Informe Rendición de Cuentas Pública Inicial Gestión 2020...8 Ley Nº 3058 de Hidrocarburos 9...

Informe Rendición de

Cuentas Pública Inicial

Gestión 2020

Gobierno Autónomo

Municipal de Villazón

Dirección: Plaza 6 de agosto N° 82

Despacho Alcalde: Tel. Fax. 5972120

PR.ESENTAClÓNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El gobierno Autónomo Municip~1 de Víllazón como entidad pública y promotor c\e! c\es~trollo

inteqral con enfoque de Des~nollo Humano, con I~ responsabilidad de prestar los servicios públicos

locales. c\e acuerdo ~ I~ Constitución Política c\e! Es~c\o, Ley marco de Autonomías y

Descentralízactón Administrattva. Ley de Gobiernos Autónomos Municip~les, tiene I~

responsabilidad c\ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApromover e implementar los planes yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApo lfticas Instituc iona les para e! desarrollo

(te I~ Provincia Moc\esto Omiste. asumiendo c\iferentes c\es~f¡os y metas a través de las Secretarla de

Obras PúbliQs, Secretarías de Producción y Medio Ambiente, Secretaría Administr~ti~ Financiera

y unidades c\epenc\ientes, es así que presenta ~ través c\e! documento rendición de cuentas gestión

2020 ln ic ia l. un balance de las acciones realizadas. en e! marco cId PI~n c\e c\es~rtollo qeneral

PEDEGES, PI~n Territori~1 de Des~rrollo lnteqral PTDI, Plan Estra+éqico lnstrtucíona l que consolida

el desarrollo sostenible, económico y social. buscando el vivir bien en armonía con d ambiente.

U rend ic ión de cuentas gestión 2020 ln icra l, recoge y describe las principales ~ctivic\~c\es ~

c\es~n-oll~r c\e ~cuerc\o ~I presupuest<lri~ c\e recursos y g~stos (corrientes y proyectos c\e inversión

públic~).

u el<lbor~ción c\e l~ renc\ición c\e cuen~s gestión 2020 Inici~1 como c\ocumento c\e ~preci~ción

institucion~1 cumple con los line<lmk:ntos guí~ p~r~ renc\ición públiQ c\e cuent~s <1 nivel n~cion~1.

Vill~zón, Febrero 2020

Contenido

1.- Consideraciones Generales – Visión y misión ____________________________________ 5

2.- Base Legal _______________________________________________________________ 7

3.- Plan Operativo anual gestión 2020 ____________________________________________ 8

4.- Programación de Recursos __________________________________________________ 8

5.- Programación de gastos ___________________________________________________ 10

5.1.- Programación de Gastos por estructura programática __________________________ 10

5.2.- Gastos de Funcionamiento ________________________________________________ 13

5.3.- Promoción y fomento a la producción agropecuaria ____________________________ 13

5.4.- Saneamiento básico _____________________________________________________ 13

5.5.- Construcción y mantenimiento de microriego _________________________________ 13

5.6.- Desarrollo y preservación del medio ambiente ________________________________ 14

5.7.- Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos _________________________ 14

5.8.- Servicio de alumbrado público _____________________________________________ 14

5.9.- Infraestructura urbana y rural _____________________________________________ 14

5.10.- Gestión de caminos vecinales _____________________________________________ 15

5.11.- Servicio de catastro urbano y rural ________________________________________ 15

5.12.- Gestión de salud _______________________________________________________ 15

5.13.- Gestión de educación ___________________________________________________ 16

5.14.- Desarrollo y promoción del deporte ________________________________________ 16

5.15.- Promoción y conservación de cultura y patrimonio ____________________________ 17

5.16.- Desarrollo y fomento del turismo __________________________________________ 17

5.17.- Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer ____________________ 17

5.18.- Defensa y protección de la niñez y adolescencia ______________________________ 17

5.19.- Vialidad y transporte público _____________________________________________ 18

5.20.- Defensa del consumidor _________________________________________________ 18

5.21.- Gestión de riesgos _____________________________________________________ 18

5.22.- Servicios de seguridad ciudadana _________________________________________ 18

5.23.- Fortalecimiento institucional _____________________________________________ 19

5.24.- Fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo _________________ 19

5.25.- Partidas no asignables a programas – activos financieros ______________________ 19

5.26.- Partidas no asignables a programas – deudas _______________________________ 20

Gobierno Autónomo Municipal de Villazón Informe Rendición de Cuentas Públicas inicial 2020

Dirección: Plaza 6 de agosto N° 82 Despacho Alcalde: Tel. Fax. 5972120 5

1.- Consideraciones Generales – Visión y misión

El Municipio de Villazón en cumplimiento de sus competencias municipales y en su rol de patrocinador del desarrollo integral de su territorio para vivir bien, ha determinado establecer y desarrollar acciones concertadas con la sociedad, para garantizar el agua para consumo y para riego, mediante la ampliación de los bienes públicos y de carácter común.

Concretar políticas para fortalecer el desarrollo humano, atendiendo los sectores de salud, educación, acceso a servicios básicos, deporte y cultura, reduciendo de esta manera los índices de pobreza; lograr la consolidación de la economía plural del Municipio mediante la diversificación productiva y generación de valor agregado, para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico, buscando la complementariedad y sostenibilidad entre el ser humano y la naturaleza; logrando el desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, cumpliendo con una gestión pública eficiente.

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón se encuentra ubicado en el extremo Sur del departamento, en la frontera con la República de Argentina; en territorio argentino, se encuentra la ciudad de La Quiaca y forma parte de la mancomunidad “Ruta de los Libertadores”. La capital de municipio se encuentra a una distancia de 347 km de la ciudad de Po-tosí, y a una altura de 3.400 msnm.

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón tiene una extensión territorial de 2.260 Km², equivale a 226.000 hectáreas, representa el 1,91% del total de la extensión territorial del departamento (118.218 Km²). El distrito con mayor extensión territorial es el Centro. Esta misma extensión corresponde a la provincia Modesto Omiste, ya que se trata de la única sección municipal.

Políticamente el Gobierno Autónomo de Municipio de Villazón se encuentra dividido en dos áreas: Área urbana y Área Rural está.

