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INFORME DE REVISIÓN POR DIRECCIÓN

Revisión por la Dirección 2019.docxPágina 1 de 22

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 2 2. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RESULTANTES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS; .......... 3 3. REVISIÓN DE LA POLÍTICA ................................................................................................................. 3 4. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN Y

EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, ENTRE ELLAS REQUISITOS DE

OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ......................................... 3 5. INFORME ANUAL DEL CONSEJERO DE SEGURIDAD ............................................................................... 6 6. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS Y DE LOS SUBCONTRATISTAS. .................... 7 7. FORMACIÓN DE PERSONAL Y EFICACIA DE LA MISMA ........................................................................... 7 8. RESULTADOS DE AUDITORÍAS ............................................................................................................ 8 9. EL MONITOREO DE LAS TENDENCIAS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN, DEL PROGRAMA BBS Y

DEL PROGRAMA RESPOSIBLE CARE .................................................................................................... 9 10. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE MEJORA. EFICACIA PROGRAMAS OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO DE

RECURSOS, EMISIONES Y RESIDUOS ................................................................................................. 10 11. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTODE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD,

MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, PROTECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ........................ 12 12. ASPECTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.................................................................................... 14 13. SATISFACCIÓN DE CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE PARTES INTERESADAS. CONSULTA Y

PARTICIPACIÓN .............................................................................................................................. 14 14. ANÁLISIS DE DATOS DE PROTECCIÓN ............................................................................................... 15 15. INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS ......................................................... 16 16. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS ...................................................................................................... 19 17. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES ..................... 19 18. LAS COMUNICACIONES PERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS, INCLUIDAS LAS QUEJAS.

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN .......................................................................................................... 20 19. SITUACIONES DE EMERGENCIA ........................................................................................................ 21 20. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y OBJETIVOS 2019 ................................................................. 21 21. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 22



1. INTRODUCCIÓN

En fecha 2 de marzo de 2020 se ha la reunión formal de revisión por Dirección del Sistema Integrado de Gestión en la que se analizan los datos correspondientes de 2019.

Los asistentes a esta reunión son:

• Manuel Galán (Consejero Delegado)

• Álvaro Palacios (Consejero Delegado)

• Rosa Barrantes (Directora Operaciones)

• Manuel Pais (Responsable Administración)

• Daniel Rodríguez (Consejero Seguridad)

En esta reunión al menos se considerarán los siguientes elementos de entrada:

A. El estado de acciones tomadas en anteriores Revisiones por Dirección.

B. Revisión de políticas.

C. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión y en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, entre ellas requisitos de obligado cumplimiento, los aspectos ambientales significativos y los riesgos y oportunidades.

D. El informe anual del consejero de seguridad.

E. Análisis de desempeño de los proveedores externos y de los subcontratistas.

F. Formación de personal y eficacia de la misma.

G. Los resultados de auditorías.

H. El monitoreo de las tendencias de los procesos del sistema de gestión, del programa BBS y, del programa RESPONSIBLE CARE

I. Objetivos de mejora.

J. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

K. Respuesta ante emergencias

L. Satisfacción de cliente y retroalimentación de partes interesadas. Consulta y participación.

M. Análisis de datos de protección

N. No Conformidades y Acciones Correctivas

O. Adecuación de los recursos.

P. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.

Q. Comunicaciones pertinentes

R. Recomendaciones de mejora



2. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RESULTANTES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS;

Revisadas las acciones de mejora propuestas en la anterior reunión de revisión por la dirección, las mismas están vinculadas con los objetivos y acciones de mejora planificados para el año 2019, con lo que es resultado del seguimiento de estas acciones está recogido en los puntos 10 y 17 del acta.

3. REVISIÓN DE LA POLÍTICA

Se procede a revisar el contenido de la política de PANVELPA y se considera válida para nuestra organización, así como con los requisitos de las normas de referencia.

La política es difundida entre nuestras partes interesadas y está disponible en nuestra página web y colgada en nuestras bases.

4. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE

GESTIÓN Y EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, ENTRE ELLAS REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Las normas de referencia incluyen la necesidad de determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y para su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema integrado de gestión. Se establece como metodología para la identificación y análisis de las cuestiones internas y externas relevantes la siguiente metodología:

Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades): es una metodología de estudio de la situaciónde una organización, proyecto, proceso, etc., que analiza los factores internos (debilidades y fortalezas) y losexternos (amenazas y oportunidades) que influyen en los resultados. En esta Revisión por Dirección, se revisa el análisis DAFO realizado el 19/11/2018, siendo el principal cambio que se realiza un único análisis para PANVELPA, ya que desde el mes de diciembre del 2019 la actividad de carga y descarga de fuel realizada por THI es subrrogada a PANVELPA. Además:

• Debilidades: Se elimina como debilidad la relacionada con la antigüedad de la flota de THI.

• Amenazas:

Se eliminan como amenazas la escasa oferta de proveedores cualificados para el desarrollo de ERP y las fusiones y cambios estructurales en el sector de los SPA. Se incluye como amenaza la declaración de situaciones de alerta sanitaria (p.ej.: COVID-19).

Se han determinado los requisitos y expectativas, derivados de las partes interesadas, incluido los requisitos legales y otros requisitos. De la misma forma que para el DAFO, se revisa la identificación realizada y se considera que la misma es adecuada al contexto de PANVELPA, con lo que no se realizan cambios. Cambios en el contexto tanto interno como externo que pueden afectar al sistema de gestión:

• Subrogación de la actividad de carga y descarga de fuel realizada por THI a PANVELPA.

• Cambio del Responsable de Seguridad y Consejero de Seguridad.

• Alerta sanitaria COVID-19.

• Completar implantación de Odoo. Se ha revisado la identificación de aspectos ambientales para cada base y se considera válida. Los aspectos que han salido significativos han sido los siguientes:



ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO

AMBIENTAL CORUÑA PORRIÑO GIJÓN SALAMANCA LEÓN CANARIAS

CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

VERTIDOS

Vertido aguas sanitarias Contaminación aguas y suelos

X X

RESIDUOS

Aceite usado Contaminación aguas y suelos

X X

Baterías agotadas Contaminación aguas y suelos

X X

Absorbentes Contaminación aguas y suelos

X X

Neumáticos usados Contaminación aguas y suelos

X X X X X

Filtros de aceite Contaminación aguas y suelos

X

Fluorescentes Contaminación aguas y suelos

X

Residuos sólidos urbanos Contaminación aguas y suelos

X

Lodos en decantador Contaminación aguas y suelos

X

Envases contaminados Contaminación aguas y suelos

X X X

Residuos ofimáticos Contaminación aguas y suelos

X

Residuos de papel Contaminación aguas y suelos

X X

Residuos aparatos eléctricos Contaminación aguas y suelos

Residuos de pilas Contaminación aguas y suelos

Residuos de anticongelante Contaminación aguas y suelos

X

Aerosoles Contaminación aguas y suelos

X

RUÍDO

Ruído ambiental Contaminación

atmosférica X X X X X X

CONSUMOS

Consumo auga Consumo recursos

X X

Consumo papel Consumo recursos

X

Consumo eléctrico Consumo recursos

X

Consumo gasóleo automoción Consumo recursos

X X X X X

Consumo gasóleo calefacción Consumo recursos

X

ATMÓSFERA

Emisiones de gases de

combustión de camiones

Contaminación

atmosférica X X X X X

Emisiones de gases de

combustión caldera

Contaminación

atmosférica X

SITUACIONES DE EMERGENCIA

Emisiones de gases y partículas incendio

Contaminación atmosférica

Vertidos aguas extinción incendios

Contaminación aguas y suelos

Generación de RPs derivado de incendio




ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO

AMBIENTAL CORUÑA PORRIÑO GIJÓN SALAMANCA LEÓN CANARIAS

Consumo de agua incendio Agotamiento de

recursos naturales

Emisiones de gases accidente Contaminación

atmosférica

Material absorbente contaminado derivado de accidente


X

Material absorbente contaminado derivado de derrame


X

Vertidos aguas en inundación Contaminación aguas y suelos

Generación de RPs derivado de inundación


ASPECTOS INDIRECTOS

RPs derivados del mantenimiento de vehículos subcontratas en talleres

externos


X X X

RNPs derivados del

mantenimiento de vehículos subcontratas en talleres externos


X X X

RPs derivados del lavado de vehículos subcontratas en centros externos


X X X

Consumo agua derivado del lavado de vehículos

subcontratas en centros externos

Agotamiento de recursos

naturales

X X X

Vertidos derivados del lavado de vehículos subcontratas en centros externos


X X X

Emisiones de gases de combustión proveedores

materiales

Contaminación atmosférica

Consumo de combustible

proveedores materiales

Agotamiento de

recursos naturales

Consumo de material de envases y embalaje proveedores materiales

Agotamiento de recursos naturales

Vertidos derivados del lavado de vehículos propios en centros externos


X X X

RPs derivados del mantenimiento de vehículos

propios en talleres externos


X X X X X X

RNPs derivados del

mantenimiento de vehículos propios en talleres externos

Contaminación

aguas y suelos X X X X X X

RPs derivados del lavado de vehículos propios en centros externos


X X X

Consumo agua derivado del lavado de vehículos propios en centros externos

Consumo recursos

X X X

X Aspecto significativo

Esta evaluación se ha tenido en consideración a la hora de fijar los objetivos de mejora vinculados al área de medio ambiente. A continuación, se muestran los datos de los indicadores ambientales correspondientes al año 2019 para cada una de las bases:



ASPECTO AMBIENTAL INDICADOR AÑO CORUÑA PORRIÑO GIJÓN SALAMANCA LEÓN CANARIAS

VERTIDO AGUAS SANITARIAS Y DE LIMPIEZA

volumen agua vertida (aprox. volumen agua consumida)/

nº camiones base

2019 18,05 4,57 29,6 *** 5,83

MEDIA 13,08 11,08 24,5 12,63 7,5

RESIDUOS DE ACEITE USADO kg aceite usado/ km rodados flota

2019 522,24 451,90 585,92 1005,12 916,17

MEDIA 456,64 1875,90 550,58 1356,52 490,01

BATERÍAS AGOTADAS nº baterías agotadas/

nº camiones flota

2019 36,81 4,86 *** *** ***

MEDIA 1,44 0,04 *** *** ***

ABSORBENTES kg absorbentes/ km rodados flota

2019 73,11 251,67 624,98 *** *** ***

MEDIA 77,05 114,34 265,46 123,89 170,28 ***

NEUMÁTICOS USADOS nº neumáticos usados/

km rodados flota

2019 84,08 90,38 *** 31,15 43,97

MEDIA 39,95 33,05 *** 5,42 15,92

FILTROS ACEITE kg filtros sucios/ km rodados

flota

2019 87,21 31,98 48,82 201,02 ***

MEDIA 79,91 157,21 159,27 123,89 9,8

FLUORESCENTES uds. fluorescentes/ nº horas actividad

2019 *** *** 0,0015 *** ***

MEDIA *** *** 0 *** ***

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS nº contenedores/ personal plantilla

2019 1,11 0,42 0,75 0,85 1,33

MEDIA 1,09 0,48 0,66 0,82 1,33

LODOS EN DECANTADOR volumen lodos generados/

nº camiones base

2019 82,35 *** *** 38,18 75

MEDIA 0 *** *** 181,81 25

RESIDUOS DE ENVASES CONTAMINADOS

kg envases/ km rodados flota

2019 2,08 2,78 53,70 552,81 ***

MEDIA 1,14 2,67 24,57 114,85 ***

RESIDUOS OFIMÁTICOS nº cartuchos tóner retirados/

personal plantilla

2019 0,58 *** *** *** ***

MEDIA 0,27 *** 0,55 *** ***

RESIDUOS PAPEL kg residuos papel/ personal plantilla

2019 17,79 0,42 0,75 4,57 1,33

MEDIA 0,27 0,48 0,54 4,38 1,33

RESIDUOS APARATOS ELÉCTRICOS

nº raees/ personal plantilla

2019 *** *** *** *** ***

MEDIA *** *** 0,55 *** ***

RESIDUOS DE PILAS nº contenedores/ personal plantilla

2019 *** *** *** *** ***

MEDIA *** *** *** *** ***

RESIDUOS DE ANTICONGELANTE

kg anticongelante/ km rodados flota

2019 15,66 *** 58,59 *** ***

MEDIA 0 *** 196,63 73,25 ***

AEROSOLES kg aerosoles/km rodados 2019 *** *** 13,67 *** ***

MEDIA *** *** 5,89 *** ***

CONSUMO AUGA m3 auga consumida/ nº

camiones base

2019 18,05 5 29,62 *** 5,83

MEDIA 13,08 10,17 24,5 12,63 7,5

CONSUMO PAPEL cajas papel consumido/

personal en plantilla

2019 1,42 0,41 0,41 0,16 0,38

MEDIA 1,88 0,96 0,5 0 0,44

CONSUMO ELÉCTRICO kwh. consumidos/personal en

plantilla

2019 2,98 16,61 7,5 10,55 2,04

MEDIA 17,72 16,05 3,32 16,16 3,58

CONSUMO GASÓLEO AUTOMOCIÓN

l gasoil consumidos automoción/ km rodados flota

2019 0,35 0,36 0,37 0,27 0,33 32,15

MEDIA 0,36 0,33 0,38 0,28 0,31 33,10

EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN CAMIONES

Ton CO2 2019 181967 73805,14 29551 19738,53 76291,34 3458,76

MEDIA 238295 43410,58 31269,6 1867,63 12836,83 2945,77

CONSUMO GASÓLEO CALEFACCIÓN

l gasoil consumidos calefacción / personal en

plantilla

2019 41,86 58,78 *** 211,74 142,11

MEDIA 118,62 61,44 *** 34,28 143,11

EMISIONES GASES COMBUSTIÓN CALDERA

Ton CO2 2019 5220 4773,4 *** 8595,6 3709,1

MEDIA 14792,9 4454,4 *** 1450 3735,2

5. INFORME ANUAL DEL CONSEJERO DE SEGURIDAD

Se han presentado los informes anuales del consejero de seguridad de las empresas PANVELPA y THI dentro del plazo y forma establecido. Anualmente, el Consejero de Seguridad visita las instalaciones de PANVELPA y THI evaluando, por parte de las empresas, el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos para los siguientes puntos:

- Acceso a las instalaciones. - Instalaciones de protección contra incendios. - Vestuarios y duchas. - Comunicaciones a través del tablón de anuncios. - Dotación de los botiquines. - Protección de las instalaciones y vehículos: vallado, circuito de TV, control de accesos, sistema de

geolocalización. - Contratos con las empresas subcontratadas. - Documentación de las unidades de transporte y verificación del cumplimiento de los requisitos

ADR.



- Documentación de abordo, placas y señalización según ADR, medios de extinción de incendios, equipamiento ADR y protección individual y carta de porte de los vehículos que se encuentran en la base.

- Formación de los trabajadores en los procedimientos de carga y descarga y consignas preventivas de actuación.

Las empresas no han tenido accidentes relacionados con la mercancía notificables a efectos de ADR según el apartado 1.8.5 del ADR. En el informe técnico de operaciones de transporte de mercancías peligrosas realizado por el Consejero de Seguridad se concluye que, a la vista los resultados, no se considera necesaria la implantación de nuevas medidas. 6. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS Y DE LOS SUBCONTRATISTAS.

Se ha reevaluado a los proveedores (servicios y productos). No se han registrado incidencias de ningún proveedor por lo que todos los proveedores incluidos en el programa de gestión se consideran homologados. En el caso de subcontratas de transporte (los cuales están totalmente integrados) se les realizó una evaluación individual de desempeño según lo indicado en la instrucción I-05-02 Gestión de Subcontratas. Se mantuvo una reunión con todos los responsables de las mismas para trasladarles los resultados obtenidos y la definición de acciones de mejora.

En el caso de una de las subcontratas, TransNire Coirós, S.L. se ha procedido a la rescisión del contrato de prestación del servicio. El motivo ha sido la comisión de dos incidencias catalogadas como muy graves a lo largo de 2019. El resto de los casos se ha considerado que son aptos para continuar con la prestación del servicio, y las acciones de mejora planteadas han sido las siguientes:

• Seguir colaborando con la implementación en 2020 de los controles aleatorios de alcohol y drogas, así como el control de uso de dispositivos móviles y control de puntos del carnet de conducir.

• Colaboración en la implementación del concepto de Cultura en Seguridad y velar por el

cumplimiento de las limitaciones de velocidad establecidas para cada tipo de vía.

• Vigilancia y feed-back de incumplimientos de la legislación en lo referente a sanciones por excesos de velocidad y comunicación de situaciones en las que las autoridades les requieran para inspección.

• Plan de mantenimiento de los vehículos.

7. FORMACIÓN DE PERSONAL Y EFICACIA DE LA MISMA

A principios del año 2019 se planificó la formación para este año, tanto de forma general como de forma individualizada para los trabajadores.

Esta planificación se ha mantenido en su totalidad excepto el curso:

• Formación en conducción defensiva y eficiente para todos los conductores: lo que nos hizo replanificar la formación para 2020.

A parte de las actividades formativas planificadas se llevaron a cabo más acciones que se consideraron necesarias a lo largo del año. A continuación, enumeramos las acciones formativas realizadas en 2019:

• Formación del personal de nueva incorporación (Manual Conductor, Plan de Protección, CSS Carga

y Descarga y Conducción, etc.).

• Renovación de CAP y ADR de conductores según vencimiento.

• PRL puesto de trabajo.

• Primeros auxilios.

• Formación del equipo de emergencias.

• Curso específico en alturas.



• Formación CSS carga y descarga.

• Formación CSS conducción.

• Conducción defensiva en simulador.

• Concienciación principios BBS.

• Implementación ISO 45001/39001.

• Nuevos requisitos sistema de gestión (integración ISO 45001/39001).

• Formación implantación de sistema Odoo.

• Formación LOGISPLAN.

• Investigación de accidentes. Lo que supone, en horas de formación por persona:

INDICADOR: PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO Valor de referencia 2018 2019

PANVELPA y THI <5 7,68 11,80

TOTAL (PANVELPA, THI y personal subcontratado) 6,55 10,08

Estos valores están por encima del valor objetivo establecido en los indicadores de proceso. En cuanto a la eficacia de la formación consideramos que:

• Renovación de CAP y ADR de conductores según vencimiento: se considera eficaz al haber obtenido el correspondiente certificado acreditativo.

• PRL puesto de trabajo, Curso específico en alturas e Investigación de accidentes: se considera

eficaz al haber obtenido el correspondiente certificado acreditativo y el resultado de la investigación/análisis de los accidentes/incidentes ocurridos.

• Primeros auxilios y Formación del equipo de emergencias: se considera eficaz al haber obtenido el correspondiente certificado acreditativo y tras el análisis de los resultados de los simulacros realizados.

• Formación del personal de nueva incorporación (Manual Conductor, Plan de Protección, CSS Carga

y Descarga y Conducción, etc.), Formación CSS carga y descarga, Formación CSS conducción, Conducción defensiva en simulador, Concienciación principios BBS: se considera eficaz al estar vinculados con el cumplimiento de los indicadores de proceso.

• Implementación ISO 45001/39001 y Nuevos requisitos sistema de gestión (integración ISO 45001/39001): se considera eficaz al haber logrado la certificación del sistema de gestión conforme a los requisitos establecidos en las normas de referencia.

• Formación implantación de sistema Odoo y Formación LOGISPLAN: se considera eficaz al estar

directamente asociada a la implantación de nuevas soluciones. Se ha revisado el plan de formación realizado a principios de 2020 y se considera válido. Destacar que, debido a la situación de alerta sanitaria COVID-19 se produce un retraso en la formación. Se han identificado los distintos requisitos asociados a las prórrogas establecidas para la renovación de CAP y ADR de conductores según vencimiento. 8. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

A lo largo de 2019 se han realizado las siguientes auditorías:

• Auditoría interna de evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los cuestionarios SQAS de PANVELPA, los días 19 y 20 de febrero de 2019. En esta auditoría la puntuación total es de un 80,62% y la puntuación sobre la conducta sobre seguridad de un 93,33%.

• Auditoría interna del sistema de gestión según ISO 45001 y UNE-ISO 39001, los días 13, 18, 20, 21 y

22 de marzo de 2019. En esta auditoría se detectaron un total de 9 No Conformidades relacionadas con: el incumplimiento de los requisitos legales de aplicación, la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades y los requisitos legales de aplicación, la planificación de las acciones necesarias para abordar los requisitos legales y otros requisitos, la comunicación de los objetivos, la Política del Sistema de Gestión, el desempeño de la seguridad y salud, el proceso



de consulta y participación de los trabajadores, coordinación de actividades empresariales, planes de emergencia y el control operacional. Para todas las NC se han abierto las correspondientes acciones correctivas. A fecha de la presente reunión únicamente se mantiene abierta la no conformidad relacionada con comunicación del Manual del Conductor, ya que se verificará la eficacia de la misma cuando se realice una nueva modificación de la edición del Manual.

• Fase I auditoría externa de certificación según UNE-ISO 39001, el 30 de abril de 2019. Las no

conformidades detectadas fueron 3 y estaban relacionadas con los siguientes aspectos: política del sistema de gestión, plan de emergencias, planificación y factores de desempeño. Para todas las NC se han abierto las correspondientes acciones correctivas estando todas ellas cerradas de forma satisfactoria.

• Fase I auditoría externa de certificación según ISO 45001, los días 2 y 3 de mayo de 2019. Las no conformidades detectadas fueron 3 y estaban relacionadas con los siguientes aspectos: control operacional, el incumplimiento de los requisitos legales de aplicación, la revisión por la dirección. Para todas las NC se han abierto las correspondientes acciones correctivas. A fecha de la presente

reunión únicamente se mantiene abierta la no conformidad relacionada con la legalización de las instalaciones (ver punto 11 del acta).

• Auditoría externa de evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los cuestionarios SQAS de PANVELPA, el 28 de mayo de 2019. En esta auditoría la puntuación total es de un 82%.

• Fase II auditoría externa de certificación según ISO 9001, UNE-ISO 39001, ISO 14001 e ISO 45001,

los días 20, 24, 25, 26, 27 y 28 de junio de 2019. Las no conformidades detectadas fueron 6 y estaban relacionadas con los siguientes aspectos: la política del sistema de gestión integrado, el incumplimiento de requisitos legales de aplicación, el control operacional en materia de seguridad, la evaluación de la eficacia de las actividades formativas, el control operacional en materia ambiental, el control de proveedores. Para todas las NC se han abierto las correspondientes acciones correctivas. A fecha de la presente reunión únicamente se mantienen abiertas las no conformidades relacionadas con la legalización de las instalaciones (ver punto 11 del acta) y la evaluación de la eficacia de las actividades formativas (que se cierra tras la reunión de revisión por la dirección).

• Auditoría interna de evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los

cuestionarios SQAS de THI, los días 9 y 10 de septiembre de 2019. En esta auditoría la puntuación total es de un 77,86% y la puntuación sobre la conducta sobre seguridad de un 95%.

También se han registrado observaciones para las cuales no se han abierto acciones correctivas si bien se han tenido en cuenta para su subsanación o evitar su repetición. 9. EL MONITOREO DE LAS TENDENCIAS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN, DEL PROGRAMA

BBS Y DEL PROGRAMA RESPOSIBLE CARE

Se analizan los indicadores de proceso correspondientes al año 2019, los indicadores se han mantenido dentro de valores aptos excepto en el caso de:

• Nº de incidencias surgidas en la carga que afecten al servicio (autónomos) en el segundo semestre.

• Consumo de combustible en el primer semestre.

• NC en Auditoría interna/NC Auditoría externa.

• Nº de no conformidades de protección. Se ha realizado el análisis de las causas de estos incumplimientos, en ningún caso se ha considerado necesario implantar ninguna acción específica para su reconducción. Así mismo, en la presente reunión de revisión por la dirección, se realiza la comparación de los

indicadores definidos para las anualidades 2018 y 2019:



Comparando ambas anualidades se observa una mejora en el comportamiento de los indicadores de proceso, consecuentemente con el desempeño de los procesos. 10. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE MEJORA. EFICACIA PROGRAMAS OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO DE

RECURSOS, EMISIONES Y RESIDUOS

Para el año 2019 se habían fijado los siguientes objetivos de mejora:

Proceso Indicador 2018 2019

0,017 0,000 I153 A Coruña

0,000 0,000 I242 León

0,008 0,000 I331 Gijón

0,000 0,000 I355 Las Palmas

0,015 0,000 I361 Vigo

0,028 0,000 I371 Salamanca

0,008 0,229 Autonomos

0,014 0,000 155 THI

0,000 0,000 155 THI

0,275 0,000 I153 A Coruña

0,000 0,005 I242 León

0,160 0,055 I331 Gijón

0,000 0,000 I355 Las Palmas

0,000 0,000 I361 Vigo

0,000 0,012 I371 Salamanca


0,120 0,011 Global

0,000 0,000 155 THI

0,012 0,028 I153 A Coruña

0,012 0,013 I242 León

0,093 0,042 I331 Gijón

0,000 0,000 I355 Las Palmas

0,035 0,027 I361 Vigo

0,014 0,010 I371 Salamanca


0,068 0,000 155 THI

Incidencias en vehículos: nº anomalías por

vehículo inspeccionado/nº total de inspecciones0,155 0,000

100% 100%

Índice de incidencia

% Accidentes con baja/media trabajadores5,92 2,43

Logística (Fp-12)% de suministros con cumplimiento del turno

acordado99% 100%

Compras y

proveedores (Fp-

05)

% de proveedores deshomologados 0,09% 0,00%

Evaluación del

desempeño (Fp-

02)

NC en Auditoría interna/NC Auditoría externa 0,7 1,5

Análisis,

planificación y

mejora (Fp-07)

% Objetivos aptos 33,33% 83,33%

34,440 34,498

Operaciones de

carga

Nº de incidencias surgidas en la carga que

afecten al servicio.

Operaciones de

descargaNº de incidencias en la descarga.

Gestión de

infraestructuras

Satisfacción del

cliente

Cumplimiento fecha de solicitud: % de

suministros con cumplimiento de fecha acordada.

Consumo de combustible

Global

Índice de incidentes: número de incidentes

imputables al transportista

0,060 0,000

Operaciones de

transporte

Nº daños



Objetivo nº1_CA RESULTADO

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO ERP QUE INCORPORE NUEVAS FUNCIONALIDADES

Replanificado

COMENTARIOS: A lo largo del periodo analizado se ha trabajado sobre distintas funciones de Odoo. La implantación del erp nos está suponiendo un gran esfuerzo en la introducción de datos, nos estamos demorando un poco más de lo planificado pero consideramos que el tiempo invertido es el adecuado.

Dado que cada vez se incorporan más funcionalidades en Odoo se replanifica el objetivo para el año 2020.

Objetivo nº1_MA RESULTADO

MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE / EMISIONES DE FLOTA PROPIA EN UN 3,9 %

Replanificado

COMENTARIOS:

Las acciones planificadas para la consecución del objetivo fueron las siguientes: realización de una formación de conducción defensiva y eficiente mediante técnicas de realidad virtual a todo el personal conductor, limitación de velocidad a 80km/h de todas las cabezas que hagan la verificación del tacógrafo. Analizadas las causas por las que no se consiguió la reducción deseada se ha considerado que se debe a que no se ha finalizado con la implantación de las acciones planificadas, con lo que se replanifica el objetivo para el año 2020.

Objetivo nº1_MA RESULTADO

MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN EN UN 2% DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD, AGUA, EMISIONES Y RESIDUOS EN LA BASE DE A CORUÑA

Replanificado

COMENTARIOS: Las acciones planificadas para la consecución del objetivo fueron las siguientes: revisar la periodicidad de lavado de

vehículos y aumentar el tiempo que pasa entre cada lavado; uso de hidrolimpiadora para pequeñas operaciones de limpieza, difusión de buenas prácticas de consumo de electricidad entre el personal de oficina, realización de limpieza de la caldera para un funcionamiento más eficiente de la misma.

No se consigue la reducción planificada para el consumo de agua y la generación de aguas hidrocarburadas, analizadas las causas se ha considerado que se debe a que no se ha finalizado con la implantación de las acciones planificadas, con lo que se replanifica el objetivo para el año 2020. La disminución del consumo de energía eléctrica es muy superior al valor planificado, sin embargo, se considera que la misma está relacionada con los desajustes en los periodos de facturación de la comercializadora. Así mismo, está previsto realizar el cambio en las luminarias del taller y zona de aparcamiento, con lo que se replanifica el objetivo para el año 2020. La disminución de las emisiones es muy superior al valor planificado, sin embargo, al no implantarse las metas propuestas, se replanifica el objetivo para el año 2020.

Objetivo nº4 RESULTADO

FOMENTAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD. Dato de partida año 2018:

• % de personal con discapacidad contratado: 2.7 Valor objetivo 2019: Aumentar un 1% el % de personal con discapacidad contratado

Conseguido

COMENTARIOS: Para la consecución del objetivo se ha contratado a un trabajador en el departamento de administración que posee una discapacidad. Se cierra el año 2019 con un porcentaje de trabajadores con minusvalía sobre el total de la plantilla del 3,7%.

Objetivo nº5 RESULTADO

MEJORA DE LA PROTECCIÓN EN MATERIA DE DATOS E INFORMACIÓN No conseguido

COMENTARIOS:



Las acciones planificadas para la consecución del objetivo son las siguientes: búsqueda de empresa para la realización de los trabajos y solicitud de financiación, realización de auditoría de diagnóstico, definición e implantación de medidas para la eliminación de las deficiencias de protección detectadas. Se ha decidido que los trabajos los realice la misma empresa que está participando en la implantación de Odoo y se ha solicitado una subvención para la realización de los trabajos. Al denegarnos la subvención solicitada se paralizan las acciones propuestas para la consecución del objetivo y se cierra como no conseguido.

Objetivo nº1/19 RESULTADO

ELIMINACIÓN DE LOS ACCIDENTES CON DAÑOS PERSONALES EN PANVELPA Y DE LOS ACCIDENTES CON DAÑO MATERIAL EN THI

Replanificado

COMENTARIOS:

Las acciones planificadas para la consecución del objetivo son las siguientes: establecer sistemática de seguimiento de rutas de todos los conductores, propios y subcontratados, desde el punto de vista de la seguridad (2 seguimientos/año): cumplimiento de rutas rimp, paradas no especificadas,…; mejorar el análisis de excesos de velocidad: cada vez que en la revisión de tacógrafos se detecten excesos de velocidad se reportarán a conductor

(propio y subcontratado) realizando una reunión/charla con el mismo para tener un feed back; valorar la viabilidad de implantar controles aleatorios de alcohol y drogas en conductores propios y subcontratados de PANVELPA; valorar la viabilidad de implantar un control de los puntos en el carnet de conducir de los conductores propios y subcontratados; realización de campañas periódicas de seguridad: colocación de cartelería en las bases; limitación a 80 km de la

velocidad de vehículos (propios y subcontratados) en todos aquellos en los se realice revisión de tacógrafos; valorar la viabilidad de implantar inhibidores de señal de dispositivos electrónicos mientras el vehículo está en movimiento; realización de inspecciones aleatorias del uso del teléfono móvil entre los conductores propios; implantación de un sistema de control en tiempo real de viajes (cruce de datos con la velocidad máxima de la vía). La evolución del objetivo es buena en comparación con los datos de 2018, sin embargo, como no se ha finalizado la implantación de las acciones planificadas, se replanifica el objetivo para el año 2020.

11. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTODE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, PROTECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

PAVELPA realiza la actualización periódica de sus requisitos legales, como mínimo cada tres meses, recopilando toda la nueva normativa de aplicación a la empresa, para ello tiene contratado un servicio de

actualización legislativa de forma que está informado de las novedades legislativas en las áreas seguridad y salud, medio ambiente, calidad, protección y responsabilidad social empresarial. Al menos trimestralmente, el responsable del sistema de gestión lleva a cabo la actualización de los requerimientos legales del sistema de gestión (si procede) así como la evaluación de los mismos, verificando que se aplican las normativas medioambientales vigentes y aplicables. A continuación, pasamos a comentar los requisitos legales más relevantes:

LICENCIA AMBIENTAL

El estado de la tramitación de las licencias ambientales de las bases de PANVELPA es el siguiente:

• Gijón: la licencia de actividad está condicionada a la de industria. Hemos contratado una nueva

Ingeniería para que nos diga las obras a realizar y en cuanto las tenga calculadas tener una entrevista con los de Industria para confirmarlas antes de ejecutar la obra.

• A Coruña: pendiente de resolución por parte del Ayuntamiento de la petición de cambio de titularidad de la licencia de actividad de HJPS a Panvelpa.

• Porriño: pendiente de que remita la Xunta el nº de modificación para cambiar el registro industrial

a Panvelpa. Enviada la documentación solicitada, pendiente de resolución.

• León: la licencia y registro industrial ya están a nombre de Panvelpa.

• Salamanca: hecho el cambio de titular en Industria y pagada la tasa solicitada por el Ayuntamiento

de Villares (pendiente de resolución).



RESIDUOS

PANVELPA está inscrita en los correspondientes registros de pequeños productores de residuos de las comunidades autónomas donde desarrolla sus actividades. Los residuos peligros y no peligrosos se segregan y almacenan según los requisitos definidos por la legislación. Todos los residuos generados por nuestras actividades en nuestras instalaciones son retirados por transportistas y gestores autorizados por la administración y en el caso de residuos asimilables a urbanos se gestionan a través de los contenedores de los ayuntamientos. Se disponen de documentación que acredite la correcta gestión de los residuos generados, y en el caso de residuos peligrosos se dispone de las notificaciones previas, los documentos de seguimiento establecidos y libro de retiradas de residuos.

ATMÓSFERA-

PANVELPA no poseen focos fijos de emisión. Debido a su actividad principal realiza emisiones difusas a través de sus vehículos. Dichas emisiones se controlan a través de las ITV (Inspección Técnica de Vehículos), las cuales durante el año 2019 pasaron satisfactoriamente todos los vehículos de nuestra flota.

SUELOS-

A lo largo del año 2019 se presentó la documentación correspondiente a los informes de suelos de las bases de A Coruña, Porriño, Gijón, León y Salamanca. En las mismas se solicita el cambio de titularidad de los expedientes para PANVELPA, S.L..

RUIDO-

Emisión sonometría de vehículos favorable a través de las correspondientes ITV.

En cuanto a las bases, las actividades realizadas no generan grandes niveles de ruido.

AGUAS:

Todas las bases usan en sus instalaciones agua de traída municipal, no realizan captación de agua de ningún tipo. En todos casos el agua se vierte a la red de saneamiento.

En el caso de la base de A Coruña tiene concedida una autorización de vertido de fecha 12/06/2015 por parte del Ayuntamiento de A Coruña con una vigencia de ocho años. Vinculada a esta autorización de vertido es necesario la realización de forma bimestral de una analítica de los vertidos así como la aportación de forma anual de los resultados de las mismas, certificado de la gestión de los residuos del separador de grasas, partes de control de separador (bimestral) y los datos de consumo de agua.

Los resultados de las analíticas realizadas en 2019 son los siguientes:

LIMITES RESULTADO: 20/02/2019 RESULTADO: 10/04/2019 RESULTADO: 28/06/2019 RESULTADO: 30/08/2019 RESULTADO: 23/10/2019 RESULTADO: 11/12/2019

sólidos gruesos ausentes ausentes ausentes (*) ausentes ausentes ausentes ausentes

sólidos en suspensión (mg/l) 1000 31 35,3 110 15 10 < 2

sulfatos (mg SO2/l) 1000 < 30 (20) 11 11,9 14,4 < 30 (22) < 30 (4,5)

Zinc total (mgZn/l) 2 0,17 0,11 0,19 < 0,05 < 0,05 < 0,050

Cobre (mgCu/l) 3 0,046 0,017 0,049 0,022 < 0,010 < 0,010

Nitrógeno amoniacal (mgN/l) 50 8,3 2,04 148 1,43 9,3 2,38

Nitrógeno kjeldahl mgN/l) 50 13,3 8,11 169 4,37 34 2,89

Amoníaco (mg/l) 30 0,0061 < 0,0025 1,8 0,02 0,047 0,008

Tensioactivos aniónicos (mgMBAS/l) 20 < 0,5 < 0,5 1,73 < 0,5 0,54 < 0,5

pH 5,5 - 9 6,8 6,6 7,4 7,3 7 7

Hidrcarburos aromáticos policíclicos (mg/l) 0,2 0,013 0,0054 0,0137 0,0014 < 0,00039 < 0,00037

Aceites y grasas (mg/l) 150 7 < 2 5,7 < 2 < 2 < 2

Hidrcarburos totales (mg/l) 15 3,6 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

DBO5 (mgO2/l) 1000 51 15,5 370 16 49 < 7

DQO (mgO2/l) 1500 122 56,6 550 26,1 90 < 10

Se hizo una limpieza



INSTALACIONES PETROLÍFERAS

En todas las bases se disponen de depósito de gasóleo para el suministro a vehículos, todos ellos se encuentran legalizados y se le realizan las inspecciones correspondientes previstas en la reglamentación vigente (MI-IP04), con resultado favorable.

12. ASPECTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Derrames:

Durante el año 2019 se ha producido un derrame de producto. Se han producido 3 derrames durante operaciones de descarga (uno de ellos no imputables a PANVELPA / THI) Si bien no fue necesario activar los planes de emergencia.

Situaciones de emergencia:

En 2019 se han producido un total de 29 accidentes. El análisis de los mismos, y las acciones implantadas, se pueden ver a través del seguimiento de las correspondientes no conformidades.

Simulacros:

En el año 2019 se han realizado los simulacros según la planificación inicial establecida, siendo el resultado

de los mismos favorable, es decir, sin incidencias destacables.

13. SATISFACCIÓN DE CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE PARTES INTERESADAS. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

SATISFACCIÓN CLIENTES

Para el análisis de la satisfacción tenemos en cuenta las reclamaciones y el cumplimiento de objetivos de cliente.

A lo largo de 2019 no ha recibido ninguna reclamación. En cuanto a los objetivos de cliente:

VALOR PTOS. %

BONIFICACIONES (100 puntos)

1 DESEMPEÑO EN SEGURIDAD 25 87% 60% 15

2 CUMPLIMIENTO TURNO

SOLICITADO POR EL CLIENTE 15 100 100% 15

3 EVALUACIÓN SQAS 2019 25 82% 85% 21,3

4 CUMPLIMIENTO PLIEGO SMA

(Anexo I) 20 100% 20

5 Aumento visibilidad imagen

NEOTECH 10 9,1

SEGURIDAD Y MEDIO

AMBIENTE (100 puntos)

a Índice de incidentes, cuasi-

accidentes e incidentes de alto potencial

25 1 100% 25

b Incidencia conductores en factoría 8 0,21 100% 8

c Incidencia conductores operaciones descarga

10 0,38 56% 5,6

d Derrames carga/descarga 10 0,11 100% 10



e Cultura de Seguridad 15 Zona A 100% 15

f Incumplimientos en SMA 32 100% -

CALIDAD SERVICIO (100

puntos)

g Contaminaciones 20 0,70 66% 13,10

h Cumplimiento fecha solicitud

entrega 15 99% 100% 15

i Garantizar información hora GPS 7,5 1,05% -

j Incumplimientos Calidad Servicio 50 100% 40

Consideramos que el cliente está satisfecho con nuestros servicios.

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

La consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud se articula a través de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

A lo largo del año 2019 se realizan las siguientes reuniones:

- 06/02/2019:

Los principales acuerdos adoptados se relacionan con:

o La aprobación del procedimiento de control de consumo de drogas y alcohol.

o La aprobación del procedimiento para el control de la vigencia de documentación legal de los trabajadores y las capacitaciones necesarias para la conducción.

- 20/09/2019:


o La celebración de elecciones sindicales y el nombramiento de un nuevo delegado de personal con las funciones de delegados de prevención en la base de O Porriño.

o La designación de un nuevo presidente del Comité.

o Cambio del modelo de las botas de seguridad.

En cuanto a THI la consulta a los trabajadores se realizó directamente a ellos. Destacar en este sentido que, desde el mes de abril del año 2019, la actividad de THI se realiza con personal subcontratado, ya que tras la finalización del contrato de fuel (31/12/2018) y tras la negociación de un nuevo contrato con el cliente se produce descenso en los viajes de THI y es necesario redimensionar la flota.

RETROALIMENTACIÓN PARTES INTERESADAS

En cuanto al resto de partes interesadas no hemos recibido ninguna información/comunicación negativa sobre su consideración en cuanto a nuestro servicio / actividad por lo que consideramos que se encuentran satisfechos con la relación establecida, por ello se va a realizar ningún cambio en dicha relación.

14. ANÁLISIS DE DATOS DE PROTECCIÓN

Durante el año 2018 y 2019 se han producido las siguientes incidencias de protección:

FECHA INCIDENCIAS DE PROTECCIÓN

29/10/2018 Se detecta por parte del servicio de vigilancia del Polígono de POCOMACO que el portalón exterior está abierto.



07/07/2019 Se detecta por parte del servicio de vigilancia del Polígono de POCOMACO que el portalón exterior está abierto.

Tal y como se puede ver en la tabla anterior, tanto el número de incidencias de protección detectadas como la causa es la misma. Analizadas las mismas se concluye que no es necesario implantar nuevas acciones en relación con la protección.

15. INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES:

A lo largo del año 2019 se producen 3 accidentes con baja (de los que uno registra una recaída) y 4 accidente sin baja. Todos ellos se han investigado e implantado las acciones derivadas de dicha investigación.

ACCIDENTES CON BAJA ACCIDENTES SIN BAJA

2018 2019 2018 2019

PANVELPA 10 3 6 4

THI 0 0 0 0

Tal y como se puede ver, en el año 2019 se reduce significativamente el número de accidentes.

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Este año 2019 se han abierto no conformidades tanto asociadas al sistema de gestión como operativas:

NC Sistema de Gestión: se han abierto un total de 22 no conformidades todas ellas asociadas a procesos de auditoría. Se mantienen abiertas un total de 5 no conformidades relacionadas con:

- La legalización de las instalaciones (licencia de actividad, registro industrial, …).

- La evaluación de la eficacia de las actividades formativas. A lo largo de la anualidad 2020 está prevista la implantación de una nueva sistemática para evaluar la eficacia de las actividades formativas realizadas.

- La comunicación de los cambios realizados en el Manual del Conductor.

- El cumplimiento de la normativa ATEX.

NC Operativas: se han abierto un total de 49 no conformidades. A continuación, se muestra un resumen de la distribución de las acciones correctivas base y tipología.

AÑO 2018 AÑO 2019 TENDENCIA

A Coruña 11 18

León 2 2

Gijón 21 16

Porriño 17 7

Salamanca 4 3

Canarias 0 1

Fuel 7 2

TOTAL 62 49



En general, se evidencia un descenso en el número de no conformidades registradas.


Revisión por la Dirección 2019.docxPÁGINA 18 DE 22

A Coruña León Gijón Porriño Salamanca Canarias Fuel En blanco TOTAL

18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19

Cumplimiento legislación

2 5 5 5 2 1 1 0 1 1 11 12

Comportamiento inseguro

3 15 1 2 12 2 7 2 2 1 3 2 1 0 13 40

Derrame producto

1 0 2 0 1 1 4 1

Contaminación 1 1 1 2 4 0 5 4

Reclamaciones 1 0 2 1 1 3

Accidente 4 11 1 1 13 8 7 6 1 2 1 2 0 28 29

Amenazas seguridad

1 1 1 1 2

Falta protección 1 1 1 1

Incidente 1 1 0 2 1 1 4

Condición insegura

1 1

Hallazgos disciplinarios

1 1

TOTAL 11 33 2 3 21 29 17 14 4 4 0 2 7 9 3 4 65 98


Revisión por la dirección 2019 Página 19 de 22

Analizando las no conformidades a partir de su tipología concluimos:

- A Coruña: aumenta el número de no conformidades en el total por tipo, siendo el mayor incremento el relacionado con el comportamiento inseguro y los accidentes.

- León: aumenta el número de no conformidades en el total por tipo, sin que resulte significativo.

- Gijón: aumenta el número de no conformidades en el total por tipo, siendo el mayor incremento el relacionado con el comportamiento inseguro.

- Porriño: disminuye el número de no conformidades en el total por tipo, sin que se produzcan no conformidades relacionadas con derrame de producto y contaminación en relación con el 2018 y aumentando las no conformidades relacionadas con comportamiento inseguro.

- Salamanca: se mantiene el número de no conformidades en el total por tipo, así como las causas que las generan.

- Canarias: aumenta el número de no conformidades en el total por tipo, sin que resulte significativo.

- Fuel: aumenta el número de no conformidades en el total por tipo, sin que resulte significativo.

- Sin asignar: aumenta el número de no conformidades en el total por tipo, sin que resulte significativo.

En el total por tipología, el mayor incremento se relaciona con las no conformidades por comportamiento inseguro con lo que se reforzará este aspecto en las distintas reuniones que se realicen a lo largo del año 2020 con los trabajadores.

16. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Se revisan los recursos de los que disponen ambas empresas y se llegan a las siguientes conclusiones:

• Con la baja médica de la persona que durante 2018 se actuaba de responsable del sistema y la marcha de la consejera de seguridad se considera necesario mantener el apoyo, a través de la contratación de una empresa externa, de un consultor.

• La implantación de la ERP y del programa de gestión del tráfico están requiriendo el manejo y

registro de gran cantidad de información y documentación, se considera necesario el recurso a mayores que se había incorporado para el apoyo en este proceso.

• Con la asignación de nuevas funciones dentro de la empresa al Responsable de Seguridad y Consejero de Seguridad se considera necesario el nombramiento de un nuevo Responsable/Consejero.

• En cuanto a los medios materiales está pendiente terminar la adecuación de la base de Gijón a los

requerimientos de la Administración para completar su legalización.

• En relación a vehículos y cisternas, no está prevista la adquisición de más unidades a menos que se trate de la reposición de aquellas que sean necesarias darlas de baja. En caso de picos de trabajo se contará con los servicios de empresas subcontratadas.

Se ha llevado a cabo la evaluación, y comunicación a los interesados, del desempeño de los conductores en relación a CSS. Se realiza en base a los KPI´s del conductor y las observaciones de CSS realizadas en 2019. Todos ellos se consideran aptos para continuar su trabajo y se les recomienda la revisión del manual CSS para refrescar conocimientos.

17. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES



Se procede a hacer el seguimiento de las acciones planteadas en el momento de la elaboración del mapa de riesgos y oportunidades para un mejor control / desarrollo de los riesgos / oportunidades identificados. En cuanto al grado de consecución de las acciones planteadas para 2019 indicar:

• En el punto 9 se ha comentado el grado de cumplimiento de las acciones vinculados a objetivos de mejora, considerándose ineficaces aquellos objetivos no cumplidos.

• Se ha realizado un estudio de funciones y tareas por puesto y dedicación en toda la organización

concretando las responsabilidades, reorganizado las funciones y tareas y elaborando un nuevo organigrama que recoge los resultados del estudio.

• Se ha iniciado la formación en conducción defensiva, eficiente y carga y descarga.

• Se ha iniciado la limitación de la vida útil de cisternas y rígidos a 20 años y a 10 años las tractoras

(plazo de renovación total 3 años).

• Se ha revisado el procedimiento de Gestión del Cambio, incluyendo el análisis de riesgos.

• Se ha instalado un software para la planificación de rutas.

• Se han instalado identificadores de conexión de los tanques con la terminal de carga en las cisternas

propias y subcontratadas (salvo fuel) en cooperación con CLH.

• Se ha definido el procedimiento adicional para nuevas incorporaciones en el que el nuevo trabajador se someterá a evaluación al término del periodo de prueba.

En relación con el mapa de riesgos y oportunidades, se revisa la identificación y evaluación realizada y se evalúa la eficacia de las acciones implantadas y se estima el valor del riesgo residual, planificando nuevas acciones en función del valor del mismo.También se ha incluido la evaluación del riesgo residual para valorar si una acción ha sido eficaz o no.

18. LAS COMUNICACIONES PERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS, INCLUIDAS LAS QUEJAS. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

En el ámbito de las comunicaciones, hemos comunicado a nuestros proveedores la sistemática el seguimiento de control y evaluación del desempeño recogida en el Sistema de Gestión, también se han comunicado los requisitos ambientales de aplicación según la actividad desarrollada.

A través de la página web de PANVELPA y THI se comunica la política, información sobre el desempeño ambiental y del sistema de gestión implantado correspondientes a cada uno de los referenciales.

Se han realizado diversas comunicaciones con la Administración competente para la realización de trámites vinculados a requisitos legales como, por ejemplo:

- Autorización de vertidos de la base de A Coruña.

- Cambio de titularidad de la licencia de actividad de la base de A Coruña.

- Cambio de titularidad de la licencia de actividad y la instalación industrial de la base de O Porriño.

- Cambio de titularidad de la licencia de actividad y el registro industrial de la base de León.

- Cambio de titularidad de la licencia de actividad y el registro industrial de la base de Salamanca.

- Solicitud de la licencia de actividad y el registro industrial de la base de Gijón.

- Informe de suelos de las bases de O Porriño, Salamanca, León, A Coruña y Gijón.

No se ha recibido ninguna queja en materia ambiental por parte de ninguna de nuestras partes interesadas.

En la instrucción I-01-02 se describe la sistemática de actuación para la realización de los principales tipos de comunicación del sistema de gestión. Destacar las siguientes comunicaciones realizadas en el periodo analizado:

• Comunicación desempeño y políticas del sistema de gestión entre las partes interesadas.



• Intercambio de documentación para la coordinación de actividades empresariales con subcontratas y proveedores.

• Comunicaciones con el SPA para la actualización de las evaluaciones de riesgos de las distintas

bases.

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

La consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud se articula a través de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

A lo largo del año 2019 se realizan las siguientes reuniones:

- 06/02/2019:


o La aprobación del procedimiento de control de consumo de drogas y alcohol.

o La aprobación del procedimiento para el control de la vigencia de documentación legal de los trabajadores y las capacitaciones necesarias para la conducción.

- 20/09/2019:


o La celebración de elecciones sindicales y el nombramiento de un nuevo delegado de personal con las funciones de delegados de prevención en la base de O Porriño.

o La designación de un nuevo presidente del Comité.

o Cambio del modelo de las botas de seguridad.

En cuanto a THI la consulta a los trabajadores se realizó directamente a ellos. Destacar en este sentido que,

desde el mes de abril del año 2019, la actividad de THI se realiza con personal subcontratado, ya que tras la finalización del contrato de fuel (31/12/2018) y tras la negociación de un nuevo contrato con el cliente se produce descenso en los viajes de THI y es necesario redimensionar la flota.

19. SITUACIONES DE EMERGENCIA

En lo que llevamos de año no se ha producido ninguna emergencia. Se planifican lo simulacros a realizar en la anualidad 2020.

20. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y OBJETIVOS 2020

A partir del análisis realizado sobre la situación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se establecen los siguientes objetivos para el año 2020:

o Mejora de la calidad de la información disponible para la gestión de los servicios mediante la implantación de un nuevo ERP que incorpore nuevas funcionalidades.

o Mejora del desempeño ambiental mediante la reducción del consumo de combustible / emisiones de flota propia en un 3,9%

o Mejora del desempeño ambiental mediante la reducción en un 2% del consumo de electricidad,

agua, emisiones y residuos en la base de A Coruña.

o Implantación de medidas para la conciliación.

o Eliminación de los accidentes con daños personales en PANVELPA y de los accidentes con daño material en THI.

o Mejora de la protección en materia de datos e información.

• Otras acciones de mejora incluidas y planificadas en el mapa de riesgos y oportunidades:



o Realizar campañas de sensibilización en materia de seguridad y medio ambiente.

o Continuar con la formación en conducción defensiva.

o Continuar con la limitación de vida útil de cisternas y rígidos a 20 años y a 10 años las tractoras (plazo de renovación total 3 años).

o Establecer seguimiento de las incidencias de cliente a través de Odoo (aviso al conductor para la revisión de la incidencia en la siguiente descarga).

o Continuar con la implantación del nuevo ERP que dota de mayor nivel de control y gestión sobre procesos de la organización.

o Inclusión de clausula en contrato mercantil que obligue a notificar cualquier incidente que se produzca durante la prestación de los servicios, con mención expresa a los incidentes relacionados con la realización por parte de la autoridades de controles de alcohol y drogas, incluyendo las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.

21. CONCLUSIONES

• Estamos afianzando y mejorando la implantación del sistema de gestión integrado. Consideramos que

está totalmente integrado con el funcionamiento de la empresa y es adecuado y eficaz para las actividades desarrolladas, por lo que no necesita introducir cambios a parte de los indicados anteriormente.

• La participación de todo el personal de la empresa ha sido como siempre activa y eficaz.

• El Sistema está funcionando positivamente, que está totalmente integrado con el funcionamiento de las empresas y es adecuado y eficaz para las actividades desarrolladas. Esperamos mejorarlo durante 2020, con la colaboración de todas nuestras partes interesadas.

• Durante el año 2019, los recursos han sido los adecuados para las necesidades del sistema de gestión.

En A Coruña a 2 de marzo de 2020

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