INFORME PRESUPUESTO 2021 - comunicacion.chaco.gov.ar · Variables Provinciales: Tasa de Actividad -...
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ProyectoPresupuesto 2021
Contexto Económico y Proyecciones Macrofiscales
Variables Macroeconómicas NacionalesVariable
PBI
Consumo público
Consumo privado
Inversión
Exportaciones
Importaciones
Unidad
Var % i.a.
Var % i.a.
Var % i.a.
Var % i.a.
Var % i.a.
Var % i.a.
2020
-12,1%
-13,6%
-2,1%
-25,6%
-14,2%
-21,9%
2021
5,5%
5,5%
2,0%
18,1%
10,2%
16,3%
2022
4,5%
4,7%
2,2%
10,1%
6,5%
10,0%
2023
3,5%
3,6%
2,0%
6,6%
5,3%
7,7%
Para el presente año se espera una caída del 12,1% del PBI y para 2021 un crecimiento de 5,5%
Evolución PBI Argentina
*2016
-2,1% -2,1%
2,8%
-2,6%
2017 2018 2019 2020 2021
-12,1%
5,5%
Variables Provinciales: PBGPBG Proyectado por Sectores (Variación Anual eje derecho) en pesos de 2004
Respecto del PBG de la provincia se espera una caída del 9% para 2020 y crecimiento del 8% trac-cionado principalmente por el Sector productivo y de la cons-trucción ; -9,1%
; 8,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.00019
93
199
419
95
199
619
97
199
819
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
102
011
20
122
013
20
142
015
20
162
017
20
182
019
20
20
20
21
Mill
ones
de
Peso
s
S. Primario S. Secundario S. Terciario Variac. Anual
Variables Provinciales: Tasa de Actividad - EPH INDECVa
riaci
ón P
orce
ntua
l
46,00
44,00
42,00
40,00
38,00
36,00
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
2017 2018
Trimestres
2019 2020
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2
Tasa de actividadGran Resistencia NEA Total 31 aglomerados
Gran Resistencia2T - 202038,70
NEA2T - 202037,10
31 Conglomerados2T - 202038,40
Variables Provinciales: Tasa de Desocupación - EPH INDECVa
riaci
ón P
orce
ntua
l
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
2017 2018
Trimestres
2019 2020
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2
Tasa de desocupaciónGran Resistencia NEA Total 31 aglomerados
Gran Resistencia2T - 20206,10
NEA2T - 20207,20
31 Conglomerados2T - 202013,10
Variables Provinciales: Tasa de Empleo - EPH INDECVa
riaci
ón P
orce
ntua
l
42,00
40,00
38,00
36,00
34,00
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
2017 2018
Trimestres
2019 2020
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2
Tasa de empleoGran Resistencia NEA Total 31 aglomerados
Gran Resistencia2T - 202036,40
NEA2T - 202034,50
31 Conglomerados2T - 202033,40
Variables Provinciales: Tasa de Subocupación - EPH INDEC
Tasa de SubocupaciónGran Resistencia NEA Total 31 aglomerados
Gran Resistencia2T - 20208,50
NEA2T - 20206,10
31 Conglomerados2T - 20209,60
Varia
ción
Por
cent
ual
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
2017 2018
Trimestres
2019 2020
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2
PROYECTOPRESUPUESTO2021
Presupuesto2021Provincia del Chaco
Programación y Planificación
Universalidad
Unidad
Factibilidad
Exactitud.
