Il bilancio dello Stato 2019-2021. Una analisi delle spese ... · XVIII legislatura Il bilancio...
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XVIII legislatura
Il bilancio dello Stato 2019-2021.
Una analisi delle spese per
missioni e programmi
Aprile 2019
n. 4
SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – [email protected] – @SR_Bilancio
Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli
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Servizio del bilancio, (2019). Elementi di documentazione, « Il bilancio dello Stato 2019-
2021. Una analisi delle spese per missioni e programmi». ED04, aprile 2019, Senato della
Repubblica, XVIII legislatura
I N D I C E
LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI ....................................................... 1
1. LA DECISIONE DI BILANCIO 2019–2021. UN QUADRO DI SINTESI .................. 2
2. L'ANALISI DELLA SPESA NEL BILANCIO 2019–2021 ............................................ 3
3. TABELLE E GRAFICI ..................................................................................................... 6
3.1. Parte generale ................................................................................................................ 6
3.2. Analisi delle missioni .................................................................................................. 19
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ....... 19
2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello
Stato sul territorio ......................................................................................................................... 20
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali ................................................................... 21
4. L'Italia in Europa e nel mondo ................................................................................................. 23
5. Difesa e sicurezza del territorio ................................................................................................ 25
6. Giustizia.................................................................................................................................... 27
7. Ordine pubblico e sicurezza ..................................................................................................... 29
8. Soccorso civile ......................................................................................................................... 31
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca........................................................................... 33
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche ................................................................. 34
11. Competitività e sviluppo delle imprese .................................................................................. 35
12. Regolazione dei mercati ......................................................................................................... 37
13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto ......................................................... 38
14. Infrastrutture pubbliche e logistica ......................................................................................... 40
15. Comunicazioni........................................................................................................................ 42
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ....................... 44
17. Ricerca e innovazione ............................................................................................................ 45
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .................................................... 47
19. Casa e assetto urbanistico ....................................................................................................... 49
20. Tutela della salute ................................................................................................................... 50
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici....................................... 51
22. Istruzione scolastica ............................................................................................................... 52
23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria ........................................................ 53
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .............................................................................. 54
25. Politiche previdenziali ............................................................................................................ 56
26. Politiche per il lavoro ............................................................................................................. 57
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.................................................................... 58
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale .......................................................................................... 59
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica ....................... 60
30. Giovani e sport ....................................................................................................................... 61
31. Turismo .................................................................................................................................. 62
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche............................................ 63
33. Fondi da ripartire .................................................................................................................... 65
34. Debito pubblico ...................................................................................................................... 66
1
LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI
La struttura del bilancio per missioni e programmi è stata introdotta nella
legislazione contabile con la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza
pubblica) che ha formalizzato, nel quadro di una più complessiva rivisitazione del
processo di costruzione delle previsioni finanziarie ed economiche, il nuovo sistema di
classificazione del bilancio dello Stato con la finalità di rafforzare la lettura degli
stanziamenti di bilancio nell'ottica delle politiche pubbliche.
Questa struttura su due livelli di aggregazione consente altresì alla legge di bilancio
di rappresentare in modo più trasparente gli effetti finanziari complessivi delle scelte
allocative compiute dalle autorità di bilancio in relazione alle principali politiche
pubbliche da perseguire attraverso l'evidenziazione delle dotazioni assegnate alle
singole amministrazioni, alla luce di quanto previsto dagli articoli 21 e 25 della
predetta legge di contabilità e finanza pubblica.
Il Servizio del bilancio del Senato presenta in questo documento la struttura per
missioni e programmi del bilancio dello Stato per il triennio 2019-2021, anche a
supporto di eventuali ulteriori analisi comparative.
Si segnala il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ad
opera del decreto legislativo n. 90 del 2016, con il quale sono state introdotte alcune
rilevanti innovazioni.
In particolare, è stata effettuata una revisione delle missioni e dei programmi di
spesa, è stato affidato ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità
all'interno di ciascun ministero e sono state introdotte le "azioni" ovvero aggregati di
bilancio sottostanti i programmi di spesa (non oggetto di questa analisi). Per un
maggior approfondimento si rinvia ai documenti dei servizi di documentazione del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati1.
1 Vedi:http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2747.htm,
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2754.htm,
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/BI0315b.htm,
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/BI0315.htm.
2
1. LA DECISIONE DI BILANCIO 2019–2021. UN QUADRO DI SINTESI
Una sintesi del quadro finanziario del bilancio dello Stato è fornita dalla tabella 1.1,
che riporta le previsioni di entrata, di spesa e i principali risultati differenziali per il
triennio 2019-2021.
Il saldo netto da finanziare, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali,
nel 2019 (-59.336 milioni di euro) risulta in aumento (+35,3 per cento) rispetto al
valore assestato 2018 (-43.842 milioni di euro) principalmente a causa dell'incremento
delle spese finali (quasi integralmente dovuto alla crescita delle spese correnti + 2,8
per cento) a fronte di entrate finali stabili (l'incremento delle entrate tributarie è
compensato dalla riduzione delle entrate extratributarie).
Nel successivo biennio si prevede un crescente miglioramento del saldo netto da
finanziare (del 27,4 per cento nel 2020 e del 35,3 per cento nel 2021). Tale
miglioramento è riconducibile all'aumento delle entrate, in particolare, di natura
tributaria (+5,6 per cento nel 2020 e +2,4 nel 2021) a fronte di un andamento
altalenante delle spese finali (in aumento dell'1,5 per cento nel 2020 e in diminuzione
dello 0,5 per cento nel 2021). La spesa per interessi è prevista in aumento nell'arco
dell'intero triennio, rispettivamente, +4,7 per cento nel 2019, +4,6 per cento nel 2020 e
+6,4 per cento nel 2021.
Tabella 1.1 - Bilancio dello Stato: Quadro di sintesi previsioni 2018, 2019 e 2020 (Competenza) (milioni di euro)
Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota breve "La legge di
bilancio per il 2019-2021 in breve", pag. 16.
Note: eventuali differenze sono dovute agli arrotondamenti effettuati.
Assestato
2018 2019 2020 2021 19/18 20/19 21/20 2019 2020 2021
ENTRATE
Tributarie 504.693 513.200 541.798 554.559 1,7 5,6 2,4 88,6 89,5 89,9
Extratributarie 71.509 63.847 61.259 60.238 -10,7 -4,1 -1,7 11,0 10,1 9,8
Alien. e amm.to, ecc. 2.288 2.259 2.251 2.258 -1,3 -0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
ENTRATE FINALI 578.490 579.306 605.308 617.055 0,1 4,5 1,9 100,0 100,0 100,0
SPESE
Spese correnti 572.500 588.476 596.190 596.607 2,8 1,3 0,1 92,1 91,9 92,5
di cui interessi 75.324 78.898 82.554 87.876 4,7 4,6 6,4 12,4 12,7 13,6
Spese Conto Capitale 49.832 50.165 52.214 48.317 0,7 4,1 -7,5 7,9 8,1 7,5
SPESE FINALI 622.332 638.641 648.404 644.924 2,6 1,5 -0,5 100,0 100,0 100,0
Rimborso prestiti 224.260 231.508 228.909 244.836 3,2 -1,1 7,0
Risparmio pubblico 3.702 -11.429 6.867 18.190
Saldo netto da finanziare -43.842 -59.335 -43.096 -27.869 35,3 -27,4 -35,3
Legge di bilancio Variazioni percentuali Composizione (% )
3
2. L'ANALISI DELLA SPESA NEL BILANCIO 2019–2021
Il bilancio per il 2018 si articola in 13 stati di previsione, di cui uno per l'entrata e
12 per la spesa, 34 missioni e 176 programmi (713 azioni).
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
con la spesa pubblica. Ogni missione si realizza concretamente attraverso uno o più
programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte, con rare
eccezioni, all'interno di un singolo ministero2 per perseguire obiettivi definiti
nell'ambito delle finalità istituzionali3. I programmi costituiscono altresì le unità di
voto parlamentare.
Resta confermato il numero delle missioni (34) presenti nella legge di bilancio
2018-2020 mentre il numero dei programmi (176) aumenta di uno. I programmi 32.2
Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
sono presenti per ciascuno stato di previsione. Le modifiche rispetto alla struttura della
Legge di bilancio 2018 riguardano la soppressione di un programma a fronte
dell'istituzione di due nuovi programmi, la denominazione di alcuni programmi e la
ricollocazione di alcune attività tra programmi, per consentire una migliore
individuazione delle politiche statali, nonché la soppressione, ricollocazione e
istituzione di nuove azioni.
Variazioni programmi e missioni
Le variazioni rispetto al 2018 sono state le seguenti:
È stato soppresso il programma 3.4 Federalismo amministrativo e le relative azioni sono state
riallocate sotto il programma 3.7 Rapporti finanziari con Enti territoriali;
Sono stati istituiti due nuovi programmi ("24.13 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti" e
"24.14 Tutela della privacy");
Il programma "31.1 Sviluppo e competitività del turismo", per il 2018 di competenza del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato attribuito al Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali;
Sono stati ridenominati i programmi:
o 15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione
o 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie
o 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
o 23.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore
2 Programmi condivisi tra Centri di responsabilità di Ministeri diversi: 32.002 Indirizzo politico; 32.003
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. 3 Per un approfondimento cfr. Servizio del bilancio del Senato, La classificazione del bilancio per programmi
e missioni, Elementi di documentazione n. 11, maggio 2007.
4
Complessivamente circa l'85 per cento delle missioni sono realizzate da uno (50 per
cento) o da due (35 per cento circa) ministeri. Infatti, le missioni cui partecipa un
unico ministero sono 17, mentre sono 12 il numero delle missioni cui partecipano 2
ministeri.
Due ministeri gestiscono 2 missioni, sei ministeri perseguono 3 o 4 missioni, mentre
quattro ministeri ne gestiscono un numero compreso tra 5 e 7; fin dal 2009, il solo
Ministero dell'economia e delle finanze gestisce più di 20 missioni.
La maggior parte delle missioni è costituita da un numero di programmi compreso
tra 2 e 9 (73,5 per cento), alcune missioni (5) sono costituite da numerosi programmi
(10 o più), mentre altre (4) presentano un solo programma.
Il presente dossier contiene un apparato di tabelle che mostra un'aggregazione degli
stanziamenti di spesa, in termini di competenza (per missioni, programmi e stati di
previsione), per il triennio 2019-20214. Le informazioni così organizzate forniscono
una visione aggregata più organica rispetto a quella contenuta nella documentazione
disponibile, sia rispetto all'articolazione delle missioni per ministeri, sia ai fini
dell'evoluzione degli stanziamenti nel tempo. Le elaborazioni dei dati di bilancio sono
state effettuate secondo l’articolazione in missioni e programmi attualmente vigenti.
Di conseguenza, al fine di rendere confrontabili i dati della legge di bilancio 2019-
2021 con quelli dell'assestamento 2018, per tale ultimo documento si è fatto
4 I dati riportati nelle tabelle dell'allegato sono tratti dal sito internet della Ragioneria Generale dello Stato,
Pubblicazioni statistiche, La spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Numero degli stati di previsione 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Numero delle missioni 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Numero dei programmi 162 172 172 174 174 181 182 175 175 176
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Missioni cui partecipa 1 ministero 12 14 14 13 12 12 13 17 17 17
Missioni cui partecipano 2 ministeri 13 12 12 13 13 13 13 12 12 12
Missioni cui partecipano 3 ministeri 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3
Missioni cui partecipano 4 o più ministeri 6 6 6 6 6 4 4 2 2 2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ministeri che perseguono 2 missioni - - - - - - - 3 3 2
Ministeri che perseguono 3 o 4 missioni 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6
Ministeri che perseguono 5-7 missioni 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
Ministeri che perseguono 8-10 missioni 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Ministeri che perseguono più di 20 missioni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Missioni con 1 programma 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Missioni con 2 o 3 programmi 8 10 10 9 9 10 10 11 11 11
Missioni con 4 o 5 programmi 9 7 7 9 9 7 7 4 4 3
Missioni con 6-9 programmi 9 10 10 9 9 9 9 10 10 11
Missioni con 10 o più programmi 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
5
riferimento all'elaborazione effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato secondo
l'articolazione in missioni e programmi attualmente vigente.
L'apparato è diviso in due sezioni. La prima mostra l'insieme delle missioni e degli
stati di previsione. La seconda analizza con maggiore dettaglio ciascuna missione.
In particolare, la prima sezione (3.1. Parte generale) contiene:
tabelle recanti i valori assoluti (tabella 3.1.1) e le variazioni percentuali rispetto
all'anno precedente (tabella 3.1.2) delle spese complessive per gli anni 2018-
2021, articolate per missione e titoli (spesa corrente, in conto capitale e rimborso
prestiti).
grafici di riepilogo delle missioni di spesa per stanziamenti correnti e in conto
capitale.
tabelle recanti il riepilogo della spesa complessiva, articolata per stato di
previsione5 e titoli; valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno
precedente; anni 2018-2021 (tabelle 3.1.5 e 3.1.6).
tabella di raccordo tra missioni e stati di previsione (tabella 3.1.7).
tabella di raccordo tra stati di previsione e missioni (tabella 3.1.8).
La seconda sezione (3.2. Analisi delle missioni) presenta per ciascuna delle 34
missioni:
un grafico che mostra sinteticamente la composizione percentuale della missione
evidenziando i principali programmi.
una tabella recante l'articolazione della missione per programmi, stati di
previsione e titoli; valori assoluti; anni 2018-2021.
5 Si precisa che la numerazione degli stati di previsione nel presente dossier segue quella adottata dalla RGS
nel database utilizzato per le elaborazioni e non quella prevista dalla legge di bilancio.
6
3. TABELLE E GRAFICI
3.1. Parte generale
3.1.1. Spese complessive per missioni e titoli – anni 2018-2021
Valori assoluti (milioni di euro)
MissioneAssestato
20182019 2020 2021
C 2.254,2 2.276,1 2.284,9 2.274,8
K 8,5 10,0 10,0 10,0
Tot. 2.262,8 2.286,1 2.294,9 2.284,8
C 578,2 607,9 617,8 551,1
K 2,6 1,7 1,7 0,9
Tot. 580,9 609,6 619,5 552,0
C 116.425,1 115.586,7 116.653,5 118.050,4
K 1.344,4 2.405,2 1.945,6 2.003,6
R 1.074,4 2.001,2 1.064,4 1.122,7
Tot. 118.843,8 119.993,1 119.663,5 121.176,7
C 20.172,8 21.836,4 22.388,0 22.417,3
K 5.116,2 3.450,2 3.605,0 4.608,5
Tot. 25.289,0 25.286,6 25.993,0 27.025,8
C 18.329,6 18.771,5 19.222,1 17.661,5
K 2.484,6 1.992,2 2.574,2 2.665,8
Tot. 20.814,2 20.763,7 21.796,3 20.327,4
C 8.405,5 8.348,9 8.351,3 8.322,9
K 330,1 417,9 465,0 321,9
Tot. 8.735,6 8.766,8 8.816,4 8.644,8
C 10.733,3 10.731,8 10.727,2 10.697,0
K 485,4 490,9 654,7 565,1
R 0,0 0,0 0,0 0,0
Tot. 11.218,6 11.222,7 11.381,8 11.262,0
C 2.312,1 2.320,3 2.322,6 2.318,2
K 3.653,2 4.968,2 2.387,9 1.991,4
R 427,9 331,6 228,5 39,5
Tot. 6.393,2 7.620,1 4.939,0 4.349,1
C 580,8 593,1 569,4 568,8
K 257,6 250,9 236,1 178,2
Tot. 838,4 843,9 805,4 746,9
C 120,1 42,0 42,0 42,0
K 210,9 177,6 192,6 192,6
Tot. 331,0 219,6 234,6 234,5
C 14.245,2 15.897,0 15.260,5 14.525,9
K 10.235,7 8.563,9 5.181,3 4.964,5
R 379,5 296,6 240,8 170,7
Tot. 24.860,4 24.757,5 20.682,7 19.661,1
C 16,7 42,6 41,0 41,0
K 0,0 2,6 2,6 0,0
Tot. 16,8 45,3 43,6 41,0
C 7.503,6 7.427,4 7.317,8 7.236,8
K 5.888,6 3.944,8 6.845,1 5.425,2
Tot. 13.392,2 11.372,2 14.163,0 12.662,0
C 140,9 152,3 150,0 148,3
K 5.873,8 3.448,9 7.204,7 4.983,6
Tot. 6.014,7 3.601,2 7.354,8 5.131,9
C 725,4 672,7 647,3 659,4
K 2,5 67,9 372,7 125,3
Tot. 727,9 740,6 1.020,0 784,7
C 113,6 113,1 112,7 109,8
K 143,4 151,2 81,2 11,2
Tot. 257,0 264,2 193,9 121,0
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
6. Giustizia
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri
2. Amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul
territorio
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. L'Italia in Europa e nel mondo
5. Difesa e sicurezza del territorio
7. Ordine pubblico e sicurezza
8. Soccorso civile
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
11. Competitivita' e sviluppo delle imprese
13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. Infrastrutture pubbliche e logistica
15. Comunicazioni
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo
12. Regolazione dei mercati
7
Valori assoluti (milioni di euro)
MissioneAssestato
20182019 2020 2021
C 436,9 431,3 444,1 500,1
K 2.592,8 2.885,1 2.889,6 2.778,1
Tot. 3.029,7 3.316,4 3.333,7 3.278,2
C 715,7 720,5 721,1 717,3
K 509,5 459,1 422,7 353,7
R 11,2 11,6 6,0 1,2
Tot. 1.236,4 1.191,2 1.149,8 1.072,2
C 170,2 163,0 224,5 289,6
K 159,9 150,1 38,4 34,1
Tot. 330,1 313,1 262,8 323,7
C 1.190,7 1.087,6 1.083,3 1.074,7
K 43,4 202,5 144,9 141,8
Tot. 1.234,1 1.290,1 1.228,2 1.216,6
C 1.555,7 1.505,4 1.190,3 1.156,1
K 745,6 1.098,5 906,3 695,5
R 47,5 41,8 43,6 33,3
Tot. 2.348,9 2.645,7 2.140,2 1.884,9
C 45.838,7 47.624,1 46.424,2 44.183,2
K 772,1 751,9 509,2 295,2
Tot. 46.610,7 48.376,0 46.933,4 44.478,5
C 8.192,7 8.313,0 8.479,4 8.526,9
K 34,2 38,2 34,2 34,1
R 17,6 18,0 18,3 10,8
Tot. 8.244,6 8.369,2 8.531,9 8.571,8
C 33.953,6 40.270,4 41.282,8 41.500,8
K 25,0 18,0 18,0 12,7
Tot. 33.978,6 40.288,4 41.300,8 41.513,5
C 92.730,6 96.401,6 99.824,9 100.251,8
K 0,0 0,0 0,0 0,0
Tot. 92.730,6 96.401,6 99.824,9 100.251,8
C 10.590,2 10.455,3 10.273,3 10.354,4
K 27,3 37,9 39,2 41,2
Tot. 10.617,5 10.493,2 10.312,4 10.395,5
C 3.645,0 3.359,4 3.015,9 2.907,9
K 21,0 20,3 14,7 14,2
Tot. 3.666,0 3.379,8 3.030,6 2.922,0
C 23,6 24,0 24,0 24,0
K 5.101,4 6.350,8 6.849,8 7.000,0
Tot. 5.125,0 6.374,7 6.873,8 7.024,0
C 87.593,8 89.295,5 89.047,9 86.305,8
K 742,8 1.118,1 1.064,4 1.050,1
Tot. 88.336,6 90.413,6 90.112,3 87.355,8
C 640,1 683,7 622,5 584,5
K 170,2 102,5 87,9 70,9
Tot. 810,3 786,2 710,3 655,4
C 43,4 44,1 44,1 44,1
K 0,2 0,2 0,2 0,2
Tot. 43,6 44,3 44,3 44,3
C 4.236,3 2.933,5 2.779,8 2.791,4
K 222,2 300,7 214,2 279,0
R 0,2 0,2 0,2 0,2
Tot. 4.458,7 3.234,4 2.994,2 3.070,6
C 6.727,5 6.611,8 7.317,8 8.488,2
K 2.626,9 4.525,8 5.779,3 6.168,4
Tot. 9.354,4 11.137,6 13.097,1 14.656,6
C 71.558,2 72.942,7 76.430,1 81.429,5
K 0,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0
R 222.301,8 228.807,5 227.307,5 243.457,5
Tot. 293.860,0 303.050,1 305.037,5 326.187,0
Totale complessivo 846.592,5 869.499,0 876.920,6 889.908,3
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
25. Politiche previdenziali
26. Politiche per il lavoro
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale
19. Casa e assetto urbanistico
20. Tutela della salute
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici
22. Istruzione scolastica
23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
17. Ricerca e innovazione
31. Turismo
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
33. Fondi da ripartire
34. Debito pubblico
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica
30. Giovani e sport
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
8
3.1.2. Spese complessive per missioni e titoli – anni 2018-2021
Variazioni percentuali
Missione
Var.
2019/2018
assestato
Var.
2020/2019
Var.
