II. POSEBNI DIO · 2020. 10. 30. · 19 II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za...
Transcript of II. POSEBNI DIO · 2020. 10. 30. · 19 II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za...
-
19
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti
od 157.926.813.788,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od
24.940.403.481,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu
Proračuna, kako slijedi:
-
146.455.700 144.288.389 144.719.775 127.704.101 137.203.205
127.704.101 137.203.205
107,4 100,3 98,5 106,7
107,5 100,4 98,7 106,9
107,0 100,4
100,5 95,7 102,5
105,6 103,2 125,1
100,0 100,0 121,1
100,0 100,0 100,0
24,9 283,6 92,0
9,2 100,0
107,4 100,3 98,5 106,7
101,9
152,9
102,3
116,9
101,1
140,3
121,5
118,9
121,1
100,0
91,2
100,0
100,3
107,4 100,3 98,5 106,7
127.704.101 137.203.205
A501000 124.906.538 134.218.985
124.905.732 143.436.180 134.023.399
105.415.479 107.999.930 95.649.139
27.503.420 34.409.750 28.339.223
9.500 11.500 6.635
100.000 100.000 113.610
995.000 915.000 797.126
18.000 195.586
2101 127.704.101 137.203.205
91.391.000 89.669.905 81.106.529 1.528.930 1.000.000 1.208.888
15.080.000 14.745.574 13.333.722
7.318.000 6.260.000 8.271.286 3.220.000 3.183.500 2.909.266
15.654.750 11.159.920 9.410.404 600.000 494.000 477.492
7.617.000 6.406.000 7.270.775
11.500 9.500 6.635
100.000 100.000 113.610
830.000 910.000 762.147 85.000 85.000 34.979
Stranica 20 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
HRVATSKI SABOR010
01005
21
11
31311312313
32321322323324329
34343
37
372
42422424
31
146.455.700 144.288.389 144.719.775
107,3
110,2
97,1
143,2
88,0
124,8
110,6
82,7
110,6
75,7
109,4
118,6
103,5
88,1
143,2
88,0
119,4
243,0
107,4 98,5 106,7
146.455.700 144.288.389 144.719.775
143.454.180 141.530.869 142.034.775
141.512.869 142.016.775
103.308.300 103.780.510
35.498.069 37.479.765
11.500 11.500
100.000 100.000
2.595.000 645.000
18.000 18.000
146.455.700 144.288.389 144.719.775
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Hrvatski sabor
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Vlastiti prihodi
144.212.869 100,3 146.321.180 136.891.099 127.683.59411
75.520 23,8 134.520 312.10631
19.70251
80652
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći EU
Ostale pomoći
107,2 106,9 98,6 144.701.775
43,1 56,1 18.000
98,7
100,0
-
100,0 100,0 17,2
100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
10,0 100,0 100,0 1000,0
1000,0 100,0
100,0 100,0 1000,0
30,0 100,0 100,0 333,3
333,3 100,0
100,0 100,0
19,9
100,0
1000,0
104.900 18.000
90.686
806
806
A501004 360.000 360.000
360.000 360.000 360.000
360.000 360.000 360.000
A501026 500.000 50.000
500.000 500.000 50.000
50.000 500.000 500.000
A501029 2.500
2.500
400
2.000
100
A501032 500.000 150.000
500.000 500.000 150.000
200.000 200.000
14.400 18.000 90.500
90.686
806
360.000 360.000 360.000
500.000 50.000 500.000
400
1.000 1.000
100
200.000 200.000
Stranica 21 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
32322323
42422
52
32324
11
36366
11
38381
11
31312
32323329
34343
11
36366
100,0
100,0
10,0
10,0
30,0
100,0
10,0
18.000 18.000
360.000 360.000 360.000
360.000 360.000
360.000 360.000
500.000 500.000 500.000
500.000 500.000
500.000 500.000
500.000 500.000 500.000
500.000 500.000
200.000 200.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Ostale pomoći
Materijalni rashodiNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa
ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)
Opći prihodi i primici
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA
Opći prihodi i primici
Ostali rashodiTekuće donacije
OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene
Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH
Opći prihodi i primici
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
100,0
100,0
100,0
-
100,0 100,0 200,0
100,0 100,0
100,0
100,0 100,0
126,2
130,0
252,8
153,5
2,5
49,4 100,0
100,0
75,0 100,0
200,0
31,3
69,3
860,9
67,6
1027,8
153,5
4,6
1,0
100,0
100,0
100,0
150.000 300.000 300.000
A501037 100.000
100.000 100.000
100.000
A501041 681.474 860.200
661.773 860.200
851.000 336.673
1.200 782
8.000 324.318
19.702
19.702
A501042 116.520 116.520
116.520 116.520
56.000 56.000
300.000 150.000 300.000
100.000
70.000 223.658 4.000 5.771
579.000 67.255 15.000 22.182
183.000 17.806
1.200 782
6.000 130.447 2.000 193.871
19.702
15.000 15.000 5.000 5.000
16.000 16.000
Stranica 22 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
38381
11
38381
11
32321322323324329
34343
42422426
51
32321
31
32321322323
50,0
100,0
50,0
300.000 300.000
100.000 100.000
100.000
100.000 100.000
57.520
57.520
42.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ostali rashodiTekuće donacije
OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA
Opći prihodi i primici
Ostali rashodiTekuće donacije
PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
Pomoći EU
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima
TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"
Vlastiti prihodi
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge
49,4
-
100,0
100,0
100,0
61,0
138,9
200,0
185,4
100,0 100,0
25,0 100,0
228,6 98,8 87,0 100,4
100,4 98,8
97,1 103,0 61,0
100,0 78,4 154,2
185,4
185,4
185,4
20.000 20.000
520 520
60.000 60.000
500.000 820.000 77.162
625.000 450.000 498.222 300.000 150.000 45.750
25.000 13.484
74.991 46.480
520 520
60.000 60.000
K501013 621.134 1.420.000
621.134 1.425.000 1.420.000
820.000 500.000 77.162
600.000 925.000 543.972
K501027 13.484 25.000
13.484 25.000
25.000 13.484
T501040 121.471
121.471
121.471
Stranica 23 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
329
34343
42422
11
41412
42422426
11
42422
11
32323329
228,6
1062,7
110,3
1062,7
90,3
327,9
520
15.000
