Informe global de actividades 10-11- 2015 baja · 2016. 1. 22. · EN PUEBLA, TEPATITLÁN Y...
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INFORME 2015
124 Incorporadas de enero a agosto de 2015
1,000 Instituciones de Asistencia Social Privada
LA ENTIDAD DEL PAIS CON MÁS ORGANISMOS ASISTENCIALES RECONOCIDOSJALISCO
2
PADRÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA A SEPTIEMBRE 2015
TOTAL DE ASOCIACIONES CON RECONOCIMIENTO DEL IJAS 1,000
POR ÁREA DE ATENCIÓN
ÁREA I INFANTIL 94
ÁREA II BIENESTAR SOCIAL 398
ÁREA III EDUCATIVA 74
ÁREA IV GERONTOLÓGICA 70
ÁREA V REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 207
ÁREA VI SERVICIOS MÉDICOS 148
ÁREA VII AMBIENTAL 9
3
EVENTOS
COINVERSIÓN
Guadalajara / 30 de octubre455 asociaciones civiles
1,442 asistentesAportación 2 millones de pesos
Guadalajara / 13 de noviembre400 asistentes
Aportación 2 millones de pesos
Aportación 2 millones de pesosSe bene�ció con mobiliario o instalaciones especiales
a100 asociaciones civiles
4
EVENTOS
Guadalajara / 24, 25 y 26 de marzo17 Juntas de Asistencia Social Privada
Guadalajara / 21 y 22 de octubre400 asistentes
Guadalajara / 15 de agosto181 asociaciones civiles
470 asistentes
Protección de datos, Transparencia y Derecho a la informaciónen Instituciones de Asistencia Social Privada
5
CAMPAÑAS
4 Subastas en el añoMARZO - JULIO - NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Campaña de posicionamiento institucional
WHEN YOU SHARECampaña bilingue
Puerto Vallarta, Tequila, Mazamitla,Tapalpa, Chapala / abril
..
UNA SOCIEDAD EN ARMONÍA
Juntos ConstruimosEL BIENESTAR SOCIAL
Con Tu Ayuda FortalecemosUna Sonrisa Es SuficientePARA DAR NUESTRO MAYOR ESFUERZO
6
APOYOS Y DONATIVOS
169,022 PRENDAS DE VESTIR,MATERIAL MÉDICO, MEDICAMENTOS
GARBANZOS, ENCICLOPEDIAS Y ARTÍCULOS VARIOS
POR PARTE DE 20 ORGANISMOSPUBLICOS Y PRIVADOS
299
DONATIVOS ECONÓMICOSO EN ESPECIE
ASOCIACIONES O GRUPOSBENEFICIADOS DESCRIPCIÓN
RECURSO ECONÓMICOASOCIACIONES CIVILES
40IJAS
$737,042.0027 PESOS
7
DIPLOMADOS Y CURSOS PARA ASOCIACIONES CIVILES
DIPLOMADO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIARImpartido por Juconi de Puebla
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES
TALLERES IMPARTIDOS EN CONJUNTO CON PROCURAEN PUEBLA, TEPATITLÁN Y OCOTLÁN
TRES TALLERES IMPARTIDOS EN CONJUNTO CON IBM
PARTICIPANTES
25
26
96
120
ASOCIACIONESCIVILES
20
17
49
61
8
TALLER IMPARTIDO EN CONJUNTO CON INDESOL 11968
PROGRAMAS SOCIALES DEPENDENCIAS DIRECTAS
1.9
Reaperturamarzo
Inversión$ 242,591.00
316 serviciosrecibieron
el apoyo asistencial
La poblaciónincrementóde 47 a 69
93,800servicios
integrales
PERMANENTES
186becas
otorgadas
9.6 6.8 17.4 7.6
225 625 84239
DE TRÁNSITO103+ 1,173
Costo del programa en millones de pesos
Personas bene�ciadas
El dato
9
APERTURA
ARANDAS
INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
10
IXTLAHUACÁNDE LOS MEMBRILLOS
19 agosto 2014 09 septiembre 2015
COINVERSIÓN CON LA APBP (Administración del Patrimonio de la Bene�cencia Pública)
• AUXILIARES AUDITIVOS
• PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA
• CIRUGÍAS DE CATARATAS
913
BENEFICIADOS INVERSIÓN
TOTAL
42
MUNICIPIOSDE JALISCO
BENEFICIADOS641
255
17
$ 528,889.00
$ 516,139.00
