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Informe Trimestral del Gasto Público

1° de enero al 31 de marzo de 2012

Informe Trimestral del Gasto Público 1° de enero al 31 de marzo de 2012

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Í N D I C E

Introducción .......................................................................................................................................................................................................................... 1 Primer Trimestre 2012: ......................................................................................................................................................................................................... 4 Ingresos .............................................................................................................................................................................................................................. 7 Egresos ............................................................................................................................................................................................................................... 7 Gasto de Funcionamiento ................................................................................................................................................................................................ 8 Inversión Física y Financiera ............................................................................................................................................................................................ 8 Municipios ......................................................................................................................................................................................................................... 9 Poderes y Organismos Autónomos .................................................................................................................................................................................. 9 Deuda Pública ................................................................................................................................................................................................................ 10 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) ........................................................................................................................................................................ 10 Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado ................................................................................................................................ 12 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Gasto por Naturaleza Económica ................................................................................................ 13 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica .............................................................................................................. 14 Clasificación Administrativa por Capítulo ........................................................................................................................................................................... 15 Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa .......................................................................................................... 16 Integración de Egresos del Sector Central ......................................................................................................................................................................... 17 Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados .......................................................................................................................................... 18 Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de Organismos Descentralizados ................................................................................ 20 Integración de Aportaciones a Fideicomisos ...................................................................................................................................................................... 21 Integración de Transferencias de Capital ........................................................................................................................................................................... 22 Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado ........................................................................................................................................... 23 Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de marzo de 2012 ............................................................................................................................ 24 Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados ....................................................................................................... 27 Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados ...................................................................................................................... 29 Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados ...................................................................................................... 31 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Activo) .................................................................................................. 33 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Pasivo) ................................................................................................. 35 Anexos I Estados del Ejercicio del Presupuesto por Dependencia II Estados del Ejercicio del Presupuesto por Organismo Público Descentralizado


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Introducción

Durante 2011, la economía mundial se caracterizó por un ritmo de crecimiento moderado, con una

desaceleración durante la segunda mitad del año debido, en gran parte a la mayor incertidumbre derivada

de los problemas fiscales y financieros en economías avanzadas, particularmente en la zona del euro. Si

bien las condiciones financieras internacionales mejoraron al inicio de 2012 como resultado de las señales

positivas sobre el dinamismo de la economía de Estados Unidos, y de las medidas tomadas por las

autoridades europeas para mitigar los riesgos asociados a la deuda soberana en la región, el crecimiento

en la economía estadounidense aún es moderado y la situación financiera internacional mantiene un

elevado grado de fragilidad.

Este primer informe trimestral de 2012, se presenta dentro de un contexto económico internacional

todavía incierto, y en el cual México, aún con grandes esfuerzos y muchas dificultades, ha logrado

mantener su estabilidad y solidez financiera. Las reformas a la regulación financiera llevadas a cabo, si

bien han contribuido a limitar el impacto de la materialización de los riesgos que afectan la estabilidad

del sistema financiero mexicano, no han sido lo suficientemente sólidas para detonar la economía

nacional.


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En Veracruz, durante el primer trimestre de 2012, la aplicación de los recursos públicos, se enfocó al

bienestar de los grupos de la población cuyas condiciones de vida, oportunidades de superación personal

y de participación social, se encontraban por debajo de la media nacional. Así, se canalizaron recursos

para fortalecer las actividades emprendedoras e independientes de los ciudadanos; se fortaleció el apoyo

a la educación y a la difusión cultural e histórica de Veracruz, lo que permitió reactivar la economía de las

regiones más vulnerables y de proyectar la cultura de nuestro estado en ámbito internacional; además se

amplió la política de desarrollo social, conscientes de que Veracruz está compuesto por una gran

heterogeneidad en sus grupos sociales.

La política de desarrollo social y humano que el Gobierno del Estado instrumenta para 2012, responde con

objetivos específicos a los temas que plantea la problemática actual de México; plasma diversas

estrategias de solución a través de programas sectoriales y especiales, cuya eficacia no descansa en la

mera agregación de políticas y estrategias, sino que su coherencia y funcionalidad se derivan de un

objetivo general que es el de “restablecer el orden en las finanzas públicas a través de políticas de

contención y reorientación del gasto”; política pública que se ve materializada con la publicación en la

Gaceta Oficial de los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de

Veracruz.


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Con fundamento en el artículo 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, así como en lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio

fiscal 2012, se envía al H. Congreso del Estado el primer Informe Trimestral de Gasto Público que muestra

el origen de los ingresos y principales fuentes de financiamiento, además de la distribución de los recursos

para el cumplimiento de objetivos, estrategias y principales líneas de acción contenidas en el Plan

Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016.


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Primer Trimestre 2012:

Es prioridad de la presente Administración Estatal que los recursos públicos disponibles sean suficientes

para financiar los programas y proyectos de inversión contenidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo

2011 – 2016, orientados a la atención de las necesidades primordiales de la población, en un marco de

finanzas públicas fuertes a fin de establecer como premisa fundamental el orden y la transparencia en el

gasto y la eficiencia en la recaudación.

El presente informe presenta un desglose de la estructura de los principales ingresos, tanto federales

como estatales. Se muestran de manera clara y sencilla los ingresos que tienen mayor aportación en la

recaudación.

En el primer trimestre de 2012, los ingresos generados permitieron enfrentar los compromisos diversos; en

el periodo que se informa los ingresos suman un total de 23,193.8 millones de pesos, en tanto que los

gastos de funcionamiento suman sin incluir la inversión física y financiera 18,203.9 millones de pesos, lo

que da como resultado una variación positiva de 4,989.8 millones de pesos, tal como se muestra en el

Estado de Actividades del Período.

Esta medida de control básicamente estableció líneas de acción para generar ahorros a efecto de

reorientar los recursos a la atención de las necesidades prioritarias del Estado, con el cual se pretende


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hacer una gestión gubernamental menos costosa pero más eficiente y, por tanto, más efectiva, a través de

la modernización de los procesos administrativos.

El gasto público del Gobierno del Estado está orientado al fortalecimiento de la economía de las regiones

más vulnerables de la Entidad, tomando como eje principal la construcción de infraestructura, que permite

generar empleos y establecer las condiciones para recibir capitales productivos. El principal instrumento

de política social del Gobierno del Estado de Veracruz la compone el Programa Adelante, con el objetivo

de combatir y abatir los factores asociados a la pobreza y marginación que se presenta en sectores de la

población veracruzana.

El gasto público en educación, salud y seguridad pública son los componentes del Presupuesto de

Egresos que más ha crecido en importancia, su incremento ha sido superior comparado con el

periodo anterior y con este esfuerzo Veracruz cumple con la rendición de cuentas y la transparencia, y los

concibe como componentes esenciales en los que se fundamenta su gobierno democrático. Por medio de

la rendición de cuentas, el Gobierno del Estado de Veracruz explica a la sociedad sus acciones y acepta

consecuentemente la responsabilidad de las mismas.


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La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla y

analizarla. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe

transparentarse para mostrar su funcionamiento.

Destacan a nivel nacional los avances y el cumplimiento en la adopción e implementación de las

decisiones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el que el Estado de Veracruz

conjuntamente con el Distrito Federal y los Estados de México, Guanajuato y Nayarit han cumplido al 100

por ciento en la reestructuración y compatibilización de su sistema contable, al registrar las diversas

transacciones y captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que

transparentan los bienes, las inversiones, las obligaciones y pasivos, como el mismo patrimonio.


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Ingresos

Los ingresos durante el periodo enero-marzo 2012 ascendieron a 23,193.8 millones de pesos, lo que

significa un crecimiento del 19.3 por ciento, respecto del mismo periodo de análisis del año anterior; en

cuanto a su estructura, el 91.0 por ciento lo constituyen los recursos provenientes de la Federación, y el

9.0 por ciento son ingresos propios, porcentaje superior en participación en 3.0 por ciento, con respecto al

mismo periodo que se informa del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Egresos

Como se estableció en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2012, se utilizarán

medidas de austeridad y disciplina presupuestal, con el propósito de que no se adquieran compromisos

que no tengan sustento presupuestal. El gasto en este apartado se describe en clasificación económica, el

cual permite conocer en qué gasta el gobierno los recursos de acuerdo a su naturaleza económica, es

decir, en gasto de funcionamiento e inversión física y financiera. Su importancia radica en determinar el

efecto del gasto público en la actividad económica. Así, el gasto total incluyendo la inversión física y


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financiera se ubicó en 18,855.1 millones de pesos, lo que significa un aumento del 17.3 por ciento

respecto del mismo periodo del año anterior.

Gasto de Funcionamiento

Durante el primer trimestre de 2012, el gasto de funcionamiento ascendió a 18,203.9 millones de pesos,

compuesto por Educación con el 35.8 por ciento, Salud con el 5.4 por ciento, Seguridad Pública con el 2.0

por ciento, así como Aportaciones a Organismos Descentralizados con el 8.9 por ciento, principalmente.

Inversión Física y Financiera

Los veracruzanos debemos traducir la riqueza de nuestro estado en imán para el turismo y las

inversiones, es por ello, que se realizan esfuerzos para mejorar las comunicaciones en el Estado a través

de mejores vías terrestres y obras que generen una derrama económica y la creación de empleos, lo

anterior traerá nuevas inversiones al Estado, con ello se mejorará el nivel de vida de los veracruzanos.


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En cuanto a la inversión física y financiera, se mostró un incremento importante al pasar de 144.3 millones

de pesos en 2011 a 651.1 millones de pesos en el período que se informa.

Municipios

Dada la diversidad de la geografía veracruzana y, por ello, los niveles diferenciados de desarrollo, el

gobierno se ha propuesto reforzar las estrategias para detonar el progreso en las zonas más vulnerables.

