ILPES-CEPAL Curso-Seminario “Políticas Presupuestarias y gestión pública por resultados”...
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ILPES-CEPALCurso-Seminario
“Políticas Presupuestarias y gestión pública por resultados”
Guadalajara
Agosto de 2006
Marianela Armijo
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL SECTOR PUBLICO
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
INDICADORES DE DESEMPEÑO: CONCEPTOS
PASOS BASICOS PARA SU CONSTRUCCION
REQUISITOS Y CONDICIONES
DIFICULTADES
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MEJORAR RESULTADOS
MEJORAR LA GESTION: ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, CALIDAD
•MEJORAR EL PROCESO DE DECISION PRESUPUESTARIA:
VINCULANDO RECURSOS CON DESEMPEÑO COMPROMETIDO Y LOGRADO
•MEJORAR LOS MECANISMOS DE CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS
OBJETIVOS DE LA EVALUACION
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EVALUACION DE LA GESTION
FOCO DE LA EVALUACION
MEDICION DEL DESEMPEÑO LOGRADO POR LAS INSTITUCIONES
ELABORACION DE MEDIDAS DE DESEMPEÑO
PUEDE ABARCAR TODO EL PROCESO DE PRODUCCION
INSUMOS
PROCESOS
PRODUCTOS
RESULTADOS
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PROCESO
PRODUCTO – (OUTPUT)
RESULTADO FINAL O
IMPACTO(OUTCOME)
INSUMO (INPUTS)INSUMO (INPUTS)
¿Con qué rapidez lo estamos haciendo? ¿Cuanto nos cuesta?
¿ Cuántas unidades de productos y servicios estamos generando?
¿Cuántos recursos invertimos, cuanto personal trabajó en el proceso?
¿Cómo están cambiando las condiciones que estamos interviniendo?
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$$ de la campaña
-diseño y pruebas de los avisos -producción de los avisos -compra del tiempo de aviso comercial
- avisos realizándose en la Televisión
Resultados
Inmediatos
Finales
- la gente ve los avisos - las actitudes de la gente se ven afectadas -el comportamiento se ve afectado -menor incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo
Intermedios
Procesos (Actividades)
Insumos (Inputs)
Productos
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INDICADORES DE DESEMPEÑO:CONCEPTOS
INDICADOR COMO HERRAMIENTA QUE ENTREGA INFORMACION CUANTITATIVA RESPECTO DEL LOGRO O RESULTADO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) GENERADOS POR LA INSTITUCION, CUBRIENDO ASPECTOS CUANTITATIVOS O CUALITATIVOS.
INDICADORES DE DESEMPEÑO INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO INCLUYEN UNA META A CONSEGUIR EN ALGUN AMBITO DEL DESEMPEÑO: EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD, ECONOMIA
LOS INDICADORES DEBEN MOSTRAR LA TENDENCIA, EL CAMBIO, LA VARIACIONDE LA VARIABLE MEDIDA: TASA DE DESEMPLEO, DEFICIT HABITACIONAL, PORCENTAJE COBERTURA DE POBLACION ATENDIDA
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OBJETIVOS USO INDICADORES
Induce mejoras en Información Fundamenta la discusión de Resultados Posibilita la Evaluación Apoya el proceso de Formulación de
Políticas Facilita el establecimiento de
Compromisos de Resultado
(*) Dirección de Presupuestos. Ministerio Hacienda. Chile.
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Metas
Calidad
Economia
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IDENTIFICAR LAS AREAS DE MEDICION DE DESEMPEÑO
¿QUE AREAS DEL DESEMPEÑO RESULTA CONVENIENTE MEDIR?
EFICACIAEFICIENCIAECONOMIACALIDAD
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INDICADORES DE DESEMPEÑO (*)
EFICACIA
EFICIENCIA
ECONOMÍA
CALIDAD
PROCESO PRODUCTO RESULTADO
DI
MENSIONES
AMBITOS DE CONTROL
(*) Indicadores de Desempeño. www.dipres.cl
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Nº de usuariosatendidos
Nº de certificados emitidos
Monto inversión ejecutada
Nº de usuarios por atender
Nº Certificados solicitados
Monto asignado para inversión
Lo que se hace Lo que debe hacerse
DEFINIR LAS FORMULAS O ALGORITMOS
A) BASES DE COMPARACIÓN
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FORMULAR ALGORITMOS
b) Definición de ratios
Costos medios: Costo total consultas/ consultas realizadasProducto medio:Nºinspecciones realizadas/Nºinspectores
c) Definición de estándares
% de recomendaciones aceptadas% de clientes satisfechosNº de errores cometidos
Tiempo promedio de tramitación
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CONCEPTOS Y EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTION
EFICACIA:
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, a través de los productos o resultados obtenidos, sin referencia al costo de consecución de los mismos
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CONCEPTOS
EFICACIA
RESULTADO (% RESULTADO LOGRADO EXITOSAMENTE RESPECTO REALIZADO-SOLICITADO)
FOCALIZACION (LOGRADO RESPECTO DEL UNIVERSO)
COBERTURA ( LOGRADO RESPECTO DE LA DEMANDA POSIBLE)
IMPACTO (LOGRADO RESPECTO DEL PROBLEMA QUE SE QUIERE ATACAR)
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EFICACIA
EFICACIA – Productos Delitos aclarados / delitos denunciados MANTENIMIENTO DEL ORDEN INTERNO Mediaciones exitosas / mediaciones realizadas DIRECCION GENERAL DE COMERCIO (Area Defensa del Consumidor)
Conflictos colectivos solucionados / conflictos colectivos planteados DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO
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EFICACIA
EFICACIA – Impacto
% de incremento de recaudación tributaria asociado a la acción del Servicio de Impuestos Internos SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.CHILE % de colocación de empleo juvenil . PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE JÓVENES. MINISTERIO DEL TRABAJO Accidentes laborales marítimos por 100.000 trabajadores marítimos U.S.Coast Guard.
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EFICACIA
EFICACIA - Cobertura
Franquicia utilizada/franquicia potencialSERVICIO DE CAPACITACON Y EMPLEO. CHILE
Padrones reaforados urbanos y suburbanos del Interior / totalde padronesDIRECCION NACIONAL DEL CATASTRO
Area de cultivo incluida en programa / área total de cultivoDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS
Controles de buses interurbanos/Parque de busesintgerurbanosSUBSECRETARIA DE TRANSPORTES. CHILEReclusos que desarrollan actividad industrial / total dereclusiónDIRECCION NACIONAL DE CARCELES
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EFICACIA
EFICACIA - Cobertura
Franquicia utilizada/franquicia potencialSERVICIO DE CAPACITACON Y EMPLEO. CHILE
Padrones reaforados urbanos y suburbanos del Interior / totalde padronesDIRECCION NACIONAL DEL CATASTRO
Area de cultivo incluida en programa / área total de cultivoDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS
Controles de buses interurbanos/Parque de busesintgerurbanosSUBSECRETARIA DE TRANSPORTES. CHILEReclusos que desarrollan actividad industrial / total dereclusiónDIRECCION NACIONAL DE CARCELES
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EFICIENCIA
Describe la relación entre dos magnitudes: La producción física de un producto (bien
o servicio) y Los insumos o recursos que se utilizaronb
para alcanzar ese nivel de producción Mayor cantidad de servicios dado el mismo nivel de
recursos Alcanzar un determinado nivel de servicios
utilizando la menor cantidad de recursos posible
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EFICIENCIA
EFICIENCIA –Costo Medio
Gastos administrativos programa becas/becas entregadas
Gasto total programa certificación/total cajas inspeccionadas
Gastos asociados a intervenciones quirurgicas/N°de intervencionesCosto total de unidades Viviendas contratadas/Unidades contratadas
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EFICIENCIA
EFICIENCIA – Producto Medio
N° de inspecciones / número de inspectoresDIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
N° de expedientes resueltos por semestre / dotación de personal en la tareaCONTADURIA GENERAL DE LA NACION
N° de inspecciones al transporte de pasajeros / personal afectado a la tareaDIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Nº de padrones reaforados / funcionarios afectados a la tareaDIRECCION NACIONAL DEL CATASTRO
N° de consultas / número de médicosUNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA EXTRA-HOSPITALARIA
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ECONOMIA
Capacidad de la institución para mover adecuadamente los recursos financierosen el cumplimiento de sus objetivos:Eficiencia manejo de recursosUso actual de recursos en relación a loplaneadoAutosuficiencia financiera en la capacidad degenerar ahorros y en la existencia de equilibriopresupuestario
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ECONOMIA
ECONOMIA Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo Gasto de actividades de apoyo/gastos totales Aporte de beneficiarios a financiamiento/Monto total inversión programa Gasto de funcionamiento ejecutado/Gastos ejecutados totales Porcentaje de proyectos nuevos aprobados con razón beneficio costo de X % Recuperación de cobranza/ Facturación
.