2021/2020
C +1,0 +0,4 -0,4
K +17,3 0,0 0,0
Tot. +1,0 +0,4 -0,4
C +5,1 +1,6 -10,8
K -34,8 +0,9 -49,4
Tot. +4,9 +1,6 -10,9
C -0,7 +0,9 +1,2
K +78,9 -19,1 +3,0
R +86,3 -46,8 +5,5
Tot. +1,0 -0,3 +1,3
C +8,2 +2,5 +0,1
K -32,6 +4,5 +27,8
Tot. -0,0 +2,8 +4,0
C +2,4 +2,4 -8,1
K -19,8 +29,2 +3,6
Tot. -0,2 +5,0 -6,7
C -0,7 +0,0 -0,3
K +26,6 +11,3 -30,8
Tot. +0,4 +0,6 -1,9
C -0,0 -0,0 -0,3
K +1,1 +33,4 -13,7
R N/A N/A N/A
Tot. +0,0 +1,4 -1,1
C +0,4 +0,1 -0,2
K +36,0 -51,9 -16,6
R -22,5 -31,1 -82,7
Tot. +19,2 -35,2 -11,9
C +2,1 -4,0 -0,1
K -2,6 -5,9 -24,5
Tot. +0,7 -4,6 -7,3
C -65,0 -0,1 -0,1
K -15,8 +8,4 0,0
Tot. -33,7 +6,8 -0,0
C +11,6 -4,0 -4,8
K -16,3 -39,5 -4,2
R -21,8 -18,8 -29,1
Tot. -0,4 -16,5 -4,9
C +154,7 -3,9 -0,0
K +5.367,1 0,0 -98,2
Tot. +169,8 -3,7 -6,0
C -1,0 -1,5 -1,1
K -33,0 +73,5 -20,7
Tot. -15,1 +24,5 -10,6
C +8,1 -1,5 -1,1
K -41,3 +108,9 -30,8
Tot. -40,1 +104,2 -30,2
C -7,3 -3,8 +1,9
K +2.653,2 +449,0 -66,4
Tot. +1,7 +37,7 -23,1
C -0,5 -0,3 -2,5
K +5,4 -46,3 -86,2
Tot. +2,8 -26,6 -37,6
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
6. Giustizia
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri
2. Amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul
territorio
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. L'Italia in Europa e nel mondo
5. Difesa e sicurezza del territorio
12. Regolazione dei mercati
13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. Infrastrutture pubbliche e logistica
15. Comunicazioni
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo
7. Ordine pubblico e sicurezza
8. Soccorso civile
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
11. Competitivita' e sviluppo delle imprese
9
Variazioni percentuali
Missione
Var.
2019/2018
assestato
Var.
2020/2019
Var.
2021/2020
C -1,3 +3,0 +12,6
K +11,3 +0,2 -3,9
Tot. +9,5 +0,5 -1,7
C +0,7 +0,1 -0,5
K -9,9 -7,9 -16,3
R +3,3 -47,7 -80,0
Tot. -3,7 -3,5 -6,7
C -4,2 +37,7 +29,0
K -6,1 -74,4 -11,0
Tot. -5,2 -16,1 +23,2
C -8,7 -0,4 -0,8
K +366,8 -28,4 -2,1
Tot. +4,5 -4,8 -0,9
C -3,2 -20,9 -2,9
K +47,3 -17,5 -23,3
R -12,0 +4,2 -23,6
Tot. +12,6 -19,1 -11,9
C +3,9 -2,5 -4,8
K -2,6 -32,3 -42,0
Tot. +3,8 -3,0 -5,2
C +1,5 +2,0 +0,6
K +11,7 -10,6 -0,1
R +1,9 +1,9 -41,2
Tot. +1,5 +1,9 +0,5
C +18,6 +2,5 +0,5
K -28,0 0,0 -29,4
Tot. +18,6 +2,5 +0,5
C +4,0 +3,6 +0,4
K 0,0 0,0 0,0
Tot. +4,0 +3,6 +0,4
C -1,3 -1,7 +0,8
K +38,8 +3,4 +5,1
Tot. -1,2 -1,7 +0,8
C -7,8 -10,2 -3,6
K -3,2 -27,7 -3,5
Tot. -7,8 -10,3 -3,6
C +1,5 -0,1 0,0
K +24,5 +7,9 +2,2
Tot. +24,4 +7,8 +2,2
C +1,9 -0,3 -3,1
K +50,5 -4,8 -1,3
Tot. +2,4 -0,3 -3,1
C +6,8 -9,0 -6,1
K -39,8 -14,3 -19,3
Tot. -3,0 -9,6 -7,7
C +1,6 -0,0 -0,0
K +9,7 -8,9 0,0
Tot. +1,6 -0,0 -0,0
C -30,8 -5,2 +0,4
K +35,3 -28,8 +30,2
R +5,5 +5,5 +5,5
Tot. -27,5 -7,4 +2,6
C -1,7 +10,7 +16,0
K +72,3 +27,7 +6,7
Tot. +19,1 +17,6 +11,9
C +1,9 +4,8 +6,5
K N/A 0,0 0,0
R +2,9 -0,7 +7,1
Tot. +3,1 +0,7 +6,9
Totale complessivo +2,7 +0,9 +1,5
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
17. Ricerca e innovazione
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
19. Casa e assetto urbanistico
20. Tutela della salute
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici
22. Istruzione scolastica
23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
31. Turismo
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
33. Fondi da ripartire
34. Debito pubblico
25. Politiche previdenziali
26. Politiche per il lavoro
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica
30. Giovani e sport
10
Figura 3.1.3. Missioni di spesa. Stanziamenti correnti*. Anni 2018-2021, (continua nella pagina
successiva) (milioni di euro)
* Missioni in ordine decrescente in base al valore 2018 Assestato
11
(segue) Missioni di spesa. Stanziamenti correnti*. Anni 2018-2021 (milioni di euro)
* Missioni in ordine decrescente in base al valore 2018 Assestato
12
Figura 3.1.4. Missioni di spesa. Stanziamenti in conto capitale*. Anni 2018-2021 (continua nella
pagina successiva) (milioni di euro)
* Missioni in ordine decrescente in base al valore 2018 Assestato
13
(segue) Missioni di spesa. Stanziamenti in conto capitale*. Anni 2018-2021 (milioni di euro)
* Missioni in ordine decrescente in base al valore 2018 Assestato
14
3.1.5. Spese complessive per stato di previsione – anni 2018-2021.
Valori assoluti (milioni di euro)
Stati di previsioneAssestato
20182019 2020 2021
C 324.647,2 332.532,1 338.033,1 340.839,1
K 28.354,8 30.723,6 30.711,6 32.397,0
R 223.787,8 231.123,1 228.582,2 244.600,6
Tot. 576.789,8 594.378,8 597.326,9 617.836,7
C 760,6 796,3 589,2 526,6
K 4.716,7 3.818,4 3.937,8 3.464,4
R 379,5 296,6 240,8 170,7
Tot. 5.856,7 4.911,3 4.767,8 4.161,7
C 124.852,9 134.448,4 138.722,7 139.471,5
K 52,4 56,0 57,3 54,0
Tot. 124.905,3 134.504,4 138.779,9 139.525,4
C 8.180,4 8.153,0 8.114,5 8.081,6
K 331,4 429,1 465,3 322,1
Tot. 8.511,8 8.582,2 8.579,8 8.403,8
C 2.934,6 2.723,2 2.675,2 2.624,3
K 28,5 35,4 35,6 35,6
Tot. 2.963,1 2.758,6 2.710,8 2.659,9
C 54.179,7 56.112,4 55.069,8 52.875,6
K 3.154,0 3.393,3 3.117,2 2.617,1
R 17,6 18,0 18,3 10,8
Tot. 57.351,4 59.523,7 58.205,3 55.503,5
C 24.830,2 23.012,4 22.725,4 22.429,8
K 967,5 1.973,7 1.819,5 1.384,1
R 16,4 17,3 18,3 19,3
Tot. 25.814,2 25.003,5 24.563,2 23.833,1
C 358,6 356,2 350,0 347,3
K 529,0 477,6 438,4 372,2
R 11,2 11,6 6,0 1,2
Tot. 898,8 845,3 794,4 720,8
C 7.071,6 7.061,7 7.022,2 6.908,2
K 8.093,3 5.150,9 7.529,4 3.912,2
Tot. 15.164,9 12.212,6 14.551,5 10.820,4
C 19.825,4 19.401,3 19.263,6 19.262,9
K 2.513,5 2.030,9 2.613,0 2.694,6
Tot. 22.338,9 21.432,2 21.876,6 21.957,5
C 617,8 669,1 644,1 640,4
K 266,6 284,1 262,3 193,9
Tot. 884,4 953,2 906,4 834,2
C 1.702,8 1.618,1 1.306,0 1.266,4
K 756,2 1.107,0 914,9 704,0
R 47,5 41,8 43,6 33,3
Tot. 2.506,6 2.766,9 2.264,4 2.003,7
C 2.538,4 1.402,7 1.422,2 1.481,8
K 68,1 223,7 171,4 165,8
Tot. 2.606,5 1.626,4 1.593,6 1.647,6
C 572.500,3 588.286,9 595.937,8 596.755,4
K 49.832,1 49.703,7 52.073,6 48.317,1
R 224.260,1 231.508,4 228.909,3 244.835,8
846.592,5 869.499,0 876.920,6 889.908,3
Totale complessivo
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
15. Min. salute
8. Min. interno
9. Min. ambiente
10. MIT
12. Min. difesa
13. Min. agricoltura
14. Min. beni culturali
7. MIUR
2. MEF
3. MiSE
4. Min. lavoro
5. Min. giustizia
6. Min. esteri
15
3.1.6. Spese complessive per stato di previsione – anni 2018-2021.
Variazioni percentuali
Stati di previsione
Var.
2019/2018
assestato
Var.
2020/2019
Var.
