INFORME INDICADORES DE PROCESO - MinInterior · 2015-04-20 · 1. INDICADORES DE PROYECTOS. 1.1...

INFORME INDICADORES DE PROCESO

PLAN DE

GESTION AMBIENTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Bogotá D.C. Colombia.

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 – 83- Sede Bancol. Carrera 8 No. 12B – 31 Sede Camargo. Calle 12B No. 8 – 38-Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co

Servicio al Ciudadano [email protected] • Línea gratuita 018000910403

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................... 3 ANALISIS GENERAL DEL PGA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ....................................................................... 4

RESULTADO GENERAL DE INDICADORES DE ASPECTOS AMBIENTALES .................................................. 4 ENERO – ABRIL/ 2013 - 33.3% ............................................................................................................................. 4 RESULTADO GENERAL DE INDICADORES DE ASPECTOS AMBIENTALES .................................................. 5 MAYO – AGOSTO / 2013 - 66.6% ......................................................................................................................... 5

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD ................. 8 1. INDICADORES DE PROYECTOS. ............................................................................................................... 8 1.1 CAPACITACIÓN EN EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ............................................................................ 8 1.2 USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA. ................................................................................................... 9 1.3 USO EFICIENTE Y RACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA .............................................................................. 11 1.4 USO EFICIENTE DEL PAPEL. ...................................................................................................................... 13 1.5 MANEJO DE RESIDUOS SÒLIDOS. ............................................................................................................. 14 1.6 ADQUISICIÓN DE BIENES CONFORME A LAS NORMAS AMBIENTALES. .............................................. 16 1.7 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO. .................................................................................. 18 2. PLAN DE MEJORAMIENTO ........................................................................................................................ 19 2.1 USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA. ................................................................................................. 19 2.2 ADQUISICIÓN DE BIENES CONFORME A LAS NORMAS AMBIENTALES ............................................... 19 3. CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 19 4. RECOMENDACIONES. ............................................................................................................................... 20 5. ANEXOS ...................................................................................................................................................... 21

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INTRODUCCIÓN

El Ministerio del Interior, comprometido con la sostenibilidad ambiental como prioridad y práctica

esencial, busca el buen desarrollo de sus actividades y el uso eficiente de los recursos, lo cual

responde a uno de los ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad

para Todos” del Gobierno Nacional y del Plan Estratégico Institucional del Ministerio.

El Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia

presenta su Plan de Gestión Ambiental 2013, ¡Comprometidos con el Medio Ambiente!, adoptado

mediante Resolución No. 1083 del 11 de Julio del 2013; cuyo gran objetivo es convertir a cada

servidor público de la entidad en un ciudadano comprometido con el medio ambiente que sea

multiplicador de las buenas prácticas ambientales.

El Plan Comprende siete (7) programas con objetivos y metas que permitirán generar impacto

ambiental positivo en las actividades de la Entidad y contribuirán de manera real y visible con la

conservación de los recursos naturales, lo cual favorece el mejoramiento del ambiente de trabajo, al

generar espacios de intercambio y comunicación permanente entre los servidores públicos y

colaboradores de la Entidad, lo cual promueve tanto el ahorro y uso eficiente de los recursos agua,

energía y papel al interior de las instalaciones de la Entidad como las buenas prácticas para la

reducción, reutilización y reciclaje de algunos de sus residuos y la adquisición de bienes sostenibles,

permitiendo así un reconocimiento local, nacional e internacional por el compromiso con el medio

ambiente.

El seguimiento del presente trimestre consta de los siguientes programas y obedece a la frecuencia de

medición prevista por el PGA, cuyo análisis se presenta más adelante:

1. Capacitación en el Plan de Gestión Ambiental. 2. Uso Eficiente y Racional del Agua. 3. Uso Eficiente y Racional Energía Eléctrica. 4. Uso Eficiente del Papel. 5. Manejo de Residuos Sólidos. 6. Adquisición de Bienes Conforme a las Normas Ambientales 7. Seguimiento, Evaluación y Mejoramiento

En el presente informe se evalúa el avance de los indicadores que fueron objeto de estudio en el

primer trimestre para observar su nuevo comportamiento y resultado, así mismo se analizarán las

acciones a tomar si los indicadores que estuvieron comprometidos en el primer trimestre continúan con

el resultado negativo.





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ANALISIS GENERAL DEL PGA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

INDICADORES DE PROCESO

RESULTADO GENERAL DE INDICADORES DE ASPECTOS AMBIENTALES ENERO – ABRIL/ 2013 - 33.3%

Grafica No. 1

Abr-13

Enero - Abril

INDICADOR Excelente Bueno Regular Malo N/A

No Reporte

TOTAL

Eficacia 3 1 4

Eficiencia 3 3

Efectividad 0

N/A 0

No Reporte 0

TOTAL 6 0 0 1 7

Tabla No. 1

Como podemos observar en la Grafica No. 1, la gestión que se realizó en el presente periodo

de 2013 en cada uno de los Aspectos Ambientales que fueron objeto de medicion es





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favorable ya que se continua teniendo un alto rendimiento de eficacia con un 75% de

excelencia, pero con un descuido del 25% en la coordinación de actividades para incorporar el

componente Ambiental en la Contratación. Con respecto a la eficiencia de los factores

ambientales podemos celebra que se encuentran en el tope; 100%, de la gestion que se

encuentra en el rango de la excelencia y corresponde al manejo de los servicios públicos y al

papel.

RESULTADO GENERAL DE INDICADORES DE ASPECTOS AMBIENTALES MAYO – AGOSTO / 2013 - 66.6%

Grafica No. 2

Ago-13

Mayo - Agosto

INDICADOR Excelente Bueno Regular Malo N/A

No Reporte

TOTAL

Eficacia 3 1 4

Eficiencia 1 1 1 3

Efectividad

N/A

No Reporte

Tabla No. 2

La gráfica No. 2, muestra que el 75% de los Aspectos Ambientales del PGA es adecuado y

conveniente para el Ministerio del interior. La adecuacion del Sistema con relacion al primer





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trimestre de 2013 continuo con la misma excelencia, pero continuo con el un indicador

desfavorable del 25% a pesar de las actidades realizadas de mejora en incorporar el

Componente Ambiental en la Contratación y en el 33% en el manejo de los servicios públicos,

que se salio de control debido a causas ajenas externas, pues debido al daño ocasionado por

el contratista de la Empresa de Acueducto se aumento el consumo per-capital del Ministerio.

Ahora es importante realizar un análisis más detallado a cada uno de los indicadores para

observar su resultado en el primer y segundo trimestre, con el fin de corregir las acciones

tomadas, para cumplir con las metas planteadas para el presente año.

Grafica No. 3

VIGENCIA INDICADOR Excelente Bueno Regular Malo N/A

No Reporte

Enero - Abril

Eficacia 3 1

Mayo - Agosto 1 1 1

Tabla No. 3

La gráfica No.3 nos muestra que los Aspectos Ambientales del PGA del Ministerio en el

segundo trimestre continua siendo eficaz en un 75% de acuerdo a los resultados reflejados

por cada programa, esto quiere decir que los objetivos estan cumpliendo con las metas

programadas lo cual indica que los resultados fueron optimos y ayudan al cumplimiento de los

objetivos de calidad, sin embargo se sugiere tomar acciones correctivas nuevamente para el

siguiente periodo dado que la eficacia continua siendo mala en un 25% para el programa

“Adquisición de Bienes Conforme a las Normas Ambientales”. Se adelanto ante la ANDI la gestión

de realizar un convenio para la recolección de material reciclable y así obtener los certificados de





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disposición de ley para las bombillas ó luminarias “Lúmina”, computadores e impresoras”

EcoCómputo”; llantas usadas “Posconsumo de Llantas”; quedando únicamente adquirido y dispuestos

puntos de recolección de Pilas “Pilas con el Ambiente”. Hecho que disminuyo gravemente la

valoración del programa.