En este sentido, durante el primer trimestre se transfirieron a los municipios recursos por el orden de

4,207.7 millones de pesos a municipios, que comprende participaciones federales, Fondo de

Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Véase

cuadro 4).

Poderes y Organismos Autónomos

En el presente trimestre se transfirieron al Poder Legislativo 125.3 millones de pesos, al Poder Judicial

368.6 millones de pesos y los Organismos Autónomos 1,052.9 millones de pesos, respectivamente, para


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la realización de sus objetivos. Destacan las transferencias realizadas a la Universidad Veracruzana por

958.6 millones de pesos (Véase cuadro 5.1)

Deuda Pública

Por este concepto se erogaron 410.7 millones de pesos, para el pago de intereses que el Gobierno del

Estado tiene con la banca comercial.

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Con el fin de continuar con los trabajos de reconstrucción de las zonas dañadas por los fenómenos

climatológicos que han afectado a Veracruz, se accedió al Fondo de Reconstrucción, del cual Veracruz

podrá aportar su contraparte para que con la del Gobierno Federal las Dependencias Ejecutoras realicen

los trabajos de reconstrucción.

Para este período la aportación estatal fue de 1,147.9 millones de pesos, la cual se suma a una cantidad

similar del Gobierno Federal.


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Una de las prioridades del Titular del Ejecutivo Estatal es la atención de manera oportuna, ágil y eficiente

de los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores, a través de mecanismos eficaces,

por lo que para el ejercicio 2012 se implementaron los planes y estrategias pertinentes, consistentes en la

planeación, organización e instrumentación de un esquema de administración de riesgos, incluyendo el

diseño de los instrumentos financieros necesarios para su oportuna transferencia, cuyo fin es la previsión,

reducción y control priorizado y permanente del riesgo de desastre en la sociedad, combatir las causas

estructurales de los Desastres Naturales y fortalecer las capacidades de la sociedad, integrada al logro de

pautas de desarrollo sostenible.


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Concepto$ %

Ingresos Ordinarios 83,675,438,291 21,099,155,176 22,045,870,256 1,849,051,898 8.8

Ingresos Propios 7,106,559,792 1,517,795,031 2,078,804,067 561,009,036 37.0

Impuestos 2,962,645,213 839,101,980 1,498,633,714 659,531,733 78.6

Derechos 3,583,228,087 526,356,917 495,438,647 -30,918,270 -5.9

Productos 27,062,442 7,207,112 9,273,186 2,066,074 28.7

Aprovechamientos 533,624,050 145,129,022 75,458,520 -69,670,501 -48.0

Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) 2,363,858,423 945,089,703 0 -945,089,703 -100.0

Ingresos Provenientes de la Federación 63,984,639,842 16,641,570,807 19,967,066,189 3,325,495,382 20.0

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios y Anticipos: 28,571,825,404 7,632,496,972 8,981,448,748 1,348,951,776 17.7

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios 28,571,825,404 7,632,496,972 8,981,448,748 1,348,951,776 17.7

Fondos Aportaciones Federales del Ramo 33: 35,412,814,438 9,009,073,835 10,083,280,623 1,074,206,789 11.9

Para la Educación Básica y Normal 19,014,801,039 4,792,616,068 5,731,852,002 939,235,934 19.6

Para la Infraestructura Social Municipal 4,815,617,177 1,444,685,152 1,374,731,973 -69,953,179 -4.8

Para la Infraestructura Social Estatal 664,147,476 199,244,244 189,596,628 -9,647,616 -4.8

Para los Servicios de Salud 3,814,156,133 898,107,035 946,796,713 48,689,678 5.4

Para el Fortalecimiento de los Municipios 3,410,703,800 852,675,950 853,972,512 1,296,562 0.2

De Aportaciones Múltiples 1,144,626,792 164,582,395 318,271,017 153,688,622 93.4

Para la Educación Tecnológica y de Adultos 310,734,724 79,963,665 88,858,994 8,895,329 11.1

Para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 353,850,024 106,155,006 107,033,361 878,355 0.8

Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,884,177,273 471,044,320 472,167,423 1,123,103 0.2

Convenios Federales 10,220,380,234 1,994,699,635 902,336,818 -1,092,362,817 -54.8

Otros Ingresos 3,000,361,709 3,000,361,709 1,147,936,479 -1,852,425,230 -61.7

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 3,000,361,709 3,000,361,709 0 -3,000,361,709 -100.0

Otras Aportaciones de la Federación FONDEN 0 0 1,147,936,479 1,147,936,479 N.A.

Total de Ingresos 86,675,800,000 24,099,516,885 23,193,806,735 -905,710,149 -3.81/ 28 mdp Venta de Engomados de Verif icación Vehicular (Estática), 46 mdp por Aprovechamientos Varios, entre otros.2/ 525 mdp Aport. Federales para la Universidad Veracruzana; 206 mdp Sistema de Protección Social en Salud; 103 mdp por Colegio de Bachilleres del Edo. de Ver.; 13 mdp por Instituto de Capacitación para el Trabajo en elEdo de Ver.; 24 mdp por el Colegio de Estudios Científ icos y Tecnológicos del Edo. de Ver.; 10 mdp por Convenio de Apoyo Financiero para Solventar Gastos de Operación; 11 mdp por Programa de Apoyo a las Instancias deMujeres en las Entidades Federativas; entre otros.

N.A. No Aplica.

Ley de Ingresos 2012

Presupuesto a Marzo 2012

(a)

Ingresos Reales a Marzo 2012

(b)

Variación Nominal(b) - (a)

3/ Disposición de Recursos Coparticipación Estatal al FONDEN

1/

2/

3/

Cuadro 1 Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado (Cifras en pesos)


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Cuadro 2 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Gasto por Naturaleza Económica (Cifras en pesos)

2012 2011 Pesos Nominal

Servicios Personales 7,774,921,249 7,408,219,884 366,701,365 4.9

Materiales y Suministros 42,542,940 31,098,103 11,444,837 36.8

Servicios Generales 154,226,452 148,467,696 5,758,756 3.9

Total de Gasto de Funcionamiento 7,971,690,641 7,587,785,683 383,904,958 5.1

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 5,747,301,679 3,991,560,909 1,755,740,770 44.0

Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Inv. Financiera y Prov. Sal. 5,747,301,679 3,991,560,909 1,755,740,770 44.0

Participaciones 1,973,224,416 1,691,962,239 281,262,177 16.6

Aportaciones 2,234,454,485 2,181,943,506 52,510,979 2.4

Total de Participaciones y Aportaciones 4,207,678,901 3,873,905,745 333,773,156 8.6

Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Inv. Financiera, Part. y Aport. 9,954,980,580 7,865,466,654 2,089,513,926 26.6

Amortización de la Deuda Pública Interna 0 250,000,011 ‐250,000,011 ‐100.0

Intereses de la Deuda Pública Interna 410,681,141 248,295,003 162,386,138 65.4

Total de la Deuda Pública 410,681,141 498,295,014 ‐87,613,873 ‐17.6

T O T A L : 18,337,352,362 15,951,547,351 2,385,805,011 15.0

NOTA: Con respecto al Estado de Actividades, este incluye Gasto Capitalizable.

CONCEPTOPresupuesto Ejercido Variación


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Cuadro 3 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica (Cifras en pesos)

Presupuesto Ejercido Presupuesto Ejercido Variación Variación al 31 Mar 2012 al 31 Mar 2011 en pesos Nominal

Gasto Corriente 10,519,253,234 10,020,685,421 498,567,813 5.0Servicios Personales 7,774,891,249 7,408,219,884 366,671,365 4.9Materiales y Suministros 24,630,130 31,098,103 -6,467,973 -20.8Servicios Generales 154,226,452 148,467,696 5,758,756 3.9Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Inv. Fin. y O. Provisiones 2,565,505,403 2,432,899,738 132,605,665 5.5

Gasto de Capital 3,545,470,919 1,781,517,586 1,763,953,333 99.0Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,579,751 29,127 1,550,624 */Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) 649,546,411 144,363,938 505,182,473 349.9Transferencias de Capital 2,894,344,757 1,637,124,521 1,257,220,236 76.8

Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos, Municipios

Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios a Municipios 2,832,946,928 2,514,922,101 318,024,827 12.6Poder Legislativo 125,250,000 130,000,000 -4,750,000 -3.7Poder Judicial 368,592,286 296,978,350 71,613,936 24.1Instituto Electoral Veracruzano 36,864,355 33,240,026 3,624,329 10.9Comisión Estatal de Derechos Humanos 9,115,944 8,495,162 620,782 7.3Órgano de Fiscalización Superior 39,999,999 32,537,100 7,462,899 22.9Universidad Veracruzana 958,676,704 751,196,488 207,480,216 27.6Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 8,250,000 6,320,559 1,929,441 30.5

Deuda Pública 410,681,141 498,295,015 -87,613,874 -17.6

T O T A L : 18,855,101,510 16,074,187,808 2,780,913,702 17.3

*/ Porcentaje mayor a 1,000%

CONCEPTO

4,379,696,216 3,773,689,786 606,006,430 16.1


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Cuadro 4 Clasificación Administrativa por Capítulo (Cifras en pesos)

CONCEPTOSERVICIOS

PERSONALES

MATERIALESY

SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E INTANGIBLES

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

(INV. PÚBLICA)

INVERSIONES FINANCIERAS Y

OTRAS PROVISIONES

PARTICIPACIONES, FORTAMUNDF, FISM Y

SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

DEUDAPÚBLICA

TOTAL INTEGRAL

Gobierno 176,745,258 3,996,839 9,307,203 21,371,572 0 0 0 0 0 211,420,872 1.1

Finanzas y Planeación 132,038,555 899,594 7,645,262 2,605,270 14,809 4,455,448 0 0 0 147,658,938 0.8

Procuraduría General de Justicia 186,799,175 7,389,105 22,232,671 17,088,898 1,558,500 0 0 0 0 235,068,349 1.2

Seguridad Pública 309,701,182 5,666,803 16,787,470 39,197,057 0 0 0 0 0 371,352,512 2.0

Protección Civil 10,189,230 182,492 6,582,599 41,709,225 0 0 0 0 0 58,663,546 0.3

Contraloría General 33,748,704 42,726 8,250,608 0 0 0 0 0 0 42,042,038 0.2

Comunicación Social 9,111,237 289,361 4,775,227 0 0 0 0 0 0 14,175,825 0.1

Ejecutivo del Estado 19,743,644 61,463 1,412,386 0 0 0 0 0 0 21,217,493 0.1

Oficina del Programa de Gobierno 7,537,681 135,738 546,767 0 0 0 0 0 0 8,220,186 0.0Representación del Gob del Edo de Veracruz en el D.F.