$ 12,750.00
$ 0.00
BeneficenciaPública
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIODE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
11
1,199
17
255
EVALUACIONES PSICOLÓGICAS A DIRECTORES DE ALBERGUES INFANTILES Y DE ADULTOS MAYORES
130
EVALUACIONES GRATUITAS APLICADAS
REPRESENTANDO APOYOS POR
$715,000.00
12
ASESORÍAS
Contable y �scal 803
Proyectos 2,722
Trabajo social 3,876
Jurídicas 2,031
Auditoría 693
Visitas institucionales 719
10,844Total de asesorías
13
CASUÍSTICA
MILLONES DE PESOS
NÚMERO DE SERVICIOS
Apoyos económicospara la liberación de vehículos
retenidos en los depósitos 8.3
Apoyos económicosa asociaciones civiles y personasen situación de vulnerabilidad
1.6
Servicios proporcionadosa personas de la tercera edad,
�nanciados por el Instituto6,395
14
VEHÍCULOS ENTREGADOS EN COMODATO
67
$ 367,696.00
OTORGADOSA ASOCIACIONES CIVILES
278OTORGADOS A SEPAF
COSTO DE HABILITACIÓN
PRECIO APROXIMADO $ 2’700,000.00
PRECIO PROMEDIO POR VEHÍCULO $ 80,000.00
15
Comparativo de gastos en base a la Ley de Austeridad
2013 20152013 201520142014Funcionarios 82 68 60Recintos Funerarios 8 8 8Servicios Generales 1 1 1
Parque Vehicular
Para traslados de Trabajadoras Sociales 1Para exhibición en remates VW 2004 1Pipa de agua Depósito San Agustín 1
Para Centros de Capacitación 1Para Asilo Leónidas K. Demos 2Para Unidad Asistencial Para Indigentes 4Para Centro de Terapias Especiales 1
91Total 77 69
Asignados o en Resguardo
Nuevas asignaciones en 2015
16
Comparativo de gastos en base a la Ley de Austeridad
2013 20142013 2014
Vehículos habilitadospara Asociaciones Civiles
20122012 20152015Gasto de habilitaciónpromedio por unidad
Vehículos entregados
$ 14,777.00 $ 13,096.00 $ 10,241.00 $ 9,923.00
Por entregarseen agosto
60 85 46 55
17
JURÍDICO
CANTIDAD
CANTIDAD
PAGO TOTAL AHORROJUICIOS LABORALES
RESUELTOS 5
34 15
$ 2’041,437 $ 1’520,134
DENUNCIASPOR RECLAMACIÓN DE ROBO
EN LOS DEPÓSITOS
DENUNCIASPOR DELITOS VARIOS
QUEJAS SOBREPRESUNTA VIOLACIÓN
DE DERECHOS HUMANOS
RATIFICADAS
19
PENDIENTES DERATIFICACIÓN
15
PENDIENTES DERATIFICACIÓNCANTIDAD
23
CANTIDAD
1
8
RATIFICADAS
TURNADA AL ÁREADE BIENES EN CUSTODIA
QUIEN LE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO
Denuncias presentadas por el IJAS
18
PROGRAMAS TRANSMITIDOS
15programas
24programas
23programas
Programa de radio1040 de AM
Domingos 17:00 horas
27programas
Programa de radioequidad en la difusión de OSC
Viernes
Programa de televisiónMaría Visión
Miércoles 13:00 horas
MultiplataformaC7 Jalisco
Viernes 16:00 horas
Con la participación de 47 Instituciones de Asistencia Social Privada con un total de 69 horas al aire
19
ANUNCIACIÓNCOMUNICACIÓN ALTRUISTA
TRANSPARENCIA
90.72Cali�cación obtenida en la evaluacióndel cumplimiento de la publicación deinformación fundamental en la página web
P a r a e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l a c u l t u r ade la transparencia, del acceso a la informacióny l a p r o t e c c i ó n d e d a t o s p e r s o n a l e s
CONVENIO DE COLABORACIÓN
91 Solicitudes de informaciónr e c i b i d a s y a t e n d i d a s
20
INGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VEHICULARESPARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES ASISTENCIALES QUE LLEVA A CABO EL INSTITUTO