Grafica No. 4

VIGENCIA INDICADOR Excelente Bueno Regular Malo N/A

No Reporte

Enero - Abril

Eficiencia 3

Mayo - Agosto 1 1 1

Tabla No. 4

Como lo señala la gráfica No.4, para el primer trimestre la eficiencia del Sistema se encuentra

en el 75% de cumplimiento, es decir se está manejando el recurso tiempo de una forma

pertinente, en el segundo trimestre se salio de las manos debido a situaciones agenas por

daño en la red interna de agua ocasionado por el contratista de la Empresa de Acueducto

(33% malo) y un aumento en el consumo de Energía Eléctrica, aunque de acuerdo a la

estadisticas del la ciudad capital se conserva menor; pero se tendrán que tomar acciones

preventivas para el 33% del sistema que se encuentra en una eficiencia buena, para eliminar

posibles situaciones que hagan que la eficiencia tenga resultados regulares a un futuro.





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ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

1. INDICADORES DE PROYECTOS.

1.1 CAPACITACIÓN EN EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión de este Aspecto Ambiental se mide por medio de 2 indicadores, ambos de

EFICACIA.

Análisis de Resultados

.- En el primer periodo de evaluación se formulo el PGA, en donde se realizo la concertación

mediante talleres de trabajo y secciones, en donde se socializó con las oficinas (Oficina





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asesora de Planeación, Almacén, Subdirección de Gestión Contractual, etc.) involucradas

para su formulación.

1.2 USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA.

La gestión de este Aspecto Ambiental se mide por medio de un indicador de EFICIENCIA.

INDICADORExcelente

11%

Bueno

10% 1%

Regular

0% - -3%

Malo

-4%N/A No Reporte TOTAL

Abr-13 1 1

Ago-13 1 1

Dic-13

PROGRAMA

OBJETIVO 1 3

PLAZO AL Abr-13 Ago-13 Dic-13

Enero -

Abril

Mayo -

Agosto

Sept. -

Dic.

13% -4% 5% 3%

FUNCIONARIOS 779

m3/persona/

mes

m3/persona/

BimesACUM.

0,63 1,25

0,75 1,50 1,38

PERIODO

Eficiencia

Utilizar de Manera Eficiente y Racional el Recurso Agua.

EVALUACION

2

TO

TA

L

AC

UM

UL

AD

O

EFICIENCIA

ACTIVIDADES

1. Elaborar panorama e inventario de los agentes generadores de riesgos que pueden ocasionar el no uso eficiente de agua.

2. Realizar la programación de visitas de inspección a los sitios previstos en el inventario anterior.

3. Efectuar las inspecciones conforme a la programación y atender oportunamente los requerimientos diarios.

4. Efectuar un diagnóstico de la necesidad de adquirir elementos que contribuyan al ahorro del consumo de agua.

5. Registrar los consumos de agua bimensuales en m3.

ASPECTO AMBIENTAL CONSUMO DE AGUA

2. USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA

Consumo bimesual de agua

en m3 per capita

Meta 1: Para el año 2013 se mantendrá el consumo

bimensual de agua per-capita <= 1,44 m3

Número de m3 de agua per-capita ahorrados mensual /Numero de

m3 de agua per-capita bimensual programdos a consumir (1,44

m3)

15/05/2013 31/12/2013 RESPONSABLES Subdirección Administrativa y Financiera

INDICADOR META FÓRMULA DE CALCULO DEL INDICADOR:

OBSERVACIONESEVIDENCIAS

.- De acuerdo a la WED Observatorio Ambiental de Bogotá, El consumo Percapita de agua en el sector público Distrital -PIGA es para el año

2012 de 1,70 m3/persona/mes

CONSUMOVIGENCIA

Ago-13

Dic-13

Abr-13

.- Se presento daño en la red interna de la cuenta contrato No. 10062713 (C.INTERNA 47241) en la Casa la Giralda, hecho que ocasiono un

consumo de 271 m3 ($ 1'079.431) adicionales. Es necesario continuar con la reclamación a la Empresa de acueducto -correo a

[email protected] del 8/oct/13- debido a que el contratista que realizo el cambio de medidor No. AE307531, lectura

32832 por 12-2139847 (Acta de Instalación de medidor No. IRM 0036926 del 16/julio/13) prosuntamente ocasiono la fuga. Mediante Acta de

inspección externa y revisión interna No. 6141622 del 05/sept/13 de la Empresa de acueducto se determino que era interna. Este medidor

no esta en usu y el daño fue reparado por el MI.

.- Con el objeto de optimizar el consumo de Acueduto, Alcantarillado y Aseo; es necesario solicitar a la Empresa de acueducto retirar los

medidores que a la fecha no se utilizan, como lo son las cuentas contrato Nos. 10062713 /11795904 de la Casa La Giralda;.

0

1

2

Abr-13 Ago-13 Dic-13

2. USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA

Excelente 11%

Bueno 10% 1%

Regular 0% - -3%

Malo -4%

N/A

No Reporte

IND

ICA

DO

R

PERIODO


.- Se presento daño en la red interna de la cuenta contrato No. 10062713 (C.INTERNA 47241)

en la Casa la Giralda, hecho que ocasiono un consumo de 271 m3 ($ 1'079.431) adicionales.





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Es necesario continuar con la reclamación a la Empresa de acueducto -correo a

[email protected] del 8/oct./13- debido a que el contratista que realizo el

cambio de medidor No. AE307531, lectura 32832 por 12-2139847 (Acta de Instalación de

medidor No. IRM 0036926 del 16/julio/13) presuntamente ocasiono la fuga. Mediante Acta de

inspección externa y revisión interna No. 6141622 del 05/sept./13 de la Empresa de

acueducto se determino que era interna. Este medidor no está en uso y el daño fue reparado

por el Ministerio.

.- Con el objeto de optimizar el consumo de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; es necesario

solicitar a la Empresa de acueducto retirar los medidores que a la fecha no se utilizan, como

lo son las cuentas contrato Nos. 10062713 /11795904 de la Casa La Giralda.

.- De acuerdo a la WED Observatorio Ambiental de Bogotá, El consumo Per cápita de agua

en el sector público Distrital -PIGA es para el año 2012 de 1,70 m3/persona/mes

-. Para el último periodo se programo la compra de 22 unidades de “PURIFICADORES DE

AGUA” para todas las sedes del Ministerio, con el fin de mejorar la disposición y toma del

liquido por parte de los trabajadores del Ministerio, de acuerdo al panorama de riesgos que

pueden ocasionar el no uso eficiente de agua, de acuerdo a inspecciones y al diagnóstico de

la necesidad de adquirir elementos que contribuyan al ahorro del consumo de preciado

liquido. Todo lo anterior de acuerdo a las actividades programadas para el cumplimiento de

este objetivo. El presupuesto oficial disponible para el presente contrato es, hasta por la suma

de VEINTICINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS ML ($25.024.000.00), incluido

IVA, Rubro Presupuestal – A-2-0-4-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, unidad

ejecutora 37-01-01-000 MININTERIOR GESTIÓN GENERAL, expedido por EL Coordinador

de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera, de

conformidad con el plan de compras vigencia 2013

Alerta: El responsable de este programa debe realizar el seguimiento a la reclamación

presentada.

Acción Correctiva:

Para el siguiente periodo se realizara un análisis detallado de los consumos para identificar el

factor común que puede ocasionar el incumplimiento de las metas programadas.





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1.3 USO EFICIENTE Y RACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA

La gestión de este Aspecto Ambiental se mide por medio de un indicador de EFICIENCIA.

INDICADORExcelente

11%

Bueno

10% 1%

Regular

0% - -3%

Malo

-4%N/A

No

ReporteTOTAL

Abr-13 1 1

Ago-13 1 1

Dic-13

PROGRAMA

OBJETIVO 1 3

PLAZO AL Abr-13 Ago-13 Dic-13

Enero -

Abril

Mayo -

Agosto

Sept. -

Dic.

17% 6% 12% 8%

ACUM.