Cuadro Nº 1 División Política Área Urbano

Distrito 1

Distrito 4

Distrito 3

Distrito 2 N° OTB Junta Vecinal

N° OTB

N° OTB

N° OTB

1 1 (anteriormente) Barrio Minero

1 13

1 8

1 5 2 2

2 14

2 10

2 6

3 3

3 15

3 11

3 7 4 4

4 16

4 12

4 9

5 18

5 17

5 27

6 20 (anteriormente) San marcos

6 19

29 JV Nº 29 Barrio Los

Pinos

7 21

7 22

8 23

8 28

9 24

10 25

11 26

N° Junta Vecinal (Nuevo)

30 JV Nº 30 santa rosa



Cuadro Nº 2 División Política Área Rural

Zona Central

Zona Oeste

Zona Este

N° Comunidad

N° Comunidad

N° Comunidad

1 Calderilla

1 Berque

1 Alto Huanacuni

2 Captola

2 Calahoyo

2 Chosconty

3 Cerro Redondo

3 Casira Chica

3 Esquina Grande

4 Corral Blanco

4 Casira Grande

4 Higueras

5 Cuartos

5 Chagua

5 Hornos

6 Humi

6 Chaquicocha

6 Larkas

7 Kaketuya

7 Chipihuayco

7 Mojonioj

8 Kellajas

8 Churquipampa

8 Salitre

9 La Hoyada

9 Esquiloma

9 San Antonio de Rota

10 Lampaya

10 Quesera

10 San Marcos

11 Lonte

11 Quichina

11 San Pedro

12 Matancillas

12 Sarcari

12 Santa rosa de congrejos

13 Mojo

13 Tika cancha

13 Sococha

14 Moraya

14 Villa Rosario

14 Tinkuya

15 Ojo de Agua

15 Yanalpa

16 Oropeza

17 Sagnasti

18 San Isiro

19 Santo Rosario

20 Selocha

21 Tambo

22 Villa Concepción

23 Yuruma

Cuadro Nº 3: Distritos, comunidades, juntas vecinales y OTBs

Zona/Distrito N° Comunidades N° OTBs Junta Vecinal Distrito 1 Urbano 9 2 Distrito 2 Urbano 5 1 Distrito 3 Urbano 4 Distrito 4 Urbano 8 JV Nº 30 santa rosa 1 Totales 52 26 4 Zona Central Rural 23 Zona este Rural 15 Zona Oeste Rural 14

FUENTE: PTDI Villazón 2016 -2020

La población del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón conforme al Censo de Población tiene una población de 44.865 habitantes de los cuales el 52,09% son mujeres y el 47,91% son varones. Esta población corresponde a 12.080 familias. El promedio de miembros por familia es de 3,71 personas.

Enmarcados en el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional de Gobierno Autónomo Municipal de Villazón en función a las acciones a corto plazo y metas de desarrollo en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social, y la normativa vigente, se ha procedido a dar cumplimiento en la gestión 2020.



Misión

La Misión, También denominada propósito central, es la razón de ser de la entidad, expresada en objetivos permanentes que determinan su creación. No es algo que se logra, sino algo que se persigue continuamente. En ese sentido la misión del Gobierno Municipal de Villazón es:

“El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón es una Entidad territorial Autónoma que promueve el Desarrollo Político, Desarrollo Humano, Desarrollo Económico productivo sostenible, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Urbano Territorial, Desarrollo Social Cultural, Desarrollo Institucional y provee servicios mediante el ejercicio de sus facultades y competencias legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva para la satisfacción de las necesidades colectivas y bienestar de los habitantes de la Provincia modesto Omiste y así consolidar el vivir bien.”

Visión

La Visión es la Declaración sobre lo que la organización aspira a ser y sobre sus expectativas para el futuro; significa el reto del Municipio para cumplir su Misión. La visión del Gobierno Municipal de Villazón, dice así

“El Municipio Autónomo de Villazón, tiene como visión el de construir sociedad pujante, que se convierta en cabecera del desarrollo del sur de Bolivia, un espacio de frontera, de convivencia donde primen los más altos valores, con un nivel de desarrollo integral y estándares de calidad de vida para todos sus habitantes.”

2.- Base Legal

En la Ejecución del POA y Presupuesto Municipal en la gestión 2020 se utilizara las normas vigentes establecidas, mismas se pueden agrupar en normas generales, específicas obligatorias y por competencias. Estas normas se muestran en los siguientes cuadros:

Normas Generales Nº Leyes Decretos Supremos y otros

1 Constitución Política del Estado D.S. Nº 3246 NB – SPO 2 Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales R. M. 640 Escalas Salariales 3 Ley N° 1178 SAFCO Administración y Control Gubernamental R. M. 115 Reglamento Pre Inversión 4 Ley Nº 2042 Administración Presupuestaria 5 Ley N° 535 Minería Metalurgia 6 Ley Nº 154 Clasificación de Impuestos

7 Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE

8 Ley Nº 3058 de Hidrocarburos 9 Agenda Patriótica 2025 13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana

10 R. Biministerial Nº 24 Directrices de formulación presupuestaria gestión 2020

11 Clasificadores Presupuestarios gestión 2020



Normas Específicas obligatorias Nº Leyes Decretos Supremos

1 Ley Nº 3791 Renta dignidad D.S. Nº 859 Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica

2 Ley Nº 264 de Seguridad Ciudadana 3 Ley N° 602 Gestión de Riesgos 4 Ley Nº 2140 Desastres Naturales 5 Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente D.S. Nº 2377 6 Ley Nº 475 de Prestaciones de Servicios de Salud

7 Ley Nº 348 integral vida libre de violencia D.S. Nº 2145 reglamento de Ley Nº 348 integral vida libre de violencia

8 Ley Nº 341 de participación y control social

9 Ley Nº 540 de Financiamiento del Sistema Asociativo Municipal

10 Ley Nº 223 general para personas con discapacidad 11 Ley N° 369 de las Personas Adultas Mayores 12 Ley Nº 804 Nacional de Deporte

Normas Concurrentes por competencia Nº Leyes Decretos Supremos

1 Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización D.S. Nº 29565 I.D.H. 2 Ley N° 070 de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez D.S. Nº 28421 I.D.H. 3 Ley Nº 622 Alimentación Escolar 4 Ley Nº 300 de la Madre Tierra 5 Ley Nº 339 de Limitación Unid Territoriales 6 Ley Nº 755 de Residuos Sólidos

3.- Plan Operativo anual gestión 2020

El Municipio de Villazón en cumplimiento de sus competencias municipales y en su rol de patrocinador del desarrollo integral de su territorio para vivir bien, en el marco del plan operativo anual gestión 2020 ha programado acciones concertadas para garantizar el agua para consumo y para riego, mediante la ampliación de los bienes públicos y de carácter común, se ha fortalecido el desarrollo humano, se ha atendiendo los sectores de salud, educación, acceso a servicios básicos, deporte y cultura, contribuyendo a la reducción de los índices de pobreza; logran-do la consolidación de la economía plural del Municipio mediante la diversificación y apoyo a la producción y generación de valor agregado, para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico.