2,734,105 9,619 327,322 0 0 0 0 0 0 3,071,046 0.0

Educación 6,744,293,429 651,104 5,677,039 1,280,773 0 0 0 0 0 6,751,902,345 35.8

Salud 1,205,466 0 5,559,618 1,002,438,435 0 0 0 0 0 1,009,203,519 5.4

Desarrollo Social 35,436,362 1,100,000 6,303,209 0 0 123,773,147 0 0 0 166,612,718 0.9

Medio Ambiente 6,887,670 26,877 6,022,367 7,499,997 6,442 0 0 0 0 20,443,353 0.1Trabajo, Previsión Social y Productividad

17,616,079 169,675 1,526,036 43,191 0 0 0 0 0 19,354,981 0.1

Desarrollo Económico y Portuario 16,326,275 189,436 7,797,440 0 0 0 0 0 0 24,313,151 0.1Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca

26,239,172 0 5,821,729 13,781,316 0 105,000,000 0 0 0 150,842,217 0.8

Comunicaciones 27,255,112 3,819,298 12,142,122 0 0 116,309,707 0 0 0 159,526,239 0.8

Turismo, Cultura y Cinematografía 11,282,913 0 25,509,377 0 0 0 0 0 0 36,792,290 0.2

Subtotal 7,774,891,249 24,630,130 154,226,452 1,147,015,734 1,579,751 349,538,302 0 0 0 9,451,881,618 50.1

Sector Central 0 0 0 1,546,749,288 0 0 0 2,832,946,928 410,681,141 4,790,377,357 25.4Aportaciones a Organismos Descentralizados

0 0 0 1,386,112,239 0 300,008,109 0 0 0 1,686,120,348 8.9

Aportaciones a Fideicomisos 0 0 0 32,377,430 0 0 0 0 0 32,377,430 0.2

Transferencias de Capital 0 0 0 1,519,612,784 0 0 0 1,374,731,973 0 2,894,344,757 15.4

TOTAL DEL GASTO 7,774,891,249 24,630,130 154,226,452 5,631,867,475 1,579,751 649,546,411 0 4,207,678,901 410,681,141 18,855,101,510 100.00% Integrales 41.2 0.1 0.8 29.9 0.0 3.4 0.0 22.3 2.2 100.0

Nota.‐ Ver Integración de Sector Central, Aportaciones a Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Tranferencias de Capital (cuadros del 5.1 al 5.5).


16

Cuadro 5 Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa (Cifras en pesos)

AmpliacionesReducciones Anual Marzo Anual Marzo (1)

Gobierno 1,127,100,000 89,633,839 1,216,733,839 443,627,628 211,420,872 6,757,935 218,178,807 998,555,032 225,448,821

Finanzas y Planeación 744,800,000 235,480,985 980,280,985 430,455,483 147,658,938 15,896,785 163,555,723 816,725,262 266,899,760

Procuraduría General de Justicia 842,600,000 42,382,944 884,982,944 279,712,840 235,068,349 11,349,679 246,418,028 638,564,916 33,294,812

Seguridad Pública 1,726,400,000 290,168,391 2,016,568,391 710,374,139 371,352,512 115,529,575 486,882,087 1,529,686,304 223,492,052

Protección Civil 79,800,000 45,588,404 125,388,404 71,187,757 58,663,546 6,362,688 65,026,234 60,362,170 6,161,523

Contraloría General 136,200,000 14,696,579 150,896,579 48,271,869 42,042,038 4,847,984 46,890,022 104,006,557 1,381,847

Comunicación Social 55,700,000 3,194,672 58,894,672 22,095,297 14,175,825 4,051,595 18,227,420 40,667,252 3,867,877

Ejecutivo del Estado 115,100,000 0 115,100,000 28,068,654 21,217,493 5,907,067 27,124,560 87,975,440 944,094

Oficina del Programa de Gobierno 36,700,000 0 36,700,000 10,477,867 8,220,186 566,497 8,786,683 27,913,317 1,691,184

Representacion del Gob. del Edo. en el D.F. 13,400,000 353,688 13,753,688 6,617,200 3,071,046 163,567 3,234,613 10,519,075 3,382,587

Educación 27,342,100,000 ‐3,079,863 27,339,020,137 9,116,556,720 6,751,902,345 165,748,430 6,917,650,775 20,421,369,362 2,198,905,945

Salud 4,723,256,133 ‐97,651,348 4,625,604,785 1,730,069,175 1,009,203,519 369,863 1,009,573,382 3,616,031,403 720,495,793

Desarrollo Social 172,900,000 903,755,342 1,076,655,342 945,786,570 166,612,718 9,370,458 175,983,176 900,672,166 769,803,394

Medio Ambiente 38,600,000 24,857,441 63,457,441 34,348,400 20,443,353 950,329 21,393,682 42,063,759 12,954,718

Trabajo, Previsión Social y Productividad 96,400,000 212,795 96,612,795 23,456,523 19,354,981 1,020,843 20,375,824 76,236,971 3,080,699

Desarrollo Económico y Portuario 110,000,000 5,614,023 115,614,023 37,074,425 24,313,151 5,037,212 29,350,363 86,263,660 7,724,062

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 138,200,000 2,069,857,158 2,208,057,158 2,113,254,983 150,842,217 84,732,377 235,574,594 1,972,482,564 1,877,680,389

Comunicaciones 222,900,000 1,091,382,862 1,314,282,862 1,152,186,533 159,526,239 11,602,149 171,128,388 1,143,154,474 981,058,145

Turismo, Cultura y Cinematografía 76,700,000 26,198,234 102,898,234 45,164,222 36,792,290 3,720,222 40,512,512 62,385,722 4,651,710

Subtotal Dependencias 37,798,856,133 4,742,646,146 42,541,502,279 17,248,786,285 9,451,881,618 453,985,255 9,905,866,873 32,635,635,406 7,342,919,412

Sector Central 32,717,900,000 ‐8,643,155,866 24,074,744,134 5,641,623,258 4,790,377,357 0 4,790,377,357 19,284,366,777 851,245,901

Aportaciones a Organismos Descentralizados 8,406,043,867 5,587,603,083 13,993,646,950 7,766,366,462 1,686,120,348 54,829,264 1,740,949,612 12,252,697,338 6,025,416,850

Aportaciones a Fideicomisos 273,100,000 16,245,493 289,345,493 56,790,737 32,377,430 1,666,666 34,044,096 255,301,397 22,746,641

Transferencias de Capital 7,479,900,000 1,147,936,480 8,627,836,480 3,258,692,341 2,894,344,757 0 2,894,344,757 5,733,491,723 364,347,584

T O T A L 86,675,800,000 2,851,275,336 89,527,075,336 33,972,259,083 18,855,101,510 510,481,185 19,365,582,695 70,161,492,641 14,606,676,388

ComprometidoEjercido

NOTA.‐ Ver integraciones del Sector Central, Aportaciones a Organismos, Aportaciones a Fideicomisos y Transferencias de Capital (cuadros del 5.1 al 5.5).

CONCEPTO OriginalModificado DisponibleSuma Ejercido y

Comprometido

(1) El presupuesto disponible a marzo 2012 se origina por el tiempo que se utiliza en la integración de proyectos y la realización de los procesos de licitación, así como a los ingresos por recursos extraordinarios.


17

Cuadro 5.1 Integración de Egresos del Sector Central (Cifras en pesos)

Anual Marzo Anual Marzo

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,346,300,000 ‐211,373,173 6,134,926,827 1,787,815,198 1,546,749,288 0 1,546,749,288 4,588,177,539 241,065,910

Poderes 1,907,400,000 0 1,907,400,000 493,842,286 493,842,286 0 493,842,286 1,413,557,714 0

Legislativo 501,000,000 0 501,000,000 125,250,000 125,250,000 0 125,250,000 375,750,000 0

Judicial 1,406,400,000 0 1,406,400,000 368,592,286 368,592,286 0 368,592,286 1,037,807,714 0

Organismos Autónomos 4,438,900,000 ‐211,373,173 4,227,526,827 1,293,972,912 1,052,907,002 0 1,052,907,002 3,174,619,825 241,065,910

Comisión Estatal de Derechos Humanos 41,100,000 0 41,100,000 9,115,945 9,115,944 0 9,115,944 31,984,056 1

Instituto Electoral Veracruzano 178,600,000 0 178,600,000 39,798,333 36,864,355 0 36,864,355 141,735,645 2,933,978

Órgano de Fiscalización Superior 160,000,000 0 160,000,000 39,999,999 39,999,999 0 39,999,999 120,000,001 0

Universidad Veracruzana 4,026,200,000 ‐211,373,173 3,814,826,827 1,196,288,422 958,676,704 0 958,676,704 2,856,150,123 237,611,718

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 33,000,000 0 33,000,000 8,770,213 8,250,000 0 8,250,000 24,750,000 520,213

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 120,000,000 0 120,000,000 0 0 0 0 120,000,000 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000,000 0 120,000,000 0 0 0 0 120,000,000 0

