Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem

valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem

2016.gadam un ietvaram 2016.-2018.gadam”Finanšu ministrija

2

IIN atvieglojumu atcelšana par pilngadīgām un

darbspējīgām personām (saglabājot

atvieglojumu bērniem līdz 24 gadiem un sociāli

jūtīgām grupām)

IIN, t.sk., 25,0 25,0 25,0

valsts budžetā 5,0 5,0 5,0

pašvaldību budžetā 20,0 20,0 20,0

IIN likmes atstāšana 2015.gada līmenī 23%

(fiskālās ietekmes pārrēķins)

IIN, t.sk., 6,0 1,0 1,0

valsts budžetā 1,2 0,2 0,2

pašvaldību budžetā 4,8 0,8 0,8

NM palielināšana par 10 euro (no 75 uz 85 euro)

IIN, t.sk., -17,0 -17,0 -17,0

valsts budžetā -3,4 -3,4 -3,4

pašvaldību budžetā -13,6 -13,6 -13,6

Minimālās darba algas palielināšana no 360 uz

380 euro

KOPĀ 14,3 14,3 14,3

IIN, t.sk.: 4,9 4,9 4,9

valsts pamatbudžets 1,0 1,0 1,0

pašvaldību budžeti 3,9 3,9 3,9

VSAOI, t.sk.: 8,1 8,1 8,1

valsts fondēto pensiju shēma 1,3 1,3 1,3

speciālais budžets 6,8 6,8 6,8

PVN 1,2 1,2 1,2

Priekšlikumi ieņēmumu daļas palielināšanai

2016 2017 2018

3

Valsts budžeta 2016.gada bāzes izdevumu pārskatīšana

(horizontāls izdevumu samazinājums 3% apmērā)Sagatavojot piedāvājumu valsts budžeta bāzes izdevumu pārskatīšanai, tika nolemts nesamazināt

izdevumus: neatkarīgajām institūcijām;

valsts aizsardzībai un drošībai (AiM, IeM, TM (Satversmes aizsardzības birojam (SAB), Ieslodzījuma vietu

pārvaldei);

62.resoram “Mērķdotācijas pašvaldībām”, 64.resoram “Dotācija pašvaldībām” (Dotācija pašvaldību finanšu

izlīdzināšanas fondam) un 74.resoram “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”;

izglītībai (IzM), izņemot administratīvos izdevumus;

LM pamatbudžetā – sociālajiem pabalstiem, izdienas pensijām un piemaksām pie vecuma un invaliditātes

pensijām, valsts atbalstam sociālajai apdrošināšanai, sociālās rehabilitācijas valsts programmām, aprūpei

valsts sociālās aprūpes institūcijās; speciālajā budžetā – valsts pensiju speciālajam budžetam, nodarbinātības

speciālajam budžetam, darba negadījumu speciālajam budžetam, invaliditātes, maternitātes un slimības

speciālajam budžetam;

ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumiem;

pasākumiem, kas skar atlīdzību (t.sk., minimālās mēneša darba algas pieauguma kompensācijai un minimālās

mēneša darba algas paaugstināšanai);

VM – medicīnas izglītībai un veselības aprūpes nodrošināšanai;

TM – Uzturlīdzekļu garantiju fondam;

ZM – augstākajai izglītībai;

KM – kultūrizglītībai;

iemaksām starptautiskajās organizācijās, kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un valsts parāda

apkalpošanas izdevumiem;

izdevumiem no maksas pakalpojumiem, ilgtermiņa saistībām (VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem

projektiem un pasākumiem, jaunas ieslodzījuma vietas būvniecībai Liepājā);

SM (mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem (ielām) un dotācijām sabiedriskā transporta pakalpojumu

sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai u.c.

4

Izdevumu pasākumi: valsts budžeta bāzes izdevumu

pārskatīšana (horizontāls izdevumu samazinājums

par 1% vai 3% vai 5%)

Aktualizētie bāzes izdevumi 2016.

gadam (uz 14.07.15.)

Samazinājumam nepakļautie

izdevumi

Samazinājumam pakļautie izdevumi

Samazinājums:

1% 3% 5%

Valsts konsolidētais budžets (izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai) 6368,8 5 956,1 412,6 4,1 12,4 20,6

5

Valsts budžeta 2016.gada bāzes izdevumu pārskatīšana

(horizontāls izdevumu samazinājums 3% apmērā)euro

IestādeSamazinājumam pakļautie izdevumi

(euro)3% samazinājums (euro)

Ministru kabinets 1 620 859 48 626

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 1 407 356 42 221

Sabiedrības integrācijas fonds 815 280 24 458

Ārlietu ministrija 20 199 097 605 973

Ekonomikas ministrija 7 908 969 237 269

Finanšu ministrija 36 299 888 1 088 997

Izglītības un zinātnes ministrija 779 668 23 390

Zemkopības ministrija 20 524 738 615 742

Satiksmes ministrija 211 281 656 6 338 450

Labklājības ministrija (pamatbudžets) 5 275 171 158 255

Labklājības ministrija (speciālais budžets) 4 098 009 122 940

Tieslietu ministrija 8 173 775 245 213

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 19 737 728 592 132

Kultūras ministrija 55 372 471 1 661 174

Pārresoru koordinācijas centrs 80 974 2 429

Veselības ministrija 18 952 202 568 566

Centrālā vēlēšanu komisija 98 711 2 961

Centrālā zemes komisija 18 905 567

Kopā: 412 645 457 12 379 364

6

Ministrijām neatliekamo pasākumu īstenošanai

piešķirtais finansējums (euro)*

* Par Izglītības un zinātnes ministrijai nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas reformai lems Ministru kabinets, izskatot

Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtos normatīvos aktus, paredzot valsts budžeta likumā pantu par nepieciešamo finansējumu no

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Ministrija 2016.gads 2017.gads 2018.gads

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs23 000 0 0

Tiesībsarga birojs 23 401 23 401 23 401

Aizsardzības ministrija 55 725 881 99 824 435 147 311 005

Ārlietu ministrija 292 347 292 347 292 347

Ekonomikas ministrija 175 408 175 408 175 408

Finanšu ministrija (Fiskālās disciplīnas padome) 109 583 97 589 97 589

Finanšu ministrija (Finanšu policija) 600 000 600 000 600 000

Iekšlietu ministrija 35 666 284 35 666 284 35 666 284

Zemkopības ministrija 292 347 807 653 0

Satiksmes ministrija 4 092 852 4 092 852 4 092 852

Labklājības ministrija 1 754 080 1 754 080 1 754 080

Tieslietu ministrija 3 726 471 5 289 471 4 200 471

Kultūras ministrija 1 169 386 286 598 286 598

Veselības ministrija 12 000 000 12 000 000 12 000 000

Satversmes tiesa 55 000 0 0

Prokuratūra 392 226 279 050 217 492

Radio un televīzija 144 000 144 000 144 000

Kopā: 116 242 266 161 333 168 206 861 527

7

Izdevumi, kurus paredzēts nodrošināt no

Aizsardzības ministrijas budžeta (euro)

Ministrija 2016.gads 2017.gads 2018.gads

Ārlietu ministrijai kopā: 765 489 465 489 465 489

Pārstāvniecības NATO jauno telpu iekārtošanas un

pārcelšanās izdevumi 300 000

Informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras

uzturēšanas izdevumi kiberdrošības veicināšanai349 489 349 489 349 489

Latvijas eksperta NATO galvenajā mītnē Briselē darbības

nodrošināšana116 000 116 000 116 000

Iekšlietu ministrijai kopā: 1 500 000 3 700 000 3 700 000

Nodrošināšana ar dienesta šaujamieročiem

(pārapbruņošana)

1 500 000 3 700 000 3 700 000

Kopā: 2 265 489 4 165 489 4 165 489

69,1

99,9

147,3

1,02% no IKP

1,14% no IKP

1,34% no IKP

1,50% no IKP

1,02% no IKP

1,4% no IKP

1,7% no IKP

2% no IKP

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads

Papildus nepieciešamie līdzekļi

AiM budžeta bāzes izdevumi

AiM budžeta prognoze, lai 2018.gadā izdevumi sasniegtu 2% no IKP

Aizsardzībai paredzētais finansējums nodrošina 2%

no IKP 2018.gadā

8

Sagatavotie priekšlikumi 2016.gada izdevumiem

salīdzinājumā ar 2015.gada izdevumiem (%)*

*Samazinājumi saistīti ar pabeigtiem vienreizējiem pasākumiem 9

47

,7%

81

,7%

86

,6%

93

,4% 10

3,1

%

84

,9%

10

9,8

%

13

9,2

%

59

,5%

12

1,9

%

99

,4%

11

5,2

%

10

0,8

%

97

,7%

10

3,1

%

10

3,0

%

10

1,9

%

75

,0%

10

2,4

%

10

2,4

%

14

3,9

%

99

,8%

10

2,0

%

10

3,6

%

10

3,0

%

10

3,7

%

10

1,3

%

95

,7%

10

0,0

%

10

0,0

%

10

1,3

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

10

1. Nepiemērot 3% samazinājumu KNAB

2. Piešķirt papildu finansējumu +1,4 milj. euro Tieslietu ministrijas(ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām) un +0,6 milj. euro Finanšu ministrijas (VIDFinanšu policijas amatpersonām)

Valdībā turpināt diskusiju par IEM, TM amatpersonām ar speciālām dienestapakāpēm un FM Finanšu policistiem nepieciešamo finansējumu atlīdzībai 2017. unturpmākajos gados

3. Kultūras ministrijai piešķirt papildu finansējumu 2017. un turpmākajosgados +1,26 milj. euro. Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam

4. VARAM paredzēt finansējumu 2017. gadā 1,8 milj. euro, 2018.gadā 3,1milj. euro un 2019.gadā 1 milj. euro un 2020.gadā 1 milj. euro ( atbilstoši pieprasītajamuz JPI) Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumiem

5. Minimālā algas paaugstināšanas ietekme uz budžetu ( valsts unpašvaldību) ieņēmumu un izdevumu daļu ( iespējamie varianti 367 eiro un 370 euro).Diskusija par algu skalas izlīdzināšanas iespējām

6. Diskusija par Daudzbērnu ģimenes goda kartes izmantošanu braucienamvilcienos ( SM finansiālās ietekmes novērtējums- 1 milj. euro)

7. Uzdevums IZM iesniegt FM informāciju par skolēnu skaita izmaiņām (tajāskaitā privātajās un profesionālās izglītības iestādēs) 2015./2016. mācību gadā un toietekmi uz budžetu

8. Diskusija par neveselīgas pārtikas aplikšanu ar nodokli, paredzot attiecīgupantu par papildu gūto ieņēmumu novirzīšanu veselības pasākumiem

Jautājumi, kas risināmi pēc 27.08.2015. Koalīcijas

sēdē dotā uzdevuma

11

Ministru kabineta sēdē nepieciešams turpināt diskusijas par šādiem jautājumiem:

1. Priekšlikumi ienākumu nevienlīdzības mazināšanai (Diferencētā

neapliekamā minimuma ieviešana no 2016.gada)

2. Kultūras ministrijas pieteiktie aizsardzības pasākumi (Informācija

klasificēta).

3. Par Ekonomikas ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu „Kompleksi

pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”. (Jautājums tiks skatīts

31.08.2015.)

Jautājumi, par kuriem būtu jāpieņem lēmums

12

Paldies par uzmanību!