2021/2020
C +2,4 +1,6 +0,8
K +7,7 -0,0 +5,2
R +3,2 -1,1 +6,5
Tot. +3,0 +0,5 +3,3
C +4,5 -35,2 -11,9
K -23,5 +3,0 -13,7
R -27,9 -23,2 -41,1
Tot. -19,3 -3,0 -14,6
C +7,1 +3,1 +0,5
K +6,4 +2,2 -6,1
Tot. +7,1 +3,1 +0,5
C -0,3 -0,5 -0,4
K +22,8 +7,8 -44,4
Tot. +0,8 -0,0 -2,1
C -7,8 -1,8 -1,9
K +19,4 +0,7 0,0
Tot. -7,4 -1,8 -1,9
C +3,4 -1,9 -4,1
K +7,1 -8,9 -19,1
R +1,9 +1,8 -70,0
Tot. +3,6 -2,3 -4,9
C -7,9 -1,3 -1,3
K +51,0 -8,5 -31,5
R +5,2 +5,2 +5,2
Tot. -3,2 -1,8 -3,1
C -0,7 -1,8 -0,8
K -10,8 -8,9 -17,8
R +3,2 -91,3 -399,2
Tot. -6,3 -6,4 -10,2
C -0,1 -0,6 -1,6
K -57,1 +31,6 -92,5
Tot. -24,2 +16,1 -34,5
C -2,2 -0,7 -0,0
K -23,8 +22,3 +3,0
Tot. -4,2 +2,0 +0,4
C +7,7 -3,9 -0,6
K +6,2 -8,3 -35,3
Tot. +7,2 -5,2 -8,6
C -5,2 -23,9 -3,1
K +31,7 -21,0 -29,9
R -13,6 +4,0 -30,9
Tot. +9,4 -22,2 -13,0
C -81,0 +1,4 +4,0
K +69,5 -30,5 -3,4
Tot. -60,3 -2,1 +3,3
C +2,7 +1,3 +0,1
K -0,3 +4,6 -7,8
R +3,1 -1,1 +6,5
+2,6 +0,8 +1,5
Totale complessivo
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
9. Min. ambiente
10. MIT
12. Min. difesa
13. Min. agricoltura
14. Min. beni culturali
15. Min. salute
2. MEF
3. MiSE
4. Min. lavoro
5. Min. giustizia
6. Min. esteri
7. MIUR
8. Min. interno
16
3.1.7. Tabella di raccordo missioni-stati di previsione
Missioni Stati di previsione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri 2. MEF
2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo
e dello Stato sul territorio 8. Min. interno
2. MEF
8. Min. interno
15. Min. salute
2. MEF
6. Min. esteri
2. MEF
12. Min. difesa
2. MEF
5. Min. giustizia
2. MEF
8. Min. interno
10. MIT
2. MEF
8. Min. interno
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 13. Min. agricoltura
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 3. MiSE
2. MEF
3. MiSE
12. Regolazione dei mercati 3. MiSE
2. MEF
10. MIT
2. MEF
10. MIT
2. MEF
3. MiSE
4. Min. lavoro
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 3. MiSE
2. MEF
3. MiSE
7. MIUR
9. Min. ambiente
14. Min. beni culturali
15. Min. salute
2. MEF
9. Min. ambiente
12. Min. difesa
2. MEF
10. MIT
20. Tutela della salute 15. Min. salute
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 14. Min. beni culturali
22. Istruzione scolastica 7. MIUR
23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 7. MIUR
2. MEF
4. Min. lavoro
2. MEF
4. Min. lavoro
26. Politiche per il lavoro 4. Min. lavoro
2. MEF
4. Min. lavoro
8. Min. interno
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 2. MEF
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 2. MEF
30. Giovani e sport 2. MEF
13. Min. agricoltura
14. Min. beni culturali
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Tutti gli stati di previsione
33. Fondi da ripartire 2. MEF
34. Debito pubblico 2. MEF
19. Casa e assetto urbanistico
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25. Politiche previdenziali
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
31. Turismo
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. L'Italia in Europa e nel mondo
5. Difesa e sicurezza del territorio
6. Giustizia
7. Ordine pubblico e sicurezza
8. Soccorso civile
11. Competitivita' e sviluppo delle imprese
13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. Infrastrutture pubbliche e logistica
15. Comunicazioni
17. Ricerca e innovazione
17
3.1.8. Tabella di raccordo stati di previsione-missioni (continua a pag. successiva)
Stati di previsione Missioni
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. L'Italia in Europa e nel mondo
5. Difesa e sicurezza del territorio
6. Giustizia
7. Ordine pubblico e sicurezza
8. Soccorso civile
11. Competitivita' e sviluppo delle imprese
13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. Infrastrutture pubbliche e logistica
15. Comunicazioni
17. Ricerca e innovazione
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. Casa e assetto urbanistico
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25. Politiche previdenziali
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
30. Giovani e sport
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. Fondi da ripartire
34. Debito pubblico
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
11. Competitivita' e sviluppo delle imprese
12. Regolazione dei mercati
15. Comunicazioni
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17. Ricerca e innovazione
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
15. Comunicazioni
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25. Politiche previdenziali
26. Politiche per il lavoro
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
6. Giustizia
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
4. L'Italia in Europa e nel mondo
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
2. MEF
3. MiSE
4. Min. lavoro
5. Min. giustizia
6. Min. esteri
18
(segue) Tabella di raccordo stati di previsione-missioni
Legenda
2. MEF 2 - Ministero dell'economia e delle finanze
3. MiSE 3 - Ministero dello sviluppo economico
4. Min. lavoro 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
5. Min. giustizia 5 - Ministero della giustizia
6. Min. esteri 6 - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
7. MIUR 7 - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
8. Min. interno 8 - Ministero dell'interno
9. Min. ambiente 9 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
10. MIT 10 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
12. Min. difesa 12 - Ministero della difesa
13. Min. agricoltura 13 - Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
14. Min. beni culturali 14 - Ministero per i beni e le attività culturali
15. Min. salute 15 - Ministero della salute
Note: i numeri riportati in tabella si riferiscono agli stati di previsione.
Stati di previsione Missioni
17. Ricerca e innovazione
22. Istruzione scolastica
23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello
Stato sul territorio
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
7. Ordine pubblico e sicurezza
8. Soccorso civile
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
17. Ricerca e innovazione
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
7. Ordine pubblico e sicurezza
13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. Infrastrutture pubbliche e logistica
19. Casa e assetto urbanistico
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
5. Difesa e sicurezza del territorio
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
31. Turismo
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
17. Ricerca e innovazione
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
31. Turismo
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
17. Ricerca e innovazione
20. Tutela della salute
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
12. Min. difesa
13. Min. agricoltura
14. Min. beni culturali
15. Min. salute
7. MIUR
8. Min. interno
9. Min. ambiente
10. MIT
19
3.2. Analisi delle missioni
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Stato di previsione: MEF
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
1. Organi costituzionali C 1.742,21 1.742,21 1.742,21 1.742,21
C 512,03 533,93 542,73 532,63
K 8,53 10,00 10,00 10,00
C 2.254,25 2.276,14 2.284,94 2.274,84
K 8,53 10,00 10,00 10,00
R
Totale finale (C+K+R) 2.262,77 2.286,14 2.294,94 2.284,84
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
3. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Totale complessivo
20
2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello
Stato sul territorio
Stato di previsione: Min. interno
Missione costituita da un unico programma
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 578,24 607,88 617,81 551,09
K 2,62 1,71 1,72 0,87
C 578,24 607,88 617,81 551,09
K 2,62 1,71 1,72 0,87
R
Totale finale (C+K+R) 580,86 609,59 619,53 551,97
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
2. Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici
Territoriali del Governo delle missioni del Ministero
dell'Interno sul territorio
Totale complessivo
21
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 858,19 823,04 837,83 791,38
K 538,58 538,58 538,58 538,58
R 862,08 1.779,09 841,08 886,42
C 28.401,28 29.213,53 28.551,86 29.463,86
K 116,00 179,80 176,00 420,00
6. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitariaC 74.581,58 74.118,57 75.888,07 76.579,28
C 1.608,88 1.491,70 1.404,26 1.350,16
K 219,18 219,18 89,18 274,18
R 195,84 204,77 204,98 216,95
C 34,92 35,24 35,27 35,27
K 0,11 0,11 0,11 0,11
C 201,79 30,55 30,63 30,56
K 63,67 12,44 33,46 33,96
C 10.738,44 9.874,06 9.905,53 9.799,87
K 406,85 1.455,12 1.108,31 736,81
R 16,45 17,34 18,29 19,29
C 116.425,08 115.586,70 116.653,46 118.050,38
K 1.344,39 2.405,24 1.945,65 2.003,65
R 1.074,36 2.001,21 1.064,35 1.122,66
Totale finale (C+K+R) 118.843,84 119.993,15 119.663,46 121.176,69
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di
settore
5. Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri
trasferimenti alle autonomie speciali
7. Rapporti finanziari con Enti territoriali
8. Gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali
9. Interventi e cooperazione istituzionale nei
confronti delle autonomie locali
10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione
delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali
Totale complessivo
22
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 858,19 823,04 837,83 791,38
K 538,58 538,58 538,58 538,58
R 862,08 1.779,09 841,08 886,42
C 28.401,28 29.213,53 28.551,86 29.463,86
K 116,00 179,80 176,00 420,00
2. MEF C 73.581,58 74.118,57 75.888,07 76.579,28
15. Min. salute C 1.000,00 0,00 0,00 0,00
C 1.608,88 1.491,70 1.404,26 1.350,16
K 219,18 219,18 89,18 274,18
R 195,84 204,77 204,98 216,95
C 34,92 35,24 35,27 35,27
K 0,11 0,11 0,11 0,11
C 201,79 30,55 30,63 30,56
K 63,67 12,44 33,46 33,96
C 10.738,44 9.874,06 9.905,53 9.799,87
K 406,85 1.455,12 1.108,31 736,81
R 16,45 17,34 18,29 19,29
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
8. Gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali
9. Interventi e cooperazione istituzionale nei
confronti delle autonomie locali
10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione
delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali 8. Min. interno
8. Min. interno
8. Min. interno
1. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di
settore 2. MEF
5. Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri
trasferimenti alle autonomie speciali 2. MEF
6. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria
7. Rapporti finanziari con Enti territoriali 2. MEF
23
4. L'Italia in Europa e nel mondo
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 7,31 6,58 6,62 6,62
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 1.237,17 1.180,12 1.180,20 1.182,20
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 38,18 34,80 34,69 34,59
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 575,38 428,05 431,04 429,89
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 25,42 24,79 23,48 23,47
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 64,65 82,32 32,27 32,11
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 191,11 211,96 213,47 173,47
K 0,02 0,02 0,02 0,02
C 17.263,90 19.121,71 19.734,51 19.814,61
K 4.520,00 1.750,00 2.150,00 4.150,00
C 43,75 53,69 33,69 33,69
K 592,64 1.692,47 1.447,24 450,76
C 103,96 71,79 75,13 64,10
K 3,42 7,63 7,63 7,63
C 588,74 595,52 597,95 597,66
K 0,02 0,02 0,02 0,02
C 21,39 17,52 17,51 17,50
K 0,02 0,02 0,02 0,02
C 4,20 4,05 3,96 3,85
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C 7,62 3,50 3,50 3,50
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 20.172,79 21.836,39 22.388,02 22.417,27
K 5.116,19 3.450,22 3.605,00 4.608,51
R
Totale finale (C+K+R) 25.288,98 25.286,61 25.993,02 27.025,78
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
7. Integrazione europea
8. Italiani nel mondo e politiche migratorie
9. Promozione del sistema Paese
10. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE
11. Politica economica e finanziaria in ambito
internazionale
12. Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture
diplomatico-consolari
1. Protocollo internazionale
2. Cooperazione allo sviluppo
4. Cooperazione economica e relazioni internazionali
6. Promozione della pace e sicurezza internazionale
13. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e
alle imprese
14. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito
internazionale
15. Comunicazione in ambito internazionale
17. Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e
controlli ispettivi.