4.- Programación de Recursos

En el marco de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de acuerdo a la disposición transitoria décima segunda de la Ley N° 031 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización – Andres Ibañez” de 19 de julio de 2010, se ha programado la captación (transferencia e ingresos de recursos propios) de recursos públicos para el cumplimiento oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos de inversión pública. La programación de recursos se muestra en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 1: presupuesto de recursos Rubro Concepto Parcial Presupuesto

13000 Ingresos tributarios 7.098.962

13300 Impuestos municipales 7.098.962

13310 Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles 4.322.321

13330 Impuesto a la propiedad de vehículos automotores 2.054.620

13360 Impuestos municipales a la transferencia de inmuebles 564.331

13370 Impuestos municipales a la transf. de vehículos autonomtores 157.690

14000 Regalías 500.000

14100 Regalías 500.000 500.000

15000 Tasas, Derechos Patentes y otros ingreso 4.965.847

15100 Tasas 4.372.147

Aseo urbano (emavi) 3.000.000

Certificaciones catastral 66.300

Aprobacion de planos 262.144

Fraccionamiento terreno 321.500

Urbanizaciones 159.000

Linea nivel 3.681

Derecho de entierro y alquiler 24.472

Construccion de nicho 5.500

Refaccion de nicho 800

Traslados 750

Uso de terminal 528.000

15300 Patentes y concesiones 593.700

15340 Patentes de municipales 593.700

15900 Otros ingresos 755.000 15910 Multas 320.000

multas patente anual 180.000

multa por infraccion (vialidad) 140.000

15990 Otros Ingresos no Especificados 435.000

Produccion

Campañas desparasitacion animales mayores bovinos 1.000

Campañas desparasitacion animales mayores camelidos

5.000

Campañas desparsitacion animales menores (caprinos/ovinos)

5.000

Uso de sanitarios Publicos Terminal de buses 360.000

Paqueo publico trifado 36.000

Paqueo publico trifado anual 15.000

Licencia de circulacion vehicular 13.000

16000 Intereses y otras rentas de la propiedad 1.170.500 16300 Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos 1.170.500

Alquiler de edificios 700.000

Alquiler de tractores agrícolas 170.500

Alquileres ambientes terminal 300.000

Total recursos específicos corrientes (Propios) 14.490.309 14.490.309 14.490.309 19000 Transferencias corriente 49.354.115

19200 Del sector público no financiero 49.354.115

19212 Por Coparticipación tributaria (Participación popular) 36.858.555

19212 Por coparticipación tributaria (I.D.H.-Coparticipación) 12.495.560

35000 Disminución otros activos financieros 4.251.036 35100 Disminución del activo disponible 4.251.036

35110 Recursos propios 50.000

35110 Coparticipación Tributaria 3.801.036

35110 I.D.H 400.000

Total general de recursos municipales 68.095.460

El presupuesto de recursos para la gestión 2020 alcanza a 68.095.460 (Sesenta y ocho millones noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta con 00/100 Bolivianos).



RESUMEN PRESUPUESTO DE RECURSOS

PERIODO: 2020

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Villazón

GRUPO DENOMINACIÓN FTE. FIN

ORG. FIN

2020

Reprog

13000 INGRESOS POR IMPUESTOS 20 210 7.098.962

14000 REGALIAS 20 220 500.000

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 20 210 4.965.847

16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 20 210 1.925.500

35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 20 210 50.000

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41 113 36.858.555

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41 119 12.495.560

35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41 113 3.801.036

35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41 119 400.000

TOTAL 68.095.460

5.- Programación de gastos

En el Gobierno Autónomo Municipal de Villazón ha estructurado sus gastos en aperturas programáticas, que se constituyen acciones presupuestarias que expresan las acciones a corto plazo logrado y recursos financieros a ejecutarse, que fueron plasmados en el plan operativo anual.

5.1.- Programación de Gastos por estructura programática

El Municipio de Villazón en cumplimiento de sus competencias municipales y en su rol de patrocinador del desarrollo integral de su territorio para vivir bien, ha ejecutado acciones concertadas con la sociedad. En el cuadro N° 3 se presenta el presupuesto por programas.

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Presupuesto de recursos gestion 2020

Importe



Cuadro N° 3

Nº PROG. DESCRIPCIÓN TOTAL PRESUP. %

1 00 EJECUTIVO MUNICIPAL 8.731.805 12,82%

2 01 CONCEJO MUNICIPAL 1.727.668 2,54%

3 10 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1.109.000 1,63%

4 11 SANEAMIENTO BÁSICO 10.599.097 15,57%

5 12 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 0 0,00%

6 13 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2.018.182 2,96%

7 14 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 2.500.000 3,67%

8 16 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 628.500 0,92%

9 17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 4.964.524 7,29%

10 18 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 87.000 0,13%

11 19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 304.264 0,45%

12 20 GESTIÓN DE SALUD 10.086.590 14,81%

13 21 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 9.119.991 13,39%

14 22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 1.620.000 2,38%

15 23 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 455.880 0,67%

16 24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 200.000 0,29%

17 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 4.797.607 7,05%

18 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 176.431 0,26%

19 27 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 1.650.000 2,42%

20 28 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.258.185 1,85%

21 31 GESTION DE RIESGOS 254.872 0,37%

22 33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 349.876 0,51%

23 34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 826.613 1,21%

24 35 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO

370.000 0,54%

25 97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS 2.230.719 3,28%

26 98 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – TRANSFERENCIAS 0 0,00%

27 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS 2.028.656 2,98%

Total 68.095.460 100%

Según el grafico N° 3 la programación presupuestaria de gastos según la estructura programática en la gestión 2020 se ha programado con un alto porcentaje en: SANEAMIENTO BÁSICO, GESTIÓN DE SALUD y GESTIÓN DE EDUCACIÓN.



Cuadro N° 4

Detalle Presupuesto Inicial Presup. Vig. %

Actividades 2.495.554 2.495.554 3,66%

Proyectos de Inversión Pública 65.599.906 65.599.906 96,34% Total 68.095.460 68.095.460 100%

Estos gastos están destinados a cumplir con gastos de funcionamiento, producción agropecuaria, Saneamiento básico, microriegos, medio ambiente, Limpieza urbana y rural, Alumbrado Público, Infraestructura urbana y rural, caminos vecinales, salud, educación,

0 4.000.000 8.000.000 12.000.000

EJECUTIVO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN…

SANEAMIENTO BÁSICO

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE…

DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO…

ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE…

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

GESTIÓN DE SALUD

GESTIÓN DE EDUCACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y…

DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS…

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y…

VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

GESTION DE RIESGOS

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y…

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – …



Presupuesto por programas gestion 2020



deporte, cultura, turismo, políticas de género, Defensa y protección de la niñez y familia, Vialidad y transporte público, mercados, riesgos y desastres naturales, seguridad ciudadana, Fortalecimiento institucional, Partidas no asignables a programas (activos financieros, otras transferencias y deudas). A continuación se muestra por programa de gasto por apertura programática.

5.2.- Gastos de Funcionamiento

Apertura Programática Descripción Presupuesto

Prog. Proy. Act.

00 0000 000 EJECUTIVO MUNICIPAL 8.731.805

00 0000 002 FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL 8.731.805

00 SUB - TOTAL 00 8.731.805

01 0000 000 CONCEJO MUNICIPAL 1.727.668

01 0000 001 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 1.727.668

01 SUB - TOTAL 01 1.727.668

5.3.- Promoción y fomento a la producción agropecuaria


Prog. Proy. Act.

10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1.109.000

10 0000 001 SERVICIO DE MECANIZACION PRODUCTIVA 310.000

10 0000 002 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA 100.000

10 0000 003 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA FRUTICOLA 100.000

10 0000 004 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA HORTICULTURA 100.000

10 0000 005 APOYOA LA CADENA PRODUCTIVA GANADO CAPRINO 120.000

10 0000 006 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA GANADO OVINO 100.000

10 0000 007 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA CAMELIDOS 100.000

10 0000 008 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA BOVINO 70.000

10 0000 009 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA VICUÑA 80.000

10 0000 010 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO 29.000

10 Actividades 1.109.000

10 Proyectos de inversión publica 0

10 SUB - TOTAL 10 1.109.000

5.4.- Saneamiento básico


Prog. Proy. Act.

11 0000 000 SANEAMIENTO BÁSICO 10.599.097

11 0000 007 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLAZON - POTOSI 8.488.762


11 15372194200000 000 CONST. ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB Nº 15

2.110.335

11 Proyectos de inversión publica 2.110.335

11 SUB - TOTAL 11 10.599.097

5.5.- Construcción y mantenimiento de microriego



5.6.- Desarrollo y preservación del medio ambiente


Prog. Proy. Act.

13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2.018.182

13 0000 001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AREAS VERDES 780.660

13 0000 002 PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 69.600

13 0000 003 FORTALECIMIENTO VIVERO MUNICIPAL. 32.703

13 0000 004 CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MOJO

750.000


13 15373402200000 000 INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAZON

385.219

13 Proyectos de inversión publica 385.219

13 SUB - TOTAL 13 2.018.182

5.7.- Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos


Prog. Proy. Act.

14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.500.000

14 0000 002 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 2.500.000


14 0001 001


14 SUB - TOTAL 14 2.500.000

5.8.- Servicio de alumbrado público


Prog. Proy. Act.

16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 628.500

16 0000 001 MATTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO URBANO 491.500

16 0000 002 MANTENIMIENTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO RURAL 137.000

16 Actividades 628.500

16 0000 000


16 SUB - TOTAL 16 628.500

5.9.- Infraestructura urbana y rural


Prog. Proy. Act.

17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 4.964.524

17 0000 001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 150.000

17 0000 002 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 261.000

17 0000 003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA

435.000

17 0000 004 PATRULLA OPERATIVA 60.000

17 0000 006 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VIVIENDAS FASE I,II,III

629.262

17 0000 007 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA MUN. DE VILLAZÓN FASE IV,V

629.262

17 0000 008 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA 2.800.000



17 SUB - TOTAL 17 4.964.524



5.10.- Gestión de caminos vecinales


Prog. Proy. Act.

18 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 87.000

18 0000 001 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 87.000



18 SUB - TOTAL 18 87.000

5.11.- Servicio de catastro urbano y rural


Prog. Proy. Act.

19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 304.264

19 0000 001 SERVICIO CATASTRO MUN. VILLAZON 304.264



19 SUB - TOTAL 19 304.264

5.12.- Gestión de salud


Prog. Proy. Act.

20 0000 000 GESTIÓN DE SALUD 10.086.590

20 0000 001 GASTOS DE OPERACIÓN EN SALUD 969.007

20 0000 002 PROG. DESNUTRICION CERO AIEPI- NUT 542.500

20 0000 003 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD C.S. SAN MARTIN 165.720

20 0000 004 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD HOSPITAL SAN ROQUE 658.800

20 0000 005 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD C.S SAN JUAN DE DIOS 200.520

20 0000 006 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. E. VILLAZON 241.320

20 0000 007 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. SAN JUDAS TADEO 184.920

20 0000 008 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. NIÑO JESUS 222.720

20 0000 010 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS RED DE SALUD VILLAZON

234.000

20 0000 011 PROGRAMA CHAGAS. 0

20 0000 012 PROGR. NACIONAL DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 5.800

20 0000 013 PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 5.250

20 0000 014 PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 6.000

20 0000 015 PROGRAMA DE SALUD ORAL. 5.000

20 0000 016 UNIDAD DE SALUD MENTAL, ESCOLAR Y ADOLESCENTE 5.000

20 0000 017 PROGRAMA JUANA AZURDUY. 7.000

20 0000 018 FORTALECIMIENTO - COMITÉS Y CONCEJO SOCIAL MUNICIPAL. 20.000

20 0000 019 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIA SAFCI - MI SALUD 2.000

20 0000 020 PROG. DE MEDICINA TRADICIONAL INTERCULTURAL Y ANCESTRAL

0

20 0000 021 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 1.500

20 0000 022 PROGRAMA DE PREVENCION RABIA HUMANA. 5.000

20 0000 023 FORTALECIMIENTO BRIGADAS MOVILES DE SALUD. 238.737

20 0000 024 RED SAFCI MUNICIPAL 1° NIVEL. 33.000

20 0000 025 MI SALUD. 37.200

20 0000 026 UNIDAD NUTRICIONAL INTEGRAL VILLAZON 1.000

20 0000 035 PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA 5.000

20 0000 036 PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD 530.600

20 0000 037 PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 4.000



20 0000 038 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 36.920

20 0000 039 PROGRAMA DE ATENCION A INDIGENTES 5.000

20 0000 099 PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL 5.713.076



20 SUB - TOTAL 20 10.086.590

5.13.- Gestión de educación


Prog. Proy. Act.

21 0000 000 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 9.119.991

21 0000 001 GASTOS DE OPERACIÓN EN EDUCACION 596.000

21 0000 002 ALIMENTACIÓN ESCOLAR AREA URBANA 4.952.500

21 0000 003 ALIMENTACIÓN ESCOLAR AREA DISPERSA 1.282.040

21 0000 004 TRANSPORTE ESCOLAR AREA CONCENTRADA Y DISPERSA 550.000

21 0000 005 OLIMPIADAS CIENTIFICAS. 90.000

21 0000 006 MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PROVINCIA MODESTO OMISTE

150.000

21 0000 007 GABINETE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 150.000

21 0000 008 FORTALECIMIENTO P.S.P. Y MODULO PRODUCTIVO 100.000

21 0000 009 EQUIPAMIENTO U.E. AREA URBANA Y DISPERSA 112.460

21 0000 010 FORTALECIMIENTO MODULO PRODUCTIVO AREA DISPERSA Y CONCENTRADA

150.000

21 0000 012 PROG. DE ALFABETIZACION - YO SI PUEDO SEGUIR. 45.000

21 0000 013 APOYO A EDUCACIÓN ESPECIAL 17.000

21 0000 015 PROGRAMA DE ATENCION PRIMERA INFANCIA PAPI. 400.000

21 0000 036 DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN U.E. FISCALES Y CONVENIO PRIMARIA - SECUNDARIA

0

21 0000 037 AMPL. U.E. MATANCILLAS 500.000

21 0000 088 FONDO A LA PARTICIPACIÓN CIVICO PATRIOTICO 24.991


21 NUEVO 000 CONST. DOS AULAS U.E. SAGNASTY 0

21 NUEVO 000 CONST. U.E. KINDER 20 DE MAYO 0

21 NUEVO 000 CONST. U.E. 1 DE MAYO 0

21 NUEVO 000 CONST. U.E. DANIEL CAMPOS 0

21 NUEVO 000 CONST. DOS AULAS U.E. OJO DE AGUA 0

21 NUEVO 000 CONST. DOS ANUAL U.E. MOJO 0


21 SUB - TOTAL 21 9.119.991

5.14.- Desarrollo y promoción del deporte


Prog. Proy. Act.

22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 1.620.000

22 0000 001 FOMENTO JUEGOS ESTUDIANTILES EVO MORALES. 400.000

22 0000 002 FOMENTO DEPORTE PROVINCIA MODESTO OMISTE 300.000

22 0000 003 FORTALECIMIENTO DEPORTE PROVINCIA MODESTO OMISTE 80.000

22 0000 004 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE AREA DISPERSA 80.000

22 0000 005 ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTES 176.400

22 0000 006 MANTENIMIENTO Y REFACCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 133.600

22 0000 007 EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 100.000

22 0000 008 APOYO Y PROMOCION DEPORTE DE COMPETICION (ELITE) 50.000

22 0000 009 FUNCIONAMIENTO PISCINA SEMIOLIMPICA 300.000




22 0001 000


22 SUB - TOTAL 22 1.620.000

5.15.- Promoción y conservación de cultura y patrimonio


Prog. Proy. Act.

23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 455.880

23 0000 001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPAL 255.880

23 0000 002 MAYO CULTURAL. 200.000


23 0001 000


23 SUB - TOTAL 23 455.880

5.16.- Desarrollo y fomento del turismo


Prog. Proy. Act.

24 0000 000 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 200.000

24 0000 001 PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO MUNICIPAL 200.000

24 0000 005 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO RESTARURANTE - PARADOR TURÍSTICO BEQUE

0


24 0001 000


24 SUB - TOTAL 24 200.000

5.17.- Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer


Prog. Proy. Act.

25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

4.797.607

25 0000 001 SERVICIO LEGAL INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) 260.120

25 0000 002 UNIDAD DEL DISCAPACITADO UMADIS 176.431

25 0000 003 ASISTENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR 70.000

25 0000 088 RENTA DIGNIDAD 3.748.668

25 0000 089 AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 542.388


25 0001 000


25 SUB - TOTAL 25 4.797.607

5.18.- Defensa y protección de la niñez y adolescencia


Prog. Proy. Act.

26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 176.431

26 0000 001 DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 176.431


26 0001 000




26 SUB - TOTAL 26 176.431

5.19.- Vialidad y transporte público


Prog. Proy. Act.

27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 1.650.000

27 0000 002 TRAFICO Y VIALIDAD 650.000

27 0000 003 OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TERMINAL DE BUSES 1.000.000


27 0001 000


27 SUB - TOTAL 27 1.650.000

5.20.- Defensa del consumidor


Prog. Proy. Act.

28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.258.185

28 0000 001 FORTALECIMIENTO INTENDENCIA MUNICIPAL 1.258.185



28 SUB - TOTAL 28 1.258.185

5.21.- Gestión de riesgos


Prog. Proy. Act.

31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 254.872

31 000 001 DESASTRES NATURALES 254.872



31 SUB - TOTAL 31 254.872

5.22.- Servicios de seguridad ciudadana


Prog. Proy. Act.

33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 349.876

33 0000 001 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVINCIA MODESTO OMISTE

141.000

33 0000 002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS POLICIA SEGURIDAD CIUDADANA

60.141

33 0000 003 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA 105.000

33 0000 080 FORTALECIMIENTO FELCV 43.735



33 SUB - TOTAL 33 349.876



5.23.- Fortalecimiento institucional


Prog. Proy. Act.

34 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 826.613

34 0000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 201.500

34 0000 002 FORTALECIMIENTO AUDITORIA INTERNA 50.000

34 0000 003 LABORATORIO MUNICIPAL VILLAZON 200.000

34 0000 004 APOYO CENTRO DE ZOONOSIS MUNICIPAL 50.000

34 0000 005 TRANSPARENCIA INTITUCIONAL 10.000

34 000 018 MANCOMUNIDAD CHICHAS 152.679

34 0000 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 147.434

34 0000 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 15.000


34 SUB - TOTAL 34 826.613

5.24.- Fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo


Prog. Proy. Act.

35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO

370.000

35 0000 001 APOYO CADENA PRODUCTIVA ALFARERIA Y ARTESANIA 100.000

35 0000 002 FORTALECIMIENTO MYPES VILLAZON 70.000

35 0000 003 APOYO FERIA DEL GANADO CAPRINO EN MORAYA 7.500

35 0000 004 APOYO A LA EXPOTAM - EXPOFERIA LACTEA EN TAMBO 7.500

35 0000 005 APOYO FERIA ARTESANAL EN CHAGUA 7.500

35 0000 006 APOYO FERIA DE LA LLAMA Y SUS DERIVADOS EN QUICHINA 7.500

35 0000 007 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN LAMPAYA 7.500

35 0000 008 APOYO FERIA AGRICOLA EN SALITRE 7.500

35 0000 009 APOYO FERIA FRUTIVINICOLA EN SAN PEDRO 7.500

35 0000 010 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN HORNOS 7.500

35 0000 011 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN CHOSCONTY 7.500

35 0000 012 APOYO FERIA DEL SOMBRERO OVEJON EN VILLA CONCEPCION 7.500

35 0000 013 APOYO FERIA PRODUCTIVA DE PAPA, HABA EN MOJO 7.500

35 0000 014 APOYO FERIA AGROGANADERA EN CALDERILLA 7.500

35 0000 015 APOYO REPRESENTACION EN LA FERIA AGROP. DEPTAL Y NACIONAL

59.000

35 0000 027 APOYO FERIA AGRICOLA LONTE 4.000

35 0000 028 APOYO A LA FERIA ALFARERA Y ARTESANÍA DE BERQUE 4.000

35 0000 029 APOYO A LA FERIA PRODUCTIVA AGROECOLOGICA SAGNASTY 4.000

35 0000 030 APOYO A LA FERIA PRODUCTIVA DEL NUEZ SELOCHA 4.000

35 0000 031 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 35.000


35 SUB - TOTAL 35 370.000

5.25.- Partidas no asignables a programas – activos financieros


Prog. Proy. Act.

97 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS

2.230.719

97 0000 001 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 2.230.719 97 Actividades 2.230.719 97 SUB - TOTAL 97 2.230.719



5.26.- Partidas no asignables a programas – deudas


Prog. Proy. Act.

99 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS 2.028.656

99 0000 001 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS A PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

40.000

99 0000 002 AMORTIZACION CON F.N.D.R. AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO 1.988.656

99 0000 003 AMORTIZACION CON F.N.D.R. FIDEICOMISO AMPL. AGUA POTABLE Y ENLOSETADO

0


99 SUB - TOTAL 99 2.028.656



Apertura Programática

Descripción Presupuesto

RECURSOS 2020 SALDOS ESTIMADOS 2019

Prog. Proy. Act. Recursos Propios 20/210

Regalias 20/220

Copart. Tributaria

41/113

Recursos IDH

41/119

Recursos Propios 20/210

Copart. Tributaria

41/113

Recursos IDH

41/119 00 0000 000 EJECUTIVO MUNICIPAL 8.731.805 00 0000 002 FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL 8.731.805 270.252 8.461.553 00 SUB - TOTAL 00 8.731.805 270.252 8.461.553 01 0000 000 CONCEJO MUNICIPAL 1.727.668 01 0000 001 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 1.727.668 48.259 1.679.409 01 SUB - TOTAL 01 1.727.668 48.259 1.679.409

10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

1.109.000

10 0000 001 SERVICIO DE MECANIZACION PRODUCTIVA 310.000 310.000 10 0000 002 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA 100.000 100.000 10 0000 003 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA FRUTICOLA 100.000 100.000 10 0000 004 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA HORTICULTURA 100.000 100.000

10 0000 005 APOYOA LA CADENA PRODUCTIVA GANADO CAPRINO

120.000 120.000

10 0000 006 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA GANADO OVINO 100.000 100.000 10 0000 007 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA CAMELIDOS 100.000 100.000 10 0000 008 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA BOVINO 70.000 70.000 10 0000 009 APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA VICUÑA 80.000 80.000

10 0000 010 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO

29.000 29.000

10 Actividades 1.109.000 310.000 0 799.000 0 0 0 0

10 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 10 SUB - TOTAL 10 1.109.000 310.000 0 799.000 0 0 0 0 11 0000 000 SANEAMIENTO BÁSICO 10.599.097

11 0000 007 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLAZON - POTOSI

8.488.762 5.479.671 385.219 2.009.704 614.168

11 Actividades 8.488.762 5.479.671 385.219 2.009.704 614.168 0 0 0

11 15372194200000 000 CONST. ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB Nº 15

2.110.335 2.110.335

11 Proyectos de inversión publica 2.110.335 0 0 0 0 0 2.110.335 0 11 SUB - TOTAL 11 10.599.097 5.479.671 385.219 2.009.704 614.168 0 2.110.335 0

12 0000 000 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS

0

12 000 0 0 12 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 12 SUB - TOTAL 12 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

2.018.182

13 0000 001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AREAS VERDES

780.660 780.660

13 0000 002 PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

69.600 69.600

13 0000 003 FORTALECIMIENTO VIVERO MUNICIPAL. 32.703 32.703

13 0000 004 CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MOJO

750.000 750.000

13 Actividades 1.632.963 1.632.963 0 0 0 0 0 0

13 15373402200000 000 INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAZON

385.219 385.219



13 Proyectos de inversión publica 385.219 385.219 0 0 0 0 0 0 13 SUB - TOTAL 13 2.018.182 2.018.182 0 0 0 0 0 0

14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.500.000

14 0000 002 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 2.500.000 2.500.000 14 Actividades 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 14 0001 001 14 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 14 SUB - TOTAL 14 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 628.500

16 0000 001 MATTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO URBANO

491.500 491.500

16 0000 002 MANTENIMIENTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO RURAL

137.000 137.000

16 Actividades 628.500 0 0 628.500 0 0 0 0 16 0000 000 16 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 16 SUB - TOTAL 16 628.500 0 0 628.500 0 0 0 0 17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 4.964.524 17 0000 001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 150.000 150.000 17 0000 002 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 261.000 261.000

17 0000 003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA

435.000 435.000

17 0000 004 PATRULLA OPERATIVA 60.000 60.000

17 0000 006 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VIVIENDAS FASE I,II,III

629.262 514.481 114.781

17 0000 007 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA MUN. DE VILLAZÓN FASE IV,V

629.262 629.262

17 0000 008 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

2.800.000 2.800.000

17 Actividades 4.964.524 1.143.743 114.781 3.706.000 0 0 0 0

17 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 17 SUB - TOTAL 17 4.964.524 1.143.743 114.781 3.706.000 0 0 0 0 18 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 87.000 18 0000 001 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 87.000 87.000

18 Actividades 87.000 0 0 87.000 0 0 0 0

18 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 18 SUB - TOTAL 18 87.000 0 0 87.000 0 0 0 0 19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 304.264 19 0000 001 SERVICIO CATASTRO MUN. VILLAZON 304.264 304.264

19 Actividades 304.264 0 0 304.264 0 0 0 0

19 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 19 SUB - TOTAL 19 304.264 0 0 304.264 0 0 0 0 20 0000 000 GESTIÓN DE SALUD 10.086.590 20 0000 001 GASTOS DE OPERACIÓN EN SALUD 969.007 969.007 20 0000 002 PROG. DESNUTRICION CERO AIEPI- NUT 542.500 542.500

20 0000 003 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD C.S. SAN MARTIN

165.720 165.720



20 0000 004 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD HOSPITAL SAN ROQUE

658.800 658.800

20 0000 005 FORTALECIMIENTO RED DE SALUD C.S SAN JUAN DE DIOS

200.520 200.520

20 0000 006 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. E. VILLAZON 241.320 241.320 20 0000 007 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. SAN JUDAS TADEO 184.920 184.920 20 0000 008 FORTALECIMIENTO RED DE C.S. NIÑO JESUS 222.720 222.720

20 0000 010 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS RED DE SALUD VILLAZON

234.000 234.000

20 0000 011 PROGRAMA CHAGAS. 0 20 0000 012 PROGR. NACIONAL DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 5.800 5.800 20 0000 013 PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 5.250 5.250 20 0000 014 PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 6.000 6.000 20 0000 015 PROGRAMA DE SALUD ORAL. 5.000 5.000

20 0000 016 UNIDAD DE SALUD MENTAL, ESCOLAR Y ADOLESCENTE

5.000 5.000

20 0000 017 PROGRAMA JUANA AZURDUY. 7.000 7.000

20 0000 018 FORTALECIMIENTO - COMITÉS Y CONCEJO SOCIAL MUNICIPAL.

20.000 20.000

20 0000 019 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIA SAFCI - MI SALUD

2.000 2.000

20 0000 020 PROG. DE MEDICINA TRADICIONAL INTERCULTURAL Y ANCESTRAL

0

20 0000 021 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 1.500 1.500 20 0000 022 PROGRAMA DE PREVENCION RABIA HUMANA. 5.000 5.000 20 0000 023 FORTALECIMIENTO BRIGADAS MOVILES DE SALUD. 238.737 238.737 20 0000 024 RED SAFCI MUNICIPAL 1° NIVEL. 33.000 33.000 20 0000 025 MI SALUD. 37.200 37.200 20 0000 026 UNIDAD NUTRICIONAL INTEGRAL VILLAZON 1.000 1.000 20 0000 035 PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA 5.000 5.000 20 0000 036 PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD 530.600 530.600

20 0000 037 PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

4.000 4.000

20 0000 038 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 36.920 36.920 20 0000 039 PROGRAMA DE ATENCION A INDIGENTES 5.000 5.000 20 0000 099 PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL 5.713.076 5.713.076 20 Actividades 10.086.590 0 0 8.412.590 1.674.000 0 0 0

20 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 20 SUB - TOTAL 20 10.086.590 0 0 8.412.590 1.674.000 0 0 0 21 0000 000 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 9.119.991 21 0000 001 GASTOS DE OPERACIÓN EN EDUCACION 596.000 596.000 21 0000 002 ALIMENTACIÓN ESCOLAR AREA URBANA 4.952.500 4.952.500 21 0000 003 ALIMENTACIÓN ESCOLAR AREA DISPERSA 1.282.040 1.282.040

21 0000 004 TRANSPORTE ESCOLAR AREA CONCENTRADA Y DISPERSA

550.000 550.000

21 0000 005 OLIMPIADAS CIENTIFICAS. 90.000 90.000

21 0000 006 MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PROVINCIA MODESTO OMISTE

150.000 150.000

21 0000 007 GABINETE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 150.000 150.000 21 0000 008 FORTALECIMIENTO P.S.P. Y MODULO PRODUCTIVO 100.000 100.000 21 0000 009 EQUIPAMIENTO U.E. AREA URBANA Y DISPERSA 112.460 112.460 21 0000 010 FORTALECIMIENTO MODULO PRODUCTIVO AREA 150.000 150.000



DISPERSA Y CONCENTRADA 21 0000 012 PROG. DE ALFABETIZACION - YO SI PUEDO SEGUIR. 45.000 45.000 21 0000 013 APOYO A EDUCACIÓN ESPECIAL 17.000 17.000 21 0000 015 PROGRAMA DE ATENCION PRIMERA INFANCIA PAPI. 400.000 400.000

21 0000 036 DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN U.E. FISCALES Y CONVENIO PRIMARIA - SECUNDARIA

0 0

21 0000 037 AMPL. U.E. MATANCILLAS 500.000 500.000 21 0000 088 FONDO A LA PARTICIPACIÓN CIVICO PATRIOTICO 24.991 24.991 21 Actividades 9.119.991 0 0 3.642.500 5.477.491 0 0 0 21 NUEVO 000 CONST. DOS AULAS U.E. SAGNASTY 0 0 21 NUEVO 000 CONST. U.E. KINDER 20 DE MAYO 0 0 21 NUEVO 000 CONST. U.E. 1 DE MAYO 0 0 21 NUEVO 000 CONST. U.E. DANIEL CAMPOS 0 0 21 NUEVO 000 CONST. DOS AULAS U.E. OJO DE AGUA 0 0 21 NUEVO 000 CONST. DOS ANUAL U.E. MOJO 0 0 21 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 21 SUB - TOTAL 21 9.119.991 0 0 3.642.500 5.477.491 0 0 0 22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 1.620.000 22 0000 001 FOMENTO JUEGOS ESTUDIANTILES EVO MORALES. 400.000 400.000 22 0000 002 FOMENTO DEPORTE PROVINCIA MODESTO OMISTE 300.000 300.000

22 0000 003 FORTALECIMIENTO DEPORTE PROVINCIA MODESTO OMISTE

80.000 80.000

22 0000 004 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE AREA DISPERSA 80.000 80.000 22 0000 005 ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTES 176.400 176.400

22 0000 006 MANTENIMIENTO Y REFACCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

133.600 133.600

22 0000 007 EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 100.000 100.000

22 0000 008 APOYO Y PROMOCION DEPORTE DE COMPETICION (ELITE)

50.000 50.000

22 0000 009 FUNCIONAMIENTO PISCINA SEMIOLIMPICA 300.000 300.000 22 Actividades 1.620.000 0 0 1.620.000 0 0 0 0 22 0001 000 22 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 22 SUB - TOTAL 22 1.620.000 0 0 1.620.000 0 0 0 0

23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO

455.880

23 0000 001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPAL 255.880 255.880 23 0000 002 MAYO CULTURAL. 200.000 200.000 23 Actividades 455.880 0 0 455.880 0 0 0 0 23 0001 000 23 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 23 SUB - TOTAL 23 455.880 0 0 455.880 0 0 0 0 24 0000 000 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 200.000 24 0000 001 PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO MUNICIPAL 200.000 200.000

24 0000 005 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO RESTARURANTE - PARADOR TURÍSTICO BEQUE

0 0

24 Actividades 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 24 0001 000 24 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 24 SUB - TOTAL 24 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0

25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

4.797.607

25 0000 001 SERVICIO LEGAL INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) 260.120 172.651 87.469



25 0000 002 UNIDAD DEL DISCAPACITADO UMADIS 176.431 176.431 25 0000 003 ASISTENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR 70.000 70.000 25 0000 088 RENTA DIGNIDAD 3.748.668 3.748.668

