Informe pormenorizado #1
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HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.) “UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI” Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.) E-Mail: [email protected] INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 # 1 Jefe de Control Interno: JAVIER HUMBERTO HOLGUINSABOGAL Período evaluado: JULIO A OCTUBRE DE Fecha de elaboración: VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO DIFICULTADES LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROL INTERNO PRESENTA RESISTENCIA POR PARTE DE ALGUNOS FUNCIONARIOS. EL AUSENTISMO DE LOS FUNCIONARIOS A LAS REUNIONES DE LOS DIFERENTES COMITES SE DEBE A QUE ESTOS HACEN PARTE DE VARIOS DE ELLOS. FALTA DE TIEMPO. LA APATIA Y FALTA DE COMPROMISO DE ALGUNOS FUNCIONARIOS HACE DIFICIL EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL. AVANCES LA INSTITUCION ADELANTA EN ESTOS MOMENTOS EL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PREACREDITACION. DEL DESEMPEÑO LABORAL Y SE CONCERTARON LOS RESPECTIVOS PLANES DE MEJORAMIENTO. EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SE ADELANTA LA REVISION DE LOS ESTANDARES DE SISTEMA UNICO DE HABILITACION PARA SERVICIOS NUEVOS. LAS CAPACITACIONES DE LOS PREGRAMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION SE DESARROLLAN SEGÚN SU REQUERIMIENTO. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION DIFICULTADES EL SISTEMA DE INFORMACION INTERNA PRESENTA PEQUEÑAS FALENCIAS. EL SOFTWAR QUE PERMITE LA INFORMACION SISTEMATIZADA DE LOS RECURSOS FISICOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS SE ENCUENTRA EN PERIODO DE ACTUALIZACION. FALTA CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y GUIAS PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE ALGUNAS AREAS. AVANCES CON LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL MECI SE VE FORTALECIDO EL CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL. SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DEBIDO A LAS QUEJAS E INSATISFACCIONES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS, INVOLUCRANDO A LOS RESPONSABLES DEL SERVICIO, LOS CUALES REPORTAN RESULTADOS FAVORABLES. SE ACTUALIZÓ EL MANUAL DE CONTRATACION INCLUYENDO LA NORMATIZACION DE LA LEY 1474 DE 2011. SE SUSCRIBIÓ PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL VALLE A RAIZ DE LA AUDITORIA REALIZADA. SE ADELANTAN CAPACITACIONES SOBRE PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y LOS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS.
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HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.)
“UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”
Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.)
E-Mail: [email protected]
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 # 1 Jefe de Control Interno: JAVIER HUMBERTO HOLGUINSABOGAL
Período evaluado: JULIO A OCTUBRE DE
Fecha de elaboración: VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2011
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
DIFICULTADES
LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROL INTERNO PRESENTA RESISTENCIA POR PARTE DE ALGUNOS FUNCIONARIOS.
EL AUSENTISMO DE LOS FUNCIONARIOS A LAS REUNIONES DE LOS DIFERENTES COMITES SE DEBE A QUE ESTOS HACEN PARTE DE VARIOS DE ELLOS. FALTA DE TIEMPO.
LA APATIA Y FALTA DE COMPROMISO DE ALGUNOS FUNCIONARIOS HACE DIFICIL EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL.
AVANCES
LA INSTITUCION ADELANTA EN ESTOS MOMENTOS EL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PREACREDITACION.
DEL DESEMPEÑO LABORAL Y SE CONCERTARON LOS RESPECTIVOS PLANES DE MEJORAMIENTO. EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SE ADELANTA LA REVISION DE LOS ESTANDARES DE
SISTEMA UNICO DE HABILITACION PARA SERVICIOS NUEVOS. LAS CAPACITACIONES DE LOS PREGRAMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION SE DESARROLLAN SEGÚN
SU REQUERIMIENTO.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
DIFICULTADES
EL SISTEMA DE INFORMACION INTERNA PRESENTA PEQUEÑAS FALENCIAS. EL SOFTWAR QUE PERMITE LA INFORMACION SISTEMATIZADA DE LOS RECURSOS FISICOS,
TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS SE ENCUENTRA EN PERIODO DE ACTUALIZACION. FALTA CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y GUIAS PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS POR
PARTE DE ALGUNAS AREAS. AVANCES
CON LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL MECI SE VE FORTALECIDO EL CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL.
SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DEBIDO A LAS QUEJAS E INSATISFACCIONES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS, INVOLUCRANDO A LOS RESPONSABLES DEL SERVICIO, LOS CUALES REPORTAN RESULTADOS FAVORABLES.
SE ACTUALIZÓ EL MANUAL DE CONTRATACION INCLUYENDO LA NORMATIZACION DE LA LEY 1474 DE 2011.
SE SUSCRIBIÓ PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL VALLE A RAIZ DE LA AUDITORIA REALIZADA.
SE ADELANTAN CAPACITACIONES SOBRE PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y LOS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS.
HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.)
“UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”
Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.)
E-Mail: [email protected]
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION
DIFICULTADES
SE PRESENTA DIFICULTAD EN LA PRESENTACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL E INDIVIDUAL DEBIDO AL PRESUPUESTO.
EL PROGRAMA DE AUDITORIAS PRESENTÓ RETRASO EN LA EVALUACION DE LAS AREAS DE FACTURACION Y CONTABILIDAD DEBIDO A QUE COINCIDIO CON LA VISITA REALIZADA POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL.
AVANCES
DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA VIGENCIA DE 2011 SE HAN REALIZADO 5 AUDITORIAS: ALMACEN, TERAPIA RESPIRATORIA, ARCHIVO CENTRAL, FACTURACION Y CONTABILIDAD.
CON LA FORMACION DE AUDITORES INTERNOS SE HA CUMPLIDO CON EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS.
SE HAN LLEVADO A CABO PLANES DE MEJORAMIENTO EN CUANTO AL SISTEMA DE HABILITACION, ACREDITACION Y MECI
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EL ESTADO GERNERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD SE UBICA EN UN NIVEL DE IMPLEMENTACION DE ADECUADO.
RECOMENDACIONES
CONTINUAR CON LA EVALUACION Y AJUSTE DE LOS MAPAS DE RIESGO CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS EN LA GESTION. FORTALECIM IENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION INTERNA.CONTINUAR CON LA FORMACION Y CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
JAVIER HUMBERTO HOLGUIN SABOGAL JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