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 8,610,900,000 ‐8,070,152,527 540,747,473 540,747,473 0 0 0 540,747,473 540,747,473

Universidad Veracruzana 0 176,563,288 176,563,288 176,563,288 0 0 0 176,563,288 176,563,288

Inversión Pública 8,610,900,000 ‐8,246,715,815 364,184,185 364,184,185 0 0 0 364,184,185 364,184,185

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 3,517,475,180 ‐361,630,166 3,155,845,014 0 0 0 0 3,155,845,014 0

Provisiones Salariales y Económicas 3,517,475,180 ‐361,630,166 3,155,845,014 0 0 0 0 3,155,845,014 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,373,300,000 0 10,373,300,000 2,902,379,446 2,832,946,928 0 2,832,946,928 7,540,353,072 69,432,518

Participaciones a Municipios 6,902,604,106 0 6,902,604,106 2,039,753,495 1,973,224,416 0 1,973,224,416 4,929,379,690 66,529,079

Subsidio a Municipios 59,992,094 0 59,992,094 5,750,000 5,750,000 0 5,750,000 54,242,094 0

Fondo de Fortalecimiento a Municipios 3,410,703,800 0 3,410,703,800 856,875,951 853,972,512 0 853,972,512 2,556,731,288 2,903,439

DEUDA PÚBLICA 3,749,924,820 0 3,749,924,820 410,681,141 410,681,141 0 410,681,141 3,339,243,679 0

T O T A L 32,717,900,000 (8,643,155,866) 24,074,744,134 5,641,623,258 4,790,377,357 0 4,790,377,357 19,284,366,777 851,245,901

ComprometidoDisponibleSuma Ejercido y

ComprometidoConcepto Original

Ampliaciones Reducciones

ModificadoEjercido


18

Cuadro 5.2 Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados (Cifras en pesos)


Organismos Descentralizados 7,323,300,000 5,540,400,723 12,863,700,723 7,395,106,533 1,357,800,347 46,665,418 1,404,465,765 11,459,234,958 5,990,640,768

Radiotelevisión de Veracruz 112,900,000 0 112,900,000 34,322,335 32,479,465 0 32,479,465 80,420,535 1,842,870

Instituto de Pensiones del Estado 750,000,000 0 750,000,000 112,500,000 112,500,000 0 112,500,000 637,500,000 0

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 47,700,000 1,406,734,049 1,454,434,049 1,418,835,403 44,755,681 25,431,663 70,187,344 1,384,246,705 1,348,648,059

Instituto Veracruzano del Deporte 215,300,000 0 215,300,000 45,390,210 40,195,707 0 40,195,707 175,104,293 5,194,503

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7,800,000 0 7,800,000 2,011,998 1,815,702 0 1,815,702 5,984,298 196,296

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 745,200,000 0 745,200,000 205,029,080 178,638,633 0 178,638,633 566,561,367 26,390,447Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Paracentramericanos y del Caribe Veracruz 2014 1/

0 20,000,000 20,000,000 5,022,132 5,022,132 0 5,022,132 14,977,868 0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 389,200,000 1,036,213,689 1,425,413,689 1,130,671,708 200,353,682 0 200,353,682 1,225,060,007 930,318,026

Comisión de Espacios de Salud 13,500,000 746,916,488 760,416,488 750,291,488 88,168,351 11,507,067 99,675,418 660,741,070 650,616,070

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,813,400,000 773,003,165 5,586,403,165 2,076,615,634 576,615,632 0 576,615,632 5,009,787,533 1,500,000,002

Instituto Veracruzano de la Vivienda 21,500,000 763,092,142 784,592,142 769,082,459 38,326,521 0 38,326,521 746,265,621 730,755,938

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 61,500,000 717,465,984 778,965,984 732,577,007 10,788,863 9,726,688 20,515,551 758,450,433 712,061,456

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 27,200,000 0 27,200,000 6,414,284 6,414,284 0 6,414,284 20,785,716 0

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 23,600,000 76,975,206 100,575,206 83,687,351 6,712,145 0 6,712,145 93,863,061 76,975,206

Instituto Veracruzano de la Cultura 94,500,000 0 94,500,000 22,655,444 15,013,549 0 15,013,549 79,486,451 7,641,895

1/ Se crea el Organismo Público Descentralizado, conforme a la Gaceta Oficial No. 46 publicada el 08 de Febrero de 2012.

Nota.‐ Incluye los Capitulos de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública).

Continúa…

OriginalConceptoAmpliaciones Reducciones

Modificado Suma Ejercido y Comprometido

Ejercido ComprometidoDisponible


19

Cuadro 5.2 Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados (Cifras en pesos)


Organismos Descentralizados Sectorizados 1,082,743,867 47,202,360 1,129,946,227 371,259,929 328,320,001 8,163,846 336,483,847 793,462,380 34,776,082

Secretaría de Gobierno 19,200,000 0 19,200,000 4,641,126 3,806,052 0 3,806,052 15,393,948 835,074

Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,200,000 0 19,200,000 4,641,126 3,806,052 0 3,806,052 15,393,948 835,074

Secretaría de Seguridad Pública 38,000,000 529,896 38,529,896 12,158,132 6,476,820 3,240,277 9,717,097 28,812,799 2,441,035

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 38,000,000 529,896 38,529,896 12,158,132 6,476,820 3,240,277 9,717,097 28,812,799 2,441,035

Secretaría de Educación 889,500,000 3,644,509 893,144,509 274,916,476 255,008,402 3,281,308 258,289,710 634,854,799 16,626,766

Institutos Tecnológicos Superiores 301,500,000 0 301,500,000 100,931,362 94,450,881 945,051 95,395,932 206,104,068 5,535,430

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 157,912,279 0 157,912,279 48,116,638 44,950,288 0 44,950,288 112,961,991 3,166,350

Colegio de Educación Profesional Técnica 165,487,721 0 165,487,721 43,908,676 43,533,907 374,769 43,908,676 121,579,045 0

Universidad Tecnológica del Sureste 15,200,000 0 15,200,000 6,183,720 3,711,032 411,488 4,122,520 11,077,480 2,061,200

Universidad Tecnológica del Centro 15,000,000 0 15,000,000 6,817,890 6,667,890 150,000 6,817,890 8,182,110 0

Universidad Tecnológica de Gutierrez Zamora 8,700,000 3,644,509 12,344,509 6,646,069 2,794,920 0 2,794,920 9,549,589 3,851,149

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y D. Tecnológico 12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 2,000,000 0 2,000,000 10,000,000 1,000,000

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 177,400,000 0 177,400,000 49,712,121 48,699,484 0 48,699,484 128,700,516 1,012,637

Universidad Politécnica de Huatusco 14,700,000 0 14,700,000 4,200,000 2,800,000 1,400,000 4,200,000 10,500,000 0

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 21,600,000 0 21,600,000 5,400,000 5,400,000 0 5,400,000 16,200,000 0

Secretaría de Salud 13,143,867 0 13,143,867 3,285,966 3,120,924 165,042 3,285,966 9,857,901 0

Comisión de Arbitraje Médico 13,143,867 0 13,143,867 3,285,966 3,120,924 165,042 3,285,966 9,857,901 0

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 105,300,000 0 105,300,000 28,828,845 27,540,052 0 27,540,052 77,759,948 1,288,793

Instituto de Capacitación para el Trabajo 105,300,000 0 105,300,000 28,828,845 27,540,052 0 27,540,052 77,759,948 1,288,793

Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal 17,600,000 43,027,955 60,627,955 47,429,384 32,367,751 1,477,219 33,844,970 26,782,985 13,584,414

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 17,600,000 43,027,955 60,627,955 47,429,384 32,367,751 1,477,219 33,844,970 26,782,985 13,584,414

T O T A L 8,406,043,867 5,587,603,083 13,993,646,950 7,766,366,462 1,686,120,348 54,829,264 1,740,949,612 12,252,697,338 6,025,416,850

1/ Se crea el Organismo Público Descentralizado, conforme a la Gaceta Oficial No. 46 publicada el 08 de Febrero de 2012.Nota.‐ Incluye los Capitulos de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública).

Suma Ejercido y Comprometido

DisponibleConcepto Original

Ampliaciones Reducciones

ModificadoEjercido Comprometido


20

Cuadro 5.3 Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de Organismos Descentralizados (Cifras en pesos)

Anual Marzo Anual Marzo (1)

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 0 1,406,734,049 1,406,734,049 1,406,734,049 33,473,025 25,431,663 58,904,688 1,347,829,361 1,347,829,361

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 0 3,644,509 3,644,509 3,644,509 0 0 0 3,644,509 3,644,509

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 0 1,036,213,689 1,036,213,689 1,036,213,689 114,710,921 0 114,710,921 921,502,768 921,502,768

Comisión de Espacios de Salud 0 746,916,488 746,916,488 746,916,488 85,918,351 11,507,067 97,425,418 649,491,070 649,491,070

Instituto Veracruzano de la Vivienda 0 763,092,142 763,092,142 763,092,142 34,014,485 0 34,014,485 729,077,657 729,077,657

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 0 717,465,984 717,465,984 717,465,984 1,891,328 9,726,688 11,618,016 705,847,968 705,847,968

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 0 76,975,206 76,975,206 76,975,206 0 0 0 76,975,206 76,975,206

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 0 43,027,955 43,027,955 43,027,955 29,999,999 0 29,999,999 13,027,956 13,027,956

T O T A L 0 4,794,070,022 4,794,070,022 4,794,070,022 300,008,109 46,665,418 346,673,527 4,447,396,495 4,447,396,495

(1) El disponible a marzo 2012, se deriva de la transferencia del presupuesto asignado a Obra Pública que se realiza al inicio del ejercicio y después se sujeta a los procesos de integración de proyectos, la realización de licitaciones y al programa de ejecución de obra.

