I.e. pucuto
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“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria,
Provincia y Departamento de Huancavelica.”
Psje Ferrua N° 148 – Huancavelica Teléfono 067 - 454214
Estudio a nivel perfil:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO DEL
CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DISTRITO DE ACORIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Gobierno regional de Huancavelica
CONSULTOR: Ing. Omar, CABALLERO SANCHEZ
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento de Huancavelica.”
RESUMEN EJECUTIVO
Psje Ferrua N° 148 – Huancavelica Teléfono 067 - 454214
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento de Huancavelica.”
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.
JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
“ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DEL DISTRITO DE ACORIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES DE SERVICIO
Este acápite se realiza para poder determinar de manera adecuada el dimensionamiento
del proyecto para la solución al problema identificado.
1er. Escenario: Se considera la situación sin proyecto, donde se explica las aulas
existentes optimizando de esta manera los ambientes que se tienen.
2do. Escenario: Se considera la situación con proyecto, la construcción de aulas con
medidas y normas técnicas acorde del sector educación y al requerimiento de cada
grado.
SIN PROYECTO
En este sentido se verifica que la demanda actual está determinada por la cantidad de
educandos en edad escolar de nivel primario que cuenta actualmente la Institución
Educativa, la oferta está dada por la capacidad de atención a los alumnos que presenta
la edificación existente, como la situación actual no puede ser optimizada, la demanda
insatisfecha de acoger a los estudiantes para la enseñanza se mantendrá en 0.9 % anual.
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
POBLACIÓN DE LA DEMANDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 212do 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 233ro 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 184to 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 185to 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19
TOTAL 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
GRADOAÑOS
POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA
Psje Ferrua N° 148 – Huancavelica Teléfono 067 - 454214
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento de Huancavelica.”
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRADOAÑOS
BALANCE OFERTA DEMANDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro -17 -17 -18 -18 -19 -19 -20 -20 -20 -21 -212do -18 -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -233ro -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -184to -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -185to -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -18 -19
TOTAL -78 -80 -82 -84 -86 -88 -90 -92 -94 -96 -98
GRADOAÑOS
CON PROYECTO
Como resultado del análisis anterior, se procede a presentar el análisis Balance Oferta –
Demanda, en la Situación “Con Proyecto”, considerando las conclusiones del análisis
Balance Oferta – Demanda en la situación “Sin Proyecto”.
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
POBLACIÓN DE LA DEMANDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 212do 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 233ro 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 184to 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 185to 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19
TOTAL 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
GRADOAÑOS
POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 212do 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 233ro 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 184to 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 185to 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19
TOTAL 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
GRADOAÑOS
1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
Para ambas alternativas de solución el programa arquitectónico es el que se
muestra en el siguiente cuadro. Cabe resaltar que la diferencia entre ambas
alternativas es el tipo de losa que tiene el techado, siendo la una losa aligerada en la
alternativa 1 y una losa maciza en la alternativa 2.
Módulo 01:
05 Aulas de 50.00 m2.
Auditorio de 50.00m2.
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Módulo 02:
Sala de usos múltiples
Secretaria
Dirección
Sala de profesores
Almacén de libros
Biblioteca
Construcción de losa multideportiva: 495 m2.
Obras Exteriores
Se plantean las mismas obras exteriores en ambos proyectos alternativos, tales como se
detalla:
Construcción de cerco perimétrico de ladrillo soga y cerco metálico: 249.21 ml.
Implementación de espacios al aire libre (pasadizos, patio recreación y áreas verdes,
graderías, muros de contención)
Obras Sanitarias
Se plantean las mismas obras sanitarias en ambos proyectos alternativos, tales como se
detalla:
Servicios Higiénicos: 22.5 m2.
Tanque séptico: 2.30 m2 y pozo percolador.
Equipamiento
Se plantean el mismo equipamiento en ambos proyectos alternativos, tales como se
detalla:
Descripción Recurso Cantidad
COMPUTADORA CORE 2 DUO 2GB DE MEMORIA INCL. ACCESORIOS 30.0000
MUEBLE PARA COMPUTADORA Y SILLA 30.0000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2.0000
PROYECTOR LCD Svga MULTIMEDIA (EX-31) 1.0000
PIZARRA ACRILICA 1.20X2.40M 6.0000
MESA DE MADERA SEGUN PLANOS 125.0000
SILLA DE MADERA SEGUN PLANOS 125.0000
ESCRITORIODE MELAMINA PARA DOCENTE SEGUN PLANOS 7.0000
SILLA GIRATORIA SEGUN PLANOS 6.0000
ARCOS CON TABLERO PARA BASQUET INCL. INSTALACION 2.0000
CASTILLO Y RED DE VOLEY INCL. PARANTES S/DISEÑO, CUERDAS E
INSTALACION1.0000
SILLA DE MADERA SEGUN PLANOS 25.0000
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MESA DE MADERA DE 1.50 m. x4.00 m 5.0000
KIT DE LIBROS 150.0000
SILLA DE MADERA SEGUN PLANOS 6.0000
MESA DE MADERA DE 1.50 m. x4.00 m 36.0000
Mitigación Ambiental
Flete
Para mayores detalles ver los planos.
1.5. COSTOS DEL PIP
Son los presupuestos financieros necesarios para llevar adelante los planes de
inversión de cada uno de los proyectos alternativos, y para financiar los gastos de
mantenimiento y operación en el caso de la situación "con y sin proyecto". Los
mismos estimados a precios de mercado y a precios sociales.
COSTOS SIN PROYECTO
Son gastos necesarios para la operación y mantenimiento de la institución
educativa sin proyecto durante el periodo de horizonte planteado, comprende:
remuneración de los docentes, y los gastos para la adquisición de materiales de
enseñanza y escritorio; costos son financiados por la Dirección Regional de
Educación.
Teniendo la necesidad de contar los costos para fines de evaluación en el siguiente
módulo, los costos se han estimado a precios de mercado y a precios sociales. Para
la conversión de los precios privados a precios sociales se ha empleado los factores
de conversión señalados en el Anexo 09 de la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública: 0.91 para los sueldos de los docentes, 0.85 para los
gastos de servicios y mantenimiento la que permitirá excluir impuesto general a
las ventas que es 18%.
En el siguiente cuadro se detalla la estructura de costo anual, tanto a precios de
mercado y a precios sociales:
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SIN PROYECTO (En nuevo soles)
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Precio Unitario
(Mensual)
Cantidad Meses
AnualPrecio
Unitario (Mensual)
Cantidad Meses
Anual
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 16,190.40 14,691.94REMUNERACIONES 15,600.00 14,196.00Docente 1,300.00 12.00 15,600.00 1,183.00 12.00 14,196.00BIENES 49.20 590.40 41.33 495.94Materiales de escritotio y limpieza 49.20 12.00 590.40 41.33 12.00 495.94CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1,200.00 1,008.00Trabajos de conservación del local escolar 100.00 12.00 1,200.00 84.00 12.00 1,008.00
TOTAL 17,390.40 15,699.94
CONCEPTO
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS CON PROYECTO
A) INVERSIÓN
Están referidos a los costos de intervención, tanto de la primera como de la
segunda alternativa.
Se consideran costos de inversión y costos operativos durante el horizonte de
evaluación a precios privados y a precios sociales, respectivamente.
Para obtener los costos sociales se aplicó los siguientes criterios:
a. Expediente Técnico: se deflacta el 18% por IGV, toda vez que se prevé la
elaboración del Expediente Técnico por terceros.
b. Infraestructura: Se prevé la ejecución de la obra a través de la Gobierno
Regional de Huancavelica, por tanto se deflacta el 18% por IGV, solo a
materiales y herramientas, y la mano de obra se conserva igual en ambas
situaciones.
c. Equipamiento con mobiliario: Se prevé la adquisición a través de terceros
quienes facturaran el costo de los bienes, por tanto para obtener los precios
sociales se deflacta únicamente el 18% por IGV.
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” POR ALTERNATIVAS
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado y sociales)
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Principales RubrosCosto total a precios de
Factor de corrección
Costo a precios sociales
Costo total a precios de
Factor de corrección
Costo a precios sociales
Expediente Técnico 2.5 % 33,025.55 0.84 27,741.46 33,284.56 0.84 27,959.03
Costo Directo 1,321,021.80 1,139,267.05 1,331,382.25 1,148,096.44
OBRAS EXTERIORES 71,847.8762,412.83
71,847.8762,412.83
Insumo de origen nacional 42,410.47 0.84 35,624.79 42,410.47 0.84 35,624.79
Mano de obra calificada 29,437.40 0.91 26,788.03 29,437.40 0.91 26,788.03
MODULO 01 499,195.60432,269.77
505,630.63437,751.32
Insumo de origen nacional 314,260.33 0.84 263,978.68 319,607.95 0.84 268,470.68
Mano de obra calificada 184,935.27 0.91 168,291.10 186,022.68 0.91 169,280.64
MODULO 02 286,387.19247,706.11
290,312.61251,053.95
Insumo de origen nacional 184,374.79 0.84 154,874.82 187,578.86 0.84 157,566.24
Mano de obra calificada 102,012.40 0.91 92,831.28 102,733.75 0.91 93,487.71
CERCO PERIMETRICO 136,575.38118,059.30
136,575.38118,059.30
Insumo de origen nacional 88,918.58 0.84 74,691.61 88,918.58 0.84 74,691.61
Mano de obra calificada 47,656.80 0.91 43,367.69 47,656.80 0.91 43,367.69
LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS 59,923.3451,730.68
59,923.3451,730.68
Insumo de origen nacional 39,993.73 0.84 33,594.73 39,993.73 0.84 33,594.73
Mano de obra calificada 19,929.61 0.91 18,135.95 19,929.61 0.91 18,135.95
TANQUE SEPTICO Y PERCOLADOR 23,895.8720,701.97
23,895.8720,701.97
Insumo de origen nacional 14,903.90 0.84 12,519.28 14,903.90 0.84 12,519.28
Mano de obra calificada 8,991.97 0.91 8,182.69 8,991.97 0.91 8,182.69
SERIVICIOS HIGENICOS39,699.39
34,355.3139,699.39
34,355.31
Insumo de origen nacional 25,301.89 0.84 21,253.59 25,301.89 0.84 21,253.59
Mano de obra calificada 14,397.50 0.91 13,101.73 14,397.50 0.91 13,101.73
TANQUE ELEVADO Y SISTERNA 33,851.4129,319.03
33,851.4129,319.03
Insumo de origen nacional 21,225.03 0.84 17,829.03 21,225.03 0.84 17,829.03
Mano de obra calificada 12,626.38 0.91 11,490.01 12,626.38 0.91 11,490.01
EQUIPAMIENTO94,320.00 79,228.80 94,320.00 79,228.80
Insumo de origen nacional 94,320.00 0.84 79,228.80 94,320.00 0.84 79,228.80
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 0.00 0.91 0.00
MITIGACION AMBIENTAL10,325.75 8,883.25 10,325.75 8,883.25
Insumo de origen nacional 7,331.13 0.84 6,158.15 7,331.13 0.84 6,158.15
Mano de obra calificada 2,994.62 0.91 2,725.10 2,994.62 0.91 2,725.10
FLETE65,000.00 54,600.00 65,000.00 54,600.00
Insumo de origen nacional 65,000.00 0.84 54,600.00 65,000.00 0.84 54,600.00
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 0.00 0.91 0.00
Supervisión 3 % 39,630.65 0.84 33,289.75 39,941.47 0.84 33,550.83
Gastos Generales 10% 132,102.18 0.84 110,965.83 133,138.23 0.84 111,836.11
Total 1,525,780.18 1,311,264.09 1,537,746.50 1,321,442.41
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01
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COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTALItem Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)01 MITIGACION AMBIENTAL 10,325.75
01.01 J ARDINERIA 7,696.95
01.01.01 EXCAVACION P / SEMBRADO DE P LANTAS HORNAMENTALES m3 15.00 40.01 600.15
01.01.02 P REP ARACION DE TIERRA P / SEMBRIO DE P LANTAS HORNAMENTALES m3 15.00 86.32 1,294.80
01.01.03 SEMBRIO DE P LANTAS HORNAMENTALES und 150.00 38.68 5,802.00
01.02 ELIMINACION DE DESECHOS Y DESP ERDICIOS 2,628.80
01.02.01 AP ILAMIENTO DE DESECHOS FINALES DE OBRA glb 1.00 644.45 644.45
01.02.02 ELIMINACION DE DESECHOS FINALIZADA LA OBRA glb 1.00 1,984.35 1,984.35
1.6. BENEFICIOS DEL PIP
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
La I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, cuenta con una
población estudiantil matriculada de 78 alumnos en el año 2011, quienes vienen
siendo atendidos en aulas propias, los ambientes propios de la Institución
Educativa se encuentran en malas condiciones para el desarrollo de las
actividades académicas de manera eficiente, en consecuencia se tendría una
situación no adecuada para el desenvolvimiento del educando en general de
toda la población escolar de la institución educativa.
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficiarios en la situación “Con Proyecto”, vendría a constituir toda la
población matriculada en la Institución Educativa toda vez que se van a contar
con las 03 aulas debidamente acondicionadas, Sala de Usos Múltiples, biblioteca,
Dirección, Cerco Perimétrico, para mayor seguridad de los alumnos, de la
infraestructura y bienes de Institución Educativa, para la mejora de la calidad de
la educación y por ende el desarrollo de la localidad de Pucuto ya que estará
acorde a las exigencias pedagógicas que se requieren para la realización de las
actividades académicas, en tal sentido los beneficiarios serían los 78 alumnos.
Los beneficios cualitativos relacionados básicamente con la “calidad de
servicio educativo” que ofrece la Institución están orientados a lo siguiente:
• Adecuada infraestructura y confort
• Seguridad para la integridad física de los alumnos
• Mejores condiciones para los docentes en brindar la enseñanza.
• Mejores condiciones de salubridad.
• Mayores logros del programa curricular
• Motivación de la población y de los alumnos.
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• Mejora en el desarrollo de capacidades de los alumnos.
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
METODOLOGÍA COSTOS / EFECTIVIDAD
Se ha tomado esta metodología, como indicador del menor costo para atender y superar
la dificultad. De cuyo análisis se ha llegado a la siguiente conclusión:
Para obtener el Ratio Costo – Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los
costos totales (VACT), luego se determina el valor anual efectivo (VAE), para cada
alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años.
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES
(En Nuevos Soles)
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I 1,525,780.18 1,309,918.58 248,313.70 213,183.22
ALTERNATIVA II 1,537,746.50 1,320,096.90 250,261.16 214,839.69
ALTERNATIVA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT)
VALOR ANUAL EQUIVALENTE(VAE)
Para obtener el Ratio – Efectividad, primero se ha calculado el valor anual efectivo (VAE)
para cada alternativa, teniendo un horizonte de 10 años.
CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD
DESCRIPCION
A PRECIOS PRIVADOSA PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
10 años 10 años 10 años 10 años
BENEFICIARIOS PROM. 88 88 88 88
BENEFICIARIOS TOTALES 887 887 887 887
VACT 1,525,780.18 1,309,918.58 1,537,746.50 1,320,096.90
VAE (S/.) 248,313.70 213,183.22 250,261.16 214,839.69RATIO C/E1 1,719.61 1,476.33 1,733.10 1,487.80RATIO C/E2 2,829.70 2,429.36 2,851.89 2,448.24
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
RATIO C/E = VAE-VACT / POBLACIÓN BENEFICIARIA = S/. x alumno.
Se ha utilizado metas globales para el cálculo del ratio C/E, es decir se ha
obtenido a partir de la siguiente fórmula:
C/E = VAE / ∑ (beneficiarios)
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Departamento de Huancavelica.”
Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la más rentable socialmente
hablando, es decir con una menor inversión se podrá atender a una misma
población beneficiaria, por tanto se recomienda la ejecución del proyecto con las
características descritas para dicha alternativa.
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Ante la necesidad urgente de sustituir la infraestructura de La I.E. Juan Velasco
Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, se percibe una buena disposición por parte
de los beneficiarios (APAFA) con labores de mantenimiento y conservación de la
infraestructura durante su vida útil.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA – ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ACCIONES M E S E S
E F M A M J J A S O N D
Repintado del local
Resane de muros
Resane de zócalos
Reposición de vidrios
Reposición de techos
Limpieza de canaletas de
desagüe pluvial
Reparación de sistema de agua
y desagüe
Reparación de mobiliario
escolar
Es responsabilidad del Ministerio de Educación conservar y mantener la
infraestructura educativa en condiciones operativas, sin embargo no tiene los
recursos para cumplir esta función, por lo que serán asumidas por la APAFA,
tanto en mano de obra como en la adquisición de materiales para el
cumplimiento de las actividades. El presupuesto requerido se presentó en los
Costos en la Situación “Con Proyecto” – Costos de Conservación y
Mantenimiento de la infraestructura.
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CAPACIDAD DE GESTIÓN
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que
garantizará una adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir
adecuadamente con los compromisos adquiridos.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento
para el año 2012, con presupuesto de los Recursos Ordinarios del Tesoro Público.
1.9. IMPACTO AMBIENTAL
Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera
impactos sea positivos o negativos. Otro indicador importante para la toma de
decisiones de invertir o no invertir.
Tomando en cuenta este criterio, en el presente estudio también se ha realizado el
análisis de impacto ambiental, considerando que la intervención consistente en la
construcción de una infraestructura educativa tendrá impactos negativos no
significativos en perjuicio del medio ambiente, tales como:
I.1.1. MEDIO FÍSICO NATURAL
Ejecución y puesta en operación el proyecto: infraestructura educativa, no generará
contaminación al agua, aire ni suelo.
I.1.2. MEDIO BIOLÓGICO
En este componente del ecosistema la ejecución y puesta en operación al proyecto, no
tendrá efectos negativos en perjuicio de fauna y flora. Los desmontes o materiales que
requerirán ser evacuados a los botaderos.
I.1.3. MEDIO SOCIAL
En el aspecto social, el proyecto tendrá impacto positivo, porque realmente con este
proyecto se solucionará al problema que viene afectando a la población escolar que son
los niños de 06 a 13 años. El efecto final será de contribuir en mejorar los niveles de
preparación de los niños para que puedan seguir los estudios posteriores con mayor
facilidad.
I.1.4. PLAN DE MITIGACIÓN
Mencionados los impactos negativos que podría generarse durante la ejecución; tales
como: Incremento de emisión de partículas de polvo como consecuencia de los
movimientos de la tierra, transporte de materiales, maniobra de equipos y otros.
1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Los pobladores y autoridades del centro educativo APAFA y plana docente la zona
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de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta
a las gestiones efectuadas en forma permanente, a través de diversas solicitudes a
diferentes organismos, en el intento de contar con una infraestructura adecuada.
Sabiendo que el departamento de Huancavelica, es uno de los departamentos más
pobres de nuestro país, la ejecución del proyecto permitiría en gran parte allanar este
trecho y aliviar la carencia de este servicio.
Para la etapa de operación y mantenimiento del PIP, la entidad encargada es la
Dirección Regional de Educación perteneciente al Ministerio de Educación.
1.11. PLAN DE IMPLEMENTACION
HORIZONTE DE EVALUACIÓN Y EJECUCION DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN AÑO 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
COMPONENTE 01 PABELLÓN COMPONENTE 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS COMPONENTE 03 CERCO PERIMÉTRICO COMPONENTE 04 TANQUE ELEVADO COMPONENTE 05 TANQUE SÉPTICO COMPONENTE 06 EQUIPAMIENTO COMPONENTE 07 MITIGACIÓN AMBIENTAL
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ASPECTOS GENERALES
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II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PERFIL
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA
I.E. JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE PUCUTO,
DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
2.2 UBICACIÓN
Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Acoria
Localidad : Centro Poblado de Pucuto
Región natural : Sierra
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA:
SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
NOMBRE : OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
RESPONSABLE : Ing. Rodolfo Jaime, ORTIZ ZUASNABAR
FORMULADOR : Ing. Omar, CABALLERO SANCHEZ
DIRECCIÓN : Psje: Ferrua N° 148 - Huancavelica.
TELÉFONO : 067 - 454214
UNIDAD EJECUTORA:
SECTOR : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
PLIEGO : GOBIERNOS REGIONAL DE HUANCAVELICA
NOMBRE : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
RESPONSABLE : Maciste, DIAZ ABADPRESIDENTE REGIONAL DE HUANCAVELICA.
DIRECCIÓN : Av. Torre Tagle Nº 336 - Huancavelica
TELÉFONO : 067-452991
PROPUESTA DE UNIDAD EJECUTORA:
Se propone como Unidad Ejecutora al Gobierno Regional de Huancavelica, porque
cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa enmarcado en los
lineamientos legales y normativos para la ejecución de proyectos de esta
naturaleza.
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Además cuenta con la capacidad operativa tanto en recursos humanos como
físicos para llevar a cabo el proyecto, más aún porque este tipo de intervenciones
se encuentra dentro del campo de acción de la Unidad Ejecutora propuesta.
La actividad principal es de promover y ejecutar obras de infraestructura básica,
educación, económica y social con una visión integral; destinada a fortalecer las
necesidades básicas y elevar la calidad de vida, fomentado el auto sostenimiento
de la población de su dependencia y optimizando el desarrollo socio económico.
2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS Y
BENEFICIARIOS.
GOBIERNO REGIONAL:
El Gobierno Regional de Huancavelica ha considerado dentro del Plan de Desarrollo
Regional impulsar el desarrollo de los distritos que se encuentran en extrema
pobreza dentro de su ámbito de Jurisdicción con el propósito de mejorar el
desarrollo socio económico de la región.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA:
La Municipalidad Provincial de Huancavelica, tiene como propósito la planificación
y promoción de servicios públicos locales de educación, cultura deporte y
recreación, con la finalidad esencial de fomentar el desarrollo zonal integral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, así como el empleo,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de
sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y
locales de desarrollo.
Además asume el compromiso de brindar el apoyo a las zonas más necesitadas de
su provincia teniendo la necesidad de ejecutar obras destinadas a mejorar el
desarrollo socioeconómico de su localidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA:
La Municipalidad Distrital de Acoria en coordinación con la Municipalidad
Provincial de Huancavelica y el Gobierno Regional, en su afán de brindar el apoyo a
las zonas de mayor vulnerabilidad a la pobreza ha priorizado la ejecución de obras
consignadas a impulsar el desarrollo local, provincial y regional.
Es así que garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
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En el marco de su responsabilidad de promotor del desarrollo Local, han considera
dentro de su del Plan de Desarrollo Local la implementación de proyectos
destinados a mejorar la educación con el afán de optimizar la calidad de vida y
contribuir con el desarrollo de la región.
LOCALIDAD INVOLUCRADAS:
Las autoridades del Centro Poblado de Pucuto, vienen participando activamente en
las diferentes gestiones y actividades programadas en aras de concretizar la obra
mejoramiento de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado para el desarrollo
de la localidad, a través de la educación de los niños, adolescentes y jovenes.
Gracias a ello se ha logrado coordinar con los representantes de la localidad por
iniciativa de la Municipalidad Distrital de Acoria para el cumplimiento y
culminación de esta importante obra.
2.5 MARCO DE REFERENCIA
a) Antecedentes.
La Institución Educativa Juan Velasco Alvarado, del Centro Poblado de Pucuto,
Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica data desde del
año de 1980, con una construcción de material rustico que cuenta con cinco
ambientes en condiciones precarias.
La Institución Educativa Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto,
presenta un terreno propio donado por las autoridades de la localidad a favor
del ministerio de educación el año de en el presente año, en la que se
preséntense construir nuevas infraestructuras.
Ante esta problemática las autoridades y la población de la Localidad se
encuentran sumamente preocupadas por falta del mejoramiento de la
Institución y que cumpla con las normas de diseño, es así que la Municipalidad
Distrital Acoria en coordinación con el Gobierno Regional, atienden a esta
necesidad por ser de urgencia.
b) Descripción del Proyecto.
El presente proyecto busca mejorar las condiciones de educación de La I.E.
Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, con la estructuración de
la construcción que se regirá a normas técnicas que garanticen el confort de
los docentes y alumnado en general.
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c) Lineamientos de Política del Sector Relacionados con el Proyecto
Marco Legal:El marco legal existente en el Perú relacionado sector educación es el
siguiente:
Constitución Política del PerúLa Constitución Política del Perú, promulgada en el año 1993: En el Artículo 13
manifiesta que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la
persona humana, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y
el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso
educativo.
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país
(Artículo 14).
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo
fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de
cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del
país. Promueve la integración nacional (Artículo 17).
Sistema Nacional de Inversión PúblicaEl estudio de pre inversión a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta
los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión
Pública a través de la Ley Nº 27293, su Reglamento aprobado a través del
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva General Resolución Directoral
Nº 009-2009-EF-68.01.
Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su
modificatorias Leyes N ° 28522 y 28802.
Decreto Supremo N° 102-2007-EF. Reglamento de la Ley del SNIP.
Directiva N° 009-2009-EF/68.015. Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Resolución Directoral N° 004-2004-EF/68.01. Incorporación de
los Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Resolución Directoral N° 006-2004-EF/68.01. Que modifica la
Directiva Nº 004-2003-EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales y la Directiva N° 004-2002-EF/68.01, Directiva General
del SNIP.
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Resolución Directoral N°001-2011-EF/63.01. Q ue modifican el anexo
SNIP - 10 - parámetros de evaluación de la directiva N° 001-2011-EF/68.01.
Decreto Supremo N° 102-2007-EF. Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Directiva N° 003-2011-EF/68.01 “Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública, con sus respectivos anexos y formatos,
aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01.
Clasificador Funcional Programática del Proyecto
FUNCIÓN 22 EDUCACION
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.
PROGRAMA047 EDUCACION BASICA
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico.
SUB PROGRAMA
00105 EDUCACION SECUNDARIA
Comprende las acciones inherentes a la profundización De los resultados obtenidos en la educación primaria, así como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formación de mano de obra calificada y el acceso a la enseñanza superior.
Ley General de Educación Nº 28044, y sus modificatorias las Leyes Nº
28123, Nº 28302 y Nº 28329. Artículo 3°.
La educación como derecho.- La educación es un derecho fundamental de la
persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una
educación integral y de calidad para todos y la universalización de la
Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la
educación y el derecho a participar en su desarrollo.
Artículo 4°.
Gratuidad de la educación.- La educación es un servicio público; cuando lo
provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo
con lo establecido en la Constitución Política y en la presente ley.
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En la Educación Inicial y Primaria se complementa obligatoriamente con
programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos.
Artículo 9º.
Fines de la educación peruana
Son fines de la educación peruana:
a. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual,
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la
formación y consolidación de su identidad y autoestima y su
integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su
ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus
capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del
trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el
conocimiento.
b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa,
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que
afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural,
étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo
sostenible del país y fomente la integración latinoamericana
teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
ARTÍCULO 82º, Las municipalidades, en materia de
educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y
funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las
siguientes:
1) Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local,
propiciando el desarrollo de comunidades educadoras.
2) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en
coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de
Gestión Educativas, según corresponda, contribuyendo en la
política educativa regional y nacional con un enfoque y acción
intersectorial.
3) Promover la diversificación curricular, incorporando
contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica,
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productiva y ecológica.
4) Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones
educativas bajo su jurisdicción, en coordinación con la Dirección
Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas, según
corresponda, fortaleciendo su autonomía institucional.
5) Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales
educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional
concertado y al presupuesto que se le asigne.
6) Apoyar la creación de redes educativas como expresión de
participación y cooperación entre los centros y los programas
educativos de su jurisdicción. Para ello se harán alianzas estratégicas con
instituciones especializadas de la comunidad.
7) Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, a
fin de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control
ciudadanos.
8) Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías
para el mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para
optimizar la relación con otros sectores.
9) Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos regionales,
los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas
nacionales, de acuerdo con las características socioculturales y lingüísticas
de cada localidad.
Resumen Ley de Base de Descentralización
ARTÍCULO 06: OBJETIVOS
ARTÍCULO 19: PRESUPUESTO NACIONAL DESCENTRALIZADO
ARTÍCULO 20: PRESUPUESTOS
NACIONALES Y LOCALES
Objetivos a Nivel Sociala) Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, la competitividad nacional e internacional.b) Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control socialc) Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza.
Numeral 19.2El Ministerio de Economía y Finanzas dictará en forma anual las directivas que regulan la programación, formulación
aprobación, ejecución, evaluación y control de los presupuestos respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que se descentralizará y desarrollará progresivamente en el ámbito regional y local
Numeral 20.2Los presupuestos de
inversión se elaboran y ejecutan en función a los planes de desarrollo y programas de inversiones debidamente concertados, conforme a lo previsto en esta ley, sujetándose a las normas técnicas del SNIP.
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Este proyecto se enmarca en los lineamientos de política de desarrollo del
Gobierno Local- Ley NO 27972 artículo 820 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Según esta Ley también es competencia de los gobiernos locales ejecutar
proyectos de infraestructura educativa para contribuir con los lineamientos de
política del Sector Educación: es función de la DRE de Huancavelica, reconocer
y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversión y
apoyar la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa,
garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto de personal
docente, administrativo y mobiliario. Una de las funciones de la UGEL
Huancavelica, es determinar las necesidades de infraestructura y
equipamiento, así como participar en su construcción y mantenimiento en
coordinación y apoyo del gobierno Local o Regional.
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IDENTIFICACIÓN
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III. IDENTIFICACIÓN
III.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad el Centro Poblado de Pucuto, del Distrito de Acoria, Departamento y
Provincia de Huancavelica, que por misma iniciativa de sus pobladores y dirigentes
cuentan con una institución educativa de material rustico (piedra, adobe y tapial) la
cual se encuentra en un estado de deterioro debido a las condiciones climáticas, falta
de mantenimiento oportuno y a la antigüedad, así como las deficientes técnicas de
diseño y proceso constructivo, el seguir en funcionamiento sería un atentando a la
seguridad física, pues estos ambientes se encuentran en pésimas condiciones de uso.
Pese a estos inconvenientes se vienen desarrollando las labores académicas de los
educandos de la localidad y pueblos vecinos.
La actual institución está compuesto con: 05 ambiente para el uso académico, del
primero al quinto grado del nivel secundario. Cabe mencionar que estos ambientes no
cumplen con el diseño técnico según el ministerio de educación, además esta presenta
fisuras, pisos de tierra, insuficiente mantenimientos, falta de un cerco perimétrico y
mobiliarios antiguos y obsoletos.
Como consecuencia de este evento los alumnos no adquieren los conocimientos
adecuados para el nivel de estudios, por los inadecuados ambientes que limitan el
desarrollo académico, además cabe resaltar que la institución cuenta con ochos
docentes asignados para todo los grados.
Así mismo cuentan con dos letrina en un estado deplorable para toda la población
estudiantil, estas se encuentra ubicadas en una zona de difícil acceso y riesgosa para la
población estudiantil, además no cuenta con agua potable para el uso rutinario
acareando graves problemas de salud como la trascendental parasitosis volviéndolos
vulnerables a la desnutrición disminuyendo el rendimiento académico. Además de no
contar con locales administrativos creando incomodidad para el docente.
Por tal razón estos ambientes se encuentran funcionando inadecuadamente por falta
de infraestructura adecuada, ya que se encuentran en condiciones precarias e
informales lo cual impide elevar la calidad del desarrollo académico del alumnado.
En tal sentido estas inadecuadas condiciones de educación contribuyen a un bajo nivel
de aprendizaje académico acarreando como consecuencias la deserción escolar y
ausentismo aumentando el índice de pobreza la localidad.
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Ante esta problemática las autoridades y la población del Centro Poblado Pucuto
solicitaron el apoyo a diversas instituciones para que se haga realidad la meta trazada
por los pobladores.
A continuación se muestra el estado de La I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro
Poblado de Pucuto, como se dice una imagen vale más que mil palabras.
IMAGEN Nº 01
I.E. JUAN VELASCO ALVARADO
La imagen Nº 01 nos muestra el estado actual de la I.E. Juan Velasco Alvarado,
que cuenta con 5 aulas, del primero al quinto grado, esta infraestructura fue
construida en el año 1980.
Es una estructura de material rustico, techo de calamina, empastado de yeso,
actualmente se encuentra en pésimas condiciones creando un medio hostil y
de peligro para la población estudiantil acarreando problemas en el desarrollo
académico.
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IMAGEN Nº 02Fisuras de la Infraestructura
La imagen Nº 02 nos muestras que la infraestructura se encuentra en
condiciones de deteriora debido a insuficiente mantenimiento, antigüedad y el
factor climático, se puede evidenciar en las distintas paredes fisuras.
IMAGEN Nº 03Aulas y Mobiliarios de la Institución
La imagen Nº 03 refleja uno de las aulas la cual no cuenta con el espacio
adecuado para labores académicas, además se puede evidenciar los
mobiliarios en pésimas condiciones e insuficientes.
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IMAGEN Nº 04
Aula del 5to grado de la I.E.
La imagen Nº 04 nos da a conocer que el aula cuenta con una puerta en
condiciones precarias, esta no proporciona el medio adecuado para realizar las
labores académicas. Además podemos evidenciar que la ventana del aula no
presenta lunas y está cubierta por un material inadecuado.
IMAGEN 05Cocina de I.E. Nº22510
La imagen Nº 05 nos muestra el estado de las pares de la infraestructura
construido de material rustico, techo de calamina. Actualmente este se
encuentra con imperfecciones, así mismo este ambiente cuenta con ventanas
sin protección alguna que se encuentra en pésimas condiciones.
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IMAGEN Nº 06Ambiente interno del Aula
La imagen Nº 06 nos muestra el estado de las paredes internas del aula, el piso
de tierra y insuficiente inmobiliario, creando factores de riesgo para la
población estudiantil y limitando su desarrollo académico.
IMAGEN 07Techo de calamina de la I.E.
La imagen Nº 07 nos muestra el techo de calamina de la aula y el estado
precario en que se encuentra, por la cual requieren de una inmediata
intervención.
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IMAGEN Nº 08Letrinas de la I.E.
La imagen Nº 08 nos muestra que la institución educativa cuenta con dos
letrinas ubicadas en zonas de difícil acceso y riesgosa para la población
estudiantil además esta no cuenta con las condiciones adecuadas.
III.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO
En la zona del Proyecto, en el centro poblado de Pucuto presenta una
Institución Educativa Juan Velasco Alvarado que viene prestando los servicios
educativos en el nivel secundario, fue creado para satisfacer la necesidad de
superación de los niños, adolescentes y jóvenes del lugar y pueblos aledaños.
Dicha institución actualmente se encuentra en mal estado debido a falta de
mantenimiento, antigüedad y factores climáticos. Así mismo esta no cumple
con las normas de seguridad según el Ministerio de Educación tornándose un
peligro para la integridad de los escolares pudiendo acarrear accidentes
lamentables y entre otros problemas, por tal razón se ve la necesidad de
realizar el mejoramiento de esta Institución.
Por tal razón la necesidad del proyecto surge como consecuencia del pedido de
los habitantes de la Localidad, que al no contar con una Institución Educativa
de calidad para el desarrollo académico, se ven obligados a observar el
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abandono escolar de sus hijos. Por tal motivo se hace necesario el
mejoramiento de esta Institución.
III.1.2. LAS RAZONES POR LA QUE ES DE INTERÉS LOS PROBLEMAS SOCIALES
Con la ejecución del proyecto se plantea mejorar las condiciones de vida de la
población afectada optimizando la educación elevando los niveles de
oportunidad de desarrollo, a través de una eficiente calidad de educación.
Los pobladores de la localidad, la comunidad educativa (docentes y APAFA)
de la Institución Juan Velasco Alvarado, del Distrito de Acoria, Provincia de
Huancavelica, prestan mucho interés en resolver esta situación negativa,
con el propósito de evitar las consecuencias graves que puede darse en el
futuro en el caso de no intervenir, la misma que tiende a agravarse más en
el futuro.
La Institución Educativa que se pretende intervenir es estatal o público,
encargado de proveer educación de nivel secundario. Por lo tanto el estado
es el quién debe de solucionar al problema. La Municipalidad Distrital de
Acoria como parte del estado y como ente de desarrollo debe buscar los
medios posibles para mejorar y buscar una educación de calidad, asimismo
la Municipalidad Acoria junto a las autoridades del Centro Poblado Pucuto
comprometen a inquirir el desarrollo socioeconómico de sus habitantes.
III.1.3. ÁREA Y POBLACION AFECTADA
III.1.3.1. Topografía del Área Afectada
La topografía de la localidad de PUCUTO es accidentada, la misma que se
encuentra en la quebrada del río Ichu, en un valle estrecho con una fuerte
pendiente por el mismo hecho de encontrarse dentro de la cordillera central
del Urpicota y Marcavalle, presenta quebradas profundas, valles y
montañas.
LOCALIDADUBICACIÓN GEOGRÁFICA
Altitud(m.s.n.m.)
COORDENAS UTM(N) (E)
PUCUTO 3,679.00 8608186 510610Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Google Earth.
III.1.3.2. Clima del área Afectada
El clima es frígido, con una temperatura promedio según SENAMHI de 11 °C,
siendo la máxima de 15 °C y la mínima de -5 °C, esto por el resultado de una
estrecha relación entre el clima y el relieve.
III.1.3.3. Área afectada
El área de afectada del proyecto abarca la zona del Centro Poblado Pucuto, del
Distrito de Acoria de la Provincia y Departamento de Huancavelica.
A. Análisis de Peligros:
Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la Información sobre las
situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber
presentado en la zona, no se tiene ningún antecedente de la
existencia de potenciales peligros.
Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el
cual tuvimos una reunión con los pobladores de la zona, no se logró
identificar ningún peligro de origen natural que han afectado o
afectan la zona bajo análisis.
Los principales elementos de vulnerabilidad en la zona de proyecto están en
estrecha relación con los aspectos climatológicos, hidrológicos
y geomorfológicos y tienen que ver con la irregularidad hídrica del sistema en
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general y de la región en particular. Las sequías y las inundaciones
constituyen uno de los fenómenos hidrometeoro lógicos de mayor impacto.
La zona, como la mayor parte del país, se encuentra en área de peligro sísmico
pero no se tienen reportes de aluviones anteriores, ni de lagunas cercanas o
reservorios con riesgo de desembalse en las cercanías de la I.E. El proyecto
involucra construir una infraestructura de una Institución Educativa, no
se esperan significativos impactos socio-naturales en el área. No se tiene
identificación de riesgos significativos de importantes deslizamientos o
situaciones de conflictos en la zona afectada por el proyecto.
La zona también tiene poco riesgo de heladas, inclusive en las zonas más altas
donde en el año 2005 se presentaron en los meses de invierno menos de 0.3
eventos por mes en promedio.
En tal sentido, las principales causas de peligros que pueden presentarse en la
zona del proyecto son: lluvias y sismos. En general, estos temas serán
considerados como factores de solicitación en los diseños respectivos que se
hagan en el expediente técnico.
En general se puede señalar que la zona del proyecto tiene un grado de Peligro
Bajo, como se desprende de los cuadros siguientes:
Sí No Comentarios Sí No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos
Vendavales X Vendavales X
Sí No
X
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
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Las inundaciones, sedimentación del rio, lluvias intensas, proceso de erosión se
dan en época de lluvias intensas; entre enero a marzo.
En relación a los peligros antrópicos, como contaminación ambiental, derrame
de sustancias peligrosas, entre otros, no se dan en la zona, pues no es
industrializada.
Gráfico Nº 1: Mapa de Epicentros Sísmicos - 2007
Fuente-: Epicentros sísmicos -2007 – INDECI.
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Gráfico Nº 2: Mapa de Peligros Naturales
Fuente: Peligros Naturales – INDECI.
Análisis de riesgo del proyecto
PELIGROS VULNERABILIDAD DAÑOS
Lluvias Intensas Exposición, resiliencia Deterioro de la infraestructura
Exposición, resiliencia Deterioro de la infraestructura
Sismos Exposición, fragilidad resiliencia
Deterioro de la infraestructura
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B. Análisis de vulnerabilidad del proyecto
La preparación de proyectos de inversión consta de las etapas:
perfil del proyecto, análisis de factibilidad, diseño técnico y
ejecución. Algunas instituciones requieren la inclusión de la
consideración de las amenazas naturales en las últimas etapas de la
preparación del proyecto, generalmente en la fase de diseño técnico.
Si bien esto es preferible a que directamente no se los considere, debe
remarcarse que cuanto antes se consideran los riesgos, más fácil es su
tratamiento en el proyecto.
En la identificación, se evalúo el grado de peligro de la zona del
proyecto. En la formulación se analiza el segundo elemento que
condiciona el riesgo que es la vulnerabilidad, la cual se entiende como
la incapacidad de una unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños
que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La
vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de inapropiada
ocupación del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales
(suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos
o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente
las posibilidades de un desarrollo sostenible. Es decir, las condiciones
de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la
práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales,
tecnología utilizada, entre otros.
El terreno en el que se intervendrá está alejado del río y no tiene
pendientes, por lo tanto su exposición es baja ante la ocurrencia de
deslizamientos, huaycos e inundaciones. Referente a vientos fuertes su
exposición es moderada; pero se solucionará con la construcción del
cerco perimétrico, La presencia de lluvias intensas, también es
moderada, lo que puede solucionarse a través de un sistema
adecuado de drenaje pluvial.
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En general los aspectos resaltantes que se considerarán en el
diseño del proyecto y que reducen la vulnerabilidad son los siguientes:
Ubicación de proyecto en zona de bajo riesgo de acuerdo a la
identificación de las zonas riesgosas en la zona de influencia
del proyecto.
III.1.3.4. Tasa De Crecimiento Poblacional
Para determinar tasa de crecimiento poblacional del Centro Poblado de Pucuto
analizaremos los dos últimos censos nacionales para el distrito de Acoria, el
cual tomaremos con referencia para La localidad de Pucuto (Datos del INEI):
CRECIMIENTO
POBLACIONAL DEL
DISTRITO DE ACORIA
DISTRITO
Población por Años
1993 2007 TC %
Acoria 22656 31299 2.33%
Total Distrito de Acoria 22656 31299 2.33%
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2003-2007
III.1.3.5. Población de Referencia
La localidad de PUCUTO, cuenta con una población aproximada de 528
habitantes, que conforman 123 familias para el año 2012, con una densidad de
4.29 habitantes/vivienda y una población proyectada de 618 habitantes para el
año 2032.
La misma que se distribuye de acuerdo al siguiente cuadro en cuanto a grupo
edafológico y de género:
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C O N S U L T A : PROYECCIÓN POBLACIONAL 2007 - 2012 - 2032
Ccpp Rural: Pu cu to
Ta s a de crecimiento poblacional promedio anual departamental Huancavelica (2010): 2.33 (Fuente INEI) Aplicando: Pf = Po * ( 1+ r*t/ 100 )
2007 2012 2032
Edad por Grandes Grupos
P: Según Sexo P: Según Sexo P: Según Sexo
Hombre
Mujer
TotalHombre
Mujer Total Hombre Mujer Total
0 - 14 111 103 214 124 115 239 138 128 267
15 - 64 126 139 265 141 155 296 157 173 330
65 + 14 14 28 16 16 31 17 17 35
Total 251 256 507 280 286 566 313 319 632
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda - proyecta da a l 2012 - 2032 Elaboración propia
III.1.3.6. Población Afectada
La población esta constituida por la localidad de pucuto y localidades aledañas
a los mismos, tales como Maritana y Ccocha,
III.1.3.7. Población Beneficiada
La población Beneficiada es aquella población que se encuentra ubicada en el
centro poblado de Pucuto, Maritana y Ccocha, Del distrito de Acoria, Provincia
de Huancavelica, que viene de 2391 habitantes para el año 2011.
CUADRO Nº03
POBLACION SEGÚN EDAD, CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Población
Año
2009 2011Niños menores de 01 año 21 23niños de 01 a 11 años 33 36Adolescentes de 12 años 29 32Adolescentes de 13 años 24 26Adolescentes de 14 años 23 29Adolescentes de 15 años 25 26Adolescentes de 16 años 21 25
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Adolescentes de 17 años 36 38Jóvenes de 18 a 29 años 35 37Adultos de 30 a 59 años 60 68Adultos mayores de 60 años 36 40Total 2352 2391FUENTE: Trabajo en campo y trabajo en gabinete.
III.1.3.8. Población demandante efectiva
La población demandante efectiva es la población de adolescentes y jóvenes del
centro poblado de Pucuto, Maritana y Ccocha, pueblos y/o comunidades aledaños,
ponemos en conocimiento que esta población se dedica al pastoreo de sus
animales, a la agricultura y entre otras actividades debiendo abandonar en
muchos casos la escuela, de caso contrario estos repiten el año una o dos veces y
en muy pocos casos estos emigran hacia la ciudad para continuar con sus estudios.
CUADRO Nº03
I.E. JUAN VELASCO ALVARADO: NUMERO DE MATRICULADOS SEGÚN EL AÑO
POR EL GRADO DE EDUCACION, CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
AñoGrado de estudios
Total1ro 2do 3ro 4to 5to
2007 14 14 14 17 20 792008 9 11 6 10 18 542009 18 10 8 6 15 572010 18 11 8 7 8 522011 17 18 14 14 15 78
FUENTE: Nomina de matricula y trabajo en gabinete.
El cuadro Nº 03 nos da a conocer la población que hace uso de la institución
educativa pudiendo observar que parte de ellos no llegan al 5to debido
principalmente al abandono de la institución y en muy pocos casos estos
continúan sus estudios en otras instituciones diferentes al presente. Cabe resaltar
que la mayoría de estos alumnos son captados por el docente.
III.1.4. CARACTERÍSTICAS SOCIECONOMICAS Y CULTURALES
El Centro Poblado de Pucuto es un pequeño poblado rural, cuya población se
dedica principalmente a la actividad agropecuaria de sobrevivencia. La población
adulta es analfabeta y los hijos de estas familias asisten a clases a pie desde
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largas distancias. La mayoría de estos menores presentan problemas de
alimentación lo que repercute en su nivel de aprendizaje.
La principal actividad económica con la que se cuenta es la agricultura
(explotadores agrícolas y como peones de labranza) y la ganadería en muy
pequeña escala.
La población, se encuentra en un nivel de vida muy bajo de acuerdo a las
variables indicadas dentro del mapa de pobreza, en este caso para el distrito de
Acoria, arroja un porcentaje de 91.1% en cuanto a la incidencia de pobreza total
y del 72.7% en cuanto a la incidencia de pobreza extrema.
En el aspecto social, cuenta con servicios de saneamiento, energía eléctrica, y
otros servicios menores, cuenta con centros educativos de nivel primario y
secundario.
Para el año 2007, el Censo Nacional realizado por el INEI, arroja los siguientes
resultados:
CONSULTA: OCUPACIÓN PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA
Ccpp Rural: Pucuto
Categorías Casos % Acumulado %Comerciantes vendedores al por menor (no ambulatorio) 1 0.47% 0.47%Agricultores (explotadores) y trabajadores calificados de cultivos para el mercado 5 2.34% 2.80%Explotadores agrícolas, polivalentes o mixtos (agrícolas, pecuarios y forestales) 95 44.39% 47.20%Criadores de ganado, pecuario y otros animales (excepto el ganado lechero) 1 0.47% 47.66%Mineros canteros y obreros del tratamiento de minerales, rocas y piedras 1 0.47% 48.13%Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos, lavanderos y planchadores manuales 1 0.47% 48.60%Peones de labranza y peones agropecuarios 109 50.93% 99.53%Peones de minas y canteras y suministro de electricidad, gas y agua 1 0.47% 100.00%Total 214 100.00% 100.00%Fuente: INEI. Cens os Na ciona les 2007: XI de Pobla ción y VI de Vivienda
El acceso es mediante vía terrestre, la cual está en regular estado de
conservación.
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LOCALIDAD TRAMO CARRETERA
ASFALTADA
TROCHA
CARROZABLE
Ayaccocha Huancavelica - Ayaccocha 45.00 -
Pucuto Ayaccocha - Pucuto - 8.50Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
III.1.5. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La situación negativa ha existido desde sus inicios de creación de la Institución
Educativa Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de
Acoria - Huancavelica, que viene a ser la infraestructura inadecuada que hasta el
momento solo se logro realizar un mantenimiento de las paredes y el pintado de
los mobiliarios de la Institución Educativa.
Actualmente la Institución Educativa de nivel secundario cuenta con una
infraestructura no acorde a las necesidades de los alumnos y docentes, por lo
cual es necesaria la intervención en infraestructura educativa.
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Esta situación actualmente está afectando a toda la población del Centro
poblado de Pucuto y comunidades aledañas, incrementando los índices de
deserción escolar y analfabetismo limitando el desarrollo socioeconómico de la
localidad.
III.1.6. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES
Con la información obtenida en la vista a la zona de estudio, se pudo obtener
que actualmente en la Localidad involucrada del Distrito Acoria, existe una I.E.
de nivel secundario la que se encuentra en un estado lastimoso ya que no
brinda los ambientes optimas para el desarrollo académico de la población
involucrada, además la ubicación de esta no cuenta con los medios de seguridad
haciéndose ver la necesidad de contar con una I.E. de calidad que brinde las
condiciones necesarias para mejorar la educación.
III.1.7. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION AL
PROBLEMA
Posibilidades:
Las posibilidades para la ejecución del proyecto son altas, puesto que el
proyecto se encuentra priorizado en el Plan de Desarrollo del Distrito de
Acoria.
Se cuenta con aéreas libres.
Existe una predisposición de las autoridades y población en apoyar la
implementación del proyecto, así como el compromiso asumido por los
beneficiarios para realizar el mantenimiento y conservación de la
infraestructura durante el horizonte del Proyecto.
Limitaciones:
La única limitación que se tendría para no ejecutar el proyecto, seria la
negativa en la asignación presupuestal.
Factores climatológicos.
III.1.8. INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
La ejecución del proyecto plantea
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
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GRUPOS PROBLEMASPERCIBIDOS
INTERESES COMPROMISOS
Población del Centro Poblado de Pucuto (Padres de familia y
autoridades)
Inadecuada infraestructura de la institución educativa Juan Velasco Alvarado.
Deficiente desarrollo académico.
Construcción de una infraestructura moderna.
Mejores condiciones de desarrollo académico.
Fomentar el desarrollo y bienestar comunal a través de la participación activa del desarrollo del proyecto a nivel de la sociedad civil y cumplir con los acuerdos.
Gobierno Distrital de Acoria
Población escolar inadecuadamente atendida, malestar de la población y bajos niveles de desarrollo en el distrito.
Mejorar la calidad de atención de los servicios educativos, generando condiciones de vida que conlleven al desarrollo del distrito.
Brindar servicios básicos y de educación que van de acorde al desarrollo dentro de su jurisdicción.
Gobierno Local de Huancavelica
bajos niveles de oportunidad de desarrollo.
Bienestar y desarrollo local.
Generar condiciones que mejoren el nivel de oportunidades y desarrollo local.
Gobierno Regional de Huancavelica
Bajos niveles de desarrollo de los pobladores de las comunidades asentados dentro del área del proyecto.
Desarrollo local y regional.
Generar condiciones que permitan el crecimiento económico.
Gobierno Central
Bajo niveles de desarrollo de los pobladores de las localidades dentro del área del proyecto.
Desarrollo comunal, local, regional y nacional.
Brindar condiciones para el desarrollo y bienestar de la población.
III.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
III.2.1. PROBLEMA CENTRAL
Se ha identificado el problema central con el apoyo de los pobladores del área de influencia quienes manifiestan tener un objetivo de elevar el desarrollo socio económico teniendo en cuenta el problema “INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
a) Características del Problema: El mejoramiento de la institución permitirá
elevar el nivel académico de la población y consecuentemente disminuirá
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los índices de deserción escolar optimizando el desarrollo socio
económico de la localidad.
III.2.2. CAUSAS
3.2.2.1 CAUSAS DIRECTAS
Inadecuada Condiciones de Infraestructura Educativa.
Equipamiento Limitado e Inadecuado.
Deficiencias en la Gestión Educativa.
Causas Indicadores sin proyecto
Inadecuada Condiciones de Infraestructura Educativa.
Los ambientes construidos de material rustico y
deterioradas, no cumplen con los parámetros mínimos
de habitabilidad y confort, incumpliendo la Ley general de
educación.
Equipamiento Limitado e Inadecuado.
Se cuenta con inadecuados mobiliarios, e
insuficientes equipos y materiales educativos para la
prestación del servicio, pues para un trabajo pedagógico
se debe tener en cuenta la diversidad de necesidades de los
alumnos y los docentes
Deficiencias en la Gestión Educativa
Referido básicamente a la capacitación del personal
docente dentro del proceso de gestión educativa.
3.2.2.2 CAUSAS INDIRECTAS
Construcciones sin criterio técnico
Infraestructura en condiciones de deterioro
Déficit de infraestructura, académica, administrativa, de seguridad y de
servicios básicos.
Mobiliario antiguo y obsoleto.
Débil compromiso de autoridades por mejorar el nivel educativo.
Causas Indicadores sin proyecto
Construcciones sin criterio técnico.
Los ambientes e infraestructura no cumplen un criterio
técnico de construcción, creando un amiente hostil para la
población estudiantil.
Infraestructura en condiciones de deterioro.
Los ambientes e infraestructura construidos de
material rustico que se encuentran en condiciones de
deterioro y algunas de estos colapsados debido a la
antigüedad y factor climático.
Déficit de infraestructura, académica, administrativa, de seguridad y de servicios básicos.
Insuficientes aulas ecdémicas para la población estudiantil
de acuerdo al grado académico, asimismo insuficientes
ambientes admirativos, cerco perimétrico y servicios
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básicos.
Mobiliario antiguo y obsoleto.Debido a la antigüedad y a la falta de
mantenimiento de estos, no son apropiados para su uso.
Débil compromiso de autoridades por mejorar el nivel educativo.
La participación de las autoridades es limitada debido a la
insuficiente capacitación.
III.2.3. EFECTOS
III.2.3.1. EFECTOS INDIRECTOS
Desmotivación y disminución de logros del aprendizaje.
Incremento del ausentismo y deserción escolar.
Dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Reducido logro en el aprendizaje al finalizar la educación secundaria.
Efectos Indicadores
Desmotivación y disminución de logros del aprendizaje.
Número de alumnos que repiten el año escolar.
Número de alumnos con un insuficiente nivel de educación para
el año escolar.
Incremento del ausentismo y deserción escolar.
Número de alumnos que se ausentan a clases.
Tasa de deserción escolar.
Dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Numero de docentes que renuncian a las labores académicas.
Número de alumnos con un insuficiente nivel de educación para
el año escolar.
Reducido logro en el aprendizaje al finalizar la educación secundaria.
Número de alumnos con un insuficiente nivel de educación para
finalizar la secundaria.
Dificulta para al acceso a centro de estudios superiores.
III.2.3.2. EFECTOS DIRECTOS
Disminución de la productividad de la población económicamente activa
(P.E.A.).
Efectos Indicadores
Disminución de la productividad de la población económicamente activa (P.E.A.).
Aumento de la tasa de desempleo de la población
económica activa.
Tipo de actividad productiva que se dedica la
población.
III.2.3.3. EFECTO FINAL
Limitado desarrollo socio económico del Centro Poblado de Pucuto, del
Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Efectos Indicadores
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Departamento de Huancavelica.”
Limitado desarrollo socio económico de la localidad.
Nivel de desarrollo económico.Índices de pobreza dentro de la localidad.Número de familias con necesidades básicas satisfechas.
Una vez determinada la identificación de los efectos y de las causas se
construyo el árbol de causas y efectos.
ÁRBOL DE CAUSA Y EFECTOS
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LIMITADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DEL CENTRO
POBLADO PUCUTO
Reducido logro en el aprendizaje al finalizar
la educación secundaria
EFECTOS
Dificultad en el proceso
enseñanza-aprendizaje
PROBLEMA PRINCIPALPROBLEMA PRINCIPAL
Disminución de la productividad de la P.E.A.
Desmotivación y disminución de logros
del aprendizaje
Incremento del ausentismo y
deserción escolar
“INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO, DEL DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
INADECUADA CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento de Huancavelica.”
III.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
III.3.1. OBJETIVO CENTRAL
Con el propósito de dar la solución al problema central identificado, que es una
situación negativa que viene afectando a la población, en este punto se plantea el
objetivo que es lado opuesto que se pretende lograr.
III.3.2. MEDIOS
Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se obtiene
reemplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que
contribuyan a solucionar al problema principal identificado
III.3.2.1. MEDIOS DE PRIMER NIVEL
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PROBLEMA PRINCIPAL
“INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO, DEL
DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”
OBJETIVO GENERALADECUADA PRESTACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO
POBLADO DE PUCUTO, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
CAUSAS
Construcciones sin criterio técnico
Infraestructura en condiciones de deterioro
Déficit de infraestructura, académica, administrativa, de
seguridad y de servicios básicos.
EQUIPAMIENTO LIMITADO E
INADECUADO
DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN EDUCATIVA
Mobiliario antiguo y obsoleto
Débil compromiso de autoridades por
mejorar el nivel educativo
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Adecuada condiciones de infraestructura educativa
Equipamiento adecuado y necesario
Involucramiento en la gestión educativa
III.3.2.2. MEDIOS FUNDAMENTALES
Construcciones con criterio técnico
Infraestructura en condiciones optimas
Adecuada infraestructura, académica, administrativa, de seguridad y de
servicios básicos.
Mobiliario nuevo y en optimas condiciones
Compromiso de autoridades por mejorar el nivel educativo
III.3.3. FINES
Planteado el objetivo central que se pretende lograr aquí se determinan las
consecuencias positivas a obtener con la solución del problema. Para determinar
al igual que los medios, los fines se han definido expresando el lado positivo de los
efectos de la situación negativa.
III.3.3.1. FINES DIRECTOS
Aumento de la productividad de la Población económicamente activa
(P.E.A.)
III.3.3.2. FINES INDIRECTOS
Disminución del ausentismo y deserción escolar.
Motivación y aumento de los logros del aprendizaje.
Adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje.
Adecuados logros en el aprendizaje al finalizar la educación secundaria.
III.3.3.3. FIN ULTIMO
Elevado desarrollo socio económico del Centro Poblado Pucuto, Distrito
Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.
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“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento de Huancavelica.”
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
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ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DEL CENTRO POBLADO PUCUTO, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
Adecuados logros en el aprendizaje al finalizar
la educación secundaria
FINES
Adecuados procesosenseñanza-aprendizaje
Aumento de la productividad de la P.E.A.
Motivación y disminución de logros
del aprendizaje
Disminución del ausentismo y deserción
escolar
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Departamento de Huancavelica.”
III.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
III.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
A partir de este momento, será necesario establecer cuál será el procedimiento
para alcanzar la situación óptima trazada en el árbol de objetivos. Con este
propósito, es necesario tomar como punto de partida los medios
fundamentales, que representan la base del árbol de objetivos.
Así pues, en este paso, se deben revisar cada uno de los medios fundamentales
ya planteados y clasificarlos como imprescindibles o no. Un medio fundamental
es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción
destinada a alcanzarlo. En el estudio existen tres medios fundamentales
imprescindibles: Por ello, la decisión de realizar acciones orientadas a lograr los
objetivos de estos medios fundamentales será tomada posteriormente,
considerando tanto las relaciones existentes entre medios fundamentales
como las restricciones que se presentan para alcanzarlos (presupuéstales,
técnicas, etc.).
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OBJETIVOOBJETIVO
“ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO, DEL DISTRITO DE ACORIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
MEDIOS
ADECUADA CONDICIONES DE INFRAESTRUCTUR
A EDUCATIVA
Construcciones con criterio técnico
Infraestructura en condiciones optimas
Adecuada infraestructura, académica, administrativa, de seguridad y de servicios básicos.
EQUIPAMIENTO ADECUADO Y NESESARIO
INVOLUCRAMIENTO EN LA GESTIÓN
EDUCATIVA
Mobiliario nuevo y en óptimas condiciones
Compromiso de autoridades por mejorar el nivel educativo
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento de Huancavelica.”
Así, en el proyecto que se viene desarrollando se han identificado como
imprescindibles tres medios fundamentales:
III.4.2. Relación entre los medios fundamentales
Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no
imprescindibles, se deberán determinar las relaciones que existen entre ellos.
Los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras: medios
fundamentales mutuamente excluyentes, medios fundamentales
complementarios y medios fundamentales independientes.
A continuación se presenta en el grafico siguiente el resultado de dicho
análisis.
III.4.3. Planteamiento de acciones
De acuerdo al análisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con
cada uno de los medios fundamentales, así se tiene en el grafico a continuación
el resultado de este nivel de análisis.
De acuerdo a los medios fundamentales se tienen los siguientes:
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CREACION DE INFRAESTRUCTURA
Ambientes, académica, administrativa y de servicios básicos.
EDIFICACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDA
Construcción De Infraestructura Moderna.
INFRAESTRUCTURA SEGURAConstrucciones de cuerdo alas normas técnicas
Medio FundamentalAdecuada infraestructura, académica, administrativa
y de servicios básicos.
Medio Fundamental
Infraestructura en condiciones optimas
Medio Fundamental
Construcciones con criterio técnico.
M e d i o F u n d a m e n t a l :Adecuada
infraestructura, académica,
administrativa y de servicios básicos.
M e d i o F u n d a m e n t a l :
Construcciones con criterio
técnico.
M e d i o F u n d a m e n t a l :
Infraestructura en condiciones optimas
.
M e d i o F u n d a m e n t a l :Adecuada
infraestructura, académica,
administrativa y de servicios básicos.
M e d i o F u n d a m e n t a l :Adecuada
infraestructura, académica,
administrativa y de servicios básicos.
M e d i o F u n d a m e n t a l :
Construcciones con criterio
técnico.
M e d i o F u n d a m e n t a l :
Construcciones con criterio
técnico.
M e d i o F u n d a m e n t a l :
Infraestructura en condiciones optimas
.
M e d i o F u n d a m e n t a l :
Infraestructura en condiciones optimas
.
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III.4.4. Definir y Describir Los Proyectos Alternativos a Considerar
En este paso se deberán definir los proyectos alternativos que se formularán y
evaluarán más adelante. Para ello, se agruparán las acciones antes propuestas
y relacionadas considerando:
Que cada proyecto alternativo debe contener por lo menos una acción
vinculada con cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no
sean mutuamente excluyentes.
Que deberán proponerse, por lo menos, tantos proyectos alternativos como
medios fundamentales imprescindibles mutuamente excluyentes hayan.
De esta manera, se definen los proyectos alternativos que serán
posteriormente formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos
deben contener, por lo menos, una acción cualitativamente diferente.
Finalmente, debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos
alternativos, considerando la información recogida en los pasos previos de esté
nivel de análisis.
En cuanto al estudio que se viene desarrollando, se han identificado los
siguientes proyectos posibles sobre la base de la información provista a lo largo
de los pasos anteriores:
La Infraestructura ha sido diseñada con una infraestructura moderna que
permita a los usuarios eficiencia en los servicios que brinda, dotándoles de
confort para el desarrollo de sus actividades. Para ello se ha organizado las
unidades funcionales tomando los usos y funciones de cada módulo propuesto
a fin de que su distribución sirva con eficiencia.
PROYECTO ALTERNATIVO 1La estructuración de la construcción es como sigue:
La estructuración consta de 02 módulos; el módulo 01 consta de (05
aulas y 01 auditorio) y el módulo 02 consta de (sala de usos múltiples,
secretaria, sala de profesores y biblioteca), con cobertura de losa
aligerada y teja andina.
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01 Servicio higiénico de 02 divisiones
Cerco perimétrico de longitud del muro perimetral. La estructuración
del muro perimétrico: con una distribución de columnas y vigas
confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, La rigidez de la
estructura básicamente esta concentrada en las columnas y vigas en un
sentido y en el otro con muros confinados y la parte frontal de cerco de
rejas soldado y columnas.
Losa Multiusos
Tanque elevado, La estructuración del tanque elevado: con una
distribución de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, con
cobertura de aligerado e impermeabilizada.
Tanque séptico para los SS. HH.
Equipamiento Académica.
PROYECTO ALTERNATIVO 2
La estructuración de la construcción es como sigue:
La estructuración consta de 02 módulos; el módulo 01 consta de (05
aulas y 01 auditorio) y el módulo 02 consta de (sala de usos múltiples,
secretaria, sala de profesores y biblioteca) con cobertura de losa
maciza y teja andina. En este pabellón se con templan las 03 aulas.
01 Servicio higiénico de 02 divisiones
Cerco perimétrico de longitud del muro perimetral. La estructuración
del muro perimétrico: con una distribución de columnas y vigas
confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, La rigidez de la
estructura básicamente está concentrada en las columnas y vigas en un
sentido y en el otro con muros confinados y la parte frontal de cerco de
rejas soldado y columnas.
Losa Multiusos
Tanque elevado, La estructuración del tanque elevado: con una
distribución de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, con
cobertura de aligerado e impermeabilizada.
Tanque séptico para los SS. HH.
Equipamiento Académica.
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Departamento de Huancavelica.”
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
En este módulo se diagnostica a la oferta y la demanda del servicio que se pretende
ofrecer con las alternativas planteadas y determinar la magnitud de la demanda
insatisfecha a cubrir. Este análisis es el punto de partida para evaluar los proyectos
alternativos en el módulo siguiente, y seleccionar entre ellos la alternativa más eficiente.
IV.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Para establecer el horizonte del proyecto, se ha considerado las normas del SNIP y a
los lineamientos de política del sector educación, se ha señalado como horizonte de
evaluación del proyecto un periodo de 10 años de acuerdo a las recomendaciones
técnicas, teniendo en cuenta el criterio de la vida económica del proyecto, los detalles
de la referencia son tal como se muestra en el siguiente cuadro:
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
AÑO 1 AÑO AÑO AÑO (…) AÑO
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2 3 4 101 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN
ELABORACIÓN DEL PERFIL ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
POST INVERSIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Pre Inversión : 02 meses
Inversión : 09 meses
Post Inversión : 10 años
IV.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
IV.2.1. Población de referencia
La localidad de PUCUTO, cuenta con una población aproximada de 528
habitantes, que conforman 123 familias para el año 2012, con una densidad de
4.29 habitantes/vivienda y una población proyectada de 618 habitantes para el
año 2032.
IV.2.2. Población Afectada
La población esta constituida por la localidad de pucuto y localidades aledañas
a los mismos, tales como Maritana y Ccocha,
IV.2.3. Población Beneficiada
La población Beneficiada es aquella población que se encuentra ubicada en el
centro poblado de Pucuto, Maritana y Ccocha, Del distrito de Acoria, Provincia
de Huancavelica, que viene de 2391 habitantes para el año 2011.
CUADRO Nº03
POBLACION SEGÚN EDAD, CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Población
Año
2009 2011Niños menores de 01 año 21 23niños de 01 a 11 años 33 36Adolescentes de 12 años 29 32
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Adolescentes de 13 años 24 26Adolescentes de 14 años 23 29Adolescentes de 15 años 25 26Adolescentes de 16 años 21 25Adolescentes de 17 años 36 38Jóvenes de 18 a 29 años 35 37Adultos de 30 a 59 años 60 68Adultos mayores de 60 años 36 40Total 2352 2391FUENTE: Trabajo en campo y trabajo en gabinete.
IV.2.4. Población demandante efectiva
La población demandante efectiva es la población de adolescentes y jóvenes del
centro poblado de Pucuto, Maritana y Ccocha, pueblos y/o comunidades aledaños,
ponemos en conocimiento que esta población se dedica al pastoreo de sus
animales, a la agricultura y entre otras actividades debiendo abandonar en
muchos casos la escuela, de caso contrario estos repiten el año una o dos veces y
en muy pocos casos estos emigran hacia la ciudad para continuar con sus estudios.
CUADRO Nº03
I.E. JUAN VELASCO ALVARADO: NUMERO DE MATRICULADOS SEGÚN EL AÑO
POR EL GRADO DE EDUCACION, CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
AñoGrado de estudios
Total1ro 2do 3ro 4to 5to
2007 14 14 14 17 20 792008 9 11 6 10 18 542009 18 10 8 6 15 572010 18 11 8 7 8 522011 17 18 14 14 15 78
FUENTE: Nomina de matricula y trabajo en gabinete.
El cuadro Nº 03 nos da a conocer la población que hace uso de la institución
educativa pudiendo observar que parte de ellos no llegan al 5to debido
principalmente al abandono de la institución y en muy pocos casos estos
continúan sus estudios en otras instituciones diferentes al presente. Cabe resaltar
que la mayoría de estos alumnos son captados por el docente.
IV.2.5. Población de adecuadamente atendida
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Esta referido al conjunto de niños matriculados en la I.E. JUAN VELASCO
ALVARADO, que vienen recibiendo los servicios educativos en las aulas
construidas por la Comunidad.
POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA
CENTRO EDUCATIVO ALUMNOS 2012 ALUMNOS A.A.
(*)
TOTAL
AULAS
AULAS EN BUEN
ESTADO
AULAS EN MAL
ESTADO
I.E. JUAN VELASCO
ALVARADO78 00 05 00 05
TOTAL 78 00 05 00 05
FUENTE: Padrón de trabajo en campo
IV.2.6. Población Carente
Es la población que actualmente viene recibiendo el servicio en los ambientes
inadecuados, que para el caso nuestro serían los alumnos de 06 a 13 años, que
vienen estudiando en ambientes que presentan fallas estructurales y son
antipedagógicos.
POBLACIÓN CARENTE
CENTRO EDUCATIVOALUMNOS
2011
ALUMNOS A.A.
(*)POBLACIÓN CARENTE
I.E. Juan Velasco Alvarado
del Centro Poblado de
Pucuto,
78 00 78
TOTAL 78 00 78
IV.2.7. Proyección de la Demanda
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 2012-2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 212do 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 233ro 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 184to 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 185to 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19
TOTAL 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
GRADOAÑOS
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IV.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Para el análisis de oferta se considerará a I.E. JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO
POBLADO DE PUCUTO ubicados dentro del área de influencia esto debido a la distancia
de la localidad del distrito de Acoria.
IV.3.1. Oferta Actual
Actualmente la I.E. JUAN Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto cuenta
con 78 alumnos matriculados:
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL PERIODO 2012
GRADO Y SECCIÓN
2011
1ro 17
2do 18
3ro 14
4to 14
5to 15
TOTAL 78
IV.3.2. Oferta real
Se refiere a que las aulas en deterioro y los que no corresponden a aulas: como la
Dirección, Almacén, Cocina, Sala de Profesores, etc. no forman parte de la oferta.
• Por lo que se determina los índices de capacidad máxima de alumnos por aula:
índices de ocupación recomendados para instituciones educativas de educación
primaria de 1.3 m2. Por alumno.
ESTADO DE
CONSERVACIÓNNUMERO DE AULAS CONDICIÓN PEDAGÓGICA
BUENO
MALO
00
05
Buena
Mala
TOTAL 05
IV.3.3. Oferta optimizada sin proyecto
Considerando el diagnóstico de la situación actual de la infraestructura y sobre todo
tomando en cuenta la cantidad de ambientes que éste cuenta, no es posible efectuar
la REDISTRIBUCION de ambientes, y por tal no se puede optimizar el uso de cada uno
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de los ambientes y designar una función adecuada de acuerdo a la dimensión y
necesidad.
La REDISTRIBUCION de los ambientes se daría siempre y cuando existieran ambientes
sobrantes en buenas condiciones.
La otra posibilidad es que se incremente un turno de tarde para hacer una mejor
distribución de las aulas pero existe el inconveniente que los alumnos se dedican a
labores de trabajo en sus casas, como la actividad ganadera y agrícola.
IV.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
Este acápite se realiza para poder determinar de manera adecuada el dimensionamiento
del proyecto para la solución al problema identificado.
1er. Escenario: Se considera la situación sin proyecto, donde se explica las aulas
existentes optimizando de esta manera los ambientes que se tienen.
2do. Escenario: Se considera la situación con proyecto, la construcción de aulas con
medidas y normas técnicas acorde del sector educación y al requerimiento de cada
grado.
SIN PROYECTO
En este sentido se verifica que la demanda actual está determinada por la cantidad de
educandos en edad escolar de nivel primario que cuenta actualmente la Institución
Educativa, la oferta está dada por la capacidad de atención a los alumnos que presenta
la edificación existente, como la situación actual no puede ser optimizada, la demanda
insatisfecha de acoger a los estudiantes para la enseñanza se mantendrá en 0.9 % anual.
BALANCE OFERTA DEMANDA
SIN PROYECTO
POBLACIÓN DE LA DEMANDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 212do 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 233ro 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 184to 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 185to 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19
TOTAL 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
GRADOAÑOS
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Departamento de Huancavelica.”
POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRADOAÑOS
BALANCE OFERTA DEMANDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro -17 -17 -18 -18 -19 -19 -20 -20 -20 -21 -212do -18 -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -233ro -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -184to -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -185to -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -18 -19
TOTAL -78 -80 -82 -84 -86 -88 -90 -92 -94 -96 -98
GRADOAÑOS
CON PROYECTO
Como resultado del análisis anterior, se procede a presentar el análisis Balance Oferta –
Demanda, en la Situación “Con Proyecto”, considerando las conclusiones del análisis
Balance Oferta – Demanda en la situación “Sin Proyecto”.
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
POBLACIÓN DE LA DEMANDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 212do 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 233ro 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 184to 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 185to 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19
TOTAL 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
GRADOAÑOS
POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211ro 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 212do 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 233ro 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 184to 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 185to 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19
TOTAL 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
GRADOAÑOS
DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
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El tamaño o magnitud de infraestructura física al cual están orientados los
proyectos alternativos, se plantea a partir de los resultados arrojados por el
Balance de Oferta - Demanda, que evidencia la necesidad de construir
infraestructura educativa, para que la institución brinde servicios educativos
adecuadamente de confort y habitabilidad.
OBRAS EXTERIORES
MODULO 01
MODULO 02
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS
TANQUE SEPTICO Y PERCOLADOR
SERVICIOS HIGIENICOS
TANQUE ELEVADO Y SISTERNA
EQUIPAMIENTO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE
IV.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Para ambas alternativas de solución el programa arquitectónico es el que se muestra en
el siguiente cuadro. Cabe resaltar que la diferencia entre ambas alternativas es el tipo
de losa que tiene el techado, siendo la una losa aligerada en la alternativa 1 y una losa
maciza en la alternativa 2.
Módulo 01:
05 Aulas de 50.00 m2.
Auditórium de 50.00 m2.
Módulo 02:
Sala de usos múltiples
Secretaria
Dirección
Sala de profesores
Almacén de libros
Biblioteca
Construcción de losa multideportiva: 495 m2.
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Obras Exteriores
Se plantean las mismas obras exteriores en ambos proyectos alternativos, tales como se
detalla:
Construcción de cerco perimétrico de ladrillo soga y cerco metálico: 249.21 ml.
Implementación de espacios al aire libre (pasadizos, patio recreación y áreas verdes,
graderías, muros de contención)
Obras Sanitarias
Se plantean las mismas obras sanitarias en ambos proyectos alternativos, tales como se
detalla:
Servicios Higiénicos: 22.5 m2.
Tanque séptico: 2.30 m2 y pozo percolador.
Equipamiento
Se plantean el mismo equipamiento en ambos proyectos alternativos, tales como se
detalla:
Descripción Recurso Cantidad
COMPUTADORA CORE 2 DUO 2GB DE MEMORIA INCL. ACCESORIOS 30.0000
MUEBLE PARA COMPUTADORA Y SILLA 30.0000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2.0000
PROYECTOR LCD Svga MULTIMEDIA (EX-31) 1.0000
PIZARRA ACRILICA 1.20X2.40M 6.0000
MESA DE MADERA SEGUN PLANOS 125.0000
SILLA DE MADERA SEGUN PLANOS 125.0000
ESCRITORIODE MELAMINA PARA DOCENTE SEGUN PLANOS 7.0000
SILLA GIRATORIA SEGUN PLANOS 6.0000
ARCOS CON TABLERO PARA BASQUET INCL. INSTALACION 2.0000
CASTILLO Y RED DE VOLEY INCL. PARANTES S/DISEÑO, CUERDAS E
INSTALACION1.0000
SILLA DE MADERA SEGUN PLANOS 25.0000
MESA DE MADERA DE 1.50 m. x4.00 m 5.0000
KIT DE LIBROS 150.0000
SILLA DE MADERA SEGUN PLANOS 6.0000
MESA DE MADERA DE 1.50 m. x4.00 m 36.0000
Mitigación Ambiental
Flete
IV.6. COSTOS
Son los presupuestos financieros necesarios para llevar adelante los planes de
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inversión de cada uno de los proyectos alternativos, y para financiar los gastos de
mantenimiento y operación en el caso de la situación "con y sin proyecto". Los
mismos estimados a precios de mercado y a precios sociales.
IV.6.1. COSTOS SIN PROYECTO
Son gastos necesarios para la operación y mantenimiento de la institución
educativa sin proyecto durante el periodo de horizonte planteado, comprende:
remuneración de los docentes, y los gastos para la adquisición de materiales de
enseñanza y escritorio; costos son financiados por la Dirección Regional de
Educación.
Teniendo la necesidad de contar los costos para fines de evaluación en el siguiente
módulo, los costos se han estimado a precios de mercado y a precios sociales. Para
la conversión de los precios privados a precios sociales se ha empleado los factores
de conversión señalados en el Anexo 09 de la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública: 0.91 para los sueldos de los docentes, 0.85 para los
gastos de servicios y mantenimiento la que permitirá excluir impuesto general a
las ventas que es 18%.
En el siguiente cuadro se detalla la estructura de costo anual, tanto a precios de
mercado y a precios sociales:
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SIN PROYECTO (En nuevo soles)
Precio Unitario
(Mensual)
Cantidad Meses
AnualPrecio
Unitario (Mensual)
Cantidad Meses
Anual
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 16,190.40 14,691.94REMUNERACIONES 15,600.00 14,196.00Docente 1,300.00 12.00 15,600.00 1,183.00 12.00 14,196.00BIENES 49.20 590.40 41.33 495.94Materiales de escritotio y limpieza 49.20 12.00 590.40 41.33 12.00 495.94CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1,200.00 1,008.00Trabajos de conservación del local escolar 100.00 12.00 1,200.00 84.00 12.00 1,008.00
TOTAL 17,390.40 15,699.94
CONCEPTO
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES
IV.6.2. COSTOS CON PROYECTO
A) INVERSIÓN.
Están referidos a los costos de intervención, tanto de la primera como de la segunda
alternativa.
Psje Ferrua N° 148 – Huancavelica Teléfono 067 - 454214
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento de Huancavelica.”
Se consideran costos de inversión y costos operativos durante el horizonte de
evaluación a precios privados y a precios sociales, respectivamente.
Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios:
d. Expediente Técnico: se deflacta el 18% por IGV, toda vez que se prevé la elaboración
del Expediente Técnico por terceros.
e. Infraestructura: Se prevé la ejecución de la obra por el Gobierno Regional de
Huancavelica, por tanto se deflacta el 18% por IGV, solo a materiales y herramientas,.
f. Equipamiento con mobiliario: Se prevé la adquisición a través de terceros quienes
facturaran el costo de los bienes, por tanto para obtener los precios sociales se
deflacta únicamente el 18% por IGV.
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” POR ALTERNATIVAS
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado y sociales)
Psje Ferrua N° 148 – Huancavelica Teléfono 067 - 454214
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento de Huancavelica.”
Principales RubrosCosto total a precios de
Factor de corrección
Costo a precios sociales
Costo total a precios de
Factor de corrección
Costo a precios sociales
Expediente Técnico 2.5 % 33,025.55 0.84 27,741.46 33,284.56 0.84 27,959.03
Costo Directo 1,321,021.80 1,139,267.05 1,331,382.25 1,148,096.44
OBRAS EXTERIORES 71,847.8762,412.83
71,847.8762,412.83
Insumo de origen nacional 42,410.47 0.84 35,624.79 42,410.47 0.84 35,624.79
Mano de obra calificada 29,437.40 0.91 26,788.03 29,437.40 0.91 26,788.03
MODULO 01 499,195.60432,269.77
505,630.63437,751.32
Insumo de origen nacional 314,260.33 0.84 263,978.68 319,607.95 0.84 268,470.68
Mano de obra calificada 184,935.27 0.91 168,291.10 186,022.68 0.91 169,280.64
MODULO 02 286,387.19247,706.11
290,312.61251,053.95
Insumo de origen nacional 184,374.79 0.84 154,874.82 187,578.86 0.84 157,566.24
Mano de obra calificada 102,012.40 0.91 92,831.28 102,733.75 0.91 93,487.71
CERCO PERIMETRICO 136,575.38118,059.30
136,575.38118,059.30
Insumo de origen nacional 88,918.58 0.84 74,691.61 88,918.58 0.84 74,691.61
Mano de obra calificada 47,656.80 0.91 43,367.69 47,656.80 0.91 43,367.69
LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS 59,923.3451,730.68
59,923.3451,730.68
Insumo de origen nacional 39,993.73 0.84 33,594.73 39,993.73 0.84 33,594.73
Mano de obra calificada 19,929.61 0.91 18,135.95 19,929.61 0.91 18,135.95
TANQUE SEPTICO Y PERCOLADOR 23,895.8720,701.97
23,895.8720,701.97
Insumo de origen nacional 14,903.90 0.84 12,519.28 14,903.90 0.84 12,519.28
Mano de obra calificada 8,991.97 0.91 8,182.69 8,991.97 0.91 8,182.69
SERIVICIOS HIGENICOS39,699.39
34,355.3139,699.39
34,355.31
Insumo de origen nacional 25,301.89 0.84 21,253.59 25,301.89 0.84 21,253.59
Mano de obra calificada 14,397.50 0.91 13,101.73 14,397.50 0.91 13,101.73
TANQUE ELEVADO Y SISTERNA 33,851.4129,319.03
33,851.4129,319.03
Insumo de origen nacional 21,225.03 0.84 17,829.03 21,225.03 0.84 17,829.03
Mano de obra calificada 12,626.38 0.91 11,490.01 12,626.38 0.91 11,490.01
EQUIPAMIENTO94,320.00 79,228.80 94,320.00 79,228.80
Insumo de origen nacional 94,320.00 0.84 79,228.80 94,320.00 0.84 79,228.80
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 0.00 0.91 0.00
MITIGACION AMBIENTAL10,325.75 8,883.25 10,325.75 8,883.25
Insumo de origen nacional 7,331.13 0.84 6,158.15 7,331.13 0.84 6,158.15
Mano de obra calificada 2,994.62 0.91 2,725.10 2,994.62 0.91 2,725.10
FLETE65,000.00 54,600.00 65,000.00 54,600.00
Insumo de origen nacional 65,000.00 0.84 54,600.00 65,000.00 0.84 54,600.00
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 0.00 0.91 0.00
Supervisión 3 % 39,630.65 0.84 33,289.75 39,941.47 0.84 33,550.83
Gastos Generales 10% 132,102.18 0.84 110,965.83 133,138.23 0.84 111,836.11
Total 1,525,780.18 1,311,264.09 1,537,746.50 1,321,442.41
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01
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“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento de Huancavelica.”
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” POR ALTERNATIVAS
A PRECIO PRIVADO A PRECIO SOCIAL A PRECIO PRIVADO A PRECIO SOCIAL
72,656.20 61,031.21 73,226.02 61,509.86
33,025.55 27,741.46 33,284.56 27,959.03
39,630.65 33,289.75 39,941.47 33,550.83
1,453,123.98 1,250,232.88 1,464,520.48 1,259,932.55
1,321,021.80 1,139,267.05 1,331,382.25 1,148,096.44
71,847.87 62,412.83 71,847.87 62,412.83
499,195.60 432,269.77 505,630.63 437,751.32
286,387.19 247,706.11 290,312.61 251,053.95
136,575.38 118,059.30 136,575.38 118,059.30
59,923.34 51,730.68 59,923.34 51,730.68
23,895.87 20,701.97 23,895.87 20,701.97
39,699.3934,355.31
39,699.3934,355.31
33,851.41 29,319.03 33,851.41 29,319.03
94,320.00 79,228.80 94,320.00 79,228.80
10,325.75 8,883.25 10,325.75 8,883.25
65,000.00 54,600.00 65,000.00 54,600.00
132,102.18 110,965.83 133,138.23 111,836.11
132,102.18 110,965.83 133,138.23 111,836.11
TOTAL DEL PROYECTO (A+B) 1,525,780.18 1,311,264.09 1,537,746.50 1,321,442.41
SERIVICIOS HIGENICOS
TANQUE ELEVADO Y SISTERNA
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES (10%)
MITIGACION AMBIENTAL
ANALISIS DE COSTOS A PRECIOS DE PRIVADO Y DE MERCADO
Expediente Técnico 2.5%
B.- INFRAESTRUCTURA
COSTOS DIRECTOS
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02DESCRIPCION
A.- COSTOS INTAGIBLES
EQUIPAMIENTO
Supervisión 3%
OBRAS EXTERIORES
MODULO 01
MODULO 02
FLETE
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS
TANQUE SEPTICO Y PERCOLADOR
COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)01 MITIGACION AMBIENTAL 10,325.75
01.01 J ARDINERIA 7,696.95
01.01.01 EXCAVACION P / SEMBRADO DE P LANTAS HORNAMENTALES m3 15.00 40.01 600.15
01.01.02 P REP ARACION DE TIERRA P / SEMBRIO DE P LANTAS HORNAMENTALES m3 15.00 86.32 1,294.80
01.01.03 SEMBRIO DE P LANTAS HORNAMENTALES und 150.00 38.68 5,802.00
01.02 ELIM INACION DE DESECHOS Y DESP ERDICIOS 2,628.80
01.02.01 AP ILAMIENTO DE DESECHOS FINALES DE OBRA glb 1.00 644.45 644.45
01.02.02 ELIM INACION DE DESECHOS FINALIZADA LA OBRA glb 1.00 1,984.35 1,984.35
IV.7. COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales por alternativas a precios de mercado y a precios sociales se
muestran en los cuadros siguientes.
Psje Ferrua N° 148 – Huancavelica Teléfono 067 - 454214
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,525,780.18 - - - - - - - - - -
72,656.20
33,025.55
39,630.65
1,453,123.98
1,321,021.8071,847.87
499,195.60
286,387.19
136,575.38
59,923.34
23,895.87
39,699.39
33,851.41
94,320.00
10,325.75
65,000.00
132,102.18
132,102.18
- 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 Remuneración del personal directivo y docente 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 Materiales de escritorio, Limpieza y servicio 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 Trabajos de conservación del local escolar 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
1,525,780.18 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 ELABORACIÓN PROPIA
A.- COSTOS INTAGIBLES
Expediente Técnico
B.- INFRAESTRUCTURA
COSTOS DIRECTOS
Supervisión
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
AÑOSDESCRIPCIÓN
1. COSTOS DE INVERSIÓN:
2. COSTOS DE POST INVERSIÓN
COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales (10%)
COSTO CON PROYECTO(1 + 2)
LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS
CERCO PERIMETRICO
MODULO 02
MODULO 01
OBRAS EXTERIORES
FLETE
MITIGACION AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
TANQUE ELEVADO Y SISTERNA
SERIVICIOS HIGENICOS
TANQUE SEPTICO Y PERCOLADOR
Psje Ferrua N° 148 – Huancavelica Teléfono 067 - 454214
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,311,264.09 - - - - - - - - - -
61,031.21
27,741.46
33,289.75
1,250,232.88
1,139,267.0562,412.83
432,269.77
247,706.11
118,059.30
51,730.68
20,701.97
34,355.31
29,319.03
79,228.80
8,883.25
54,600.00
110,965.83
110,965.83
- 15,704.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 14,696.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 Remuneración del personal directivo y docente 14,196.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 Materiales de escritorio y Limpieza 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 Trabajos de conservación del local escolar 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00
1,311,264.09 15,704.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 ELABORACIÓN PROPIA
FLETE
COSTOS INDIRECTOS
A.- COSTOS INTAGIBLES
Expediente Técnico
B.- INFRAESTRUCTURA
2. COSTOS DE POST INVERSIÓN
COSTO CON PROYECTO(1 + 2)
Gastos generales (10%)
MITIGACION AMBIENTAL
Supervisión
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
AÑOSDESCRIPCIÓN
1. COSTOS DE INVERSIÓN:
SERIVICIOS HIGENICOS
TANQUE ELEVADO Y SISTERNA
EQUIPAMIENTO
COSTOS DIRECTOSOBRAS EXTERIORES
MODULO 01
MODULO 02
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS
TANQUE SEPTICO Y PERCOLADOR
Psje Ferrua N° 148 – Huancavelica Teléfono 067 - 454214
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101,537,746.50 - - - - - - -
73,226.0233,284.5639,941.47
1,464,520.481,331,382.25
71,847.87505,630.63290,312.61136,575.38
59,923.3423,895.8739,699.3933,851.4194,320.0010,325.7565,000.00
133,138.23133,138.23
B. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 16,190.40 Remuneración del personal directivo y docente 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 Trabajos de conservación del local escolar 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 Trabajos de conservación del local escolar 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 COSTO CON PROYECTO (1 + 2) 1,537,746.50 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 ELABORACIÓN PROPIA
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCIÓNAÑOS
FLETEMITIGACION AMBIENTAL
Expediente Técnico Supervisión
COSTOS INDIRECTOS Gastos generales (10%)
OBRAS EXTERIORESMODULO 01MODULO 02
1. COSTOS DE INVERSIÓN:
A.- COSTOS INTAGIBLES
B.- INFRAESTRUCTURA COSTOS DIRECTOS
CERCO PERIMETRICOLOSA DEPORTIVA MULTIUSOSTANQUE SEPTICO Y PERCOLADORSERIVICIOS HIGENICOSTANQUE ELEVADO Y SISTERNAEQUIPAMIENTO
Psje Ferrua N° 148 – Huancavelica Teléfono 067 - 454214
“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101,321,442.41 - - - - - - - - - -
61,509.8627,959.0333,550.83
1,259,932.551,148,096.44
62,412.83437,751.32251,053.95118,059.30
51,730.6820,701.9734,355.3129,319.0379,228.80
8,883.2554,600.00
111,836.11111,836.11
- 15,704.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 14,696.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 16,100.34 Remuneración del personal directivo y docente 14,196.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 Trabajos de conservación del local escolar 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 500.34 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 Trabajos de conservación del local escolar 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 COSTO CON PROYECTO (1 + 2) 1,321,442.41 15,704.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 ELABORACIÓN PROPIA
A.- COSTOS INTAGIBLES
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II
2. COSTOS DE POST INVERSIÓN
B.- INFRAESTRUCTURA
FLETE
MODULO 02
Expediente Técnico
MITIGACION AMBIENTAL
Supervisión
(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
DESCRIPCIÓNAÑOS
OBRAS EXTERIORESMODULO 01
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS Gastos generales (10%)
1. COSTOS DE INVERSIÓN:
CERCO PERIMETRICOLOSA DEPORTIVA MULTIUSOSTANQUE SEPTICO Y PERCOLADORSERIVICIOS HIGENICOSTANQUE ELEVADO Y SISTERNAEQUIPAMIENTO
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“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,525,780.18 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,525,780.18 - - - - - - - - - - F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 VACT (E x F) 1,525,780.18 1,525,780.18 - - - - - - - - - - FACTOR DE CONVERSIÓN 0.1627 VAE 248,313.70 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 88 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 887 RATIO VACT / BT 1,719.61 RATIO VAE / BP 2,829.70 ELABORACION PROPIA
VACT
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,311,264.09 15,704.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,311,264.09 1,412.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- F. FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT (E x F) 1,309,918.58 1,311,264.09 1,296.28- 7.53- 6.91- 6.34- 5.82- 5.34- 4.90- 4.49- 4.12- 3.78-
FACTOR DE CONVERSIÓN 0.1627 VAE 213,183.22 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 88 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 887 RATIO VACT / BT 1,476.33 RATIO VAE / BP 2,429.36 ELABORACIÓN PROPIA
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
DESCRIPCION VACTAÑOS
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“Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,537,746.50 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40 17,390.40
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,537,746.50 - - - - - - - - - - F. FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT (E x F) 1,537,746.50 1,537,746.50 - - - - - - - - - -
FACTOR DE CONVERSION 0.1627 VAE 250,261.16 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 88 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 887 RATIO VACT / BT 1,733.10 RATIO VAE / BP 2,851.89 ELABORACION PROPIA
AÑOSVACT
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,321,442.41 15,704.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34 17,108.34
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29 17,117.29
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,321,442.41 1,412.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- 8.95- F. FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT (E x F) 1,320,096.90 1,321,442.41 1,296.28- 7.53- 6.91- 6.34- 5.82- 5.34- 4.90- 4.49- 4.12- 3.78-
FACTOR DE CONVERSION 0.1627 VAE 214,839.69 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 88 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 887 RATIO VACT / BT 1,487.80 RATIO VAE / BP 2,448.24 ELABORACION PROPIA
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
DESCRIPCION VACTAÑOS
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Provincia y Departamento de Huancavelica.”
IV.8. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
La I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, cuenta con una población
estudiantil matriculada de 78 alumnos en el año 2011, quienes vienen siendo atendidos
en aulas propias, los ambientes propios de la Institución Educativa se encuentran en
malas condiciones para el desarrollo de las actividades académicas de manera eficiente,
en consecuencia se tendría una situación no adecuada para el desenvolvimiento del
educando en general de toda la población escolar de la institución educativa.
IV.9. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficiarios en la situación “Con Proyecto”, vendría a constituir toda la población
matriculada en la Institución Educativa toda vez que se van a contar con las 03 aulas
debidamente acondicionadas, Sala de Usos Múltiples, biblioteca, Dirección, Cerco
Perimétrico, para mayor seguridad de los alumnos, de la infraestructura y bienes de
Institución Educativa, para la mejora de la calidad de la educación y por ende el
desarrollo de la localidad de Pucuto ya que estará acorde a las exigencias pedagógicas
que se requieren para la realización de las actividades académicas, en tal sentido los
beneficiarios serían los 78 alumnos.
Los beneficios cualitativos relacionados básicamente con la “calidad de servicio
educativo” que ofrece la Institución están orientados a lo siguiente:
Adecuada infraestructura y confort
Seguridad para la integridad física de los alumnos
Mejores condiciones para los docentes en brindar la enseñanza.
Mejores condiciones de salubridad.
Mayores logros del programa curricular
Motivación de la población y de los alumnos.
Mejora en el desarrollo de capacidades de los alumnos
IV.10. EVALUACIÓN
METODOLOGÍA COSTOS / EFECTIVIDAD
Se ha tomado esta metodología, como indicador del menor costo para atender y superar
la dificultad. De cuyo análisis se ha llegado a la siguiente conclusión:
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Para obtener el Ratio Costo – Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los
costos totales (VACT), luego se determina el valor anual efectivo (VAE), para cada
alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años.
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES
(En Nuevos Soles)
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I 1,525,780.18 1,309,918.58 248,313.70 213,183.22
ALTERNATIVA II 1,537,746.50 1,320,096.90 250,261.16 214,839.69
ALTERNATIVA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT)
VALOR ANUAL EQUIVALENTE(VAE)
Para obtener el Ratio – Efectividad, primero se ha calculado el valor anual efectivo (VAE)
para cada alternativa, teniendo un horizonte de 10 años.
CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD
DESCRIPCION
A PRECIOS PRIVADOSA PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
10 años 10 años 10 años 10 años
BENEFICIARIOS PROM. 88 88 88 88
BENEFICIARIOS TOTALES 887 887 887 887
VACT 1,525,780.18 1,309,918.58 1,537,746.50 1,320,096.90
VAE (S/.) 248,313.70 213,183.22 250,261.16 214,839.69RATIO C/E1 1,719.61 1,476.33 1,733.10 1,487.80RATIO C/E2 2,829.70 2,429.36 2,851.89 2,448.24
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
RATIO C/E = VAE-VACT / POBLACIÓN BENEFICIARIA = S/. x alumno.
Se ha utilizado metas globales para el cálculo del ratio C/E, es decir se ha obtenido a
partir de la siguiente fórmula:
C/E = VAE / ∑ (beneficiarios)
Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la más rentable socialmente hablando,
es decir con una menor inversión se podrá atender a una misma población beneficiaria,
por tanto se recomienda la ejecución del proyecto con las características descritas para
dicha alternativa.
IV.11. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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Para el análisis de sensibilidad, por ser el proyecto de carácter social, utilizaremos
posibles supuestos que harán sensible al proyecto, estos supuestos están referidos
específicamente a variaciones en:
- Precios de bienes y servicios que se requiere para la ejecución del proyecto
- Diseño de la infraestructura
En el análisis no se ha efectuado supuestas variaciones en población matriculada, toda
vez que el proyecto identifica un problema de demanda insatisfecha.
RESULTADOS DE ANÁLISIS SEGÚN ESCENARIO – ALTERNATIVA SELECCIONADA
INVERSIÓN+- INVERSIÓN+- INVERSIÓN+- INVERSIÓN+-
5% 10% 15% 20%A PRECIOS PRIVADOS
VAE 260,729.38 273,145.07 285,560.75 297,976.44VACT 1,602,069.19 1,678,358.20 1,754,647.21 1,830,936.21C/E1 1,805.60 1,891.58 1,977.56 2,063.54C/E2 2,971.18 3,112.67 3,254.15 3,395.64
A PRECIOS SOCIALESVAE 223,842.38 234,501.54 245,160.70 255,819.86
VACT 1,375,414.51 1,440,910.44 1,506,406.37 1,571,902.30C/E1 1,550.15 1,623.96 1,697.78 1,771.60C/E2 2,550.83 2,672.30 2,793.77 2,915.23
ALTERNATIVA GANADORA
IV.12. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Ante la necesidad urgente de sustituir la infraestructura de La I.E. Juan Velasco
Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, se percibe una buena disposición por parte
de los beneficiarios (APAFA) con labores de mantenimiento y conservación de la
infraestructura durante su vida útil.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA – ALTERNATIVA
SELECCIONADA
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ACCIONES M E S E S
E F M A M J J A S O N D
Repintado del local
Resane de muros
Resane de zócalos
Reposición de vidrios
Reposición de techos
Limpieza de canaletas de
desagüe pluvial
Reparación de sistema de agua
y desagüe
Reparación de mobiliario
escolar
Es responsabilidad del Ministerio de Educación conservar y mantener la infraestructura
educativa en condiciones operativas, sin embargo no tiene los recursos para cumplir
esta función, por lo que serán asumidas por la APAFA, tanto en mano de obra como en
la adquisición de materiales para el cumplimiento de las actividades. El presupuesto
requerido se presentó en los Costos en la Situación “Con Proyecto” – Costos de
Conservación y Mantenimiento de la infraestructura.
CAPACIDAD DE GESTIÓN
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que garantizará
una adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir adecuadamente con los
compromisos adquiridos.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento para el
año 2012, con presupuesto de los Recursos Ordinarios del Tesoro Público.
IV.13. IMPACTO AMBIENTAL
Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera
impactos sea positivos o negativos. Otro indicador importante para la toma de
decisiones de invertir o no invertir.
Tomando en cuenta este criterio, en el presente estudio también se ha realizado el
análisis de impacto ambiental, considerando que la intervención consistente en la
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construcción de una infraestructura educativa tendrá impactos negativos no
significativos en perjuicio del medio ambiente, tales como:
IV.13.1. MEDIO FÍSICO NATURAL
Ejecución y puesta en operación el proyecto: infraestructura educativa, no
generará contaminación al agua, aire ni suelo.
IV.13.2. MEDIO BIOLÓGICO
En este componente del ecosistema la ejecución y puesta en operación al
proyecto, no tendrá efectos negativos en perjuicio de fauna y flora. Los
desmontes o materiales que requerirán ser evacuados a los botaderos.
IV.13.3. MEDIO SOCIAL
En el aspecto social, el proyecto tendrá impacto positivo, por que realmente
con este proyecto se solucionará al problema que viene afectando a la
población escolar que son los niños de 06 a 13 años. El efecto final será de
contribuir en mejorar los niveles de preparación de los niños para que puedan
seguir los estudios posteriores con mayor facilidad.
IV.13.4. PLAN DE MITIGACIÓN
Mencionados los impactos negativos que podría generarse durante la
ejecución; tales como: Incremento de emisión de partículas de polvo como
consecuencia de los movimientos de la tierra, transporte de materiales,
maniobra de equipos y otros.
4.5.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN
La comunidad educativa principalmente los docentes y APAFA, serán expeditos
y organizados para realizar acciones correspondientes para la sostenibilidad del
proyecto.
IV.14. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
La alternativa seleccionada de acuerdo a los resultados de los indicadores, es la
alternativa 01, cuyas características son detalladas líneas atrás.
IV.15. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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HORIZONTE DE EVALUACIÓN Y EJECUCION DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN AÑO 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
COMPONENTE 01 PABELLÓN COMPONENTE 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS COMPONENTE 03 CERCO PERIMÉTRICO COMPONENTE 04 TANQUE ELEVADO COMPONENTE 05 TANQUE SÉPTICO COMPONENTE 06 EQUIPAMIENTO COMPONENTE 07 MITIGACIÓN AMBIENTAL
IV.16. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO
Los pobladores y autoridades del centro educativo APAFA y plana docente la zona
de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como
respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente, a través de diversas
solicitudes a diferentes organismos, en el intento de contar con una infraestructura
adecuada. Sabiendo que el departamento de Huancavelica, es uno de los
departamentos más pobres de nuestro país, la ejecución del proyecto permitiría en
gran parte allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio.
Para la etapa de operación y mantenimiento del PIP, la entidad encargada es la
Dirección Regional de Educación perteneciente al Ministerio de Educación.
IV.17. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
MARCO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DEL CENTRO POBLADO PUCUTO, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Incremento del nivel académico de los estudiantes en un 75%.Incremento de los niveles de socioeconómicos en 35%
1.- Actas de evaluación. 1.-Existe una revisión permanente delas políticas que se requierenImplementar para mejorar la calidad de la educación primario.
PROPÓSITO
ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
1.- Mejora de la infraestructura de la institución educativa al año 01.
2.- Población objetivo adecuadamente atendida al 100%
3.- Población beneficiaria durante el horizonte del proyecto 98 alumnos
1.- Informe de memoria anual
2.- Actas de evaluación
1.-Concientización del personal sobre la importancia de la calidad
2.-Interés de los padres de los educandos para la asistencia de sus hijos a la I. E. Integral
COMPONENTES
1.-Buenas condiciones de infraestructura educativa2.-Equipamiento adecuado y suficiente3.-Gestion educativa responsable
1.- Infraestructura Educativa construida en el año "1980"
3.- Equipamiento de la I.E. con mobiliario en el año 01.
2.- Estadística de buena infraestructura educativa reportado por la DRE y UGEL Huancavelica en el año 01
1.-Acta de entrega de obra2.-Material visual3.-Testimonio de
autoridades y población
4.-Acta de construcción, libro de actas
1.- Asignación presupuestal oportuna2.-Compromiso de docentes y padres de
familia3.-Mantenimiento oportuno de la
infraestructura educativa, durante la fase de post inversión.
ACCIONES
1.- Elaboración de Expediente Técnico2.- Construcción del 02 Modulo.3.-Construccion de 01 Servicio Higiénico
1. Costo de elaboración de expediente técnico S/. 33,025.55
2. Costo de la infraestructura y
1.-Factura, boletas planillas de pago
2.-Liquidación y
1.- Asignación presupuestal aprobada2.- Factores climatológicos favorables3.-Disponibilidad necesaria de recursos
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4.-Construcccion de cerco perimétrico5.- Construcción del tanque elevado y pozo
séptico.6.-Equipamiento con mobiliario7.-Operación y mantenimiento
equipamiento S/. 1,453,123.983. Costo de supervisión S/. 39,630.654. Costo de operación y mantenimiento S/.
17,117.29
transferencia al sector3.-Ordenes de compra,
servicios, pecosas y certificados
humanos.
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CONCLUSIONES
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V. CONCLUSIONES
La infraestructura de La I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, tiene más de 32 años de antigüedad y está en condiciones de deterioro con riesgo de colapsar, en consecuencia es de urgente necesidad ejecutar obras nuevas y adecuadas por sustitución.
La I.E. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Pucuto, es una de las instituciones educativas de éste nivel en el ámbito de influencia del Proyecto, por lo que no es factible la reubicación de la demanda en otra institución educativa, ni la implementación de un segundo turno por las características socio económicas peculiares del sector rural de la zona.
Realizada la evaluación de las dos alternativas, resulta con menor costo efectividad la alternativa 01, por tanto esta es la seleccionada.
Los componentes de mayor soporte; por un lado es la capacidad de gestión de la comunidad educativa para el apoyo y participación directa en la ejecución, mantenimiento, así como para la entrega de la obra en los plazos establecidos y, por otro lado la oportuna asignación del presupuesto de inversión es otro de los elementos importantes para garantizar la ejecución del proyecto.
Desde la perspectiva de la conservación de nuestros recursos naturales el proyecto es viable, dado que no afectará el medio ambiente; más por el contrario, la educación impartida en dicha institución educativa, generará capacidades para la conservación y protección del medio ambiente.
Finalmente a este nivel de estudio, se recomienda pasar a la siguiente fase del PIP (Formulación del expediente y su ejecución) previo evaluación del estudio de parte de la OPI respectiva.
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