HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.)

“UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”

Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.)

E-Mail: hdivino@uniweb.net.co

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO # 2

LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO: PERIODO EVALUADO: JAVIER HUMBERTO HOLGUIN S. DICIEMBRE 2011 – MARZO 2012

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

DIFICULTADES:

Es necesario un mayor esfuerzo en la gestión por procesos, falta de compromiso de algunos funcionarios para la caracterización de los mismos.-

Los procesos de inducción y re inducción se están revisando para ajustarlos de manera coherente con las necesidades de la Institución.-

La planta de personal no se encuentra acorde a las necesidades de la Institución, por lo cual se recurre a personal contratado por contratos de prestación de servicios y outsourcing.-

Se debe de revisar los manuales de funciones y competencias laborales que contemplen el propósito principal del personal de la institución.-

AVANCES:

La Entidad cuenta con políticas en materia de Austeridad y Racionalización del gasto público, demostrando compromiso con la asignación y uso mesurado de los recursos.-

La gestión institucional está basada en la definición de planes, programas y proyectos, en cumplimiento de la normatividad vigente.-

Se dió cumplimiento al proceso de Evaluación del Desempeño Laboral.- Se destaca el Estilo de Dirección del Nivel Directivo que con su apoyo permanente ha

influenciado de manera significativa en la implementación, avance y desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno.-

El plan de desarrollo de la entidad se encuentra disponible en la página web, para la consulta por parte de la comunidad.-

HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.)

“UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”

Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.)

E-Mail: hdivino@uniweb.net.co

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

DIFICULTADES:

Se deben activar nuevos indicadores para medir la eficiencia y efectividad del cumplimiento de metas.-

Dificultad por parte de algunas dependencias en el manejo del archivo documental y el sistema de correspondencia.-

El ingreso de personal nuevo a la Institución desmejora el funcionamiento adecuado de algunas áreas.-

AVANCES:

Se mejoró en el proceso de información, contando con un sistema adecuado para su funcionamiento que ha permitido una mejor y eficaz comunicación con los usuarios en general, partes interesadas y organismos de control.-

Se adecuó el mecanismo para la recepción, registro de información a través de aplicativos y procedimientos de atención del usuario (SIAU) para el trámite de sugerencias, quejas, reclamos, recomendaciones, peticiones y necesidades que presenta la comunidad.-

La E.S.E. desarrolla la rendición de cuentas de conformidad con lo establecido en la norma.-

Se cuenta con políticas de operación debidamente adoptadas.- Se realizan encuestas de satisfacción del cliente que se convierten en insumo

importante para identificar y establecer acciones de mejora.- Se mejoró los tiempos de atención en la asignación de citas en consulta externa, así

como la accesibilidad a solicitar citas durante todo el día.- Cumplimiento con el Plan de Mejoramiento suscripto con la Contraloría

Departamental del Valle en base a la auditoría realizada en el 2011.-

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

DIFICULTADES:

el poco interés por parte de los jefes o coordinadores de área para la implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento individual.-

La imposibilidad de cumplir a cabalidad el plan de auditorías programadas para la vigencia 2011, a causa de la reducción inesperada del grupo de auditores.-

Se debe de realizar re inducción para lograr una adecuada cultura de autoevaluación y autocontrol.-

HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.)

“UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”

Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.)

E-Mail: hdivino@uniweb.net.co

AVANCES:

Se realizó seguimiento por parte de las Oficinas de Planeación y Control Interno al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional, lográndose un avance significativo contribuyendo así con el proceso de mejoramiento continuo.-

Realización de Auditorías Internas de calidad a los procesos, las cuales dan lugar a tomar acciones preventivas y de mejora.-

La autoevaluación de la gestión de la entidad permite que los directivos tomen acciones correctivas sobre los planes, programas y proyectos.-

Las evaluaciones realizadas por los entes de control han generado el desarrollo de auditorías oportunas que contribuyen a la retroalimentación y mejoramiento de la gestión.-

Se suscribieron los nuevos Acuerdos de Gestión entre la Dirección y los cargos de Nivel Gerencial.-

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Como se manifestó en el Informe Ejecutivo Anual presentado en el mes de febrero/12,

el estado general del Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Valle, se ubica en el rango máximo de calificación, o sea en un nivel de implementación y desarrollo de ADECUADO, al obtener un puntaje de 97.86%, lo que quiera decir que la entidad ha cumplido con las expectativas generadas en la implementación del MECI.-

RECOMENDACIONES:

Impulsar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento individual, como

resultado de las evaluaciones de desempeño, las cuales son responsabilidad de cada jefe o coordinador de área.-

Continuar con mecanismos para fomentar la cultura del Autocontrol.- Fortalecer el desarrollo del Talento Humano.- Capacitación de nuevos Auditores Internos, para el cumplimiento del programa de

auditorías.- Socialización de los Códigos de Ética y Conducta y de Buen Gobierno a los nuevos

funcionarios.- Revisión de los mapas de riesgos, con el fin de evitar, reducir o asumir el riesgo.-

JAVIER HUMBERTO HOLGUIN SABOGAL Jefe Oficina Asesora Control Interno.-