Informe pormenorizado #3

HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.)

“UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO # 3

LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO: PERIODO EVALUADO:

JAVIER HUMBERTO HOLGUIN S. ABRIL – JULIO DE 2012

JULIO 30 DE 2012

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

DIFICULTADES.

Al realizar un proceso de cambio en la planeación estratégica de la institución haciendo algunas modificaciones a los procesos y procedimientos se estabilizaron algunas labores mientras se definía la política operación gerencial.-

Debido a la normatividad cambiante de algunos procesos, la actualización de los normogramas no se realiza de manera sistematizada.-.

Se continuó con la contratación del personal por medio de un outsourcing mientras se realiza el estudio técnico para la modernización institucional.-

Debido al cambio de personal, el programa de reunión e inducción no se ha podido desarrollar en su totalidad.-

AVANCES:

Se definió el plan de desarrollo y de gestión para el período 2012 a 2015 por parte de la nueva gerencia.-

Por parte de la gerencia se gestionaron donaciones de la empresa privada que redundan en la prestación del servicio a favor de la comunidad.-

Como política de control de riesgo se está implementando un software integral que abarca los procesos misionales y de apoyo de la institución.-

Se han ampliado y modernizado diferentes áreas para una mejor cobertura de servicios, tales como promoción y prevención, urgencias, consultorios de consulta externa, laboratorio, al igual que en el área administrativa.-





SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION:

DIFICULTADES.

La reubicación constante del personal, dificulta el funcionamiento adecuado de algunas áreas.-

.La definición de los nuevos acuerdos de gestión y alineación con la planeación estratégica a dado un lapso de tiempo para activar los indicadores de eficiencia y efectividad.-

.No se ha actualizado en su totalidad las guías y protocolos médicos de los servicios de urgencias, hospitalización, partos y consulta externa.

AVANCES:

Se inició la digitalización de la historia clínica para una mejor consulta y conservación.-

Se mejoró la página web para suministrar información general a las partes interesadas.-

Se da cumplimiento a la socialización de información a los diferentes entes de control.-

Se continua con la medición de satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios.-

La información interna como externa ha mejorado debido al uso adecuado de los medios de comunicación, tales como: carteleras, folletos, radio, televisión, entre otros.-

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION:

DIFICULTADES.

El programa de auditoria para la vigencia 2012 no se ha iniciado por falta de integrantes del equipo auditor.-

No se ha definido planes de mejoramiento individual debido al poco interés de los jefes o coordinadores de área.-

Existe poca claridad en el desarrollo de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento institucional.-





AVANCES:

Se realizó planes de mejoramiento como respuesta a las auditorías externas de las EPS.-

Se realizó la autoevaluación de control y de gestión con los responsables de procesos y colaboradores.-

Por parte del Jefe de control interno se presentó la evaluación independiente al Sistema de Control Interno Institucional.-

Se realiza seguimiento a los informes contables presentados a los diferentes entes de control.-

En compañía con la revisora fiscal se elaboró un plan de seguimiento al proceso contable.-

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Valle, se encuentra en un rango máximo de calificación, o sea en un nivel de implementación y desarrollo de ADECUADO,.- La nueva administración ha enfocado sus esfuerzos en la elaboración del Plan de Desarrollo y gestión 2012 – 2015 que se convierte en la carta de navegación para los próximos cuatro años.- El compromi8so brindado por la Administración se denota desde las acciones que se vienen desarrollando, lo que se ve reflejado en el fortalecimiento institucional, en la estrategia de servicio con calidad y en el desarrollo de la modernización institucional.-

RECOMENDACIONES:

Se deben de realizar las evaluaciones del desempeño laboral a todo el personal que labora en la institución (Planta, Temporales, Outsourcing etc), con el fin de elaborar los planes de mejoramiento individual, los cuales son responsabilidad de cada jefe o coordinador de área.-

Continuar con mecanismos para fomentar la cultura del Auto-control y Auto-Evaluación.-





Fortalecer el desarrollo del Talento Humano.- Continuar con las capacitaciones de los nuevos Auditores Internos, para el

cumplimiento del programa de auditorías de la vigencia 2012.- Socialización de los Códigos de Ética y Conducta y de Buen Gobierno a los nuevos

funcionarios.- Revisión y ajuste de los mapas de riesgos, con el fin de garantizar la transparencia

en los procesos , e identificar y poner en marcha los correctivos y las acciones correctivas necesarios para mitigarlos.-

Sensibilizar en cada una de las dependencias de la Institución no solo el plan de trabajo que se viene adelantando, sino también lograr el compromiso de todos y cada uno de los Coordinadores y/o jefes de áreas y colaboradores, del desarrollo de las responsabilidades que con este plan implica para cada una de las áreas.-

JAVIER HUMBERTO HOLGUIN SABOGAL

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

E.S.E. Hospital Divino Niño Guadalajara de Buga.-

Informe pormenorizado #3

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