II. Posebni del proračuna - Občina Vransko · 2016-09-20 · II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi...

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna občine Vransko za leto 2016 so izkazani po proračunskih uporabnikih kot sledi:

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VRANSKO ZA LETO 2016

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Župan146 - SPREJEM2016

Proračun 2016157 - RE062016

Polletna realizacija

(1) (2) (2)/(1)Indeks

1000 Župan 23.245,8145.126,00 51,5

01 POLITIČNI SISTEM 23.245,8145.126,00 51,5

0101 Politični sistem 23.245,8145.126,00 51,5

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 23.245,8145.126,00 51,501001 Plače in drugi izdatki -župan 23.245,8145.126,00 51,5

400000 Osnovne plače 17.304,2634.800,00 49,7400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.691,703.510,00 48,2400100 Regres za letni dopust 450,00450,00 100,0400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 376,64840,00 44,8400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 51,11156,00 32,8401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.597,091.682,00 95,0401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.246,142.490,00 50,1401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 100,68205,00 49,1401200 Prispevek za zaposlovanje 11,4023,00 49,6401300 Prispevek za starševsko varstvo 19,0239,00 48,8401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 35,8381,00 44,2402402 Stroški prevoza v državi 361,94850,00 42,6

Stran: 1 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - Občinski svet146 - SPREJEM2016

Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

2000 Občinski svet 10.464,3616.646,91 62,9

01 POLITIČNI SISTEM 10.464,3616.646,91 62,9

0101 Politični sistem 10.464,3616.646,91 62,9

01019001 Dejavnost občinskega sveta 10.464,3616.646,91 62,901003 Občinski svet sejnine 7.576,8012.684,35 59,7

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 7.576,8012.684,35 59,7

01004 Financiranje političnih strank 2.826,003.562,56 79,3412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.826,003.562,56 79,3

01005 Zunanji člani občinskih odborov-sejnine 61,56400,00 15,4402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 61,56400,00 15,4

Stran: 2 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - Nadzorni odbor146 - SPREJEM2016

Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

3000 Nadzorni odbor 0,008.668,02 0,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0,008.668,02 0,0

0203 Fiskalni nadzor 0,008.668,02 0,0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 0,008.668,02 0,001017 Nadzorni odbor sejnine 0,007.618,02 0,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 0,007.618,02 0,0

01018 Nadzorni odbor materialni stroški 0,001.050,00 0,0402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,001.000,00 0,0402999 Drugi operativni odhodki 0,0050,00 0,0

Stran: 3 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4000 - Občinska uprava146 - SPREJEM2016

Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

4000 Občinska uprava 1.158.152,402.089.392,08 55,4

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 228,17348,00 65,6

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 228,17348,00 65,6

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 228,17348,00 65,601009 Stroški plačilnega prometa 228,17348,00 65,6

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 228,17348,00 65,6

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.157,5415.020,00 87,6

0403 Druge skupne administrativne službe 13.157,5415.020,00 87,6

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 996,741.300,00 76,708025 Izdelava simbolov občine 996,741.300,00 76,7

402099 Drugi splošni material in storitve 996,741.300,00 76,7

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 12.160,8013.720,00 88,608020 Prireditve ob državnih praznikih 902,456.220,00 14,5

402099 Drugi splošni material in storitve 829,255.000,00 16,6402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 73,201.220,00 6,0

08021 Ostale občinske prireditve 11.258,357.500,00 150,1402099 Drugi splošni material in storitve 5.402,354.000,00 135,1402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 5.856,003.500,00 167,3

Stran: 4 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 114.258,33248.497,33 46,0

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.051,251.461,02 72,0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.051,251.461,02 72,001035 Delovanje zvez občin 1.051,251.461,02 72,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 40,000,00 ---402923 Druge članarine 1.011,251.461,02 69,2

0603 Dejavnost občinske uprave 113.207,08247.036,31 45,8

06039001 Administracija občinske uprave 108.725,68236.686,31 45,901010 Plače in drugi izdatki zaposlenim 60.783,99121.602,18 50,0

400000 Osnovne plače 45.433,5790.871,04 50,0400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.788,986.666,10 41,8400100 Regres za letni dopust 2.952,663.075,46 96,0400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.835,043.609,29 50,8400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.235,172.530,29 48,8400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 6.427,9914.600,00 44,0401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 110,58250,00 44,2

01011 Prispevki in davki delodajalcev 8.798,7817.929,88 49,1401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.836,569.834,64 49,2401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.585,087.320,88 49,0401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 289,67593,32 48,8401200 Prispevek za zaposlovanje 32,7966,00 49,7401300 Prispevek za starševsko varstvo 54,68115,04 47,5

Stran: 5 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

01012 Materialni stroški 16.923,8842.839,60 39,5402000 Pisarniški material in storitve 1.627,932.800,00 58,1402001 Čistilni material in storitve 215,76300,00 71,9402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 117,50250,00 47,0402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 414,04500,00 82,8402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 219,60219,60 100,0402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,005.000,00 0,0402009 Izdatki za reprezentanco 369,56900,00 41,1402099 Drugi splošni material in storitve 52,49350,00 15,0402200 Električna energija 500,412.000,00 25,0402204 Odvoz smeti 216,57200,00 108,3402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.825,682.600,00 70,2402206 Poštnina in kurirske storitve 1.763,974.850,00 36,4402402 Stroški prevoza v državi 605,831.500,00 40,4402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 4.420,809.970,00 44,3402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.478,045.256,00 28,1402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.235,704.544,00 49,2402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 220,001.000,00 22,0402999 Drugi operativni odhodki 640,00600,00 106,7

01045 Medobčinski inšpektoriat 119,40200,00 59,7413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 119,40200,00 59,7

01049 Vodenje OS GJI-vodovod,kanalizacija 829,561.520,00 54,6413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 829,561.520,00 54,6

01050 Izdajanje soglasij GJI-vodovod,kanalizacija 1.650,087.000,00 23,6413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.650,087.000,00 23,6

01051 Plače delavcev SOU 14.896,6837.730,75 39,5413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 14.896,6837.730,75 39,5

01052 Materialni stroški SOU 4.695,947.533,90 62,3413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 4.695,940,00 ---413303 Tekoči transferi v javne zavode - za zdravila 0,007.533,90 0,0

Stran: 6 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

01053 Investicijski stroški SOU 27,37330,00 8,3413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 27,37330,00 8,3

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4.481,4010.350,00 43,301013 Tekoče vzdrževanje 1.870,168.350,00 22,4

402007 Računalniške storitve 1.063,843.500,00 30,4402299 Druge storitve komunikacij in komunale 735,921.500,00 49,1402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 70,40600,00 11,7402504 Zavarovalne premije za objekte 0,00250,00 0,0402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,002.500,00 0,0

01014 Nakup opreme 2.611,242.000,00 130,6420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.332,131.000,00 133,2420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.279,111.000,00 127,9

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 29.959,8257.639,92 52,0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 29.959,8257.639,92 52,0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 680,273.510,00 19,402001 Opremljanje štabov in enot 367,791.710,00 21,5

402199 Drugi posebni materiali in storitve 44,99160,00 28,1402205 Telefon, faks, elektronska pošta 122,80250,00 49,1402999 Drugi operativni odhodki 0,00100,00 0,0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 200,001.200,00 16,7

02002 Usposabljanje štabov, enot in služb 312,481.800,00 17,4402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,001.100,00 0,0402999 Drugi operativni odhodki 312,48300,00 104,2411599 Druga nadomestila iz invalidskega zavarovanja 0,00400,00 0,0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 29.279,5554.129,92 54,103001 Gasilska zveza Žalec 198,000,00 ---

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 198,000,00 ---

Stran: 7 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

03005 PGD Ločica pri Vranskem 2.451,274.000,00 61,3402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.015,381.128,23 90,0412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.435,892.871,77 50,0

03006 PGD Prekopa 2.451,274.000,00 61,3402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.015,381.128,23 90,0412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.435,892.871,77 50,0

03007 PGD Vransko 21.135,5241.368,64 51,1402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.015,381.128,23 90,0412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.435,826.871,77 50,0431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.684,3233.368,64 50,0

03008 PGD Tešova 2.789,734.000,00 69,7402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.353,841.128,23 120,0412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.435,892.871,77 50,0

03010 Mobilna aplikacija Ihelp 253,76761,28 33,3402999 Drugi operativni odhodki 253,76761,28 33,3

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 3.539,2016.150,00 21,9

1003 Aktivna politika zaposlovanja 3.539,2016.150,00 21,9

10039001 Povečanje zaposljivosti 3.539,2016.150,00 21,910012 Povečanje zaposljivosti 3.539,2016.150,00 21,9

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 968,771.650,00 58,7411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.570,4314.500,00 17,7

Stran: 8 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 14.034,7619.290,00 72,8

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 6.519,545.990,00 108,8

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 5.479,545.000,00 109,611032 Sof.društev s področja kmetijstva 1.479,543.000,00 49,3

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.479,543.000,00 49,3

11035 Sof.izg.fasade LD Tešova 4.000,002.000,00 200,0420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.000,002.000,00 200,0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.040,00990,00 105,104005 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi 1.040,00990,00 105,1

402923 Druge članarine 1.040,00990,00 105,1

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 0,001.800,00 0,0

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 0,001.800,00 0,005007 Varstvo zapuščenih živali 0,00700,00 0,0

402099 Drugi splošni material in storitve 0,00700,00 0,0

11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0,00800,00 0,0412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00800,00 0,0

11033 Spodbujanje odstrela divjih prašičev 0,00300,00 0,0411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00300,00 0,0

1104 Gozdarstvo 7.515,2211.500,00 65,4

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 7.515,2211.500,00 65,404002 Gozdne ceste 7.515,2211.500,00 65,4

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.515,2211.500,00 65,4

Stran: 9 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 309.785,79446.145,95 69,4

1302 Cestni promet in infrastruktura 309.785,79446.145,95 69,4

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121.125,01230.430,00 52,604006 Redno vzdrževanje lokalnih cest 68.032,6497.000,00 70,1

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 68.032,6495.000,00 71,6420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,002.000,00 0,0

04007 Zimska služba 37.076,3165.000,00 57,0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 37.076,3165.000,00 57,0

04038 Vzdrževanje javnih površin 16.016,0668.430,00 23,4402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.254,7851.000,00 29,9420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,001.000,00 0,0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 761,2816.430,00 4,6

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 174.156,86199.635,95 87,204050 Rekonstrukcija LC490124 Ropasija-Vransko II.faza 94.927,9927.980,43 339,3

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 92.730,2927.980,43 331,4420801 Investicijski nadzor 2.197,700,00 ---

04051 Rekonst.LC 490112 Prapreče-Lipa 62.379,3363.155,52 98,8420402 Rekonstrukcije in adaptacije 62.379,3361.155,52 102,0420801 Investicijski nadzor 0,002.000,00 0,0

04052 Izgra.dov.ceste nad graščino Brode 11.374,740,00 ---420401 Novogradnje 11.374,740,00 ---

04053 Izg.dov.ceste z mostom do Poligona 4.254,805.000,00 85,1402799 Druge odškodnine in kazni 3.535,000,00 ---420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 719,805.000,00 14,4

04055 Rekonstrukcija LC490124 ropasija-Vransko III.faza 1.220,00103.500,00 1,2420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00100.000,00 0,0420801 Investicijski nadzor 0,002.000,00 0,0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.220,001.500,00 81,3

Stran: 10 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

13029004 Cestna razsvetljava 14.503,9216.080,00 90,204009 Javna razsvetljava 8.830,7211.500,00 76,8

402200 Električna energija 3.459,576.500,00 53,2402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.629,605.000,00 72,6420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.741,550,00 ---

04012 Javna razsvetljava v Prekopi 478,972.000,00 24,0420402 Rekonstrukcije in adaptacije 478,972.000,00 24,0

04054 Javna razsvetljava Čeplje 5.194,232.580,00 201,3420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.194,232.580,00 201,3

14 GOSPODARSTVO 53.046,0187.366,68 60,7

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 2.759,202.109,68 130,8

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 2.759,202.109,68 130,804044 RDO Dežela Celjska 1.120,00811,28 138,1

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.120,00811,28 138,1

04049 Razvojna agencija Savinja Žalec 1.639,201.298,40 126,3413200 Tekoči transferi v javne sklade 1.639,201.298,40 126,3

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 50.286,8185.257,00 59,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 50.286,8185.257,00 59,004015 Razvoj turizma in promocija občine 8.608,2912.200,00 70,6

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.408,2912.000,00 61,7412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200,00200,00 600,0

Stran: 11 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

04023 Javni zavod za turizem, kulturo in šport Vransko 41.678,5273.057,00 57,1402504 Zavarovalne premije za objekte 7.500,007.500,00 100,0402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 5.000,000,00 ---413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 29.178,5258.357,00 50,0413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,007.200,00 0,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 48.352,18136.602,60 35,4

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 48.352,18136.602,60 35,4

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 304,197.783,00 3,905001 Odpadki 292,231.000,00 29,2

402204 Odvoz smeti 292,231.000,00 29,2

05004 Projekt RCERO 11,966.783,00 0,2431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 11,966.783,00 0,2

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 48.047,99128.819,60 37,305002 Odpadna voda-kanalizacija Vransko 0,001.000,00 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,001.000,00 0,0

05014 Kanalizacija Vransko IV. faza Po Zavrteh 0,0015.000,00 0,0420401 Novogradnje 0,0015.000,00 0,0

05015 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko-II.faza 7.492,0416.000,00 46,8420401 Novogradnje 7.415,8515.000,00 49,4420802 Investicijski inženiring 0,001.000,00 0,0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 76,190,00 ---

05016 Odpadna voda 17.257,2926.819,60 64,4410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 17.257,2926.112,00 66,1420802 Investicijski inženiring 0,00707,60 0,0

Stran: 12 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

05018 Čišč.odp.voda obč.Vransko-II.faza, izg. kanal.Stopnik-II.faza 23.298,6660.000,00 38,8402099 Drugi splošni material in storitve 12,210,00 ---402999 Drugi operativni odhodki 176,400,00 ---420401 Novogradnje 18.455,5260.000,00 30,8420802 Investicijski inženiring 4.654,530,00 ---

05019 Izgrad.kanalizacije nad graščino Brode 0,0010.000,00 0,0420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0010.000,00 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 83.630,7282.153,58 101,8

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 4.705,1710.253,58 45,9

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.179,774.000,00 54,506019 Vodenje, vzdrž.katastra GJI-vodovod,kanalizacija 2.179,774.000,00 54,5

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.179,774.000,00 54,5

16029003 Prostorsko načrtovanje 2.525,406.253,58 40,406001 Prostorski akti 2.525,406.253,58 40,4

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.525,406.253,58 40,4

1603 Komunalna dejavnost 9.159,9428.900,00 31,7

16039001 Oskrba z vodo 0,0012.000,00 0,004011 Oskrba z vodo 0,005.000,00 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,005.000,00 0,0

05020 Izgrad.vodovoda nad graščino Brode 0,007.000,00 0,0420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,007.000,00 0,0

Stran: 13 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.424,963.500,00 126,404024 Obnova mrliške vežice, ureditev parkirišča 4.424,963.500,00 126,4

402204 Odvoz smeti 4.424,963.000,00 147,5402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00500,00 0,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.734,9813.400,00 35,304010 Druge komunalne dejavnosti 4.307,4512.500,00 34,5

402200 Električna energija 715,93800,00 89,5402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 235,901.000,00 23,6402203 Voda in komunalne storitve 532,301.200,00 44,4402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,001.000,00 0,0402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.940,045.000,00 38,8402999 Drugi operativni odhodki 883,283.500,00 25,2

04039 Večnamenski objekt Čeplje 427,53900,00 47,5402200 Električna energija 293,09700,00 41,9402203 Voda in komunalne storitve 134,44200,00 67,2

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 10.941,0125.000,00 43,8

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 10.941,0125.000,00 43,806002 Reševanje stanovanjskih problemov 10.941,0125.000,00 43,8

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.155,905.000,00 43,1420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.785,1120.000,00 43,9

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 58.824,6018.000,00 326,8

16069002 Nakup zemljišč 58.824,6018.000,00 326,806007 Nakup zemljišč 58.824,6018.000,00 326,8

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.123,303.000,00 37,4420600 Nakup zemljišč 52.689,3610.000,00 526,9420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.011,945.000,00 100,2

Stran: 14 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 13.962,5720.300,00 68,8

1707 Drugi programi na področju zdravstva 13.962,5720.300,00 68,8

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 12.229,0517.000,00 71,910001 Zdravstveno varstvo brezposelnih 12.229,0517.000,00 71,9

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 12.229,0517.000,00 71,9

17079002 Mrliško ogledna služba 1.733,523.300,00 52,507001 Mrliško ogledna služba 1.733,523.300,00 52,5

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.733,523.300,00 52,5

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 61.891,61135.807,00 45,6

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.623,9236.240,00 10,0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 660,4831.200,00 2,108016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov 0,002.000,00 0,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,002.000,00 0,0

08026 Schwentnerjeva hiša 660,482.200,00 30,0402200 Električna energija 461,28800,00 57,7402203 Voda in komunalne storitve 199,20400,00 49,8402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,001.000,00 0,0

08031 Obnova cerkve sv. Mihaela 0,0027.000,00 0,0420501 Obnove 0,0027.000,00 0,0

18029002 Premična kulturna dediščina 2.963,445.040,00 58,808033 Gasilski muzej Vransko 2.963,445.040,00 58,8

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.963,445.040,00 58,8

Stran: 15 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

1803 Programi v kulturi 33.976,7963.927,00 53,2

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 20.996,0136.000,00 58,308004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec 20.996,0136.000,00 58,3

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 7.362,9822.092,00 33,3413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 13.633,0313.908,00 98,0

18039003 Ljubiteljska kultura 3.826,506.660,00 57,508028 Ljubiteljska kultura 3.706,506.300,00 58,8


08032 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Žalec 120,00360,00 33,3412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 120,00360,00 33,3

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 8.804,9920.067,00 43,908030 Občinski Informator 7.682,5916.700,00 46,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 6.234,4011.700,00 53,3402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 489,642.000,00 24,5402099 Drugi splošni material in storitve 958,553.000,00 32,0

08034 Inform.platforma Moja občina 1.122,403.367,00 33,3402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.122,403.367,00 33,3

18039005 Drugi programi v kulturi 349,291.200,00 29,108005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Vransko 349,291.200,00 29,1

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 349,291.200,00 29,1

1804 Podpora posebnim skupinam 3.451,502.750,00 125,5

18049001 Programi veteranskih organizacij 500,00500,00 100,008015 Programi veteranskih organizacij 500,00500,00 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00500,00 100,0

Stran: 16 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.951,502.250,00 131,208024 Programi drugih posebnih skupin 2.951,502.250,00 131,2


1805 Šport in prostočasne aktivnosti 20.839,4032.890,00 63,4

18059001 Programi športa 20.839,4032.890,00 63,408029 Programi športa 20.839,4032.890,00 63,4

402099 Drugi splošni material in storitve 44,26700,00 6,3412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.795,1432.190,00 64,6

19 IZOBRAŽEVANJE 312.689,60541.096,02 57,8

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 161.147,18315.000,00 51,2

19029001 Vrtci 161.147,18315.000,00 51,209001 OŠ Vransko-vrtec Vransko 144.873,40290.000,00 50,0

411902 Doplačila za šolo v naravi 329,330,00 ---411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 142.044,07285.000,00 49,8432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.500,005.000,00 50,0

09002 Vrtci izven občine Vransko 16.273,7825.000,00 65,1413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 16.273,7825.000,00 65,1

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 72.258,9590.999,02 79,4

19039001 Osnovno šolstvo 72.258,9590.999,02 79,409004 OŠ Vransko 71.124,9681.500,00 87,3

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 62.544,9675.500,00 82,8432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.580,006.000,00 143,0

09006 Večnamenska dvorana Vransko 424,427.450,00 5,7402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 424,42950,00 44,7402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,006.500,00 0,0

Stran: 17 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

09007 Stroški financiranja logopeda 0,00630,00 0,0413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,00630,00 0,0

09015 Waldorfska šola 709,571.419,02 50,0413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 709,571.419,02 50,0

1905 Drugi izobraževalni programi 453,331.360,00 33,3

19059001 Izobraževanje odraslih 453,331.360,00 33,309014 UPI Žalec 453,331.360,00 33,3

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 453,331.360,00 33,3

1906 Pomoči šolajočim 78.830,14133.737,00 58,9

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 78.830,14133.737,00 58,909003 Šolski prevozi 71.677,46120.000,00 59,7

411900 Regresiranje prevozov v šolo 71.677,46120.000,00 59,7

09008 Glasbena šola Risto Savin Žalec 2.434,733.897,00 62,5413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.718,243.087,00 55,7432300 Investicijski transferi javnim zavodom 716,49810,00 88,5

09011 II.OŠ Žalec 4.717,959.840,00 48,0411900 Regresiranje prevozov v šolo 3.120,006.300,00 49,5413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.237,952.640,00 46,9432300 Investicijski transferi javnim zavodom 360,00900,00 40,0

20 SOCIALNO VARSTVO 65.367,06117.285,00 55,7

2002 Varstvo otrok in družine 2.163,004.000,00 54,1

20029001 Drugi programi v pomoč družini 2.163,004.000,00 54,110009 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok 2.163,004.000,00 54,1

411103 Darilo ob rojstvu otroka 2.163,004.000,00 54,1

Stran: 18 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 63.204,06113.285,00 55,8

20049002 Socialno varstvo invalidov 11.673,1525.185,00 46,410003 Družinski pomočnik 5.098,8210.185,00 50,1

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 5.098,8210.185,00 50,1

10005 Varstveno delovni centri 6.574,3315.000,00 43,8411909 Regresiranje oskrbe v domovih 6.574,3315.000,00 43,8

20049003 Socialno varstvo starih 42.888,0169.000,00 62,210002 Domovi za starejše 30.982,7642.000,00 73,8

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 30.982,7642.000,00 73,8

10004 Pomoč družini na domu 11.905,2527.000,00 44,1413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 11.905,2527.000,00 44,1

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.150,9013.900,00 29,907007 Zavod Sv. Rafaela Vransko 3.935,308.400,00 46,9

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.935,308.400,00 46,9

10007 Subvencioniranje stanarin 215,605.500,00 3,9411920 Subvencioniranje stanarin 215,605.500,00 3,9

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.492,005.200,00 86,407004 Dotacije društvom s področja socialnega varstva 2.174,002.100,00 103,5


07005 Medobčinska zveza Rdeči križ Žalec 275,001.128,00 24,4412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 275,001.128,00 24,4

07006 Karitas Vransko 2.043,001.972,00 103,6412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.043,001.972,00 103,6

Stran: 19 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 10.505,9927.690,00 37,9

2201 Servisiranje javnega dolga 10.505,9927.690,00 37,9

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 10.355,9927.690,00 37,401016 Obresti za kredite 10.355,9927.690,00 37,4

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 493,72690,00 71,6403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 9.862,2727.000,00 36,5

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 150,000,00 ---01015 Obravnavanje kreditov 150,000,00 ---

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 150,000,00 ---

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23.743,05138.000,00 17,2

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 15.587,64128.000,00 12,2

23029001 Rezerva občine 5.845,8028.000,00 20,908007 Proračunska rezerva 5.845,8028.000,00 20,9

409100 Proračunska rezerva 5.845,8028.000,00 20,9

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 9.741,84100.000,00 9,708022 Posebni programi v primeru nesreč 9.741,84100.000,00 9,7

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.741,84100.000,00 9,7

2303 Splošna proračunska rezervacija 8.155,4110.000,00 81,6

23039001 Splošna proračunska rezervacija 8.155,4110.000,00 81,601042 Rezerva 8.155,4110.000,00 81,6

409000 Splošna proračunska rezervacija 8.155,4110.000,00 81,6

Stran: 20 od 22

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

1.191.862,572.159.833,01 55,2Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov

Stran: 21 od 22

C. Račun financiranja

v EUR



Proračun 2016157 - RE062016


(1) (2) (2)/(1)Indeks

4000 Občinska uprava 110.350,98241.792,00 45,6

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 110.350,98241.792,00 45,6

2201 Servisiranje javnega dolga 110.350,98241.792,00 45,6

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 110.350,98241.792,00 45,601030 Kratkoročni kredit 45.450,00100.000,00 45,5

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 45.450,00100.000,00 45,5

01043 Dolgoročni kredit-BKS Bank AG 30.000,0072.000,00 41,7550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 30.000,0072.000,00 41,7

01046 Dolgoročni kredit pri poslovni banki 34.900,9869.792,00 50,0550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 34.900,9869.792,00 50,0

110.350,98241.792,00 45,6Skupaj bilanca: C - Račun financiranja

1.302.213,552.401.625,01 54,2Skupaj:

Stran: 22 od 22

II. Posebni del proračuna - Občina Vransko · 2016-09-20 · II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi...

Documents

Transcript of II. Posebni del proračuna - Občina Vransko · 2016-09-20 · II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi...