknisen verkoston piirissä

Kommunen – Kunta Privat – Yksityinen

29 82

- 3

1 2

2 -

Ej inom kommunaltekniskt nätverk – Ei kunnallisteknisen verkoston piirissä

Kommunen – Kunta Privat – Yksityinen

51 7

8 -

- -

1 -



83

Tekniska nämnden Tekninen lautakunta

BS – TP


Förändr. i BU

TA muu-tokset


TA muut. jälkeen

Utfall Toteuma

Avvikelse Poikkeama

%



1 886 911 1 881 956 0 1 881 956 1 830 041 -51 915 97

Utgifter - Kulut -2 572 760 -2 669 411 0 -2 669 411 -2 772 348 -102 937 104


-394 132 -358 107 0 -358 107 -306 192 51 916 86

Netto 42 184 -34 472 40 000 5 528 124 567 119 039 2 254

Tekniska nämndens förvaltning – Teknisen lautakunnan hallinto


206 341 186 539 0 186 539 228 192 41 653 122

Utgifter - Kulut -205 691 -175 349 0 -175 349 -217 002 -41 653 124


-650 -11 190 0 -11 190 -11 190 0 100

Netto 0 0 0 0 0 0 0

Teknisk service – Tekniset palvelut

Inkomster - Tuotot 118 111 107 000 0 107 000 106 290 -710 99

Utgifter - Kulut -388 979 -365 580 0 -365 580 -457 658 -92 078 125


-319 577 -292 839 0 -292 839 -242 495 50 344 83

Netto -590 445 -551 419 0 -551 419 -593 848 -42 443 108

Fastigheter - Kiinteistöt



1 523 116 1 553 017 0 1 553 017 1 553 017 0 100

Utgifter - Kulut -1 272 196 -1 325 265 0 -1 325 265 -1 239 656 85 609 94


-67 866 -51 400 0 -51 400 -47 603 3 797 93

Netto 671 021 675 802 0 675 802 769 702 93 900 114

Kollektivtrafik och transporter – Joukkoliikenne ja kuljetukset


Utgifter - Kulut -77 794 -168 310 0 -168 310 -190 362 -22 052 113

Netto -37 682 -151 810 0 -151 810 -88 504 63 306 58

Enskilda vägar - Yksityistiet

Utgifter - Kulut -95 000 -95 600 0 -95 600 -95 050 550 99

Netto -95 000 -95 600 0 -95 600 -95 050 550 99

Vattentjänstverk (balansenhet) – Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)



157 454 142 400 0 142 400 48 831 -93 569 34

Utgifter - Kulut -533 101 -539 307 0 -539 307 -572 621 -33 314 106


-6 039 -2 678 0 -2 678 -4 904 -2 226 183

Netto 94 289 88 555 40 000 128 555 132 282 3 727 103


84

Teknisk service Tekniset palvelut

Beskrivning av verksamheten Toiminnan kuvaus

Trafikleder Underhållet av trafiklederna som är på kommunens skötselansvar utfördes med köptjänst.

Parker, allmänna områden och idrottsan-läggningar Skötseln av parker och allmänna områden samt id-rottsanläggningar utfördes med köptjänst.

Hamnverksamhet Underhållet av gästhamnen i Ingå centrum och fiske-hamnen i Joddböle utfördes med köptjänst. Under sommaren arbetade sex ungdomar från Ingå i gäst-hamnen.

Avfallshantering Roskń Roll Oy Ab ansvarade för avfallshanteringen. För myndighetsuppgifterna ansvarade Västra Ny-lands avfallsnämnd.

Liikenneväylät Kunnan hoitovastuulla olevien liikenneväylien ylläpito toteutettiin ostopalveluna.

Puistot, yleiset alueet ja urheilualueet Puistojen ja yleisten alueiden sekä urheilualueiden hoito toteutettiin ostopalveluna

Satamatoiminta Inkoon keskustan vierassataman ja Joddbölessä si-jaitsevan kalasataman ylläpito toteutettiin ostopalve-luna. Vierassatamassa työskenteli kesän aikana kuusi inkoolaista nuorta.

Jätehuolto Jätehuollosta vastasi Roskń Roll Oy Ab. Viran-omaistehtävistä vastasi Länsi-Uudenmaan jätelauta-kunta.

Framgångs-





Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom Kunta pitää hyvää huolta kiinteis-töistään ja muusta omaisuudes-taan

Månadsrapport från serviceboken till nämnden Kuukausiraportti huoltokirjasta lautakunnalle

Alla åtgärder utfördes en-ligt serviceboken. Kaikki toimenpiteet toteu-tettiin huoltokirjan mukai-sesti

Välmående kommun- invånare Hyvinvoiva kuntalainen


Åtgärder i enlighet med trafiksä-kerhetsplanen Toimenpiteitä liikenneturvallisuus-suunnitelman mukaisesti

Planenliga åtgärder för-verkligades enligt budget som t.ex. asfaltering av lät-trafikleder och en upphöjd skyddsväg. Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutettiin määrärahojen puitteissa, kuten kevyenliikenteen-väylän asfaltointi ja suoja-tien korottaminen.


Invånare och anställda är med-vetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksam-hetssätt Asukkaat ja työntekijät ovat tietoi-sia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omaksumisesta Ingå är en trivsam helhet Inkoo on viihtyisä kokonaisuus Gemenskapen syns i gatubilden i Ingå Yhteisöllisyys näkyy Inkoon katu-kuvassa

Avfallspunkterna omplaceras till-sammans med Roskń Roll för att förbättra funktionaliteten Jätepisteiden uudelleensijoittelu jätehuollon toimivuuden paranta-miseksi yhteistyössä Rosk ń Rol-lin kanssa Parkområden i aktiv användning Puistoalueet aktiivisessa käy-tössä

Förverkligades inte. Ny placering för båthamnens avfallspunkt utreds 2019. De övriga avfallspunkterna kvarstår. Ei toteutettu. Venesata-man jätepisteelle haetaan 2019 uusi sijainti, muut jä-tepisteet jäävät ennalleen.

Till kommungårdens park skaffades nya aktiviteter och en ny vandringsled öppnades i Hagaområdet. Kunnantalon puistoon han-kittiin harrastusvälineitä ja Haagan alueelle avattiin vaelluspolku.


85

Fungerande trafikförbindel-ser Toimivat lii-kenne-yhteydet

Lederna för lätt trafik motsvarar in-vånarnas behov Kevyen liikenteen väylästö vastaa asukkaiden tarpeita

Busshållplatserna i centrum för-bättras, cykelparkeringar vid knut-punkter Parannetaan keskusta-alueen bussipysäkkejä, lisätään solmu-kohtiin pyöräparkkeja

Till Matkahuoltos och Dals busshållplatser skaffades cykelställningar. Matkahuollon ja Dalin bus-sipysäkeille hankittiin pyö-räkatokset.

PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT:

*) Skötseln av gästhamnen var utlokaliserad 2016/Vierasvenesataman hoito oli ulkoistettu 2016.**) Gjorts jämförbara med 2018 års uppgifter / Tehty vertailukelpoiseksi vuoden 2018 lukuihin

Analys över ekonomiska avvikelser ochprestationerDe budgeterade verksamhetskostnaderna över-skreds med 42 000 € / 6,3 %. Avvikelsen orsakadeshuvudsakligen av förvaltningskostnader. Verksam-hetskostnaderna var dock lägre än förra året. Kostnader för slamhanteringen behandlades i bokfö-ringen som externa kostnader. Under tidigare år be-handlades de som interna kostnader. Gator och lättrafikleder asfalterades i Dal och Svartå enligt planen som godkändes i nämnden.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Toimintakulut olivat 42 000 € / 6,3 % budjetoitua suu-remmat. Poikkeama johtui pääosin hallintokuluista. Toimintakulut olivat kuitenkin edellisvuotta pienem-mät. Lietteenkäsittelyn kustannukset kohdistuivat kirjanpi-dossa ulkoisiin kuluihin, kun ne aiemmin käsiteltiin si-säisinä erinä. Katuja ja kevyenliikenteenväyliä asfaltointiin Dalin alueella ja Mustiossa lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

2016 2017 2018

Gatunätets längd totalt, m - Katuverkon pituus, m 33 245 **33 930 35 310

Asfalterade gator/vägar, m - Asfaltoidut kadut/tiet, m 8 268 **12 364

13 523

Grusvägar, m - Soratiet, m 15 275 **13 759 12 600

Asfalterade leder för lätt trafik, m - Asfaltoidut kevyenliikente-enväylät, m

7 127 **7 243 7 565

Lätt-trafikleder, grus, m - Kevyenliikenteenväylät, sora, m 2 575 **1 944 1 622

Belysningspunkter, st - Katuvalaistuspisteitä, kpl 742 742 742

Idrottsområden, ha - Urheilualueet, ha 3,8 3,8 3,8

Gårdsområden (parkering, lekplats, avfallspunkt) ha Piha-alueet (pysäköinti, leikkipaikka, jätepiste), ha

3,2 3,2 3,2

Museiområde, ha - Museoalue, ha 1,9 1,9 1,9

Strandområden, ha - Ranta-alueet, ha 0,5 0,5 0,5

Torgområden, ha - Torialueet, ha 1,3 1,3 1,3

Båtförvaringsområden, ha - Veneensäilytysalueet, ha 0,3 0,3 0,3

Antal båtplatser - Venepaikkojen määrä 26 26 26

Antal gästhamnsplatser - Vierasvenepaikkojen määrä 20 20 20

Övernattningar i gästhamnen - Yöpymiset vieras-satamassa *) 420 515


86

Kollektivtrafik och transporter Joukkoliikenne ja kuljetukset

Beskrivning av verksamheten Verksamhetskostnaderna består av följande delar: stöd för arbetsresebiljetter och HRT:s anslutningsbil-jetter. Kommunens interna anropstrafik och komplet-terande kvällstrafik Ingå – Kyrkslätt som köptrafik. Controllern kontrollerade verkställigheten av de utlo-kaliserade tjänsterna.

Toiminnan kuvaus Toiminnan kulut muodostuvat seuraavista osista: työ-matkalipun ja HSL:n liityntälippujen tuki. Kunnan si-säinen kutsuliikenne ja ostoliikenteenä toteutettu täy-dentävä iltaliikenne Inkoo – Kirkkonummi. Controller valvoi ulkoistettujen palvelujen toteutu-mista.

Framgångs-




Fungerande trafikförbindel-ser Toimivat liikenneyhteydet

Kollektivtrafiken betjänar kommu-ninvånarna väl Joukkoliikenne palvelee kuntalai-sia hyvin Partnerskapet med staten funge-rar för bättre intressebevakning Kumppanuus valtion kanssa toimii edunvalvonnan parantamiseksi Kommunen söker lösningar för bättre trafikförbindelser i samar-bete med grannkommunerna Kunta hakee yhteistyössä naapu-rikuntien kanssa ratkaisuja toimi-vammille liikenneyhteyksille

Kollektivtrafiken säkras genom att ordna matartrafik från Ingå cent-rum till Kyrkslätt och metrostat-ionen i Mattby samt vid behov till järnvägsstationen i Karis Julkisen liikenteen varmistaminen järjestämällä syöttöliikennettä In-koon keskustasta Kirkkonum-melle ja Matinkylän metroase-malle sekä tarvittaessa Karjaan rautatieasemalle Användningen av anropstaxin ut-värderas för att på bästa sätt kunna betjäna kommuninvånarna. Kutsutaksin käyttöä arvioidaan, jotta kuntalaisia voidaan palvella mahdollisimman hyvin.

Beredskap för att trafik på mark-nadsvillkor minskar; utvecklande av kollektivtrafikförbindelser i samarbete med behörig myndig-het och Västra Nylands persontra-fikarbetsgrupp Varautuminen markkinaehtoisen liikenteen supistumiseen; joukko-liikenneyhteyksien kehittäminen yhteistyössä toimivaltaisen viran-omaisen ja Länsi-Uudenmaan henkilöliikennetyöryhmän kanssa.

Kommunstyrelsen har inrät-tat en arbetsgrupp för att ut-arbeta en plan som ska trygga servicenivån på kol-lektivtrafiken. Den planen-liga kompletteringen av tra-fiken förverkligas under år 2019 med hänsyn till för-ändringar i den marknads-mässiga trafiken. Kunnanhallitus asetti työ-ryhmän laatimaan suunni-telman joukkoliikenteen palvelun tason varmista-miseksi. Suunnitelman mu-kainen liikenteen täydentä-minen toteutetaan 2019 ai-kana huomioiden markki-naehtoisessa liikenteessä tapahtuvat muutokset. Användningen av anrops-taxin uppföljdes under peri-oden. Den var marginell. Uppföljningen fortsätter år 2019. Kutsutaksin käyttömäärää seurattiin kauden aikana. Käyttö oli vähäistä. Seuran-taa jatketaan 2019 aikana.

Analys över ekonomiska avvikelser och pre-stationer Förändringarna i utbudet av den marknadsbaserade kollektivtrafiken uppföljdes aktivt. Kollektivtrafiksut-budet kompletterades med upphandling av kvällstra-fik för rutten Ingå – Kyrkslätt, som trafikerar alla da-gar. Användningen av anropstrafiken var fortfarande liten. Det erhållna statliga stödet för anropstrafiken och kvällstrafiken var 85 000 € större än budgeterat. Sta-tens stöd är prövningsbaserat och därmed kan det inte budgeteras i maximibelopp.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Markkinaehtoisen joukkoliikenteen tarjonnassa ta-pahtuneita muutoksia seurattiin aktiivisesti. Joukkolii-kennetarjontaa täydennettiin hankkimalla iltaliiken-nettä kaikille viikonpäiville reitillä Inkoo – Kirkko-nummi. Kutsuliikenteen käyttö oli edelleen vähäistä. Kutsuliikenteelle ja iltaliikenteelle saatu valtion tuki oli budjetoitua 85 000 € suurempi. Valtion tuki on harkin-nanvaraista eikä sitä voida budjetoida maksimimää-rin.


87

Fastigheter Kiinteistöt Beskrivning av verksamheten Kommunens fastighetsunderhåll är utlokaliserat. Controllern kontrollerade verkställigheten av de utlo-kaliserade tjänsterna.

Toiminnan kuvaus Kunnan kiinteistöjen hoito on ulkoistettu. Controller valvoi ulkoistettujen palvelujen toteutumista.

Framgångs- faktor





Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom Kunta pitää hyvää huolta kiinteis-töistään ja muusta omaisuudes-taan

Månadsrapport från serviceboken till nämnden Kuukausiraportti huoltokirjasta lautakunnalle Fastighetsunderhåll enligt upp-gjorda planen Kiinteistöjen ylläpitoa laaditun suunnitelman mukaan

Utarbetas en projektplan för Wil-helmsdal-fastigheten Wilhelmsdal kiinteistöä koskevan hankesuunnitelman laatiminen Medel från hyror fonderas för kommande reparationer Vuokravaroja rahastoidaan varoja tulevia korjauksia varten

Fastighetsskötsel utfördes enligt uppgjort schema i serviceboken. Uppföl-jningsrapporter presen-terades regelbundet för nämnden. Kiinteistöhuoltoa tehtiin huoltokirjan ohjelman mu-kaisesti. Seurantaraport-teja annettiin säännöllisesti lautakunnalle. Projektplanen förverkligas enligt arktitektbyråns pla-ner år 2019. Suunnitelma toteutetaan arkkitehtitoimiston suunni-telmien mukaisesti 2019. Förverkligades inte, be-stäms i samband med ut-arbetning av ett fastighets-program år 2019.

Ei toteutettu, päätetään kiinteistöohjelman laatimi-sen yhteydessä 2019.


Kommunen minskar koldioxidut-släppen i sin egen verksamhet Kunta vähentää hiilidioksidipääs-töjä omassa toiminnassaan

Övergång till Led-belysning i en-lighet med PTS-planen Led-valoihin siirtyminen PTS-suunnitelman mukaan Beredskap för användning av na-turgas Varautuminen maakaasun käyt-töön

Förverkligas i samband med fastigheternas grund-reparationer. Under peri-oden gjordes det inte grundreparationer. Toteutetaan kiinteistöjen peruskorjausten yhtey-dessä. Kauden aikana ei tehty peruskorjauksia. Utredning om eventuell na-turgasanvändning i Ingå förverkligades inte. Selvitystä maakaasun mahdollisesta käytöstä In-koossa ei tehty

Fastigheternas yta och volym

Kiinteistöjen pinta-ala ja volyymi 31.12

Bokslut 2017 Tilinpäätös 2017


m2 26 704 26 704

m3 85 756 85 756

Kostnader för underhåll och drift för fastigheter Kiinteistöjen ylläpito- ja käyttökustannukset



€/m2/år-vuosi 50,18 48,20

€/m3/år-vuosi 15,63 15,01


88

Bokslut 2016

Tilinpäätös 2016 Bokslut 2017

Tilinpäätös 2017 Bokslut 2018

Tilinpäätös 2018

Fjärrvärme (MWh) – Kaukolämpö (MWh) 2 985 2 966 3 032

Olja (MWh) – Öljy (MWh) 1 569 996 917

El (MWh)- Sähkö (MWh) 1 811 1 857 1 813

Jordvärme - Maalämpö 117 382 358

Totalt (MWh) - Yhteensä (MWh) 6 482 6 201 6 120

Analys över ekonomiska avvikelser och prestationer Verksamhetsutgifterna var 89 000 € / 6,5 % mindre än budgeterat. På basen av föregående års kostna-der hade kostnaderna för sakkunnigtjänster budgete-rats på en för hög nivå. I verksamheten skedde inga anmärkningsvärda avvikelser.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja su-oriteanalyysi Toimintakulut olivat 89 000 € / 6,5 % budjetoitua pie-nemmät. Asiantuntijapalveluiden hankintaan oli bud-jetoitu edellisen vuoden toteuman perusteella tar-peettoman suuri määräraha. Toiminnassa ei ollut merkittäviä poikkeamia.

