IF E014 SALUD 2018

ROMERO CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN

ASESORÍA, CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN.

PROPIETARIO: RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO

EJERCICIO FISCAL 2017

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E014

“SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA”

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E014 “SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA” CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FISCAL 2017

INFORME FINAL

RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO

ROMERO CONSULTORES

ROCR760422SL3

Informe Final de la Evaluación de Procesos del Programa Presupuestario E014 “Servicios de Salud Pública”, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017

1

PRESENTACIÓN

El presentedocumento constituye el Informe Final de la Evaluaciónde Procesos del

Programa Presupuestario E014 “Servicios de Salud Pública”, correspondiente al

EjercicioFiscal2017,delaSecretaríadeSaluddelestadodeTabasco.

Esteejerciciodeevaluación,estudioyanálisisserealizaencumplimientoaloestablecido

enelProgramaAnualdeEvaluación(PAE)2018delaSecretaríadeSaluddelEstadode

Tabasco,emitidopor laUnidaddeEvaluacióndelDesempeño(UED)delmencionado

entepúblico.

La presente Evaluación se centró en el Proceso de Adquisición y Distribución de

MedicamentoseInsumosrelacionadoconelProgramaPresupuestarioE014“Servicios

deSaludPública”yestácompuestodelossiguientesapartados:

1. Introducción;

2. DescripcióndelProgramaPresupuestario;

3. DescripciónyanálisisdelProcesodelProgramaPresupuestario;

4. HallazgosyResultados;

5. ConclusionesyRecomendaciones,y

6. Anexos.


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RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el Resumen Ejecutivo del Informe Final de la Evaluación de Procesos delProgramaPresupuestarioE014“ServiciosdeSaludPública”,correspondientealEjercicioFiscal2017,delaSecretaríadeSaluddelEstadodeTabasco.

ElpresenteestudioserealizóapeticióndelaUnidaddeEvaluacióndelDesempeño(UED)delaSecretaríadeSaluddeTabasco,encumplimientoaloestablecidoenelProgramaAnualdeEvaluación(PAE)2018;ysecentróenelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosduranteelejerciciofiscalevaluado.

ObjetivoGeneral

ElobjetivogeneraldelaEvaluacióndeProcesosdelProgramaPresupuestarioE014“ServiciosdeSaludPública”, correspondienteal EjercicioFiscal2017,de la Secretaríade SaluddelGobiernodelEstadodeTabascofue:

RealizarunanálisissistemáticodelosProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosdelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPública,correspondientealEjercicioFiscal2017;quepermitavalorarsidichoprocesocumpleconlonecesarioparaellogrodelasmetasyobjetivodelPrograma Presupuestario. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación demejorasqueelevenlacalidaddelosresultados.

Objetivosespecíficos

ConelfindecumplirelObjetivoGeneralantesplanteado,ydeacuerdoalosTérminosdeReferencia(TdR)de la presente Evaluación, los Objetivos Específicos de la Evaluación de Procesos del ProgramaPresupuestarioE014“ServiciosdeSaludPública”,correspondientealEjercicioFiscal2017,delaSecretaríadeSaluddelGobiernodelEstadodeTabascofueron:

1. DescribirlagestiónoperativadelProgramaPresupuestariomedianteelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosenlosdistintosnivelesdedesagregacióngeográficadondesellevaacabo;

2. Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, queobstaculizanlagestióndelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPública,asícomolasfortalezasybuenasprácticasquemejoranlacapacidaddegestióndelmismo;

3. AnalizarsilagestiónylaarticulacióndelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumos,contribuyenallogrodelobjetivodelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPública,y

4. ElaborarrecomendacionesgeneralesyespecíficasqueelProgramaPresupuestariosE014Serviciosde Salud Pública en relación con el Proceso de Adquisición y Distribución deMedicamentos eInsumospuedaimplementar,tantoanivelnormativocomooperativo.


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AlcancesdelaEvaluación

LaEvaluacióndeProcesosdelProgramaPresupuestarioE014“ServiciosdeSaludPública”,correspondientealEjercicioFiscal2017,delaSecretaríadeSaluddeTabasco,contóconunanálisispuntualdelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosqueelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPúblicallevóacaboduranteelEjercicioFiscal2017,asícomoconunadescripcióndelosmecanismosdecoordinaciónparalograrelcumplimientodesusobjetivos.Además,identificafortalezasydebilidadesdelprocesoy,apartirdeello,realizórecomendacionesencaminadasalamejoradelProcesoevaluado.

DescripcióndelProgramaPresupuestario

ElProgramaPresupuestariodelquesedesprendeelProcesoevaluado,seencuentradescritoenelManualdeProgramaciónyPresupuestodelEstadodeTabascocomounPpdemodalidadE,estoesquebrindaunservicioalaciudadanía;yespecificaqueestéorientadofundamentalmentehacialasaccionesdeprevenciónypromocióndelasalud,asícomoalavigilanciaepidemiológicadepadecimientostransmisiblesdealtaincidenciaenlaEntidad,losqueseconsiderancomoprogramasdeacciónprioritariadelaSecretaríadeSalud.

Descripciónyanálisis delProcesodelProgramaPresupuestarioElProcesonocuentaconundocumentoqueloreguledemaneraespecíficaalinteriordelaSecretaríadeSalud, sin embargo debido a la naturaleza de sus fuentes de financiamiento son utilizados comoherramientas normativas los Lineamientos y la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación deServicios del Estado de Tabasco y su Reglamento así como, a nivel federal Ley de Adquisiciones,ArrendamientosyServiciosdelSectorPúblicoysuReglamento.

DentrodeesteProcesoseidentificaronlasáreasinvolucradasasícomolosviciosyduplicidadesdeaccionesasícomolosfactoresinternosyexternosqueretrasanelinicio,engrosandoelProcesoyconellovolviendodeficienteelservicioquesebrinda.

HallazgosyResultados

LaSecretaríade Saludno cuenta conmanualesdeprocedimientosque regulen elProceso, por ende elpersonalinvolucradohacreadodiversosmicroprocedimientosqueloengrosanyretrasan.

Existenlimitantesnormativasquenopermitenrealizarlassolicitudesdeinsumosconformealanecesidad,sinoadecuándosealascaracterísticasquelasReglasdeOperaciónoLineamientosutilizados,demanerasupletoria,alProceso.

Noexistencadenasdedistribuciónespecíficasparaquelosmedicamentosoinsumos,lleguendemaneraeficazalasunidadesmédicas.

ConclusionesyRecomendaciones

AlnoexistirdocumentaciónqueregulealinteriorelprocedimientoenlaSecretaríadeSalud,segeneranvacíosdeinformaciónquenopermitenlaadecuadaoperacióndelamisma.Serecomiendagenerar,conbaseenlanormatividadaplicableylaexperienciadelrecursohumanocapacitadodelapropiaSecretaría,


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manualesdeprocedimientosquedelimitenlospasosaseguirparaconcretarelprocesodeadquisicionesdemaneraordenadayeficaz.

ElusodelasTIC’sesdesumaimportanciaparaelProceso,teniendoencuentalalejaníadelagunasUnidadesMédicasylaSecretaría,porloqueesimportantefortalecerlossistemasinformáticosutilizadosenbuscadela eficiencia del Proceso, utilizando redes de internet que agilicen la entrega tanto de solicitudes yrequisiciones así comoquegenerenvíasde informacióndirecta entre lasunidadesmédicas y lasáreasinvolucradasenelProceso.

EsindispensableseimplementeunaplataformaentiemporealquepermitaelseguimientoycontroldelProceso de adquisición desde la generación de la suficiencia presupuestaria, requisición, licitación,recepciónydistribucióndebieneseinsumosyelpagodeestos;debiendorecaerlafuncióndesupervisiónenunáreadistintadelaresponsabledelproceso.


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ÍNDICE

PRESENTACIÓN...............................................................................................................................................................................................1

RESUMENEJECUTIVO..................................................................................................................................................................................3

ÍNDICE...................................................................................................................................................................................................................7

ÍNDICEDECUADROS....................................................................................................................................................................................9

GLOSARIO........................................................................................................................................................................................................11

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................................................13

CAPÍTULO1.DESCRIPCIÓNDELPROGRAMAPRESUPUESTARIO....................................................................................15

1.1.LaEvaluacióndeProcesos.............................................................................................................................................................15

1.2.ObjetivoGeneraldelaEvaluación..............................................................................................................................................15

1.2.1.OBJETIVOSESPECÍFICOS............................................................................................................................................................16

1.3.ElProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPública...................................................................................16

1.4.AlineacióndelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPública.........................................................17

CAPÍTULO2.DESCRIPCIÓNYANÁLISISDELPROCESODELPROGRAMAPRESUPUESTARIO..........................19

2.1.ImportanciadelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosparaelsectorsalud....................................................................................................................................................................................................................19

2.1.1.ÁREASQUEPARTICIPANENELPROCESOEVALUADO.............................................................................................20

2.2.NormatividadaplicablealProcesoevaluado.......................................................................................................................21

CAPÍTULO3.HALLAZGOSYRESULTADOS....................................................................................................................................23

3.1.HallazgosdelProcesoevaluado...................................................................................................................................................23

3.1.1.HALLAZGOSENLASUNIDADESMÉDICAS........................................................................................................................23

3.1.2.HALLAZGOSENLASAREASNORMATIVAS.......................................................................................................................25

3.2.AnálisisyresultadodelFormatodeAdquisiciones..........................................................................................................26

CAPÍTULO4.CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES............................................................................................................29

4.1.Conclusiones..........................................................................................................................................................................................29

4.2.Recomendaciones...............................................................................................................................................................................30

ANEXOS.............................................................................................................................................................................................................33


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Anexo1.FichatécnicadeidentificacióndelProgramaPresupuestario.........................................................................35

Anexo2.FichadeidentificaciónyequivalenciadeprocesosEvaluacióndeProcesosdelProgramaPresupuestario..............................................................................................................................................................................................37

Anexo3.FlujogramasdelProcesodelProgramaPresupuestario......................................................................................39

Anexo4.GradodeconsolidaciónoperativadelProcesodelProgramaPresupuestario........................................45

Anexo5.Límites,articulación,insumosyrecursos,productosysistemasdeinformacióndelosprocesosdelProgramaPresupuestario................................................................................................................................................................47

Anexo6.PropuestademodificacióndelanormatividaddelProcesodelProgramaPresupuestario.............49

Anexo7.AnálisisFODAdelProcesodelProgramaPresupuestario..................................................................................51

Anexo8.RecomendacionesdelProcesodelProgramaPresupuestario.........................................................................53

