INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
Transcript of INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
Jl. Ki Hajar Dewantoro No 80 Kentingan, Jebres, SurakartaTelp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920E_mail : [email protected]
Website : http://rsjd-Surakarta.jatengprov.go.id
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2017
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
Rata-rata penggunaan tempat tidur/
Ocuppancy Ratio (BOR)
Lama hari perawatan/ Length of Stay ( LOS)
Cakupan KunjunganRawat Jalan
Cakupan PelayananRawat Inap
Prosentase pegawai yang mengikutipelatihan/
Bintek selama 20 Jam/ Tahun
Spesifik/ Khusus Penggunaan tempat tidur/ bed untuk pelayanan masing-masing kelas
Lama hari perawatan untuk pelayanan masing-masing kelas
Cakupan KunjunganRawat Jalanberdasarkan :- Diagnosa- Wilayah- Cara Bayar
Cakupan KunjunganRawat Inap berdasarkan:- Diagnosa- Wilayah- Cara Bayar
Spesifik pada peningkatan kompetensiSDM sesuai kebutuhan untuk masing-masing profesi
Measurable/ Terukur
Formulasi pengukuran :
Jumlah hari perawatanx 100%
LOS =
Jumlah lama dirawat Jumlah Kunjungan
Pasien Rawat JalanJumlah KunjunganPasien Rawat Inap
Jumlah Pegawai yang ikutbintek selama 20 jam x 100
%Jumlah TT x Jumlah hari
dalam 1 periode
Jumlah pasienkeluar
( hidup & mati)
Jumlah Seluruh Pegawai
Achievable/ Mampu dicapai
Dukungan Anggaran APBD & BLUD- Target RPJMD diturunkan sehingga mampu dicapai.
Dukungan Anggaran APBD & BLUD
Dukungan Anggaran APBD & BLUD
Dukungan AnggaranAPBD & BLUD
Dukungan Anggaran BLUD
Relevant/ Kesesuaian denganTupoksi RS
Menyelenggarakan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan
Menyelenggarakan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan
Menyelenggarakan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan
Menyelenggarakanpelayanan khususnyapelayanan kesehatanjiwa dengan upayapenyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayananrujukan
Menyelenggarakan pelayanan kesehatankhususnya usaha pelayanan kesehatanjiwa dengan upaya penyelenggaraanpendidikan & pelatihan, penelitian & pengembangan serta pengabdianmasyarakat
Time Bound/ Waktu5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun
IKU
SMART
IKU SMART
➢ Nama Direktur : drg. R. BASOEKI SOETARDJO, MMR
➢ Status Kepemilikan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
➢ Kapasitas TT : 340 TT
➢ Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro No 80 JebresSurakarta 52126
➢ Telepon : ( 0271 ) 641442
➢ Fax : (0271 ) 648920
➢ Email : [email protected]
➢ Website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.idZONASI EKSISTING
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
➢ Didirikan pada tanggal 17 Juli 1918 yangberalamat di Jl. Bhayangkara No 50Surakarta.
➢ Diresmikan terpakai pada tanggal 17 Juli1919 dengan nama “ Doorganghuis voorkrankzinnigen “ atau dikenal dengan namaRumah Sakit Jiwa “ MANGUNJAYAN ”dengan areal seluas 0,69 Ha dengankapasitas tampung 216 TT.
➢ Pada tanggal 3 Februari 1986 terjadi Ruislagdengan Pemda Dati II Kodya Surakarta, RSJiwa Pusat Surakarta Jl. Ki Hajar DewantoroNo 80 Jebres Surakarta.
➢ Pada tahun 2001 saat penetapan OtonomiDaerah RS Jiwa Pusat Surakarta diserahkanke Pemerintah Provinsi Jawa TengahBerdasarkan SK. Menkes No. 1079/Menkes/SK/X/2001 Tanggal 16 Oktober.
➢ Penetapan RS Jiwa Pusat Surakarta menjadi RS JiwaDaerah Surakarta berdasarkan SK Gubernur Jawa tengahNo. 440/09/2002 bulan Februari 2002.