Enskilda vägar Beskrivning av verksamheten Kommunen stöder årligen enskilda vägarnas uppe-håll enligt budgeten. Här är speciellt beaktat vägar med mycket genomfartstrafik samt skolskjutstrafik.

Yksityistiet Toiminnan kuvaus Kunta tukee vuosittain yksityisteiden tienpitoa talous-arvion mukaisesti. Tässä on huomioitu erityisesti tiet, joissa on paljon läpiajoa ja koulukuljetusliikennettä.

Framgångs- faktor





Fungerande trafikförbindelser Toimivat liikenneyhteydet

Principerna gällande beräkning och beviljande av bidrag granskas Avustusten laskenta- ja myöntä-misperusteet tarkistetaan Att stöda de enskilda väglagen i deras verksamhet och i underhåll av vägar: Enskilda vägar under-stöds med 95 000 €/år Yksityisten tiekuntien toiminnan ja teiden kunnossapidon tukeminen: Tuki yksityisteille on 95 000 €/vuosi

Tekniska nämnden god-kände 27.2.2018 § 13 prin-ciperna för beräkning och beviljande av bidrag. Tekninen lautakunta, 27.2.2018 § 13, hyväksyi avustusten laskenta- ja myöntämisperusteet. Bidragen utbetalades hös-ten 2018. Avustukset maksettiin syk-syllä 2018.

Vattentjänstverk Vesihuoltolaitos Balansenheten Ingå Vattens verksamhetsberättelse och bokslutkalkyler presenteras i sin helhet i slutet av balansboken.

Tulosyksikkö Inkoon Veden toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat esitellään kokonaisuudessaan tasekirjan lopussa.

Understöd till väglag – Avustukset tiekunnille 2017 2018

Väglag, antal – Tiekunnat, määrä 128 128

Väglag som får bidrag – Avustusta saavat tiekunnat 102 107

Enskilda vägar totalt, km – Yksityisteitä yht. km 230 230

Antalet km som får stöd – Tukea saavien km-määrä 205 207

Bidrag totalt – Avustus yhteensä 95 000 95 000

Bidrag €/km – Tuki €/km 463,41 458,94


89

Resultaträkningsdelens utfall Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tablå över budgetutfallet i budge-tens resultaträkningsdel

Talousarvion tuloslaskelmaosan to-teutumisvertailu

Inkluderar interna poster Ursprunglig Förändringar Budget 2018 efter Utfall 2018 Avvikelse %

Sisältää sisäiset erät budget 2018 i budgeten förändringar

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2018 Poikkeama %

talousarvio 2018 muutokset muutosten jälkeen

Verksamhetsintäkter Toimintatuotot 6 849 359 882 904 7 732 263 8 218 988 486 725 109,3

Försäljningsintäkter Myyntituotot 2 400 001 695 000 3 095 001 3 262 008 167 007 106,2

Avgiftsintäkter Maksutuotot 1 989 541 180 212 2 169 753 2 380 875 211 122 116,4

Understöd och bidrag Tuet ja avustukset 219 500 -8 000 211 500 314 009 102 509 148,5

Övriga verksamhetsintäkter Muut toimintatuotot 2 240 317 15 692 2 256 009 2 262 095 6 086 100,1

Verksamhetens kostnader Toimintakulut -37 233 586 -897 904 -38 131 490 -38 301 716 -170 226 100,4

Personalkostnader Henkilöstökulut -12 255 914 428 084 -11 827 830 -11 976 258 -148 428 101,3

Köp av tjänster Palvelujen ostot -20 209 979 -1 655 687 -21 865 666 -21 870 378 -4 712 99,9

Material, förnödenheter och varor Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 405 136 19 099 -1 386 037 -1 338 908 47 129 96,7

Understöd Avustukset -1 436 900 313 788 -1 123 112 -1 143 668 -20 556 101,8

Övriga verksamhetskostnader Muut toimintakulut -1 926 657 -2 187 -1 928 845 -1 972 504 -43 659 110,3

Verksamhetsbidrag Toimintakate -30 384 227 -15 000 -30 399 227 -30 082 727 316 500 100,5

Skatteinkomster Verotulot 25 200 000 500 000 25 700 000 25 976 156 276 156 101,1

Statsandelar Valtionosuudet 6 840 000 20 000 6 860 000 6 945 848 85 848 101,3

Finansiella inkomster och utgifter Rahoitustuotot ja kulut -127 000 0 -127 000 -66 052 60 948 52,0

Ränteintäkter Korkotuotot 2 600 0 2 600 0 -2 600 0,0

Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot 92 650 0 92 650 100 209 7 559 108,2

Räntekostnader Korkokulut -180 600 0 -180 600 -122 479 58 121 68,8

Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut -41 650 0 -41 650 -43 782 -2 132 59,3

Årsbidrag Vuosikate 1 528 773 505 000 2 033 773 2 773 224 739 451 136,4

Avskrivningar och nedskrivningar Poistot ja arvonalentumiset -1 485 955 -518 000 -2 003 955 -1 953 268 50 687 97,5

Avskrivningar enligt plan Suunnitelman muk. poistot -1 485 955 0 -1 485 955 -1 437 443 48 512 96,7

Nedskrivmimgar Arvonalentumiset 0 -518 000 -518 000 -515 825 2 175 99,6

Räkenskapsperiodens resultat Tilikauden tulos 42 818 -13 000 29 818 819 956 790 138 2 749,9

Förändringar i reserver och fonder Varausten ja rahastojen muutos -10 800 0 -10 800 -14 982 -4 182 138,7

Räkenskapsperiodens överskott Tilikauden ylijäämä 32 018 -13 000 19 018 804 974 785 956 4 232,7

Ingå kommun/Bokslut 2018 - Inkoon kunta/Ti l inpäätös 201 8

90

Specifikation av skatteinkomster Verotulojen erittely

De budgeterade skatteinkomsterna grundade sig på Kommunförbundets prognos. Prognosen över skatteintäkterna för år 2018 visade ökade skatteintäkter. Budgetanslaget ökades med 500 000 €, KF 8.10.2018 § 39. Ökningen berodde både på ökade löneinkomster och ökade pensionsin-komster.

Budjetoidut verotulot perustuvat Kuntaliiton ennus-teeseen. Vuoden 2018 verotuloennuste osoitti verotulojen li-sääntyneen. Talousarviomäärärahaa lisättiin 500 000 €, KV 8.10.2018 § 39. Lisäys johtui sekä palkka- että eläketulojen kasvusta.

Grunderna för kommunens inkomstskatt vid bokslutstillfället (Kommunförbundet)

Kunnan tuloveron määräytymisen perusteet tilinpäätöshetkellä (Kuntaliitto)

Specifikation av statsandelar Valtionosuuksien erittely

En budgetändring gällande kommunens statsandelar gjordes under året, KF 12.11.2018 § 47. Anslagen ändrades enligt de slutliga statsandelsberäkningarna från Finansministeriet samt Undervisnings- och kul-turministeriet. Anslaget statsandel för kommunal basservice ökades med 130 000 € och anslaget öv-riga statsandelar för undervisnings- och kulturverk-samhet minskades med 110 000 €.

Talousarviomuutos tehtiin kunnan valtionosuusmää-rärahojen osalta vuoden aikana, KV 12.11.2018 § 47. Määrärahoja muutettiin Valtionvarainministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullisten valtion-osuuslaskelmien mukaan. Kunnan peruspalveluiden valtionosuus kasvoi 130 000 €:lla, ja opetus- ja kult-tuuritoimen muut valtionosuudet pienenivät 110 000 €:lla.

Skatteinkomster BS 2017 Urspr. BU Förändr. I BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse

Verotulot TP 2017 Alkup. TA TA muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama

Kommunalskatt - Kunnallisvero 21 433 029 21 200 000 500 000 21 700 000 21 994 343 294 343

Fastighetsskatt - Kiinteistövero 3 038 246 3 050 000 0 3 050 000 2 939 374 -110 626

Andel av samfundsbeskattningen - Yhteisövero-osuus 1 107 239 950 000 0 950 000 1 042 439 92 439

Totalt - Yhteensä 25 578 515 25 200 000 500 000 25 700 000 25 976 157 276 156

Inkomstskattesats Beskattningsbar inkomst, tusen € Förändring, % Beskattningsbar inkomst €/invånare Effektiv skattesats

Tuloveroprosentti Verotettava tulo, tuhat euroa Muutos, % Verotettava tulo €/asukas Efektiivinen veroaste

2008 19,25 88 219 6,6 16 157 14,89

2009 20,00 88 654 0,5 15 902 15,17

2010 20,75 91 547 3,3 16 321 15,56

2011 20,75 94 173 2,9 16 935 15,56

2012 20,75 97 442 3,5 17 595 15,47

2013 20,75 99 111 1,7 17 819 15,54

2014 20,75 101 541 2,5 18 263 15,52

2015 20,75 102 465 0,9 18 492 15,61

2016 20,75 102 508 0,0 18 354 15,47

2017 20,75 104 050 1,5 18 984 15,05

2018 20,75 106 124 2,0 19 376 15,05

Statsandelar BS 2017 Urspr. BU Förändr. I BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse

Valtionosuudet TP 2017 Alkup. TA TA muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama

Statsandel för kommunal basservice (inkl utjämningar)

- Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ml.

tasaukset)

7 140 661 7 870 000 130 000 8 000 000 8 084 076 84 076

Utjämningen av statsandelar på basis av

skatteinkomster - Verotuloihin perustuva

valtionosuuksien tasaus -636 288 -380 000 0 -380 000 -390 977 -10 977

Kompensering av systemändringen för den

förberedande utbildningen av invandrare -

Valmistavan opetuksen rahoituksen

järjestelmämuutoksen kompensointi

valtionavustuksella

12 330 0 0 0 0

Övriga statsandelar för undervisnings- och

kulturverksamhet - Opetus- ja kulttuuritoimen muut

valtionosuudet -1 035 010 -1 030 000 -110 000 -1 140 000 -1 138 228 1 772

Totalt - Yhteensä 6 117 981 6 840 000 20 000 6 860 000 6 945 848 85 848


91

Investeringsdelens utfall Investointien toteutuminen

BS - TP Urspr. BU Förändr. i

BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse

2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Inkomster - Tuotot 305 450 0 0 0 14 307 14 307 -

Utgifter - Kulut -1 249 955 -3 150 000 549 000 -2 601 000 -1 976 244 624 756 76

Netto -944 505 -3 150 000 549 000 -2 601 000 -1 961 937 639 063 75

Immateriella tillgångar Aineeton käyttöomaisuus



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut -19 922 0 0 0 -200 -200 -

Netto -19 922 0 0 0 -200 -200 -

Karis telefon F-aktie för fiberanslutningen Karjaan puhelin F-osake kuituliittymään

Trafikleder: Förbättring av trafiksäkerhet enligt trafiksäkerhetsplan

Liikenneväylät: Turvallisuuden parantami-nen liikenneturvallisuussuunnitelman mu-kaisesti



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut 0 -60 000 0 -60 000 -40 885 19 115 68

Netto 0 -60 000 0 -60 000 -40 885 19 115 68

Lättrafikleden vid Täktervägen asfalterades, ett över-gångsställe förhöjdes på Strandvägen och gator må-lades. Projekten blev billigare än uppskattat.

Tähteläntien kevyenliikenteen väylän asfaltointi, ko-rotettu suojatie Rantatielle ja katujen maalaus. Pro-jektit olivat ennakoitua edullisempia.

Trafikleder: Asfaltering, förbättring av gator Liikenneväylät: Katujen asvaltointia ja pa-

rantamista



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut -77 189 -100 000 0 -100 000 -85 232 14 769 85

Netto -77 189 -100 000 0 -100 000 -85 232 14 769 85

Gator och lättrafikleder asfalterades i Dal och Svartå. Den konkurrensutsatta entreprenadkostnaden var mindre än uppskattat.

Katuja ja kevyenliikenteenväyliä astaltoitiin Dalin aluueela ja Mustiolla. Kilpailutettu urakkahinta oli ar-vioitua edullisempi


92

Trafikleder: Förbättring av kollektivtrafikens knutpunkter och busshållplatser

Liikenneväylät: Joukkoliikenteen solmu-kohtien ja bussipysäkkien parantaminen

Anskaffades cykeltak till centrum och Dal. De be-ställda taken för busshållplatserna levereras år 2019.

Hankittiin pyöräkatokset keskustaan ja Daliin. Tilatut pysäkkikatokset toimitetaan vuonna 2019.

Trafikleder: Ingåport

Liikenneväylät: Inkooportti

Verkställandet av Ingåport-området inleds efter en godkänd plan.

Inkoonportin alueen toteuttaminen aloitetaan kun kaava on hyväksytty.

Ingåstrand – Hamnområdet i centrum: För-nyandet av kajkanten längs å och vid torget

Inkoonranta – keskustan satama-alue: Lai-turireunan uusiminen joen ja torin kohdalla



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut -447 -1 200 000 120 000 -1 080 000 -612 438 467 562 57

Netto -447 -1 200 000 120 000 -1 080 000 -612 438 467 562 57

Byggandet försenades och färdigställs under våren 2019.

Rakentaminen viivästyi ja valmistuu 2019 keväällä.

Fastigheter: Reservering för större fastig-hetsreparationer

Kiinteistöt: Varaus suurempiin kiintei-stökorjauksiin



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut -30 543 -500 000 250 000 -250 000 -193 667 56 333 76

Netto -30 543 -500 000 250 000 -250 000 -193 667 56 333 76

Flera olika objekt, bland annat en bostad i ingahem-mets radhus total renoverades, dräneringen förnya-des vid gamla brandstationens stall. På grund av tek-niska avdelningens resursbrist förskjöts projektens beredning.

Useita eri kohteita, muun muassa yhden asunnon pe-ruskorjaus Ingakodin rivitalossa ja vanhan paloase-man tallin salaojituksen uusiminen. Hankkeiden val-mistelu viivästyi teknisen osaston resurssipuutteen vuoksi.



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut 0 -40 000 0 -40 000 -15 139 24 861 38

Netto 0 -40 000 0 -40 000 -15 139 24 861 38



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut 0 -500 000 480 000 -20 000 0 20 000 0

Netto 0 -500 000 480 000 -20 000 0 20 000 0


93

Kyrkfjärdens skola Kyrkfjärdens skola

Investeringskostnaderna bestod av projektplane-ringen. Egentliga planeringskostnaderna uppstår un-der år 2019.

Investointikustannukset koostuivat hankesuunnitte-lusta. Varsinaisen suunnittelun kustannukset ajoittu-vat vuoden 2019 puolelle.

Västerbrinken- och Smeds-områden: byg-gande av gator

Länsirinteen ja Smedsin alueet: katujen ra-kentaminen



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut -502 914 0 -441 000 -441 000 -449 556 -8 556 102

Netto -502 914 0 -441 000 -441 000 -449 556 -8 556 102

Projektet färdigställdes under året.

Solkraftverk: Dal daghem, Lönneberga och kommungården

Hanke valmistui vuoden aikana.

Aurinkovoimala: Dalin päiväkoti, Vaahtera-mäki ja kunnantalo



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 7 464 7 464 -

Utgifter - Kulut 0 0 -60 000 -60 000 -69 492 -9 492 116

Netto 0 0 -60 000 -60 000 -62 028 -2 028 103

Solkraftverken installerades sommaren 2018. Ener-

gistöd beviljades för solkraftverken som installera-

des på dal daghem och kommungården.

Aurinkovoimalat asennettiin kesällä 2018. Dalin päi-

väkodin ja kunnantalon aurinkovoimaloille saatiin

energiatukea.


BU BU efter fö-

rändr. Utfall Avvikelse

2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut 0 -500 000 400 000 -100 000 -58 143 41 857 58

Netto 0 -500 000 400 000 -100 000 -58 143 41 857 58


94

Balansenheten Ingå Vatten Taseyksikkö Inkoon Vesi

Förbättring av infrastrukturen och infrabyg-gandet av Ingåport samt Ingåstrand

Infrastruktuurin parantaminen ja infraraken-taminen Inkoonportti ja Inkoonranta



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut -16 180 -250 000 150 000 -100 000 -92 008 7 992 92

Netto -16 180 -250 000 150 000 -100 000 -92 008 7 992 92

Avstängningsventiler förnyades enligt plan, renings-verkets automation förbättrades, Haga pumpstation förnyades och kalkdoseringspumpen i Joddböle vat-tenverk förnyades. Investeringen gällande infrabyg-gandet av Ingåport och Ingåstrand förverkligades inte 2018.

Sulkuventtiilejä uusittiin suunnitelman mukaan ja pa-rannettiin puhdistamon automaatiota, Haagan pump-paamo uusittiin sekä Joddbölen vesilaitoksen kal-kinannostelupumppu uusittiin. Inkoonportin ja In-koonrannan investointeja ei toteutettu 2018.

Vatten och avlopp: Smeds ja Västerbrinken Vesi ja viemäri: Smeds ja Länsirinne



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Utgifter - Kulut -6 005 0 -330 000 -330 000 -329 764 236 100

Netto -6 005 0 -330 000 -330 000 -329 764 236 100

Projektet färdigställdes under året. Hanke valmistui vuoden aikana.

Solkraftverk (vattentag och reningsverk) Aurinkovoimala (vedenottamo ja jäteveden-puhdistamo)



2017

Alkup. TA

TA Muu-tokset

TA muut. jälkeen

Toteuma

Poikkeama

%

Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 6 843 6 843 -

Utgifter - Kulut 0 0 -20 000 -20 000 -29 722 -9 722 149

Netto 0 0 -20 000 -20 000 -22 879 -2 879 114

Solkraftverken installerades sommaren 2018. Ener-

gistöd beviljades för båda investeringarna.

Aurinkovoimalat asennettiin kesällä 2018. Molem-

mille kohteille myönnetiin energiatukea.

.


95

INVESTERINGSDELEN - INVESTOINTIOSA

Tabellen inkluderar de investeringar som löper över flera räkenskapsperioder.

Taulukko sisältää kaksi tilikautta kattavat investoinnit.

Finansieringsdelens utfall

Rahoitusosan toteutuminen

Tablå över finansieringsdelens utfall Talousarvion rahoitusosan to-teutumisvertailu

Utgifter - Kulut 9 430 000* -4 490 -500 000 400 000 -100 000 -62 823 37 177 -67 313

Netto 9 430 000* -4 490 -500 000 400 000 -100 000 -62 823 37 177 -67 313

* budgeterat för åren 2019-2021 - budjetoitu vuosille 2019-2021

Utgifter - Kulut -1 300 000* -447 -1 200 000 120 000 -1 080 000 -612 438 467 562 -612 885

Netto -1 300 000* -447 -1 200 000 120 000 -1 080 000 -612 438 467 562 -612 885

* ursprunglig kostnadsberäkning - alkuperäinen kustannuslaskelma

Utgifter - Kulut -* 0 -500 000 480 000 -20 000 0 20 000 0

Netto -* 0 -500 000 480 000 -20 000 0 20 000 0

* slutlig kostnadsuppskattning ej klar - lopullinen kustannusarvio ei valmis

Utgifter - Kulut -* 0 -150 000 150 000 0 0 0 0

Netto -* 0 -150 000 150 000 0 0 0 0

* slutlig kostnadsuppskattning ej klar - lopullinen kustannusarvio ei valmis

Kyrkfjärdens skola; Förbättring av skolans fastigheter - Kyrkfjärdens skola; Koulun kiinteistöjen parannus

Ingåport -Inkoonportti

Vattentjänstverket: Infrabyggande Ingåport, Ingåstrand - Vesihuoltolaitos: Infranrakentaminen Inkoonportti, Inkoonranta

Förnyande av kajkanten vid ån och vid torget - Laiturinreunan uusiminen joen ja torin kohdalla

Avvikelse Använt av

kostnads-

beräkning

31.12.2018

Kustannus-

laskenta ja

muutos

Käyttö

aikaisempina

vuosina

Alkuperäinen

talousarvio

2018

Talousarvion

muutos 2018

Talousarvio

muutosten jälkeen

2018

Toteutuma

2018

Poikkeama Kustannus-

laskennasta

käytetty

31.12.2018

Kostnads-

beräkning

och förändring

Användning under

tidigare år

Ursprunglig

budget

2018

Förändring i

budgeten

2018

Budget efter

förändringar

2018

Utfall

2018

Ursprunglig Förändringar Budget 2018 efter Utfall 2018 Avvikelse %

budget 2018 i budgeten förändringar

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2018 Poikkeama %


Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Internt tillförda medel Tulorahoitus

Årsbidrag Vuosikate 1 528 773 505 000 2 033 773 2 773 224 739 451 136,4

Korrektivposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät

Internt tillförda medel totalt Tulorahoitus yhteensä 1 528 773 505 000 2 033 773 2 773 224 739 451 136,4

Investeringar Investoinnit

Investeringar i anläggningstillgångar Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 150 000 549 000 -2 601 000 -1 976 244 624 756 76,0

Finansieringsandelar för investeringsutgifter Rahoitusomaisuuden investointimenoihin 14 307 14 307 -

Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar Käyttöomaisuuden myyntitulot

Investeringar netto Investoinnit netto -3 150 000 549 000 -2 601 000 -1 961 937 639 063 75,4

Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten

och investeringarna Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -1 621 227 1 054 000 -567 227 811 287 1 378 514 -143,0

Finansieringens kassaflöde Rahoitustoiminnan kassavirta

Förändring av lånebeståndet Lainakannan muutokset

Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 984 816 3 984 816 3 900 000 -84 816 97,9

Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 363 589 -2 363 589 -2 367 503 -3 914 100,2

Förändring av kortfristiga lån Lyhtyaikaisten lainojen muutos

Förändring av lånebeståndet Lainakannan muutokset 1 621 227 1 621 227 1 532 497 -88 730 94,5

Förändringar av eget kapital Oman pääoman muutokset

Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -103 966 -103 966 -

Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutokset -17 806 -17 806 -

Förändring av fordringar Saamisten muutos 212 909 212 909 -

Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -710 234 -710 234 -

Övriga förändringar av likviditeten totalt Muut maksuvalmiuden muutokset -619 097 -619 097 -

Finansieringens kassaflöde Rahoitustoiminnan kassavirta 1 621 227 1 621 227 913 400 -707 827 56,3

Förändring av kassamedel Kassavirtojen muutos 0 1 054 000 1 054 000 1 724 686 670 687 163,6


96

Sammandrag av utfallet av an-slag och beräknade inkomster

Yhteenveto määrärahojen ja tulo-arvioiden toteutumisesta

SAMMANDRAGET AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

ANSLAG BERÄKNADE INKOMSTER

Urspr. budget

Förändr. i

budget

Budget efter

förändr. Utfall Avvikelse % Urspr. budget

Förändr. i

budget

Budget efter

förändr. Utfall Avvikelse %

MÄÄRÄRAHAT TULOARVIOT

Alkup.

talousarvio

TA:n

muutokset

TA muut:n

jälkeen Toteutuma Poikkeama %

Alkup.

talousarvio

TA:n

muutokset

TA muut:n

jälkeen Toteutuma Poikkeama %

DRIFTSEKONOMIDELEN

KÄYTTÖTALOUSOSA

Val N 162 0 162 997 -835 615

Vaalit

Revision N 25 200 0 25 200 18 828 6 372 75

Tilintarkastus

Kommunfullmäktige N 45 273 20 000 65 273 72 603 -7 330 111

Kunnanvaltuusto

Finansiering N 151 800 0 151 800 122 496 29 304 81

Rahoitus

Förvaltningsservice N 728 446 35 000 763 446 740 229 23 217 97

Hallintopalvelut

Regional landsbygdsförvaltning N 54 761 0 54 761 46 821 7 940 86

Seudullinen maaseutuhallinto

Brand- och räddningsväsendet N 355 000 0 355 000 356 070 -1 070 100

Palo- ja pelastustoimi

Grundtrygghetsnämndens förvaltning N 0 0 0 0 0

Perusturvalautakunnan hallinto 0

Hälso- och sjukvårdstjänster N 10 103 945 0 10 103 945 10 066 929 37 016 100

Vårdservice N 0 0 0 0

Socialservice N

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Äldreomsorg N 3 865 592 0 3 865 592 3 704 418 161 174 96

Iäkkäiden palvelut

Socialservice N 2 777 762 0 2 777 762 2 922 801 -145 039 105

Sosiaalipalvelut

Bildningsnämndens förvaltning N 0 0 0 0 0

Sivistyslautakunnan hallinto

Småbarnspedagogik N 2 656 269 -290 000 2 366 269 2 442 657 -76 388 103

Varhaiskasvatus

Grundläggande utbildning N 7 695 355 0 7 695 355 7 738 337 -42 982 101,0

Perusopetus

Övrig utbildningsverksamhet N 37 000 0 37 000 9 633 27 367 26,0

Muu opetustoimi

Kultur, fritid och ungdom N 1 141 512 0 1 141 512 1 127 010 14 502 99

Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso

Sysselsättning och integration N 140 565 200 000 340 565 291 874 48 691 86

Työllistäminen ja integraatio

Byggnadstillsyn N 119 813 0 119 813 84 713 35 100 71

Rakennusvalvonta

Miljövård och miljöhälsovård N 224 817 0 224 817 158 910 65 907 71

Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto

Samhällstekniska nämndens förvaltning N 0 0 0 0 0

Yhdyskuntateknisen lautakunna hallinto

Fysisk planering N 226 482 90 000 316 482 301 969 14 513 95

Fyysinen suunnittelu

Teknisk service N 551 419 0 551 419 593 848 -42 429 108

Tekniset palvelut

Fastigheter N 675 802 0 675 802 769 702 -93 900 114,0

Kiinteistöt

Enskilda vägar N 95 600 0 95 600 95 050 550 99

Yksityistiet

Kollektivtrafik och transporter N 151 810 0 151 810 88 504 63 306 58

Joukkoliikenne ja kuljetukset

Vattentjänstverk (balansenhet) N 88 555 40 000 128 555 132 284 -3 729 103

Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)

RESULTATBERÄKNINGSDELEN

TULOSLASKELMAOSA

Skatteinkomster B 25 200 000 500 000 25 700 000 25 976 156 276 156 101,0

Verotulot

Statsandelar B 6 840 000 20 000 6 860 000 6 945 848 85 848 101,0

Valtionosuudet

Ränteinkomster B

Korkotulot

Övriga finansiella intäkter B 53 500 0 53 500 57 908 4 408 108,0

Muut rahoitustuotot

Räntekostnader B 178 000 0 178 000 122 479 55 521 69,0

Korkokulut

Övriga finansiella kostnader B 2 500 0 2 500 1 481 1 019 59,0

Muut rahoituskulut


97

INVESTERINGSDELEN

INVESTOINTIOSA

Immateriella tillgångar; Karis telefon F-aktie B 0 0 0 200 -200 0,0

Aneeton käyttöomaisuus; Karjaan puhelin F-osake

Trafikleder: förbättring av trafiksäkerhet enligt trafiksäkerhetsplan B 60 000 0 60 000 40 885 19 115 68,0

Liikenneväylät: turvallisuuden parantaminen liikenneturvallisuussuunitelman mukaisesti

Trafikleder: asfaltering, förbättring av gator B 100 000 0 100 000 85 232 14 768 85,0

Liikenneväylät: katujen asvatointia ja parantamista

Trafikleder: förbättring av kollektivtrafikens knutpunkter och busshållplatser B 40 000 0 40 000 15 139 24 861 38,0

Liikenneväylät: joukkoliikenteen solmukohtien ja bussipysäkkien parantaminen

Trafikleder: Ingåport B 500 000 -480 000 20 000 0 20 000 0,0

Liikenneväylät: Inkoonportti

Ingåstrand - hamnområdet i centrum: förnyandet av kajkanten längs ån och vid torget B 1 200 000 -120 000 1 080 000 612 438 467 562 57,0

Inkoonranta - keskustan satama-alue: laiturireunan uusiminen joen ja torin kohdalla

Fastigheter: reservering för större fastighetsreparationer B 500 000 -250 000 250 000 193 667 56 333 76,0

Kiinteistöt: varaus suurempiin kiinteistökorjauksiin

Kyrkfjärdens skola B 500 000 -400 000 100 000 58 143 41 857 58,0

Kyrkfjärdens skola

Westerberg- och Smeds-områden: byggande av gator B 0 441 000 441 000 449 556 -8 556 102,0

Westerbergin ja Smedsin auleet: katujen rakentaminen

Solkraftverk: Dal daghem, Lönneberga och kommungården B 0 60 000 60 000 69 492 -9 492 116,0 7 464 7 464

Aurinkovoimalat: Dalin päiväkoti, Vaahteramäki ja kunnantalo

Ingå Vatten - förbättring av infrastrukturen och infrabyggandet av Ingåport och Ingåstrand B 250 000 -150 000 100 000 92 008 7 992 92,0

Inkoon Vesi - infrastruktuurin parantaminen ja infrarakentaminen Inkoonportti ja Inkoonranta

Ingå Vatten - vatten och avlopp: Smeds och Västerbrinken B 0 330 000 330 000 329 764 236 100,0

Inkoon Vesi - vesi ja viemäri: Smeds ja Länsirinne

Ingå Vatten - solkraftverk: vattentag och reningsverk B 0 20 000 20 000 29 722 -9 722 149,0 6 843 6 846

Inkoon Vesi - aurinkovoimala: vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo

FINANSIERINGSDELEN

RAHOITUSOSA

Förändringar av utlåningen

Ökning av utlåningen

Minskning av utlåningen

Förändring av lånestocken

Lainakannan muutokset

Ökning av långfristiga lån B 3 984 816 0 3 984 816 3 900 000 -84 816 98,0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Minskning av långfristiga lån B 2 363 589 0 2 363 589 2 367 503 -3 914 100,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Förändring av kortfristiga lån N 0 0 0 0 0 0,0

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Förändring av eget kapital B 0 0 0 0 0 0,0

Oman pääoman muutokset

Inverkan på likviditeten

Vaikutus maksuvalmiuteen

TOTALT 36 842 672 -494 000 36 348 672 35 452 406 896 266 36 842 673 560 000 37 402 673 37 796 205 198 277 98,7

YHTEENSÄ


98

Bokslutskalkyler Tilinpäätöslaskelmat

Bestämmelser och anvisningar som gäller bokslutkalkyler Bokslutskalkyler är resultaträkningen, finansieringsa-nalysen, balansräkningen, koncern resultaträkningen och koncernbalansräkningen samt koncernens finan-sieringsanalys. Vid upprättandet av bokslutet har till-lämpats bokföringslagen och bokföringsförordningen i enlighet med bokföringsnämndens kommunsekt-ions allmänna anvisningar och bokslutsscheman. Rättelser i uppgifterna om föregående räken-skapsperiod

År 2018 har man eliminerat det av HUS utdelade överskottet samt den kundfordring och leverantörs-skuld som var öppna enligt situationen 31.12.2018 och som hänför sig till det. Återbetalningen av över-skottet för år 2017 har också korrigerats i talen för jämförelseåret, verksamhetsinkomsterna och verk-samhetsutgifterna ökade med 329 tusen euro, kund-fordringar och leverantörsskulderna med 159 tusen euro.

Tilinpäätöslaskelmia koskevat sään-nökset ja ohjeet Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslas-

kelma, tase, konsernituloslaskelma ja –tase sekä konsernin rahoituslaskelma. Tilinpäätöslaskelmien laatimisessa sovellettiin kirjanpitolakia ja –asetusta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden ja laskelmakaavojen mukaisesti.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Vuonna 2018 on eliminoitu HUSn jakama ylijäämän palautus ja siihen liittyvät 31.12.2018 tilanteessa avoimet myyntisaaminen ja ostovelka. Vuoden 2017 ylijäämän palautus on korjattu myös vertailuvuoden lukuihin, toimintatuotot ja toimintakulut kasvoivat 329 tuhatta euroa, myyntisaamiset ja ostovelat 159 tu-hatta euroa.