Anexo9.SistemademonitoreoeindicadoresdegestióndelProcesodelProgramaPresupuestario...........55

Anexo10.Trabajodecamporealizado.............................................................................................................................................57

Anexo11.InstrumentosderecoleccióndeinformacióndelaEvaluacióndeProcesosdelProgramaPresupuestario..............................................................................................................................................................................................59

Anexo12.FichatécnicaconlosdatosgeneralesdelainstanciaevaluadorayelcostodelaEvaluación......65


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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro1.3.1.DescripcióndelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPública.................................17

Cuadro1.4.1.AlineacióndelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPúblicarespectoalPLEDyalProgramaSectorialdeSalud.............................................................................................................................................................17

Cuadro3.2.1.FormatoparalaevaluacióndelaeficienciadelprocesodeadquisicionesdelaSecretariadeSaludejerciciofiscal2017.......................................................................................................................................................................26

Cuadro3.2.2.InstruccionesparaelllenadoFormatoparalaevaluacióndelaeficienciadelprocesodeadquisicionesdelaSecretariadeSaludejerciciofiscal2017...............................................................................................27


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GLOSARIO

CAUSES CatálogoUniversaldeServiciosdeSalud

CESSA's CentrosdeSaludconServiciosAmpliados

CIDH ComisiónInteramericanadelosDerechosHumanos

CONEVAL ConsejoNacionaldeEvaluacióndelaPolíticadeDesarrolloSocial

CPELST ConstituciónPolíticadelEstadoLibreySoberanodeTabasco

CPEUM ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos

OEA OrganizacióndelosEstadosAmericanos

OMS OrganizaciónMundialdelaSalud

PAE ProgramaAnualdeEvaluación

PbR PresupuestobasadoenResultados

PLED PlanEstataldeDesarrollo

PoR PlaneaciónorientadaaResultados

Pp’s ProgramasPresupuestarios

SED SistemadeEvaluacióndelDesempeño

SS SecretaríadeSalud

TdR TérminosdeReferencia

UED UnidaddeEvaluacióndelDesempeño

UM UnidadMédica

RO ReglasdeOperación


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INTRODUCCIÓN

LaComisiónInteramericanadelosDerechosHumanos(CIDH)esunórganoprincipalyautónomode laOrganizacióndelosEstadosAmericanos(OEA)dondeMéxicoesmiembro;estaComisiónseencargadelapromoción y protección de los derechos humanos en el continente americano y, considera que en elcontextodelaproteccióndelosderechosdetodapersonabajolajurisdiccióndelosEstados,esfundamentaldaratenciónalaspoblaciones,comunidadesygruposhistóricamentesometidosadiscriminación.

Bajoestecontextoesprecisomencionarquedentrodel“ProtocolodeElSalvador”,MéxicoratificóantelaCIDHsucompromisodedarcabalcumplimientoalDerechouniversaldelaSalud,reconociéndolacomounbienpúblico.

PorsupartesegúnlaOrganizaciónMundialdelaSalud(OMS),laSaludesunestadodecompletobienestarfísico,mentalysocial,ynosolamentelaausenciadeafeccionesoenfermedades.EstaconceptualizaciónhacereferenciaatodaslasmedidasquepuedantomarsedesdeelEstadoparalaprevencióndedolenciasydiscapacidades,paralaprolongacióndelavidayparalaeducacióndelosindividuosenloquerespectaalahigiene personal; bajo esta premisa la OMSafirma que “la salud es parte de la responsabilidad de losgobiernos”ycobraimportancialadefiniciónde“SaludPública”.

ElGobiernoFederal,atravésdelaSecretaríadeSalud,reconocelatrascendenciadeltema,porloquehapuestoespecialénfasisencontinuardesarrollandoeimplementandoestrategiasyaccionesencaminadasalamejoradelacalidaddelasalud,lacualhasidoidentificadacomounejecentraldelaaccionesdelSistemaNacionaldeSalud,talcomoseadvierteenelPlanNacionaldeDesarrolloyenelProgramaSectorialdeSalud,ambos2013-2018.

LasaludpúblicanosoloesunderechohumanosinounanecesidadqueelEstadoestáfacultadoasatisfacer.EsporelloquelaSecretaríadeSaluddelestadodeTabasco,preocupadoporsubsanarcualquierdeficienciaal brindar este servicio, ha implementadodiversosprogramasque coadyuvenabrindarun serviciodecalidad,eficienteyeficaz.

ParaelejerciciodelapresenteEvaluación,elequipodeRomeroConsultoresconbaseenlosTdRparalaEvaluacióndeProcesosdelProgramaPresupuestarioE014“ServiciosdeSaludPública”, secentróenelanálisis específico del Proceso de Adquisición y Distribución deMedicamentos e Insumos, lo anteriorderivadodelaimportanciaparalaoperatividaddelservicioantesmencionadodecontarconelmaterialnecesarioparaelcorrectocumplimientodelalabormédica.


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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ElpresenteapartadocontieneelprimercapítulodelaEvaluacióndeProcesosdelProgramaPresupuestarioE014“ServiciosdeSaludPública”,correspondientealEjercicioFiscal2017,delaSecretaríadeSaluddelEstadodeTabasco;enél,sepresentanlosantecedentesdelaEvaluaciónrealizadaasícomoladescripcióndetalladadelProgramaydelProcesoespecíficoqueatañealosobjetivosdeestudio.

1.1. La Evaluación de Procesos

El PbR como instrumento metodológico y modelo de cultura organizacional cuyo objetivo es que losrecursos públicos se asignen prioritariamente a los programas presupuestarios que generan mayorbeneficioalapoblaciónyquesecorrijaeldiseñodeaquellosquenoestán funcionandocorrectamente,consisteenquelosentespúblicosestablezcandemanerapuntuallosobjetivosquesealcanzaránconlosrecursos asignados a sus programas y que el grado de consecución de dichos objetivos deba serefectivamenteconfirmadomedianteunSistemadeEvaluacióndelDesempeño.

DeacuerdoalCONEVAL,laEvaluacióndeProcesosanalizamediantetrabajodecamposielprogramallevaacabosusprocesosoperativosdemaneraeficaz,eficienteysicontribuyealmejoramientodelagestión,asícomotambiénbrindainformaciónparacontribuiralamejoradelagestiónoperativadelosprogramas.

En este sentido, por medio de las evaluaciones de procesos se detectan las fortalezas, debilidades,oportunidadesyamenazasdelmarconormativo,estructurayfuncionamientodelosprogramas,aportandoelementosparadeterminarestrategiasqueincrementenlaefectividadoperativayenriquezcaneldiseñodelosprogramas1.

1.2. Objetivo General de la Evaluación

ElobjetivogeneraldelaEvaluacióndeProcesosdelProgramaPresupuestarioE014“ServiciosdeSaludPública”, correspondientealEjercicioFiscal2017,de la Secretaríade SaluddelGobiernodelEstadodeTabascofue:

RealizarunanálisissistemáticodelosProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosdelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPública,correspondientealejerciciofiscal2017;quepermitavalorarsidichoprocesocumpleconlonecesarioparaellogrodelasmetasyobjetivodel

1Fuente:CONEVALhttps://coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Procesos.aspx


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Programa Presupuestario. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación demejorasqueelevenlacalidaddelosresultados.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conelfindecumplirelobjetivogeneralantesplanteado,ydeacuerdoalosTérminosdeReferencia(TdR)delapresenteEvaluación,losobjetivosespecíficosfueron:

1. DescribirlagestiónoperativadelProgramaPresupuestariomedianteelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosenlosdistintosnivelesdedesagregacióngeográficadondesellevaacabo;

2. Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, queobstaculizanlagestióndelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPública,asícomolasfortalezasybuenasprácticasquemejoranlacapacidaddegestióndelmismo;

3. AnalizarsilagestiónylaarticulacióndelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumos,contribuyenallogrodelobjetivodelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPública,y

4. ElaborarrecomendacionesgeneralesyespecíficasqueelProgramaPresupuestariosE014Serviciosde Salud Pública en relación con el Proceso de Adquisición y Distribución deMedicamentos eInsumospuedaimplementar,tantoanivelnormativocomooperativo.

1.3. El Programa Presupuestario E014 Servicios de Salud Pública

Es importante resaltar que para describir el Programa Presupuestario evaluado, el equipo de RomeroConsultoresanalizódemaneradetalladalainformacióndocumentalpresentadaporlasSecretaríadeSalud(SS),tambiénseconsultaronfuentesnacionaleseinternacionalesamododegenerarunaperspectivaglobalde la necesidad y ofrecer recomendaciones para la mejora del Proceso y, por último se tomaron enconsideraciónlasdiferentesentrevistasrealizadasafuncionariosnormativosyoperativosdelaSecretaríade Salud relacionados con el Programa Presupuestario evaluado así como la normatividadaplicable almismo.

DeacuerdoalManualdeProgramaciónyPresupuestodelEstadodeTabascoelPpE014“ServiciosdeSaludPública”sedefinedelasiguientemanera:

“ElprogramadeSaludPúblicaestáorientadofundamentalmentehacialasaccionesdeprevenciónypromocióndelasalud,asícomoalavigilanciaepidemiológicadepadecimientostransmisiblesdealta incidencia en laEntidad, los que se consideran comoprogramasdeacciónprioritariade laSecretaríadeSalud”

Acontinuación,sepresentanlosaspectosdeterminantesdelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPúblicacorrespondientealejerciciofiscal2017delaSecretaríadeSaluddelGobiernodelEstadodeTabasco.


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Cuadro 1.3.1. Descripción del Programa Presupuestario E014 Servicios de Salud Pública E014

NombredelPrograma ServiciosdeSaludPública

Modalidad E,PrestacióndeServiciosPúblicosDescripcióndelaModalidad

EstosprogramascomprendenlosserviciosquelaAdministraciónPúblicaEstatalbrindaalosciudadanosenlostérminosdelasdisposicioneslegalesaplicables

Dependencia/Entidad SecretaríadeSalud

Fuente:RomeroConsultores;elaboraciónpropiaconbaseeninformacióndocumentalproporcionadaporlaSecretaríadeSaluddelEstadodeTabascoyelManualdeProgramaciónyPresupuesto2015delaSecretaríadePlaneación yFinanzas.