Pensión total
Apoyos otorgados conforme a ley
Remates
Compactación
Manejo administrativo por grúas
Total de ingresos
(-) $ 8’ 901,688.03
$ 54’ 027,822.00
$ 25’ 738,763.00
$ 19’ 771,176.09
$ 3’ 731,054.00
$ 103’268,815.09
Ingreso neto $ 94’367,127.0621
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DEPÓSITOS VEHICULARES
Gastos de administración en áreas de guarda y custodia
Ingresos generados
Porcentajeque representa el gasto
Bene�cio
Equivalente a:
$ 34’ 257,572.00
$ 94’ 367,129.00
36.3%
63.7%
$ 60’109,557.00
22
PRESUPUESTO
Depósitos Vehiculares 64%
Subsidio Estatal 20%
Apoyo Administrativo 4%
Apoyo Asistencial a OSC’s 8%
Centros de Capacitación para el Trabajo 1%
Asilo Leónidas K. Demos 1%
Recintos fray Antonio Alcalde 2%
Ingresos 2015
23
DEPÓSITOS VEHICULARES
78%En incidencias de robo de partes
Disminución del
Comparativo de Reclamaciones
2012 2013 2014
$ 1’246,823.00
319Reclamaciones
$ 574,537.00
109Reclamaciones
2015
$ 74,100.00
15Reclamaciones
$ 137,100.00
69Reclamaciones
Ésta cantidad incluyelas 44 denuncias
por robo de autopartes
24
25
Permuta
Depósito 1
Terreno“Laurel”
6,000metros cuadrados
10hectáreas
$ 20millones de pesos
En Carretera a Chapala
SinConstrucción
SinConstrucción
$ 35millones de pesos
$ 35.400millones de pesos
ConConstrucción
Por
COMPARATIVO SUBASTAS PÚBLICAS
2012
2013
2014
2015
1,166 $ 19’025,698.00 $ 19,926.66 $ 6,099.17
1,685 $ 29’373,367.00 $ 28,428.32 $ 5,015.51
1,651 $ 26’438,568.00 $ 26,245.61 $ 6,037.39
1,168 $ 22’333,384.00 $ 25,915.61 $ 6,679.71
VEHÍCULOSSUBASTADOS
RECUPERACIÓNPROMEDIO
DE CRÉDITO FISCALPOR AUTO
RECUPERACIÓNPROMEDIO
DE CRÉDITO FISCALPOR MOTO
AÑO INGRESO
El monto del ingreso incluye las subastas de autos, motocicletas,camionetas, camiones, bicicletas y lotes
26
Comparativo de gastos en base a la Ley de Austeridad
$ 22’333,384.00
Subastas de VehículosAño 2015
Ingresos por Subastas de la 70 a la 71 y 71A
27
Total
PROGRAMA DE COMPACTACIÓN 2014
2014-A
2014-B
AUTOS MEDIANOS 1,498
AUTOS MEDIANOS 2,077
VEHÍCULOS DE CARGA PESADA 20
MOTOCICLETAS 412
BICICLETAS 327
LOTES DE PARTES, CHATARRA
Y/O DESECHO FERROSO 8
VEHÍCULOS DE CARGA PESADA 2
INGRESO TOTAL POR PROGRAMA
INGRESO TOTAL POR PROGRAMA
$ 8´428,667.61
$ 11´342,508.48
$ 19´771,176.09
(3er. subasta de compactación)
(4ta. subasta de compactación)
TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS 1,500
TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS 2,844
TOTAL
28
GASTOS Y SERVICIOS
TOTAL
GASTOS MENOS INGRESOS GASTO POR SERVICIODESCONTANDO INGRESOSDEPENDENCIA
$ 6’719,566.00 $ 7,098.00
$ 11’819,850.00 $ 7,014.00
$ 5’148,123.00 $ 9,996.00
$ 5’248,941.00
$ 30’142,929.00
$ 8,371.00
$ 1’206,449.00 $ 1,430.00
29
DEPENDENCIAS DIRECTAS
INGRESOS
No.TRABAJADORES
$ 188,291.00
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALESY SUMINITROS
SERVICIOSGENERALES
OTROSGASTOS
TOTAL DE GASTOSY SERVICIOS
CANTIDAD DESERVICIOS PRESTADOS
COSTO MENSUALPOR BENEFICIARIO
$ 1’278,749.00
9
$ 21,742.00
$ 4,060.00
$104,349.00
$ 1’408,900.00
2,430
$ 580.00
SERVICIOS
30
DEPENDENCIAS DIRECTAS
INGRESOS
No.TRABAJADORES
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALESY SUMINITROS
SERVICIOSGENERALES