74,04

PERIODO

EVALUACION

2

TO

TA

L

AC

UM

UL

AD

O

RESPONSABLES Subdirección Administrativa y Financiera

Eficiencia

ACTIVIDADES

1. Elaborar panorama e inventario por sede de los sitios en donde se ubican los diferentes elementos que hacen parte de la red

eléctrica.

2. Realizar la programación de visitas de inspección a los sitios previstos en el inventario anterior.

3. Efectuar las inspecciones conforme a la programación y atender oportunamente los requerimientos diarios.

4. Elaborar el estudio Previo que justifique la necesidad para la adquisición de luminarias que cumplan con la normatividad vigente,

conforme al presupuesto apropiado.

5. Registrar los consumos de energía eléctrica mensual en KW-H.

6. Efectuar un diagnóstico de las instalaciones eléctricas que deben integrarse al sistema de cableado estructurado para eliminar las

conexiones provisionales que representan pérdidas en consumo lo que se traduce en mayores costos y analizar la viabilidad de

efectuar la contratación de acuerdo a los recursos disponibles en la presente vigencia o incluirlo en la próxima vigencia

consumo mensual de

energía eléctrica en KW-H

Meta 1: Para el año 2013 se mantendrá el consumo mensual de

energía eléctrica per-capita <= 83,77 kw-h

consumo mensual de energía eléctrica per-capita ahorrado

/Numero de consumo mensual de energía eléctrica per-capita

programado a consumir (83,77 kw-h)

ASPECTO AMBIENTAL USO EFICIENTE Y RACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA

3. USO EFICIENTE Y RACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA

INDICADOR META FÓRMULA DE CALCULO DEL INDICADOR:

Utilizar de Manera Eficiente y Racional El Recurso Energía Eléctrica. EFICIENCIA

15/05/2013 31/12/2013

.- De acuerdo a la WED Observatorio Ambiental de Bogotá, El consumo Percapita de agua en el sector público Distrital -PIGA es para el

año 2012 de 81,70 kw-h

EVIDENCIAS OBSERVACIONES

VIGENCIACONSUMO .- Con el objeto de optimizar el consumo de Energía Eléctrica; es necesario solicitar a la Empresa de servicio retirar los medidores que a

la fecha no se utilizan, como lo son las cuentas Nos. 10062713 /11795904 de la KRA 8 N 12B-31 COMPUT AIRE ACOND / 1077735-8 / M

71954628 del Edif. Bancol ;.KRA 8 N 7-93 PI BOMBAS /M 1924 / 3670731-7; FDO CULT CAFETERO / M 44746612 / 0302475-2 del la Casa La

Giralda.Abr-13

Ago-13

Dic-13

kw-h/persona/mes

69,47

78,61

0

1

2

Abr-13 Ago-13 Dic-13

3. USO EFICIENTE Y RACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA

Excelente 11%

Bueno 10% 1%

Regular 0% - -3%

Malo -4%

N/A

No Reporte

PERIODO

IND

ICA

DO

R


.- Con el objeto de optimizar el consumo de Energía Eléctrica; es necesario solicitar a la

Empresa de servicio retirar los medidores que a la fecha no se utilizan, como lo son las

cuentas Nos. 10062713 /11795904 de la KRA 8 N 12B-31 COMPUT AIRE ACOND / 1077735-

8 / M 71954628 del Edif. Bancol; .KRA 8 N 7-93 PI BOMBAS /M 1924 / 3670731-7; FDO

CULT CAFETERO / M 44746612 / 0302475-2 del la Casa La Giralda.