Totale complessivo
24
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 7,31 6,58 6,62 6,62
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 1.237,17 1.180,12 1.180,20 1.182,20
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 38,18 34,80 34,69 34,59
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 575,38 428,05 431,04 429,89
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 25,42 24,79 23,48 23,47
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 64,65 82,32 32,27 32,11
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 191,11 211,96 213,47 173,47
K 0,02 0,02 0,02 0,02
C 17.263,90 19.121,71 19.734,51 19.814,61
K 4.520,00 1.750,00 2.150,00 4.150,00
C 43,75 53,69 33,69 33,69
K 592,64 1.692,47 1.447,24 450,76
C 103,96 71,79 75,13 64,10
K 3,42 7,63 7,63 7,63
C 588,74 595,52 597,95 597,66
K 0,02 0,02 0,02 0,02
C 21,39 17,52 17,51 17,50
K 0,02 0,02 0,02 0,02
C 4,20 4,05 3,96 3,85
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C 7,62 3,50 3,50 3,50
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Protocollo internazionale
2. Cooperazione allo sviluppo
4. Cooperazione economica e relazioni internazionali
6. Min. esteri
6. Min. esteri
6. Promozione della pace e sicurezza internazionale
7. Integrazione europea
8. Italiani nel mondo e politiche migratorie
9. Promozione del sistema Paese
10. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE
11. Politica economica e finanziaria in ambito
internazionale
12. Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture
diplomatico-consolari
6. Min. esteri
6. Min. esteri
6. Min. esteri
6. Min. esteri
6. Min. esteri
6. Min. esteri
6. Min. esteri
2. MEF
2. MEF
6. Min. esteri
6. Min. esteri
13. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e
alle imprese
14. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito
internazionale
15. Comunicazione in ambito internazionale
17. Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e
controlli ispettivi. 6. Min. esteri
25
5. Difesa e sicurezza del territorio
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 6.343,91 6.330,80 6.362,89 6.392,47
K 96,43 83,45 87,49 81,86
C 5.435,33 5.296,99 5.178,00 5.167,38
K 3,45 3,01 2,61 2,61
C 2.158,01 2.111,59 2.091,84 2.074,95
K 1,32 0,62 0,62 0,62
C 2.726,62 2.713,77 2.697,68 2.691,11
K 2,38 2,38 2,38 2,38
C 1.391,19 1.321,14 1.344,43 1.335,60
K 2.381,01 1.902,72 2.481,13 2.578,37
8. Missioni internazionali C 274,59 997,25 1.547,25 -
C 18.329,65 18.771,55 19.222,09 17.661,51
K 2.484,59 1.992,18 2.574,24 2.665,84
R
Totale finale (C+K+R) 20.814,23 20.763,73 21.796,32 20.327,35
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Approntamento e impiego Carabinieri per la
difesa e la sicurezza
2. Approntamento e impiego delle forze terrestri
3. Approntamento e impiego delle forze marittime
4. Approntamento e impiego delle forze aeree
6. Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Totale complessivo
26
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 6.343,91 6.330,80 6.362,89 6.392,47
K 96,43 83,45 87,49 81,86
C 5.435,33 5.296,99 5.178,00 5.167,38
K 3,45 3,01 2,61 2,61
C 2.158,01 2.111,59 2.091,84 2.074,95
K 1,32 0,62 0,62 0,62
C 2.726,62 2.713,77 2.697,68 2.691,11
K 2,38 2,38 2,38 2,38
C 1.391,19 1.321,14 1.344,43 1.335,60
K 2.381,01 1.902,72 2.481,13 2.578,37
8. Missioni internazionali 2. MEF C 274,59 997,25 1.547,25 0,00
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
12. Min. difesa 1. Approntamento e impiego Carabinieri per la
difesa e la sicurezza
6. Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
4. Approntamento e impiego delle forze aeree
3. Approntamento e impiego delle forze marittime
2. Approntamento e impiego delle forze terrestri
12. Min. difesa
12. Min. difesa
12. Min. difesa
12. Min. difesa
27
6. Giustizia
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 2.830,66 2.785,74 2.806,32 2.797,24
K 76,92 97,43 106,63 108,31
C 3.749,41 3.752,41 3.731,09 3.754,46
K 245,19 312,20 350,17 205,34
C 251,86 264,45 264,88 264,85
K 7,82 7,99 7,99 7,99
C 224,67 197,95 191,94 189,67
K 0,10 0,10 0,10 0,10
C 1.164,41 1.138,80 1.146,40 1.105,98
K 0,09 0,13 0,13 0,13
7. Giustizia amministrativa C 170,10 175,13 176,25 176,25
8. Autogoverno della magistratura C 14,39 34,46 34,46 34,46
C 8.405,50 8.348,94 8.351,33 8.322,90
K 330,12 417,86 465,03 321,88
R
Totale finale (C+K+R) 8.735,62 8.766,80 8.816,36 8.644,79
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
Totale complessivo
1. Amministrazione penitenziaria
2. Giustizia civile e penale
3. Giustizia minorile e di comunita'
5. Giustizia tributaria
6. Servizi di gestione amministrativa per l'attivita'
giudiziaria
28
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 2.830,66 2.785,74 2.806,32 2.797,24
K 76,92 97,43 106,63 108,31
C 3.749,41 3.752,41 3.731,09 3.754,46
K 245,19 312,20 350,17 205,34
C 251,86 264,45 264,88 264,85
K 7,82 7,99 7,99 7,99
C 224,67 197,95 191,94 189,67
K 0,10 0,10 0,10 0,10
C 1.164,41 1.138,80 1.146,40 1.105,98
K 0,09 0,13 0,13 0,13
7. Giustizia amministrativa 2. MEF C 170,10 175,13 176,25 176,25
8. Autogoverno della magistratura 2. MEF C 14,39 34,46 34,46 34,46
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Amministrazione penitenziaria 5. Min. giustizia
2. Giustizia civile e penale 5. Min. giustizia
3. Giustizia minorile e di comunita' 5. Min. giustizia
5. Giustizia tributaria 2. MEF
6. Servizi di gestione amministrativa per l'attivita'
giudiziaria 5. Min. giustizia
29
7. Ordine pubblico e sicurezza
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
4. Sicurezza democratica C 679,41 740,25 740,26 740,27
C 1.517,01 1.480,50 1.482,85 1.483,65
K 101,54 107,70 96,31 79,29
C 701,03 700,81 710,90 709,57
K 60,61 54,76 65,93 52,79
C 6.915,37 6.871,13 6.861,18 6.826,09
K 174,86 190,33 356,70 365,28
C 439,35 437,59 438,65 438,65
K 0,43 1,99 2,01 2,01
C 481,10 501,54 493,36 498,74
K 147,94 136,12 133,70 65,69
R - - - -
C 10.733,26 10.731,83 10.727,20 10.696,97
K 485,39 490,90 654,65 565,06
R - - - -
Totale finale (C+K+R) 11.218,65 11.222,73 11.381,85 11.262,03
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza
pubblica
7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle
coste
8. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica
9. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per
la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica
10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
Totale complessivo
30
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
4. Sicurezza democratica 2. MEF C 679,41 740,25 740,26 740,27
C 1.517,01 1.480,50 1.482,85 1.483,65
K 101,54 107,70 96,31 79,29
C 701,03 700,81 710,90 709,57
K 60,61 54,76 65,93 52,79
C 6.915,37 6.871,13 6.861,18 6.826,09
K 174,86 190,33 356,70 365,28
C 439,35 437,59 438,65 438,65
K 0,43 1,99 2,01 2,01
C 481,10 501,54 493,36 498,74
K 147,94 136,12 133,70 65,69
R 0,00 0,00 0,00 0,00
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
8. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica 8. Min. interno
8. Min. interno
10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 8. Min. interno
5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza
pubblica
7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle
coste10. MIT
2. MEF
9. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per
la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica
31
8. Soccorso civile
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 4,13 4,33 4,35 4,30
K 0,85 7,78 0,85 0,85
C 2.160,26 2.195,27 2.220,50 2.226,66
K 138,52 139,44 159,55 155,92
C 16,00 2,00 2,00 -
K 3.160,50 3.263,60 923,20 532,77
C 131,75 118,68 95,73 87,20
K 353,30 1.557,40 1.304,33 1.301,86
R 427,89 331,56 228,50 39,50
C 2.312,14 2.320,29 2.322,58 2.318,15
K 3.653,17 4.968,22 2.387,93 1.991,40
R 427,89 331,56 228,50 39,50
Totale finale (C+K+R) 6.393,20 7.620,07 4.939,01 4.349,05
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
5. Protezione civile
Totale complessivo
2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile
3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
4. Interventi per pubbliche calamita'
32
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 4,13 4,33 4,35 4,30
K 0,85 7,78 0,85 0,85
C 2.160,26 2.195,27 2.220,50 2.226,66
K 138,52 139,44 159,55 155,92
C 16,00 2,00 2,00 0,00
K 3.160,50 3.263,60 923,20 532,77
C 131,75 118,68 95,73 87,20
K 353,30 1.557,40 1.304,33 1.301,86
R 427,89 331,56 228,50 39,50
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile 8. Min. interno
3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 8. Min. interno
4. Interventi per pubbliche calamita' 2. MEF
5. Protezione civile 2. MEF
33
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Stato di previsione: Min. agricoltura
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 141,25 146,26 148,01 147,84
K 203,07 168,00 155,63 120,76
C 43,58 43,22 45,19 44,84
K 1,04 0,21 0,21 0,21
C 395,93 403,57 376,16 376,08
K 53,49 82,65 80,23 57,21
C 580,77 593,05 569,37 568,76
K 257,61 250,85 236,06 178,18
R
Totale finale (C+K+R) 838,38 843,91 805,43 746,94
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
2. Politiche europee ed internazionali e dello
sviluppo rurale
5. Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
6. Politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici
Totale complessivo
34
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Stato di previsione: MiSE
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 32,64 25,86 25,85 25,85
K 0,08 0,08 0,08 0,08
C 74,25 4,95 4,95 4,91
K 210,80 177,47 192,47 192,47
C 13,19 11,22 11,20 11,20
K 0,06 0,04 0,04 0,04
C 120,08 42,02 42,00 41,96
K 210,95 177,59 192,59 192,59
R
Totale finale (C+K+R) 331,02 219,61 234,59 234,55
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
6. Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas
e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed
internazionali nel settore energetico
7. Regolamentazione del settore elettrico, nucleare,
delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica,
ricerca per lo sviluppo sostenibile
8. Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione
e controllo delle risorse del sottosuolo
Totale complessivo
35
11. Competitività e sviluppo delle imprese
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 57,15 45,03 31,07 21,39
K 3.116,01 2.827,98 2.723,44 2.525,49
R 379,51 296,62 240,82 170,67
C 29,96 55,80 18,31 18,41
K 300,02 0,02 0,02 0,02
C 200,52 239,37 92,65 42,59
K 895,29 514,76 509,38 467,91
C 80,00 67,00 115,00 115,00
K 2.034,17 2.269,02 129,02 129,02
C 13.827,29 15.440,77 14.954,85 14.279,85
K 3.871,52 2.939,71 1.797,11 1.819,73
C 49,19 47,83 47,56 47,62
K 18,67 12,35 22,35 22,35
C 1,10 1,20 1,08 1,08
K 0,02 0,02 0,02 0,02
C 14.245,21 15.896,99 15.260,53 14.525,94
K 10.235,70 8.563,86 5.181,33 4.964,53
R 379,51 296,62 240,82 170,67
Totale finale (C+K+R) 24.860,43 24.757,47 20.682,68 19.661,14
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo,
competitivita' e innovazione, di responsabilita'
sociale d'impresa e movimento cooperativo
6. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e
sulle gestioni commissariali
7. Incentivazione del sistema produttivo
8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