Ejercido ComprometidoDisponible

Concepto OriginalAmpliaciones Reducciones

Modificado Suma Ejercido y Comprometido


21

Cuadro 5.4 Integración de Aportaciones a Fideicomisos (Cifras en pesos)

Anual Marzo Anual MarzoPúblico de Administración y Operación del Parque Temático TakilSukut (Tajín)

39,000,000 0 39,000,000 26,770,246 26,770,245 0 26,770,245 12,229,755 1

Programa Nacional de Becas 130,000,000 0 130,000,000 0 0 0 0 130,000,000 0

Programa Escuelas de Calidad 9,000,000 0 9,000,000 0 0 0 0 9,000,000 0

Tecnologías Educativas y de Información 8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 0

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 0

Organismo de Acreditación de Competencias Laborales

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 0

Equipamiento Deportivo para los Juegos Centroamericanos

0 16,245,493 16,245,493 16,245,493 0 0 0 16,245,493 16,245,493

Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje

45,100,000 0 45,100,000 11,274,999 5,607,185 0 5,607,185 39,492,815 5,667,814

Fondo del Futuro 10,000,000 0 10,000,000 2,499,999 0 1,666,666 1,666,666 8,333,334 833,333

T O T A L 273,100,000 16,245,493 289,345,493 56,790,737 32,377,430 1,666,666 34,044,096 255,301,397 22,746,641

DisponibleSuma Ejercido y Comprometido




22

Cuadro 5.5 Integración de Transferencias de Capital (Cifras en pesos)


Fondo de Desastres Naturales 807,474,299 1,147,936,480 1,955,410,779 1,349,805,055 1,148,811,829 0 1,148,811,829 806,598,950 200,993,226

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (1)

1,856,808,524 0 1,856,808,524 464,202,132 370,800,955 0 370,800,955 1,486,007,569 93,401,177

Subtotal: 2,664,282,823 1,147,936,480 3,812,219,303 1,814,007,187 1,519,612,784 0 1,519,612,784 2,292,606,519 294,394,403

Fondo para la Infraestructura Social Municipal

4,815,617,177 0 4,815,617,177 1,444,685,154 1,374,731,973 0 1,374,731,973 3,440,885,204 69,953,181

T O T A L 7,479,900,000 1,147,936,480 8,627,836,480 3,258,692,341 2,894,344,757 0 2,894,344,757 5,733,491,723 364,347,584



Disponible

(1) El monto disponible está constituido por trámites pendientes del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el cual se entera en el mes siguiente de su recaudación.

Suma Ejercido y Comprometido


23

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la LlaveEstado de Actividades Consolidado

Al 31 de Marzo de 2012(Pesos)

Cuadro 6 Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado al 31 de marzo de 2012 (Cifras en pesos)

NOTAS 2012 2011 Importe %IMPUESTOS 1/ 14 1,498,633,713 1,609,123,118 -110,489,405 -6.9DERECHOS 15 495,438,647 511,707,235 -16,268,588 -3.2PRODUCTOS 16 9,273,186 10,695,828 -1,422,642 -13.3APROVECHAMIENTOS 17 75,458,520 116,535,375 -41,076,855 -35.2PARTICIPACIONES FEDERALES 18 8,981,448,748 8,321,842,502 659,606,246 7.9FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 19 10,818,140,809 8,871,929,376 1,946,211,433 21.9CONVENIOS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN 20 167,476,632 0 167,476,632 100.0OTROS INGRESOS 2/ 21 1,147,936,479 0 1,147,936,479 100.0

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 23,193,806,734 19,441,833,434 3,751,973,300 19.3

EGRESOSSERVICIOS PERSONALES 22 7,774,891,249 7,408,219,884 366,671,365 4.9MATERIALES Y SUMINISTROS 23 24,630,130 31,098,103 -6,467,973 -20.8SERVICIOS GENERALES 24 154,226,452 148,467,696 5,758,756 3.9 TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO 7,953,747,831 7,587,785,683 365,962,148 4.8TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3/ 25 5,631,867,475 6,206,589,524 -574,722,049 -9.3INVERSIÓN FINANCIERA Y PROVISIONES ECONÓMICAS 0 1,637,124,521 -1,637,124,521 -100.0PARTICIPACIONES 1,973,224,416 0 1,973,224,416 100.0APORTACIONES 2,234,454,485 0 2,234,454,485 100.0 TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9,839,546,376 7,843,714,045 1,995,832,331 25.4INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 410,681,141 0 410,681,141 100.0AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA 0 250,000,011 -250,000,011 -100.0

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 248,295,004 -248,295,004 -100.0 TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 26 410,681,141 498,295,015 -87,613,874 -17.6

TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIMESTRE 18,203,975,348 15,929,794,743 2,274,180,605 14.3

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 4,989,831,386 3,512,038,691 1,477,792,695 42.1

INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 4/ 651,126,162 144,393,065 506,733,097 350.9

BIENES MUEBLES 1,579,751 29,127 1,550,624 5,323.7CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 649,546,411 144,363,938 505,182,473 349.9

TOTAL GASTO DEL PERIODO 18,855,101,510 16,074,187,808 2,780,913,702 17.3

1/ INCLUYE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS (ISR, IVA ,ISAN E IEPS).

2/ DISPOSICIÓN DE RECURSOS OTORGADOS POR BANOBRAS, NUMERAL 44 REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDEN DE FECHA 12 DE ENERO DE 2012.

3/ INCLUYE LA COPARTICIPACIÓN ESTATAL AL FONDEN POR 1,147.9 MILLONES DE PESOS.

Variación1er. TRIMESTREINGRESOS

4/ GUÍA CONTABILIZADORA DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA FORMA PARTE DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.


24

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la LlaveEstado de Situación Financiera Consolidado

Al 31 de Marzo de 2012(Pesos)

NOTAS 2012 2011 Importe %CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2 8,536,994,708 10,036,227,274 -1,499,232,566 -14.9EFECTIVO 13,825,514 10,112,503 3,713,011 36.7BANCOS/TESORERÍA 8,499,723,270 10,004,885,865 -1,505,162,595 -15.0BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 23,445,924 21,228,906 2,217,018 10.4

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 3 7,647,613,979 634,065,126 7,013,548,853 1,106.1DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 591,096,288 527,314,493 63,781,795 12.1INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 7,700,730 32,728,375 -25,027,645 -76.5DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 151,259,285 74,022,258 77,237,027 104.3INGRESOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 6,897,557,676 0 6,897,557,676 100.0

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 4 1,653,742,413 967,470,890 686,271,523 70.9ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 1,653,742,413 967,470,890 686,271,523 70.9

ALMACENES 5 103,018,739 91,116,793 11,901,946 13.1ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 103,018,739 91,116,793 11,901,946 13.1

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6 269,600,843 0 269,600,843 100.0VALORES EN GARANTÍA 269,600,843 0 269,600,843 100.0

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 18,210,970,682 11,728,880,083 6,482,090,599 55.3ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 7 6,839,714,912 178,005,000 6,661,709,912 3,742.4TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 178,005,000 178,005,000 0 0.0FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 6,661,709,912 0 6,661,709,912 100.0

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 8 18,758,800,320 22,434,786,112 -3,675,985,792 -16.4TERRENOS 9,946,491,236 5,550,239,539 4,396,251,697 79.2EDIFICIOS NO HABITACIONALES 51,845,514 105,435,541 -53,590,027 -50.8CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 6,437,609,488 8,888,265,845 -2,450,656,357 -27.6CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 567,524,883 142,723,053 424,801,830 297.6OTROS BIENES INMUEBLES 1,755,329,199 7,748,122,134 -5,992,792,935 -77.3

BIENES MUEBLES 9 5,143,110,013 3,400,821,721 1,742,288,292 51.2MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 366,641,359 771,862,425 -405,221,066 -52.5MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO 70,550,556 64,165,166 6,385,390 10.0EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 464,237,178 544,728,035 -80,490,857 -14.8EQUIPO DE TRANSPORTE 886,421,034 1,016,322,906 -129,901,872 -12.8EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 464,372,073 185,179,160 279,192,913 150.8MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 354,424,992 815,391,459 -460,966,467 -56.5BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES 2,536,462,821 0 2,536,462,821 100.0COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 0 60,230 -60,230 -100.0ACTIVOS BIOLÓGICOS 0 3,112,340 -3,112,340 -100.0

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 30,741,625,245 26,013,612,833 4,728,012,412 18.2ACTIVOS INTANGIBLES 3,016 0 3,016 100.0

ACTIVOS INTANGIBLES 3,016 0 3,016 100.0ACTIVO DIFERIDO 10 803,046,050 87,375,365 715,670,685 819.1

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 354,259,351 87,375,365 266,883,986 305.4OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 448,786,699 0 448,786,699 100.0

TOTAL DE ACTIVOS 49,755,644,993 37,829,868,281 11,925,776,712 31.5Continúa…

ACTIVO Variación1er. TRIMESTRE

Cuadro 7 Estado de Situación

Financiera

Consolidado al 31 de

marzo de 2012

(Cifras en pesos)


25

2012 2011 Importe %PASIVO CIRCULANTE 11 15,195,638,655 18,891,510,038 -3,695,871,383 -19.6

SERVICIOS PERSONALES 0 562,266,682 -562,266,682 -100.0PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y OTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,728,288,890 1,943,582,698 5,784,706,192 297.6CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,435,470,975 267,456,049 5,168,014,926 1,932.3APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 406,312,529 361,675,734 44,636,795 12.3TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 1,147,394,951 -1,147,394,951 -100.0DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 519,158 -519,158 -100.0OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 11,904,102,644 -11,904,102,644 -100.0ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 0 1,850,000,001 -1,850,000,001 -100.0RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,625,566,261 536,803,315 1,088,762,946 202.8

Suma 15,195,638,655 18,573,801,232 -3,378,162,577 -18.2

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 0 3,683,702 -3,683,702 -100.0FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 0 10,555,830 -10,555,830 -100.0OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 0 275,205,584 -275,205,584 -100.0

