Holbæk Kommune - Koncernledelsens strategiplan 2016+
-
Upload
holbaek-kommune -
Category
Documents
-
view
216 -
download
3
description
Transcript of Holbæk Kommune - Koncernledelsens strategiplan 2016+
Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan
2016+
Indledning
Koncernledelsens strategiplan sikrer, at de politiske visioner,
der kræver koncernledelsens samlede indsats,
realiseres. Konkrete projekter og initiativer
omsætter planen til virkelighed.
Holbæk Kommune står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab er, at vi skal bruge disse udfordringer til at udvikle den måde, vi løser vores kerneopgaver på. ’Holbæk i Fællesskab’ sætter rammen for, hvordan vi vender udfordring til udvikling. ’Holbæk i Fællesskab’ er en kultur og en måde at arbejde på – hvor alle, fra politiker til ansat, samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger og andre relevante aktører om at finde de bedste løsninger. Vi tror på, at vi finder de bedste løsninger i fællesskab. Kommunen består ikke kun af de ansatte, men af virksomhederne, de 70.000 borgere og de 5000 ansatte. I stedet for at udvikle velfærden, demokratiet og væksten for borgere og virksomheder skal vi udvikle den sammen med dem.
Denne måde, at være ”kommune på en ny måde”, kræver både selvstændige indsatser og har en betydning for, hvordan andre indsatser udformes. Derfor er Holbæk i Fællesskab blevet rammen for koncernledelsens Strategiplan 2016+. Strategiplanen sikrer, at de af byrådets visioner og beslutninger der kræver koncernledelsens samlede indsats, realiseres. Derfor tager den afsæt i blandt andet Plan- og udviklingsstrategien, politikkerne, budgettet og effektmålene. Strategiplan 2016+ er, som i planen fra 2015, inddelt i fire indsatsområder: ’En stærk medspiller’, ’Vækst til velfærd’, ’Økonomi og effekt’ samt ’Medborgerskab og demokrati’, og har vores seks kerneopgaver i centrum. Det nye er, at strategiplanen i år udfolder en række ønskede tilstande - eller ambitioner – der rækker tre år ud i fremtiden. De tydeliggør, hvilken tilstand koncernledelsen ønsker, at deres samlede indsats resulterer i år for år. På vegne af koncernledelsen Erik Kjærgaard Andersen Konstitueret administrerende direktør Januar 2016
2
BY OG LANDSKAB
Ønskede tilstande for implementering af En stærk medspiller
2016
På vej med en stærk medspiller
2017
Vi er en stærk medspiller, der løser kerneopgaverne sammen med borgerne og virksomheder
• Vi har et godt samarbejde på tværs, hvor vi spiller hinanden gode i hele organisationen
• Vi har et godt samarbejde på tværs
• Alle er stærke medspillere
• Der er en ny kultur, hvor medarbejdere og ledere er i aktivt samspil med kolleger fra andre områder, borgere og virksomheder
• Det er tydeligt for alle medarbejdere, hvad kerneopgaven er og hvilken adfærd og mind-set, der gør, at vi lykkes
• Lederne forstår kompetencer, roller og ansvar ift. en stærk medspiller. Vi udvikler lederrollen på baggrund heraf
• God ledelse udøves med bevidsthed om ønsket kultur og eget mind-set
• Medarbejdere arbejder med at udvikle, hvordan vi løser kerneopgaven og er bevidste om hvilken adfærd og mind-set, der gør, at vi lykkes
.
• Frontmedarbejdere agerer dagligt i samskabende dialog med borgerne og virksomheder
• Alle medarbejdere ved, hvornår borgere og virksomheder er værdifulde og nødvendige medspillere i løsningen af kerneopgaverne og forstår at inddrage dem
• Vi lærer af samspillet med borgere og virksomheder ift. at være en stærk medspiller og arbejder eksperimenterende med piloter og laboratorier
• Vi har en struktureret tilgang til læring og innovation, hvor vi gør nogle ting på helt nye måder båret og skabt af vores medarbejdere
• Vores organisation og styring er operationaliseret ned i processer, arbejdsopgaver og systemunderstøttelse
BY OG LANDSKAB
Ønskede tilstande for implementering af Økonomi og effekt
2016 Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen
2017 Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen
2018 Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen, afprøver kontinuerligt nye og anderledes løsninger af kerneopgaverne og prioriterer vores ressourcer der hvor vi opnår den bedste effekt
• Vi realiserer de politiske og administrative omstillinger
• Vi har optimeret vores indkøb gennem aftaledækning og anvendelse af aftalerne
• Vi tilpasser løbende arbejdsgange og implementerer nye og mere effektive teknologiske løsninger.