9. Interventi di sostegno tramite il sistema della
fiscalita'
10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta'
industriale
11. Coordinamento azione amministrativa, attuazione
di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e
sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione
e del settore energetico
Totale complessivo
36
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 57,15 45,03 31,07 21,39
K 3.116,01 2.827,98 2.723,44 2.525,49
R 379,51 296,62 240,82 170,67
C 29,96 55,80 18,31 18,41
K 300,02 0,02 0,02 0,02
C 200,52 239,37 92,65 42,59
K 895,29 514,76 509,38 467,91
C 80,00 67,00 115,00 115,00
K 2.034,17 2.269,02 129,02 129,02
C 13.827,29 15.440,77 14.954,85 14.279,85
K 3.871,52 2.939,71 1.797,11 1.819,73
C 49,19 47,83 47,56 47,62
K 18,67 12,35 22,35 22,35
C 1,10 1,20 1,08 1,08
K 0,02 0,02 0,02 0,02
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
11. Coordinamento azione amministrativa, attuazione
di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e
sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione
e del settore energetico
3. MiSE
10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta'
industriale 3. MiSE
2. MEF
2. MEF
3. MiSE
5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo,
competitivita' e innovazione, di responsabilita'
sociale d'impresa e movimento cooperativo
9. Interventi di sostegno tramite il sistema della
fiscalita'
6. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e
sulle gestioni commissariali
7. Incentivazione del sistema produttivo 3. MiSE
8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
3. MiSE
37
12. Regolazione dei mercati
Stato di previsione: MiSE
Missione costituita da un unico programma
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 16,74 42,65 40,98 40,97
K 0,05 2,65 2,65 0,05
C 16,74 42,65 40,98 40,97
K 0,05 2,65 2,65 0,05
R
Totale finale (C+K+R) 16,79 45,29 43,62 41,02
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione
della concorrenza e tutela dei consumatori
Totale complessivo
38
13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Stato di previsione: Min. interno
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 247,21 266,62 271,74 270,67
K 39,27 26,97 13,54 12,70
C 298,40 341,20 341,07 261,66
K 57,89 29,69 19,19 15,23
C 64,51 64,15 64,14 64,13
K 94,00 15,76 15,01 0,01
C 107,28 127,14 136,31 136,31
K 975,02 439,54 156,55 148,55
C 5.110,68 5.002,42 4.978,74 4.977,74
K 752,84 1.177,66 898,16 870,51
C 1.463,26 1.415,92 1.315,92 1.315,92
K 3.584,92 1.754,32 5.504,33 4.134,26
C 212,29 209,94 209,89 210,41
K 384,62 500,88 238,37 243,94
C 7.503,62 7.427,40 7.317,82 7.236,84
K 5.888,55 3.944,81 6.845,14 5.425,21
R
Totale finale (C+K+R) 13.392,17 11.372,20 14.162,96 12.662,04
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale
2. Autotrasporto ed intermodalita'
4. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
5. Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del
trasporto ferroviario
6. Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale
8. Sostegno allo sviluppo del trasporto
9. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Totale complessivo
39
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 247,21 266,62 271,74 270,67
K 39,27 26,97 13,54 12,70
C 298,40 341,20 341,07 261,66
K 57,89 29,69 19,19 15,23
C 64,51 64,15 64,14 64,13
K 94,00 15,76 15,01 0,01
C 107,28 127,14 136,31 136,31
K 975,02 439,54 156,55 148,55
C 5.110,68 5.002,42 4.978,74 4.977,74
K 752,84 1.177,66 898,16 870,51
C 1.463,26 1.415,92 1.315,92 1.315,92
K 3.584,92 1.754,32 5.504,33 4.134,26
C 212,29 209,94 209,89 210,41
K 384,62 500,88 238,37 243,94
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
4. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 10. MIT
5. Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del
trasporto ferroviario10. MIT
6. Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale 10. MIT
10. MIT
2. Autotrasporto ed intermodalita' 10. MIT
1. Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale
8. Sostegno allo sviluppo del trasporto 2. MEF
9. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne10. MIT
40
14. Infrastrutture pubbliche e logistica
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 12,79 13,04 13,18 13,18
K 147,62 155,99 152,86 151,29
8. Opere pubbliche e infrastrutture K 305,90 625,00 1.121,20 2.450,00
C 6,12 7,63 7,07 7,07
K 0,03 0,03 0,03 0,03
C 94,46 99,84 99,71 99,51
K 1.855,13 1.567,61 1.367,06 1.202,24
C 27,51 31,79 30,08 28,57
K 3.565,11 1.100,24 4.563,58 1.180,02
C 140,89 152,29 150,03 148,34
K 5.873,79 3.448,86 7.204,73 4.983,58
R
Totale finale (C+K+R) 6.014,68 3.601,15 7.354,76 5.131,92
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
10. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi
speciali e per pubbliche calamita'
11. Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
Totale complessivo
5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
9. Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia
di opere pubbliche e delle costruzioni
41
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 12,79 13,04 13,18 13,18
K 147,62 155,99 152,86 151,29
8. Opere pubbliche e infrastrutture 2. MEF K 305,90 625,00 1.121,20 2.450,00
C 6,12 7,63 7,07 7,07
K 0,03 0,03 0,03 0,03
C 94,46 99,84 99,71 99,51
K 1.855,13 1.567,61 1.367,06 1.202,24
C 27,51 31,79 30,08 28,57
K 3.565,11 1.100,24 4.563,58 1.180,02
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
10. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi
speciali e per pubbliche calamita'10. MIT
11. Sistemi stradali, autostradali ed intermodali 10. MIT
9. Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia
di opere pubbliche e delle costruzioni10. MIT
5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 10. MIT
42
15. Comunicazioni
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 343,28 317,33 316,78 317,05
K - - - -
4. Sostegno al pluralismo dell'informazione C 157,89 204,56 183,95 194,34
C 11,80 11,10 11,08 10,81
K 0,12 0,15 0,12 0,12
C 171,55 100,05 97,41 100,46
K 0,07 65,57 370,43 123,03
C 40,88 39,64 38,07 36,69
K 2,27 2,17 2,17 2,17
C 725,40 672,67 647,29 659,36
K 2,47 67,90 372,73 125,33
R
Totale finale (C+K+R) 727,86 740,57 1.020,02 784,68
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
3. Servizi postali
5. Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e
controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento
elettromagnetico
8. Servizi di Comunicazione Elettronica, di
Radiodiffusione e Postali
9. Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di
vigilanza sui mercati e sui prodotti
Totale complessivo
43
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 343,28 317,33 316,78 317,05
K 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sostegno al pluralismo dell'informazione 2. MEF C 157,89 204,56 183,95 194,34
C 11,80 11,10 11,08 10,81
K 0,12 0,15 0,12 0,12
C 31,55 100,05 97,41 100,46
K 0,07 65,57 370,43 123,03
4. Min. lavoro C 140,00 0,00 0,00 0,00
C 40,88 39,64 38,07 36,69
K 2,27 2,17 2,17 2,17
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
3. Servizi postali 2. MEF
5. Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e
controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento
elettromagnetico
3. MiSE
8. Servizi di Comunicazione Elettronica, di
Radiodiffusione e Postali
3. MiSE
9. Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di
vigilanza sui mercati e sui prodotti 3. MiSE
44
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Stato di previsione: MiSE
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 5,85 5,70 5,47 5,44
K 0,04 0,04 0,04 0,04
C 107,78 107,35 107,20 104,37
K 143,36 151,15 81,15 11,15
C 113,63 113,06 112,67 109,81
K 143,40 151,19 81,19 11,19
R
Totale finale (C+K+R) 257,03 264,25 193,86 121,00
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
Totale complessivo
4. Politica commerciale in ambito internazionale
5. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del made in Italy
45
17. Ricerca e innovazione
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 70,43 71,33 71,33 71,33
K 19,85 19,85 19,85 19,85
C 27,20 30,16 29,99 29,03
K 0,34 0,34 0,34 0,34
15. Ricerca di base e applicata K 213,69 255,08 290,68 465,68
C 6,96 6,76 6,44 6,22
K 2,00 2,00 2,00 2,00
C 262,96 251,14 266,14 324,38
K 19,71 15,12 13,38 12,91
C 11,61 11,15 11,15 11,15
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C 57,69 60,75 59,02 57,95
K 2.337,24 2.592,72 2.563,32 2.277,32
C 436,85 431,29 444,07 500,06
K 2.592,83 2.885,12 2.889,58 2.778,10
R
Totale finale (C+K+R) 3.029,68 3.316,41 3.333,65 3.278,17
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
3. Ricerca in materia ambientale
4. Ricerca educazione e formazione in materia di beni
e attivita' culturali
18. Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo
sviluppo delle comunicazioni e della societa'
dell'informazione
20. Ricerca per il settore della sanita' pubblica
21. Ricerca per il settore zooprofilattico
22. Ricerca scientifica e tecnologica di base e
applicata
Totale complessivo
46
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 70,43 71,33 71,33 71,33
K 19,85 19,85 19,85 19,85
C 27,20 30,16 29,99 29,03
K 0,34 0,34 0,34 0,34
15. Ricerca di base e applicata 2. MEF K 213,69 255,08 290,68 465,68
C 6,96 6,76 6,44 6,22
K 2,00 2,00 2,00 2,00
C 262,96 251,14 266,14 324,38
K 19,71 15,12 13,38 12,91
C 11,61 11,15 11,15 11,15
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C 57,69 60,75 59,02 57,95
K 2.337,24 2.592,72 2.563,32 2.277,32
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
3. Ricerca in materia ambientale 9. Min. ambiente
4. Ricerca educazione e formazione in materia di beni
e attivita' culturali
14. Min. beni
culturali
3. MiSE
15. Min. salute
18. Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo
sviluppo delle comunicazioni e della societa'
dell'informazione
20. Ricerca per il settore della sanita' pubblica
15. Min. salute
7. MIUR
21. Ricerca per il settore zooprofilattico
22. Ricerca scientifica e tecnologica di base e
applicata
47
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 15,02 15,74 15,76 15,60
K 1,02 0,50 0,50 0,35
C 32,47 31,43 30,91 29,13
K 54,83 5,76 5,76 5,76
8. Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito
ambientaleC 20,25 20,74 20,74 20,72
C 3,50 3,47 3,47 3,47
K 12,28 6,85 6,88 6,88
C 41,89 42,72 42,06 41,51
K 346,71 379,01 353,61 290,39
R 11,19 11,56 6,05 1,21
C 134,28 135,55 133,00 132,91
K 15,19 9,92 9,92 9,92
C 0,50 0,50 0,50 -
K 1,00 1,00 - -
C 4,50 4,01 3,81 3,81
K 67,69 47,07 37,07 32,07
C 3,90 3,49 3,47 3,47
K 6,22 4,61 4,61 3,94
C 459,37 462,90 467,35 466,72
K 4,54 4,34 4,33 4,33
C 715,68 720,55 721,06 717,34
K 509,48 459,06 422,68 353,65
R 11,19 11,56 6,05 1,21
Totale finale (C+K+R) 1.236,35 1.191,17 1.149,79 1.072,20
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
11. Coordinamento generale, informazione e
comunicazione
12. Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio
e bonifiche
13. Tutela e conservazione della fauna e della flora,
salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema
marino
14. Sostegno allo sviluppo sostenibile
15. Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione
degli inquinamenti
16. Programmi e interventi per il governo dei