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.- De acuerdo a la WED Observatorio Ambiental de Bogotá, El consumo Per cápita de agua

en el sector público Distrital -PIGA es para el año 2012 de 81,70 kw-h

Acción Correctiva:

.- De acuerdo al panorama de riesgos que pueden ocasionar el no uso eficiente de Energía Eléctrica, de acuerdo a inspecciones y al diagnóstico de la necesidad de adquirir elementos que contribuyan al ahorro y al estudio previo que justifique la necesidad para la adquisición de luminarias que cumplan con la normatividad vigente, conforme al presupuesto apropiado. Todo lo anterior de acuerdo a las actividades programadas para el cumplimiento de este objetivo; EL MINISTERIO, a través del Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio del Interior elaboró el estudio y documentos previos concernientes a necesidad de la contratación, los cuales fueron remitidos a la Subdirección de Gestión Contractual mediante Memorandos MEM 1 3-000009832-SAF-4040, MEM 13-00001 3280-SAF-4040 y MEM 13- 000014621-SAF-4040, del 30 de mayo, 5 de julio y 23 de julio de 2013, respectivamente para contratar la adquisición e instalación de 852 lámparas, junto con sus respectivas luminarias y accesorios, para la sede Banco, del Ministerio del Interior. El presupuesto oficial estimado para la presente contratación es de hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ML ($149'839.056.00) incluido IVA, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 43913 del 21 de mayo de 2013, por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), Rubro Presupuestal —otros materiales y suministros. Unidad Ejecutora 370101-000, expedido por el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad con el plan de compras vigencia 2013. -. Para el tercer se realizara un análisis detallado de los consumos para identificar el factor

común que puede ocasionar el incumplimiento de las metas programadas.

Alerta: El responsable de este programa debe realizar el correspondiente seguimiento a los

consumos registrados en el último periodo e identificar las causas del aumento pues, la

gestión que están realizando la dependencia en tratar los riesgos con acciones no es efectiva

ya que de los riegos materializados con corte a 30 de agosto, ninguno cuenta con acciones

que administren de una forma óptima el riesgo.

Acción Correctiva:

Para el siguiente periodo se realizara un análisis de las medidas tomadas detallado de los

consumos para identificar el factor común que puede ocasionar el incumplimiento de las

metas programadas.





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1.4 USO EFICIENTE DEL PAPEL.

La gestión de este Aspecto Ambiental se mide por medio de un indicador EFICIENCIA.


.- Se realizo el ENCUENTRO SECTORIAL DE LA CALIDAD en donde se socializo el tema de

“Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración

Pública".

-. El Proceso Administración del Programa de Gestión fue eficaz durante estas vigencias

cumpliendo con el 100% en la realización de los suministros y consumos programados y a las

solicitudes de las diferentes dependencias.





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.- Es así que el PGA genera un impacto positivo en el cumplimiento de la Directiva No. 4

Presidencial del “CERO PAPEL”.

1.5 MANEJO DE RESIDUOS SÒLIDOS.

La gestión de este Aspecto Ambiental se mide por medio de un indicador EFICACIA.





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.- En el primer periodo de evaluación se formulo el PGA, en donde se realizo la concertación

mediante talleres de trabajo y secciones, en donde se socializó con las oficinas (Oficina

asesora de Planeación, Almacén, Subdirección de Gestión Contractual, etc.) involucradas

para su formulación.

.- Se adelanto ante la ANDI la gestión de realizar un convenio para la recolección de material

reciclable y así obtener los certificados de disposición de ley para las bombillas ó luminarias “Lúmina”,

computadores e impresoras” EcoCómputo”; llantas usadas “Posconsumo de Llantas”; quedando

únicamente adquirido y dispuestos puntos de recolección de Pilas “Pilas con el Ambiente”. Hecho que

disminuyo gravemente la valoración del programa en un 84%.

.- Para el último periodo se programo la compra e instalación Contenedores o Vagones de

basura, junto con sus respectivos accesorios, para la sede Casa La Giralda y los Edificios

Bancol, Hurtado y Camargo del Ministerio del Interior; de acuerdo al panorama e inventario de

riesgos que pueden ocasionar agentes generadores de residuos sólidos peligrosos y no

peligrosos, y de acuerdo a inspecciones realizadas, organizar los sitios de acopio de residuos

acorde con la normatividad vigente. Todo lo anterior de acuerdo a las actividades

programadas para el cumplimiento de este objetivo. El presupuesto oficial disponible para el

presente contrato es, hasta por la suma de VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ML ($ 22’852.000.oo), incluido IVA, Rubro Presupuestal –

A-2-0-4-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, unidad ejecutora 37-01-01-000

MININTERIOR GESTIÓN GENERAL, expedido por EL Coordinador de Gestión Financiera y

Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad con el plan de

compras vigencia 2013.

Alerta: El responsable de este programa debe realizar la gestión pendiente ante los

organismos debidamente autorizados para recoger y efectuar la disposición final de los

residuos generados y coordinar la recolección y entrega de residuos sólidos peligrosos y no

peligrosos dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Acción Correctiva:

Se deberá continuar con la gestión ante los organismos debidamente autorizados para

recoger y efectuar la disposición final de los residuos generados y coordinar la recolección y

entrega de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos dando cumplimiento a la normatividad

vigente e identificar el factor común que puede ocasionar el incumplimiento de la meta

programada.





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1.6 ADQUISICIÓN DE BIENES CONFORME A LAS NORMAS AMBIENTALES.


Análisis del Resultado.

Durante el primer periodo se programaron reuniones entre las oficinas encargadas del tema,

pero no se llego a un avance significativo para tener en cuenta; únicamente se mantuvieron

los criterios iniciales que figuran en el documento del PGA. En el periodo siguiente se





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realizaron varias observaciones para concretar e incluir dentro del manual de contratación la

normatividad vigente sobre el tema de compras sostenibles.

Acción Correctiva:

Mediante correo del 26 de septiembre se recordó las actividades pendientes así:

Atendiendo a su solicitud le remito el documento "Plan de Gestión Ambiental 2013" en donde se incluye la Resolución No. 1083 del 11 de Julio de 2013 “Por la cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental, “Comprometidos con el Medio Ambiente” del Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia”.

Es de precisar, que dentro del Objetivo "INCORPORAR EL COMPONENTE AMBIENTAL EN LA CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR." se programaron para el periodo comprendido entre el 2 de Julio y el 31 de Diciembre de año en curso; las siguientes actividades a cargo de la Subdirección de Gestión Contractual, Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación. 1. Expedir el documento guía de lineamientos orientados a la adquisición de bienes sostenibles, que incluya entre otros aspectos las condiciones de obligatoriedad de recolección y disposición que tienen los proveedores (productores) de recolectar los productos que cumplieron su ciclo de vida, en los casos que aplique, dando cumplimiento a las normas vigentes.

2. Divulgar y socializar, a través del sitio de consulta dispuesto por la entidad, el documento guía de lineamientos orientados a la adquisición de bienes sostenibles.

3. Verificar que en los estudios previos para la adquisición de bienes y servicios, se incluya un numeral relacionado con el cumplimiento de los requisitos para la gestión ambiental, a partir de la publicación de la guía de lineamientos orientados a la adquisición de bienes sostenibles.

Lo anterior, con el fin de manifestar le, el interés de apoyar las iniciativas correspondientes para desarrollar el tema que nos ocupa.

Con respecto a la copia que me solicita del Plan, le informo que teniendo en cuenta que nuestro recurso de fotocopiado no permite la impresión legible del documento, es necesario abrir el documento anexo, en su página final y realizar un zoom al 200% para leer las actividades programadas.

Alerta: La presente oficina mediante correo del 26/sept./2013 dirigido a la Subdirección de

Gestión Contractual con copia a la Oficina Asesora de Planeación para llevar a cabo la

inclusión del tema dentro del Manual de Contratación del Ministerio.





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1.7 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO.


Análisis del Resultado.

Teniendo en cuenta que durante el primer y parte del segundo periodo de evaluación

(Abril/13-Agost/13) se llevo a cabo la planeación del PGA, cuya adopción fue realizada

mediante Resolución No. 1083 del 11 de Julio de 2013; su evaluación fue realizada en

tiempos posteriores, afectando la ejecución de los Planes de Mejoramiento para su pronta

corrección. Hecho que ocasiona que durante la ejecución del periodo final del año se tomen

los correctivos que se plantean en el presente informe.





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2. PLAN DE MEJORAMIENTO

Incorporar a personal de planta para cumplir con los objetivos propuestos, se deberá reunir

con los responsables del proceso para formular un plan de mejoramiento riguroso para dar

cumplimiento al objetivo del programa.

2.1 USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA.

Análisis de Resultado.

La Subdirección Administrativa y Financiera mediante su Grupo de gestión de los

mantenimientos a los bienes e inmuebles, durante el tercer semestre implementará un plan de

racionalización del recurso y continuará con el seguimiento a la reclamación presentada a la

Empresa de Acueducto..

Acción Correctiva:

Para el siguiente periodo se realizara un análisis detallado de los consumos para identificar el

factor común que puede ocasionar el incumplimiento de las metas programadas.

2.2 ADQUISICIÓN DE BIENES CONFORME A LAS NORMAS AMBIENTALES

Análisis de Resultado.

A la fecha no se ha definido los lineamientos del documento Guía. Durante el primer trimestre se realizo unas directrices en el PGA para ser revisadas y definir el documento Guía del Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia”.

Acción Correctiva:

La Subdirección Administrativa y Financiera solicita a la Subdirección de Gestión Contractual

con copia a la Oficina Asesora de Planeación programar a la mayor brevedad posible

reuniones periódicas en donde se lleve a cabo la inclusión del tema dentro del Manual de

Contratación del Ministerio.

3. CONCLUSIONES

El Sistema del Ministerio de acuerdo a los resultados del segundo trimestre es adecuado y conveniente en un 72%.





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El 28% de los programas se encuentran en rangos malos, pero debido a causas externas

el consumo de agua disminuyo en su control, quedando unicamente el objetivo de

incorporar el componente Ambiental en la contratación del Ministerio.

4. RECOMENDACIONES.

Se considera pertinente para el PGA, realizar el Plan de Mejoramiento al Programa

ADQUISICIÓN DE BIENES CONFORME A LAS NORMAS AMBIENTALES, citando por

parte de la Oficina Asesora de Planeación a la Subdirección de Gestión Contractual y la

presente Subdirección Administrativa y Financiera se ofrece a realizar la asesoría

Ambiental necesaria para que en el último trimestre se cumpla con las metas

programadas de obtención de la Guía.

Es conveniente para el programa de USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA, revisar

la reclamación vigente ante la Empresa de Acueducto.

El mecanismo propuesto y que se llevará a cabo para el último trimestre, es realizar

mesas de trabajo con las dependencias que no reporten seguimiento en las fechas

establecidas de solicitud, con el fin de tener los seguimientos oportunos y así contribuir a

la mejora de la conveniencia y adecuación del Sistema del Ministerio del interior.

Elaboró:

Hernando de Jesús Pérez Pérez Profesional Especializado

Aprobó:

Héctor Julio Hernández Camargo

Subdirector Administrativa y Financiera (e).





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5. ANEXOS

CRITERIO DE VALORACION

Eficacia Excelente

100% Bueno

99% - 85% Regular

84% - 75% Malo 74%

Eficiencia Excelente

11% Bueno

10% 1% Regular

0% - -3% Malo -4%

Efectividad Excelente

100% Bueno

99% - 85% Regular

84% - 75% Malo 74%

OBJETIVO APECTOS AMBIENTALES INDICADOR No.

1. Capacitar y Sensibilizar a los Funcionarios de la Entidad en los Temas del Plan de Gestión Ambiental.

EFICACIA 1

2. Utilizar de Manera Eficiente y Racional el Recurso Agua. EFICIENCIA 1

3. Utilizar de Manera Eficiente y Racional El Recurso Energía Eléctrica. EFICIENCIA

2

4. Racionalizar el Consumo de Papel. EFICIENCIA 3

5. Controlar el Manejo de los Residuos Sólidos Generados de las Diferentes Actividades Internas del Ministerio.

EFICACIA 2

6. Incorporar el Componente Ambiental en el Contratación del Ministerio del Interior.

EFICACIA 3

7. Realizar Seguimiento, Evaluación y Mejoramiento al Plan de Gestión Ambiental.

EFICACIA 4



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