Especificación
Continuidad
Flexibilidad
Anticipación
Transparencia
Perspectiva de Género
Presupuesto 2021: Principios Rectores
Plan Chaco 2030: un plan para construir juntos
Ejes Descentralización Agenda Digital Reforma constitucional
Premisas1. Mejorar la calidad de vida de población chaqueña
2. Implementar mecanismos de concertación de planes de acción territoriales y locales de desarrollo
3. Mejorar la eficiencia social, territorial y económica de las inversio-
Presupuesto 2021: Claves
Los recursos totales se incrementaron en 36,5% en el presupuesto 2021 respecto a pre-supuesto 2020 pasando de 127,6 a 174,2 miles de millones
Recursos: Corrientes y de Capital
0,0
20.000.000,0
40.000.000,0
60.000.000,0
80.000.000,0
100.000.000,0
120.000.000,0
140.000.000,0
160.000.000,0
180.000.000,0
RECURSOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL
Presupuesto 2021 Presupuesto 2020
RECURSOS CORRIENTES 165.406.379,7 123.015.663,0 34,5%
RECURSOS DE CAPITAL 8.803.149,0 4.637.225,0 89,8%
RECURSOS TOTALES 174.209.528,7 127.652.888,0 36,5%
En miles Presupuesto 2021 Presupuesto 2020 Var. %
Mientras que los impuestos coparticipados crecerán a una tasa del 20%, los recursos tributa-rios provinciales TRIPLICARÁN esa tasa creciendo al 60,2%
Recursos: Corrientes De Origen Nacional y Provincial En miles Presupuesto 2021 Presupuesto 2020 Var. %
Recursos Corrientes
Tributarios Provinciales
Impuestos Coparticipativos
Otros Nacionales
Otros Recursos Corrientes
165.406.379,7
23.740.416
124.214.000
13.495.869
3.956.094
123.015.663,0
14.591.140
103.206.600
2.524.800
2.693.123
34,5%
62,7%
20,4%
434,5%
46,9%
23,7
124,2
14,6
103,2
62,7%
20,4%20,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
Tributarios Provinciales Impuestos Coparticipados
Recursos Corrientes
Presupuesto 2021 Presupuesto 2020 Var %
Las erogaciones de capital se DUPLICARON pasando de 15,6 a 31,8 miles de millones
Erogaciones: Corrientes y de CapitalEn miles Presupuesto 2021 Presupuesto 2020 Var. %
Erogaciones Corrientes
Erogaciones de Capital
Erogaciones Totales
139.683.051,6
31.785.076,0
171.468.127,6
108.152.064,0
15.562.334,0
123.714.398,0
29,2%
104,2%
38,6%
139.683.051,6
31.785.076,0
108.152.064,0
15.562.334,0
0,0
20.000.000,0
40.000.000,0
60.000.000,0
80.000.000,0
100.000.000,0
120.000.000,0
140.000.000,0
160.000.000,0
EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL
Presupuesto 2021 Presupuesto 2020
160.000.000,0
140.000.000,0
120.000.000,0
100.000.000,0
80.000.000,0
60.000.000,0
40.000.000,0
20.000.000,0
0,0
Erogaciones corrientes y de capital
Resultados: Primario y FinancieroEn millones Presupuesto 2021
Resultado Primario
Resultado Financiero
7886,86
2741,40
-10000,00 -8000,00 -6000,00 -4000,00 -2000,00 0,00 2000,00 4000,00 6000,00 8000,00 10000,00
Presupuesto 2021
Sem I 2020
Ejecutado 2019
Resultado Financiero Resultado Primario
Resultados Primario y Financiero
La participación de los gastos financiados con fuentes que no tienen libre disponibilidad (Fuente 11 12 13) se DUPLICÓ pasando de 7% a 14%
En miles Presupuesto 2021 Presupuesto 2020 Var. %
Rentas Generales
Fuente 11 - Recursos Pro-
pios
Fuente 12 y 13 - Crédito
148.269.139,5
18.443.436,1
4.755.552,0
114.894.740,0
6.683.658,0
2.136.000,0
29,0%
175,9%
122,6%
Financiamiento del Gasto por Fuente
Financiamiento del Gasto por FuentePresupuesto 2021
Financiamiento del Gasto por FuentePresupuesto 2020
RENTAS GENERALES
86%
FUENTE 11 RECURSOS
PROPIOS11%
FUENTE 12 y 13 CREDITO
3%
RENTAS GENERALES
93%
FUENTE 11 RECURSOS PROPIOS
5%
FUENTE 12 Y 13CREDITO
2%
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo + Resto de las jur
Poder Judicial
Erogaciones financiadas con fuente 10
4.159.841,4
135.934.284,2
8.175.013,8
148.269.139,5
3.292.090,0
105.544.150,0
6.058.500,0
114.894.740,0
3%92%5%100%
3%92%5%100%
Erogaciones por Poder: financiamiento fuente 10
Financiamiento del Gasto por FuentePresupuesto 2021
Financiamiento del Gasto por FuentePresupuesto 2020
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo + Resto de las jur
Poder Judicial
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo + Resto de las jur
Poder Judicial
92% 92%
3% 3%5% 5%
Erogaciones por partida En miles
Gastos Corrientes
Personal
Bienes y Servicios
Intereses de la Deuda
Transferencias Corrientes
Gastos de Capital
Bienes Preexistentes
Construcciones
Maquinaria y Equipos
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Presupuesto 2021
139.683.051,6
83.634.035,6
11.734.263,4
5.145.455,0
39.169.297,6
31.785.076,0
155.000,0
20.131.700,3
1.230.037,7
5.542.140,0
4.726.198,0
Presupuesto 2020
108.152.064,0
64.602.856,0
7.987.342,0
4.436.268,0
31.125.598,0
15.562.334,0
25.000,0
7.593.991,0
907.639,0
2.731.810,0
4.303.894,0
Var %
29%
29%
47%
16%
26%
104%
520%
165%
36%
103%
10%
La tasa de variación de las
erogaciones de capital
supera ampliamente la tasa
de variación de las
erogaciones corrientes (104%
y 29% respectivamente)
*
Inversion Pública
Distribución del GastoSalud, Educación y Servicios Sociales
Inversión y Reactivación Económica
Seguridad y Justicia
Municipios
Otros
TOTAL
50,09
14,33
13,09
12,42
10,07
100,00
50,09
14,33
13,09
12,42
10,07
Inversión Pública en la Provincia Organismo Ejecutor
Ministerio de Infraestructura (*)
Vialidad Provincial
Instituto de Vivienda
Vialidad Nacional
Sameep
Educación
Desarrollo Social
Seguridad (**)
Otros Organismos AC+OD
Argentina Hace II para municipios
34.941.850,00
6.892.000,00
7.777.261,00
3.531.916,30
3.376.150,00
5.968.000,00
2.256.000,00
1.518.800,00
1.300.000,00
1.459.722,70
862.000,00
Se invertirán mas de 34,5mil millones en Obras durante 2021
Generándose mas de 10.000puestos de trabajo.
1 - Cadena de valor cerealera
· Industrialización de maíz, sorgo, trigo y otros, incluyendo la producción de bioetanol, burlanda y provisión de
alimentos para la producción de carnes, leche y subproductos.
Fortalecimiento de las cadenas de valor
2 - Cadena de valor oleaginosa
· Industrialización de soja, girasol, cártamo, tártago, garbanzos, entre otros, incluyendo la producción de
biodiesel y alimentos balanceados para la producción de carnes.
3 - Cadena algodonera
· Integración a la industria textil, el diseño y las confecciones, con desarrollo de procesos de alto valor agregado.
4 - Cadena cárnica diversificada bovina
Integración de la cría, recría e invernada con la industria frigorífica y subproductos con valor agregado industrial.
5 - Cadena cárnica porcina
Chacinados y subproductos
6 - Cadena cárnica caprina y ovina
Con destino al mercado interno y externo con incorporación de tecnologías asociadas a productividad creciente
y desarrollo de subproductos
7 - Cadena avícola
Cadena productiva integral, desde la producción de huevos, pollitos, alimentos balanceados y faena.
Fortalecimiento de las cadenas de valor
8 - Cadena foresto-industrial
Orientación de la industria de la madera hacia productos con mayor valor agregado y diseño.
9 - Cadena pacú-arroz
Expansión basada en infraestructura para riego, industrialización e infraestructura portuaria.
10 - Cadena apícola
Red de productores, empresas y cooperativas dedicadas a la producción, extracción, fraccionamiento y
exportación.
11- Cadena hortícola
Producción de hortalizas y verduras, integrando mercados y desarrollando sistemas electrónicos de
comercialización.
12 - Cadena frutícola
Sustento inicial en la producción de pomelo para jugos y esencias.
13- Cadenas productivas emergentes
· Se dará apoyo a los productos que demuestren capacidad de insertarse en mercados.
Fortalecimiento de las cadenas de valor
14 - Cadena tecnológica informática
Producción de software de calidad, data center, utilización de infraestructura de red de fibra óptica y la radica-
ción de call center.
15 - Cadena metalmecánica
Especialización en la producción de maquinarias, herramientas y servicios de calidad, con integración de ma-
quinarias livianas y ensambles de tractores.
16 - Cadena turística
Hotelería, parques nacionales y provinciales, reservas, turismo científico, turismo de salud, turismo de reunio-
nes con gastronomía típica y pesca de río.
17 - Cadena energética
Procesamiento de gas para centrales térmicas, la producción de componentes químicos.
18 - Cadena de entretenimientos
Eventos deportivos y culturales, hotelería, bares y restaurantes, producciones artísticas y culturales.
19 - Cadena de plantas ornamentales y flores de corte
Desarrollo genético de variedades crecientemente demandadas en los mercados.
Fortalecimiento de las cadenas de valor
20- Cadena sustentada en actividades en ciencia, tecnología e innovación
Ligadas a la producción de bienes y servicios en el territorio provincial.
Producción, Industria y Empleo 2020/21· 62 proyectos de Inversión
1 - Fabricación de insumos médicos
2 - Cadenas Cárnicas
3 - Cadena Foresto Industrial
4 - Cadena Metalmecánica
5 - Procesamiento: Trigo, Arroz, Maíz
6 - Insumos de Construcción
7 - Alimento para mascota
8 - Textil
9 - Call Center
10 - Colchones y somier
11 - Generación de energía
12 - Software y Hardware
Inversión: 11.000M2.800 Nuevos Empleos