cambiamenti climatici, gestione ambientale ed
energie rinnovabili
3. Valutazioni e autorizzazioni ambientali
5. Sviluppo sostenibile, rapporti e attività
internazionali e danno ambientale
17. Approntamento e impiego Carabinieri per la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare
Totale complessivo
48
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 15,02 15,74 15,76 15,60
K 1,02 0,50 0,50 0,35
C 32,47 31,43 30,91 29,13
K 54,83 5,76 5,76 5,76
8. Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito
ambientale 9. Min. ambiente C 20,25 20,74 20,74 20,72
C 3,50 3,47 3,47 3,47
K 12,28 6,85 6,88 6,88
C 41,89 42,72 42,06 41,51
K 346,71 379,01 353,61 290,39
R 11,19 11,56 6,05 1,21
C 134,28 135,55 133,00 132,91
K 15,19 9,92 9,92 9,92
C 0,50 0,50 0,50 0,00
K 1,00 1,00 0,00 0,00
C 4,50 4,01 3,81 3,81
K 67,69 47,07 37,07 32,07
C 3,90 3,49 3,47 3,47
K 6,22 4,61 4,61 3,94
C 459,37 462,90 467,35 466,72
K 4,54 4,34 4,33 4,33
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
12. Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio
e bonifiche 9. Min. ambiente
11. Coordinamento generale, informazione e
comunicazione 9. Min. ambiente
9. Min. ambiente
9. Min. ambiente
12. Min. difesa
9. Min. ambiente
9. Min. ambiente
2. MEF
9. Min. ambiente
13. Tutela e conservazione della fauna e della flora,
salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema
marino
14. Sostegno allo sviluppo sostenibile
15. Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione
degli inquinamenti
16. Programmi e interventi per il governo dei
cambiamenti climatici, gestione ambientale ed
energie rinnovabili
17. Approntamento e impiego Carabinieri per la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare
3. Valutazioni e autorizzazioni ambientali
5. Sviluppo sostenibile, rapporti e attività
internazionali e danno ambientale
49
19. Casa e assetto urbanistico
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 60,00 47,29 145,52 232,79
K - 70,00 - -
C 110,21 115,70 78,95 56,80
K 159,91 80,09 38,36 34,13
C 170,21 162,99 224,47 289,58
K 159,91 150,09 38,36 34,13
R
Totale finale (C+K+R) 330,12 313,08 262,83 323,71
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Politiche abitative e riqualificazione periferie
2. Politiche abitative, urbane e territoriali
Totale complessivo
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 60,00 47,29 145,52 232,79
K 0,00 70,00 0,00 0,00
C 110,21 115,70 78,95 56,80
K 159,91 80,09 38,36 34,13
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
10. MIT
2. MEF 1. Politiche abitative e riqualificazione periferie
2. Politiche abitative, urbane e territoriali
50
20. Tutela della salute
Stato di previsione: Min. salute
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 138,72 134,08 132,64 131,11
K 0,04 0,04 0,04 0,04
C 32,44 32,69 31,43 31,09
K 0,05 0,05 0,05 0,05
C 336,90 240,51 240,33 235,29
K 40,52 47,54 40,98 35,98
C 14,53 12,57 12,16 11,91
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 10,96 11,22 11,22 11,22
K 0,06 0,01 0,01 0,01
C 26,55 25,33 25,19 25,19
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C 588,52 591,17 590,50 590,36
K 0,06 0,06 0,06 0,06
C 9,28 7,89 7,88 7,88
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C 3,10 2,78 2,66 2,49
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C 20,19 20,41 20,30 20,28
K 2,61 152,77 100,77 100,67
C 6,80 6,40 6,40 5,40
K 0,01 0,01 0,01 0,01
C 2,67 2,56 2,55 2,52
K 0,00 2,00 3,00 5,00
C 1.190,68 1.087,61 1.083,27 1.074,74
K 43,38 202,50 144,95 141,85
R
Totale finale (C+K+R) 1.234,06 1.290,11 1.228,22 1.216,59
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Prevenzione e promozione della salute umana ed
assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante
2. Sanita' pubblica veterinaria
3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale
per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
4. Regolamentazione e vigilanza in materia di
prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso
umano
5. Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore
sanitario
12. Coordinamento generale in materia di tutela della
salute, innovazione e politiche internazionali
Totale complessivo
6. Comunicazione e promozione per la tutela della
salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e
attivita' e coordinamento in ambito internazionale
7. Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure
8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione
9. Attivita' consultiva per la tutela della salute
10. Sistemi informativi per la tutela della salute e il
governo del Servizio Sanitario Nazionale
11. Regolamentazione e vigilanza delle professioni
sanitarie
51
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
Stato di previsione: Min. beni culturali
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 391,11 400,56 384,21 385,76
K 11,34 11,98 11,98 11,98
C 7,20 7,79 7,64 7,62
K 0,02 0,02 0,02 0,02
C 74,44 68,66 64,12 60,36
K 7,32 7,53 7,11 7,10
C 139,63 129,16 123,80 120,28
K 9,33 4,06 4,08 4,06
C 139,90 134,91 123,01 121,63
K 7,80 7,67 7,57 7,57
C 114,39 116,55 110,87 103,73
K 8,03 11,74 10,95 8,47
R 0,16 0,17 0,18 0,18
C 328,02 322,14 303,38 291,06
K 21,47 21,46 21,32 21,21
C 8,41 9,01 8,61 7,62
K 8,36 12,97 2,93 2,93
C 336,85 299,78 47,88 43,17
K 381,03 768,37 597,55 391,35
R 47,37 41,66 43,39 33,11
C 9,41 11,20 11,04 9,88
K 8,87 13,18 7,30 5,30
C 6,32 5,63 5,74 5,03
K 282,07 239,51 235,51 235,51
C 1.555,70 1.505,39 1.190,29 1.156,14
K 745,63 1.098,48 906,31 695,49
R 47,53 41,83 43,57 33,29
Totale finale (C+K+R) 2.348,85 2.645,71 2.140,17 1.884,92
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
2. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo dal vivo
5. Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di
patrimonio culturale
6. Tutela dei beni archeologici
16. Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura
contemporanea e delle periferie urbane
18. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
cinema e audiovisivo
Totale complessivo
9. Tutela e valorizzazione dei beni archivistici
10. Tutela e valorizzazione dei beni librari,
promozione e sostegno del libro e dell'editoria
12. Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del
paesaggio
13. Valorizzazione del patrimonio culturale e
coordinamento del sistema museale
14. Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia
del patrimonio culturale
15. Tutela del patrimonio culturale
52
22. Istruzione scolastica
Stato di previsione: MIUR
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 327,58 1.213,77 1.222,30 1.261,53
K 771,55 751,39 508,68 295,03
C 200,12 202,97 189,88 178,53
K 0,09 0,09 0,09 0,09
9. Istituzioni scolastiche non statali C 517,29 525,72 536,52 536,52
15. Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli
essenziali per l'istruzione e formazione professionaleC 24,22 34,27 49,27 49,27
C 395,87 401,07 398,03 394,30
K 0,32 0,32 0,32 -
C 28.826,64 29.488,63 28.641,54 27.129,32
K 0,08 0,08 0,08 0,08
C 15.116,32 15.308,52 14.941,12 14.188,49
K 0,02 0,02 0,02 0,02
19. Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti
scolastici e del personale scolastico per l'istruzioneC 430,61 449,15 445,51 445,26
C 45.838,65 47.624,11 46.424,17 44.183,23
K 772,07 751,91 509,20 295,23
R
Totale finale (C+K+R) 46.610,72 48.376,02 46.933,37 44.478,46
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Programmazione e coordinamento dell'istruzione
scolastica
8. Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione
scolastica e per il diritto allo studio
16. Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in
ambito territoriale in materia di istruzione
17. Istruzione del primo ciclo
18. Istruzione del secondo ciclo
Totale complessivo
53
23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
Stato di previsione: MIUR
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 280,37 303,65 285,60 273,90
K 19,06 19,06 19,06 19,06
C 454,73 456,51 478,45 474,69
K 4,09 8,09 4,09 4,09
C 7.457,66 7.552,86 7.715,37 7.778,34
K 11,08 11,08 11,03 10,99
R 17,63 17,97 18,30 10,77
C 8.192,75 8.313,03 8.479,42 8.526,93
K 34,24 38,24 34,19 34,15
R 17,63 17,97 18,30 10,77
Totale finale (C+K+R) 8.244,62 8.369,24 8.531,92 8.571,85
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
2. Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica
3. Sistema universitario e formazione post-
universitaria
Totale complessivo
1. Diritto allo studio e sviluppo della formazione
superiore
54
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 74,88 80,94 83,50 60,59
K 25,00 18,00 18,00 12,70
5. Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio C 140,18 272,34 250,35 223,17
6. Garanzia dei diritti dei cittadini C 127,22 136,03 135,77 125,52
11. Sostegno in favore di pensionati di guerra ed
assimilati, perseguitati politici e razzialiC 652,56 653,45 653,45 653,44
C 32.730,21 38.929,36 39.961,52 40.239,79
K 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Sostegno al reddito tramite la carta acquisti C 201,97 168,12 168,12 168,12
14. Tutela della privacy C 26,61 30,13 30,13 30,13
C 33.953,64 40.270,37 41.282,83 41.500,77
K 25,00 18,00 18,00 12,70
R
Totale finale (C+K+R) 33.978,64 40.288,38 41.300,84 41.513,47
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
Totale complessivo
2. Terzo settore (associazionismo, volontariato,
Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale
delle imprese e delle organizzazioni
12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,
finanziamento nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio e valutazione
politiche sociali e di inclusione attiva
55
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 74,88 80,94 83,50 60,59
K 25,00 18,00 18,00 12,70
5. Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 2. MEF C 140,18 272,34 250,35 223,17
6. Garanzia dei diritti dei cittadini 2. MEF C 127,22 136,03 135,77 125,52
11. Sostegno in favore di pensionati di guerra ed
assimilati, perseguitati politici e razziali 2. MEF C 652,56 653,45 653,45 653,44
C 32.730,21 38.929,36 39.961,52 40.239,79
K 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Sostegno al reddito tramite la carta acquisti 2. MEF C 201,97 168,12 168,12 168,12
14. Tutela della privacy 2. MEF C 26,61 30,13 30,13 30,13
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,
finanziamento nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio e valutazione
politiche sociali e di inclusione attiva
4. Min. lavoro
2. Terzo settore (associazionismo, volontariato,
Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale
delle imprese e delle organizzazioni
4. Min. lavoro
56
25. Politiche previdenziali
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
2. Previdenza obbligatoria e complementare,
sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi
interessati
C 11.464,69 11.464,74 11.465,24 11.479,54
C 81.265,89 84.936,86 88.359,70 88.772,29
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C 92.730,57 96.401,60 99.824,94 100.251,83
K 0,00 0,00 0,00 0,00
R
Totale finale (C+K+R) 92.730,58 96.401,60 99.824,94 100.251,83
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
3. Previdenza obbligatoria e complementare,
assicurazioni sociali
Totale complessivo
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