• Vi har konkurrenceudsat indsatser, hvor der er potentialer, og har indgået partnerskabsaftaler, der skaber en mere effektiv løsning af kerneopgaverne.
• Vi realiserer økonomiske gevinster
og besparelser på tværs af
kerneopgavernes budgetter
• Vi har en økonomistyring og en
incitamentsstruktur, der er tilpasset
vores fælles økonomiske ansvar på
tværs af kerneopgaverne
• Vi fokuserer på vores kerneopgaver for
at nå vores økonomiske mål. Der er
fokus på hvilke opgaver, vi ikke skal
løse mere
• Vi arbejder for at realisere økonomiske
gevinster og besparelser på tværs af
kerneopgavernes budgetter
• Vi har en systematisk tilgang til at
arbejde med budgetreduktioner både
på kort og langt sigt
• Vi kortlægger, om vi har strukturer og
incitamenter, der udfordrer vores
fælles økonomiske ansvar på tværs af
kerneopgaverne
• Økonomi og effekt er et fælles ansvar,
som alle medarbejdere, ledere, chefer
og direktører bidrager til. Både når det
kommer til at finde de rette
effektiviseringer, udvikle
opgaveløsningen og når nye tiltag
implementeres
• Vi realiserer de politiske og administrative omstillinger
• Vi afdækker, hvor der er potentiale for konkurrenceudsættelse, udbud og partnerskaber
BU
DG
ETO
VER
HO
LDEL
SE
EFFE
KTI
VIS
ERIN
G
BY OG LANDSKAB
• Vi udvikler kontinuerligt nye,
anderledes og effektive løsninger på
tværs af vores seks kerneopgaver
• Vi eksperimenterer med nye
løsninger og samarbejder og lærer
systematisk af disse erfaringer, så vi
løser vores opgaver bedre og mere
effektivt.
• Vi afprøver radikalt anderledes
løsninger af vores kerneopgaver
• Vi har realiseret økonomiske
potentialer på tværs af sektorer,
kommuner og regioner
• Vi eksperimenterer med nye løsninger
og nye måder at samarbejde på, så vi
løser vores opgaver bedre og mere
effektivt
• Vi undersøger potentialerne i radikalt
anderledes løsninger af kerneopgaverne
• Vi arbejder for at indfri økonomiske
potentialer på tværs af sektorer,
kommuner og regioner
UD
VIK
LIN
G A
F K
ERN
EOP
GA
VEN
• Vi arbejder målrettet på, at de politiske
effektmål skaber fælles retning og
arbejder med at gøre dem til et værktøj
for ressourceprioritering.
• Vi undersøger, hvordan vi strategisk og
systematisk laver tidlige investeringer
for at opnå økonomiske
langtidseffekter
EFFE
KTS
TY
RIN
G
• De politiske effektmål skaber fælles
retning, der er progression på alle
effektmål, og vi begynder
systematisk at koble vores
økonomiske prioritering til
effektmålene
• Vi afprøver tidlig investering for at
opnå økonomiske langtidseffekter
• Der er progression på alle effektmål og prioritering af ressourcer efter effektmål er udbredt
Ønskede tilstande for implementering af Økonomi og effekt (fortsat)
BY OG LANDSKAB
Ønskede tilstande for implementering af Vækst til velfærd
2016
2017 2018 Vækst er en naturlig del af det vi
laver, og Holbæk Kommune er et
godt og sundt sted at bo, besøge,
drive virksomhed og flytte til
• Vi er godt på vej til at være en kommune med et uddannelsesniveau, der skaber kvalificeret arbejdskraft til både eksisterende og nye virksomheder
• Vi er en kommune med en stærk iværksætterkultur, hvor det er nemt at udvikle sig til etableret erhverv
• Vi har et øget udbud af kvalificeret
arbejdskraft og samarbejder med
andre om initiativer, der skal øge
udbuddet yderligere.