1.425.000 1.240.000 1.225.000
1.240.000 1.225.000
515.000 500.000
725.000 725.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
SABORSKA TELEVIZIJA
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
87,0
-
1.499.100 1.524.250 1.530.250 348.045
348.045 1.499.100
100,4 101,7 430,7
100,4 103,2 440,3
440,3 100,4
100,5 103,1 552,4
100,0 105,8 298,3
100,0 121,4 63,6
100,0 66,7 110,5
100,0 54,3 255,6
255,6 100,0
100,0 166,7 85,7
100,0 37,5 363,6
100,4 101,7 430,7
600,0
126,9
590,6
310,5
166,7
232,8
600,0
352,3
63,6
110,5
85,7
300,0
1000,0
100,4
100,4 101,7 430,7
348.045 1.499.100
A926001 330.045 1.453.100
1.453.100 330.045
199.445 1.101.800
110.500 329.600
1.100 700
19.000 21.000
K926002 18.000 46.000
46.000 18.000
7.000 6.000
11.000 40.000
2211 348.045 1.499.100
924.000 154.000 24.800 19.540
153.000 25.905
29.500 9.500 15.000 9.000
100.100 43.000 30.000 5.000
155.000 44.000
700 1.100
21.000 19.000
6.000 7.000
30.000 10.000 10.000 1.000
Stranica 24 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU011
01105
22
11
31311312313
32321322323324329
34343
42422
11
41412
42422426
1.524.250 1.530.250
101,7 430,7
1.524.250 1.530.250
1.499.250 1.505.250
1.499.250 1.505.250
1.135.800 1.141.800
348.600 348.600
850 850
14.000 14.000
25.000 25.000
25.000 25.000
10.000 10.000
15.000 15.000
1.524.250 1.530.250
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Povjerenstvo za fiskalnu politiku
Proračun glave/RKP-a po programimaFINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV
NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
INFORMATIZACIJA
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
1.524.250 100,4 1.499.100 348.04511
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici 430,7 101,7 1.530.250
103,2
54,3
-
20.371.212 9.652.003 12.281.179 69.652.587 192.508.963
69.652.587 192.508.963
276,4 127,2 47,4 10,6
107,9 103,7 98,7 106,1
106,2 103,7
103,0 99,6 109,0
104,6 96,8 103,8
100,0 100,0 100,0
146,5 82,7 36,4
276,4 127,2 47,4 10,6
108,2
174,5
108,9
125,3
95,3
102,3
138,9
99,7
100,0
36,4
127,2
276,4 127,2 47,4 10,6
69.652.587 192.508.963
A896002 7.803.136 8.420.843
7.774.132 8.931.092 8.407.343
5.745.093 6.264.042 5.018.073
2.518.000 2.613.800 2.584.626
1.250 1.250 1.010
143.000 52.000 170.424
500
500
22.909
2124 69.652.587 192.508.963
5.284.533 4.882.093 4.317.891 105.000 60.183 66.682 874.509 802.817 633.500
396.000 316.000 295.034 264.800 278.000 182.269
1.585.000 1.550.000 1.760.518 5.000 3.600
368.000 369.000 343.205
1.250 1.250 1.010
52.000 143.000 170.424
500
Stranica 25 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
012
01205
21
11
31311312313
32321322323324329
34343
42422
31
32322
51
20.371.212 9.652.003 12.281.179
108,1
114,5
97,4
123,8
83,9
113,1
90,3
126,7
107,1
152,5
88,0
107,5
123,8
83,9
276,4 47,4 10,6
20.371.212 9.652.003 12.281.179
8.931.092 8.812.003 9.134.059
8.812.003 9.134.059
6.238.553 6.424.809
2.529.200 2.645.000
1.250 1.250
43.000 63.000
20.371.212 9.652.003 12.281.179
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Vlastiti prihodi
Materijalni rashodiRashodi za materijal i energiju
Pomoći EU
213,3
9.652.003 127,2 20.371.212 192.495.463 69.623.58311
50031
22.90951
13.000 6.09552
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći EU
Ostale pomoći
276,5 10,6 47,4 12.281.179
98,7
-
213,3
213,3
299,7 549,4 4,6 6,1
6,1 549,4
549,4 4,6 30,5
100,0
283,7
2573,3
193,1 88,2 141,7 126,3
126,3 88,2
88,2 141,7 126,3
55,4 121,9 114,3 50,9
50,9 121,9
125,0 100,0 60,0
120,0 125,0 45,7
213,3
8,4
7,3
33,5
1,4
0,4
100,0
283,7
2573,3
126,3
60,0
42,1
50,0
22.909
6.095 13.000
13.000 6.095
A896001 61.303.848 183.718.120
61.303.848 11.180.120 183.718.120
36.628.000 11.180.000 16.898.034
120 120 120
123.370.000 43.484.047
23.720.000 921.767
A896006 49.200 95.000
49.200 120.000 95.000
95.000 120.000 49.200
K896003 496.404 275.000
496.404 140.000 275.000
100.000 60.000 4.166
175.000 80.000 492.238
22.909
13.000 6.095
4.000 47.500 23.755 34.000 465.000 129.889
11.124.000 33.240.500 16.090.028 10.000 700.000 202.803
8.000 2.175.000 451.559
120 120
123.370.000 43.484.047
23.720.000 921.767
120.000 95.000 49.200
60.000 100.000 4.166
40.000 95.000 138.808 40.000 80.000 353.430
Stranica 26 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
32321
52
32324
11
32321322323324329
34343
36363
38381
11
32323
11
41412
42422426
299,7
216,8
193,1
193,1
55,4
2400,6
35,6
200,0
358,0
206,6
345,2
481,7
193,1
2400,6
68,4
22,6
11.180.120 510.000 2.802.120
510.000 2.802.120
510.000 2.802.000
120.000 170.000 150.000
170.000 150.000
170.000 150.000
140.000 160.000 195.000
160.000 195.000
60.000 75.000
100.000 120.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima
Ostale pomoći
Materijalni rashodiNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa
PROVEDBA IZBORA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračuna
Ostali rashodiTekuće donacije
PROVEDBA REFERENDUMA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za usluge
INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
4,6
141,7
114,3
-
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000
100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 106,5
106,5 100,0
100,0 100,0 114,5
100,0 100,0 12,7
100,0 100,0 50,0
100,0 100,0 52,3
52,3 100,0
100,0 100,0 128,0
100,0 100,0 45,5
100,0 100,0 100,0
60,0
205,1
115,5
200,0
100,0
12,7
50,0
128,0
50,0
100,0
100,0 100,0 100,0
100.000 100.000
A845001 88.000 93.720
93.720 88.000
77.450 88.650
550 70
10.000 5.000
K845003 12.000 6.280
6.280 12.000
1.000 1.280
11.000 5.000
2105 100.000 100.000
3.000 5.000 4.000 1.950
79.150 68.500 1.000 500 1.500 1.500
70 550
5.000 10.000
1.280 1.000
5.000 10.000 1.000
Stranica 27 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
013
01305
21
11
32321322323324329
34343
42422
11
41412
42422426
100.000 100.000
100,0 100,0
100.000 100.000
93.720 93.720
93.720 93.720
88.650 88.650
70 70
5.000 5.000
6.280 6.280
6.280 6.280
1.280 1.280
5.000 5.000
100.000 100.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
100.000 100,0 100.000 100.00011
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici 100,0 100,0 100.000
100,0
100,0
-
36.877.022 37.024.647 37.137.109 34.600.535 38.111.657
34.600.535 38.111.657
110,1 100,3 100,4 96,8
108,2 100,4 100,3 98,1
98,1 100,4
100,7 99,4 97,5
100,0 103,1 100,9
100,0 100,0 71,2
100,0 100,0 100,0
83,6 109,0 88,5
111,0 99,8 101,6 94,3
110,1 100,3 100,4 96,8
97,0
123,5
96,6
106,4
102,3
94,4
100,0
102,5
71,2
100,0
88,0
100,0
100,3
110,1 100,3 100,4 96,8
34.600.535 38.111.657
A504000 28.083.888 30.381.557
28.083.888 29.817.022 30.381.557
23.246.957 22.655.422 21.187.017
6.477.000 6.534.500 6.246.251
5.200 3.700 1.548
400.000 400.000 400.000
252.400 223.400 249.072
A504001 5.924.783 6.578.100
2104 34.600.535 38.111.657
18.998.000 19.579.957 17.708.861 522.422 423.000 547.502
3.135.000 3.244.000 2.930.653
2.006.500 1.885.000 1.646.684 440.000 430.000 421.279
2.057.000 2.180.000 1.990.519 50.000 50.000 33.605
1.981.000 1.932.000 2.154.165
3.700 5.200 1.548
400.000 400.000 400.000
220.000 250.000 249.072 2.400 2.400 1.000
Stranica 28 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE015
01505
21
11
31311312313
32321322323324329
34343
37
372
42422424425
36.877.022 37.024.647 37.137.109
108,2
109,7
103,7
335,9
100,0
101,3
110,6
77,3
110,7
114,5
102,1
109,5
148,8
89,7
335,9
100,0
100,4
110,1 100,4 96,8
36.877.022 37.024.647 37.137.109
29.817.022 29.914.647 30.039.109
29.914.647 30.039.109
22.529.047 22.693.509
6.738.500 6.738.500
3.700 3.700
400.000 400.000
243.400 203.400
6.200.000 6.300.000 6.288.000
36.877.022 37.024.647 37.137.109
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ured Predsjednika Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiVišegodišnji nasadi i osnovno stado
TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA
36.623.647 100,3 36.476.022 37.711.657 34.317.02611
401.000 100,0 401.000 400.000 283.50931
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
109,9
141,1
96,7 100,4 36.736.109
100,3 100,0 401.000
100,3
-
93,9 99,8
99,8 101,7 93,9
100,0 100,0 93,8
100,3 100,0
100,0 100,0 100,3
100,0 100,0 100,0
170,6 100,0 94,2 85,1
85,1 100,0
100,0 100,0 70,6
100,0 86,8 115,2
125,0
92,1
94,9
100,0
263,2
93,8
100,3
100,0
70,6
100,0
5.641.273 5.799.000 6.178.100
6.174.900 5.796.000 5.640.249
3.200 3.000 1.025
283.509 401.000 400.000
399.000 400.000 283.509
1.000 1.000
A504023 1.000
1.000
500
500
A504027 140.000
140.000
140.000
K504004 591.864 1.010.000
591.864 860.000 1.010.000
680.000 480.000 262.540
330.000 380.000 329.324
50.000 40.000 39.898 2.535.000 2.753.500 2.370.331 3.205.000 3.378.500 3.230.020
1.000 1.000 5.000 1.900
3.000 3.200 1.025
400.000 399.000 283.509
1.000 1.000
500
500
20.000 95.000 25.000
480.000 680.000 262.540
250.000 250.000 249.574
Stranica 29 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
11
32321322323324329
34343
31
32322
34343
11
31312
34343
11
32322323329
11
41412
42422
109,5
109,5
312,3
141,1
140,7
170,6
259,0
100,2
100,3
116,2
104,6
312,3
140,7
259,0
100,2
5.899.000 5.887.000
5.896.000 5.884.000
3.000 3.000
401.000 401.000
400.000 400.000
1.000 1.000
860.000 810.000 810.000
810.000 810.000
480.000 480.000
330.000 330.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Vlastiti prihodi
Materijalni rashodiRashodi za materijal i energiju
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
INAUGURACIJA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
INFORMATIZACIJA
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
101,7
100,0
94,2
-
162,5 130.000 80.000 79.750
1.000
K504016 1.000
1.000
1.000
Stranica 30 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
426
11
42425
100,3
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Nematerijalna proizvedena imovina
UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineVišegodišnji nasadi i osnovno stado
-
33.981.059 34.958.519 35.105.869 31.564.204 33.744.681
31.564.204 33.744.681
106,9 100,4 102,9 100,7
108,6 100,9 101,5 100,4
100,4 100,9
101,4 101,2 101,0
97,1 103,8 94,6
112,5 100,0 61,5
83,3 120,0 104,2
100,0 100,0 100,0
32,6 92,7 343,8 80,0
80,0 92,7
92,7 343,8 80,0
106,9 100,4 102,9 100,7
100,9
110,9
100,9
90,0
94,7
96,6
103,9
61,5
104,2
100,0
54,5
66,7
133,3
100,4
106,9 100,4 102,9 100,7
31.564.204 33.744.681
A506000 30.301.193 32.897.059
30.301.193 33.033.059 32.897.059
29.771.559 30.072.559 27.419.182
3.061.000 2.896.500 2.824.209
6.500 4.000 1.274
48.000 50.000 49.559
10.000 10.000 6.969
A506037 306.569 100.000
306.569 80.000 100.000
100.000 80.000 306.569
2106 31.564.204 33.744.681
25.375.587 25.160.136 23.149.344 510.000 460.000 436.096
4.186.972 4.151.423 3.833.741
780.000 867.000 791.112 822.000 868.000 789.820
1.107.500 1.146.000 1.083.225 187.000 180.000 160.052
4.000 6.500 1.274
50.000 48.000 49.559
10.000 10.000 6.969
30.000 55.000 219.209 10.000 15.000 9.400 40.000 30.000 77.960
Stranica 31 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE017
01705
21
11
31311312313
32321322323329
34343
42422
43
431
11
32321323329
33.981.059 34.958.519 35.105.869
108,6
108,6
108,4
510,1
96,9
143,5
32,6
32,6
108,7
105,5
108,3
109,6
109,9
105,8
112,5
510,1
96,9
143,5
25,1
159,6
38,5
106,9 102,9 100,7
33.981.059 34.958.519 35.105.869
33.033.059 33.523.519 33.840.869
33.523.519 33.840.869
30.443.019 30.857.869
3.006.500 2.918.500
4.000 4.500
60.000 50.000
10.000 10.000
80.000 275.000 255.000
275.000 255.000
275.000 255.000
33.981.059 34.958.519 35.105.869
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ustavni sud Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
DJELOVANJE USTAVNOG SUDA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednostiPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
MEĐUNARODNA SURADNJA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
34.958.519 100,4 33.981.059 33.744.681 31.564.20411
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici 106,9 100,7 102,9 35.105.869
101,5
343,8
-
35,7 100,0 100,0 228,6
228,6 100,0
100,0 100,0 228,6
61,8 67,4 178,3 96,6
96,6 67,4
100,0 100,0 110,6
50,5 300,0 80,8
102,6 100,0 116,7 120,0
120,0 100,0
100,0 116,7 120,0
228,6
110,6
80,8
120,0
A506039 85.719 30.622
85.719 70.000 30.622
30.622 70.000 85.719
K506003 431.973 267.000
431.973 258.000 267.000
142.000 157.000 95.861
125.000 101.000 336.111
K506036 438.750 450.000
438.750 540.000 450.000
450.000 540.000 438.750
70.000 30.622 85.719
157.000 142.000 95.861
101.000 125.000 336.111
540.000 450.000 438.750
Stranica 32 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
11
32323
11
32323
42422
11
32323
35,7
35,7
61,8
148,1
37,2
102,6
102,6
35,7
148,1
37,2
102,6
70.000 70.000 70.000
70.000 70.000
70.000 70.000
258.000 460.000 310.000
460.000 310.000
157.000 157.000
303.000 153.000
540.000 630.000 630.000
630.000 630.000
630.000 630.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za usluge
INFORMATIZACIJA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
OBNOVA VOZNOG PARKA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za usluge
100,0
178,3
116,7
-
15.106.958 15.342.771 15.513.771 14.294.281 14.885.571
14.294.281 14.885.571
104,1 101,1 101,6 101,5
106,5 101,1 101,5 99,7
100,3 101,1
101,3 100,9 97,5
100,0 104,0 110,8
100,0 114,3 116,7
100,0 100,0 350,0
13,3
15,4
66,7 100,0
104,1 101,1 101,6 101,5
98,0
80,0
97,8
189,6
122,9
101,8
94,6
116,7
350,0
16,4
101,1
104,1 101,1 101,6 101,5
14.294.281 14.885.571
A507008 13.328.049 14.190.071
12.974.384 14.050.958 14.004.284
11.419.284 11.138.958 9.896.273
2.559.000 2.835.000 3.028.445
6.000 7.000 6.183
20.000 70.000 43.483
269.040 35.787
35.787 232.046
36.994
84.625 100.000 150.000
3212 14.294.281 14.885.571
9.375.400 9.565.984 8.361.234 220.000 275.000 235.861
1.543.558 1.578.300 1.299.178
455.000 240.000 456.681 177.000 144.000 159.477
2.046.000 2.009.000 2.257.448 157.000 166.000 154.839
7.000 6.000 6.183
70.000 20.000 43.483
35.787 218.571 13.475
36.994
Stranica 33 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA018
01805
32
11
31311312313
32321322323329
34343
42422
31
32321323
42422
559
15.106.958 15.342.771 15.513.771
107,9
115,4
84,5
97,0
46,0
177,3
114,4
116,6
121,5
52,6
90,3
89,0
107,2
97,0
46,0
104,1 101,6 101,5
15.106.958 15.342.771 15.513.771
14.150.958 14.366.771 14.517.771
14.266.771 14.417.771
11.241.771 11.391.771
2.947.000 2.948.000
8.000 8.000
70.000 70.000
100.000 100.000
15.106.958 15.342.771 15.513.771
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Proračun glave/RKP-a po programimaGOSPODARSTVO
ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Vlastiti prihodi
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Ostale refundacije iz sredstava EU
13,3
15.242.771 101,1 15.006.958 14.699.784 13.940.61611
35.787 269.04031
100.000 100,0 100.000 150.000 84.625559
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Ostale refundacije iz sredstava EU
105,4
177,3
102,1 101,6 15.413.771
66,7 100,0 100.000
101,5
100,0
-
100,0 100,0 66,7
54,0 100,0 100,0 270,6
270,6 100,0
100,0 100,0 270,6
72,6 102,2 102,2 134,1
134,1 102,2
103,2 103,3 116,5
100,0 100,0 193,5
66,7
147,1
116,5
193,5
150.000 100.000 84.625
A507017 31.454 17.000
31.454 46.000 17.000
17.000 46.000 31.454
K507005 934.777 678.500
934.777 910.000 678.500
523.500 610.000 555.205
155.000 300.000 379.572
100.000 150.000 84.625
10.000 25.000 17.000 12.524 11.000 18.930
610.000 523.500 555.205
300.000 155.000 379.572
Stranica 34 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
32321
11
32323324329
11
32323
42422
177,3
54,0
54,0
72,6
94,3
40,8
177,3
135,7
94,3
40,8
100.000 100.000
46.000 46.000 46.000
46.000 46.000
46.000 46.000
910.000 930.000 950.000
930.000 950.000
630.000 650.000
300.000 300.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima
ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
INFORMATIZACIJA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
100,0
102,2
-
526.777.055 543.871.740 540.103.462 347.833.470 503.288.947
30.814.414 21.086.900
86,0 98,4 116,2 139,8
80,1 99,3 127,1 136,7
136,7 99,3
100,4 100,7 110,1
173,3 90,1 186,3
100,0 100,0 43,2
100,0 100,0 200,0
3,8 1460,4 111,7
86,0 98,4 116,2 139,8
109,2
167,8
109,5
108,0
112,4
225,9
20,0
78,1
43,2
200,0
91,6
99,3
68,4 98,4 116,2 139,8
24.509.872 21.086.900
A508000 21.955.761 17.577.400
21.955.761 24.027.925 17.577.400
10.949.000 12.056.200 9.819.165
6.120.450 11.400.125 10.801.611
3.700 1.600 1.858
7.500 15.000 9.013
496.750 555.000 1.324.114
A508024 180.000
180.000
2107 24.509.872 21.086.900
10.120.500 9.266.000 8.224.058 265.100 158.000 239.205
1.670.600 1.525.000 1.355.902
470.000 435.000 360.058 1.273.500 1.133.000 1.197.813 9.329.125 4.129.600 8.813.423
1.000 5.000 326.500 417.850 430.317
1.600 3.700 1.858
15.000 7.500 9.013
100.000 455.000 496.750 1.324.114
Stranica 35 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE020
02005
21
11
31311312313
32321322323324329
34343
37
372
42421422
11
29.473.425 34.259.457 33.704.606
80,1
111,5
56,7
199,2
83,2
37,5
112,7
66,1
112,5
120,8
94,6
46,9
97,1
199,2
83,2
37,5
144,7 103,2 104,7
29.473.425 34.259.457 33.704.606
24.027.925 30.544.957 30.320.106
30.544.957 30.320.106
12.146.300 12.193.306
10.277.057 17.805.200
1.600 1.600
15.000 15.000
8.105.000 305.000
29.473.425 34.259.457 33.704.606
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Vlada Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiPostrojenja i oprema
ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH
Opći prihodi i primici
34.259.457 98,4 29.473.425 21.086.900 30.814.41411
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici 68,4 139,8 116,2 33.704.606
127,1
-
100,0 100,0 51,2
51,2 100,0
100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 50,0
147,0 91,1 68,2 155,8
155,8 91,1
100,0 95,0 113,0
98,8 57,7 162,2
80,0 60,2 187,9
100,0
50,0
75,0
100,0
114,4
162,2
106,6
696,9
9.800.867 10.461.550
180.000
A508025 20.500 10.500
10.500 20.500
500 500
20.000 10.000
K508012 2.374.111 3.489.000
2.374.111 5.435.000 3.489.000
1.194.000 1.349.000 118.275
880.000 1.427.000 125.939
1.415.000 2.659.000 2.129.897
6.304.542
A508015 6.304.542
6.304.542
6.304.542
180.000
500 500
10.000 20.000
15.000 20.000 60.000 60.000
1.274.000 1.114.000 118.275
1.427.000 880.000 125.939
1.300.000 1.220.000 1.949.772 1.359.000 195.000 180.125
3907 6.304.542
6.304.542
106,7 100,3 101,0 108,4
Stranica 36 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
32323
11
34343
37
372
11
32321322323
41412
42422426
39
11
37
37202006
147,0
1009,5
698,8
66,4
941,9
698,8
62,6
108,3
11.343.250 11.461.050 11.496.025
10.500 10.500
10.500 10.500
500 500
10.000 10.000
5.435.000 3.704.000 3.374.000
3.704.000 3.374.000
1.281.000 1.281.000
823.000 813.000
1.600.000 1.280.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Materijalni rashodiRashodi za usluge
OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
Opći prihodi i primici
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovinaKULTURA, RELIGIJA I ŠPORT
OSTALE DJELATNOSTI KULTURE
NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA
Opći prihodi i primici
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
11.411.050 100,3 11.293.250 10.450.550 9.759.80211
50.000 100,0 50.000 11.000 41.06551
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Pomoći EU
107,1
26,8
108,1 101,0 11.446.025
454,5 100,0 50.000
100,0
68,2
-
106,7 100,3 101,0 108,4
107,3 100,3 101,0 108,4
108,1 100,3
100,4 101,8 104,6
100,1 98,6 122,3
100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 72,2
454,5 100,0
100,0 100,0 454,5
28,3 100,0 100,0 111,1
111,1 100,0
100,0 100,0 111,1
106,7 100,3 101,0 108,4
104,2
127,4
104,9
144,2
114,5
114,3
216,2
132,4
100,0
100,0
72,2
454,5
117,6
9.800.867 10.461.550
A696002 9.737.164 10.443.550
9.696.099 11.273.250 10.432.550
8.273.500 8.653.400 7.417.342
2.108.000 2.578.800 2.254.315
3.500 3.500 2.851
11.550 11.550 11.550
36.000 26.000 10.041
41.065 50.000 11.000
11.000 50.000 41.065
K696012 63.703 18.000
63.703 20.000 18.000
38.841
18.000 20.000 24.861
2107 9.800.867 10.461.550
7.316.000 7.020.500 6.317.075 129.900 102.000 91.154
1.207.500 1.151.000 1.009.113
576.000 399.500 531.158 126.500 110.500 110.813
1.712.250 1.497.500 1.447.274 80.000 37.000 78.070 84.050 63.500 87.000
3.500 3.500 2.851
11.550 11.550 11.550
26.000 36.000 10.041
50.000 11.000 41.065
38.841
20.000 17.000 24.861 1.000
Stranica 37 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
21
11
31311312313
32321322323324329
34343
37
372
42422
51
32321
11
41412
42422426
107,6
111,5
93,5
122,8
100,0
358,5
26,8
26,8
28,3
72,4
111,1
111,9
114,1
75,2
99,7
103,5
47,4
73,0
122,8
100,0
358,5
26,8
68,4
11.343.250 11.461.050 11.496.025
11.323.250 11.441.050 11.476.025
11.391.050 11.426.025
8.806.200 8.838.200
2.543.800 2.546.775
3.500 3.500
11.550 11.550
26.000 26.000
50.000 50.000
50.000 50.000
20.000 20.000 20.000
20.000 20.000
20.000 20.000
11.343.250 11.461.050 11.496.025
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Pomoći EU
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima
INFORMATIZACIJA
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
101,0
100,0
100,0
-
1.685.870
100,5 96,7
100,5 97,6
100,5
100,6 100,5
100,0 94,2
100,0 100,0
100,0 11,1
100,0 25,0
100,0
100,0 25,0
100,5 96,7
100,5 96,7
1.685.870
A933001 1.665.870
1.625.870 1.665.870
1.490.800
129.950
120
45.000
K933002 20.000
5.000 20.000
20.000
2107 1.685.870
1.266.000 15.800
209.000
50.500 16.100 51.850 5.000 6.500
120
45.000
20.000
Stranica 38 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
02008
21
11
31311312313
32321322323324329
34343
42422
11
42422
1.630.870 1.639.370
97,6
25,0
1.630.870 1.639.370
1.625.870 1.634.370
1.634.370
1.498.300 1.506.800
122.450 122.450
120 120
5.000 5.000
5.000 5.000
5.000
5.000 5.000
1.630.870 1.639.370
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
INFORMATIZACIJA
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
1.630.870 100,5 1.685.87011
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici 96,7 1.639.370
-
117.602.365 259.153.168
220,4 103,4 108,9 83,4
110,8 101,8 106,7 113,8
113,0 101,8
102,2 110,2 124,4
100,3 92,7 82,2
100,0 100,0 108,0
100,0 100,0
100,0 100,0 72,0
220,4 103,4 108,9 83,4
125,9
93,2
125,8
92,7
102,0
73,5
10,0
100,0
108,0
220,4 103,4 108,9 83,4
117.602.365 259.153.168
A509000 2.191.408 2.427.150
2.178.742 2.742.345 2.427.150
1.772.700 2.205.600 1.494.627
626.950 515.045 624.766
2.500 2.700 715
1.000 43.876
25.000 18.000 14.758
2108 117.602.365 259.153.168
1.829.600 1.453.300 1.227.994 74.000 79.400 63.328
302.000 240.000 203.305
142.845 154.150 169.031 70.000 68.600 59.714
280.000 381.100 373.405 100 1.000
22.100 22.100 22.616
2.700 2.500 715
1.000 43.876
Stranica 39 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
02010
21
11
31311312313
32321322323324329
34343
37
372
42
216.247.319 235.524.389 243.648.633
111,4
118,6
100,3
349,5
169,4
118,3
125,4
118,0
91,2
114,9
102,1
97,7
349,5
216.247.319 235.524.389 243.648.633
2.762.345 2.948.675 3.002.545
2.928.675 2.982.545
2.429.700 2.482.200
477.275 478.645
2.700 2.700
1.000 1.000
18.000 18.000
216.247.319 235.524.389 243.648.633
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ured za udruge
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15941,7
3.527.795 102,4 3.446.965 2.906.670 2.628.71911
25.015.271 106,2 20.846.993 29.583.772 4.460.70212
389.443 2.44331
57.030.267 103,3 55.174.051 59.921.491 66.294.98141
495.999 100,0 499.299 254.217 183.87651
3.52652
7.334.530 18,5 16.276.030 19.674.030 19.006.668552
142.120.527 107,5 120.003.981 146.423.545 25.021.452561
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Sredstva učešća za pomoći
Vlastiti prihodi
Prihodi od igara na sreću
Pomoći EU
Ostale pomoći
Švicarski instrument
Europski socijalni fond (ESF)
110,6
663,2
90,4
138,3
103,5
585,2
118,6 102,3 3.614.165
70,5 120,0 26.562.383
92,1 103,4 58.903.918
196,4 99,3 495.999
82,7 45,1 1.357.030
82,0 118,4 152.715.138
106,8
-
72,0
92,2
550,0
20,0
200,0
76,0
50,0
91,7
45,0
50,0
100,0
100,0
100,0 100,0
93,6 103,3 103,4 92,2
92,2 103,3
103,3 103,4 92,2
816,6 93,0 40,3 440,0
440,0 93,0
93,0 40,3 440,0
151,8 113,6 100,0 72,0
72,0 113,6
113,6 100,0 72,0
186,2 103,2 106,9 55,8
55,8 103,2
103,2 106,9 55,8
156,2 100,0 99,5 185,1
167,4 100,0
18.000 25.000 14.758
20.000 12.666
47.435.514 51.449.692 54.994.947
165.000 30.000 4.898 1.000 5.000
10.000 5.000
19.000 25.000 8.950 5.000 10.000 14.212 5.500 6.000 3.847
9.000 20.000 6.400 500 1.000
5.000 5.000 7.560
12.666 20.000 20.000
20.000 12.666
A509014 54.994.947 51.449.692
54.994.947 47.435.514 51.449.692
51.449.692 47.435.514 54.994.947
A509024 4.898 40.000
4.898 176.000 40.000
40.000 176.000 4.898
A509030 27.009 41.000
27.009 29.500 41.000
41.000 29.500 27.009
A509042 13.960 26.000
13.960 14.500 26.000
26.000 14.500 13.960
A509044 194.735 304.217
20.000 83.701 50.000
Stranica 40 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
422
51
32321
41
38381
11
32323324329
11
32323324329
11
32323324329
12
169,4
93,6
612,4
279,3
70,4
156,0
312,5
66,1
100,0
93,6
93,6
816,6
816,6
151,8
151,8
186,2
186,2
250,0
20.000
20.000 20.000
47.435.514 49.031.383 50.642.242
49.031.383 50.642.242
49.031.383 50.642.242
176.000 71.000 66.000
71.000 66.000
71.000 66.000
29.500 29.500 33.500
29.500 33.500
29.500 33.500
14.500 15.500 16.000
15.500 16.000
15.500 16.000
563.000 560.000 560.000
84.001 84.001
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Postrojenja i oprema
Pomoći EU
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE
Prihodi od igara na sreću
Ostali rashodiTekuće donacije
PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)
Sredstva učešća za pomoći
103,4
40,3
100,0
106,9
100,4
-
100,0 100,4 175,7
100,0 100,0 150,3
100,0 100,0 135,0
188,5 100,0
100,0 99,2 179,6
100,0 100,0 182,1
100,0 100,0 255,0
75,0 103,3 103,4 91,3
91,3 103,3
103,3 103,4 91,3
420,4 124,0 151,5 47,7
47,7 124,0
124,1 151,9 47,5
95,0
210,0
363,6
15,8
135,0
150,3
135,0
99,7
895,0
296,6
33,3
120,8
182,1
255,0
91,3
50,0
39.700 69.750 20.000
300 451
10.000 13.500
171.210 479.299 254.217
222.817 400.250 171.076
1.400 2.549 133
30.000 76.500
3.526
3.526
A509051 11.300.034 8.471.799
11.300.034 7.738.537 8.471.799
8.471.799 7.738.537 11.300.034
A509062 8.235 34.620
8.235 16.500 34.620
34.500 16.380 8.150
14.250 15.000 1.050 500
45.450 12.500 20.000 900 5.700
8.100 6.000
451 300
13.500 10.000
80.750 81.017 44.224 8.950 1.000
259.550 87.500 102.835 5.100 15.300
45.900 38.000 24.017
2.549 1.400 133
76.500 30.000
3.526
7.738.537 8.471.799 11.300.034
5.000 10.000 6.670
Stranica 41 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
32321322323324329
34343
42422
51
32321322323324329
34343
42422
52
32329
41
38381
11
32321
198,5
148,5
130,2
1049,8
75,0
75,0
420,4
423,3
62,5
183,2
85,1
158,2
1049,8
75,0
149,9
70.050 70.050
451 451
13.500 13.500
475.999 475.999
396.950 396.950
2.549 2.549
76.500 76.500
7.738.537 7.998.884 8.261.676
7.998.884 8.261.676
7.998.884 8.261.676
16.500 25.000 31.000
25.000 31.000
24.880 30.880
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Pomoći EU
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Ostale pomoći
Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja
SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
Prihodi od igara na sreću
Ostali rashodiTekuće donacije
MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima
99,3
103,4
151,5
-
26,7
10,0
152,9
100,0
143,5
20,0
25,0
100,0
66,7
142,9
33,3
327,3
80,0
111,8
213,4
111,6
54,4
116,1
62,6
100,0 100,0 100,0
95,4 103,6 104,5 100,8
100,8 103,6
106,4 108,3 101,4
100,0 100,0 100,0
47,4 106,2 88,2 234,9
234,9 106,2
106,2 88,2 235,1
100,0 100,0 80,0
597,5 107,3 118,7 80,0
70,4 106,2
104,8 127,9 113,1
111,5 123,9 62,5
4.000 15.000 500 5.000
6.880 4.500 1.480
120 120 85
66.000 46.000 76.488 1.000 5.000 5.000 20.000 837
60.000 60.000 60.000
10.000 15.000 5.553 30.000 21.000 20.800 1.000 3.000
180.000 55.000 172.174
120 150
400.600 358.200 287.689 11.235 5.265 8.037 66.500 59.578 47.628
26.667 49.003 52.180 9.850 8.486 4.879
49.350 78.884 25.775
120 120 85
A509065 137.325 131.000
137.325 132.000 131.000
71.000 72.000 77.325
60.000 60.000 60.000
A509067 198.527 94.150
198.527 221.120 94.150
94.000 221.000 198.527
150 120
A509069 29.437.004 175.881.725
4.415.552 20.727.622 29.458.180
423.043 478.335 343.354
149.343 93.367 90.001
Stranica 42 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
323324329
34343
11
32323324329
38381
11
32321323324329
34343
12
31311312313
32321322323
304,1
141,2
60,1
2389,5
100,0
270,1
101,0
31,9
124,5
65,5
125,1
93,9
173,9
306,0
141,2
95,4
91,8
100,0
47,4
47,3
667,1
123,2
165,9
120 120
132.000 138.000 143.000
138.000 143.000
78.000 83.000
60.000 60.000
221.120 195.120 207.120
195.120 207.120
195.000 207.000
120 120
140.731.603 167.004.627 179.141.850
24.884.100 26.426.712
611.725 641.065
115.705 128.977
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Rashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodiTekuće donacije
PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5
Sredstva učešća za pomoći
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge
104,5
88,2
120,1
-
13,1
93,3
100,0
69,7
64,8
61,0
112,0
213,4
112,0
55,1
118,9
62,2
13,1
93,3
100,0
80,9
81,0
67,7
100,0 100,0 100,0
100,0 133,3
106,3 120,0 69,3
100,0 100,0 2676,5
82,0 107,5
104,7 127,8 113,3
112,0 118,6 62,7
100,0 100,0 100,0
100,0 133,3
107,6 118,3 80,9
100,0 100,0 2683,1
750 5.735 6.750 7.235 7.167
170 170 75
2.250
18.235.294 26.158.250 3.916.761 1.764.706 2.721.639 65.362
3.500 5.735 150.000
2.268.650 2.024.800 1.630.235 63.665 29.835 45.542
375.000 334.942 269.893
151.113 274.350 295.673 57.150 48.083 27.649
277.850 447.000 146.058 4.250 32.500
38.250 41.000 40.611
950 950 424
12.750
104.117.647 128.634.964 22.194.979 11.764.706 14.522.621 370.386
22.000 32.500 850.000
170 170 75
2.250
28.879.889 20.000.000 3.982.123
5.735 153.500
25.021.452 120.003.981 146.423.545
2.389.577 2.707.315 1.945.671
842.933 528.613 509.991
950 950 424
12.750
143.157.585 115.882.353 22.565.365
32.500 872.000
Stranica 43 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
324329
34343
37
372
38381382
42422426
561
31311312313
32321322323324329
34343
37
372
38381382
42422426
101,0
227,0
667,9
4163,9
124,2
65,5
124,1
92,8
173,9
306,0
101,0
223,8
579,6
3920,9
227,0
725,2
585,2
122,8
165,3
223,8
634,4
170 170
3.000 3.000
24.000.000 25.500.000
153.500 153.500
142.120.527 152.715.138
3.461.025 3.623.285
626.695 701.903
950 950
17.000 17.000
137.142.857 147.500.000
872.000 872.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
Europski socijalni fond (ESF)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
118,4
-
103,8 19,1 45,3 82,6
47,2 109,5
108,6 132,8 48,6
100,0 100,0 100,0
200,0 100,0 15,3
82,7 18,5
105,5 121,6 42,1
100,0 100,0 100,0
14,3 43,8 84,2
200,0 100,0 15,3
15941,7
15941,7
14097,4
62,4
100,0
46,5
34,6
13,2
100,0
15,3
38,8
100,0
46,5
34,6
13,2
100,0
84,7
80,0
15,3
A509070 19.031.817 19.749.622
25.150 35.670 75.592
72.244 35.100 23.081
70 70
3.278 500 2.069
19.006.668 16.276.030 19.674.030
643.900 270.900 207.725
630 630
19.000.000 16.000.000 18.780.321
29.500 4.500 18.622
A509071 2.443 389.443
2.443 389.443
344.387 2.443
12.500 20.033 1.152 500 500 135
19.600 42.155 12.779 2.000 5.778 4.319
500 3.778 4.696
70 70
500 3.278 2.069
67.500 174.000 10.366 4.500 4.500 1.214
176.400 379.400 115.008 18.000 52.000 38.870 4.500 34.000 42.267
630 630
14.400.000 17.000.000 18.553.887 1.600.000 2.000.000 226.433
4.500 29.500 18.622
16.000
Stranica 44 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
12
32321322323324329
34343
42422
552
32321322323324329
34343
38381382
42422
31
32321
300,6
313,0
158,4
103,5
310,0
101,2
158,4
1739,3
370,7
329,9
133,8
80,4
158,4
1678,5
370,7
329,9
133,8
80,4
91,6
883,3
158,4
16.311.700 7.381.700 1.408.700
47.170 51.670
46.600 50.600
70 70
500 1.000
7.334.530 1.357.030
329.400 347.400
630 630
7.000.000 1.000.000
4.500 9.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE
Sredstva učešća za pomoći
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Švicarski instrument
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL
Vlastiti prihodi
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima
132,2
45,1
-
12869,8
111,1
126,3
181,6 100,1 99,4 105,3
105,2
167,0 108,0 108,7 114,7
114,7 108,0
100,0 100,0 111,1
125,0 133,3 126,3
181,6 100,1 99,4 105,3
191,7 100,3 98,8 70,9
70,9 100,3
100,5 100,7 105,0
5.052.957 9.174.910
13.987 314.400 2.443
56
45.000
85.000 76.500 13.050
30.000 23.750 46.973
10.000 1.000
1.500
2119 5.052.957 9.174.910
3.745.000 3.561.500 2.791.740
56
45.000
K509020 60.023 100.250
60.023 115.000 100.250
76.500 85.000 13.050
23.750 30.000 46.973
T509072 12.500
12.500
11.000
1.500
5.052.957 9.174.910
A860001 3.664.698 7.023.810
3.664.698 4.977.845 7.023.810
4.197.100 4.405.300 3.275.352
181,6 100,1 99,4 105,3
Stranica 45 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
322323
34343
42422
11
41412
42422
11
32321329
34343
02015
21
11
31311
167,0
586,2
50,6
191,7
128,1
586,2
50,6
127,6
9.659.145 9.598.245 9.612.420
115.000 125.000 135.000
125.000 135.000
85.000 85.000
40.000 50.000
9.659.145 9.598.245 9.612.420
4.977.845 4.916.945 4.931.120
4.916.945 4.931.120
4.434.400 4.457.100
9.659.145 9.598.245 9.612.420
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Rashodi za materijal i energijuRashodi za usluge
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)
9.598.245 100,1 9.659.145 9.174.910 5.052.95711
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici 181,6 105,3 99,4 9.612.420
108,7
98,8
-
143,2
100,3
111,9
69,1
21,5
128,0
183,1
4,6
147,4
98,0
100,0
266,4
105,3
75,0
98,1 86,4 29,9
100,0 100,0 183,1
100,0 62,0 4,6
164,2 100,0 100,0 220,0
220,0 100,0
100,0 100,0 105,7
100,0 100,0 266,4
38,1 100,0 100,0 89,7
89,7 100,0
100,0 100,0 105,3
100,0 100,0 75,0
38.336.904 45.843.270
75.300 52.600 70.029 585.000 583.000 413.583
85.020 76.000 50.855 110.500 160.000 73.226 322.525 1.502.000 240.033
500 3.200 2.500 435
1.300 710 1.223
50.000 1.085.000 23.573
140.000 95.000 207.876 500.000 510.200 381.677
100 5.100 5.100 10.419
4.001.200 1.501.700 685.948
20.000 19.000 45.960
15.000 20.000 56.380
1.741.000 521.245 364.549
710 1.300 1.223
1.085.000 50.000 23.573
A860006 1.285.919 2.112.100
1.285.919 4.646.300 2.112.100
610.400 645.100 599.972
1.501.700 4.001.200 685.948
K860008 102.340 39.000
102.340 35.000 39.000
19.000 20.000 45.960
20.000 15.000 56.380
119,6 100,0 100,0 109,5
Stranica 46 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
312313
32321322323324329
34343
42422
11
32321323324329
34343
11
41412
42422
02021
75,1
141,0
149,4
218,5
625,7
575,4
58,1
4602,7
45,7
133,7
48,9
218,9
41,3
35,5
477,6
58,1
4602,7
164,2
101,7
218,9
38,1
41,3
35,5
50.194.755 50.184.755 50.200.830
450.245 441.720
1.300 1.300
31.000 31.000
4.646.300 4.646.300 4.646.300
4.646.300 4.646.300
645.100 645.100
4.001.200 4.001.200
35.000 35.000 35.000
35.000 35.000
20.000 20.000
15.000 15.000
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
INFORMATIZACIJA
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
50.183.755 100,0 50.193.755 45.842.270 38.336.90411
1.000 100,0 1.000 1.00031
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
119,6 109,5 100,0 50.199.830
100,0 100,0 1.000
100,0
100,0
-
119,6 100,0 100,0 109,5
103,0 101,2 99,3 106,2
106,2 101,2
101,5 99,8 107,0
97,8 99,1 102,5
100,0 100,0 67,6
100,0 43,5 74,2
100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
120,1 100,0 100,0 109,8
109,8 100,0
100,0 100,0 118,5
100,0 100,0 101,4
100,0 100,0 110,0
119,6 100,0 100,0 109,5
106,5
132,7
105,8
89,8
119,2
116,2
81,3
67,6
74,2
100,0
110,8
269,6
102,3
100,0
38.336.904 45.843.270
A732004 1.260.577 1.298.770
1.260.577 1.378.855 1.297.770
1.168.500 1.250.800 1.125.706
113.600 116.440 118.111
170 115 51
15.500 11.500 16.709
1.000 1.000
1.000 1.000
A732003 36.323.419 43.612.500
36.323.419 47.876.000 43.612.500
237.500 281.500 293.966
1.380.000 1.400.000 1.400.000
41.995.000 46.194.500 34.569.453
2109 38.336.904 45.843.270
1.039.000 976.000 922.415 39.800 30.000 50.596
172.000 162.500 152.696
43.100 48.000 40.349 18.600 15.600 22.829 48.240 41.500 49.637
500 6.500 8.000 5.295
115 170 51
11.500 15.500 16.709
1.000 1.000
250.500 226.000 267.232 31.000 11.500 26.735
900.000 880.000 900.000 500.000 500.000 500.000
Stranica 47 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
21
11
31311312313
32321322323324329
34343
42422
31
32322
11
32323329
36363366
38
103,0
103,8
96,2
333,2
92,8
120,1
80,8
98,6
121,5
105,8
59,3
106,4
119,0
68,3
83,6
151,1
333,2
92,8
84,6
43,0
97,8
100,0
50.194.755 50.184.755 50.200.830
1.379.855 1.369.855 1.385.930
1.368.855 1.384.930
1.248.300 1.266.900
115.440 112.915
115 115
5.000 5.000
1.000 1.000
1.000 1.000
47.876.000 47.876.000 47.876.000
47.876.000 47.876.000
281.500 281.500
1.400.000 1.400.000
46.194.500 46.194.500
50.194.755 50.184.755 50.200.830
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV
ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Vlastiti prihodi
Materijalni rashodiRashodi za materijal i energiju
POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodi
99,3
100,0
100,0
-
110,0
125,0
99,6
100,0
122,3
100,0
98,5 100,3 101,3 109,5
100,2 100,0 100,0 101,5
101,5 100,0
100,0 100,0 101,5
144,4 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
45,6 100,0 100,0 116,1
116,1 100,0
100,0 100,0 122,3
100,0 100,0 100,0
98,5 100,3 101,3 109,5
99,6 100,3 101,8 109,8
109,6 100,3
5.454.443 5.371.410
46.194.500 41.995.000 34.569.453
60.000
25.000 20.000 20.796 243.000 244.000 242.626
650.000 650.000 450.000
15.900 13.000 27.217
5.000 5.000 12.268
2404 5.454.443 5.371.410
60.000
A732005 263.422 264.000
263.422 268.000 264.000
264.000 268.000 263.422
A732007 450.000 650.000
450.000 650.000 650.000
650.000 650.000 450.000
K732001 39.486 18.000
39.486 20.900 18.000
13.000 15.900 27.217
5.000 5.000 12.268
5.454.443 5.371.410
A514000 5.323.871 5.301.910
5.312.809 5.810.525 5.301.910
98,5 100,3 101,3 109,5
Stranica 48 od 1.101
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2021.(4)
Projekcija proračuna za
2022.(6)
Projekcija proračuna za
2023.(8)
Plan 2020.
(2)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2019.
(1)
381
42426
11
32324329
11
38381
11
41412
42422
02030
24
11
121,5
96,2
100,6
144,4
47,8
40,8
100,2
100,2
144,4
144,4
45,6
47,8
40,8
99,8
5.881.525 5.955.725 5.973.600
268.000 268.000 268.000
268.000 268.000
268.000 268.000
650.000 650.000 650.000
650.000 650.000
650.000 650.000
20.900 20.900 20.900
20.900 20.900
15.900 15.900
5.000 5.000
5.881.525 5.955.725 5.973.600
5.820.525 5.924.725 5.942.600
5.914.725 5.932.600
5.881.525 5.955.725 5.973.600
Ind.(2)/(1)
(3)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Tekuće donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina
RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
Opći prihodi i primici
Materijalni rashodiNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU
Opći prihodi i primici
Ostali rashodiTekuće donacije
INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
Opći prihodi i primici
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Ured za zakonodavstvo
Proračun glave/RKP-a po programimaADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE
USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Opći prihodi i primici
5.945.725 100,3 5.871.525 5.371.410 5.443.38111
10.000 100,0 10.000 11.06251
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Pomoći EU
98,7 109,3 101,3 5.963.600
100,0 10.000
100,0
100,0
100,0
101,8
-
100,2 103,0 108,2
101,1 91,7 131,2
100,0 100,0 181,1
100,0 100,0 100,0
100,0 40,0 94,0
100,0
100,0 100,0
53,2 100,0 50,8 87,8
87,8 100,0
100,0 100,0 56,4
100,0 40,0 100,0
101,8 98,6 99,5 106,9
107,8
137,1
107,8
148,3
111,6
142,4
80,1
181,1
100,0
94,0
56,4
100,0
37.990.139 38.680.685
4.905.200 5.307.400 4.695.535
344.500 452.020 514.041
610 1.105 2.297
25.000 25.000 4.779
26.600 25.000 96.157
11.062 10.000 10.000
10.000 11.062
K514012 130.572 69.500
130.572 61.000 69.500
19.500 11.000 46.125
50.000 50.000 84.447
37.990.139 38.680.685
4.479.000 4.154.200 3.945.178 88.400 64.500 96.980
740.000 686.500 653.377
244.020 164.500 295.507 125.500 112.500 125.594 65.000 45.650 87.217 17.500 21.850 5.723
1.105 610 2.297
25.000 25.000 4.779