IKA CM Tænketank - d. 31/10 - 2019...2019/10/31 · IKA CM Tænketank Hvad er Aarhus Kommune?...
Transcript of IKA CM Tænketank - d. 31/10 - 2019...2019/10/31 · IKA CM Tænketank Hvad er Aarhus Kommune?...
-
IKA CM Tænketank - d. 31/10 - 2019
Rasmus LovringIndkøb & UdbudAarhus [email protected]
Jeppe DeleuranIndkøb & UdbudAarhus [email protected]
1
-
IKA CM TænketankHvad er Aarhus Kommune?
Aarhus Kommune
Borgmesterens afdeling
Børn og UngeKultur &
BorgerserviceSociale forhold
og beskæftigelseTeknik og Miljø
Sundhed og Omsorg
Kørsel og Rejser
Borgere og med-
arbejdere
Inde og udearealer
Indkøb og udbud i Aarhus Kommune
2
-
IKA CM TænketankHvad er Aarhus Kommune?
Aarhus Kommune og Indkøb & udbud i tal:
Indbyggere: 345.559 pr. 25-10-2019
Indkøbsvolumen: 6,87 mia. kr. i 2018
Antal faktura: 609.722 i 2018
Organisation: ca. 670 EAN numre og 10 led i hierarkiet
Centrale kontrakter: 680 aktive kontrakter
Decentrale kontrakter: ?
Data i Q1 2018
3
-
IKA CM TænketankIntroduktion/Agenda
Indkøb Udbud Udfordringer
Decentrale indkøbsrapporter -Ledelsesinformation
Leverandørrapporter til Contract Managers
Totalindkøbsrapport Kompleks organisation med mange decentrale aftaler
TCO fokus Kæmpe datagrundlag.
Nøgle spørgsmål:
Hvordan omsætter Indkøb og Udbud data til brugbar viden og handlinger i Aarhus Kommune?
Vi skal transformere data til incitamenter, som er hurtige og attraktive at handle på, for både den overordnede politiske dagsorden samt den decentrale enhed hvor formidlingen foregår på en spiselig måde.Dette vil øge muligheden for signifikante gevinster i det offentlige indkøb samt realisere fremtidens innovative udbud.
Fokusrapporter – Økologi, Salling Group, COOP, etc.
Priskontrol
Udbudsplan Indkøbsanalyse system
Gevinstberegninger
4
-
IKA CM TænketankNøgletal
Compliance
• Compliance 1: Hvor god er Aarhus Kommune til at benytte den rigtige aftaleleverandør på det respektive aftaleområde.
• Compliance 2: I hvor stort et omfang køber Aarhus Kommune de varer, som er konkurrenceudsat på aftalen?
• Overordnet compliance: C1 x C2
E-handel
• E-handel på omsætning: E-handelsgraden udregnes på baggrund af omsætning af varer som er muligt at E-handle.
• E-handel på antal faktura: E-handel udregnes på baggrund af de faktura, som er muligt at E-handle.
• → besparelsesmuligheder
Tilbudsliste og øvrigt sortiment
• Tilbudsliste loyalitet: Indkøb foretaget i det øvrige sortiment kan flyttes til tilsvarende produkter på tilbudslisten og give en besparelse.
Konkurrenceudsatte områder
• Andel af vareindkøb og tjenesteydelser, som er konkurrenceudsat
5
-
IKA CM TænketankArbejdsgang
Dataudtræk og egen
validering
Data udsendes til mag.afd til validering
Valideret data
modtages retur
Rapporterne udformes og udsendes til
ledelsen
Rapporter behandles i
mag.afd
• Ad hoc sparring med CM’er• Info til CM om
indkøbsmønster
• Fokus på indkøbsaftaler• Større viden om aftalebrug• Interaktion med slutbruger• Brugerhenvendelser til CM’er
• Fokus på indkøb udenfor aftale• Opfølgning med CM’er
• Overblik• Handlingsmuligheder• Gevinstpotentialer/realisering
• Fokuspunkter• Dialog/faglig sparring• Øget Interesse for Indkøb
Ledelsesrapporter
6
-
Decentral IndkøbsrapportForvaltning 5 – 2. kvartal 2019
7
-
Decentral IndkøbsrapportForvaltning 5 – 2. kvartal 2019
Resumé
• Forvaltning 5 har en compliance på xx% i 2. kvartal 2019
• Forvaltning 5 har i det seneste år ligget stabilt over xx% compliance, hvilket er over Aarhus Kommunes målsætning på 80%.
• Overordnet set så er det især sundhedsfaglige vikarydelser der indkøbes udenfor kontrakt.
• Den samlede E-handelsgrad for Forvaltning 5 var i 2 kvartal på xx%, hvilket er over Aarhus Kommunes målsætning på 60%
• Ligesom compliance, så har E-handelsgraden ligget stabilt over xx% de sidste fire kvartaler, hvilket er meget positivt.
• Indkøb på A- og B sortiment ved AB Catering er fokusområdet i dette kvartal, hvor Forvaltning 5 ligger med en aftaleloyalitet på xx% i forhold til at indkøbe A-sortiment
• En stigning i aftaleloyalitet til 80% vil i 2. kvartal havde givet en besparelse på 178.913 kr. svarende til x% af det totale indkøb ved AB Catering i 2. kvartal.
8
-
Compliance - AftaleoverholdelseUdvikling i Compliance for Forvaltning 5
Decentral Indkøbsrapport Forvaltning 5 – 2. kvartal 2019
• Compliance er et udtryk for i hvor stor grad brugerne køber varer/ydelser ved de leverandører Aarhus Kommune har aftale med.
• Målet for compliance i Aarhus Kommune er minimum 80 %, og var i 2. kvartal 2019 på xx% overordnet set for hele Aarhus Kommune.
• Forvaltning 5 har en compliance på xx% i 2. kvartal 2019 og dermed over den samlede compliance for Aarhus Kommune.
• Compliance i Magistratsafdelingen Forvaltning 5 har i det seneste år ligget omkring xx procentpoint over Aarhus Kommunes målsætning på 80%.
MSO Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
Indkøbt indenfor kontrakt 75.489.670kr. 96.700.194kr. 66.869.258kr. 89.108.932kr.
Indkøbt udenfor kontrakt 6.122.392kr. 7.744.797kr. 5.247.123kr. 5.226.779kr.
Kontraktbelagt (Total) 81.612.062kr. 104.444.991kr. 72.116.381kr. 94.335.711kr.
MSO Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
Compliance 92% 93% 93% 94%
60%
70%
80%
90%
100%
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
Co
mp
lia
nce
Udvikling i compliance
MSO Målsætning AAK
9
xx kr. xx kr. xx kr. xx kr.
xx kr. xx kr.xx kr.xx kr.
xx kr. xx kr. xx kr.xx kr.
xx kr. xx kr. xx kr. xx kr.
FIGUR
-
Compliance - AftaleoverholdelseCompliance i Forvaltning 5 opdelt på enheder
Decentral Indkøbsrapport Forvaltning 5 – 2. kvartal 2019
Udvikling i compliance for Forvaltning 5 pr. kvartal
• ‘Enhed 1’ står for 72% af det samlede kontraktbelagte indkøb i Forvaltning 5 og opretholder en compliance på xx% i 2. kvartal 2019.
• ‘Enhed 2’ og ‘Enhed 3’ har en compliance på xx% og xx%.
• ‘Enhed 1’, ‘Enhed 2’ og ‘Enhed 3’ har ligget meget stabilt med en compliance på over xx% for de sidste fire kvartaler.
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Strategi og Udvikling Sundhed Økonomi
Co
mp
lia
nce
Compliance opdelt på enheder
Compliance Målsætning
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
Co
mp
lia
nce
Udvikling i compliance
Sundhed Strategi og Udvikling Økonomi Målsætning
Enhed Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
Sundhed 92% 92% 93% 94%
Strategi og Udvikling 95% 95% 93% 96%
Økonomi 93% 94% 93% 92%
Total 92% 93% 93% 94%
Enhed Indenfor kontrakt Udenfor kontrakt Kontraktbelagt Compliance
Sundhed 64.195.211kr. 3.882.522kr. 68.077.733kr. 94%
Strategi og Udvikling 17.081.882kr. 645.833kr. 17.727.715kr. 96%
Økonomi 7.831.839kr. 698.425kr. 8.530.264kr. 92%
Hovedtotal 89.108.932kr. 5.226.779kr. 94.335.711kr. 94%
10
xx kr. xx kr. xx kr. xx %
xx kr. xx kr. xx kr. xx %
xx kr. xx kr. xx kr. xx %
xx kr. xx kr. xx kr. xx %
xx % xx % xx % xx %
xx % xx % xx % xx %
xx % xx % xx % xx %
xx % xx % xx % xx %
FIGUR FIGUR
Enhed 1
Enhed 3
Enhed 2
Enhed 1
Enhed 3
Enhed 2
-
Compliance - AftaleoverholdelseCompliance i Enhed 1
Decentral Indkøbsrapport Forvaltning 5 – 2. kvartal 2019
• Alle enheder under Forvaltning 5 har en compliance over Aarhus Kommunes målsætning på 80%.
• ‘Enhed 1.1’ og ‘Enhed 1.2’ er de områder der har købt mest udenfor kontrakt.
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Com
plia
nce
Compliance opdelt på områder
Compliance Målsætning
Enhed Indenfor kontrakt Udenfor kontrakt Kontraktbelagt Compliance
Område Syd 6.361.422kr. 474.842kr. 6.836.264kr. 93%
Område Christiansbjerg 4.853.580kr. 381.089kr. 5.234.668kr. 93%
Område Nord 4.774.271kr. 591.232kr. 5.365.503kr. 89%
Område Midtbyen 5.372.117kr. 522.132kr. 5.894.249kr. 91%
Område Vest 4.088.576kr. 327.421kr. 4.415.996kr. 93%
Område Viby - Højbjerg 3.765.367kr. 190.774kr. 3.956.140kr. 95%
Område Marselisborg 3.311.479kr. 404.836kr. 3.716.315kr. 89%
Fællesfunktionen 25.895.733kr. 197.855kr. 26.093.588kr. 99%
Akuttilbud og Rehabilitering 3.069.940kr. 460.306kr. 3.530.246kr. 87%
Demens og HjerneCentrum Aarhus 1.802.702kr. 167.652kr. 1.970.353kr. 91%
Sundhedssstrategi og Forebyggelse 893.212kr. 163.542kr. 1.056.754kr. 85%
Kvalitets og Borgersikkerhed 6.815kr. 842kr. 7.657kr. 89%
Hovedtotal 64.195.211kr. 3.882.522kr. 68.077.733kr. 94%
11
xx kr.
xx kr.
Enhed 1.1
Enhed 1.2
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx %
xx %
xx kr.
xx kr.
Enhed 1.3
Enhed 1.4
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx %
xx %
xx kr.
xx kr.
Enhed 1.5
Enhed 1.6
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx %
xx %
xx kr.
xx kr.
Enhed 1.7
Enhed 1.8
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx %
xx %
xx kr.
xx kr.
Enhed 1.9
Enhed 1.10
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx %
xx %xx kr.
xx kr.
Enhed 1.11
Enhed 1.12
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx %
xx %
xx kr. xx kr. xx kr. xx %
FIGUR
-
Top 10 indkøbt udenfor kontrakt Indkøb ved Leverandør 1 og Leverandør 2
Top 10 indkøbt udenfor kontrakt
Decentral Indkøbsrapport Forvaltning 5 – 2. kvartal 2019
• Tabellen viser de 10 leverandører, hvor Forvaltning 5 har købt mest udenfor kontrakt i 2. kvartal 2019. De xx kr. dækker xx% af det samlede beløb indkøbt udenfor kontrakt.
• Indkøbene ved Leverandør 1 og Leverandør 2 skal købes ved SOS Vikarerne som primærleverandør og alternativt Sygeplejerskernes Vikarbureau som sekundær leverandør, hvis SOS Vikar ikke kan imødekomme efterspørgslen.
• Indkøbene ved Leverandør 3, Leverandør 5 er konsulentydelser.
• Indkøb ved Leverandør 7 skulle være indkøbt ved Securitas
• Leverandør 4 er IT-indkøb som burde være foretaget ved Comm2ig.
Enhed Activcare Carelink Samlet
Område Nord - Sundhedsenhed og Hjemmepleje 100.393kr. 176.145kr. 276.539kr.
Område Nord - Plejeboliger 21.993kr. 71.347kr. 93.341kr.
Område Syd - Sundhedsenhed og Hjemmepleje 78.245kr. 267.510kr. 345.755kr.
Område Syd - Plejeboliger 4.750kr. 4.427kr. 9.177kr.
Område Christiansbjerg - Sundhedsenhed og Hjemmepleje 118.997kr. 54.746kr. 173.743kr.
Område Christiansbjerg - Plejeboliger 16.965kr. 97.527kr. 114.492kr.
Område Vest - Sundhedsenhed og Hjemmepleje 78.236kr. 151.378kr. 229.614kr.
Område Vest - Plejeboliger 29.618kr. 3.015kr. 32.633kr.
Område Midtbyen - Sundhedsenhed og Hjemmepleje 99.150kr. 8.783kr. 107.933kr.
Område Midtbyen - Plejeboliger 18.999kr. -kr. 18.999kr.
Område Viby - Højbjerg - Sundhedsenhed og Hjemmepleje 53.566kr. 68.763kr. 122.329kr.
Område Viby - Højbjerg - Plejeboliger 3.848kr. -kr. 3.848kr.
Område Marselisborg - Sundhedsenhed og Hjemmepleje 45.098kr. -kr. 45.098kr.
Område Marselisborg - Plejeboliger 6.142kr. -kr. 6.142kr.
Hovedtotal - 676.000kr. 903.643kr. 1.579.643kr.
• Nedenfor ses en tabel over de områder og underliggende enheder der har købt hos Leverandør 1 og Leverandør 2 i 2. kvartal 2019.
• Ønskes en mere dybdegående opdeling, helt ned på den enkelte institution, så kan det fås ved at kontakte Indkøb & Udbud.
12
Q2 2019Top 10 - indkøb
udenfor kontrakt
ACTIVCARE A/S (CVR: 19344444) 1.009.753kr.
CARELINK A/S (CVR: 30568176) 977.287kr.
BENT BRANDT A/S (CVR: 37238910) 536.097kr.
56NB (CVR: 37610992) 219.000kr.
JYDSK VAGT- & HUNDETJENESTE ApS (CVR: 31329477)204.466kr.
AFFECTUM ApS (CVR: 33748566) 107.424kr.
GLOBAL STOLE A/S (CVR: 30237986) 43.615kr.
Ida Marie Lebech (CVR: 31983940) 39.430kr.
PROSHOP ApS (CVR: 18966239) 35.232kr.
DUSTIN A/S (CVR: 26092183) 32.073kr.
xx kr.
xx kr.
Leverandør 1
Leverandør 2
xx kr.
xx kr.
Leverandør 3
Leverandør 4
xx kr.
xx kr.
Leverandør 5
Leverandør 6
xx kr.
xx kr.
Leverandør 7
Leverandør 8
xx kr.
xx kr.
Leverandør 9
Leverandør 10
Område 1
Område 2
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
Område 3
Område 4
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
Område 5
Område 6
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
Område 7
Område 8
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
Område 9
Område 10
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
Område 11
Område 12
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
Område 13
Område 14
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr.
xx kr. xx kr. xx kr.
Leverandør 1 Leverandør 2
-
E-handel
E-handelsgrad Udvikling i E-handelsgrad
Decentral Indkøbsrapport Forvaltning 5 – 2. kvartal 2019
• E-handelsgrad viser hvor stor en andel af indkøb i kr., der er foretaget via E-handelskataloger i TrueTrade, inkl. Onlinekataloger, på relevante kontrakter.• Målet for E-handel i Aarhus Kommune er 60% i 2019.
E-handelsgrad:• Den samlede E-handelsgrad for Forvaltning 5 er i 2. kvartal 2019 på xx%, hvilket er
over Aarhus Kommunes målsætning på 60%
• ‘Enhed 1’ står for 98% af den samlede E-handel og Indkøb Total i Forvaltning 5, hvorfor deres E-handelsgrad på xx% afspejler sig i den samlede E-handelsgrad.
• E-handelsgraden for ‘Enhed 2’ er på xx%, mens den for ‘Enhed 3’ er på xx%
Udvikling i E-handelsgrad:• E-handelsgraden har samlet set for Forvaltning 5 over de seneste 4 kvartaler været
over xx%.
• Selvom den overordnet E-handelsgrad for Forvaltning 5 ligger stabilt, så oplever ‘Enhed 2’ og ‘Enhed 3’ udsving.
Q2 2019 Indkøb E-handel Indkøb Total E-handelsgrad
Sundhed 15.309.959kr. 16.371.025kr. 94%
Strategi og Udvikling 160.328kr. 206.680kr. 78%
Økonomi 139.785kr. 281.691kr. 50%
Total 15.610.072kr. 16.859.396kr. 93%
Enhed Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
Sundhed 94% 93% 93% 94%
Strategi og Udvikling 100% 98% 74% 78%
Økonomi 89% 48% 31% 50%
Total 94% 93% 91% 93%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
E-ha
ndel
sgra
d
Udvikling i E-handel
Sundhed Strategi og Udvikling Økonomi Target
13
xx kr.
xx kr.
Enhed 1
Enhed 2
xx kr.
xx kr.
xx %
xx %
xx kr.Enhed 3 xx kr. xx %
xx kr. xx kr. xx %
xx %
xx %
Enhed 1
Enhed 2
xx %
xx %
xx %
xx %
xx %
xx %
xx %Enhed 3 xx % xx %. xx %
xx % xx % xx % xx %
FIGUR
xx kr.Enhed 2 xx kr. xx %
xx kr. xx %
-
Besparelsesmuligheder ved E-handel og småfakturering
Besparelsesmuligheder E-handel Småfakturering til Forvaltning 5
Decentral Indkøbsrapport Forvaltning 5 – 2. kvartal 2019
• Med en E-handelsgrad på xx% ligger Forvaltning 5 over Aarhus Kommunes målsætning på 60%, hvilket er vigtigt at opretholde da fordelene ved E-handel er:
1. Varer handles ved de korrekte leverandør → Stigning i Compliance2. Køb af varer placeres inden for aftalt sortiment → Øget besparelse3. Lavere administrative omkostninger
• Ved at E-handle fremfor at køb pr. telefon kan der spares i gennemsnit 85 kr. pr. faktura og hele 240 kr. hvis der E-handles fremfor at gå i butik. Det er derfor vigtigt at opretholde den flotte E-handelsgrad for forsat at sikre en besparelse.
• Udover fokus på E-handel, så er det også vigtigt at fokusere på småfakturering, således at proces- og transaktionsomkostningerne ikke kommer til at udgøre en stor andel i forhold til selve indkøbet.
• Forvaltning 5 modtog i 2. kvartal 2019 27.886 fakturaer, hvoraf 12% af dem havde en værdi under 250 kr., og 12% havde en værdi mellem 250 – 500 kr.
• Forvaltning 5 modtager især mange fakturaer fra AB Catering, Berendsen TextilService og Sahva A/S.
Små fakturering Antal Procent
Antal faktura mellem 0 - 250 kr. 3.403 12%
Antal faktura mellem 250 - 500 kr. 3.375 12%
Antal faktura over 500 kr. 21.108 76%
12%
12%
76%
Små fakturering
Antal faktura mellem0 - 250 kr.
Antal faktura mellem250 - 500 kr.
Antal faktura over 500kr.
14
-
Enhed Indkøb A-sortiment Indkøb B-sortiment Indkøb Total Aftaleloyalitet Besparelse i kr. Besparelse i %
Område Nord 1.290.641kr. 454.292kr. 1.744.934kr. 74% 18.955kr. 1%
Område Midtbyen 1.488.336kr. 662.704kr. 2.151.040kr. 69% 41.849kr. 2%
Område Vest 1.157.013kr. 472.298kr. 1.629.311kr. 71% 26.358kr. 2%
Område Christiansbjerg 1.170.832kr. 508.892kr. 1.679.724kr. 70% 31.131kr. 2%
Område Viby - Højbjerg 1.090.422kr. 391.295kr. 1.481.716kr. 74% 17.091kr. 1%
Område Marselisborg 808.433kr. 328.853kr. 1.137.285kr. 71% 18.251kr. 2%
Område Syd 867.523kr. 346.002kr. 1.213.525kr. 71% 18.593kr. 2%
Demens og HjerneCentrum Aarhus 434.373kr. 104.414kr. 538.787kr. 81% -602kr. 0%
Akuttilbud og Rehabilitering 271.403kr. 86.454kr. 357.857kr. 76% 2.679kr. 1%
Fællesfunktionen 5.910kr. 11.269kr. 17.179kr. 34% 1.410kr. 8%
Sundhedssstrategi og Forebyggelse 35.127kr. 30.983kr. 66.110kr. 53% 3.197kr. 5%
Samlet 8.620.014kr. 3.397.456kr. 12.017.470kr. 72% 178.913kr. 1%
Fokusområde: Fødevarer – Køb hos AB Catering
Decentral Indkøbsrapport Forvaltning 5 – 2. kvartal 2019
Indkøb hos AB Catering fordelt på A og B-sortiment samt besparelsespotentialet for Forvaltning 5
• Ved et udbud udbydes et grundsortiment(A-sortiment) dækkende størstedelen af Aarhus Kommunes behov. Nogle gange etableres et øvrigt sortiment(B-sortiment) for at dække hele Aarhus Kommunes behov.
• Ved AB Catering forefindes en besparelse på xx% i gennemsnit ved handel på A-sortiment frem for B-sortiment.
• Et større fokus på at handle på A-sortimentet vil derfor give en økonomisk gevinst.
Besparelsespotentialet er udregnet som den gevinst der kan opnås ved at opretholde en aftaleloyalitet på 80%
• Forvaltning 5 købte i 2. kvartal xx% på A-sortiment ved AB Catering.
• En aftaleloyalitet på 80% havde resulteret i en besparelse på 178.913 kr. for 2. kvartal svarende til x% af det samlede indkøb hos AB Catering i selvsamme kvartal.
• På årsbasis giver det en besparelse på 715.000 kr. ved at handle A-sortiment, baseret på forbruget i 2. kvartal
Besparelsespotentialet er udregnet som den gevinst der kan opnås ved at opretholde en aftaleloyalitet på 80%
Kvartal Indkøb A-sortiment Indkøb B-sortiment Indkøb Total Aftaleloyalitet
Q2 2019 8.620.014kr. 3.397.456kr. 12.017.470kr. 72%
Besparelsespotentiale for Q2 2019 for MSO på AB-Catering i kr. 178.913kr.
Besparelsespotentiale på AB-Catering opgivet i procent af samlet indkøb for Q2 2019 1%
15
xx kr. xx kr. xx kr. xx %
xx kr.Område 1 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %
xx kr.Område 2 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %
xx kr.Område 3 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %xx kr.Område 4 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %
xx kr.Område 5 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %
xx kr.Område 6 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %xx kr.Område 7 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %
xx kr.Område 8 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %xx kr.Område 9 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %
xx kr.Område 10 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %
xx kr.Område 11 xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %
xx kr.Hovedtotal xx kr. xx kr. xx % xx kr. xx %
-
Handlemuligheder
Decentral Indkøbsrapport Forvaltning 5 – 2. kvartal 2019
• For at realisere besparelsespotentialet/gevinsten anbefales at følge nedenstående handlemuligheder.
Handlemuligheder Beskrivelse
E-handel AB Catering stiller et onlinekatelog/punch out
katelog til rådighed, som tilgås via. Truetrade
A-mærket A-mærket markerer de varer der er op A-sortiment,
altså de prisstærke varer
Favoritlister Opret, benyt og opdater jævnligt favoritlisterne med
udgangspunkt i A-mærket.
Samling af indkøb Samling af indkøb sikrer, at der foretages så få ordre
som muligt
Organisering Udpegning af indkøbsansvarlige, der således bliver
kompetente indkøbere, der kender aftaler,
sortimentet og systemet. Det er vigtigt, at der vises
ledelsesmæssig opbakning, ved afsættelse af
ressourcer til dette, samt opkvalificering af
indkøbspersoner. Indkøb & Udbud tilbyder løbende
kurser til de personer som sidder med ansvaret for
indkøb decentralt
Fokus på
aftaleoverholdelse
Ledelsesmæssig fokus, evt. via løbende
indkøbsrapporter, samt understøttelse af de
indkøbsansvarlige
Fejlregistrering Giv bedsked ved fejl eller mangler så Indkøb &
Udbuds aftaleansvarlige løbende kan optimere
aftalen.
Handlemuligheder for at øge compliance Realisering af gevinstpotentialet for fødevarer købt ved AB Catering
• Compliance var i 2. kvartal 2019 på xx% og har kvartalsvis de sidste fire kvartaler været over Aarhus Kommunes målsætning om 80%.
• Det er altid en god idé at have nedenstående handlemuligheder for øje, således at compliance forbliver høj i Forvaltning 5.
Handlemuligheder Beskrivelse
E-handel Benyt E-handel når det er muligt. Indkøb og Udbud tilbyder
løbende kurser, hvilket kan findes på plan2learn.
Kontraktsøgning Kontroller altid om en vare er kontraktbelagt via kontraktsøgning i
Truetrade inden handel
Fokus på
compliance
Ledelsesmæssig fokus, evt. via løbende indkøbsrapporter samt
understøttelse af de Indkøbsansvarlige.
Indkøbsnyheder Hold jer orienteret om nye aftaler mv. ved at abonnere på
indkøbsnyheder på truetrade
Opkvalificering af
indkøbspersoner
Udpegning af Indkøbsansvarlige, der således blive kompetente
indkøbere, der kender aftaler, sortiment og system.
Brug Indkøb &
Udbud
Kontakt den aftaleansvarlige hvis der er tvivlsspørgsmål ift. en
specifik aftale (findes på kontakten i Truetrade) eller ring til
NemHotline på tlf. 8940 6000 ved generelle spørgsmål.
17
-
Decentral IndkøbsrapportMagistratsafdeling Forvaltning 5 – 2. kvartal 2019
18