1.4. Alineación del Programa Presupuestario E014 Servicios de Salud Pública

El Programa Presupuestario considerado en la Evaluación presenta la siguiente alineación con losinstrumentosdeplaneaciónnacionalyestatalvigentes:

Cuadro 1.4.1. Alineación del Programa Presupuestario E014 Servicios de Salud Pública respecto al PLED y al Programa Sectorial de Salud

ProgramaPresupuestario

PLED ProgramaSectorialdeSalud

Eje Objetivo Objetivo

E014 ServiciosdeSaludPública

4 1.Incrementarlapromocióndelasalud, la detección oportuna, asícomoelseguimientoycontroldeenfermedadescon la finalidaddemejorarlascondicionesdesaludycalidad de vida, haciendoénfasisenlaculturadelaprevención

6.Incrementarlosserviciosdesaludpública,atendiendo los problemas sanitarios, asícomo aquellos factores que condicionan ycausan daños a la población, con especialinterés en la prevención, promoción,vigilancia y control epidemiológico de lasenfermedades

Fuente: Términos de Referencia de la Evaluación de Procesos del Programa Presupuestario E014 “Servicios de Salud Pública”,correspondientealEjercicioFiscal2017,emitidosporlaUnidaddeEvaluacióndelDesempeñodelaSecretaríadeSaluddelGobiernodelEstadodeTabasco.


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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EnelpresenteapartadosedetallaelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosdentrodelaSecretaríadeSaluddelestadodeTabasco,comopartedelaEvaluaciónrealizadaalProgramaPresupuestarioE014“ServiciosdeSaludPública”;loanteriorparaconocerdichoprocedimientoypoderdetectarposiblesetapassusceptiblesdemejoraqueeficienteneldesarrollodelmismo.

2.1. Importancia del Proceso de Adquisición y Distribución de Medicamentos e

Insumos para el sector salud

LaOrganizaciónMundialdelaSaludindicaquelosgobiernosnacionalesdebenasegurarquelospacientesrecibanlosmedicamentosdeacuerdoconnecesidadesclínicas,enladosisytiempoadecuados,yalmenorcostoposible.2

Esporelloquelatareadeprestarelserviciodesalud,espracticarunagestiónconénfasisenlosrecursoshumanos,enlosinsumosyconespecialimportanciaenlosprocesosquedeestossederivan,esporelloquela presente Evaluación se enfocó específicamente en el Proceso de Adquisición y Distribución deMedicamentoseInsumosdelaSecretaríadeSaluddelestadodeTabascoparaconelloofrecerlasmejorasnecesariasenbeneficiodelaoperatividaddelasUnidadesMédicasylapropiaSecretaría.

Elbuenfuncionamientodeesteservicioestáconectadoíntimamentealapartedelogísticadesuministros.Suplir adecuadamente el ambiente hospitalario con materiales adecuados que garanticen calidad,productividad,satisfaccióndelosusuariosyprestacióndeserviciosporelequipohospitalario,losinsumosymedicamentosnecesariosestánentrelosprincipalesdesafíosde laadministraciónde laSecretaríadeSalud. Ninguna organización puede funcionar demanera correcta sin los insumos necesarios para suoperación,estotomaimportanciaademás,si laoperacióndelaorganizaciónsatisfaceunderechoyunanecesidadhumanacomoloeslaSalud.

Elconceptodeunacadenadesuministroseneláreadesaludseformaapartirdeunavisiónmásampliaque considera una estrategia de planificación, implantación y control del flujo para los procesos deadquisición y distribución de materiales. En la logística del sector, es necesario considerar toda lainfraestructura existente, desde la organización, las personas, los procesos hasta los sistemas deinformacióndesoporteutilizadosparaestatarea.

En la actualidad, los entes públicos responsables de los servicios públicos de salud, conscientes de laimportancia,yanosolodeoptimizarloscostos,sinotambiéndemejorarlacalidaddelservicioprestado,

2 OrganizaciónMundialdelaSalud.ConferenciadeExpertossobreUsoRacionaldeMedicamentos;1985nov;Nairobi,Kenia


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danpasosagigantadosparagenerareconomíasdeescalaenlosprocesosdeadquisiciónydistribuciónatravésdesistemasquelepermitenoptimizarlostiemposdelprocesoyconellosusrecursosfinancieros.

Debidoa lacomplejidaddeactividadespertinentesalárea, lagestiónde logísticadesuministrosacabavolviéndoseenunadelasmayoresdificultades.Esoporqueellainvolucradesdeselección,control,compra,stock,almacenamientoydistribuciónyexigedelprofesionalatributoscomoplanificaciónysupervisión,además de delegar poderes y pensamiento estratégico. Otro punto importante es la comunicación ycapacitaciónconstantedelasáreasinvolucradasenesteproceso.

Esimportanteseñalizarque,derivadodelanaturalezadelservicioqueprestalaSecretaríaatravésdesusunidadesmédicas,asícomolaimportanciadelcumplimientodelosobjetivosymetasdelEstado,elcontarconequiposuficiente,eficienteydebuenacalidad,asícomo insumosparasucorrecto funcionamiento,medicamentosymaterialesnecesariosparabrindarelservicio,elProcesoevaluadoesdevitalimportanciaparaelcorrectofuncionamientodetodolaorganización.

Deexistiratrasosenlaerradicacióndematerial,elserviciocareceríadecontrolyorganizaciónloquepodríadesencadenarenbajosestándaresdesaludenelEstado.

2.1.1. ÁREAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO EVALUADO

Unodeloselementoscrucialesparaeléxitodeunaorganización,delaíndolequesea,eslaadecuadagestióndelosrecursos,especialmenteenlaactualidaddondeelcontextoeconómicoobligaalasorganizacionesasermáseficientesensugestión.Bajoestapremisasemanejantambiénlosentespúblicos,yaque,estánobligadosaregirsuactuarbajolosprincipiosdelegalidad,eficiencia,eficacia,economía,transparenciayhonradez,comoloestipulaelartículo134constitucional.

En este punto, las áreas que juegan unpapel fundamental son aquellas encargadas de losprocesos deadquisicionesydistribucióndelosinsumosnecesariosparaelcorrectofuncionamientodelentepúblico;paralocorrespondientealapresenteEvaluación:elsectorsaluddelestadodeTabasco.

Adquirir insumos para brindar el servicio de salud, tiene como finalidad asegurar ladisponibilidaddeproductosenelmomentocorrecto,lacantidadycalidadcorrectayaunpreciojusto.Sinembargo,elpodercumplirloimplicacontarconunprocesonormadoyquelasáreasinvolucradasenél,tenganconocimientoy capacidad suficientes para cumplir con el procedimiento a cabalidad; esto a su vez tiene una graninfluencia en el equilibrio entre costos y servicio; de ahí la importancia que la logística eficiente seaimportanteenelprocesodecompras.

LaSecretaríadeSaludcuentacondepartamentosdecomprasaniveldesusservicioscentralesasícomotambién departamentos de compras y logística en cada unidad médica (dependiendo el nivel de suoperación). Normalmente, en los hospitales la compra de todos los productos y servicios, excepto losfármacos y los productos de mantenimiento, (medicamentos, insumos y equipo especializado), esresponsabilidaddelosdepartamentosdecompras.

En la Secretaría de Salud del estado de Tabasco las áreas involucradas durante el Proceso evaluado,conformealainformaciónrecabadadurantelaetapadecampo,son:


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1. DireccióndePlaneación;2. SubdireccióndeRecursosMaterialesyServiciosGenerales;3. SubdireccióndeRecursosfinancieros;4. Unidadmédica;5. ComitédecomprasdelPoderEjecutivodelestadodeTabasco(SecretaríadeAdministración);6. SubcomitédecomprasdeserviciosdeSalud;7. Contraloría,y8. AlmacénGeneral.

Cabe señalar que cada hospital adquiere los bienes y servicios que requiera, conforme a sus propiosprocedimientos,lalegislaciónvigenteysusdisponibilidadespresupuestarias.PorsupartelaSecretaríadeSaludademásdesatisfacersuspropiasnecesidades,seencargadeadquirirelequipamientodemediayaltatecnologíaquesirveparabrindarlaatenciónenlasunidadesmédicasasícomolosmedicamentosconformealanecesidaddecadaunidadmédicaylasfuentesdefinanciamientoqueperciban.

Otrode los aspectos importantes almomentodebrindarde insumosy/o equipamiento a lasunidadesmédicas,esladistribucióndecadaunadeellas.Debidoaquecomolomarcalanormatividadvigente,laSecretariadeSaludcomoentedegastopúblicocuentaconunAlmacénGeneral,dondeserecibendemaneraconsolidada losmedicamentos e insumos así como elmaterial especializado con el que se brindan losserviciosdeprimernivel.

EsresponsabilidadentoncesdelapropiaSecretaria,atravésdelasáreasinvolucradas,ladistribuciónylacorrecta asignación de los materiales adquiridos; durante este proceso se encuentran algunas de laslimitantesquelapresenteEvaluacióndetectócomoaspectosusceptibledemejoraenprodefortaleceryeficientarelproceso.

2.2. Normatividad aplicable al Proceso evaluado

LosGobiernosmanejanrecursosproductodelascontribucionesvíaimpuestaquegeneralaciudadanía,mismaquedebenserutilizadosparagenerarbienestar,cumplirconlosserviciospúblicosylanecesidaddelapoblación.

Comocualquierotraentidadeconómicamenteactiva,elGobiernotienequeadquirirproductosyserviciosparacumplirsuspropósitosycumplirlosserviciosquedemandansusciudadanos.Ahorabien,lamaneraen que va a realizar este gasto o inversióndebe estar sustentada en la Ley, ya que adiferencia de losparticulares,elGobiernosolamentepuederealizaraccionesparalascualesestáexplícitamenteautorizado.

Dandocumplimientoaloanteriortenemos,enordendeimportancialaCPEUM,lacualensuartículo134dictamina:

LosrecursoseconómicosdequedisponganelGobiernoFederalyelGobiernodelDistritoFederal,así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán coneficiencia,eficaciayhonradezparasatisfacerlosobjetivosalosqueesténdestinados.


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Comosegundoinstrumentolegislativo,bajoelcualserigeelProcesoevaluadotenemostambiénlaLeydeAdquisiciones,ArrendamientosyServiciosdelSectorPúblicoysuReglamento,mismaquepodemosdefinircomoelconjuntodenormasjurídicasdeordenpúblicoeinteréssocial,queregulanlasaccionesrelativasala planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones yarrendamientos de bienes, y la prestación de servicios, de cualquier naturaleza que realicen lasdependenciasyentidadesdelaadministraciónpúblicafederal,yensucasolasqueefectúenlasentidadesfederativasconrecursosfederales.