TOTAL DE GASTOSY SERVICIOS
CANTIDAD DESERVICIOS PRESTADOS
SERVICIOS$ 2’247,496.00
$ 6’955,773.00
$ 842,825.00
$ 331,899.00
$ 8’130,496.00
758
41
Contamos con 2 recintosy 9 capillas totalemente remodeladas
• Sala de velación• Cafetería• Carroza• Ataúd• Asesoría legal en trámites
Servicio funerario en su casaEl equipo de velación puede ser instalado en su domicilio con costo adicional
31
DEPENDENCIAS DIRECTAS
INGRESOS
No.TRABAJADORES
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALESY SUMINITROS
SERVICIOSGENERALES
OTROSGASTOS
TOTAL DE GASTOSY SERVICIOS
CANTIDAD DESERVICIOS PRESTADOS
COSTO MENSUALPOR BENEFICIARIO
SERVICIOS$ 726,851.00
$ 272,01500
$ 5,962.00
$ 5’844,325.00
628
$ 381,841.00
$ 4’839,496.00
31
Albergue (dormitorio)
Alimentación
Aseo y vestuario
Registro al seguro popular
Registro Programas Sociales (64, 70 y Más)
Credencialización (IFE, INAPAN)
Atención Médica y de Especialidades en IMSS, ISSTE
Servicios Médicos Municipales (Cruz Verde) y Hospitales Civiles.$ 9,316.00
32
DEPENDENCIAS DIRECTAS
SERVICIOS
INGRESOS
No.TRABAJADORES
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALESY SUMINITROS
SERVICIOSGENERALES
OTROSGASTOS
TOTAL DE GASTOSY SERVICIOS
CANTIDAD DESERVICIOS PRESTADOS
COSTO MENSUALPOR BENEFICIARIO
$ 284,002.00
61
$ 10’740,631.00
$ 2’393,899.00
$ 768,029.00
$ 77,414.00
$ 13’979,972.00
2,176
Albergue (comedor, vestido y aseo)
Servicio Médico, psiquiátrico y psicológico(Aplicando los programas que ofrece la Secretaría de Salud)
Consulta Odontológica
Terapias recreativas y ocupacionales
Investigación de campo para la búsqueda de familiares$ 6,425.00
33
DEPENDENCIAS DIRECTAS
SERVICIOSINGRESOS
No.TRABAJADORES
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALESY SUMINITROS
SERVICIOSGENERALES
OTROSGASTOS
TOTAL DE GASTOSY SERVICIOS
CANTIDAD DESERVICIOS PRESTADOS
$ 1’506,514.00
33
$ 5’348,131.00
$ 59,726.00
$ 470,509.00
$ 2,465.00
$ 5’971,831.00
759
Cursos incorporados a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ)
Cursos con Diploma Institucional
Asistente en educación preescolarAsistente ejecutivo empresarialArreglo de novias y quinceañerasComputación administrativa Diseño de páginas webEstilistaInglés
Inglés infantilPrimeros auxiliosManicure, pedicure y uñasPeinadoPeluqueríaMaquillaje profesional y facialesPermanentes
34
Comparativo de gastos en base a la Ley de Austeridad
2013 20152013 2015
Equipo móvil de comunicación
Total de equipos
70Gasto mensual
$ 20,363.00
Total de equipos
40Gasto mensual
$ 11,413.00
$ 8,951.00Ahorro mensual
del 28 de febrero al 27 de marzo al 28 de abril
35
Comparativo de gastos en base a la Ley de Austeridad
2013 20142013 2014
Pago de horas extras
20122012 20152015
$ 786,908.00 $ 820,636.00 $ 78,382.00 $10,709.00
1140123154
Montos pagados
No. de empleados que recibieron el pago
362
Comparativo de gastos en base a la Ley de Austeridad
Salario diario de Director GeneralRecomendación del Consejo Técnico Salarial
$ 2,821.83
De 2013 a julio 2015
18 de marzo 2013
$ 2,460.23
Del 1 de septiembre de 2013 a la fecha
373
Comparativo de gastos en base a la Ley de Austeridad
Préstamos otorgados por laSecretaría de Finanzashoy Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)
$ 8’450,528.00Intereses pagados a junio 2015
$ 5’000,000.00
Fecha Importe
03/12/2007
$ 5’700,000.0022/10/2008
$ 4’650,000.0002/12/2008
$ 4’650,000.00
$ 20’000,000.00
Pago de Aguinaldo 2007
Reingeniería dePlantillalaboral16/12/2008
384
Comparativo de gastos en base a la Ley de Austeridad
Fideicomisos
Compañías de grúas
Recursos provenientes del préstamo de $ 20’000,000.00
otorgado por Secretaría de Finanzas hoy SEPAF $ 2’994,556.00
Recursos propios $ 8’005,444.00
Productos �nancieros $ 764,765.00
Saldo a junio 2015 $ 11’764,765.0039
Su ejercicio depende del cumplimiento del marco legal
Comparativo de gastos en base a la Ley de Austeridad
Fideicomisos
Construcción de Ciudad IJASVenta del inmuebleDepósito No. 5 $ 33’655,000.00
Recursos propios $ 10’000,000.00
Productos �nancieros
Total
$ 4’989,200.00
Total del Fideicomiso $ 43’655,000.00
Saldo a junio 2013 $ 48’644,200.00 $ 30’703,290.00
Pago por arrendamiento de los terrenosque ocupa el Depósito San Agustínde 2008 a junio 2015
$ 16’723,238.00
Pagos por servicios de vigilanciaen Depósitos vehicularesde 2010 a junio 2015
$ 13’980,052.00
40 6
Comparativo de gastos en base a la Ley de Austeridad
Fideicomisos
Desglose pago arrendamiento y vigilancia
Total $ 30’703,289.00
ArrendamientoDepósito San Agustín
Año
20082009201020112012201320142015
$ 1’620,000.00
$ 1’701,495.00
$ 1’837,279.00
$ 2’261,428.00
$ 2’695,946.00
$ 2’420,122.00
$ 2’346,826.00
$ 1’840,141.00
$ 1’000,798.00
$ 2’105,035.00
$ 2’445,117.00
$ 2’765,750.00
$ 2’892,409.00
$ 2’770,943.00
$ 1’620,000.00
$ 1’701,495.00
$ 2’838,077.00
$ 4’367,463.00
$ 5’108,583.00
$ 5’112,792.00
$ 5’151,678.00
$ 4’266,446.00
$ 16’723,237.00
Servicio de vigilanciaen Depósitos vehiculares
Suma por año
$ 13’980,052.00 41
Índice
Jalisco la entidad con más organismos asistenciales reconocidos 2
Padrón de instituciones de asistencia social privada a febrero 2015 3
Eventos 4
Campañas 6
Apoyos y donativos 7
Diplomados y cursos para asociaciones civiles 8
Programas sociales dependencias directas 9
Apertura 10
Coinversión con la APBP (Administración del Patrimonio de la Bene�cencia Pública) 11
Evaluaciones psicológicas a directores de albergues infantiles y de adultos mayores 12
Asesorías 13
Casuística 14
Vehículos entregados en comodato 15
Comparativo de gastos en base a la ley de austeridad 16
Comparativo de gastos en base a la ley de austeridad 17
Jurídico 18
Programas transmitidos 19
Transparencia 20
Ingresos derivados de la administración de los depósitos vehiculares 21
Operación administrativa de los depósitos vehiculares 22
Presupuesto 23
Índice
Depósitos vehiculares 24
Permuta 25
Comparativo subastas públicas 26
Subastas de vehículos años 2013 y 2014 27
Programa de compactación 2014 28
Gastos y servicios 29
Dependencias Directas:
Centro de Terapias Especiales 30
Recintos Fray Antonio Alcalde 31
Asilo Leónidas K. Demos 32
Unidad Asistencial Para Indigentes 33
Centros de Capacitación para el Trabajo 34
Equipo móvil de comunicación 35
Pago de horas extras 36
Salario diario del Director General 37
Préstamos otorgados por la Secretaría de Finanzas 38
Fideicomisos: Compañías de grúas 39
Fideicomisos: Construcción de Ciudad IJAS 40
Fideicomisos: Desglose pago arrendamiento y vigilancia 41