Resultaträkning Tuloslaskelma

RESULTATRÄKNING TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Verksamhetsintäkter Toimintatuotot

Försäljningsintäkter 3 135 781,60 3 196 157,09 Myyntituotot

Avgiftsintäkter 1 204 066,25 1 003 663,48 Maksutuotot

Understöd och bidrag 314 008,77 255 273,22 Tuet ja avustukset

Övriga verksamhetsintäkter 703 977,63 941 635,20 Muut toimintatuotot

Verksamhetsintäkter totalt 5 357 834,25 5 396 728,99 Toimintatuotot

Verksamhetskostnader Toimintakulut


Löner och arvoden -9 467 953,66 -9 358 960,16 Palkat ja palkkiot


Pensionskostnader -2 152 900,85 -2 180 023,17 Eläkekulut

Övriga lönebikostnader -355 403,34 -429 990,19 Muut henkilösivukulut

Köp av tjänster -20 582 182,93 -19 936 544,32 Palvelujen ostot

Material, förnödenheter och varor -1 324 066,29 -1 360 510,09 Aineet tarvikkeet ja tavarat

Understöd -1 143 667,76 -1 342 674,65 Avustukset

Övriga verksamhetskostnader -414 386,60 -398 516,69 Muut toimintakulut

Verksamhetskostnader totalt -35 440 561,43 -35 007 219,27 Toimintakulut

Verksamhetsbidrag -30 082 727,18 -29 610 490,28 Toimintakate

Skatteinkomster 25 976 155,51 25 578 513,85 Verotulot

Statsandelar 6 945 848,00 6 117 981,00 Valtionosuudet


Övriga finansiella intäkter 57 908,35 58 379,44 Muut rahoitustuotot

Räntekostnader -122 479,08 -135 857,51 Korkokulut

Övriga finansiella kostnader -1 481,35 -2 668,60 Muut rahoituskulut

Finansiella intäkter och kostnader totalt -66 052,08 -80 146,67 Rahoitustuotot ja -kulut

Årsbidrag 2 773 224,25 2 005 857,90 Vuosikate


Avskrivningar enligt plan -1 437 443,34 -1 440 518,59 Suunnitelman mukaiset poistot

Nedskrivningar -515 824,74 -151 816,63 Arvonalentumiset

Avskrivningar och nedskrivningar

totalt -1 953 268,07 -1 592 335,22 Poistot ja arvonalentumiset

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 819 956,18 413 522,68 TILIKAUDEN TULOS

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver -14 982,00 -14 982,00 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

RÄKENSKAPSPERIODENS

ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 804 974,18 398 540,68 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)


99

Finansieringskalkyl Rahoituslaskelma

FINANSIERINGSANALYS RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017




medel 0,00 -260 834,05 Tulorahoituksen korjauserät

2 773 224,25 1 745 023,85


Investeringsutgifter -1 976 244,48 -1 249 954,51 Investointimenot


investeringsutgifter 14 307,00 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin

Inkomster från försäljning av tillgångar

bland bestående aktiva

0,00 305 450,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot

-1 961 937,48 -944 504,51


kassaflöde 811 286,77 800 519,34 Toiminnan ja investointien rahavirta



Ökning av långfristiga lån 3 900 000,00 2 600 000,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Minskning av långfristiga lån -2 367 503,14 -2 357 143,24 Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Förändring i kortfristiga lån 0,00 -1 000 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos

1 532 496,86 -757 143,24

Förändringar i eget kapital 0,00 -79 033,79 Oman pääoman muutokset



förvaltat kapital -103 965,70 23 651,20


muutokset

Förändring i omsättningstillgångar -17 805,98 12 750,94 Vaihto-omaisuuden muutos

Förändring i fordringar 212 908,74 252 717,26 Saamisten muutos

Förändring i räntefria skulder -710 234,46 703 845,91 Korottomien velkojen muutos

-619 097,40 992 965,31

Finansieringens kassaflöde 913 399,46 156 788,28 Rahoituksen rahavirta

Förändring i likvida medel 1 724 686,23 957 307,62 Rahavarojen muutos

Likvida medel 31.12. 4 051 749,54 2 327 063,30 Rahavarat 31.12.


Förändring i likvida medel 1 724 686,24 957 307,62 Rahavarojen muutos


100

Balansräkning Tase

BALANSRÄKNING TASE




Immateriella rättigheter 0,00 534,70 Aineettomat oikeudet

Övriga utgifter med lång verkningstid 713 994,09 797 064,89 Muut pitkävaikutteiset menot

Immateriella tillgångar 713 994,09 797 599,59 Aineettomat hyödykkeet


Mark- och vattenområden 6 177 697,42 6 177 697,41 Maa- ja vesialueet

Byggnader 15 768 765,34 16 831 133,90 Rakennukset

Fasta konstruktioner och anläggningar 5 160 637,25 4 108 408,30 Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maskiner och inventarier 8 146,49 67 593,75 Koneet ja kalusto

Förskottsbetalningar och pågående

nyanläggningar 675 708,13 514 046,37

Materiella tillgångar 27 790 954,63 27 698 879,73 Aineelliset hyödykkeet


Aktier och andelar 2 643 698,17 2 643 498,17 Osakkeet ja osuudet

Övriga fordringar 87 482,00 87 482,00 Muut saamiset

Placeringar 2 731 180,17 2 730 980,17 Sijoitukset

BESTÅENDE AKTIVA 31 236 128,89 31 227 459,49 PYSYVÄT VASTAAVAT


Donationsfondernas medel 59 023,86 0,00 Lahjoitusrahastojen varat

FÖRVALTADE MEDEL 59 023,86 0,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT



Förskottsbetalningar 17 805,98 0,00 Ennakkomaksut

Omsättningstillgångar 17 805,98 0,00 Vaihto-omaisuus

Fordringar Saamiset


Lånefordringar 0,00 3 420,00 Lainasaamiset


Långfristiga fordringar 63 000,00 230 992,00 Pitkäaikaiset saamiset


Kundfordringar 582 379,00 433 821,57 Myyntisaamiset


Resultatregleringar 81 017,30 59 195,31 Siirtosaamiset

Kortfristiga fordringar 1 157 020,14 1 103 899,22 Lyhytaikaiset saamiset

Fordringar 1 220 020,14 1 334 891,22 Saamiset

Kassa och bank 4 051 749,54 2 327 063,30 Rahat ja pankkisaamiset

RÖRLIGA AKTIVA 5 289 575,66 3 661 954,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT

AKTIVA 36 584 728,41 34 889 414,01 VASTAAVAA


hankinnat


101



Grundkapital 7 766 221,52 7 766 221,52 Peruspääoma

Övriga egna fonder 0,00 22 467,42 Muut omat rahastot


räkenskapsperioder 7 380 007,38 6 981 466,70 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä


(underskott) 804 974,18 398 540,68 Tilikauden yli-/alijäämä

EGET KAPITAL 15 951 203,08 15 168 696,32 OMA PÄÄOMA

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Reserver 75 152,00 60 170,00 Vapaaehtoiset varaukset

75 152,00 60 170,00


Statliga uppdrag 0,00 40 786,84 Valtion toimeksiannot

Donationsfondernas kapital 47 192,43 25 955,01 Lahjoitusrahastojen pääomat

Övrigt förvaltat kapital 11 831,43 14 756,43 Muut toimeksiantojen pääomat

FÖRVALTAT KAPITAL 59 023,86 81 498,28 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT




försäkringsanstalter 14 367 840,25 12 774 884,39 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Övriga skulder 102 231,77 36 797,91 Muut velat

Långfristigt 14 470 072,02 12 811 682,30 Pitkäaikainen vieras pääoma




Erhållna förskott 3 876,50 170 000,00 Saadut ennakot

Leverantörsskulder 1 714 014,53 1 666 076,44 Ostovelat


Resultatregleringar 1 749 912,66 1 668 214,09 Siirtovelat

Kortfristigt 6 029 277,45 6 767 367,11 Lyhytaikainen vieras pääoma

FRÄMMANDE KAPITAL 20 499 349,47 19 579 049,41 VIERAS PÄÄOMA

PASSIVA 36 584 728,41 34 889 414,01 VASTATTAVAA

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH

RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET


102

Koncernkalkyler Konsernilaskelmat

KONCERNRESULTATRÄKNING KONSERNIN TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Verksamhetsintäkter 16 423 868,82 15 627 398,27 Toimintatuotot

Verksamhetskostnader -46 096 171,62 -44 713 363,59 Toimintakulut

Andel av intressesamfundens vinst (förlust) -2 492,50 421,90 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)

Verksamhetsbidrag -29 674 795,31 -29 085 543,42 Toimintakate

Skatteinkomster 25 976 155,51 25 578 513,85 Verotulot

Statsandelar 7 112 105,57 6 278 172,77 Valtionosuudet


Ränteintäkter 384,18 521,09 Korkotuotot

Övriga finansiella intäkter 61 274,28 60 887,81 Muut rahoitustuotot

Räntekostnader -127 113,93 -140 670,40 Korkokulut

Övriga finansiella kostnader -50 904,70 -51 454,35 Muut rahoituskulut

Finansiella intäkter och kostnader -116 360,17 -130 715,84 Rahoitustuotot ja -kulut



Avskrivningar enligt plan -2 008 070,06 -2 020 493,70 Suunnitelman mukaiset poistot

Räkenskapsperiodens över- och underparivärden -7 836,24 -4 182,05 Omistuksen eliminointierot

Nedskrivningar -516 959,02 -151 828,07 Arvonalentumiset

Avskrivningar och nedskrivningar -2 532 865,31 -2 176 503,82 Poistot ja arvonalentumiset

Extraordinära poster Satunnaiset erät

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 764 240,29 463 923,54 TILIKAUDEN TULOS

Bokslutsdispositioner -1 927,41 1 896,34 Tilinpäätössiirrot

Räkenskapsperiodens skatter -661,13 138,88 Tilikauden verot

Uppskjutna skatter -136,46 334,79 Laskennalliset verot

Minoritetsandelar 299,49 -529,94 Vähemmistön osuus tilkauden tuloksesta

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 761 814,79 465 763,61 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ


103

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017



Räkenskapsperiodens skatter -661,13 138,88 Tilikauden verot


medel -162 122,18 -278 160,51 Tulorahoituksen korjauserät

3 134 322,29 2 362 405,73


Investeringsutgifter -2 719 569,21 -2 175 536,36 Investointimenot


investeringsutgifter 28 131,14 8 455,87 Rahoitusosuudet investointimenoihin

Försäljningsinkomster av

tillgångar bland bestående aktiva

47 430,78 339 755,99 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot

Investeringar netto -2 644 007,28 -1 827 324,51 Investoinnit netto

Verksamhetens och

investeringarnas kassaflöde 490 315,01 535 081,22 Toiminnan ja investointien rahavirta


Förändringar i utlåningen Antolainauksen muutokset

Minskning av utlåningen 55,07 0,00 Antolainasaamisten vähennykset

55,07 0,00


Ökning av långfristiga lån 4 088 224,24 2 992 550,21 Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Minskning av långfristiga lån -2 469 243,19 -2 429 710,03 Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Förändring i kortfristiga lån 24 622,48 -1 012 887,07 Lyhytaikaisten lainojen muutos

1 643 603,53 -450 046,89



förvaltat kapital -104 043,71 23 771,18


muutokset

Förändring i omsättningstillgångar -42 259,17 14 945,81 Vaihto-omaisuuden muutos

Förändring i fordringar 17 317,55 -105 295,00 Saamisten muutos

Förändring i räntefria skulder -316 084,98 1 005 515,70 Korottomien velkojen muutos

-445 070,31 938 937,69

Finansieringens kassaflöde 1 198 588,29 488 890,81 Rahoituksen rahavirta

Förändring i likvida medel 1 688 903,30 1 023 972,03 Rahavarojen muutos



Förändring i likvida medel 1 688 903,31 1 023 972,03 Rahavarojen muutos


104

KONCERNBALANSRÄKNING KONSERNITASE




Immateriella rättigheter 3 097,79 4 140,60 Aineettomat oikeudet

Övriga utgifter med lång verkningstid 992 987,71 912 977,05 Muut pitkävaikutteiset menot

Förskottsbetalningar 38,70 0,00 Ennakkomaksut

Immateriella tillgångar 996 124,20 917 117,65 Aineettomat hyödykkeet


Mark- och vattenområden 6 255 607,66 6 254 992,39 Maa- ja vesialueet

Byggnader 18 775 520,76 19 910 255,48 Rakennukset


Maskiner och inventarier 625 922,67 613 743,12 Koneet ja kalusto

Övriga materiella tillgångar 13 821,01 13 450,97 Muut aineelliset hyödykkeet

Förskottsbetalningar och pågående 1 266 602,46 1 012 830,87

nyanläggningar



Andelar i intressesamfund 95 549,72 85 763,28 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet

Övriga aktier och andelar samt

aktievärdeökningar 615 594,30 613 885,45

Muut osakkeet ja osuudet sekä

osakkeiden arvonkorotukset

Övriga lånefordringar 220,28 275,34 Muut lainasaamiset


Placeringar 800 039,01 788 598,79 Sijoitukset

BESTÅENDE AKTIVA 34 056 318,12 33 788 133,90 PYSYVÄT VASTAAVAT


Statliga uppdrag 22 982,75 18 448,50 Valtion toimeksiannot

Donationsfondernas medel 83 473,81 24 937,94 Lahjoitusrahastojen varat

Övriga förvaltade medel 15 193,43 16 646,79 Muut toimeksiantojen varat

FÖRVALTADE MEDEL 121 649,99 60 033,23 TOIMEKSIANTOJEN VARAT



Material och förnödenheter 133 772,71 109 355,85 Aineet ja tarvikkeet

Övriga omsättningstillgångar 269,37 233,04 Muu vaihto-omaisuus

Förskottsbetalningar 17 805,98 0,00 Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta

Omsättningstillgångar 151 848,07 109 588,90 Vaihto-omaisuus

Fordringar Saamiset


Lånefordringar 212,61 3 628,71 Lainasaamiset


Långfristiga fordringar 64 267,42 232 255,52 Pitkäaikaiset saamiset


Kundfordringar 1 021 412,75 825 671,74 Myyntisaamiset


Resultatregleringar 166 116,91 168 627,73 Siirtosaamiset

Kortfristiga fordringar 1 802 895,29 1 712 942,59 Lyhytaikaiset saamiset

Fordringar 1 867 162,71 1 945 198,12 Saamiset

Finansiella värdepapper Rahoitusarvopaperit

Aktier och andelar 94 144,23 70 573,44 Osakkeet ja osuudet

Övriga värdepapper 6 670,76 4 430,53 Muut arvopaperit

Finansiella värdepapper 100 815,00 75 003,98 Rahoitusarvopaperit

Kassa och bank 4 569 460,38 2 906 368,09 Rahat ja pankkisaamiset

RÖRLIGA AKTIVA 6 689 286,15 5 036 159,08 VAIHTUVAT VASTAAVAT

AKTIVA 40 867 254,27 38 884 326,21 VASTAAVAA


hankinnat


105




Övriga egna fonder 24 819,67 45 359,69 Muut omat rahastot


räkenskapsperioder 7 666 727,22 7 200 963,61 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä


(underskott) 761 814,79 465 763,61 Tilikauden yli-/alijäämä

EGET KAPITAL 16 219 583,20 15 478 308,43 OMA PÄÄOMA

MINORITETSANDELAR 13 308,33 13 607,82 VÄHEMMISTÖOSUUDET

AVSÄTTNINGAR PAKOLLISET VARAUKSET

Avsättningar för pensioner 4 110,00 4 110,00 Eläkevaraukset

Övriga avsättningar 210 713,82 215 738,67 Muut pakolliset varaukset

AVSÄTTNINGAR 214 823,82 219 848,67 PAKOLLISET VARAUKSET


Statliga uppdrag 22 982,75 59 281,69 Valtion toimeksiannot

Donationsfondernas kapital 72 518,60 51 748,09 Lahjoitusrahastojen pääomat

Övrigt förvaltat kapital 27 024,86 31 455,96 Muut toimeksiantojen pääomat

FÖRVALTAT KAPITAL 122 526,21 142 485,74 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT





Lån från offentliga samfund 4 217,36 6 344,57 Lainat julkisyhteisöiltä

Erhållna förskott 5,67 5,67 Saadut ennakot


Uppskjutna skatteskulder 5 746,11 5 603,12 Laskennalliset verovelat

Långfristigt 15 989 103,29 14 244 198,26 Pitkäaikainen vieras pääoma




Lån från offentliga samfund 315,68 126,64 Lainat julkisyhteisöiltä

Erhållna förskott 111 173,41 283 755,31 Saadut ennakot

Leverantörsskulder 2 433 466,71 2 295 794,08 Ostovelat

Övriga skulder 410 080,92 1 032 602,60 Muut velat

Resultatregleringar 2 930 690,64 2 715 496,39 Siirtovelat

Latenta skatteskulder -6,53 0,00 Laskennalliset verovelat

Kortfristigt 8 307 909,40 8 785 877,28 Lyhytaikainen vieras pääoma

FRÄMMANDE KAPITAL 24 297 012,69 23 030 075,54 VIERAS PÄÄOMA

PASSIVA 40 867 254,26 38 884 326,20 VASTATTAVAA


106

Noter till bokslutet Tilinpäätöksen liitetiedot

Noter angående upprättandet av bokslutet och bokslutets framställningssätt

Tilinpäätöksen laatimista ko-skevat liitetiedot

Noter angående upprättandet av bokslutet

Not nr 1.

Periodiseringsprinciper Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis. Avvikande från redovisning på prestationsbasis har skatteintäkter bokförts enligt re-dovisningstidpunkten på räkenskapsperioden i fråga.

Bestående aktiva

Tilinpäätöksen laatimista koske-vat liitetiedot Liite nro 1.

Jaksotusperiaatteet Tuotot ja kulut on otettu tuloslaskelmaan suoritepe-rusteisina. Suoriteperusesteista tilityksestä poiketen verotuotot on kirjattu kyseiselle tilikaudelle tilitysajan-kohdan mukaan.

Pysyvät vastaavat

Värdering av bestående aktiva Pysyvien vastaavien arvostusMateriella och immateriella tillgångar bland bestå-ende aktiva upptogs i balansräkningen enligt anskaff-ningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. De planenliga avskrivningarna beräknades enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Beräknings-grunderna för planenliga avskrivningar anges i no-terna till resultaträkningen. Två parallella avskrivningsplaner används parallellt; en avskrivningsplan för tillgångar som skaffats/färdig-ställts fr.o.m 1.1.2013, och en avskrivningsplan för tillgångar som skaffats/färdigställts före 31.12.2012.

Pysyvän vastaavan aineellinen ja aineeton omaisuus kirjattiin taseeseen hankintamenon mukaan vähennettynä suunnitelman mukaisilla pois-toilla ja investointimenojen rahoitusosuuksilla. Suun-nitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laadi-tun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on esitetty tu-loslaskelman liitetiedoissa. Käytössä kaksi rinnakkaista poistosuunnitelmaa; poistosuunnitelma 1.1.2013 lähtien hankitulle/valmis-tuneelle omaisuudelle ja poistosuunnitelma ennen 31.12.2012 hankitulle/valmistuneelle omaisuudelle.

Värdering av placeringar Sijoitusten arvostus Anläggningstillgångsaktier och -andelar inom bestå-ende aktiva har antecknats i balansräkningen enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde än den. Pos-ter av placeringskaraktär inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt det nuvarande värdet eller enligt ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja -osuudet on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman arvon mukaisesti. Sijoitusluonteiset erät pysyvissä vastaavissa on merkitty taseeseen ny-kyarvon mukaan tai sitä todennäköisesti alemman-luovutushinnan mukaan.


107

Omsättningstillgångar

Vaihto-omaisuus

Värdering av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden arvostus Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräk-ningen enligt det vägda medelanskaffningspriset eller till en lägre sannolik anskaffningsutgift eller till belop-pet av det sannolika överlåtelsepriset.

Vaihto-omaisuus on kirjattu taseeseen punnitun kes-kihankintahinnan, todennäköisen alemman hankinta-menon tai todennäköisen luovutushinnan mukaan.

Finansieringstillgångar

Rahoitusomasiuus

Värdering av finansieringstillgångar Fordringar har upptagits i balansräkningen till ett no-minellt värde eller till lägre sannolikt värde.

Rahoitusomaisuuden arvostus Saatavat on kirjattu taseeseen nominaalisen arvon tai todennäköisen alemman arvon mukaan.

Noter angående sättet att fram-ställa kommunens bokslut

Kunnan tilinpäätöksen esittämis-tapaa koskevat liitetiedot

Uppgifter om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räken-skapsperioder samt rättelser av fel, om dessa inte är av ringa betydelse

Ändringar gällande bokslutsprinciper samt rättelser av väsentliga fel som uppkommit under tidigare rä-kenskapsperioder gärs genom att ändra posten över-skott/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Noter angående upprättandet av koncernbokslutet

Aikaisempiin tilinkausiin kohdistu-vat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merki-tykseltään vähäisiä

Tilinpäätösperiaatteiden muutokset sekä aikaisem-pia tilikausia koskevien olennaisten virheiden oikaisut tehdään oman pääoman erää edellisten tilikaudien ylijäämä/alijäämä oikaisemalla.

Konsernitilinpäätöksen laa-timisperiaatteet

Koncernbokslutets omfattning I koncernbokslutet har samtliga dottersammanslut-ningar och samkommuner sammanställts.

Interna transaktioner Koncernsamfundens interna transaktioner har elimi-nerats.

Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on koottu kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät.

Sisäiset siirrot Konserniyhteisöjen sisäiset siirrot on eliminoitu.


108

Noter till resultaträkningen Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Skatteprocenter - Veroprosentit 2018 2017

Kommunens inkomstskatteprocent – Kunnan tuloveroprosentti 20,75 20,75

Fastighetsskatteprocenter – Kiinteistöveroprosentit Allmän fastighetsskatteprocent – Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 1,10 Stadigvarande bostadsbyggnad – Vakituinen asuinrakennus 0,65 0,65 Övriga byggnader – Muut rakennukset 1,25 1,25

6. Verksamhetsintäkter per uppgiftsområde

- Toimintatuotot tehtäväalueittain

2018 2017 2018 2017

Allmän förvaltning - Yleishallinto 182 974 76 715 22 984 20 630Regional landsbygdsförvaltning - Seudullinen

maaseutuhallinto 430 724 394 118 430 724 394 118

Social- och hälsovårdstjänster - Sosiaali- ja

terveystoimi 12 142 580 11 241 508 1 578 877 1 419 156

Undervisnings- och kulturtjänster - Opetus- ja

kulttuuritoimi 1 839 032 2 137 832 1 647 627 1 939 583

Samhällstjänster - Yhdyskuntapalvelut 555 325 442 832 366 981 251 546

Övriga tjänster - Muut palvelut 1 273 234 1 334 393 1 310 641 1 371 695

Vekrsamhetsinstäkter totalt - Toimintatuotot

yhteensä 16 423 869 15 627 398 5 357 834 5 396 729

Koncern - Konserni Kommun - Kunta

7. Specifikation av skatteinkomster - Verotulojen

erittely

2018 2017

Kommunens inkomstskatt - Kunnan tulovero 21 994 343 21 433 029

Andel av samfundsskatteintäkter - Osuus

yhteisöveron tuotosta 1 042 439 1 107 239

Fastighetsskatt - Kiinteistövero 2 939 374 3 038 246

Skatteinkomster totalt - Verotulot yhteensä 25 976 156 25 578 514

Kommun - Kunta

8. Specifikation av statsandelar - Valtionosuuksien

erittely

2018 2017

Statsandel för kommunal basservice - Kunnan

peruspalvelujen valtionosuus 8 084 076 7 140 661

Därav : Utjämning av statsandelar på basis av

skatteinkomster - Siitä: Verotuloihin perustuva

valtionosuuksien tasaus (+/-) -390 977 -636 288

Utjämning til l följd av systemändringen -

Järjestelmämuutoksen tasauserä 0 12 330

Övriga statsandelar för undervisnings- och

kulturverksamhet - Opetus- ja kulttuuritoimen muut

valtionosuudet -1 138 228 -1 035 010

Statsandelar totalt - Valtionosuudet yhteensä 6 945 848 6 117 981

Kommun - Kunta


109

11. Redogörelse för grunderna för avskriv-ningar enligt plan Avskrivningarna på förslitning underkastade anlägg-ningstillgångar har fastställts enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt den ekonomiska brukstid som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgången. Kommunfullmäktige har godkänt en ny avskrivnings-plan för tillgångar som skaffats/färdigställts fr.o.m 1.1.2013. För egendom som skaffats före 1.1.2013 iakttas den gamla avskrivningsplanen beträffande fastigheter och tillgångar som är i bruk. Det återstående anskaff-ningspriset för egendom som tas ur bruk avskrivs på en gång det år användningen av tillgången slutar inom kommunens serviceproduktion (gäller ej fastig-heter). I fråga om nya tillgångar berättigas kommun-styrelsen efter att tillgången färdigställs i samband med att slutredovisningen godkänns att fatta beslut om en tillgångsspecifik avskrivningstid.

11. Selvitys suunnitelman mukaisten pois-tojen perusteista Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttö-omaisuuden hankintamenojen perusteella arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.1.2013 jälkeen hankitulle/valmistuneelle omaisuudelle uuden poisto-suunnitelman. Kunnan omaisuuteen, joka on hankittu ennen 1.1.2013, noudatetaan vanhaa poistosuunnitelmaa käytössä olevien kiinteistöjen ja hyödykkeiden osalta. Käytöstä poistettavan omaisuuden jäljellä oleva han-kintahinta poistetaan kerralla sinä vuonna, kun hyö-dykkeen käyttö päättyy kunnan palvelutuotannossa (ei koske kiinteistöjä.) Uusien hyödykkeiden osalta kunnanhallitus oikeutetaan päättämään hyödykkeen valmistumisen jälkeen lopputilityksen hyväksymisen yhteydessä käytettävästä hyödykekohtaisesta pois-toajasta.

9. Specifikation av köpta tjänster - Palvelujen

ostojen erittely

2018 2017

Köp av kundtjänster - Asiakaspalvelujen ostot 14 249 953 13 660 480

Köp av övriga tjänster - Muiden palvelujen ostot 6 332 230 6 276 065

Kommunens köp av tjänster totalt - Kunnan

palvelujen ostot yhteensä

20 582 183 19 936 544

Kommun - Kunta


110

Avskrivningsplan för tillgångar som skaf-fats/färdigställts före 1.1.2013

Ennen 1.1.2013 hankitun/valmistuneen omaisuuden poistosuunnitelma

AVSKRIVNINGSPLAN - POISTOSUUNNITELMA

KONTOGRUPP - TILIRYHMÄ

KONTO - TILI FÖRKLARING SELITEAVSKRIVNINGSTID -

POISTOAIKA AVSKRIVNINGSMETOD - POISTOTAPA %

111 Immateriella rättigheter Aineettomat hyödykkeet

11111 ADB-program ATK-ohjelmat 3 LINJÄR - TASAPOISTO

11112 Forsknings- och utvecklingsprogram Tutkimus- ja kehitysohjelmat 3 LINJÄR - TASAPOISTO

11114 Övriga utgifter med lång verkningstid Muut pitkävaikutteiset menot 20 LINJÄR - TASAPOISTO

121 Jord- och vattenområden Maa- ja vesialueet

1121 Jord- och vattenområden Maa ja vesialueet

231 Bostadsbyggnader Asuinrakennukset

112311 Bostadsbyggnader av sten Asuinrakennukset, kivi 50 LINJÄR - TASAPOISTO

112312 Bostadsbygnader av trä Asuinrakennukset, puu 40 LINJÄR - TASAPOISTO

232 Förvaltnings- och servicebyggnad Hallinto- ja laitosrakennukset

112321 Förvaltningsbyggnader av sten Hallinto- ja laitosrakennukset, kivi 50 LINJÄR - TASAPOISTO

112322 Förvaltningsbyggnader av trä Hallinto- ja laitosrakennukset, puu 40 LINJÄR - TASAPOISTO

233 Fabriks- och produktionsbyggnader Tehdas- ja tuotantorakennukset

112331 Produktionsbyggnader av sten Tuotantorakennukset, kivi 30 LINJÄR - TASAPOISTO

112332 Produktionsbyggnader av trä Tuotantorakennukset, puu 20 LINJÄR - TASAPOISTO

234 Övriga byggnader Muut rakennukset

112341 Övriga byggnader av sten Muut rakennukset, kivi 20 LINJÄR - TASAPOISTO

112342 Övriga byggnader av trä Muut rakennukset, puu 15 LINJÄR - TASAPOISTO

251 Jord- och vattenkonstruktioner Maa- ja vesirakenteet

112511 Gator, vägar, torg och parker Kadut, tiet, torit ja puistot 18 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 17 %

112512 Utomhusbelysning transform. Ulkovalaistus, muuntoasemat 18 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 17 %

1125131 Broar och kajer av sten Sillat ja laiturit, kivi 28 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 15 %

1125132 Broar och kajer av trä Sillat ja laiturit, puu 20 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 20 %

112514 Övriga jord- och vattenkonstruktioner Muut maa- ja vesirakenteet 28 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 15 %

252 Ledningsnät och anordningar Johtoverkosto- ja laitteet

112521 Vatten- och avloppsnät Vesi- ja jätevesiverkosto 38 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 8 %

112522 Fjärrvärmenät Kaukolämpöverkosto 30 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 13 %

112523 Telefonnät Puhelinverkosto 12 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 12 %

112524 Övriga rör och kabelnät Muut putki- ja kaapeliverkosto 20 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 17 %

253 Övriga fasta konstruktioner och anordningar Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

112531 Maskiner och anordningar vid verk Laitosten koneet ja laitteet 20 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 17 %

112532 Övriga fasta maskiner, anordningar Muut kiinteät koneet ja laitteet 15 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 23 %

261 Transportmedel Kuljetusvälineet

112611 Person-, paket- och lastbilar Henkilö-, paketti- ja kuorma-autot 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 30 %

112612 Brandbilar Paloautot 15 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 23 %

112613 Övriga transportmedel Muut kuljetusvälineet 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 30 %

262 Övriga maskiner och inventarier Muut koneet ja kalusto

112621 Övriga rörliga arbetsmaskiner Muut liikkuvat työkoneet 14 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 27 %

112622 Övriga lätta maskiner Muut kevyet koneet 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 27 %

112623 ADB-utrustning Atk-laitteet 5 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 40 %

112624 Övriga anordningar och inventarier Muut koneet ja kalusteet 5 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 40 %

282 Pågående arbeten Keskeneräiset hankinnat

INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA

- 31.12.2012

INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA



111

Avskrivningsplan för tillgångar som skaf-fats/färdigställts fr.o.m. 1.1.2013

1.1.2013 alkaen hankitun/valmistuneen omaisuuden poistosuunnitelma

KONTOGRUPP - TILIRYHMÄ

KONTO - TILIFÖRKLARING SELITE

AVSKRIVNINGSTID -

POISTOAIKA

AVSKRIVNINGSMETOD -

POISTOTAPA %


Utvecklingsutgifter Kehittämismenot

Immateriella rättigheter Aineettomat oikeudet SEPARAT BESLUT - ERILLINEN PÄÄTÖS LINJÄR - TASAPOISTO

Goodwill Liikearvo 3 LINJÄR - TASAPOISTO

Övriga utgifter med lång verkningstid Muut pitkävaikutteiset menot

ADB-program ATK-ohjelmistot 3 LINJÄR - TASAPOISTO

Övriga Muut 3 LINJÄR - TASAPOISTO

Jord- och vattenområden Maa- ja vesialueet

Jord- och vattenområden Maa ja vesialueet

Byggnader och konstruktioner Rakennukset ja rakennelmat

Förvaltnings- och institutionsbyggnader Hallinto- ja laitosrakennukset 20 LINJÄR - TASAPOISTO

Fabriks- och produktionsbyggnader Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 LINJÄR - TASAPOISTO

Ekonomibyggnader Talousrakennukset 10 LINJÄR - TASAPOISTO

Fritidsbyggnader Vapaa-ajan rakennukset 20 LINJÄR - TASAPOISTO

Bostadsbygnader Asuinrakennukset 30 LINJÄR - TASAPOISTO

Fasta konstruktioner och anordningar Kiinteät rakenteet ja laitteet

Gator, vägar, torg och parker Kadut, tiet, torit ja puistot 15 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 20 %

Broar, kajer och badinrättningar Sillat, laiturit ja uimalat 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 25 %

Övriga jord- och vattenkonstruktioner Muut maa- ja vesirakenteet 15 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 20 %

Vattendistributionsnät Vedenjakeluverkosto 30 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 10 %

Avloppsnät Viemäriverkko 31 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 10 %

Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 15 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 20 %

Telefonnät, central och abbonentcentraler Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 22 %

Övriga rör- och kabelnät Muut putki- ja kaapeliverkot 15 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 20 %

Maskiner och anordn. Vid el-, vatten- o dyl verk Sähkö-, vesi- yms laitosten laitoskoneet ja laitteet 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 25 %

Fasta lyft- och flyttanordningar Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 25 %

Trafikregleringsanordningar Liikenteen ohjauslaitteet 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 25 %

Övriga fasta maskiner, anordningar och konstrukt. Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 25 %

Maskiner och inventarier Koneet ja kalusto

Övriga transportmedel Muut kuljetusvälineet 5 LINJÄR - TASAPOISTO

Övriga rörliga arbetsmaskiner Muut liikkuvat työkoneet 5 LINJÄR - TASAPOISTO

Övriga tunga maskiner Muut raskaat koneet 10 LINJÄR - TASAPOISTO

Övriga lätta maskiner Muut kevyet koneet 5 LINJÄR - TASAPOISTO

Sjukhus-, hälsovårds- och dyl. Anordningar Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet 5 LINJÄR - TASAPOISTO

ADB-utrustning Atk-laitteet 3 LINJÄR - TASAPOISTO

Övriga anordningar och inventarier Muut laitteet ja kalusteet 3 LINJÄR - TASAPOISTO

Övriga materiella nyttgheter Muut aneelliset hyödykkeetNaturresurser Luonnonvarat

Värde- och konstföremål Arvo- ja taideesineet

Pågående nyanläggningar Keskeneräiset hankinnat

Placeringar i bestående aktiva Pysyvien vastaavien sijoitukset

Aktier och andelar Osakkeet ja osuudet INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA

BOKFÖRS SOM DRIFTSKOSTN. - KIRJ. VUOSIKULUIKSI



INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA 1.1.2013 -

AVSKRIVNING ENLIGT ANVÄNDNING - KÄYTÖN MUKAINEN POISTO



112

12. Förändringar i avsättningar - Pakollisten

varausten muutokset

2018 2017 2018 2017

Pensionsansvar - Eläkevastuu 1.1. 4 110 4 635 0 0

Minskningar under räkenskapsperioden -

Vähennykset tilikaudella 0 -525 0 0

Pensionsansvar - Eläkevastuu 31.12. 4 110 4 110 0 0

Patientskadeförsäkringsavgift -

Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 195 931 209 990 0 0


Vähennykset tilikaudella 0 -14 059 0 0

Patientskadeförsäkringsavgift -

Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 196 469 195 931 0 0

Övriga avsättningar - Muu pakollinen varaus 1.1. 19 808 12 233 0 0

Ökningar under räkenskapsperioden -

Lisäykset tilikaudella 4 763 15 346 0 0


Vähennykset tilikaudella -10 326 -7 772 0 0

Övriga avsättningar - Muu pakollinen varaus 31.12. 14 245 19 808 0 0

Avsättningar tillsammans - Pakolliset varaukset

yhteensä 214 824 219 849 0 0


13. Vinster och förluster vid försäljning av

tillgångar bland bestående aktiva - Pysyvien

vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -

tappiot

2018 2017 2018 2017

Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot

Vinster från försäljning av mark- och

vattenområden - Maa- ja vesialueiden

luovutusvoitot 281 183 089 0 181 654

Vinst från försäljning av byggnader -

Rakennusten luovutusvoitot 157 828 79 538 0 79 180

Övriga försäljningsvinster - Muut luovutusvoitot 1 733 9 686 0 0

Försäljningsvinster totalt - Luovutusvoitot

yhteensä 159 843 272 312 0 260 834

Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut

Förlust vid försäljning av mark- och

vattenområden - Maa- ja vesialueiden

luovutusvoitot 0 933 0 0

Övriga försäljningsförluster - Muut toimintakulut 253 651 0 0

Försäljningsförluster totalt - Luovutustappiot

yhteensä 253 1 583 0 0


15. Specifikation av dividendintäkter och ränta på

grundkapital - Osinkotuottojen ja peruspääoman

korkotuottojen erittely

2018 2017 2018 2017

Dividendintäkter från andra sammanslutningar -

Osinkotuotot muista yhteisöistä 4 992 5 380 4 927 4 943

Ränta på grundkapital från samkommuner -

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 48 058 47 843 48 256 48 040

Totalt - Yhteensä 53 049 53 223 53 183 52 983

Kommun - KuntaKoncern - Konserni


113

Noter till balansräkningens aktiva

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Noter till balansräkningens aktiva Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19. Bestående aktiva - Pysyvien vastaavien erittelyt

Immateriella tillgångar - Aineettomat hyödykkeet

Koncern - Konserni

Immateriella

rättigheterDatorprogram

Övr. utg. med lång

verkn.tid.

Pågående

nyanläggningar

Totalt

Aineettomat

oikeudet

Tietokoneohjel-

mistot

Muut pitkävaikuttei-

set menot

Keskeneräiset

hyödykkeet

Yhteensä

Oavskriven anskaffningsutgift - Poistamaton

hankintameno 1.1. 3 038 1 103 912 977 0 917 118

Ökningar under räkenskapsperioden - Lisäykset

tilikauden aikana 466 0 811 64 1 341

Finansieringsandelar under räkenskapsperioden -

Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 -9 995 0 -9 995


Vähennykset tilikauden aikana 0 0 0 -25 -25

Överföringar mellan poster - Siirrot erien välillä 0 0 218 059 0 218 059

Avskrivning under räkenskapsperioden -

Tilikauden poisto -832 -677 -128 864 0 -130 373


hankintameno 31.12. 2 672 426 992 988 39 996 124

Bokföringsvärde - Kirjanpitoarvo 31.12. 2 672 426 992 988 39 996 124

Kommun - Kunta

Datorprogram

Övr. utg. med lång

verkn.tid.

Totalt

Tietokoneohjel-

mistot

Muut pitkävaikuttei-

set menot

Yhteensä


hankintameno 1.1. 535 797 065 797 600


Tilikauden poisto -535 -83 071 -83 606


hankintameno 31.12. 0 713 994 713 994

Bokföringsvärde - Kirjanpitoarvo 31.12. 0 713 994 713 994

Materiella tillgångar - Aineelliset hyödykkeet

Koncern - Konserni

Mark- och

vattenområden

Byggnader Fasta konstruktioner

och anordningar

Maskiner och

inventarier

Övriga materiella

ti l lgångar

Förskottsbetalning

ar och pågående

nyanläggningar

Totalt

Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja

laitteet

Koneet ja kalusto Muut aineelliset

hyödykkeet

Ennakkomaksut ja

kesk.eräiset

hankinnat

Yhteensä


hankintameno 1.1. 6 254 992 19 910 255 4 277 145 613 743 13 451 1 012 831 32 082 417


tilikauden aikana 1 437 340 760 1 625 295 107 504 1 586 1 317 077 3 393 659


Rahoitusosuudet tilikaudella 0 -3 829 -14 307 0 0 0 -18 136


Vähennykset tilikauden aikana -732 119 676 -521 -1 378 -88 -1 328 115 629

Överföringar mellan poster - Siirrot erien välillä -90 589 768 140 818 0 -1 061 977 -919 893


Tilikauden poisto 0 -1 091 482 -550 549 -234 537 -1 128 0 -1 877 697

Nedskrivningar och deras återföringar -

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 -500 448 -15 150 -227 0 0 -515 825

Aktiverade ränteutgifter - Aktivoidut korkomenot 0


hankintameno 31.12. 6 255 608 18 775 521 5 322 680 625 923 13 821 1 266 602 32 260 155

Bokföringsvärde - Kirjanpitoarvo 31.12. 6 255 608 18 775 521 5 322 680 625 923 13 821 1 266 602 32 260 155


114

Kommun - Kunta

Mark- och

vattenområden

Byggnader Fasta konstruktioner

och anordningar

Maskiner och

inventarier

Förskottsbetalning

ar och pågående

nyanläggningar

Totalt

Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja

laitteet

Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja

kesk.eräiset

hankinnat

Yhteensä


hankintameno 1.1. 6 177 697 16 831 134 4 108 408 67 594 514 046 27 698 880


tilikauden aikana 0 193 667 1 620 715 0 670 581 2 484 964


Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 -14 307 0 0 -14 307

Överföringar mellan poster - Siirrot erien välillä 0 0 0 0 -508 919 -508 919


Tilikauden poisto 0 -755 588 -539 030 -59 220 0 -1 353 838

Nedskrivningar och deras återföringar -

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 -500 448 -15 150 -227 0 -515 825

Aktiverade ränteutgifter - Aktivoidut korkomenot 0


hankintameno 31.12. 6 177 697 15 768 765 5 160 637 8 146 675 708 27 790 955

Bokföringsvärde - Kirjanpitoarvo 31.12. 6 177 697 15 768 765 5 160 637 8 146 675 708 27 790 955

Specifikation av mark- och vattenområden

Maa- ja vesialueet erittely

2018 2017 2018 2017

Mark- och vattenområden - Maa- ja vesialueet

Fastigheters anslutningsavgifter - Kiinteistöjen

liittymismaksut 19 373 19 373 19 146 19 146

Övriga mark- och vattenområden - Muut maa-

ja vesialueet 6 236 235 6 235 619 6 158 551 6 158 551

Mark- och vattenområden totalt - Maa- ja

vesialueet yhteensä 6 255 608 6 254 992 6 177 697 6 177 697

Placeringar bland bestående aktiva

Sijoitukset

Aktier och andelar

Osakkeet ja osuudet

Koncern - Konserni

Aktier

Ägarintresse-

sammanslutningar

Övriga aktier och

andelar Totalt

Osakkeet

omistusyhteys-

yhteisöt

Muut osakkeet ja

osuudet Yhteensä

Anskaffningsutgift - Hankintameno 1.1. 85 763 614 973 700 736

Ökningar - Lisäykset 13 994 4 574 18 568

Minskningar - Vähennykset -1 715 -1 730 -3 445

Andel vinst/förlust i ägarintresse-

sammanslutningar - Osuus osakkuusyhteisöjen

voitosta/tappiosta -2 493 0 -2 493

Anskaffningsutgift - Hankintameno 31.12. 95 550 617 816 713 365

Nedskrivningar - Arvonalennukset 0 -2 221 -2 221

Bokföringsvärde - Kirjanpitoarvo 31.12. 95 550 615 594 711 144

Kommun - Kunta

Aktier

Konsernbolag

Samkommuns-

aldelar

Övriga aktier och

andelar Totalt

Osakkeet

konserniyhtiöt

Kuntayhtymä-

osuudet

Muut osakkeet ja

osuudet Yhteensä

Anskaffningsutgift - Hankintameno 1.1. 285 985 1 848 022 509 491 2 643 498

Ökningar - Lisäykset 0 0 200 200

Anskaffningsutgift - Hankintameno 31.12. 285 985 1 848 022 509 691 2 643 698

Bokföringsvärde - Kirjanpitoarvo 31.12. 285 985 1 848 022 509 691 2 643 698



115

Noter angående innehav i andra samfund (konsoliderade i koncernbalansen)

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat lii-tetiedot (yhdistetty konsernitaseessa)

Msb-lån, övriga låne- och övriga fordringar

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

Koncern - Konserni

Fordringar Övriga

sammanslutningar Totalt

Saamiset muut

yhteisöt Yhteensä

Anskaffningsutgift - Hankintameno 1.1. 88 950 88 950


Bokföringsvärde - Kirjanpitoarvo 31.12. 88 895 88 895

Kommun - Kunta

Fordringar Övriga

sammanslutningar Totalt

Saamiset muut

yhteisöt Yhteensä



Bokföringsvärde - Kirjanpitoarvo 31.12. 87 482 87 482

20.-22. Dottersammanslutningar, samkommunsandelar samt ägarintressesammanslutningar

Omistukset tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä ja osakkuusyhteisöissä

Kommunkoncernens andel

Kommunens

ägarandel %

Konserns ägarandel

% av eget kapital

av främmande

kapital

av räkenskaps-

periodens

vinst/förlust

Namn

Nimi

Kunnan

omistusosuus %

Konsernin

omistusosuus %

omasta pääomasta

(€)

vieraasta

pääomasta (€)

tilikauden

tuloksesta (€)

Dottersammanslutningar

Tytäryhteisöt

Ab Ingå Båthamnar - Inkoon Venesatamat Oy 100,00 100,00 198 709 54 802 -34 775

Samkommuner

Kuntayhtymät


Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 0,41 0,41 1 605 169 3 010 781 -23 241

Kårkulla 0,98 0,98 123 386 295 668 -3 672

Eteva 0,14 0,14 24 235 72 200 2 247

Luksia 0,68 0,68 242 188 41 969 2 954

Västra Nylands folkhögskola 9,38 9,38 118 726 25 498 -537

Nylands Förbund - Uudenmaan Liitto 0,45 0,45 7 495 138 647 15

Kuntakonsernin osuus


116

2017 års uppgifter är korrigerade / Korjaus tehty vuoden 2017 lukuihin

Båtplatsfakturan till Ab Ingå båthamnar beviljades förlängd betalningstid till den 30.4.2019 enligt kom-munstyrelsens beslut.

Inkoon Venesatamat Oy:n venepaikkalaskun erä-päivä siirrettin 30.4.2019 saakka kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.


23. Specifikation över fordringar

Saamisten erittely

Långfristiga Kortfristiga Långfristiga Kortfristiga

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Fordringar på dottersammanslutningar

Saamiset tytäryhteisöiltä

Kundfordringar - Myyntisaamiset 0 45 597 0 0

Totalt - Yhteensä 0 45 597 0 0

Fordringar på samkommuner som kommunen är medlem i

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on

jäsenenä

Övriga fofdrinar - Muut saamiset 0 1 462 0 1 462

Resultatregleringar - Siirtosaamiset 0 2 839 0 0

Totalt - Yhteensä 0 4 301 0 1 462

Fordringar totalt - Saamiset yhteensä 0 49 898 0 1 462

2018 2017

Kommun - Kunta

24. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2018 2017 2018 2017

Kortfristiga resultatregleringar - Lyhytaikaiset

siirtosaamiset

Icke erhållna inkomster - Tulojäämät

Räntor som överförs - Siirtyvät korot 162 4 0 0

Periodiserade personalkostnader - Jaksotetut

henkilöstökulut 10 780 0 10 587 0

FPA:s ersättning för företagshälsovård - Kelan

korvaus työterveyshuollosta 19 421 18 471 65 651 66 795

EU-understöd och bidrag - EU-tuet ja avustukset 1 058 1 148 0 0

Projektfordringar - Projektisaamiset 8 972 8 446 0 0

Övriga resultatregeleringar inom koncernen -

Muut siirtosaamiset, konsernin keskinäiset 2 573 0 2 839 0

Övriga inkomster som inte erhållits - Muut

tulojäämät 123 151 140 559 67 592 59 195

Icke erhållna inkomster totalt - Tulojäämät

yhteensä 166 117 168 628 146 669 125 990

Kortfristiga resultatregleringar totalt -

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 166 117 168 628 146 669 125 990



117

Noter till balansräkningens passiva Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Korrigeringar till tidigare års resultat År 2018 eliminerades HNS:s återbetalade överskott och därtill hörande öppna kundfordringar och leve-rantörsskuld per 31.12.2018. Återbetalningen av överskottet 2017 korrigerades också i jämförelseå-rets siffror, verksamhetsavkastningen och rörelse-kostnaderna ökade med 329 tusen euro, kundford-ringarna och leverantörsskulderna med 159 tusen euro.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Vuonna 2018 on eliminoitu HUSn jakama ylijäämän palautus ja siihen liittyvät 31.12.2018 tilanteessa avoimet myyntisaaminen ja ostovelka. Vuoden 2017 ylijäämän palautus on korjattu myös vertailuvuoden lukuihin, toimintatuotot ja toimintakulut kasvoivat 329 tuhatta euroa, myyntisaamiset ja ostovelat 159 tu-hatta euroa.

25. Specifikation av det egna kapitalet

Oman pääoman erittely

2018 2017 2018 2017

Grundkapital - Peruspääoma 1.1. 7 766 222 7 766 222 7 766 222 7 766 222

Grundkapital - Peruspääoma 31.12. 7 766 222 7 766 222 7 766 222 7 766 222

Övriga egna fonder - Muut omat rahastot 1.1. 45 360 47 856 22 467 23 067

Överföringar till fonden - Siirrot rahastoon 1 927 145 0 0

Överföringar från fonden - Siirrot rahastosta 0 -2 642 0 -600

Överföringar mellan poster - Siirrot erien välillä -22 467 0 -22 467 0

Övriga egna fonder - Muut omat rahastot 31.12. 24 820 45 360 0 22 467

Övriga egna fonder totalt - Muut omat rahastot

yhteensä 31.12. 24 820 45 360 0 22 467

Överskott från tidigare räkenskapsperioder -

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 7 666 727 7 279 397 7 380 007 7 059 900

Förändring - Muutos 0 -78 434 0 -78 434 *

Överskott från tidigare räkenskapsperioder -

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 7 666 727 7 200 964 7 380 007 6 981 467

Räkenskapsperiodens överskott/underskott -

Tilikauden yli-/alijäämä 761 815 465 764 804 974 398 541

Eget kapital totalt - Oma pääoma yhteensä 16 219 583 15 478 308 15 951 203 15 168 696

*Korrigering gjord gällande Ingå Vattens avskrivningar för åren 2011-2015. - Korjaus Inkoon Veden poistoihin vuosina 2011-2015.


27. Långfristiga skulder- Pitkäaikaiset velat

2018 2017 2018 2017

Skulder som förfaller senare än efter fem år-

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden

vuoden kuluttua


försäkringsanstalter - Lainat rahoitus- ja

vakuutuslaitoksilta 6 919 568 5 772 968 5 815 516 4 708 344

Lån från offentliga samfund - Lainat

julkisyhteisöiltä 0 5 500 0 0

Långfristiga skulder totalt - Pitkäaikaiset velat

yhteensä 6 919 568 5 778 468 5 815 516 4 708 344



118


29. Avsättningar - Pakolliset varaukset

2018 2017 2018 2017

Övriga avsättningar - Muut pakolliset varaukset

Miljöansvar - Ympäristövelvotteista johtuva

varaus 0 6 548 0 0

Ansvar i anslutning till

patientskadeförsäkringsavgift -

Potilasvahinkovastuuvaraus 196 469 195 931 0 0

Övriga avsättningar - Muut pakolliset varaukset 14 245 13 259 0 0

Övriga avsättningar totalt - Muut pakolliset

varaukset yhteensä 210 714 215 739 0 0


30. Främmande kapital - Vieras pääoma

Långfristigt Kortfristigt Långfristigt Kortfristigt

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Skulder till samkommuner som kommunen är

medlem i - Velat kuntayhtymille, joissa kunta on

jäsenenä

Leverantörsskulder - Ostovelat 0 228 841 0 192 095

Övriga skulder - Muut velat 0 -856 0 525

Totalt - Yhteensä 0 227 985 0 192 620

2018 2017

33. Väsentliga poster som ingår i

resultatregleringarna - Siirtovelkoihin sisältyvät

olennaiset erät

2018 2017 2018 2017


siirtovelat

Obetalda utgifter - Menojäämät

Periodisering av semesterlöneskuld och

lönebikostnader - Lomapalkkajaksotukset 2 023 917 2 080 379 1 290 061 1 384 362

Övriga periodiseringar av löner och

lönebikostnader - Jaksotetut henkilöstökulut 474 316 437 100 262 628 183 334

Statsbidragsförskott - Valtionosuusennakot 73 935 71 903 73 935 71 903

Ränteperiodiseringar - Korkojaksotukset 26 832 29 005 26 018 28 211

Övriga obetalda utgifter - Muut menojäämät 249 195 97 109 97 271 404


siirtovelat 2 930 691 2 715 496 1 749 913 1 668 214



119

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har ta-gits med i balansräkningen

Vakuuksia ja vastuusitoumuk-sia koskevat liitetiedot ja ta-seen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liiketiedostot

34. Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet - Kiinnitykset, panttaukset tai muut omaisuusvelkojen vakuudet

Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som

säkerhet - Velat, joiden vakuudeksi annettu

kiinnityksiä kiinteistöihin

2018 2017 2018 2017

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

- Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 107 008 111 515 0 0

Inteckningar som ställts som säkerhet -

Vakuudeksi annetut kiinnitykset 177 433 181 550 0 0

Inteckningar som ställts som säkerhet totalt -

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 177 433 181 550 0 0


35.-37. Säkerheter - Vakuudet

2018 2017 2018 2017

Säkerheter för egen del - Omasta puolesta

annetut vakuudet

Övriga - Muut 396 372 0 0



38. Hyresansvar - Vuokravastuut

2018 2017 2018 2017

Hyresansvar totalt - Vuokravastuut yhteensä 3 425 197 2 337 482 354 660 403 556

- andel som ska betalas nästa

räkenskapsperiod - seuraavalla tilikaudella

maksettava osuus

537 615 416 691 164 062 154 090

Leasingansvar totalt - Leasingvastuut yhteensä 459 679 136 528 276 247 8 144

- andel som ska betalas nästa

räkenskapsperiod - seuraavalla tilikaudella

maksettava osuus

129 836 64 279 55 654 8 144

Totalt - Yhteensä 3 884 876 2 474 010 630 907 411 700



122

39.-40. Ansvarsförbindelser - Vastuusitoumukset

Syftet med arrangemangen - Järjestelyjen

tarkoitus

2018 2017 2018 2017

Borgen för andra - Takaukset muiden puolesta

Ursprungligt kapital - Alkuperäinen pääoma 669 660 669 660 661 120 661 120

Återstående kapital - Jäljellä oleva pääoma 397 224 443 307 392 164 437 788

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar - Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

2018 2017

Kommunens andel av garanticentralens

borgensansvar 31.12 - Kunnan osuus

takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 31 290 627 31 265 723

Kommunens eventuella ansvarstäckande andel av

garanticentralens fond 31.12 - Kunnan mahdollista

vastuuta kattava osuus takauskeskuksen

rahastosta 31.12. 20 103 20 664


Kommun - Kunta


121

41. Övriga arrangemang utanför balansräkningen som berör kommunen - Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Syftet med arrangemangen - Järjestelyjen

tarkoitus

2018 2017 2018 2017

Avtalsrättsliga ansvar - Sopimusvastuut

Övriga avtalsrättsliga ansvar - Muut

sopimusvastuut 17 046 13 134 0 0

Återbetalningsskyldighet på basis av avtal -

Sopimuksiin sisältyvät palautusvastuut 64 962 28 642 0 0

Avtalsrättsliga ansvar totalt - Sopimusvastuut

yhteensä 82 009 41 775 0 0

Ansvar gällande återbetalning av mervärdesskatt -

Arvonlisäveron palautusvastuu 12 886 16 028 0 0

Ansvar gällande återbetalning av statsandel för

anläggningsprojekt - Perustamishankkeiden

valtionosuuden palautusvastuu 0 0 0 0

Derivatavtal - Johdannaissopimukset

Ränteswapavtal - Koronvaihtosopimukset


Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Ränteswapavtalen ingicks i syfte att säkra

ränterisken för ett enskilt lån. Den rörliga

räntan ändrades till fast ränta. En del av

lånekapitalet är säkrat och

räntebetalningsdagarna motsvarar

låneavtalet. Avtalen förfaller 15.12.2021 och

15.9.2022. - Koronvaihtosopimukset on

tehty yksittäisen lainan korkoriskin

suojaamiseksi. Vaihtuva korko on muutettu

kiinteäksi. Osan lainan pääomasta on

suojattu ja koronmaksupäivät vastaavat

lainasopimusta. Sopimukset erääntyvät

15.12.2021 ja 15.9.2022.

Nominellt värde - Nimellisarvo 81 856 81 856 0 0

Marknadsvärde - Markkina-arvo -3 914 -4 282 0 0

Kårkulla

Ränteswapavtalet har ingåtts i säkringssyfte

och har bundit den rörliga räntan för

långfristiga lån till fast ränta. -

Koronvaihtosopimus tehtiin

suojaamistarkoituksessa. Pitkäaikaisten

lainojen vaihtuva korko muutettiin

kiinteäksi.


Marknadsvärde - Markkina-arvo -294 -350 0 0

Eteva

Ränteswapavtalet 1049511/1327047 och

swapavtalet med tilläggsförmån

1161642/1512514 ingicks i syfte att säkra

ränterisken för ett enskilt lån. Den rörliga

räntan ändrades till fast ränta. Lånets och

ränteswapavtalets kapital, förfallodag och

räntebetalningsdagar motsvarar varandra.

Avtalen förfaller 15.10.2018 och 7.11.2022.-

Koronvaihtosopimus 1049511/1327047 ja

lisähyötyswap 1161642/1512514 on tehty

yksittäisen lainan korkoriskin

suojaamiseksi. Vaihtuva korko on muutettu

kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen

pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät

vastaavat toisiaan. Sopimukset erääntyvät

15.10.2018 ja 7.11.2022.


Marknadsvärde - Markkina-arvo -643 -857 0 0

Elderivat - Sähköjohdannaiset

Nominellt värde - Nimellisarvo 12 755 -769 0 0



122

Kunnan Taitoa Överlåtaren förbinder sig till att arbetstagarna har rätt att återgå i Överlåtarens tjänst under Serviceavtalets giltighetstid (t.o.m. 1.1.2019), om Taitoas verksamhet upphör eller mängden tjänster som Överlåtaren kö-per från Taitoa minskar så att mängden arbete som Överlåtaren beställer från Taitoa inte längre motsva-rar det antal arbetsavtalsförhållanden som övergått vid tidpunkten för överlåtelsen.

Kunnan Taitoa Luovuttaja sitoutuu siihen, että työntekijöillä on oi-keus palata Luovuttajan palvelukseen Palvelusopi-muksen voimassaolon ajan (1.1.2019 saakka), mikäli Taitoan toiminta lakkaa tai Luovuttajan Taitoalta os-tamien palvelujen määrä pienenee niin, ettei Luovut-tajan Taitoalta tilaaman työn määrä enää vastaa Luo-vutushetkellä siirtyneiden työsuhteiden määrää.

Noter angående personalen, revisorns arvoden och trans-aktioner med intressenter

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapah-tumia koskevat liitetiedot

2017 års siffror har gjorts jämförbara med 2018 års uppgifter / 2017 vuoden luvut on tehty vertailukelpoiseksi vuoden 2018 lukuihin

42. Antalet anställda 31.12. - Henkilöstön

lukumäärä 31.12.

2018 2017

Allmän förvaltning - Yleishallinto 17 19

Social- och hälsovård - Sosiaali- ja terveystoimi 97 105

Undervisning och kultur - Opetus- ja kulttuuritoimi 155 159

Samhällstjänster - Yhdyskuntapalvelut 10 9

Totalt - Yhteensä 279 292

Kommun - Kunta

43. Personalkostnader - Henkilöstökulut

2018 2017

Personalkostnader enligt resultaträkningen -

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 11 976 258 11 968 974

Personalkostnader totalt - Henkilöstökulut

yhteensä 11 976 258 11 968 974

Kommun - Kunta

44. Uttagna och redovisade avgifter på arvoden

till förtroendevalda - Luottamushenkilön

palkkioista perityt ja tilitetyt

luottamushenkilömaksut

2018 2017

Ingå socialdemokraterna - Inkoon

sosiaalidemokraatit 621 542

De Gröna i Ingå rf - Inkoon vihreät ry 2 130 1 106

Inkoon perussuomalaiset ry 0 35

Samlingspartiet i Ingå rf - Kokoomus Inkoo ry 1 335 752

Svenska Folkpartiet i Ingå - Suomen ruotsalainen

kansanpuolue Inkoo 4 692 4 260

Redovisade avgifter på arvoden till

förtroendevalda totalt - Tilitetyt

luottamushenkilömaksut yhteensä 8 778 6 696

Kommun - Kunta


123

Not 46.

Med kommundirektören har kommunen 15.5.2018 in-gått ett kommundirektörsavtal enligt kommunallagen enligt kommunfullmäktiges beslut den 23.4.2018 § 20. I avtalet finns överenskommet om avgångsersätt-ning. Om kommunstyrelsen konstaterar att den sak-nar förtroende för kommundirektören och situationen inte kan normaliseras genom förhanligar, är kom-mundirektören berättigad till en avgångsersättning om han i så fall säger upp sig frivilligt och förutsatt att kommunen och kommundirektören inte har andra krav för varandra gällande tjänsteförhållandet. Av-gångsersättningens storlek bestäms enligt tjänstgö-ringstid och löne enligt följande: under 5 år – lön för 6 månader; 5-9 år – lön för 9 månader; över 9 år – lön för 12 månader.

Liite 46.

Kunta on solminut kunnanjohtajan kanssa kuntalain mukaisen kunnanjohtajasopimuksen 15.5.2018 val-tuuston 23.4.2018 § 20 päätöksen mukaisesti. Sopi-muksessa on sovittu erokorvauksesta. Jos kunnan-hallitus toteaa kunnanjohtajan olevan vailla luotta-musta, eikä tilannetta pystytä normalisoimaan neu-vottelemalla, kunnanjohtajalla on oikeus erokorvauk-seen, jos hän siinä tapauksessa sanoutuu irti vapaa-ehtoisesti ja edellyttäen, ettei kunnalla eikä kunnan-johtajalla ole muita virkasuhdetta koskevia vaatimuk-sia toistensa suhteen. Erokorvauksen suuruus mää-räytyy virassaolon sekä palkan mukaisesti seuraa-valla tavalla: alle 5 vuotta – 6 kuukauden palkka; 5-9 vuotta 9 – 9 kuukauden palkka; yli 9 vuotta - 12 kuu-kauden palkka.

45. Arvoden till revisorn - Tilintarkastajan

palkkiot

2018 2017

Revisionssamfund: KPMG AB -

Tilintarkastusyhteisö: KPMG OY

Revisionsarvoden - Tilintarkastus 4 360 0

Revisorsutlåtanden - Tilintarkastajan lausunnot 0 0

Övriga arvoden - Muut palkk iot 712 0

Arvoden totalt - Palkkiot yhteensä 5 072 0

2018 2017

Revisionssamfund: BDO Audiator Ab -

Tilintarkastusyhteisö: BDO Audiator Oy

Revisionsarvoden - Tilintarkastus 4 863 16 005

Revisorsutlåtanden - Tilintarkastajan lausunnot 0 1 215

Övriga arvoden - Muut palkk iot 12 019 11 215

Arvoden totalt - Palkkiot yhteensä 16 882 28 434

Kommun - Kunta


126

Förteckning av använda bokföringsböcker och veri-fikatslag samt uppgift om deras förvaring

Käytetyt kirjanpitokirjat, to-sitteiden lajit ja arkistointi

Förteckning över använda bokföringsböcker - Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

ALKUSA Ingående saldon Alkusaldot Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

BUD Budget Talousarvio Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

BUDKS Dispositionsplan Käyttösuunnitelma Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

BUDL Tilläggsbudget Lisätalousarvio Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

BUDP Projektbudget Projektibudjetti Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

IRTAIN Inventarier Irtaimisto Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

KOMMUI Anläggningstillgångsmemorialverifikat Käyttöom muistiot Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

KOMTOS Anläggningstillgångsverifikat Käyttöomaisuustositt Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

MUISIS Interna memorialverifikat Muistio sisäinen Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

MUISRO Memorialverifikat Rondo Muistiotos Rondo Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

MUISRS Interna memorialverifikat Rondo Muistiotos Rondo sis Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

MUIST1 Memorialverifikat Muistiotositteet Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

MUISTP Memorialverifikat bokslut Muistiotos tilinpäät Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

OMAKSU Inköpsreskontra betalningar Ostoreskontra maksut Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

OSTOL Inköpsfakturor bilagor/manuell Ostolaskut liitt/man Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

OSTOT Inköpsfakturor Ostolaskut Uppbevaras elektroniskt Säilytetään sähköisesti

PALKAT Löneverifikat Palkkatositteet Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

PANKKI Bankernas kontoutdrag Pankkien tiliotteet Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

SISLAS Interna fakturor ProE Sisäiset laskut Proe Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

SISRON Interna fakturor Rondo Sis laskut Rondo Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

VANHAT Gamla saldon Vanhat saldot Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

YMRxx Försäljningsreskontra fakturaslag MR Laskulaji Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

YMRHYV FR krediteringskvittning MR hyvityslask kuitt Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

YMRK FR makulering MR Tileistä poisto Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

YMRMAN FR manuella betalningar MR Manuaalisuorituks Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

YMRVII FR referensbetalningar MR Viitesuoritukset Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

Huvudbok Pääkirja Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

Dagbok Päiväkirja Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

Bokslutsspecifikationer Tase-erittely Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena

Balansbok Tasekirja Inbunden Sidottu


127

Vattentjänstverk (balansenhet) Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)

BS – TP 2017

Urspr. BU Alkup. TA

Förändr. i BU TA muutokset


TA muut. jälkeen

Utfall Toteuma

Avvikelse Poikkeama



157 454 142 400 0 142 400 48 831 -93 569

Utgifter - Kulut -533 101 -539 307 0 -539 307 -572 621 -33 314


-6 039 -2 678 0 -2 678 -4 904 -2 226

Netto 94 289 88 555 40 000 128 555 132 282 3 727

Beskrivning av verksamheten Vattentjänstverket ansvarar för vattentjänster genom att producera vatten- och avloppsservice på sitt verk-samhetsområde i enlighet med vattentjänstlagen.

Vattenverket är en balansenhet enligt vattentjänstla-

gen.

Toiminnan kuvaus Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi- ja viemäröintipalveluja laitoksen toi-minta-alueella vesihuoltolain mukaisesti. Vesilaitos on vesihuoltolain mukainen taseyksikkö.

Framgångs- faktor

Strategiskt mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2018


Strateginen tavoite Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2018



Enligt vattentjänstlagen skall vat-tenverket vara självbärande på sikt Vesihuoltolain mukaan vesilaitok-sen tulee kannattaa toimintansa pitkällä aikavällillä

Resultatet förbättrades år 2018 jämfört med föregå-ende år, för att göra vatten-verket självbärande be-hövs nya lösningar. Tulos parantui vuonna 2018 edellisiin vuosiin ver-rattuna. Uusia ratkaisuja tarvitaan, jotta vesilaitos toimisi kannattavasti.

Välmående kommun-invå-nare Hyvinvoiva kuntalainen


Kontinuerlig kontroll av hushålls-vatten Jatkuva talousveden seuranta

Fungerande reningsverk Puhdistamon toimivuus Ny lösning för att trygga tillgången till råvatten Uusi ratkaisu raakaveden turvaa-miseksi

Inga skadliga ämnen eller mikrober fanns i det leve-rerade vattnet. Asiakkaille toimitetussa vedessä ei ollut haitallisia aineita tai mikrobeja

Det renade vattnet upp-fyllde kvalitetskrav och be-stämmelser Puhdistamolla puhdistettu vesi täytti laadulliset vaati-mukset ja määräykset. Planeringen inleddes 2018 och utredningarna fortsät-ter 2019. Suunnittelu aloitettiin 2018 ja selvitykset jatkuvat 2019.


128

Analys över ekonomiska avvikelser och prestationer Resultatet förbättrades år 2018 jämfört med föregå-ende år. På resultatet inverkade en stor anslutnings-avgift (63 000 €) och intäkten för Smedsområdets markanvändningsavtal (40 000 €). Det hyrda vatten-verket i Joddböle orsakade ökade driftskostnader. Till vattennätverket anslöts fem nya fastigheter och till avloppsnätverket sex nya fastigheter. Grundvattnet vid vattentaget i Bollsta räckte till. Vat-tenkvaliteten var god under hela verksamhetsåret. I vattenledningsnätet uppdagades ett mindre och ett större läckage. Föråldrade vattenavstängningsventi-ler byttes till nya. Avloppsreningsverket fungerade normalt och re-ningsresultatet motsvarade målen.

Taloudellisten poikkeaminen analyysi ja suoriteanalyysi Tulos parantui vuonna 2018 edellisiin vuosiin näh-den. Tulokseen vaikutti yksi suuri liittymismaksu (63 000 €) ja Smedsin alueen maankäyttösopimuk-sen maksu (40 000 €). Vuokrattu Joddbölen veden-ottamo aiheutti lisäkäyttökustannuksia. Vesiverkostoon liitettiin viisi uutta kiinteistöä ja jäte-vesiverkostoon liitettiin kuusi uutta kiinteistöä. Pohjaveden määrä Bollstan vedenottamolla oli riit-tävä. Veden laatu pysyi hyvänä koko toimintavuoden ajan. Vesijohtoverkostossa havaittiin yksi pienehkö ja yksi suuri vuoto. Vanhoja vesisulkuventtiilejä uusittiin. Jätevedenpuhdistamo toimi normaalisti ja puhdistus-tulos oli tavoitteiden mukainen.