SEJARAH SINGKAT
MENJADI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN JIWA PILIHAN YANG PROFESSIONAL DAN BERBUDAYA
1. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu dan terjangkau masyarakat2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menerapakan nilai – nilai
budaya kerja aparatur3. Mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang efektif dan efisien4. Membudayakan sikap dan perilaku karyawan dalam memberikan pelayanan
sesuai dengan nilai - nilai keluhuran budaya jawa dan kearifan lokal
“ Melayani Lebih Baik “MOTTO
VISI
MISI
Profesionalisme yang Ikhlas Emosional yang Cerdas Menuju Pelayanan yang
Tuntas dan Berkualitas
FILOSOFI LOGO
NILAI - NILAIProfesional dalam pelayanan
Ramah dalam bersikap terhadap pelanggan
Obyektif dalam penyampaian informasi
Antusias dalam semangat kerja
Kooperatif dalam kerjasama terpadu
Target dalam pencapaian program
Intensif dalam pelaksanaan tugas
Favorit dalam kinerja unggulan Rumah Sakit
Kami Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta,Berjanji : Melayani pelanggan secara cepat, tepat,
akurat dan memuaskan
JANJI PELAYANAN
DIREKTUR
WADIR
ADMINISTRASI
BAGIAN
UMUM
SUBBAGIAN RUMAH
TANGGA DAN UMUM
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN,
TATA USAHA DAN HUKUM
BAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
PERBEND DAN VERIFIKASI
SUBBAGIAN
AKUNTANSI
BAG . PERENCANAAN & DIKLITBANG
SUBBAGIAN DIKLITBANG
SUBBAGIAN
PME
WADIR
PELAYANAN
MEDIS
BIDANG PENUNJANG
MEDIS
SEKSI PENUNJANG NON
DIAGNOSTIK
SEKSI PENUNJANG DIAGNOSTIK
BIDANG
KEPERAWATAN
SEKSI KEP RJ,REHAB DAN
KESWAMAS
SEKSI KEP. RI DAN RUJUKAN
BIDANG
PELAYANAN
MEDIS
SEKSI PELAYANAN. RJ,
REHAB
KESWAMAS
SEKSI PELAYANAN. RI DAN RUJUKAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 8 Tahun 2008 Tanggal 7 Juni 2008
S O T K
NO PROFESI PNS NON PNS
1. Dokter Sp.Kj 9 1
2. Dokter Umum 8 2
3. Dokter Gigi 2 -
4. Dokter Spesialis Saraf - 1
5. Dokter Spesialis Anak - 1
6. Dokter Spesialis Radiologi - 1
7. Psikolog 5 -
8. Perawat 206 41
9. Apoteker 9 1
10. Tenaga Lainnya 169 53
Jumlah 408 101
DATA KEPEGAWAIAN TH 2017
MENURUT PROFESI
7 9 8
2 0 0 05
206
9
169
Dokter Sp.Kj Dokter SpKj Dokter Umum
Dokter Gigi Dokter Spesialis Saraf Dokter Spesialis Anak
Dokter Spesialis Radiologi Psikolog Perawat
Apoteker Tenaga Lainnya
DATA KEPEGAWAIAN TH 2017 (PNS)
1 2
0
1
1 1 0
41
1
53
Dokter SpKj Dokter Umum Dokter Gigi
Dokter Spesialis Saraf Dokter Spesialis Anak Dokter Spesialis Radiologi
Psikolog Perawat Apoteker
Tenaga Lainnya
DATA KEPEGAWAIAN TH 2017 (NON PNS)
IDENTITAS RUANG PELAYANAN DAN KELAS PELAYANAN
NORUANG
PERAWATANKELAS KAPASITAS KET
1 Bisma VVIP, VIP A 9 Psikiatri & Non psikiatri paripurna
2 Kresna I 9 Psikiatri Paripurna
3 Wisanggeni I,II,III 22 Non Psikiatri (R.Isolasi & Semi HCU)
4 Dewi Kunti I,II,III 13 Psikogeriatri
5 Puntadewa II,II 15 Psikiatri Akut Laki-laki
6 Arjuna III 23 Psikiatri Dewasa Laki-laki
7 Abimanyu III 30 Psikiatri Dewasa Laki-laki
8 Nakula III 30 Psikiatri Dewasa Laki-laki
9 Sadewa III 30 Psikiatri Dewasa Laki-laki
10 Gatotkaca II,III 24 Psikiatri Dewasa & Anak Remaja Laki-laki
11 Sena III 30 Psikiatri Dewasa Laki-laki
12 Sumbadra II,III 15 Psikiatri Akut Perempuan
13 Larasati II,III 28 Psikiatri Dewasa & Anak Remaja Perempuan
14 Srikandi III 30 Psikiatri Dewasa Perempuan & GMO
15 Drupadi II,III 13 Psikiatri Dengan Observasi Fisik
16 Samba I,III 19 NAPZA
KAPASITAS TT BERDASARKAN KELAS
NO JENIS KEGIATAN
TAHUN
2013 2014 2015 2016 2017
1CAKUPAN PELAYANANRAWAT JALAN
57.507 61.146 71.480 77.358 83.336
2CAKUPAN PELAYANANRAWAT INAP
3.328 3.037 2.875 2.908 2.877
3 BOR 76,53 77,39 70,63 75,41 69,31
4 LOS 30 31 30 32 30
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN
57.50761.146
71.480
77.354
83.336
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2013 2014 2015 2016 2017
KUNJUNGAN
76,5377,39
70,63
75,41
69,31
64
66
68
70
72
74
76
78
2013 2014 2015 2016 2017
B O R
(Bed Occupational Ratio)
L O S
(Length Of Stay)
30
31
30
32
30
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
2013 2014 2015 2016 2017
DATA PASIEN RAWAT JALAN BERDASAR ASAL DAERAH
KARESIDENAN SURAKARTA
Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten
TAHUN JUMLAH
2013 24.099
2014 25.674
2015 30.661
2016 32.656
2017 37.306
TOTAL 150.396
LUAR KARESIDENAN SURAKARTA
Blora, Grobogan, Lain-lain
TAHUN JUMLAH
2013 1.028
2014 1.319
2015 1.337
2016 1.506
2017 2.099
TOTAL 7.289
DATA WILAYAH CAKUPAN SURAKARTA & JAWA TENGAH
TAHUN 2017JatengLainnya1.464
Klaten778
Wonogiri2.545
Boyolali4.051
Surakarta8.187
Sukoharjo7.130
Karanganyar7.229
Sragen7.386
Blora297
Grobogan338
WILAYAH CAKUPAN KARISIDENAN SURAKARTA
TAHUN 2017
8.187
2.545
7.130 7.229
7.386
4.051
778
SURAKARTA WONOGIRI SUKOHARJO KARANGANYAR SRAGEN BOYOLALI KLATEN
DATA WILAYAH CAKUPAN JAWA TIMUR TAHUN 2017Magetan
946Ngawi1.076
Bojonegoro158
Madiun457
Pacitan161
Ponorogo590
Jatim Lainnya1.084
JUMLAH KUNJUNGAN KARISIDENAN SURAKARTA
24.099
25.674
30.661
32.652
37.306
2013 2014 2015 2016 2017
JUMLAH KUNJUNGAN LUAR KARISIDENAN SURAKARTA
1.028
1.319
1.337 1.504
2.099
2013 2014 2015 2016 2017
PERBANDINGAN JAWA TENGAH & JAWA TIMUR
TAHUN 2017
39.405
4.472
JAWA TENGAH JAWA TIMUR
KEGIATAN RAWAT JALAN MENURUT CARA BAYAR
TAHUN
CARA BAYAR
TOTAL
UMUM NON PBI PBI PKMS JAMKESDA
2013 11.893 1.954 10.809 2.070 1.372 28.098
2014 11.359 4.211 10.575 1.891 1.916 29.952
2015 11.157 7.524 13.090 1.737 1.814 35.322
2016 12.960 9.167 14.886 0 1.197 38.210
2017 16.146 11.076 15.449 138 1.068 43.877
JUMLAH 63.515 33.932 64.809 5.836 7.367 175.459
KEGIATAN RAWAT JALAN MENURUT CARA BAYAR
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2013 2014 2015 2016 2017
UMUM NON PBI PBI PKMS JAMKESDA
KUNJUNGAN RAWAT JALAN MENURUT CARA BAYAR
TAHUN 2017
16.146
11.076
15.449
138 1.068
UMUM NON PBI PBI PKMS JAMKESDA
KEGIATAN RAWAT INAP MENURUT CARA BAYAR
TAHUN
CARA BAYAR
TOTAL
UMUM NON PBI PBI PKMS JAMKESDA
2013 735 126 1957 74 436 3.328
2014 866 692 1075 78 326 3.037
2015 874 566 1104 81 250 2.875
2016 689 637 1.321 4 257 2.908
2017 560 663 1.384 12 258 2.877
JUMLAH 3724 2684 6841 249 1527 15.025
RAWAT INAP MENURUT CARA BAYAR
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2013 2014 2015 2016 2017
UMUM NON PBI PBI PKMS JAMKESDA
KUNJUNGAN RAWAT INAP MENURUT CARA BAYAR TAHUN 2017
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
averag
e L
en
gth
of
Stay (
aLO
S)
(h
ari)
Turn Over Interval (TOI)(hari)
BOR 90,0
BOR 85,0
BOR 80,0
BTO 0,0
BTO 0,0
BTO 0,0
2017
Grafik Barber Johnson Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
NOPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DANKEGIATAN (OUTPUT)
ANGGARAN(Rp. 000,-)
2013 2014 2015 2016 2017
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan KetersediaanLogistik Pelayanan RS
8.924.398 9.667.245 9.758.937 7.340.203 10.767.206
1.1 Kegiatan PenyediaanMakanan Dan Minuman
Terlaksananya PemenuhanMakan Minum Pasien
3.878.798 4.375.000 4.300.000 3.225.000 3.550.693
1.2 Kegiatan Penyediaan JasaPelayanan Perkantoran
Terlaksananya PemenuhanBahan Obat-obatan, AlkesHabis Pakai, Reagen, Honor Pegawai Tidak Tetap, PremiAsuransi Honor Pegawai TidakTetap
5.045.600 5.292.245 5.458.937 4.115.203 7.216.513
2 Program Peningkatan MutuYankes BLUD
% Pemenuhan KebutuhanMutu Pelayanan KesehatanBLUD
20.638.993 22.718.028 38.687.227 41.878.589 38.743.054
Kegiatan Pelayanan Dan PendukungPelayanan BLUD
Terlaksananya KegiatanOperasional RS BerupaBelanja Pegawai, BelanjaBarang Dan Jasa, Dan BelanjaModal
20.638.993 22.718.028 38.687.227 41.878.589 38.743.054
ANGGARAN
NoPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DANKEGIATAN (OUTPUT)
ANGGARAN
2013 2014 2015 2016 2017
3 Program Promosi Dan Pemberdayaan
200.000 750.000 550.000 150.000 294.227
Kegiatan PenyelenggaraanPemberdayaan Masyarakat Dan Kemitraan Tk Provinsi
Terselenggaranya KegiatanPemberdayaan Dan Kemitraan Tk Provinsi, Jambore Rehabilitasi, TerapiRekreasi Pasien, Integrasi, Dropping Pasien, PenangananPasien Pasung.
200.000 500.000 250.000 150.000 294.227
Kegiatan Penyelenggaraan PromosiKesehatan Tk Provinsi
Tercapainya Kegiatan PromosiKesehatan
- 250.000 300.000 - -
4 Program Sumber Daya ManusiaKesehatan
Proporsi TenagaKesehatan Yang Tersertifikasi
300.000 500.000 500.000 - 342.804
Kegiatan PenyelenggaraanPendidikan Tenaga Kesehatan
% SDM RS Yang MengikutiPelatihan/ Bintek
300.000 500.000 500.000 - 342.804
5 Program Pendidikan Non Formal dan Informal
- 100.000 - - -
Kegiatan PendidikanKemasyarakatan
Terselenggaranya kegiatanpelatihan / tokoh masyarakat
- 100.000 - - -
ANGGARAN
NoPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DANKEGIATAN (OUTPUT)
ANGGARAN
2013 2014 2015 2016 2017
6 Program Pelayanan Kesehatan Bor,los,cakupan KunjunganRJ, Cakupan Kunjungan RI
5.575.639 8.228.330 24.160.571 22.318.244 18.332.322
6.1 Kegiatan Pemenuhan SaranaPelayanan Kesehatan
Jumlah Sarana Dan PrasaranaPeralatan Kantor Dan Peralatan Kesehatan Yang Dipenuhi
1.066.940 4.649.400 12.300.000 18.574.629 1.500.000
6.2 Kegiatan PemenuhanFasilitas PelayananKesehatan
Jumlah Paket GedungPelayanan
4.493.699 2.500.000 9.975.956 - 12.579.091
6.3 Kegiatan Pemenuhan Sarana& Prasarana PelayananKesehatan Rujukan (DAK)
Jumlah Alat Kesehatan & AlatKedokteran Di RS Yang Dipenuhi
- 863.930 1.684.615 3.743.615 1.340.000
6.4 Kegiatan PemenuhanDerajat KesehatanMasyarakat DenganPenyediaan FasilitasPerawatan Kesehatan BagiPenderita Akibat DampakAsap Rokok
Terselenggaranya PemenuhanAlat THT Set Untuk PerawatanDampak Asap Rokok Di RS
- - - - -
6.5 Kegiatan Fasilitas PelayananKesehatan Ibu Dan Anak
Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana
- 15.000 - - -
6.6 Kegiatan PPKPA/Gender Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana
15.000 - - - -
ANGGARAN
NoPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DANKEGIATAN (OUTPUT)
ANGGARAN
2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.7 Kegiatan PeningkatanMutu PelayananKesehatan
Terlaksananya FasilitasiAkreditasi
- 200.000 200.000 - -
7 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Jumlah KebutuhanSarpras
188.110 802.000 - - -
Kegiatan Pengadaan KendaraanOperasional
Jumlah KendaraanOperasional
188.110 802.000 - - - -
8 Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur
- - 500.000 - -
Kegiatan PengirimanWorkshop/Simposium/Seminar
Terlaksananya PengirimanPeserta Pelatihan SumberDaya Kesehatan
- - 500.000 - -
ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN REALISASI %
2013 68.075.868.000 63.190.069.000 92,82
2014 91.205.241.000 82.563.799.781 90,64
2015 113.876.100.000 60.337.407.179 88,66
2016 131.643.018.000 114.697.306.307 87,12
2017 124.832.980.000 115.408.891.950 92,45
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
(APBD)
TAHUN TARGET REALISASI %
2013 18.000.000.000 19.407.038.264 107,82
2014 20.000.000.000 29.248.057.345 146,24
2015 26.000.000.000 26.804.663.716 103,09
2016 36.000.000.000 26.540.254.120 73,72
2017 36.000.000.000 31.986.529.399 88,85
CAPAIAN KINERJA PENDAPATAN
(BLUD)
PENGEMBANGAN KUALITAS SDM
INDIKATOR
KINERJA
REALISASI
(%)
2013 2014 2015 2016 2017
Persentase pegawaiyang mengikutipelatihan/ Bintekselama jam/ tahun
39,31 45 66,90 51,59 98,20
SERTIFIKASISERTIFIKASI
2013 2014 2015 2016 2017
- ISO 9001:2008 AUDIT ULANG ISO 9001:2008
- AKREDITASI KARS 2012
- AUDIT ULANG ISO 9001:2008
- SURVEY ULANG AKREDITASI KARS 2012
- ISO 22000 : 2007 TENTANG HACCP/ FOOD SAFETY
- SURVEY ULANG AKREDITASI KARS 2012
- RESURVEY ISO 22000 : 2007 TENTANG HACCP/ FOOD SAFETY
PENGEMBANGAN PELAYANAN
GD RAWAT INAP 5 LANTAI