2. Previdenza obbligatoria e complementare,
sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi
interessati
2. MEF C 11.464,69 11.464,74 11.465,24 11.479,54
C 81.265,89 84.936,86 88.359,70 88.772,29
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
3. Previdenza obbligatoria e complementare,
assicurazioni sociali 4. Min. lavoro
57
26. Politiche per il lavoro
Stato di previsione: Min. lavoro
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 9.783,81 9.701,01 9.532,45 9.473,55
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C 61,81 8,26 4,19 4,19
K 20,42 23,35 26,35 26,35
C 47,94 63,91 63,82 63,59
K 0,00 0,00 0,00 0,00
C 314,79 322,38 322,77 322,77
K 0,27 3,27 1,27 1,27
C 367,29 347,32 337,61 478,01
K 0,00 0,10 0,10 0,10
C 14,57 12,46 12,42 12,25
K 6,63 11,19 11,46 13,46
C 10.590,22 10.455,33 10.273,25 10.354,36
K 27,33 37,91 39,19 41,19
R
Totale finale (C+K+R) 10.617,55 10.493,25 10.312,44 10.395,55
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
7. Coordinamento e integrazione delle politiche del
lavoro e delle politiche sociali, innovazione e
coordinamento amministrativo
8. Politiche di regolamentazione in materia di
rapporti di lavoro
9. Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione
e osservanza delle norme di legislazione sociale e del
lavoro
10. Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il
lavoro e la formazione
12. Sistemi informativi per il monitoraggio e lo
sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi
di comunicazione istituzionale
Totale complessivo
6. Politiche passive del lavoro e incentivi
all'occupazione
58
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 2.587,83 2.265,81 1.922,24 1.814,23
K 21,01 20,34 14,71 14,19
C 2,18 5,22 5,22 5,22
K 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Rapporti con le confessioni religiose C 1.054,96 1.088,40 1.088,40 1.088,40
C 3.644,97 3.359,43 3.015,86 2.907,85
K 21,02 20,34 14,71 14,19
R
Totale finale (C+K+R) 3.665,98 3.379,77 3.030,57 2.922,04
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
2. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della
coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le
confessioni religiose
6. Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di
integrazione sociale delle persone immigrate
Totale complessivo
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 2.587,83 2.265,81 1.922,24 1.814,23
K 21,01 20,34 14,71 14,19
C 2,18 5,22 5,22 5,22
K 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Rapporti con le confessioni religiose 2. MEF C 1.054,96 1.088,40 1.088,40 1.088,40
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
2. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della
coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le
confessioni religiose
6. Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di
integrazione sociale delle persone immigrate
8. Min. interno
4. Min. lavoro
59
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale
Stato di previsione: MEF
Missione costituita da un unico programma
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 23,64 23,98 23,97 23,97
K 5.101,38 6.350,75 6.849,80 7.000,00
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
4. Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie
rivolte a promuovere la crescita ed il superamento
degli squilibri socio-economici territoriali
2. MEF
60
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Stato di previsione: MEF
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 876,27 889,12 898,55 880,44
K 14,08 13,09 13,09 13,09
C 2.747,73 2.655,50 2.659,65 2.660,06
K 185,43 181,09 137,75 99,48
C 26,01 27,75 27,42 27,24
K 154,78 628,65 599,65 556,65
5. Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi
d'imposteC 73.311,02 73.010,41 72.324,91 69.196,01
C 83,15 83,63 82,29 81,83
K 16,40 64,06 29,18 29,00
C 229,26 211,92 213,36 214,02
K 92,17 75,48 103,25 103,93
C 203,54 190,60 180,58 174,07
K 0,39 0,36 0,36 0,36
9. Servizi finanziari e monetazione C 125,88 129,56 129,56 129,56
C 6.628,58 6.387,45 6.621,40 6.632,38
K 279,58 155,32 181,11 247,53
11. Giurisdizione e controllo dei conti pubblici C 262,39 309,59 310,16 310,17
12. Oneri finanziari relativi alla gestione della
tesoreriaC 3.100,00 5.400,00 5.600,00 6.000,00
C 87.593,82 89.295,54 89.047,89 86.305,78
K 742,82 1.118,06 1.064,40 1.050,06
R
Totale finale (C+K+R) 88.336,64 90.413,60 90.112,29 87.355,84
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza
pubblica e politiche di bilancio
8. Supporto all'azione di controllo, vigilanza e
amministrazione generale della Ragioneria generale
dello Stato sul territorio
10. Accertamento e riscossione delle entrate e
gestione dei beni immobiliari dello Stato
Totale complessivo
1. Regolazione e coordinamento del sistema della
fiscalita'
3. Prevenzione e repressione delle frodi e delle
violazioni agli obblighi fiscali
4. Regolamentazione e vigilanza sul settore
finanziario
6. Analisi e programmazione economico-finanziaria e
gestione del debito e degli interventi finanziari
61
30. Giovani e sport
Stato di previsione: MEF
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 451,43 446,27 440,72 443,62
K 170,21 102,52 87,86 70,90
2. Incentivazione e sostegno alla gioventu' C 188,70 237,39 181,74 140,88
C 640,13 683,66 622,46 584,49
K 170,21 102,52 87,86 70,90
R
Totale finale (C+K+R) 810,35 786,18 710,32 655,39
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
Totale complessivo
1. Attivita' ricreative e sport
62
31. Turismo
Missione costituita da un unico programma
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 43,43 44,13 44,13 44,12
K 0,19 0,20 0,19 0,19
C 43,43 44,13 44,13 44,12
K 0,19 0,20 0,19 0,19
R
Totale finale (C+K+R) 43,62 44,33 44,31 44,31
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Sviluppo e competitivita' del turismo
Totale complessivo
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 0,00 44,13 44,13 44,12
K 0,00 0,20 0,19 0,19
C 43,43 0,00 0,00 0,00
K 0,19 0,00 0,00 0,00
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Sviluppo e competitivita' del turismo
13. Min.
agricoltura
14. Min. beni
culturali
63
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 753,86 274,63 271,81 257,17
K 43,61 126,13 81,53 147,81
C 1.791,71 1.577,67 1.488,87 1.510,74
K 128,74 125,63 120,82 119,32
C 921,71 395,42 338,79 343,74
K 34,66 34,66 1,60 1,60
C 155,85 140,81 133,23 132,82
K 1,65 1,75 1,75 1,75
6. Interventi non direttamente connessi con
l'operativita' dello Strumento MilitareC 439,43 458,56 462,43 462,43
C 173,80 86,45 84,63 84,50
K 13,53 12,53 8,53 8,53
R 0,19 0,20 0,21 0,22
C 4.236,35 2.933,54 2.779,75 2.791,40
K 222,19 300,70 214,23 279,00
R 0,19 0,20 0,21 0,22
Totale finale (C+K+R) 4.458,72 3.234,44 2.994,19 3.070,62
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza
4. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte
ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per
le pubbliche amministrazioni
5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza
legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e
degli enti autorizzati
7. Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area
degli acquisti e del trattamento economico del
personale
Totale complessivo
2. Indirizzo politico
64
Dettaglio per stato di previsione
Valori assoluti (milioni di euro)
Programmi Ministeri Assestato
20182019 2020 2021
C 22,28 21,47 21,28 21,27
K 0,93 0,98 0,98 0,98
C 23,97 17,69 18,11 17,08
K 15,08 58,82 30,03 116,03
C 16,37 9,95 9,13 9,13
K 0,03 0,03 0,03 0,03
C 33,28 40,55 40,64 34,63
K 1,06 11,06 0,06 0,06
C 16,66 13,60 12,59 12,59
K 5,01 2,01 2,01 2,01
C 11,66 12,05 11,95 11,82
K 0,04 0,04 0,04 0,04
C 529,82 27,75 27,64 27,44
K 3,24 0,06 0,06 0,06
C 15,06 11,16 9,16 9,15
K 5,01 3,84 0,05 2,89
C 14,01 19,00 17,99 12,77
K 0,08 1,08 0,08 0,08
C 32,55 52,24 47,26 42,26
K 0,05 10,05 10,05 0,05
C 11,09 14,88 13,06 10,06
K 8,02 32,10 25,09 14,52
C 9,72 15,80 13,45 9,45
K 0,05 0,05 0,05 0,05
C 17,37 18,50 29,55 39,52
K 5,01 6,01 13,01 11,01
C 190,05 179,09 183,10 182,21
K 41,20 43,59 40,12 38,62
C 57,02 34,07 31,73 31,49
K 12,72 3,12 1,44 1,44
C 33,17 30,75 30,33 30,09
K 0,03 0,03 0,03 0,03
C 150,83 171,08 125,15 124,46
K 0,30 0,30 0,30 0,30
C 52,77 48,64 42,76 42,75
K 19,93 25,60 25,85 25,85
C 78,98 102,42 95,26 95,63
K 10,41 10,41 10,41 10,41
C 158,96 161,27 168,27 176,90
K 7,44 8,25 8,32 8,32
C 17,31 16,54 16,26 16,25
K 0,19 0,18 0,18 0,18
C 65,12 62,41 62,40 59,84
K 1,14 0,64 0,64 0,64
C 838,99 653,30 611,75 629,98
K 24,37 24,37 24,37 24,37
C 25,97 17,02 17,54 17,43
K 0,96 0,96 0,96 0,96
C 66,77 66,73 72,24 71,74
K 10,03 8,15 8,17 8,17
C 55,76 34,34 32,08 31,97
K 0,03 0,03 0,03 0,03
C 921,71 395,42 338,79 343,74
K 34,66 34,66 1,60 1,60
C 155,85 140,81 133,23 132,82
K 1,65 1,75 1,75 1,75
6. Interventi non direttamente connessi con
l'operativita' dello Strumento Militare12. Min. difesa C 439,43 458,56 462,43 462,43
C 173,80 86,45 84,63 84,50
K 13,53 12,53 8,53 8,53
R 0,19 0,20 0,21 0,22
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
14. Min. beni
culturali
15. Min. salute
7. MIUR
8. Min. interno
9. Min. ambiente
10. MIT
12. Min. difesa
13. Min.
agricoltura
12. Min. difesa
13. Min.
agricoltura
14. Min. beni
culturali
15. Min. salute
2. Indirizzo politico
2. MEF
3. MiSE
4. Min. lavoro
5. Min. giustizia
6. Min. esteri
3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza
2. MEF
3. MiSE
4. Min. lavoro
5. Min. giustizia
6. Min. esteri
7. MIUR
8. Min. interno
9. Min. ambiente
10. MIT
7. Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area
degli acquisti e del trattamento economico del
personale
2. MEF
5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza
legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e
degli enti autorizzati
2. MEF
4. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte
ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per
le pubbliche amministrazioni
2. MEF
65
33. Fondi da ripartire
Stato di previsione: MEF
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 5.208,63 3.575,30 4.257,33 5.396,72
K 868,50 2.195,49 3.445,99 3.794,49
C 1.518,91 3.036,53 3.060,45 3.091,48
K 1.758,37 2.330,28 2.333,30 2.373,90
C 6.727,54 6.611,83 7.317,77 8.488,20
K 2.626,87 4.525,77 5.779,29 6.168,39
R
Totale finale (C+K+R) 9.354,41 11.137,60 13.097,06 14.656,60
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Fondi da assegnare
2. Fondi di riserva e speciali
Totale complessivo
66
34. Debito pubblico
Stato di previsione: MEF
Composizione percentuale della missione per programmi
Composizione in termini assoluti della missione per programmi
Valori assoluti (milioni di euro)
Programma Assestato
2018 2019 2020 2021
C 71.558,23 72.942,66 76.430,06 81.429,51
K - 1.300,00 1.300,00 1.300,00
2. Rimborsi del debito statale R 222.301,80 228.807,47 227.307,47 243.457,47
C 71.558,23 72.942,66 76.430,06 81.429,51
K - 1.300,00 1.300,00 1.300,00
R 222.301,80 228.807,47 227.307,47 243.457,47
Totale finale (C+K+R) 293.860,03 303.050,13 305.037,53 326.186,98
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi
1. Oneri per il servizio del debito statale
Totale complessivo
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Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio