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Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Estado de Situación Financiera Detallada.LDF
Del 1 de Enero li 30 de Septiembre del 2010
(n.. 1
cene•Pin Urea, Ola
2016
ANUAL
2017 Conemde
Tarte Trío
2010 - )
ANUAL
2017
401110 PASIVO
Attive anegare, a) afectan y EquIvalentestacal taara311411.61154•7)
Polvo Circulante
Cuento Por Pan a Cono P1aze4ataIra2001O4O5016017o8+01 111,1110,183 11.270.140 ".140,300 33.144.110
O) Erten. 13130 O 40C al) Servio. Personales Por Pagar • Corto Plazo 12.087.5.11 2.442.510
a2)BaneeSnenlerili
a]) ItentoralePendermast atto.
100102.004 El 563910 al) Provorlores por Parro Corlo Pino
3)Cenootas por obro Malos por PtOr • ama nem
0.000.40327.070140
a4) Inversiones Coporalas chota 3 ros.) 2.410 3.94 '.210.740 41 Padiripueiones ry APOrtaCienef por Pala, 10040 plazo
15) Elpesitos de Fondos de terreras
.61 °esnobs clt Fondos de arare% en Gamella oso Administreeihn
4.2113.700 4.110.7511 a5)Transferenebs Otorgado por Papar a Cono Plaga aff) Inlereso.Comniono y Otro Gallen b la Deuda Públi. pos pagar • Cono Plazo
71,01o1 Efectos Equa SO, 70.360 43 294 a7) Retenoones y Contribuciones por pagar a Corlo Mazo
O) iamIntieneS de la ley de Ingresos por Peor a Cono lean
00.077.075 62.033.016
1000501 Cuereas por Pagos a Ceno ploo 1.117.660 1,107,004
O DeredleS • Reelbli- EIntfro y Equival•nt•a(tubl.b7Ma1141125.001011
bitInversiones Formaras e Cera lazo
411,101.773 4112.205 317 b.Documened Ver Pagar a Corlo Pino
bol Documento Comensal% Por POI., Cods Pato
52)Contas por Cobrar .Corto Plato 400.554.504 461.152 750 421 Documente( Com/urda% par pnihr 1 Cone pialo
1334 Deudores atemos por Cobrara Codo Plazo 551 270 000,171 03 00101 ESOM0011. poi Pagar a Codo Paro
O) Ingresos por romeos, Cono PISO tal Fosamos Mercados a0040 Plazo
Ea) Postworte Moldes • Ude lano
...Perdón • Cono Pian do lo onda rail. a Largo p1001100010024
el) Forran a Certo Plazo de b Osuda Pialo
07) Olros Derechos • Recibir aedo y formarles a Coto Plaza 02) Poroto a Corto P000 0' Perenderniente POMOS.
Al-nulos y Valoras 'Corlo Plazo .
'Motos DOMO. Cono Pino (do•14t2401
el} Ingreso Cobrados Per 440000040 10011° acto ea Internes cobrados por Adelantado manto Plazo
. 13101m pasivos alertas e Con Paro
ol ENNIO= a Rola Sienes o 0e101olosla•al+e2003004os100e70 74140 152,727 "P1041' y altos de 71.10.010. lin Garinlia yro Administración ce," Plaza 510,000 111,000
cl)Mricipo a Ploma. AdquOodn de Bienes y M'ibero da Servicios • Corto Plazo por 744.401 01.705 p011 4121111141155164
12) Antierpo • Proveedores 441 Odestembn de ames inmuebles y Muebles e Cono Plan
030 4001040° • proveedores por Abolieren 01 Nano astrales a Corto Plazo
Antiopo• cenobtras obras Patos a Cera Pian cer por
11) FOrld05 de GaraMia 0 Coro pfazo ró Fundo. ele Achnnistradén a Corto Pino
O) P04011 01 Genligencia • Costo Roe
Sl0.ob 510.040
ca Oros Derachts a Recibir Bicos y Smcieres a Corlo Plazo 931931 141F0110D5 de FidelCOINIGMaridatOl p0740101 Análogo a Corto Mezo
d) Invontariemen4141424e144.450 3.234.411 3141,soo 700001 Fondo de tercero en °aorta ya Adrorrestraeihn .000° Plaza
el) honoro de Sentencias por Vena 421 Inventario O Meronele• trefillnadal
da imenterio de Mem-anclas en Proceso
5114 459 2.106.830 M'Olores y Bienes d'orante a Codo Plano g. ProvIalOMS a Codo P1azolóra2113) gll Provisión para demandas y Mos
01) Invest«. de batutas Prime, Materiales ry Sumirnos para Producción 971 Probar para Colman." a Codo Pta.
45) Bienes o Trabarlo 90) aras Presiones a Codo Piteo
Mann. di anemia 4.111.110 601001PáGI0en 'Corte Plazo Chh1024-hl)
Eitinlidáll Por P1144'' Indunde de 4111045 010001.111.1 ,fri) I 1217167401 1 111.761240) hI). Ingresos por Cimbro
II) Eslenationes Cuento Ineabobles por Dombo a Recibir Boleo o Equivalentes para 124 6753711 ( 134 074.371) 11.21Reendmibn por Parbelpar
MatinaCión Deteyioro de Inventaron por 023)40.370) 02.001.310) 4031 Oto pasmos CireUbintel
00 Oen Actives aroulanto
Valores en Gerenta al) 92) 04010 01 Garanfia temiese clepOths de andas)
arenes Derivados de Embargos, Decomisos. Aseguramientes y fiasen en Papo sll 04)Adquiseen 000 !ondas de Terreros 116. Total la Pallo ['muleles (11At aebecedeelleA) 1 15.102361 l 14154,410
0 413,111,011 1 444,121.021 IA. Toral do Acervo ClreulantasuA e aretc~g) Activo No Simulants Pasivo »Circulare.
a Inversiones Mormieras • Oro Plazo
b Dereebos Recibir Piedra O Equivalentes • toas asmo a
119,455041 100.077.105 a.Cuento por Pagar 'LATO Plazo
O. Ovrevento per Pagar • largo Pleno
Inmuebles, losestrudura Corutrucclones en Proom man. y 316.000.154 8.13.604 155. e Deuda Pabliea a Lang0 Pino
Bienes molen el 224047.257 215641.721 el. Polos Orrendes a Largo Plazo
Astros Intangibles e 0.200.130 1 201 951 Fondos y Bienes de Terceros en Garante slo en Adminktraeln a Lamo Plazo
10epor4•e4n, Date. Arrestoeign Acumulada 40 00900 y ( 312003.717) 404.774 5585 I Pro:iones a Largo Piase 7.351.314 0310.147
047400, Olerlos 1, Earnmien por ROMO o Deterioro de Actos no Centones
1 Oros /Sebos no Ciroulotas
1B.Total de AOVO. clroulietotlim an4oced4op4h4)1 1111.1'otal cri• Polvos No CIMUlinteSnalearatribiteeti 1 141.522.611 e 211100,413 1 7.151.311 3 0,141.147
II.Total dar vadee Dierimg al I 17,004.211 I 102,701.421
II00I0004PUOUCNPATRIM01110
11110. Vacan& Pública/ PÉSIMOS, 0011111011140.911»..›...d) 0 402.5114,555 I 402.114.181
a. Aporlariorre: 290,032.014 204131,216
O Domen. de Carnal 0. AdUalintiOn de la Hacienda Nblica,Patrimenie 033.753,520 023.733,040
MB. Haderidl PúblItal Patrimonio Gnerzcle ffilft=albetite) e 212,141,710 1 170,441.234
liesultulos del Ejercite (Moro 1 Deudora) 22,704,157 53.174.017
bre•SOarbe de Comidas Atores 007,004.164 142040077
e Recalen el Poema
201439,574 4 26,542.9294
e Pollita tones ca ResOados 4, Ejert10003 AnlerVISS 1 109.759.756)
1.11C. Exceso O insuflaren:da O la ktuallzación O La Hal:linda Pubileadónmonio
Mie.(21,0 ii Reaultade por POMO Monada
b Resultado por anemia O Actos na Monetarios
1
OTOS ~onda PlibliCalPatrilli011i0 (iii•iiiMiiIIIHOCI S71514406 $173,126,420
1 Total MI Aotlo /HACHO i 0112,148307 1473.723,447 HIV. Cobol da Palla y Holincla Pública] P•10101110 4160114111) 11113.148,877 1073,721447
49.42
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LOF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 3018 (b) (Pozos)
Denominación de las lleven Saldos al 31 de Oklembre
2017-1(d) ola ¡clones del
iodo (e) Amodizaclones del
Periodo 0)
vi
Revaluaciones, Redniik.ion. y oro.
alssim DO _
Saldo Final del periodo (h.i
11-cizezlni
Pago de Interna del
Periodo in
y
Pago de comisiones y dem.....t.
asomados durante el Periodo
1.1leud0 Pública 0=11.13) Acorto Plazo (Menet-roa) •
Deuda Interna al) Instrlociones de Crédito 02)Tilulos y Valores: a3) Arrendamientos Financieros
B_Largo Plazo 513=8411.824.631 01) Instituciones de Crédito b21 Tibios y Valores: b3) Arrendamientos Financieros
Otros Pasivos) 100,703,627 226,395,373 - 230,094,718 97,004,281
Total Deuda y Otros Pasivos 1301121 100.703627 226,395,373 - 230,094,718 97,004,281
4.- Deuda Contingente Vinfornurtivo) Deuda COntingente 1 Deuda Contingente 1 Deuda Contingente XXX
5.-Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2i/informativo) Instrumento Bono Copan Cero 1 Instrumento Bono Copan Cera 2
C Instrumento 00110 Copan Cero XX
1 Se refiere acualquier financiamiento sin fuente o garante( de pago defin da, que sea asumida docencia solidare aso sidena por las entid des Federativas con sus M nicamos, organismos desentralinados y empresas en Participación estatal mayoritaria y fidecomisos, locales o municipales. Y elel Munic0)(. con sus resP etvos ((Tenemos de entreffleedee Y oreeresee Peree)Pee(ee Menieieel mandria).
2 Se refiere al valor del Bono Capen Cern que respalde el pego de las Greda s asociadoS al misma
Obligacionesa Cerio Plazo hl
Mor. Centratado (1) Plaza Podado 101 Tunee )(iteres (n) eomtslenes y
CeSIOS Rettelmado• 101
Tad Efectiva (y)
e. odigh.cwoes leerte Piara infonnative
A. cesto .) e Créditos
49.43
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
In Orine Analítico d Obligapion s Diferente de Financiamiento-1_0F Dell d Enero al 30 de Septiembre del 201A
I esa.) SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
.... Oeneminsclés de la. Obriaadanes Diferentes de
Flonclaniterltpo (t) Fecha AM
Catan, (d) F."""kic de
loarn la)
ledo de ....km. M
Manta de la alá Intsrn
PactaPs 00 Pisto
Paellas IIII
Menta aromadas ....sal" PIPA" la cannapraMachan
0)
muto Huna° normal del paga
Ión de la
contraprflOc cor,diailta•I
Ana de Sweralas LO
Manta papado dell. Inrsolan aluda XXXX de MAN NI-
Hose papada de ia Inversión actualizado el utie ..
0) .
Saltas pandlanter Parilmor
a si.
Intaroldn .1 XX d annem.
lana/
Asociaciones Publico privadas (APP's) Asaabscadli
a) APPI IX APP2
NO APLICA e} AAP] dIAPP XX
Otras Instruinentos (Elaartscad)
Oto Insta:Mente 1 Otro instrumenta 2
el 060 /nstrumenb 3 d) Cito InStrUnlenta XX
. Total de Obfignwaes Papadas de FlnanelamOnte resA.A1
49.44
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Balance presupuestario LDF-LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 018
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Concepto ( e ) Estimado/ Aprobada Devengado Recaudado/Pagado
Ingresas Totales (A=A1vA2.A3) 273,741,263 201,624,102 159,735,177
Al. Ingresos de Ubre Disposición 266,366.263 201,624.102 15173E177
A2 Transferencias Federales Etiquetadas 7,375,000
A3. Financiamiento Neto
Egresas presupuestados 1(13.1314132) 343,977,077 167,757,625 156,685,473
Bl.Gastis no Etiquetado Gin incluir Amortización de la Deuda Pública) 336,602,077 167,757,625 156,685.473
02. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Illedua Pública) 7,375,000
Remanente del Ejercicio Anterior (C=G19C2) 97,974,698 97,974,698
Cl. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo 97,974,696 97,974,698
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo
I. Balance Presupuestado (I=A-B+C) 27,738,884 33,866,477 101,024,401
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 11101-431 27,738,884 33,866,477 101,024,401
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior 011=11-C) (70,235,814) 33,866,477 3,049,704
Concepto Aprobado Devengado Pagado
E. Intereses, Comisionas ventas de la Deuda (E0E1tE.2)
El. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasta No Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
IV. Balance primario IIV=IlivE) (70,235,814) 33,866,477 3,049,704
Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado
Financiamiento (F=F1sF2)
FI. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos Ubre Disposición
F2. Financiamierto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
Amortización de la Deuda (0=011-02)
Gl. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado
G12 Arnodizacien de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
Al Financiamiento Neto (A3-F-G)
Concepto Estimado /Aprobado Devengado Racaudado/Pagado
Al, Ingresos de Libre Disposición 266,366,263 201,624.102 159,735,177
A3.1 F)nanciamienlo Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-01)
FI. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
SI. Amortización dele Deuda Pública con Gasto no Etiquetado
131. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización dele Deuda Pública) 336,602,077 167,757,625 156.685,473
Cl Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo 97,974,698 97,974,698
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1v43.1 -Blvel) 27,738,884 33,866,477 101,024,4111
VI. Balance Presupuestado de Recursos Disponibles sin enancimiento (V=A1.43.1 -611+CI) 27,738,884 33,866,477 101,024,401
Concepto Estimado /Aprobado Devengado RecaudadolPagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 7,375,000
43 2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2)
F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado
32. Gasto Etiquetado (sin incluir Amo ación de la Deuda Pública) 7,375,000
C2. Remanentes de 1'ransrerenciat Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados 0/11=A2.0.3.2-B24C2)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VI1443.2)
49.45
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Ingreso
Concepto (e) Estimado Id) Ampliaciones y Reducciones
Devengado DIfinerteia (e) Modilleade Recaudado
Ingreses de Libra Disposición
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Estado de Ingresos Detallado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(Pesos)
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Segu d Social
C Contribuciones de Mejoras
D. Derechos E Productos F Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 266,366.203 266,366,263 201,624,102 150,735,177 (106,631,086)
H. Participaciones y Aportaciones (H.1114112.1134114•116.116+h74.118+1194.1110+1111) Fondo general de pariticipaciones Fondo de Fomento municipal Fondo de Fiscalización Recaudación
Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Impuesto Especial sobre PrOdueelell y Servicios Id) 0.116% de la recaudación Federal participable h111). 3.17% Sobre mdracción de petróleo hg) Gasolina y Diésel
hl()) Fondo de Impuesto sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Ineentives derivados de la Colaboración Fiscal (leil'8i2el3ei4ei6)
II) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN 13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Fondo de Compensación de Repecos-Interrnedios Otros Incentivos Ecónomicos
Transferencias Convenios kl) Otros Convenios y Subsidios
I. Otros Ingresos de Libre Disposición (1...11.12) 11) Participaciones en Ingresos locales i21 Otros Ingresos de Libre Disposición Total de Ingresos de Libre Disposición 11.A.113•CeDeEePaGe1441•J•ID 265,364,263 • 266,366,263 201,624,102 169,736,177 (106e31a6)
Ingresos Excedentes de Ingreses de Libre Disposición Transferencias Federadas Etiquetadas A. Aportacionlis (Anelea2ea3n4•264,11•74-a8)
al) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para les Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para La Infraestructura Social
041 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demaraciones Tenitoriales del Distrito Federal
Fondo de Aponadones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. Fondo de Apodaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Convenios (13.01.1.24b3.124) bl) Convenios de protección Socuial en Salud
Convenios de Descentralización Convenios de Reasignadon Otros Convenios y Subsidios
7,375,000 7,375,000 17,375,000)
7.375000 7,375,000 (7,375,000)
Fondos Distintos da Aportaciones (Cae1ee2) el) Fondo para Entidades Federativas y Municipios PrOduetoreS de HidinearbilrOS a) Fondo Minero
D. Transferencia, Susidies y subenciones, Pensiones y Jubilaciones. Otras Translerencias Federales Etiquetadas
Total de Transferencias Federaldes Eliquetadas(11=A•134CeDeEli 7,376,000 7,376,000 17,376,000)
III Ingreses Derivados d• Financiamientos A. Ingresos Denvades de Financiamientos
Total de Ingresos (IV=1•11•111) 273,741,263 273,741.263 201,624,102 169,736,177 (114,006,0861
Dalos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de
Ingresos de Libre Disposición 2 Ingresos derivados de Fhianciamientos con fuente de pago de TranderenCiaS
Federales Etiquetadas
3. Mareos Derivados de Financiamientos Polla)
49.46
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)
Del I de Enero al 30 de Septiembre del 2018
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Egfe15011
Concepto Aprobado
(d) .
Ampliaciones) (Reducciones)
Egresos Modificado
Devengado Pagado ... Sube"lerCIDO 01)
I. Gasto No Etiquetado r A•13•C•11).E.F.G.H.1)
A. servicios Personales (Aval va2t03.7a4va5va6va71
al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
52) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas
e6) Previsiones
87) Pago de Estímulos al Servidor Publico
B. Materiales y Suministros 03=b1c.b2•03.04.1,51.1151.71•85'09)
bl) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
1)2) Alimentos y Utensilios
b31 Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Cluimicos, Famiaceuticos y de Laboratono
56) combustibles. Lubricantes y Aditivos
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Adiados Deportivos
be) Materiales y Suministros para Seguridad
59) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
C. Servicios Generales (C=014<2.03404405.06..074084.c9)
cl) Servicios Básicos
c21 Servicios de Arrendamiento
c31 servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación., Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publiddad
Servicio de Trasladó y Viáticos
ca) Servicios Oficiales
c9) Otros Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
(D=d1r.d2•1134.d4vd5td6vd7.08-cd9)
dl) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias el Resto del Sector Público
d31 Subsidios y Subvenciones
d41 Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
061 Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
295,571,747 41,030,330 336,602,077 167,757,625 156,685,473 168,844,452
125,360,196 125,360,196 75,056,423 73,014,651 50,303,773
61927130 60927030 44,506,134 44,506,134 22,421096
2.049.176 2,041176 1109007 1109,407 739,769
11,714,568 11714,568 1,561657 1,561080 10,144,912
12.754.228 12754.228 8,990,796 1705,541 3,763,432
22,400,233 22400,233 14,906.224 13,150,284 7.494,009
9,514,360 9,514,360 3.774,205 0774,205 5.740,155
51,767,274 51,767,274 23,667,401 19,881,294 28,099,873
1.328.358 1,328,358 950983 854.420 377375
144,503 144,503 44271 44.271 100,232
755.000 755,000 311493 289,493 438,507
2,885,595 2,885,595 1,590181 1136,756 1,292414
580679 585,679 245,167 231002 340013
25,850,855 25,851855 12,030688 10202,364 13,815,167
1,861042 1.861,842 1,087745 993,995 774.096
18,355,442 10355,442 7,390873 5,920.994 10,961,568
81,648,150 81,648,150 40,353,939 35,449,677 41,294,210
3191,618 3,391,618 2,360,761 2,315.596 1,030,857
35,188.834 35,188.834 7,040,865 7,024,865 28,147,969
6.093,409 0093,409 9,523.171 6,117,171 - 0429762
11,661721 11,661721 10.441.003 10020955 1,228719
20242512 20,242.512 8,236,902 7.066.132 12,005.610
73,600 73,600 8.811 8,811 64,789
1,093,443 1,093,443 530,775 530.775 562,568
92,120 92,120 3.380 3,300 81740
3602893 3,802,893 2208,272 1,950992 1,590621
35,000 20,000,000 20,035.000 20,000,000 20,000,000 35,000
20000,000 20.000,000 20,000.000 20,000,000
30000 31000 30000
49.47
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
lE=e14e24e3se4se5se6fie74e8te9)
el) Mobiliario y Equipo de Administración
e2) mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
CO) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
64) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
es) maquinaria, Olmo Equipos y Herramientas
el Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=01+f2e131
II) obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y ACCiOneS de Fomento
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1.92•03•041,5+06+07)
91) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
921 Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulos y Valores ,
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales
11. Participaciones y Aportaciones (F1=1.1012.113)
hl) Participaciones
M12) Aportaciones
513) Convenios
I. Deuda Pública
II) Amortización de la Deuda Pública
0) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisión de la Deuda Pública
i4)Gastos de la deuda Pública
E) Costo por coberturas
1) Apoyos Financieros
17) Adeudan de ErtICIOS Fiscales Anteriores (Adefas)
I. GaSIO Etiquetado (1= AMEMC•13.E.F.G.H.11
A. Servicios Personales (Ayal.sa3+23.3417M+a64A7)
al) Rernuneraciones al personal de Carácter Permanente
92) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio
83) Remuneraciones Adicionales y Especiales
24) Seguridad Social
sal Otras prestaciones Sociales y EcondmicaS
96) Previsiones
al) Pago de Estimulos al Servidor Público
B.materiaies y Suministros (B=111•1024A3.1/4•05.b5+b7+68+b9)
bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales
021 Alimentos y Utensilios
bol Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
54) Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación
ProduHos (Sísmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubuircantes y Aditivos
b7) Vestuario, Blancos. Prendas de Producción y Articulas Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Remociones y AccesoriOS Menores
26,761,127 21,030,330 47,791,457 6,679.862 0,339,851 39,111,596
810,189 810,189 305,670 278,410 504,319
10,800 10,800
50.091 50,891 50,091
11,808,127 11,808,127 706E056 7,46E066 4,343,060
13.190812 21,030,330 34,223,142 784,332 505,042 33,438,809
95E000 950,000 62,903 40,443 887,097
10,000,000 10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000.000 10,000,000
7,375,000 7,375,000 7,375,000
49.48
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
C. Seivicios Generales (Goal reg+cdic4.1c54c6ricTecaric9)
cl) Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales
05) Servicios de Instalación.. Reparación, Mantenimiento y Conservación
ce) Servicios de ComunicacHn Social y Publicidad
c7) Servicio de Traslado y Viáticos
ca) Servicios Oficiales
c9) Otros Servicios Generales
D. Transferencias, Asign•cianes, Subsidios y Otras Ayudas
ID=c114d2rd3+44.1d54d644174d8rdel
él) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
03) Subsidios y Subvenciones
<141 Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
dB) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
dB) Donativos
tl9) Transferencias al Exterior
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
1See1ee2,e3re4ee6+e64.74e134691
el) Mobiliario y Equipa de Administración
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
ea) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo tle Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
es) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (Fef1e1203)
ti) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (Geg1492,334.941.96•96+97)
91) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
02) Acciones y Participaciones de Capital
g31 Compra de Titulas y Valores
gil) Concesión de Préstamos
95) Inversiones en Fideicomiso y mandatos
g6) Otras Inversiones Financieras
97) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales
H. Participaciones y Aportaciones Illehliti21413)
hl) Participaciones
92) Aportaciones
ha) Convenios
'Deudo Pública
il) Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisión de la Deuda Pública
i4)Gastos de la deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Atletas)
7,375,000 7,375,000
7,375,000 7.375,000 7,375.000
7,375,000
Hl. Total Egresas 111411+11) 302,946,747 41,030,330 343,977,077 167,757,625 156,665,473 176,219,452
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
49.49
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del I de Enero al 30 de Septiembre del 2018
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Egresare
Concepto Aprobado
(d) Ampliaciones/ (Reducciones) •
Modificado Devengado
, a
Pagado mielo (e)
L Gasto No Etiquetado (14,44B4C404E+F4G+H) 295,571,747 41,030,330 336,602,077 167,757,625 156,585,473 1654344,452
Sistema integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 295,571,747 41,030,330 336.602,077 157,757,525 156,685,473 16E5844.452
II. Gasto Etiquetado (11=AL•13•C4D4E+F4G411) 7,375,000 7,375.000 7,375,000
Sistema integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 7,375,000 7,375,000 7.375,000
III Totol de Egreses (111=1411) 302,946,747 41,039,330 343,977,077 167,757,625 15.9,685,473 176,219,452
49.50
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Estado AnalltIco del Efe ciclo del Presupuesto de EGIre505
Claslficacion Funcional (Finalidad y Función
Del 1 de Enero a 30 de Septiembre del 2018
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Egreses
Concepto Aprobado
(di Anipliacionesi (Reduocion.) Modig
Egrelead0 sas
Devengado Pagado Subelerdclo
is)
I. Gesto No Etiquetado ileA413•CeDli 205,671,747 41,030,330 330,602,077 167.757.625 156,685,473 118,444,462
A.Goblenio ( ...... 2+. ..... 5-4.6.7.6) el) Legislación
JUStiCia
Coordinación Politica de Gobierno
54) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendados a8) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden ~Ro y seguridad Interior Mg Otros Servicios Generales
B. Desarrollo Sestil (1301311.132.133.044.05...) 256,671,747 41,030,330 334,602,077 167,767,626 166,656,473 166.644.452 bij Protecoon Ambiental 295,571.747 41030,320 330,60E077 107,757E25 158.885 473 188 844 452
Vivienda y Servicios de la Comunidad Salud
IR) Recración Cultura y Otras manif 's'ocian. Sociales 135) Educación Proteccion Social 05) Otros Asuntos Sociales
C. D•511170110 EC0110111100 C.c1+.02+03+04+064-5.07-108-1.0 Asuntos Economicos. Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Prsoa y Caza Combustibles y Energla
04) Minera. Manufacturas y Construcdón Transpone
Comunicaciónes
C7) Turismo Ciencia, Tecnologia e Innovación Otras Industrias ostras Asuntos Económicos
O. Otras no clasificadas en Fondones Anteriores Ib...d1+04d3+441
di) TranSaCCiOneS dolo Deuda PONice/Costo Finandero de la Deuda Transferencias y Apcnadones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero
04) Adeudas de Ejercicios Fiscales Antenores
II. Gasto tiquet/ido (1=A+1350.13) 7,376,000 7,376,000 7.375,000
A.Gobierno (A=a .21,31.41, a.a7.1..) •
al) Legislación
Justicia
Coordinación Politica de Gobierno 04) Relecrones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendados
81 Seguridad Nacional
si) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior as) Otros Servidos Generales
B. Dawrolle Social (B.14-024.03 ....... be) 7.375,66e 7,376,000 7,376.000
01) Proteccion AmNental 7,375.000 7,275,000 7,375,000
Vivienda y Servicios de la Comunidad
Salud
Recración Cultura y Otras manifestaciones Sociales
b5) Educación Protección Social 061 Otros Asuntos Sociales
C. Desarrolla E00II6MICO C=01.02403.........7+.4.09) •
cl) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuada, Slivicultura. Pesca y Can
Combustibles y Energía
c4)Mineria, Manufacturas y Construcción
c5) Transporte
og) Comunicaciones
07) Turismo
RE Ciencia, Tecnologia e Innovación c9) Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos
D. Otras no Clasificad. en Funciones Anteriores (D=d14.021.4344)
di) Transacciones de la Deuda Pública/costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
42) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Antedores
III. Total d• Egresas (111.1.11) 302,544,747 41,030,330 343,977,077 167,767,625 166,665,473 176,219,452
49.51
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 3 de Septiembre del 2018
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Egreses
Concepto M) Aprobado id Ampliaciones/ (Seducciones)
Modificado .
Devengado Pagado Subefercicio le)
I. Gasto No Etiquetada alordElltrEleGar•G+11) 125,360,196 135,360,196 76,056,423 73,014,651 50,303,773
Personal Administrativo y de Servido Público 125,360,196 125,360,196 75,056,423 73,014,651 50,303,773
Magisterio
Servicios de Salud (C=c14-c2)
cl) Personal Administrativo
02) Personal Médico, Paramédiro y afin
Di Seguridad Pública
Gastos asociados mplementacion de nuevas Leyes Federales o reformas a las rdsmas
el) Nombre del Programa o ley 1
e2) Nombre del Programa o ley 2
doelee3)
Sentencias Laborales Definitivas
II. Gasto Etiquetado (11=a14B4GeD4EeraGeH)
Personal Administr vo y de Servido Público
Magisteno
Senirim de Salud (0o1+02)
cl ) Personal Administrativo
c21 Personal Médico. Paramédico y afin
Seguridad Pública
Gastos asociados a la imylen,entacion de ososos Leyes Federales o reformas e las mismas
el) Nombre del Programa o ley 1
e2) Nombre del Programa o ley 2
(E-Alve3)
Sentencias Laborales Definitivas
III. Total de Gastos en Servicios Personales (111d.11) 125,360,196 135,360,196 75,056,423 73,014,651 50,303,773
49.52
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Proyecciones de Ingresos (PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECO OGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
' Concepto (b) Cuestión
( de Iniciativa Ano 1(d)
Ano en
de ley) c
. Ano 2(d) Ano 3 Id) ACIO 4 MI Ano 5 (d) i
1. Ingresos de Libre Disposición (1 =A•13.C.D.E.F.G.H.ItAHOL) 266,366263 279,684,576 293,668,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350
A Impuestos
B Cuotas y Apelaciones de Seguridad Social
C contnbuciones de Mejoras
D. Derechos
E Productos
F. Aprovechamientos
G Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 268.366,263 271654.576 283.668,805 308,352,245 323,769,857 339.068.350
11. Padicipaciones
I. Incentivos Derivados de la colabotacitin Fiscal
J Transferencias
Convenios
Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Tranerencias Federales Etiquetadas (2=AeBeCtOvE) 7,375,000
Apodaciones
Convenios 7.375.000
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios. Suvenciones, Pensiones y Jubilaciones.
Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. IngreSos Derivados de Financiamientos (3=A) •
A. Ingresos Derivados de Financiamiento
4. Total de Ingresos Proyectados 14=142.31 273,741,263 279,684,576 293,668,805 308E52,245 323,769,857 339,958,350
Datos Informativos
I. Ingresos Derivados de Finandarnientos Cerl Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresan
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
Ingresos Derivados de Financiamientos 0.1+2) 273,741,263 279,684,576 293,668,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350
49.53
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Proyecciones de Egreses
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Concepto (b) , '
Ato en Cuestión
( de Iniciativa de
leY) e
Año 1(d) " Ano 2 (d) Me 3(d) Año 4 (41) Ano 5(d)
1. Gesto No Etiquetado (1=4413eCeDeEeFeGeHeleJeKeL) 316,602,077 423,053,711 297,206,397 312,066,717 327.670.053 344,053,555
A. Servicios Personales
B Materiales y Suministros
D. Servicios Generales
D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y otras provisines
Participaciones y Aportaciones
Deuda Publica
125,360,196 130,981.870 137.530.964 144,407,512 151,627,660 159,209.252
51,767,274 54,356.119 57.073.925 59,927,621 62,924.002 66.070.202
61,648,150 85.751,524 90,039,100 94,541,055 99,265.108 104,211,513
35,000
47.791.457 151,954,198 12,562,400 13.190.529 11850.055 14,542,556
10.000.000
1. Gasto Etiquetado (644484C+1)4E4F.G414414J4K4L) 7,375,000
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Decenales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras prOvisines
Participaciones y Apodaciones
Deuda Publica
7,375,000
3. Total de Egresos Proyectados (3=142) 323,977,077 423,053,711 297,206,397 312,066,717 327,670,053 344,053,555
49.54
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Resultados de Ingresos-LDF
(PESOS)
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Concepto (b) Ano 5 ,(c) Afma i(c) Ago 3 i(c)
„
Alla 2 ilal Alle 7,10
Ano del
'liDPIMICIO Vigente HM
1. Ingresos de Libre Disposición (lAMBACADAEAFAGAHHAJAKAL) 247,710,147 226,019,633 259.255.836 240,341,540 252,222,520 266,366,263
A. Impuestos
5, Cuotas. y Aportaciones de seguridad Social
C.Contnbuciones de Mepras
Derechos
Productos
F Aprovechamientos
G Ingresos por Ventas de Bienes y ServicioS 233.715.088 212 145,233 233,292,811 220,895,520 252.222.520 266.365263
Partid pociones 13,095.0 13,874,000 25.963.025 10.445.020
Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal
Transferencias
Convenios
Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=AASACAD+E) 7,375,000
Aportaciones
Consenso 7,375,000
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Juvuilaciones.
Otros Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3AA)
A Ingresos Derivados de Financiamiento
4. Total de Ingresos Proyectados (4=142+3) 247,710,147 226,019,633 259,255,836 240,341,540 252,222,520 273,741.263
Datos Informativos
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresan
Ingresos Dedvedos de Finendamienfos con Fuente de Pago de Transferendas Federales Etiquetadas
3. Ingreses Derivados de Financiamientos (34142) 247,710,147 226,019,633 259,255,836 240,341,540 252,222,520 273,741,263
49.55
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Resultados de Egresos
(PESOS)
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Concepto (b) Ano S , ( c ) Atto 4 , ( c ) Atto 3 , ( c ) Año 2 , ( c ) Año 1 , ( e )
.
Ale del Ejercicio
Vigentes(d)
1. Gasto No Etiquetado (1=q+8+C+D+E+F+G+H+1+.1411+L) 170,536,116 184,670,867 184,017,106 171,748,252 247,708,132 316,602,077
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversion Pública
Inversiones Financieras y otras provisines
Participaciones y Aportaciones
Deuda Publica
94,233,707 101237,558 109,652,343 102,900.949 105,108.905 125,380.196
43.455343 47,852,654 42,373,057 33.467,600 30,681,884 51,767,274
28,409450 33,702,913 21,017,174 34,559,785 54.460,948 81,648.150
25,000 10.000 15,000 18,290 35,000
4,413,616 1.877,741 10.964,532 804,919 57,439102 47,791,457
10,000,000
1. Gasto Etiquetado (1=A+13+C+D•E+F+G+H+1+J.K+L) 7,375,090
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y otras provisines
11. Participaciones y Aportaciones
1. Deuda Publica
7.375,000
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 170,536,116 184,670,867 184,017,106 171,748,252 247,708,132 323,977,077
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Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Informa Sobre estudios Actuariales Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(Fesos) RA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
PensioneS Y Jubilaciones Salud Meatoe de trabado invalidez y vida
Otras prestselenes
Sociales
Tipo de Sistema
Prestación Laboral o fondo general para trabaiadores del estado o municipio
Benefici,deiviidg Contribución definida o Milla
Población afiliada
Activos
Edad macima
Edad mínima
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Edad maxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
NO APLICA
Promedio de años de servicios (trabajadores activos)
Aportación Individual al plan de pensión como Vo del salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los penSiOnados y jubilados (como%)
Crecimiento esperado de los activos (como%)
Edad de Jubilación o pensión
Esperanza de vida
Ingresos del Fondo
Ingresos anuales al Fondo de pensiones
Nomine anual
Activos
Pensionados y Jubilados
benefiCiados de pensionados y Jubilados
Monto mensual por pensión
Máximo
Mismo
Promedio.
Monto de la reserva
Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso del pago
O ce elación Actual
Generaciones Munas
Valor presento de las contribuciones asociadas a sueldos futuros de cotización Y%
Generación floreal
Generaciones futuras
Valor presente de les aportaciones futures
Generación ACIUS
Generaciones latones
OtrOS Ingresos
oeniocrseeráell actuarial
Geomocion Actual
Generacionm Mamen
Panoso desafie Socio
Año de anosopitalizasicn
Tasa de nondinnienio
Estudio Actuarial
Palo de elaboración
Empresa que elaboró estudio actuarial
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Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(Pesos)
Sistema Inte ral para el Mane lo Ecoló ico y Procesamiento de Desechos
Concepto Aprobado 1 Ampliaciones! Reducciones
Egresos Modificado 3 u
(1+2)
Inversión Pública
a) Obra Pública en Bienes Propios 10,000,000 10,000,000
Total 10,000,000 - 10,000,000
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