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CALIDAD
Capacidad de la institución por responder en forma
consistente, rápida y directa a las necesidades delos usuariosA) Mediciones Indirectas.
Mejorar los atributos y características de los productos.
B) Mediciones Directas. Grado de satisfacción de los
usuarios.
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CALIDAD
CALIDAD - Tiempos de Respuesta
Tiempo de espera promedio para atención en consultaDIRECCION GENERAL DE SALUDTiempo de tramitación promedio de solicitudes minerasDIRECCION NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIATiempo promedio para el estudio de cada plan de forestaciónDIRECCION GENERAL DE RECURSOS NATURALESRENOVABLESDías de demora promedio de trámites de legalizacionesdesde su iniciaciónDIRECCION GENERAL DE SECRETARIA, MINISTERIO DERELACIONES EXTERIORESDemora promedio en la entrega del servicioDIRECCIÓN NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
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CALIDAD
CALIDAD - Satisfacción del Usuario
Porcentaje de aprobación: Encuesta de opinión a los usuarios.DIRECCION GENERAL DE REGISTROS
Porcentaje de reclamos / casos atendidosDIRECCIÓN NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
N° de reclamos / Asuntos resueltosDG SECRETARIA, MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Nº servicios reclamados/ Nº total de serviciosHOSPITALES DE MONTEVIDEO
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Oportunidad Accesibilidad Percepción de usuarios
Precisión
Porcentaje de respuestas a los Parlamentarios dentro de los límites acordados.
Número de localidades cubiertas por atenciones móviles
Porcentaje de aprobación excelente de los talleres de trabajo, por los participantes
Porcentaje de contratos terminados por errores
Porcentaje de reportes económicos entregados en tiempo acordado
Nº de horas que la Biblioteca está abierta fuera de las horas de trabajo
Número de fallas reales/ Fallas programadas
Porcentaje de Población con necesidades especiales que son miembros activos de la Biblioteca
INDICADORES DE CALIDAD
Número de intervenciones con retraso/ Número de intervenciones totales
Porcentaje de contratos con uno o más errores encontrados por revisiones externas
Porcentaje de usuarios satisfechos
Nº de usuarios satisfechos/ Total usuarios encuestados
Nº de usuarios Satisfechos con el trato en la atención/ Total usuarios
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Indicadores con enfoque de género
La incorporación de enfoque de género en la gestión pública obedece a :
la necesidad del Estado de evaluar los efectos diferenciados de sus productos (bienes y servicios) para mujeres y hombres.
Representa un avance para el mejoramiento de la gestión del Estado por cuanto eleva la eficacia de los programas relacionados con las actuales prioridades públicas
Se pueden preveer y evitar que se produzcan efectos negativos sobre las condiciones de vida y bienestar, o sobre la posición de las mujeres y los hombres en nuestra sociedad.
www.dipres.cl
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Indicadores con enfoque de género Los resultados del producto ¿muestran efectos negativos
diferenciados para hombres y mujeres?
Ejemplos de efectos negativos:
Incremento de la carga de trabajo, deterioro de la salud personal, restricción de oportunidades.
Incremento del aislamiento social. Rigidez y reproducción de roles tradicionales para mujeres y hombres. Ningún o escaso acceso al ingreso o a los productos del servicio o
institución. Disminución del acceso a bienes materiales, a nuevas fuentes energéticas o productivas, a los servicios, o a las instituciones el Estado. Disminución de la autoridad en los ámbitos de poder o tareas tradicionales. Exclusión de los beneficios del producto en grupos específicos de mujeres
(grupos de mujeres de menores ingresos por ejemplo) Concentración de los beneficios en lo grupos de hombres, etc
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Indicadores con enfoque de género
Fuente: Balance de Gestión Integral. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
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Indicadores con enfoque de género
Fuente: Balance de Gestión Integral. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
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Asignar las responsabilidades
Centros de Responsabilidad
Unidad de la Organización que genera un producto o servicio
Tiene un responsable a cargo con autonomía y autoridad
Tiene recursos asignados para la generación de los productos o servicios
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RECOPILAR LA INFORMACION NECESARIA
Información contable-presupuestaria
Estadísticas de producción física, cargas de trabajo del personal
Encuestas, estudios especiales
Benchmarking,etc
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RELEVANCIAPERTINENCIA
I NTEGRACION
HOMOGENEIDAD
INDEPENDENCIA
CONFIABILIDAD
No es posible ni deseable medirlo todo
Medir lo correcto
Eficacia, eficiencia, calidad, economía
Medidas equivalentes
Medir lo controlable
Datos suficientes y demostrables
APLICAR CRITERIOS DE TECNICOS Y REQUISITOS
COSTO RAZONABLE
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COMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS
BASES DE COMPARACION:
DESEMPEÑO HISTORICO:
OBJETIVOS DEFINIDOS
DESEMPEÑO LOGRADO EN INSTITUCIONES SIMILARES, PROCESOS O PROGRAMAS.
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EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:FORMULAS DE CALCULO
•GESTION DE AÑOS ANTERIORES
Porcentaje de aumento del parque informático de la Unidad Ejecutora y su conexión en red
Fórmula de cálculo: 1999 2000 2001
[(Equipos incorporados y 53 71 96conectados en el año t/equipos conectados año t-1) -1] *100 33,9% 35,2%
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EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:FORMULAS DE CALCULO
UN ESTANDAR DE INSTITUCIONES SIMILARES
Tiempo máximo de tramitación de mediaciones
Fórmula de cálculo:1999 2000 Meta
Sumatoria de N°de días deTramitación/N°de tramitacionesRealizadas 18días 30días 25días
(días)
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EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:FORMULAS DE CALCULO
•LO PROGRAMADO, COMPARACION RESPECTO DEL OBJETIVO DEFINIDO
Porcentaje de vías navegables ya habilitadas
Fórmula de cálculo
Vías navegables habilitadas año t/Vías navegables programadas año t
1999 2000 2001
S/d s/d (120/143)*100 83,9%
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COMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS
NO HAY UNA MEDIDA UNICA QUE DEMUESTRE POR SI SOLA EL DESEMPEÑO DE LA INSTITUCION
SE REQUIERE UN COMBINACION DE ELLAS:
RESULTADOS, IMPACTO, EFICACIA, EFICIENCIA, CALIDAD
“CIERTOS INDICADORES PUEDEN SER CONTRADICTORIOS ENTRE ELLOS”:
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INTEGRALIDAD DE LAS METAS
Aumentar la cobertura del programa de raciones a un 55%de la población escolar.
Llegar a un costos promedio de $5
Alcanzar1000 calorías por ración
INDICADOR DE CALIDAD
* Calorías por ración. * Porcentaje de aceptaciónde los escolares (encuesta)
INDICADOR DE EFICIENCIA
Costo promedio de las raciones: gasto total programa / número deraciones
INDICADOR DE EFICACIA
Población escolar en programa / población escolar total
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PROBLEMAS FRECUENTES EN LA CONSTRUCCION DE
INDICADORES
TRAMPA DE LA MEDICION: SE MUESTRA COMO RESULTADOS (Y SE HACE) SOLO LO QUE SE PUEDE MEDIR
SE TIENDE A MEDIR DE ACUERDO A LA INFORMACION DISPONIBLE, DESCUIDANDO LA MEDICION DE LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES
SUBVALORACION DE LAS METAS FRENTE A UN AMBIENTE PUNITIVO DE LA EVALUACION
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PROBLEMAS FRECUENTES EN LA CONSTRUCCION DE
INDICADORES
TENDENCIA A MEDIRLO TODO PARA NO SUBREPRESENTAR ESFUERZOS
SE DESARROLLAN INDICADORES PERO NO SE USAN PARA LA TOMA DE DECISIONES.
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LIMITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN
EL AMBITO PUBLICO
DIFICULTAD PARA VINCULAR ASIGNACION DE PRESUPUESTO A RESULTADOS LOGRADOS
Relación entre resultados y recursos asignados no puede ser lineal
LA EVALUACION TIENE UN COMPONENTEPOLITICO IMPORTANTEEfectos de mostrar públicamente las deficiencias dedesempeño
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LIMITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AMBITO
PUBLICO
NATURALEZA INTANGIBLE DE BIENES PUBLICOS Dificultad de definir objetivos y metas Existen muchos procesos, productos que no pueden
ser medidos: Diplomacia, Investigaciones, actividades culturales
TIPOS DE SERVICIOS CUYA MEDICION RESULTACOMPLEJA ESTANDARIZAR ( DEBEN INCLUIROTRAS VALORACIONES)
Protección al menor, seguridad pública, recreación,cumplimiento de leyes, etc