25 0000 089 AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

542.388 542.388

25 Actividades 4.797.607 0 0 419.082 4.378.525 0 0 0 25 0001 000 25 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 25 SUB - TOTAL 25 4.797.607 0 0 419.082 4.378.525 0 0 0

26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

176.431

26 0000 001 DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 176.431 176.431 26 Actividades 176.431 0 0 176.431 0 0 0 0 26 0001 000 26 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 26 SUB - TOTAL 26 176.431 0 0 176.431 0 0 0 0 27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 1.650.000 27 0000 002 TRAFICO Y VIALIDAD 650.000 650.000 0

27 0000 003 OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TERMINAL DE BUSES

1.000.000 1.000.000

27 Actividades 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 27 0001 000 27 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 27 SUB - TOTAL 27 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.258.185 28 0000 001 FORTALECIMIENTO INTENDENCIA MUNICIPAL 1.258.185 102.651 1.155.534 28 Actividades 1.258.185 102.651 0 1.155.534 0 0 0 0

28 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 28 SUB - TOTAL 28 1.258.185 102.651 0 1.155.534 0 0 0 0 31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 254.872 31 000 001 DESASTRES NATURALES 254.872 254.872

31 Actividades 254.872 254.872 0 0 0 0 0 0

31 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 31 SUB - TOTAL 31 254.872 254.872 0 0 0 0 0 0 33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 349.876

33 0000 001 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVINCIA MODESTO OMISTE

141.000 141.000

33 0000 002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS POLICIA SEGURIDAD CIUDADANA

60.141 60.141

33 0000 003 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA 105.000 105.000 33 0000 080 FORTALECIMIENTO FELCV 43.735 43.735 33 Actividades 349.876 0 0 0 349.876 0 0 0 33 Proyectos de inversión publica 0 0 0 0 0 0 0 0 33 SUB - TOTAL 33 349.876 0 0 0 349.876 0 0 0 34 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 826.613 34 0000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 201.500 200.000 1.500 34 0000 002 FORTALECIMIENTO AUDITORIA INTERNA 50.000 50.000 34 0000 003 LABORATORIO MUNICIPAL VILLAZON 200.000 200.000 34 0000 004 APOYO CENTRO DE ZOONOSIS MUNICIPAL 50.000 50.000 34 0000 005 TRANSPARENCIA INTITUCIONAL 10.000 10.000



34 000 018 MANCOMUNIDAD CHICHAS 152.679 152.679 34 0000 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 147.434 147.434 34 0000 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 15.000 15.000 34 Actividades 826.613 212.679 0 612.434 1.500 0 0 0 34 SUB - TOTAL 34 826.613 212.679 0 612.434 1.500 0 0 0

35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO

370.000

35 0000 001 APOYO CADENA PRODUCTIVA ALFARERIA Y ARTESANIA

100.000 100.000

35 0000 002 FORTALECIMIENTO MYPES VILLAZON 70.000 70.000 35 0000 003 APOYO FERIA DEL GANADO CAPRINO EN MORAYA 7.500 7.500

35 0000 004 APOYO A LA EXPOTAM - EXPOFERIA LACTEA EN TAMBO

7.500 7.500

35 0000 005 APOYO FERIA ARTESANAL EN CHAGUA 7.500 7.500

35 0000 006 APOYO FERIA DE LA LLAMA Y SUS DERIVADOS EN QUICHINA

7.500 7.500

35 0000 007 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN LAMPAYA 7.500 7.500 35 0000 008 APOYO FERIA AGRICOLA EN SALITRE 7.500 7.500 35 0000 009 APOYO FERIA FRUTIVINICOLA EN SAN PEDRO 7.500 7.500 35 0000 010 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN HORNOS 7.500 7.500 35 0000 011 APOYO FERIA PRODUCTIVA EN CHOSCONTY 7.500 7.500

35 0000 012 APOYO FERIA DEL SOMBRERO OVEJON EN VILLA CONCEPCION

7.500 7.500

35 0000 013 APOYO FERIA PRODUCTIVA DE PAPA, HABA EN MOJO

7.500 7.500

35 0000 014 APOYO FERIA AGROGANADERA EN CALDERILLA 7.500 7.500

35 0000 015 APOYO REPRESENTACION EN LA FERIA AGROP. DEPTAL Y NACIONAL

59.000 59.000

35 0000 027 APOYO FERIA AGRICOLA LONTE 4.000 4.000

35 0000 028 APOYO A LA FERIA ALFARERA Y ARTESANÍA DE BERQUE

4.000 4.000

35 0000 029 APOYO A LA FERIA PRODUCTIVA AGROECOLOGICA SAGNASTY

4.000 4.000

35 0000 030 APOYO A LA FERIA PRODUCTIVA DEL NUEZ SELOCHA

4.000 4.000

35 0000 031 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

35.000 35.000

35 Actividades 370.000 0 0 370.000 0 0 0 0 35 SUB - TOTAL 35 370.000 0 0 370.000 0 0 0 0

97 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS

2.230.719

97 0000 001 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 2.230.719 130.018 40.000 1.675.701 385.000

97 Actividades 2.230.719 0 0 130.018 0 40.000 1.675.701 385.000 97 SUB - TOTAL 97 2.230.719 0 0 130.018 0 40.000 1.675.701 385.000

98 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – TRANSFERENCIAS

0

98 Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 98 SUB - TOTAL 98 0 0 0 0 0 0 0 0

99 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS

2.028.656

99 0000 001 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS A PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

40.000 10.000 15.000 15.000



99 0000 002 AMORTIZACION CON F.N.D.R. AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO

1.988.656 1.988.656

99 0000 003 AMORTIZACION CON F.N.D.R. FIDEICOMISO AMPL. AGUA POTABLE Y ENLOSETADO

0 0

99 Actividades 2.028.656 0 0 1.988.656 0 10.000 15.000 15.000 99 SUB - TOTAL 99 2.028.656 0 0 1.988.656 0 10.000 15.000 15.000

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN 2.495.554 385.219 0 0 0 0 2.110.335 0 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS RECURRENTE 65.599.906 13.605.090 500.000 36.858.555 12.495.560 50.000 1.690.701 400.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSIÓN Y RECURRENTE

68.095.460 13.990.309 500.000 36.858.555 12.495.560 50.000 3.801.036 400.000

Informe Rendición de Cuentas Pública Inicial Gestión 2020...8 Ley Nº 3058 de Hidrocarburos 9...

Documents

Transcript of Informe Rendición de Cuentas Pública Inicial Gestión 2020...8 Ley Nº 3058 de Hidrocarburos 9...