Ursprunglig Förändringar Budget 2018 efter Utfall 2018 Avvikelse


Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2018 Poikkeama


Omsättning Liikevaihto 630 540 40 000 670 540 700 637 30 097

Övriga rörelseintäkter Liiketoiminnan muut tuotot 0 9 169 9 169

Material och tjänster Materiaalit ja palvelut -511 418 0 -511 418 -541 200 -29 782

Material , förnödenheter och

varor Aineet, tarvikkeet ja tavarat -138 600 0 -138 600 -140 091 -1 491

Inköp under

räkenskapsperioden Ostot tilikauden aikana 0 0

Köp av tjänster Palvelujen ostot -372 818 0 -372 818 -401 109 -28 291

Personalkostnader Henkilöstökulut -29 567 0 -29 567 -29 166 401

Avskrivningar och

nedskrivningar Poistot ja arvonalentumiset -168 180 0 -168 180 -160 336 7 844

Avskrivningar enligt plan Suunnitelman muk. poistot -168 180 0 -168 180 -160 336 7 844

Övriga rörelsekostnader Liiketoiminnan muut kulut -1 000 0 -1 000 -7 158 -6 158

Rörelseöverskott (-

underskott) Liikeylijäämä (-alijäämä) -79 625 40 000 -39 625 -28 055 2 401

Finansiella intäkter och

kostnader Rahoitustuotot ja -kulut -41 750 -41 750 -43 408 -1 658

Övriga finansieringsintäkter Muut rahoitustuotot 0 0 0 0

Till övriga betalda

räntekostnader Muille maksetut korkokulut -2 600 -2 600 -4 258 -1 658

Övriga finansieringskostnader Muut rahoituskulut -39 150 -39 150 -39 150 0

Räkenskapsperiodens

överskott (underskott)

Tilikauden yli-/alijäämä

ennen satunnaisia eriä -121 375 40 000 -81 375 -71 462 744

-121 375 40 000 -81 375 -71 462 9 913


129

Sålt vatten / Myyty vesi (m³)

Fakturerat avloppsvatten / Laskutettu jätevesi (m³)

2005 104 014 97 489

2006 112 988 101 886

2007 106 199 97 598

2008 105 716 97 514

2009 101 937 97 555

2010 106 461 98 726

2011 112 503 98 564

2012 113 920 99 147

2013 105 414 90 913

2014 95 866 86 528

2015 102 127 90 963

2016 102 656 92 664

2017 101 336 92 316

2018 105 042 87 748


130

Till ledningsnätet pumpat vatten och behandlat avloppsvatten 2005-2018

Verkostoon pumpattu vesi ja puhdistamolla kä-sitelty jätevesi 2005-2018

Vatten / Vesi

(m³) Avloppsvatten / Jätevesi (m³)

2005 108 854 199 275

2006 116 760 139 439

2007 116 916 152 264

2008 114 434 174 060

2009 112 107 133 140

2010 117 052 141 086

2011 117 334 176 121

2012 136 215 174 659

2013 120 899 153 432

2014 132 422 142 535

2015 134 229 159 533

2016 130 713 149 063

2017 130 895 171 151

2018 127 000 137 000


131

Investeringsdelens utfall Vattentjänstverket

Investointien toteutuminen Vesihuoltolaitos

Bokslutskalkyler Tilinpäätöslaskelmat

Investeringar - Investoinnit Ursprunglig Förändringar

Budget 2018

efter Utfall 2018 Avvikelse


Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio 2018 Toteuma 2018 Poikkeama

talousarvio

2018 muutokset

muutosten

jälkeen

Sanering av vatten- och avloppsnät - Vesi- ja viemäriverkon

saneeraus 100 000 0 100 000 92 008 7 992

Vatten och avlopp, Smeds och Västerbrinken - Vesi ja viemäri,

Smeds ja Länsirinne 0 330 000 330 000 329 764 236

Solkraftverk (vattentag, vattenreningsverk) - Aurinkovoimalat

(vedenottamo, puhdistamo) 0 20 000 20 000 29 722 -9 722

Solkraftverk (vattentag, vattenreningsverk) finasieringsandelar -

Aurinkovoimalat (vedenottamo, puhdistamo) rahoitusosuudet -6 843 6 843

Infrabyggande av Ingåport, Ingåstrand - Infrarakentaminen

Inkoonportti, Inkoonranta 150 000 -150 000 0 0 0

Totalt - Yhteensä 250 000 200 000 450 000 444 651 5 349

RESULTATRÄKNING FÖR VATTENTJÄNSTVERK VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

Omsättning 700 636,96 633 429,08 Liikevaihto

Ökning (+) eller minskning (-) i lager av Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

färdiga varor under tillverkning 0,00 0,00 varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Tillverkning för eget bruk Valmistus omaan käyttöön

Övriga rörelseintäkter 9 168,95 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot

Understöd och bidrag från kommunen 0,00 0,00 Tuet ja avustukset kunnalta

Material och tjänster Materiaalit ja palvelut

Material, förnödenheter och varor -140 091,25 -141 873,24 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Köp av tjänster -401 109,03 -541 200,28 -357 883,91 -499 757,15 Palvelujen ostot


Löner och arvoden -24 027,72 -23 800,07 Palkat ja palkkiot


Pensionskostnader -4 197,28 -4 398,71 Eläkekulut

Övriga lönebikostnader -941,35 -29 166,35 -1 078,33 -29 277,11 Muut henkilöstösivukulut


Avskrivningar enligt plan -160 336,31 -158 347,48 Suunnitelman mukaiset poistot

Nedskrivningar 0,00 -160 336,31 0,00 -158 347,48 Arvonalentumiset

Övriga rörelsekostnader -7 157,74 -10 105,52 Liiketoiminnan muut kulut

Rörelseöverskott (-underskott) -28 054,77 -64 058,18 Liikeyli-/alijäämä


Ränteintäkter 0,00 0,00 Korkotuotot

Övriga finansieringsintäkter 0,00 758,33 Muut rahoitustuotot

Till kommunen betalda räntekostnader -3 151,00 -4 333,88 Kunnalle maksetut korkokulut

Till övriga betalda räntekostnader -1 106,63 -1 626,88 Muille maksetut korkokulut

Ersättning för grundkapitalet -39 150,00 -39 150,00 Korvaus peruspääomasta

Övriga finansiella kostnader 0,00 -43 407,63 -5,25 -44 357,68 Muut rahoituskulut

Överskott (underskott) före extraordinära poster -71 462,40 -108 415,86 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä

Extraordinära intäkter och kostnader Satunnaiset tuotot ja -kulut

Extraordinära intäkter 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot

Extraordinära kostnader 0,00 0 0,00 0 Satunnaiset kulut

Överskott (underskott) före överföring til reserver -71 462,40 -108 415,86 Yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver 0,00 0,00 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens 0,00 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-)

Inkomstskatt 0,00 0,00 Tuloverot

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -71 462,40 -108 415,86 Tilikauden Yli-/alijäämä

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017


132

FINANSIERINGSANALYS FÖR VATTENTJÄNSTVERK VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

2018 2017

Verksamhetens kassaflöde 88 873,91 49 931,62 Toiminnan rahavirta

Rörelseöverskott (-underskott) -28 054,77 -64 058,18 Liikeylijäämä/-alijäämä

Avskrivningar och nedskrivningar 160 336,31 158 347,48 Poistot ja arvonalentumiset

Finansiella intäkter och kostnader -43 407,63 -44 357,68 Rahoitustuotot ja -kulut

Investeringarnas kassaflöde -444 650,58 -22 185,00 Investointien rahavirta

Investeringsutgifter -451 493,17 -22 185,00 Investointimenot

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 6 842,59 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -355 776,67 27 746,62 Toiminnan ja investointien rahavirta

Finansieringens kassaflöde 355 776,67 -27 746,62 Rahoituksen rahavirta

Förändringar i lånestocken 328 447,13 -50 599,03 Lainakannan muutokset

Minskning av långfristiga lån från övriga -51 724,14 -63 004,44 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta

Förändring i kortfristiga lån från kommunen 380 171,27 12 405,41 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta

Förändringar i eget kapital 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset

Övriga förändringar i likviditeten 27 329,54 22 852,41 Muut maksuvalmiuden muutokset

Förändring i omsättningstillgångar 0,00 12 750,94 Vaihto-omaisuuden muutos

Förändring i kortfristiga fordringar på övriga 39 994,15 -18 286,86 Saamisten muutos muilta

Förändring i räntefria skulder från övriga -12 664,61 28 388,33 Korottomien velkojen muutos muilta

Förändring i likvida medel 0,00 0,00 Rahavarojen muutos

Likvida medel 31.12. 0,00 0,00 Rahavarat 31.12.

Likvida medel 1.1. 0,00 0,00 Rahavarat 1.1.

Finansieringsdelens utfall Ursprunglig Förändringar

Budget 2018

efter Utfall 2018 Avvikelse

Rahoitusosan toteutuminen budget 2018 i budgeten förändringar

Alkuperäinen Talousarvio-

Talousarvio

2018 Tilinpäätös 2018 Poikkeama

talousarvio

2018 muutokset

muutosten

jälkeen

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas

kassaflöde

Tulorahoitus Internt tillförda medel

Vuosikate Årsbidrag 88 555 40 000 128 555 88 876 -39 679

Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel 0

Tulorahoitus yhteensä Internt tillförda medel totalt 88 555 40 000 128 555 88 876 -39 679

Investoinnit Investeringar

Käyttöomaisuusinvestoinnit Investeringar i anläggningstillgångar -250 000 -200 000 -450 000 -451 493 -1 493

Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsandelar för investeringsutgifter 0 6 843 6 843

Käyttöomaisuuden myyntitulot Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar 0

Investoinnit netto Investeringar netto -250 000 -200 000 -450 000 -444 651 5 349

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten

och investeringarna -161 445 -160 000 -321 445 -355 774 -34 329

Rahoitustoiminnan kassavirta Finansieringens kassaflöde

Lainakannan muutokset Förändring av lånebeståndet

Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån

Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån -51 724 0 -51 724 -51 724 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändring av kortfristiga lån 0

Lainakannan muutokset Förändring av lånebeståndet -51 724 0 -51 724 -51 724 0

Oman pääoman muutokset Förändringar av eget kapital 0

Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar av likviditeten

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital

Vaihto-omaisuuden muutokset Förändring av omsättningstillgångar 0 0

Saamisten muutos Förändring av fordringar 39 994 39 994

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder 374 347 374 347

Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar av likviditeten totalt 0 0 0 414 341 414 341

Rahoitustoiminnan kassavirta Finansieringens kassaflöde -51 724 0 -51 724 362 617 414 341

Kassavirtojen muutos Förändring av kassamedel -213 169 -160 000 -373 169 6 843 380 012


133

BALANSRÄKNING FÖR VATTENTJÄNSTVERK VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE

31.12.2018 31.12.2017

AKTIVA VASTAAVAA

Bestående aktiva Pysyvät vastaavat


Mark- och vattenområden 88 285,45 88 285,45 Maa- ja vesialueet

Byggnader 406 751,40 459 023,37 Rakennukset


Maskiner och inventarier Koneet ja kalusto

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 0,00 6 005,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Rörliga aktiva Vaihtuvat vastaavat


Material och förnödenheter Aineet ja tarvikkeet

Fordringar Saamiset

Kortfristiga fordringar 61 036,04 101 030,19 Lyhytaikaiset saamiset

Kundfordringar 25 686,48 65 392,24 Myyntisaamiset


Resultatregleringar 0,00 139,91 Siirtosaamiset

AKTIVA SAMMANLAGT 2 193 278,96 1 948 958,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ

PASSIVA VASTATTAVAA

Eget kapital 868 185,52 939 647,92 Oma pääoma


Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder -1 017 684,90 -909 269,04 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

Räkenskapsperiodens över-/underskott -71 462,40 -108 415,86 Tilikauden ylijäämä / alijäämä

Främmände kapital 1 325 093,44 1 009 310,92 Vieras pääoma

Långfristigt 103 448,25 155 172,39 Pitkäaikaikainen

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 103 448,25 155 172,39 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Kortfristigt 1 221 645,19 854 138,53 Lyhytaikainen

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 51 724,14 51 724,14 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lån från kommunen 1 051 185,32 685 075,65 Lainat kunnalta

Leverantörsskulder 108 878,70 111 854,99 Ostovelat

Övriga skulder 1 719,69 490,79 Muut velat

Resultatregleringar 8 137,34 4 992,96 Siirtovelat

PASSIVA SAMMANLAGT 2 193 278,96 1 948 958,84 VASTATTAVAA YHTEENSÄ


134

Noter till bokslutet gällande vatten-tjänstverk Not nr 1.

Vesihuoltolaitoksen liitetiedot Liite nro 1.

Periodiseringsprinciper Jaksotusperiaatteet

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis.

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suorite-perusteen mukaisesti.

Värdering av bestående aktiva Materiella och immateriella tillgångar bland bestå-ende aktiva har upptagits i balansräkningen enligt an-skaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsut-gifter. Beräkningsgrunderna för planenliga avskriv-ningar anges i notena till resultaträkningen.

Värdering av finansieringstillgångar Fordringarna har upptagits i balansräkningen till no-minellt värde eller till lägre sannolikt värde.

Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyö-dykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja in-vestointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suun-nitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laadi-tun poistosuunnitelman mukaisesti.

Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Not nr 6. Liite nro 6.

Not nr 11.

Avskrivningsplan Avskrivningarna på förslitning underkastade anlägg-ningstillgångar har fastställts enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt den ekonomiska brukstid som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgången.

Liite nro 11.

Poistosuunnitelma Kulumiselle altistuvan laitosomaisuuden poistot on vahvistettu laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu laito-somaisuuden hankintamenoihin perustuvan taloudel-lisen käyttöajan mukaisesti.

Verksamhetsintäkter uppdelade per uppgiftsområde

Toimintatuotot tehtäväalueittain 2018 2017

Vattenverket - Vesilaitos 286 502 247 508 Avloppsverket - Jätevesilaitos 423 304 385 921

Verksamhetsintäkter totalt - Toimintatuotot yhteensä 709 806 633 429


135


136

Not nr. 19

Liite nro. 19

Avskrivningsplan fram till 31.12.2012

Avskrivnings- Avskrivnings- Avskrivnings-

tid metod % Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Adb-program 3 lineär Materiella tillgångar Jord- och vattenområden Jord- och vattenområden - ingen avskrivning Byggnader Produktionsbyggnader av sten 30 lineär Fasta konstruktioner och anläggningar Övriga jord- och vattenkonstruktioner 28 restvärde 15 Ledningsnät och anordningar Vatten-och avloppsnät 38 restvärde 8 Övriga fasta konstruktioner och anläggningar Maskiner och anordningar vid verk 20 restvärde 17 Pågående arbeten - ingen avskrivning

Poistosuunnitelma 31.12.2012 saakka

Poistoaika Poistotapa Poisto -

% Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmat 3 tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet - ei poistoa Rakennukset Tuotantorakennukset, kivi 30 tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut maa- ja vesirakenteet 20 menojäännös 15 Johtoverkosto ja laitteet Vesi-ja viemäriverkosto 38 menojäännös 8 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Laitosten koneet ja laitteet 20 menojäännös 17 Keskeneräiset hankinnat - ei poistoa

Immateriella och materiella rättigheter Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter Jord- och Byggnader Fasta konstruktioner Maskiner och Pågående Totalt

vattenområden och anordningar inventarier arbeten

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet Maa- ja Rakennukset Kiinteät rakenteet Koneet ja Keskeneräiset Yhteensä

vesialueet ja rakennelmat kalusto hankinnat

Bokföringsvärde 1.1.2018 - Poistamaton

hankintameno 1.1.2018 0,00 88 285,45 459 023,37 1 294 614,83 0,00 6 005,00 1 847 928,65

Räkenskapsperiodens anskaffningar - Lisäykset

tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 493,17 451 493,17

Räkenskapsperiodens finansieringsandelar -

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 -6 842,59 0,00 0,00 -6 842,59

Räkenskapsperiodens avyttringar - Vähennykset

tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Överföring mellan poster - Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 457 498,17 0,00 -457 498,17 0,00

Räkenskapsperiodens avskrivningar - Tilikauden

poistot 0,00 0,00 -52 271,97 -108 064,34 0,00 0,00 -160 336,31

Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2018 -

Poistamaton hankintameno 31.12.2018 0,00 88 285,45 406 751,40 1 637 206,07 0,00 0,00 2 132 242,92

Bokföringvärde 31.1.2018 - Kirjanpitoarvo

31.12.2018 0,00 88 285,45 406 751,40 1 637 206,07 0,00 0,00 2 132 242,92

Materiella tillgångar

Aineelliset hyödykkeet


137

Noter till balansräkningens passiva Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Not nr. 24 Liite nro. 24

Not nr. 25 Liite nro 25

Noter angående personalen

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Not nr. 42

Liite nro 42.

Not nr. 43

Liite nro. 43

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Periodisering av semesterlöneskuld och lönebiskostnader -

Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen7 419 4 138

Övriga periodiseringar av löner och lönebikostnader -

Palkkavelka387 409

Ränteperiodiseringar - Korkojaksotukset 331 446

Kortfristiga fordringar totalt - siirtosaamiset yhteensä 8 137 4 993

2018 2017

Förändringar i eget kapital - Oman pääoman muutokset 2018 2017

Grundkapital 1.1- Peruspääoma 1.1 1 957 333 1 957 333

Grundkapital 31.12 - Peruspääoma 31.12 1 957 333 1 957 333

Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 - Edellisten

tilikausien yli-/alijäämä 1.1 -909 269 -861 974

Förändring - Muutos -108 416 -47 295

Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12 -

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12 -1 017 685 -909 269

Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tlikauden yli-/alijäämä -71 462 -108 416

Eget kapital totalt - Oma pääoma yhteensä 868 186 939 648

Antalet anställda - Henkilöstön lukumäärä 2018 2017

Allmän förvaltning - Yleishallinto 0,55 0,55

Totalt - Yhteensä 0,55 0,55

Personalkostnader - Henkilöstökustannukset 2018 2017

Allmän förvaltning - Yleishallinto 29 166 29 277


INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BALANSBOK 2018...Ingå kommun/Bokslut 2018 - Inkoon kunta/Tilinpäätös...

Documents

Transcript of INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BALANSBOK 2018...Ingå kommun/Bokslut 2018 - Inkoon kunta/Tilinpäätös...