Suma 0 289,445,116 -289,445,116 -100.0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 28,263,690 -28,263,690 -100.0Suma 0 28,263,690 -28,263,690 -100.0

PASIVO NO CIRCULANTE 12 17,820,000,000 10,000,000,000 7,820,000,000 78.2DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 17,820,000,000 10,000,000,000 7,820,000,000 78.2

TOTAL DE PASIVOS 33,015,638,655 28,891,510,037 4,124,128,618 14.3

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 13 16,740,006,338 8,938,358,244 7,801,648,094 87.3PATRIMONIO 8,085,464,123 947,766,921 7,137,697,202 753.1RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 4,989,831,387 3,367,645,626 1,622,185,761 48.2RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,664,710,828 4,622,945,697 -958,234,869 -20.7

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 16,740,006,338 8,938,358,244 7,801,648,094 87.3

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 49,755,644,993 37,829,868,281 11,925,776,712 31.5Continúa…

PASIVO 1er. TRIMESTRE Variación

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Cuadro 7 Estado de Situación

Financiera


marzo de 2012

(Cifras en pesos)


26

NOTA 2012 2011 Importe %BONO CUPÓN CERO -1,224,922,784 0 -1,224,922,784 -100.0RECURSOS BONO CUPÓN CERO 27 1,224,922,784 0 1,224,922,784 100.0TÚNEL SUMERGIDO CARTA DE CRÉDITO -316,536,060 0 -316,536,060 -100.0CARTA DE CRÉDITO TÚNEL SUMERGIDO 28 316,536,060 0 316,536,060 100.0COMPROMISOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -7,444,077,306 0 -7,444,077,306 -100.0OPERACIONES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 29 7,444,077,306 0 7,444,077,306 100.0COMPROMISOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE TERCEROS -1,321,950,402 0 -1,321,950,402 -100.0OPERACIONES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE TERCEROS 30 1,321,950,402 0 1,321,950,402 100.0BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN 31 764,397,761 765,152,401 -754,640 -0.1REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES -764,397,761 -765,152,401 754,640 -0.1CUENTAS BANCARIAS INTERNAS-DIVERSAS DEPENDENCIAS 32 225,277,635 167,753,898 57,523,737 34.3DIVERSAS DEPENDENCIAS-CUENTAS BANCARIAS INTERNAS -225,277,635 -167,753,898 -57,523,737 34.3PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS 33 0 5,740,030,795 -5,740,030,795 -100.0FIDEICOMISOS PATRIMONIO 0 -5,740,030,795 5,740,030,795 -100.0MONTOS POR RECUPERAR A TESOFE 34 472,184,482 472,184,482 0 0.0

RECUPERACIÓN DE MONTOS DE TESOFE -472,184,482 -472,184,482 0 0.0CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN JUDICIAL 35 828,923,689 134,055,055 694,868,634 518.3RESOLUCIONES DE JUICIOS JUDICIALES PENDIENTES POR CONTINGENCIAS -828,923,689 -134,055,055 -694,868,634 518.3DONACIONES EN CUSTODIA 1,720,797 518,457 1,202,340 231.9CUSTODIA DE DONATIVOS -1,720,797 -518,457 -1,202,340 231.9RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACIÓN 394,038 3,924,223 -3,530,185 -90.0ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AJENOS -394,038 -3,924,223 3,530,185 -90.0CONVENIOS FEDERALES DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 23,323,919 1,728,550 21,595,369 1,249.3COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA POR CONVENIOS FEDERALES -23,323,919 -1,728,550 -21,595,369 1,249.3ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR 92,735 299,515 -206,780 -69.0RECUPERACIÓN DE ACTIVO -92,735 -299,515 206,780 -69.0AVAL GOBIERNO DEL ESTADO 335,731 335,731 0 0.0GOBIERNO DEL ESTADO-AVAL -335,731 -335,731 0 0.0GARANTÍAS DE CRÉDITOS FISCALES 21,047,102 21,038,082 9,020 0.04CRÉDITOS FISCALES GARANTIZADOS -21,047,102 -21,038,082 -9,020 0.04

BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO 58,764,213 49,687,896 9,076,317 18.3CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES -58,764,213 -49,687,896 -9,076,317 18.3

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN 1er. TRIMESTRE VariaciónCuadro 7 Estado de Situación

Financiera


marzo de 2012

(Cifras en pesos)


27

Cuadro 8 Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Ingresos Egresos ResultadosConsejo de Desrrollo del Papaloapan 95,594,181 5,893,040 89,701,141Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 34,194,098 4,594,625 29,599,473Servicios de Salud de Veracruz 1,816,832,753 1,500,321,846 316,510,907Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 221,430,160 197,367,872 24,062,288Comisión de Espacios de Salud 100,696,768 486,378 100,210,390Régimen Estatal de Protección Social en Salud 1,412,954,085 714,698,709 698,255,376Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 3,120,924 2,593,185 527,739Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 31,282,432 29,410,709 1,871,723Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 301,073,186 187,818,414 113,254,772Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 14,796,913 13,376,364 1,420,549Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 15,344,874 1,554,209 13,790,665Instituto Tecnológico Superior de Misantla 14,861,176 11,476,205 3,384,971Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 12,046,257 10,211,207 1,835,050Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 14,495,685 12,027,516 2,468,169Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 120,772,766 69,607,793 51,164,973Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 24,001,338 19,096,952 4,904,386Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 19,553,778 18,459,126 1,094,652Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 35,137,918 22,658,740 12,479,178Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 0Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 0Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 15,376,805 10,567,896 4,808,909Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 11,218,790 10,056,848 1,161,942Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 13,751,737 7,505,726 6,246,011Instituto Tecnológico Superior de Perote 9,461,077 5,901,240 3,559,837Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 5,355,069 3,470,543 1,884,526Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 5,851,951 6,758,781 -906,830Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.Nota: Los Organismos que no reflejan importes, no cumplieron en la entrega de su información presupuestal y financiera.

Continúa…

OrganismoEnero - Marzo de 2012


28

Cuadro 8 Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Ingresos Egresos ResultadosInstituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 6,676,812 4,387,551 2,289,261Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 3,177,463 1,922,535 1,254,928Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 5,086,935 3,197,574 1,889,361Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 4,850,981 3,973,235 877,746Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 21,606,745 13,208,019 8,398,726Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 17,126,476 14,385,247 2,741,229Universidad Tecnológica de Guritérrez Zamora 7,575,932 6,606,275 969,657Universidad Politécnica de Huatusco 14,933,380 4,503,407 10,429,973Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 51,294,238 52,657,536 -1,363,298Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 64,739,638 45,575,454 19,164,184Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 57,065,541 35,995,051 21,070,490Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 64,823,473 12,175,535 52,647,938Instituto Veracruzano del Deporte 66,602,730 66,636,287 -33,557Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 3,033,365 3,042,560 -9,195Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 1,815,702 1,732,111 83,591Universidad Popular Autónoma de Veracruz 5,400,000 3,328,616 2,071,384Instituto Veracruzano de la Vivienda 169,985,844 10,431,455 159,554,389Comisión del Agua del Estado de Veracruz 426,467,940 289,449,459 137,018,481Instituto Veracruzano de las Mujeres 3,912,566 4,210,290 -297,724Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 8,892,196 7,877,259 1,014,937Radiotelevisión de Veracruz 44,563,884 32,635,684 11,928,200Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 39,615,729 23,321,039 16,294,690Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 7,181,105 5,115,114 2,065,991Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 94,408,994 36,633,919 57,775,075Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 221,563,840 152,357,201 69,206,639Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

3,022,132 3,022,132 0

TOTAL 5,764,628,362 3,704,294,469 2,060,333,893Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.Nota: Los Organismos que no reflejan importes, no cumplieron en la entrega de su información presupuestal y financiera.

OrganismoEnero - Marzo de 2012


29

Cuadro 9 Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

ServiciosPersonales

Materiales ySuministros

ServiciosGenerales

Subsidios yTransferencias

Bienes Muebles

e inmueblesInfraestructura

para el DesarrolloInv. Fin.

Provs. Econ.Consejo de Desrrollo del Papaloapan 5,837,031 8,745 47,264 0 0 68,019,575 0 0 73,912,615Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 2,694,215 374,483 1,525,927 0 59,990 0 0 0 4,654,615Servicios de Salud de Veracruz 1,286,550,599 126,879,269 31,862,979 2,157,200 40,684,991 0 5,769,040 0 1,493,904,078Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 47,917,049 3,422,288 13,318,749 132,709,786 2,910,128 0 0 0 200,278,000Comisión de Espacios de Salud 89,410 396,968 0 0 97,507,946 0 0 97,994,324Régimen Estatal de Protección Social en Salud 16,946,068 21,349,047 2,422,909 676,845,812 31,306,317 0 0 0 748,870,153Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 2,218,167 62,697 297,844 0 0 0 0 0 2,578,708Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 27,009,298 1,049,450 1,351,961 0 0 0 0 0 29,410,709Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 173,057,938 2,071,495 11,764,711 951,800 364,486 0 0 0 188,210,430Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 10,269,423 361,426 2,736,350 9,165 503,925 0 0 0 13,880,289Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 0 227,440 1,312,788 13,981 9,999 0 0 0 1,564,208Instituto Tecnológico Superior de Misantla 9,496,849 334,868 1,482,198 162,290 16,610 0 0 0 11,492,815Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 6,223,767 2,006,836 1,980,604 0 0 0 0 0 10,211,207Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 8,635,973 905,535 2,486,008 0 480,768 0 0 0 12,508,284Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 8,677,152 1,637,208 59,274,162 19,271 220,379 695,675 0 0 70,523,847Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 13,182,139 693,061 4,816,814 404,938 68,552 1,537,004 0 0 20,702,508Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 11,978,333 2,311,073 3,499,727 669,993 299,004 490,439 0 0 19,248,569Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 12,864,198 1,864,831 7,929,711 0 501,059 136,978 0 0 23,296,777Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 0Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 0Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 6,295,072 1,672,425 2,596,035 0 41,694 0 0 0 10,605,226Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 8,524,502 426,936 1,105,410 0 0 0 0 0 10,056,848Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 5,846,588 532,799 1,100,339 26,000 205,754 0 0 0 7,711,480Instituto Tecnológico Superior de Perote 4,602,691 505,250 793,299 0 66,670 0 0 0 5,967,910Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 2,279,648 489,966 700,329 600 1,141 1,141 0 0 3,472,825Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 2,608,156 168,285 3,982,340 0 167,332 0 0 0 6,926,113Nota: Los Organismos que no presentan importes, no cumplieron en la entrega de su información presupuestal y financiera.

Continúa…

OrganismoSUMA

GLOBAL

CAPITULO

Otros


30

Cuadro 9 Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

ServiciosPersonales

Materiales ySuministros

ServiciosGenerales

Subsidios yTransferencias

Bienes Muebles

e inmueblesInfraestructura

para el DesarrolloInv. Fin.

Provs. Econ.Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 2,924,550 260,318 1,193,683 9,000 110,517 0 0 0 4,498,068Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 1,509,253 100,585 312,697 0 192,880 0 0 0 2,115,415Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 2,254,241 344,034 588,673 10,626 138,711 0 0 0 3,336,285Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 2,689,753 203,741 1,010,741 69,000 88,976 0 0 0 4,062,211Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 7,117,091 361,130 5,419,261 310,537 282,588 0 0 0 13,490,607Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 9,601,937 429,116 4,354,194 0 243,419 0 0 0 14,628,666Universidad Tecnológica de Guritérrez Zamora 3,302,305 445,952 2,858,018 0 97,845 0 0 0 6,704,120Universidad Politécnica de Huatusco 3,265,442 269,015 968,950 0 0 0 0 0 4,503,407Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 48,507,537 514,098 3,449,424 186,477 0 0 0 0 52,657,536Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 41,508,392 498,290 3,557,819 10,953 34,222 0 0 0 45,609,676Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 18,701,694 766,278 4,224,589 12,302,490 54,453 0 0 0 36,049,504Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 9,965,370 516,541 1,775,042 0 3,590 44,061,059 0 0 56,321,602Instituto Veracruzano del Deporte 6,491,772 3,224,229 4,835,437 52,084,849 61,192 0 0 0 66,697,479Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2,255,316 54,830 732,414 0 1,299 0 0 0 3,043,859Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 1,534,952 40,532 171,300 0 0 0 0 0 1,746,784Universidad Popular Autónoma de Veracruz 1,906,096 5,690 606,830 810,000 0 0 0 0 3,328,616Instituto Veracruzano de la Vivienda 8,717,869 366,041 1,325,535 22,010 9,273 137,800,717 0 0 148,241,445Comisión del Agua del Estado de Veracruz 146,827,499 21,729,763 59,037,592 45,224,579 0 16,630,026 0 0 289,449,459Instituto Veracruzano de las Mujeres 3,348,134 86,935 777,642 2,415 19,544 0 0 0 4,234,670Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 6,368,930 129,405 1,380,716 3,093,885 0 0 0 10,972,936Radiotelevisión de Veracruz 23,947,783 1,344,003 7,273,898 70,000 256,363 0 0 0 32,892,047Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 14,997,314 164,388 4,879,288 3,280,049 35,000 0 0 0 23,356,039Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 3,249,004 111,833 1,754,277 0 46,585 0 0 0 5,161,699Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 25,929,757 436,195 1,252,699 803,993,420 7,898 261,984,280 0 0 1,093,604,249Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 139,348,654 8,880,294 6,519,208 160,581 342,525 0 0 0 155,251,262Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

1,022,132 1,944 1,998,056 0 0 0 0 0 3,022,132

SUMA 2,211,008,633 210,732,003 281,046,409 1,732,521,822 83,034,564 628,870,840 5,776,040 0 5,152,962,311Nota: Los Organismos que no presentan importes, no cumplieron en la entrega de su información presupuestal y financiera.

Organismo

CAPITULO

OtrosSUMA

GLOBAL


31

Cuadro 10 Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

P r e s u p u e s t o Disponible

Anual a Marzo Anual a MarzoConsejo de Desrrollo del Papaloapan 23,600,000 76,975,206 100,575,206 89,899,777 15,987,162 5,893,039 73,912,615 73,912,615 10,675,429 0Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 17,600,000 43,027,954 60,627,954 58,582,145 7,331,355 4,654,615 4,654,615 4,302,032 48,641,984 46,596,175Servicios de Salud de Veracruz 0 7,569,852,266 7,569,852,266 1,611,015,929 117,111,851 1,493,904,078 1,493,904,078 0 5,958,836,337 0Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 389,200,000 1,093,063,034 1,482,263,034 202,499,911 2,221,911 200,278,000 200,278,000 59,722,121 1,279,763,123 0Comisión de Espacios de Salud 13,500,000 758,585,633 772,085,633 98,033,622 39,298 97,994,324 97,994,324 639,259 674,052,011 0Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,813,400,000 118,819,199 4,932,219,199 2,369,188,835 151,707,685 748,870,153 748,870,153 719,740,844 4,031,641,361 1,468,610,997Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 13,143,867 0 13,143,867 11,523,901 8,945,193 2,578,708 2,578,708 2,578,508 1,619,966 0Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 105,300,000 3,742,380 109,042,380 96,636,677 67,225,968 29,410,709 29,410,709 26,588,024 12,405,703 0Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 745,200,000 171,139,622 916,339,622 803,772,057 615,561,627 188,210,430 188,210,430 164,041,632 112,567,565 0Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 21,016,451 9,137,280 30,153,731 27,762,801 13,882,512 13,880,289 13,880,289 12,808,133 2,390,930 0Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 16,224,926 2,328,430 18,553,356 2,288,294 724,086 1,564,208 1,564,208 1,505,909 16,265,062 0Instituto Tecnológico Superior de Misantla 17,156,991 14,983,310 32,140,301 28,756,318 17,263,503 11,492,815 11,492,815 11,219,864 3,383,983 0Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 14,609,750 6,416,123 21,025,873 11,004,640 793,433 10,188,809 10,211,207 9,031,131 10,021,233 0Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 18,244,801 29,328,457 47,573,258 35,484,013 22,975,729 12,508,284 12,508,284 12,508,284 12,089,245 0Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 19,572,940 113,239,117 132,812,057 87,933,104 17,409,257 70,523,847 70,523,847 14,874,926 44,878,953 0Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 18,468,942 16,764,531 35,233,473 29,815,681 9,113,173 20,702,508 20,702,508 19,394,952 5,417,792 0Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 20,425,982 12,482,305 32,908,287 27,641,845 8,393,276 19,248,569 19,248,569 17,083,484 5,266,442 0Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 32,555,789 22,878,366 55,434,155 46,182,341 22,885,564 22,202,623 23,296,777 21,717,536 9,251,814 0Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 0 0 0 0Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 0 0 0 0Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 16,475,905 8,636,314 25,112,219 10,989,692 384,466 10,605,226 10,605,226 10,591,605 14,122,527 0Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 14,707,038 9,063,514 23,770,552 18,265,475 6,765,810 10,056,848 10,056,848 9,258,742 6,947,894 1,442,817Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 14,299,611 8,207,281 22,506,892 20,104,646 12,393,166 7,711,480 7,711,480 7,016,391 2,402,246 0Instituto Tecnológico Superior de Perote 10,994,289 5,980,605 16,974,894 14,328,746 8,360,836 5,967,910 5,967,910 5,706,457 2,646,148 0Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 8,359,348 3,256,591 11,615,939 8,927,038 5,454,213 3,475,477 3,472,825 3,224,180 2,688,901 0Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 5,668,517 11,742,108 17,410,625 12,935,269 6,009,156 6,926,113 6,926,113 6,820,545 4,475,356 0Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 5,896,766 10,670,735 16,567,501 11,401,364 6,903,296 4,498,068 4,498,068 4,132,424 5,166,137 0Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a subsidio estatal, federal directo, ingresos propios, otros ingresos y transferencias internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por cada uno de los organismos.Nota: Los Organismos que no presentan importes, no cumplieron en la entrega de su información presupuestal y financiera.

Continúa…

Pagado Organismo Original Ampliaciones Reducciones

Modificado Comprometido Devengado Ejercido


32

Cuadro 10 Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

P r e s u p u e s t o Disponible

Anual a Marzo Anual a MarzoInstituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 5184198 6221247 11,405,445 2,937,831 822,416 2,115,415 2,115,415 1918383 8,467,614 0Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 5,604,078 3,491,727 9,095,805 6,785,338 3,449,053 3,336,285 3,336,285 3,346,077 2,310,467 0Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 5,793,699 6,268,414 12,062,113 9,472,906 5,410,695 4,062,211 4,062,211 4,040,345 2,589,207 0Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 15,200,000 15,423,025 30,623,025 25,009,359 11,518,752 13,490,607 13,490,607 8,936,624 5,613,666 0Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 15,000,000 10,308,586 25,308,586 24,068,892 9,440,226 14,628,666 14,628,666 12,101,067 1,239,694 0Universidad Tecnológica de Guritérrez Zamora 8,700,000 4,781,012 13,481,012 13,223,312 6,519,192 6,704,120 6,704,120 4,050,366 257,700 0Universidad Politécnica de Huatusco 14,700,000 11,439,676 26,139,676 13,345,392 8,841,985 4,503,407 4,503,407 4,167,266 12,794,284 0Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 177,400,000 0 177,400,000 168,412,876 115,259,230 52,657,536 52,657,536 50,585,016 9,483,234 496,110Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 165,487,721 37,119,652 202,607,373 202,607,373 130,268,348 45,609,676 45,609,676 45,581,454 26,729,349 26,729,349Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 157,912,279 26,161,636 184,073,915 140,633,265 67,882,990 36,049,504 36,049,504 17,209,136 80,141,421 36,700,771Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 47,700,000 1,426,801,841 1,474,501,841 82,390,742 26,069,140 56,321,602 56,321,602 20,416,161 1,392,111,099 0Instituto Veracruzano del Deporte 215,300,000 1,187,363 216,487,363 85,874,693 19,177,214 66,697,479 66,697,479 61,031,877 130,612,670 0Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 12,000,000 33,365 12,033,365 10,477,164 6,587,223 3,043,859 3,043,859 2,249,535 2,402,283 844,783Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7,800,000 0 7,800,000 6,496,155 4,749,371 1,746,784 1,746,784 1,593,711 1,303,845 0Universidad Popular Autónoma de Veracruz 21,600,000 0 21,600,000 3,328,616 0 0 3,328,616 0 18,271,384 0Instituto Veracruzano de la Vivienda 21,500,000 952,812,497 974,312,497 178,515,792 30,274,347 148,241,445 148,241,445 10,483,043 795,796,705 0Comisión del Agua del Estado de Veracruz 61,500,000 2,924,669,503 2,986,169,503 753,974,109 464,524,650 0 289,449,459 0 2,232,195,394 0Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,200,000 106,514 19,306,514 13,388,801 9,154,131 4,234,670 4,234,670 3,890,698 5,917,713 0Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 38,000,000 2,945,271 40,945,271 30,433,942 19,461,006 10,972,936 10,972,936 10,972,936 10,511,329 0Radiotelevisión de Veracruz 112,900,000 12,084,419 124,984,419 107,349,941 74,457,894 32,892,047 32,892,047 29,018,143 17,634,478 0Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 94,500,000 24,602,180 119,102,180 70,390,559 47,034,520 23,356,039 23,356,039 22,029,128 48,711,621 0Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 27,200,000 766,821 27,966,821 19,063,977 13,902,278 5,161,699 5,161,699 3,665,307 8,902,844 0Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 750,000,000 5,011,835,914 5,761,835,914 1,368,054,128 111,224,149 0 1,093,604,249 0 4,557,007,516 163,225,730Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 0 677,000,000 677,000,000 444,321,381 3,599,220 155,251,262 155,251,262 130,219,637 518,149,518 285,470,899Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

20,000,000 0 20,000,000 5,022,132 2,000,000 0 3,022,132 0 14,977,868 0

TOTAL 8,395,803,888 21,276,381,024 29,672,184,912 9,520,552,797 2,337,471,556 3,694,424,379 5,152,962,311 1,665,925,508 22,181,751,045 2,030,118,930Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a subsidio estatal, federal directo, ingresos propios, otros ingresos y transferencias internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por cada uno de los organismos.Nota: Los Organismos que no presentan importes, no cumplieron en la entrega de su información presupuestal y financiera.

Organismo Original Ampliaciones Reducciones

Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado


33

Cuadro 11 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Activo) (Cifras en pesos)

Circulante No CirculanteConsejo de Desrrollo del Papaloapan 118,636,492 190,952,067 309,588,559Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 32,545,301 662,974 33,208,275Servicios de Salud de Veracruz 4,678,982,817 4,411,339,466 9,090,322,283Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 457,651,143 331,761,187 789,412,330Comisión de Espacios de Salud 126,398,652 611,663,670 738,062,322Régimen Estatal de Protección Social en Salud 3,491,615,145 386,803,719 3,878,418,864Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 797,743 1,802,831 2,600,574Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 45,411,532 116,422,156 161,833,688Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 244,688,338 394,225,344 638,913,682Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 16,245,045 53,376,166 69,621,211Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 14,727,706 0 14,727,706Instituto Tecnológico Superior de Misantla 36,090,518 54,420,867 90,511,385Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 27,590,294 55,622,415 83,212,709Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 17,543,399 20,473,965 38,017,364Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 141,364,262 123,900,962 265,265,224Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 43,369,561 66,003,778 109,373,339Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 18,474,007 35,982,043 54,456,050Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 64,428,207 242,355,065 306,783,272Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 0Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 0Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 44,398,871 54,753,379 99,152,250Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 8,281,745 25,467,363 33,749,108Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 13,811,199 12,596,506 26,407,705Instituto Tecnológico Superior de Perote 12,559,183 14,460,854 27,020,037Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 13,945,121 24,329,239 38,274,360Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 15,689,642 4,205,371 19,895,013Nota: Los Organismos que no presentan importes, no cumplieron en la entrega de su información presupuestal y financiera.

Continúa…

Organismo Activo Total


34

Cuadro 11 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Activo) (Cifras en pesos)

Circulante No CirculanteInstituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 12,042,658 3,408,396 15,451,054Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 4,583,670 1,304,877 5,888,547Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 6,954,633 1,532,840 8,487,473Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 10,909,017 2,147,337 13,056,354Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 38,871,012 99,818,323 138,689,335Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 28,802,205 98,102,219 126,904,424Universidad Tecnológica de Guritérrez Zamora 9,956,933 7,331,327 17,288,260Universidad Politécnica de Huatusco 25,004,524 7,187,926 32,192,450Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 67,215,999 160,502,219 227,718,218Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 25,948,684 135,230,296 161,178,980Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 65,799,810 61,914,441 127,714,251Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 181,595,680 172,453,209 354,048,889Instituto Veracruzano del Deporte 35,611,023 27,019,035 62,630,058Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 4,384,995 897,815 5,282,810Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 3,492,513 775,787 4,268,300Universidad Popular Autónoma de Veracruz 14,849,441 0 14,849,441Instituto Veracruzano de la Vivienda 405,032,016 5,871,279,169 6,276,311,185Comisión del Agua del Estado de Veracruz 1,285,621,544 4,495,722,200 5,781,343,744Instituto Veracruzano de las Mujeres 3,571,649 4,671,374 8,243,023Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 14,058,056 7,585,977 21,644,033Radiotelevisión de Veracruz 24,231,540 84,227,550 108,459,090Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 46,812,430 199,891,581 246,704,011Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 7,591,001 2,675,739 10,266,740Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 5,264,531,238 4,034,156,869 9,298,688,107Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 293,274,789 48,608,944 341,883,733Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

0 0 0

TOTAL 17,565,992,983 22,762,026,837 40,328,019,820Nota: Los Organismos que no presentan importes, no cumplieron en la entrega de su información presupuestal y financiera.

Organismo Activo Total


35

Cuadro 12 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Pasivo) (Cifras en pesos)

Hacienda Pública/ Total PasivoPatrimonio Hacienda Pública

Consejo de Desrrollo del Papaloapan 1,542,580 308,045,979 309,588,559Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 2,448,315 30,759,960 33,208,275Servicios de Salud de Veracruz 3,243,522,185 5,846,800,098 9,090,322,283Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 359,737,635 429,674,695 789,412,330Comisión de Espacios de Salud 730,977 737,331,345 738,062,322Régimen Estatal de Protección Social en Salud 1,496,655,950 2,381,762,914 3,878,418,864Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 183,498 2,417,076 2,600,574Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 15,951,135 145,882,553 161,833,688Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 97,716,042 541,197,640 638,913,682Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 20,796,629 48,824,582 69,621,211Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 46,516 14,681,190 14,727,706Instituto Tecnológico Superior de Misantla 23,628,210 66,883,175 90,511,385Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 5,444,964 77,767,745 83,212,709Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 3,807,068 34,210,296 38,017,364Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 17,427,249 247,837,975 265,265,224Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 2,143,479 107,229,860 109,373,339Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 15,195,070 39,260,980 54,456,050Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 13,175,849 293,607,423 306,783,272Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 0Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 0Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 13,190,917 85,961,333 99,152,250Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 589,486 33,159,622 33,749,108Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 2,112,076 24,295,629 26,407,705Instituto Tecnológico Superior de Perote 8,702,437 18,317,600 27,020,037Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 2,545,177 35,729,183 38,274,360Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 3,134,517 16,760,496 19,895,013Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 763,308 14,687,746 15,451,054Nota: Los Organismos que no presentan importes, no cumplieron en la entrega de su información presupuestal y financiera.

Continúa…

Organismo Total Pasivo


36

Cuadro 12 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Pasivo) (Cifras en pesos)

Hacienda Pública/ Total PasivoPatrimonio Hacienda Pública

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 2,813,319 3,075,228 5,888,547Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 2,157,409 6,330,064 8,487,473Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 246,885 12,809,469 13,056,354Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 3,183,523 135,505,812 138,689,335Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 4,303,962 122,600,462 126,904,424Universidad Tecnológica de Guritérrez Zamora 2,354,785 14,933,475 17,288,260Universidad Politécnica de Huatusco 4,911,054 27,281,396 32,192,450Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 59,460,474 168,257,744 227,718,218Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 7,995,393 153,183,587 161,178,980Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 36,785,329 90,928,922 127,714,251Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 9,825,190 344,223,699 354,048,889Instituto Veracruzano del Deporte 27,432,496 35,197,562 62,630,058Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2,513,878 2,768,932 5,282,810Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 2,030,838 2,237,462 4,268,300Universidad Popular Autónoma de Veracruz 12,935,614 1,913,827 14,849,441Instituto Veracruzano de la Vivienda 45,652,630 6,230,658,555 6,276,311,185Comisión del Agua del Estado de Veracruz 642,940,032 5,138,403,712 5,781,343,744Instituto Veracruzano de las Mujeres 581,768 7,661,255 8,243,023Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 4,695,182 16,948,851 21,644,033Radiotelevisión de Veracruz 9,435,192 99,023,898 108,459,090Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 18,121,030 228,582,981 246,704,011Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 5,571,595 4,695,145 10,266,740Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 8,555,402,255 743,285,852 9,298,688,107Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 201,979,507 139,904,226 341,883,733Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

0 0 0

TOTAL 15,014,520,609 25,313,499,211 40,328,019,820Nota: Los Organismos que no presentan importes, no cumplieron en la entrega de su información presupuestal y financiera.

Organismo Total Pasivo

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