Sibienescierto, laSecretariadeSaluddelestadodeTabascorigesuactuarbajoelesquemaEstatalsinembargo,tambiénescorrectoquederivadodelservicioquepresta,elcualesdeíndoleuniversal,lasfuentesdefinanciamientobajolasquesejustificasuactividadlaobliganacumplirtambiénlanormatividadfederal;sinembargo,enelordenestatallaactividaddeadquisicionesenelsectorpúblicotambiénestáreguladaenlaLeydeAdquisiciones,ArrendamientosyPrestacióndeServiciosdelEstadodeTabascoysuReglamento.

Aunadoaloanterior,laobligatoriedaddecumplirconlaConstituciónPolíticadelEstadoLibreySoberanodeTabasco(CPELST),laLeydePlaneacióndelestadodeTabascoylaLeydePresupuestoyResponsabilidadHacendariadelestadodeTabascoysusMunicipios


23

CAPÍTULO 3. HALLAZGOS Y RESULTADOS

ElpresenteapartadoabordaloshallazgosyresultadosobtenidosduranteelestudioyanálisisdelProcesoevaluado,estoderivadodelarecopilacióndeinformacióndefuentesprimariasysecundariasasícomolaetapadecamporealizada;elanálisisserealizóendosvertientes;laprimeraconunestudiocomparativodelanormatividadaplicable(eldeberser)ylasegundaunanálisisdelaoperatividadreal(loquees).

EstopudolograrseconayudadelainformaciónrecabadaduranteelprocesodeentrevistasafuncionariostantodeordennormativocomooperativodelaSecretaríadeSaludy,lasíntesisdelainformaciónnormativaypresupuestariaquelamismaSecretaríalefacilitóalequipodeRomeroConsultores.

3.1. Hallazgos del Proceso evaluado

DurantelapresenteEvaluación,seexplicólaimportanciadeloquerepresentaelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentose Insumosparalaoperatividadde laSecretariadeSaludysusUnidadesMédicas;para ello sedividió la operatividaddelProceso enUnidadesOperativas (UnidadesMédicas) yUnidadesNormativas(ÁreasNormativasdelaSecretaría).

3.1.1. HALLAZGOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS

ComoUnidadesMédicasentendemosalosHospitalesdeAltaEspecialidad,HospitalesGenerales,HospitalesComunitariosylosCentrosdeSaludconServiciosAmpliados(CESSA’s),yaquesonellosquienestienenlaresponsabilidaddelcontactodirectocon lapoblaciónusuariadelserviciodesaludyporende,quienesconocenafondolasnecesidadesdeinsumosconformeasuoperacióndiaria.

Conbaseenloanteriorymediantelasentrevistasestructuradasrealizadasalpersonaldelasdiferentesunidadesmédicasmencionadasconanterioridadseencontraronlossiguienteshallazgos:

Lasunidadesmédicasdesconocenloscriteriosdeasignacióndelpresupuestodestinadoparacadaunadeellas,realizanlasolicituddemedicamentoseinsumosnecesariosmensualmente,sinembargoéstadebeadecuarsealtechopresupuestalqueselesseaasignado.

Tambiénmencionaronqueelanteproyectodenecesidadesanualesqueserealiza,conbaseenelregistrohistóricodeatencióndecadaunadeellas,noesrespetadoparaelsurtimiento.Estodesencadenaquealiniciarelejerciciofiscal,nocuentenconlasprerrogativasniasignaciónsuficientesparalaoperación,yaqueelPresupuestoesradicadohastatresmesesdespuésdeiniciado,trayendoconsigounposiblesubejerciciodebidoaquelaprogramacióndegastoserealizamensualmentepero,enlosprimerosmesesdelejercicioalnocontarconrecursosfinancieros,noesposiblehacerusodeellos,utilizandoentoncesloprogramadoentiemposdesfasadosyconelloatrasandolacalendarizaciónrealizadaconanterioridad.


24

Comodatoimportanteobservado,debeaclararsequeelanteproyectorealizadocomoyasemencionóantes,conbaseenlanecesidaddecadaunidad,noserealizaconladiferenciacióndeldestinodelosmateriales,esdecir,noexistenmecanismosparadeterminarquelosproductosadquiridosparabrindarelservicioalosusuariosdelseguropopular seandestinados específicamentea ellos.Esto sederiva tambiénde ciertasrestriccionesqueestafuentedefinanciamientopresentaymediantelascualesnosepuedenadquirirciertosinsumos, como lo determina el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), ya que según sunormatividadlospreciosqueestepresentandebenserrespetadosporlosproveedores,deotraformanosejustificaelgasto,haciendoconelloimposibleadquirirproductosquesonnecesariosparalaatención.

Estohaobligadoaquelasunidadesmédicasadquieraninsumosomedicamentosadiscreciónporfuentedefinanciamiento,esdecir,loquenoescubiertoporSeguroPopularpuedesercubiertoconalgunaotrafuente,porejemploRamo33.

Otrodelosproblemasquesedetectaronduranteestaetapaes,elcambiorealizadoparainiciosde2016(yquesiguevigente)dondelascomprasdemedicamentoseinsumosserealizanatravésdeunaconsolidaciónúnica,estoes,quetodaslasunidadesmédicasrealizansusolicituddecompra,ylaSecretaríaatravésdesusunidadesgestoraslascompilaenunasolapararealizarunacompramasiva.

Esto,segúnlodeclaradoporlasunidadesmédicas,generaatrasosdehastaunasemana,yaquesedebeesperarquelaSecretaríarecabetodaslassolicitudesdemaneracorrecta,porloquesiunaunidadmédicaseatrasaodebemodificarsusolicitud,generaunatrasomasivoparalasdemásunidades.

Estosindejardeladoqueelatrasonosolosegeneraencasoqueunaunidadnocumplaentiempoyformaconlosformatosnecesarios,sinoqueademás,estainformaciónsebeserautorizadaparalaerradicaciónderecursosporlaSecretariadeAdministracióndelestadodeTabascoque,paraefectosderecabarlasfirmasdeautorización,puedecontarhastadeunasemanatambién;deestamaneraentendemosqueconunsolofallo,laactividaddeiniciodeadquisiciónseveretrasadahasta15días.

Como consecuencia, las unidades médicas han optado por realizar las compras necesarias conadjudicacionesdirectasoinvitaciónacuandomenos3personas,estoporquelanormatividaddeestasdosopcionesnoestatandelimitadaypermitemayorrapidezdegestiónyentregadelosbienes;sinembargo,noesposiblerealizartodaslasadicionesdeestamaneraporloscostosdealgunoslotes.

Otradelasinquietudesexternadasporlasunidadesmédicasentrevistadasesqueduranteelprocesodelicitación(quepuedetenerunaduracióndehasta3meses),porlacantidaddeinsumosqueserequieren,esocasionesdebajacalidadyaquesebuscatambiénelmenorcostoporproveedor.Estosproductosdebajacalidad,comolomencionan,nocuentanenocasionesconlasespecificacionestécnicasnecesariasparasuuso. Esto derivado según las UM de una falta de revisión en la etapa de entrega demuestras, ya queargumentanqueaéstanoacudeelpersonaldeRecursosMaterialesparaverificarlacalidaddelproductoqueseadquiere.

Porotraparte,enelcasodebienesmaterialesdetipoinformáticoodeusoespecializado,losprocesosdeentrega se alargan más debido a que en ocasiones son fabricados en el extranjero y los procesos deimportaciónnosecontemplandesdeuninicio;deestoademás,mencionaronquenocuentanconmanuales


25

ogarantíasdesuuso,yaqueestassonresguardadasporelalmacéncentral,peseaquelaoperacióndeestosequipossíesresponsabilidaddecadaunidadmédica.

Porúltimo,delasinquietudesmásmarcadasduranteesteprocesoeslafaltadelahomologacióndeclavesenlosprogramasinformáticosquesemanejanduranteelProcesoevaluado,(SIREQUI,SICOADQ);sistemasdeusointernoquecontratadosanualmente;estorespondeaquelasclavesdadasdealtaenestossistemasporpartedelaSecretaríaresponden,unoaespecificacionestécnicasyotroaespecificacionescontablesqueenocasionesnoconcuerdanconlosartículosquelasunidadessolicitan,ocasionandoretrasostambiénalrealizarlasolicitudyaquesenecesitadelaltadedichoartículoparaprocederalacapturadelasolicitudycontinuarasíconelproceso.

3.1.2. HALLAZGOS EN LAS AREAS NORMATIVAS

ComoÁreasNormativasentendemosaquellasqueparticipandemanerainternaenelProcesoevaluado,estascomoyasemencionóantescorrespondenalasáreasdePlaneación,RecursosMateriales,Almacén,etc.;yaquesonellosquienestienenlaresponsabilidaddeldarseguimientoalassolicitudesdelasUnidadesMédicasyconcretarelprocedimientodeadquisicióndeacuerdoalanormatividadquelorige.

ConbaseenloanteriorymediantelasentrevistasestructuradasrealizadasalpersonaldelasdiferentesáreasnormativasqueparticipanenelProceso,seencontraronlossiguienteshallazgos:

Lasunidadesmédicasnorespetanlacalendarizaciónrealizadaparalaadquisicióndeinsumos,estoes,quederivado de los atrasos generados en ejercicios anteriores, envían solicitudes de compra de mesesposterioressinpreverqueloasignadoaesosmesesnopuedeutilizarseantes.

LasáreasnormativasnotieneninjerenciaenlostiemposdeerradicaciónderecursosalaSecretaría,yaqueestos los asigna la Secretaría de Administración conforme a sus tiempos. Aunado a lo anterior, cabemencionar que en las fuentesde financiamiento federales, comoRamo33, es también la Secretaría deAdministracióndelestadodeTabascoquiendebeautorizarlasadquisicionesasícomodeterminareltipode compra que se realizará, esto a través del subcomité de compras de la misma y con apoyo de laContraloríadelEstado.

La Secretaría cuenta con la Dirección de Atención Médica, quien es la encargada de determinar lasespecificacionesylaaprobacióndelosmaterialesquesebuscaadquirir,dentrodeestaáreaseencuentranespecialistasenelramoquecalificanbajounsistemabinariolosinsumosofertadosporlosproveedorespara,unavezhechoelanálisis,realizaratravésdelcomitédecompraslaeleccióndelproveedor

Esimportanterecalcarque,eláreadeadquisicionesfinalizasuintervenciónconelpedidoyelcompromisodepagoantesdehabersefirmadoelcontratoentrelaSecretaríayelprestadordeservicios,estosignificaquepeseaqueelproveedorhayaentregadoelbienoservicio,estenorecibesupagohastadespuésdelafirmadecontratoyentregadefactura.

Losmaterialesadquiridossoncanalizadosensu totalidadalAlmacénCentralde laSecretariadeSalud,donde el personal encargado recibe y revisa las especificaciones y una vez hecho esto comunica a las


26

unidadesmédicaslarecepcióndelmaterialparaqueseanéstasquienesacudanalabrevedadparacanalizardichomaterial.

Eshastaestemomentocuandolaunidadmédicasabesirecibiráelmaterialsolicitado,yaqueprevioaestaydespuésdeentregar lasolicitudde insumos,noexistecomunicaciónalgunacon lasáreasnormativasencargadasdelprocesodeadquisición.

3.2. Análisis y resultado del Formato de Adquisiciones

ParaelanálisiscomparativoentrelanormatividaddelProcesoylaoperatividaddelmismo,elequipodeRomeroConsultoressolicitóalasáreasnormativas,elllenadodelformatodeadquisicionesquesepresentaacontinuación.

Cuadro 3.2.1. Formato para la evaluación de la eficiencia del proceso de adquisiciones de la Secretaria de Salud ejercicio fiscal 2017.

Fecha

No.

Adqu

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Nor

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Tipo

de

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s

Fuente:RomeroConsultores;Elaboraciónpropia,conbaseeneldiseñometodológicoparalaevaluación.

Este formato no solo representa la correcta organización en la información proporcionada para lasadquisiciones,delmismomodorepresentauncontroldetalladoparaoptimizarlaoperatividaddelmismopermitiendole catalogar las adquisiciones por medio de los diferentes rubros ubicados en el formatomostradoanteriormente.

Para facilitar el llenado del formato, se enviaron las instrucciones detalladasde la información que serequirióparacompletarelanálisisdelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumos,quelecompetealapresenteEvaluación.Acontinuación,sepresentandichasinstruccionesparaelóptimomanejodelaeficienciadelproceso.


27

Cuadro 3.2.2. Instrucciones para el llenado Formato para la evaluación de la eficiencia del proceso de adquisiciones de la Secretaria de Salud ejercicio fiscal 2017

Adquisición Nombredelaadquisición

Fuentedefinanciamiento Origendelrecursodelquesedispusoparalarealizacióndelaadquisición

Normatividadaplicada Leyes,normasy/olineamientosaplicablesalprocesodeadjudicacióndelrecurso(delaadquisición)tantoestatalescomofederales

Tipodeadquisición Especificareltipodeadquisiciónqueseutilizó

Fechade

Convocatoriaoinvitación

Fechadepublicacióndelaconvocatoriaoemisióndelainvitaciónparalarealizacióndelaadquisición

Fallo Fechadedeterminacióndelaempresaseleccionadaparalarealizacióndelaadquisición

Contrato Fecha de firma del contrato con la empresa seleccionada para la realización de laadquisición

Entrega Fechadelaentregadelbienoservicio

Recepción Fechaderecepcióndelafacturaemitidaporlaempresaseleccionada

Pago Fechadepagodelbienoservicioalaempresaseleccionada

Cumplimientodelmarcolegal ValoraciónemitidaporRomeroConsultores

BienesoServicios Losbienesoservicioscumplenconlosestándaresy/onormasdecalidadaplicables

Garantías Especificarsielbienoserviciocuentaconmanualesdeusoy/ogarantías(especificandoeltiempoquedurenlasmismas)

Fuente:RomeroConsultores;Elaboraciónpropia,conbaseeneldiseñometodológicoparalaevaluación.

El formato antes mencionado recaba la información de los tipos de adquisiciones realizadas por laSecretariadeSaludduranteelejerciciofiscal2017,detallatambiénlasfechasdeinicioytérminodelosprocesos,losbienesoserviciosadquiridosysicumplenonoconlanormatividadquerigecadaunodeestosprocedimientos.Tambiénlasfechasdefallo,contratosypagosporcadatipodeadquisiciónrealizada;loanteriorparaconunacomparativaconlostiemposdenormatividadvigente,determinarsicumplieronacabalidadconesta.

Sin embargo y pese a solicitar en más de una ocasión la información para su análisis, esta no fueproporcionadaensutotalidadpordiversosfactores,unodeelloslafaltadecoordinaciónycomunicaciónentrelasáreasinvolucradas.

Otrodelosfactoresqueintervinieroneslafaltadeunregistrodecontratoscompleto,dondesedetalleeltipodecontrato,lafechadelmismo,lafechadeentregadelbieny/oservicioasícomolafechadepagos;plazosque están estipulados en laLeydeAdquisiciones,Arrendamientos yPrestaciónde ServiciosdelEstado de Tabasco y su Reglamento, y deben concordar con las fechas convenidas en la bases de losprocedimientos,mismasquedebenserpúblicas.

Por lo anterior el análisis comparativo no pudo llevarse a cabo, ya que el formato fue remitido coninformaciónincompletaynoreuníalosrequisitosmínimosparasuestudio.


29

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentan las principales conclusiones y recomendaciones resultado comparativorealizadoporRomeroConsultores,entrelanormatividadvigenteaplicablealProcesoylaoperatividadencadaunadelasunidadesmédicasenlasqueserealizóeltrabajodecampoparalaEvaluacióndeProcesosdelProgramaPresupuestarioE014“ServiciosdeSaludPública”,correspondientealEjercicioFiscal2017;específicamentedelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumos.

4.1. Conclusiones

DuranteelejerciciodeanálisisquecorrespondealestudiodelainformaciónpresentadaporlaSecretariadeSalud,lanormatividadaplicablealProcesoevaluadoylosresultadosdeltrabajodecamporealizadosedesprendenlassiguientesconclusiones:

Las estructuras organizaciones dentro de las unidadesmédicas, conformadas por personal con ampliaexperienciaenelProcesodeadquisiciones,seenfrentanadiferentesretosenlaoperatividaddiaria,estoderivado de factores externos que tienen que ver directamente con la erradicación de recursos y ladesinformaciónalinteriordelapropiasecretaríadelosprocedimientosaseguir.

Lasunidadesmédicassonlasencargadasdebrindarelservicioytenerelprimercontactoconlosusuarios,porellosonquienesconocenlasnecesidadesqueconllevaofrecerunserviciodesaludpúblicaeficienteyacordealalegislaciónvigente.Sinembargo,losdesafíosqueselepresentanalaspolíticaspúblicasdesaluddeben pasarpormodelos basados en la eficiencia, la seguridadde la atención y la capacitaciónde losfuncionariosparamanejaryafrontaraquellosprocesosque limitan laoperacióndiariaypoderofrecersolucionesviablesalosproblemasalosqueseenfrentansinviolentar,lalegislaciónvigente.

Losretrasosenlaasignaciónderecursos,sobretodoparaunserviciocomoelquebrindalaSecretaríadeSalud,esunodelosgrandesproblemasalosquedebeenfrentarse,loanterioryaquedebidoalanaturalezadelservicioquepresta,asícomolaimportanciadelmismo,noesposiblecontemplarungastoestáticoenningunadesusvertientes.

EnunserviciocomoeldeSalud,noesposibletampocodependerderecortespresupuestalesyaquetanimportantesonlosinsumosmédicosytecnológicos,comolaplantilladelpersonalysuseguridad.Esporelloquedebemantenerseconestrictoapegoalalegislaciónaplicable,todasycadaunadelasadquisicionesqueserealicenparaasegurarlacorrectaoperatividaddelaSecretaríaysusunidadesmédicas.

Esporelloqueelprocesodeadquisiciónrequierede,ademásdelapegoalalegislacióncomotodogastodeunentepúblico,queesteprocesoserealicedemaneraeficazyeficienteyqueademás,tengacomoresultadolaobtencióndematerialdecalidadqueofrezcagarantíasdemejoraalapoblaciónusuaria.


30

Noesposiblequederivadodelosretrasosderecursos,losprocedimientosseviolentenporlapremuraqueconllevanlossubejercicios,alterandoconellolaeficienciadelprocesoycolateralmenteelservicioquesebrinda.

LaSecretaría,peseacontarconherramientaslegislativasynormativasqueregulanlosprocedimientosdeadquisiciones, no cuenta con manuales de procedimientos que expongan de manera clara elcomportamientodeestosprocesos,viciandoconestoalgunasetapasdeestos.

Encuantoa ladistribuciónde losmaterialeso insumosqueseadquierencomopartedelproceso,cabeseñalarquelaSecretaríanocuentaconredesdedistribuciónasícomodeunaestrategiadeentregaquepropongalacalendarizaciónyconellolaprogramaciónderecursosparaeltrasladoacadaunidadmédicadelEstado.

4.2. Recomendaciones

Derivadodelestudioyanálisisdelainformaciónpresentada,laetapadecampoydespuésdeconocerlasconclusionesdelpresenteestudio,sepresentanlasrecomendacionesqueelequipodeRomeroConsultoresseñalaparamejorarelprocesoevaluado:

• Con la experiencia del personal que tiene conocimiento del Proceso, así como con base en la

normatividaddiseñarmanualesdeprocedimientosqueespecifiquenlospasosaseguir,amanera

deeficientarlostiemposyelresultadodelmismo;

• DesarrollarlascapacidadesalrecursohumanoencargadodelProceso,paraelusodelossistemas

informáticosutilizadosparalacapturayenviódeinformación,asícomolalegislaciónaplicablea

cadaetapadelProceso;

• Invertirentecnologíaquepermitalacomunicaciónentiemporealentrelasecretariaylasdiferentes

unidadesmédicas,evitandoconesoeltrasladodelpersonalyabonandoalarapidezenlaentrega

delainformación(solicitudes,requisiciones,entregas,etc.);

• Homologarloscatalogosdeinsumosymedicamentosenlosdiferentessistemasinformáticos,que

permitanquetodoslosinvolucradosconozcanelmanejoyoperaciónyseeficientelacomuniciación

entrelasáreasinvolucradasenelproceso;

• Crearcanalesdeinformaciónentrelasáreasquepermitanlaretroalimentaciónparaquelasáreas

involucradasconozcanelprocesoasícomoelstatusdelassolicitudesrealizadasyprogramarasí,

tiemposdeentrega;

• Delimitar los tiemposde entregamedianteuna calendarizaciónpropuestaspor elAlmacén, que

permitalaorganizacióndelaunidadmédicaasícomolaprogramacióndelgastonecesarioparaesta

tarea;


31

• Mejorar elprocesode valoracióndemuestras, porpartede laUnidadTécnica encargadade los

dictámenes de insumos, para estandarizar las calificaciones a los productos y determinar el

proveedorqueofertelamejoropción;paraestosedebedarmayorvaloralaopinióntécnicadel

personaldelasUnidadesMédicas;

• GenerarprocedimientospararealizarenlosalmacenesdelasUnidadesMédicasunadiferenciación

dematerialessolicitadosdependiendolafuentedefinanciamientoconlacualsesurtió;

• Eficientar los procesos dentro del departamento jurídico, a manera de agilizar la firma de los

contratosasícomoelresguardodeloscontratos;

• Establecer un seguimiento del proceso por parte de un área distinta de la responsable para

garantizarlaeficienciadelmismo,estableciendosancionesytomadedesicionesduranteelproceso

cuandosepresentenretrasosqueperjudiquenlaoperatividaddelasUnidadesMédicas,y

• Se debe tener en consideración dentro del proceso de planeación del gasto los tiempos de las

licitaciones, los tiemposy retrasosmas comunes en la entregade insumosymedicamentos; así

comolasnecesidadesoperativasdelasdiferentesUnidadesMédicas;esnecesarioreconsiderarla

centralizacióndelasadquisicionesconbaseenunanalisisdecostobeneficioyoportunidadenel

surtimientoyatencióndelasnecesidadesoperativasdelasUnidadeMédicas.


33

ANEXOS


35

Anexo 1. Ficha técnica de identificación del Programa Presupuestario

Tema Variable Datos

DatosGenerales

Ramo Ramo33SeguroMédicoSigloXXI

Institución SecretaríadeSaludEntidad SecretaríadeSaluddelEstadodeTabasco

UnidadResponsable SubsecretaríadeSaludPública

ClavePresupuestal E014

NombredelPrograma ServiciosdeSaludPública

AñodeInicio 2017

ResponsabletitulardelPrograma Dr.FernandoIzquierdoAquino

Teléfonodecontacto (01993)3100000Ext81200

Correoelectrónicodecontacto [email protected]

Objetivos

Objetivogeneraldelproceso Noestádescrito

PrincipalNormatividad

1.LeydeAdquisicionesArrendamientosyPrestacióndeServiciosdelEstadodeTabasco2.LeydeAdquisicionesArrendamientosyPrestacióndeServiciosdelSectorPúblico

EjedelPNDconelqueestáalineado Eje2.Méxicoincluyente:

ObjetivodelPNDconelqueestáalineado 2.3“Asegurarelaccesoaserviciosdesalud”

TemadelPNDconelqueestáalineado ServiciosdeSaludPrograma (Sectorial, Especial o Institucional) con el que estáalineado ProgramaSectorialdeSalud

Objetivo (Sectorial, Especial o Institucional) con el que estáalineado

Mejorarlasaluddelapoblaciónatravésdesuafiliaciónalseguropopularquegaranticelaoportunidad,equidadycalidadenlaprestacióndelosserviciosdesalud

Poblaciónpotencial

Definición Noestádefinida

Unidaddemedida Noestádefinida

Cuantificación Noestádefinida

Poblaciónobjetivo




Poblaciónatendida




Presupuestoparaelañoevaluado

Presupuestooriginal(MDP) $995,094,868.51

Presupuestomodificado(MDP) $1,923,750,554.75

Presupuestoejercido(MDP) $1,770,379,016.46Coberturageográfica EntidadesFederativasenlasqueoperaelprograma Noestádefinida

Focalización Unidadterritorialdelprograma Noestádefinida


37

Anexo 2. Ficha de identificación y equivalencia de procesos Evaluación de Procesos del

Programa Presupuestario

Modelogeneraldeprocesos Númerodesecuencia

Procesosdelprogramaidentificadosporelevaluador(Escribanombreydescriba

brevemente)Planeación (planeación estratégica, programación ypresupuestación): Proceso en el cual se determinan misión,visión, fin, objetivos y metas en tiempos establecidos, losindicadoresdeseguimientoverificables,losrecursosfinancierosyhumanosnecesarios,ylasprincipalesactividadesymétodosaseguirparaellogrodelosobjetivosdelprograma.

1

Planeación: Las Unidades Médicasrealizan un anteproyecto denecesidadesanuales.Programación: Conforme a laasignaciónderecursosdeprogramaelpresupuestomensualmente.

Difusióndelprograma:Procesosistemáticoeinstitucionalizadodeinformaciónsobrelasprincipalescaracterísticasdelprograma,sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia unpúblicodeterminado.

7

Difusión(Federalylocal):Serealizanlaspublicacionesdelasadquisiciones,elprocesoyelfalloenlosportalesdeinternet dependiendo la fuente definanciamiento. (Transparencia,COMPRANET)

Solicitud de apoyos (insumos): Conjunto de acciones,instrumentos y mecanismos que ejecutan los operadores delprogramaconelobjetivoregistrary/osistematizarlainformacióndelassolicitudesdeapoyodelosposiblesbeneficiarios.

2Solicitud de material e insumosmediantesistemasinformáticosdeusointerno(SIREQUI,SICOADQ)

Seleccióndebeneficiarios(usuarios):Procesorealizadoporlosoperadoresdelosprogramasparaseleccionaralosbeneficiariosyobtenerfinalmenteelpadrónactualizadoyvalidado.

N/A

Losusuariosnoseseleccionanalazar,sontodasaquellasunidadesmédicasyadministrativasqueformanpartedelaSS.

Producción de bienes o servicios: Herramientas, acciones ymecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes yserviciosqueseránentregadosalosbeneficiariosdelprograma.

4

Adquisición: Conforme a loestablecido en la normatividadaplicable se realizan los procesos deadquisicióndebienesy/oservicios.

Distribución de apoyos:Procesoa través del cual se envíaelapoyo del punto de origen (en donde se obtuvo dicho bien oservicio) al punto de destino final (en donde se encuentra elbeneficiariodelprograma).

5Almacenamiento:Elalmacéngeneralrecibe losmedicamentoso insumosanivelEstatal.

Entrega de apoyos: Conjunto de instrumentos,mecanismos yacciones por los cuales los beneficiarios o afiliados reciben losdiferentesserviciosotiposdeapoyo.

6

Entrega:Lasunidadesmédicas,previavista de Almacén, acuden a este pararecibir los medicamentos e insumossolicitados.

Seguimientoabeneficiariosymonitoreodeapoyos:Accionesymecanismosmediante loscualeselprogramacompruebaquelos apoyos entregados a los beneficiarios son utilizados yfuncionandeacuerdoalobjetivoplanteado.

N/A Noexistenmecanismosdeseguimientoomonitoreo.

Contraloríasocialysatisfaccióndeusuarios:Procesoatravésdelcuallosbeneficiarospuederealizarlasquejasodenunciasquetengadelprograma.

3

Entrega de muestras: La unidadtécnica valida los insumos ofertadospor el proveedor y realizaobservacionesencuantoacalidad.

Evaluaciónymonitoreo:Procesoatravésdelcualelprogramaimplementaejerciciossistemáticosdeevaluacióndesusprocesoso resultados, así como el monitoreo en el avance de susindicadores,metas,etcétera.

N/A ElProcesonocuentaconherramientasdeevaluaciónymonitoreo.


39

Inicio

Envia solicitud a travez del SIREQUI

Recibe la solicitud de la UG

NO

¿La solicitud esta integrada correctamente?

1

1

SÍ

¿Está dado de alta el articulo en el sistema?

Se revisa en el SICOADQ la solicitud

Se le da de alta a través de un

volante de solicitud

2

2

SÍ Se genera requisición

¿La fuente de financiamiento es Ramo 33?

Se turna a la mesa de Ramo

33

2NO

NO

¿La fuente de financiamiento es Seguros Médicos siglo

XXI?

SÍ

3

NO

3

SÍ

3

Anexo 3. Flujogramas del Proceso del Programa Presupuestario

FLUJOGRAMADELPROCESODELICITACIÓN

UNIDADGENERADORA

AREADERECEPCIÓN,VALIDACIÓNYCONTROLPRESUPUESTAL


40

1

¿Es una Licitación

Simplificada?

SÍ

Se notifica al Comité de Compras de la Seretaría de

Administración del estado de Tabasco de la realización de la

Licitación Simplificada con base al Programa Anual de

Adquisiciones

NO

¿Es una Licitación Pública ?

SÍ Se solicita anuencia del carácter de la licitación al Comité de Compras de la Secretaría de Administración del estado de

Tabasco de la realización de la Licitación Púbica

Sesiona el Comité de Compras de la Seretaría de

Administración

Recibe solicitud

Notifica al Subcomite de compras de la Secretaría de

SaludSe construyen las bases y se

solicitia aprobación

¿Es una Licitación de

tipo excepción?

6

NO

Recibe solicitud aprobación de bases

¿Se aprobaron las

bases?

SÍ

Notifica al Subcomite de compras de la Secretaría de

Salud acerca de la aprobación de las bases

8

NO

8

Se recibe aprobación de las bases

4

7

7

6

Se solicita autorización para llevar a cabo el procedimiento

SÍRecibe solicitud y autoriza

Recibe notificación

¿Es una Adjudicación

directa?

SÍ

NO

FLUJOGRAMADELPROCESODELICITACIÓNMESADERAMO33 SUBCOMITÉDECOMPRASDE

LASECRETARÍADESALUDCOMITÉDECOMPRASDELA

SECRETARÍADEADMINISTRACIÓN


41

1

¿Es una Licitación

Simplificada?

SÍ

Se construyen las bases y se solicita al Subcomité de Compras

de la Seretaría de Salud la aprobación de las mismas

NO

¿Es una Licitación Pública ?

SÍ

NO

Recibe solicitud aprobación de bases

¿Se aprobaron las

bases?

SÍ

Notifica ala mesa de Seguro Popular acerca de la

aprobación de las bases

NO

Se recibe aprobación de las bases

4

¿Es una Adjudicación

directa?

SÍ


MESADESEGUROPOPULAR SUBCOMITÉDECOMPRASDELASECRETARÍADESALUD


42

2

Se publican las bases, ya sea por:

- Mediante oficio- COMPRANET

- Periodico oficial

Se reciben según el tipo de procedimiento:

- Propuesta Técnica- Propuesta Économica

Emite fallo

Notifica del fallo

Revisan la presentación de muestras y emiten dictamen

técnico

Envia dictamen técnico

¿El proveedor

entrego muestras?

Reciben dictamen técnico

Revisan documentación y emiten dictamen normativo

NO

Envian dictamen de propuestas de provedores

Se reciben los dictamenes de las propuestas

Se recibe notificación de fallo

Si el proveedor se encuentra presente, se le entrega una copia fotoestatica del fallo.

Según el tipo de procedimiento el fallo se sube ala plataforma de

COMPRANET o SECOTAB según sea easo.

4

SÍ

FLUJOGRAMADELPROCESODELICITACIÓNAREADERECEPCIÓN,

VALIDACIÓNYCONTROLPRESUPUESTAL

DIRECCIÓNDEATENCIÓNMÉDICA

SUBCOMITÉDECOMPRASDELASECRETARÍADESALUD


43

3

Se crea pedido y se turna

Se compromete el recurso

Se envia documentación para

la creación del contrato

Recibe documentación para crear contrato

Recibe y revisa en función con lo establecido en el

pedido

Envia factura al Area de Vinculación y Facturación

Se entrega en Almacen el bien asi como la factura

Crea contrato y recaba frimas

Final

5

FLUJOGRAMADELPROCESODELICITACIÓNAREADE

RECEPCIÓN,VALIDACIÓNYCONTROL

PRESUPUESTAL

RECURSOSFINANCIEROS

DIRECCIÓNDEASUNTOSJURIDICOS

PROVEEDOR ALMACEN


44

4

Recibe factura y turna a Recursos Financieros

Recibe factura

Dependiendo la fuente de financiamiento el pago se

tramita a traves de:-Secretaría de Planeación y Finanzas- Secretaría de Salud- REPS

Final


ÁreadeVinculaciónyFacturación RecursosFinancieros


45

Anexo 4. Grado de consolidación operativa del Proceso del Programa Presupuestario

Criteriodevaloración Puntaje ComentariosSí Parcialmente No NA

1) Si existen documentos quenormenlosprocesos; x

Existe legislaciónaplicable, sin embargo nocuentan con un manual de procedimientosqueestandaricelospasosaseguir.

2) Si son del conocimiento detodos los operadores losprocesos que estándocumentados

x

ElpersonalinvolucradoenelProcesoconoceacercadelalegislaciónvigente.

3) Si los procesos estánestandarizados, es decir sonutilizadosportodaslainstanciasejecutoras

x

Peseanotenerunmanualdeprocedimientos,lasáreasinvolucradashanlogradoconcretarlosprocesosdemanerarutinaria.

4)Sisecuentaconunsistemademonitoreo e indicadores degestión

x El Proceso no cuenta con monitoreo eindicadoresdegestión.

5)Sisecuentaconmecanismospara la implementaciónsistemáticademejoras

x Es posible detectar errores dentro de laoperación y hacer las adecuacionespertinentesparasucorrectofuncionamiento.

Grado de consolidaciónoperativa

Gradodconsolidación:Medio-Alto


47

Anexo 5. Límites, articulación, insumos y recursos, productos y sistemas de

información de los procesos del Programa Presupuestario

Proceso:AdquisiciónydistribucióndemedicamentoseinsumosDimensióndelproceso ActividadoactividadesdelprocesoLímites

Inicio SolicituddeinsumosFin Entregadeinsumos

¿Los insumosyrecursossonsuficientes yadecuados?

Tiempo NoPersonal SiRecursosfinancieros NoInfraestructura No

Productos

ProductosdelProceso Adquisicióndemedicamentoseinsumos¿Sirven de insumo para elprocesosiguiente?

Si, los materiales sirven de insumo para brindar elserviciodeSaludPública.

Sistemas deinformación

Sistema(s)empleado SiTipo de informaciónrecolectada

Características de insumos y partidas contables; Faltahomologacióndeclaves

¿Sirve de información para elmonitoreo?

No

¿Esadecuadalacoordinaciónentreactoresparalaejecucióndelproceso?

Parcialmente

¿Elprocesoespertinenteparael cumplimientodelosobjetivos?

Sí


49

Anexo 6. Propuesta de modificación de la normatividad del Proceso del Programa

Presupuestario

NOSEPROPONEMODIFICACIÓNDELANORMATIVIDAD


51

Anexo 7. Análisis FODA del Proceso del Programa Presupuestario

FORTALEZASYOPORTUNIDADESTemadeevaluación Descripción Recomendaciones

Planeación

Normatividad clara y que delimita el Proceso deAdquisición Fortalecerelconocimientodelpersonalacerca

delanormatividadvigenteparaelProcesodeAdquisiciónconcapacitacionesyactualización.Personal con conocimiento presupuestal de la

legislaciónvigenteUso de Sistemas informáticos para control desolicitudes y gasto de las unidades médicas.(SICOADQ,SIREQUI,etc.)

Fortalecer el uso de las tics para reducir lostiemposdelprocesoconayudadeinternetenlasunidadesmédicas.

Operación

Lasunidadesmédicasrealizansolicitudconbaseensunecesidad;suanteproyectoanual

Conformar lassolicitudesanualesconbaseenlosanteproyectospresentadosporlasunidadesmédicas.

Cuentan con Lineamientos de las fuentes definanciamientoqueregulanlaoperaciónyestablecenelprocesodeadquisición.

Actualizar de manera constante al personalencargadodelprocesodeadquisiciónconformealafuentedefinanciamientoquesemaneje.

Seguimientode lasáreas involucradasenelprocesodeadquisiciónydistribución.

Fortalecer la comunicación bilateral entre lasunidades médicas y las áreas normativasencargadas del Proceso de Adquisición yDistribucióndeMedicamentoseInsumos.

Control interno de posibles fechas de entrega delmaterialenalmacéncentral.

Unavezsolicitadoelproductocalendarizarlasposibles fechas de entrega en almacén paraagendar la recepciónporcadaunidadmédicacontiempo.

DEBILIDADESYAMENAZASTemadeevaluación Descripción Recomendaciones

Planeación

RetrasoenlaerradicaciónderecursosfinancierosalaSecretariadeSalud. Proponermodificaciónalanormatividadpara

iniciarelprocedimientodelicitaciónantesdelaerradicacióndelrecurso.Dependenciapresupuestalyoperativaenelproceso,

porpartedeotrosentespúblicos.No hay diferenciación en la planeación deadquisiciones de las fuentes de financiamientoutilizadasenelprocesodesolicituddeinsumos.

Generar procedimientos para realizar unadiferenciación de materiales solicitadosdependiendolafuentedefinanciamiento.

Elrecursohumanoencargadodelprocesodesconocesiexistenmanualesqueloregulen.

Con ayuda de los funcionarios encargaos delproceso, crear manuales de procedimientosque delimiten el Proceso de Adquisición yDistribucióndeMedicamentoseInsumos.

Operación

Precios estipulados en el CAUSE, no permiten laadquisicióndeciertosproductos.

Solicitar la adecuación de los precios en elCAUSE

Retrasodeentregadesolicitudespararequisicióndelasunidadesmédicas.

Estipular plazos forzosos de entrega a lasunidades médicas y de no cumplirse ofrecersanciones.

Eláreaencargadaderealizareldictamentécnicoenlaslicitacionesutilizaunsistemabinarioquenoutilizavaloresdecalificación.

Utilizar un sistema de medición yestandarización de referencias para lacalificacióndelosmaterialesofertados.

Lafirmadecontratoentreelproveedorylasecretaríase concreta después de haber recibido el bien oservicio.

Agilizar losprotocolos internosparaasegurarlafirmadecontratoentiempoyforma

No hay cadenas ni calendarios de distribuciónespecificadaparalasunidadesmédicas.

Implementar calendarios de entregas dematerial y cadenas de distribución para lasunidadesmédicasmásalejadas.


53

Anexo 8. Recomendaciones del Proceso del Programa Presupuestario

ConsolidacióndelProceso

ProcesoSituaciónactual(hallazgoo

problemadetectado)Recomendación

Principalesresponsablede

laimplementació

n

Recursoseinsumos

necesariosparasu

implementación

Efectospotencialesesperados

Niveldepriorización(Alto,Medio,o

Bajo)*

Programacióndepresupuesto

Nosetomanencuentalos anteproyectosrealizados por lasunidadesmédicasparala solicitud depresupuesto

Crear vínculos entre lanecesidaddecadaunidadmédica y el presupuestoasignado.

Nivel gerencial(Secretaria deSalud)

Recursosfinancieros

Adquisición dematerialadecuadoydebuenacalidadpara lasnecesidades de laoperación

Alto

Proceso delicitaciones(recursosfederales)

Dependencia de laSecretaría deAdministración delestadodeTabasco

Crearuncomitédondeseintegre personal de laSecretaria deAdministración sindependerexclusivamente de laautorizacióndeesta

Nivel Gerencial(Secretaria dSalud, EjecutivoEstatal)

Recursoshumanoscapacitados

Agilidad en elproceso delicitaciones paraadquisición conrecursosfederales

Alto

Distribucióndemedicamentos e insumos aunidadesmédicas

Los medicamentos einsumos adquirido demaneraconsolidadaseentregan en elAlmacénCentral

Crear cadenas dedistribucióndependiendo las áreasgeográficas de lasunidades médicas paraprogramarlasentregas

Nivel Gerencial(Secretaría deSalud)

RecursoshumanosRecursosfinancierosRecursosmateriales(vehículos)

Disminuir elriesgodedañosenlos medicamentose insumos portransportacióndeficiente

Alto


55

Anexo 9. Sistema de monitoreo e indicadores de gestión del Proceso del Programa

Presupuestario

NOHAYSISTEMADEMONITOREOEINDICADORESDEGESTIÓN


57

Anexo 10. Trabajo de campo realizado

Unaparteimportantedelprocesodeevaluacióneslarecoleccióndeinformacióndefuentessecundariasyla revisión y el análisis de la información documental que presenta la entidad evaluada y los portalesgubernamentalesoficiales.Asímismo,esdeigualimportanciaelrealizarentrevistassemiestructuradasy/oencuestasa los funcionariosrelacionadoscon laplaneación,programación,presupuestación,operación,seguimiento, control y evaluación del Programa Presupuestario durante el ejercicio fiscal evaluado, enordendeobtenerfuentesdeinformaciónprimarias.

Se entrevistaron un total de 20 funcionarios dentro de las áreas normativas y representantes de lasunidadesmédicasdelaSecretaríadeSaludbajoelsiguienteesquema:

Entidad/Institución Estado/ Entrevistador Entrevistado Instrumento

empleadoDuracióndelaentrevista

SecretariadeSalud Tabasco RicardoNeftali

RomeroCeronio

Áreasnormativas

Entrevistasemiestructurada 1hora

Unidadesmédicas

Entrevistasemiestructurada 1hora


59

Anexo 11. Instrumentos de recolección de información de la Evaluación de Procesos

del Programa Presupuestario

Las herramientas que se utilizarán para el acopio de información, tanto de fuentes primarias comosecundarias,sobreelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosqueelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPúblicallevóacaboduranteelejerciciofiscal2017fueron:

• Larecoleccióndeinformacióndefuentessecundarias;• La revisión y el análisis de la información documental que presenta la entidad evaluada y los

portalesgubernamentalesoficiales;• Lasentrevistassemiestructuradasalosfuncionariosrelacionadosconlaplaneación,programación,

presupuestación, operación, seguimiento, control y evaluación del Programa Presupuestarioduranteelejerciciofiscalevaluado,y

• ElanálisisdelFormatodeAdquisicioneselaboradoporRomeroConsultores.

Eldía5dejuniode2018,medianteeloficioRC-SS-001-2018,elequipodeRomeroConsultoressolicitóalaSecretaríadeSaluddelGobiernodelEstadodeTabasco,atravésdelaUnidaddeEvaluacióndelDesempeño(UED)lainformaciónrequeridaparadarinicioalaslaboresdeanálisisdocumentalparalarealizacióndelaEvaluacióndeProcesosdelProgramaPresupuestarioE014“ServiciosdeSaludPública”,correspondientealEjercicioFiscal2017,deacuerdoconelsiguientelistado:

EVALUACIÓNDEPROCESOSDELPROGRAMAPRESUPUESTARIOE014“SERVICIOSDESALUDPÚBLICA”,CORRESPONDIENTEALEJERCICIOFISCAL2017

INFORMACIÓNREQUERIDAALASECRETARÍADESALUDDELESTADODETABASCO

Documentosnormativos:

1. Leyes federalesyestatalesoLineamientosqueregulanelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumos,vigentesen2017,y

2. ReglamentosaplicablesalProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumos,vigentesen2017.

Documentosdemonitoreoycontrol:

1. Sistemasdeinformaciónempleadosenlaoperación,seguimiento,monitoreoycontroldelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosdurante2017.Incluir:1.1. ManualdelsistemadeinformaciónparalaoperacióndelProcedimiento;1.2. Responsabledelsistema;1.3. Reportesrutinariosgenerados;1.4. Basesdedatosquegeneraelsistema;1.5. Sistemadeidentificaciónyseleccióndepoblaciónpotencialyobjetivoqueincluya:

a) Procesodeaperturaparaelusuariob) Informacióndesagregadaparafácilidentificaciónportipodeuso


60

c) Cuantificacióndeusuariosdelprocedimiento1.6. Descripcióny reportesde laplataformautilizadaen losprogramasSeguroMédico SigloXXI y

FondodeProtecciónContraGastosCatastróficos;1.7. Informesdesupervisores(federalesyestatales)2017;1.8. Presupuestoinicialyfinal2017delPrograma,desagregadoporfuentedefinanciamiento,proyecto

ycapítulodegasto,y1.9. Evaluacionespreviasdelprocesoevaluado(internasyexternas).

Documentosespecíficos:

1. CatálogoUniversaldeServiciosdeSalud(CAUSES)2017;2. Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades

Federativas(AFASPE)ylosmodificatoriosaplicablesa2017;3. ConceptosdeGasto2017delAcuerdodeCoordinaciónquecelebranlaSecretaríadeSaludyelEstado

deTabascoparalaejecucióndelSistemadeProtecciónSocialenSalud;4. ExplicacióndetalladadelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosporcada

áreainvolucradaenelmismo,vigenteen2017,y5. PresupuestoutilizadoespecíficamenteenlaoperacióndelProcesodeAdquisiciónyDistribuciónde

MedicamentoseInsumosen2017.

Para el buen desempeño de la tarea de recolección de información primaria, el equipo de RomeroConsultoresrevisólosdiversosinstrumentosymétodosderecoleccióndeinformaciónprimariautilizadosenlasevaluacionesdeprogramaspúblicossimilaresalevaluado,tantoanivelnacionalcomointernacional,conlafinalidaddeseleccionarlosmásadecuadosparaelpresenteestudio,recurriendoaherramientastalescomolasencuestasylasentrevistassemiestructuradas.

ElprocesodediseñodelosinstrumentosparalarealizacióndelasentrevistasafuncionariosdelaSecretaríadeSaluddelGobiernodelEstadodeTabascoconstódecuatroetapas:

1. RevisióndelasnecesidadesdeinformacióndeacuerdoconlosTérminosdeReferencia(TdR)paralaEvaluación;

2. Revisión de modelos de guiones para entrevistas a funcionarios utilizadas para levantarinformaciónsobreeltemaporinstitucionesnacionaleseinternacionales;

3. Determinacióndelnúmerodefuncionariosaentrevistar,y4. Diseñodeinstrumentos.

Entrevistasemiestructuradaparafuncionarios

Deacuerdoalomencionadoconanterioridad,sediseñóelinstrumentoparaentrevistaralosinformantesprimariosdescritos.

Acontinuación,seanexalaentrevistaqueserealizóalosfuncionariosdelaSecretaríadeSaluddelGobiernodel Estado de Tabasco que estuvieron relacionados con el Proceso de Adquisición y Distribución deMedicamentose InsumosqueelProgramaPresupuestarioE014ServiciosdeSaludPúblicallevóacaboduranteelejerciciofiscal2017.


61

ENTREVISTAAFUNCIONARIOSPARALAEVALUACIÓNDEPROCESOSDELPROGRAMAPRESUPUESTARIOE014“SERVICIOSDESALUDPÚBLICA”,CORRESPONDIENTEALEJERCICIOFISCAL2017,DELASECRETARÍA

DESALUDDETABASCO

Fechadelaentrevista:____/____/2018

I.DATOSDELENTREVISTADO

NOMBRE APELLIDOPATERNO APELLIDOMATERNO

1.Edad:__________________añoscumplidos

2.Sexo:

Masculino Femenino

3.Gradomáximodeestudios:

Técnico Licenciatura Postgrado Otro

4.Cargoquedesempeña

______________________________________________________________________________________________________________________________

5.Indiquesusprincipalesfunciones

1 2 3

6.Cuestionesgenerales:

Antigüedadenelcargo

AntigüedadenlaEntidad

TiempovinculadoconelServiciodeSaludPública

Menosde1año Entre1y2años Másde2años

7.Tipodeplaza:

Sindicalizado Dehonorarios Deconfianza Eventual

II. PREGUNTAS GENERALES SOBRE EL PROCESODE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓNDEMEDICAMENTOS EINSUMOSDELPROGRAMAPRESUPUESTARIOE014SERVICIOSDE SALUDPÚBLICA, CORRESPONDIENTEALEJERCICIOFISCAL2017

8.¿PodríadecirmelasetapasopasosdelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumos?

______________________________________________________________________________________________________________________________________


62

9.¿CuáleselmarcolegaldelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumos?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

10.¿Cuálesfueronlasfuentesejercidasdurante2017?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

11.¿QuéáreasounidadesdelaSecretaríadeSaludparticipanenelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumos?

ID RESPUESTA1 2 3 4 5 6 7 8

12.¿EnquéetapaoetapasdelProcesodeAdquisiciónyDistribucióndeMedicamentoseInsumosparticipóusteddurante2017?

ID RESPUESTA1 2 3 4 5

III.PREGUNTASESPECÍFICASDELPROCESODEADQUISICIÓNYDISTRIBUCIÓNDEMEDICAMENTOSEINSUMOSDELPROGRAMAPRESUPUESTARIOE014SERVICIOSDESALUDPÚBLICA,CORRESPONDIENTEALEJERCICIOFISCAL2017(ETAPA________________________)

13.¿Cuáleselmarcolegalynormativoquerigeestaetapa?

______________________________________________________________________________________________________________________________

14.¿Cuáleselplazoparalarealizacióndeestaetapa?

______________________________________________________________________________________________________________________________

15.¿Eltiempoestablecidopararealizarlaaccióneseladecuado?

Sí No Nosabe

16.¿Elpersonalasignadoparalatareaessuficienteycapaz?

Sí No Nosabe


63

17.Califiquelacantidaddepersonal:

Suficiente Regular Insuficiente

18.Lacalidaddelpersonales:

Muybuena Buena Regular Mala Muymala

19.¿Cómoconsideralosrecursosfinancierosconlosquecuentaeláreapararealizarlaactividad?

Suficientes Regulares Insuficientes

20.Lainfraestructuraconlaquesecuentapararealizarlaactividades:

Respuesta Cantidad CalidadMuybuena Buena Regular Mala Muymala

21.¿Cuentaconunsistemadeinformaciónparalarealizacióndelaactividad?

Sí No(pasealapregunta21) Nosabe(pasealapregunta21)

22.¿Quésistemasdeinformaciónseutilizanpararealizarlaactividad?

______________________________________________________________________________________________________________________________

23.Sicuentaconunsistemadeinformacióndigasiesotiene(unaovarias):

Manual Elaboraciónpropia Internodelárea Institucional(usadoporvariasáreas) Licencia Generareportesparaelmonitoreoyevaluación

24.¿Cómocalificalacoordinacióndeláreaquerealizalaacciónpreviaalaetapa?



64

25.¿Cómocalificalacoordinacióndeláreaquerealizalaacciónposterioralaetapa?


26.¿Cómopodríamejorarselacoordinaciónentrelasáreas?

______________________________________________________________________________________________________________________________

27.¿ConsideraqueestaetapadelProcesodebecontinuar?

Sí No Nosabe

28.¿Porqué?

______________________________________________________________________________________________________________________________

29.¿QuécambioleharíaaestaetapadelProceso?

______________________________________________________________________________________________________________________________

30.DescribaconsuspropiaspalabrascómoelaboróestaetapadelProcesodurante2017:

______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

Firmadelentrevistador

_______________________________________________

Firmadelentrevistado


65

Anexo 12. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo

de la Evaluación

Nombredelainstanciaevaluadora:RomeroConsultores

Nombredelcoordinadordelaevaluación:RicardoNeftaliRomeroCeronio

Nombresdelosprincipalescolaboradores:JonathanHernándezPérez,UlisesAlejandroPalomeque

SedanoyPedroPalomequeSedano.

Nombredelaunidadadministrativaresponsablededarseguimientoalaevaluación:Dirección

dePlaneacióndelaSecretaríadeSaluddelEstadodeTabasco

Nombredeltitulardelaunidadadministrativaresponsablededarseguimientoalaevaluación:

Licenciado Javier Castro García, Director de Planeación y Titular de la Unidad de Evaluación del

DesempeñodelaSecretaríadeSaluddelEstadodeTabasco

Formadecontratacióndelainstanciaevaluadora:ProcedimientodeAsignaciónDirecta

Costototaldelaevaluación:$493,000.00

Fuentede financiamiento:RecursosFiscales(ProyectoSSM11,delapartida33107.-EvaluaciónalDesempeño)

AV. PASEO TABASCO #1504 COL. TABASCO 2000C.P. 86035, VILLAHERMOSA, TABASCO, MX.

IF E014 SALUD 2018

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