• Vi afprøver sammen med
erhvervsliv, skoler og
uddannelsesinstitutioner metoder til
at fremme en iværksætterkultur
• Virksomhederne,
uddannelsesinstitutionerne og
Holbæk Kommune er hinandens
’stærke medspillere’ og naturlige
samarbejdsparter
• Vi har et klyngesamarbejde med de
statslige arbejdspladser, som flytter
til Holbæk, om uddannelse,
forskning og vidensudvikling
• Vi har en klar ide om og plan for
hvorfor, hvordan og hvem, vi vil
samarbejde med lokalt, regionalt,
nationalt og internationalt
• Vi samarbejder strategisk og
systematisk med alle, der kan og vil
være med til at skabe vækst
• Vi samarbejder som kommune om
vores fælles ansvar for natur, klima og
miljøet
• Vi har overblik over hvilken kvalificeret arbejdskraft, der er og bliver en mangelvare i Holbæk Kommune, og vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at øge udbuddet af relevante uddannelsesmuligheder.
• Vi arbejder sammen med skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og iværksættere, om hvordan vi sammen skaber lokale vækstmiljøer
• Vi understøtter borger- og virksomhedsdrevne initiativer og konkrete projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling
• Vores sundhedsindsatser er tilrettelagt, så de fremmer arbejdsstyrkens sundhedstilstand til gavn for det lokale erhvervsliv
• Vi har sammen med de statslige arbejdspladser, som flytter til Holbæk, skabt grundlaget for et klyngesamarbejde om uddannelse, forskning og vidensudvikling.
SAM
AR
BEJ
DE
OG
F
ÆLL
ES A
NSV
AR
FL
ERE
AR
BEJ
DSP
LAD
SER
BY OG LANDSKAB
Ønskede tilstande for implementering af Vækst til velfærd (fortsat)
• Vi har igangsat særligt prioriterede
samarbejder, der fremmer turisme både
tværkommunalt, regionalt og
internationalt
TUR
ISM
E
• Vi ved, hvordan vi vil tiltrække flere borgere til Holbæk Kommune, og hver enkelt kerneopgave bidrager til dette
• Vi udvikler og understøtter indsatser, der fremmer de særlige kvaliteter, der er i Holbæk Kommune
• Vi arbejder med at integrere sundhed og kultur i løsningen af kerneopgaverne, så Holbæk kommune bliver et attraktivt sted at flytte til.
• Vi arbejder med en plan for at forbedre de fysiske muligheder for at dyrke idræt i hele Holbæk kommune
FLER
E B
OR
GER
E
• Kerneopgaverne bidrager til at tiltrække flere borgere i Holbæk Kommune
• Vi realiserer indsatser, der fremmer de særlige kvaliteter, der er i Holbæk Kommune
• Vi skaber bedre rammer for at dyrke idræt i hele Holbæk kommune
• Kultur- og sundhedsindsatser kvalificerer løsningen af kerneopgaverne
• En sund profil i vores lokalsamfund og institutioner medvirker til, at flere vælger at flytte til Holbæk Kommune
BY OG LANDSKAB
Ønskede tilstande for implementering af Medborgerskab og demokrati
2016
2017
2018 Holbæk er borgernes kommune. En kommune med et levende demokrati og et stærkt medborgerskab
• Vi har styrket lokalområdernes mulighed for at tage ansvar for egen udvikling og bidrage til udviklingen af det større fællesskab: Holbæk Kommune
• Mange borgere bidrager til udviklingen af kommunens seks kerneopgaver
• Flere føler sig inkluderet i foreninger og andre fælleskaber
• Vi understøtter initiativer, der fremmer lysten til at involvere sig i fællesskaber i Holbæk Kommune
• Vi har styrket eksisterende og skabt nye meningsfulde arenaer for fællesskaber, demokratisk deltagelse og dialog
• Frivillighed understøtter løsningen og udviklingen af de seks kerneopgaver
• Vi understøtter kommunens forskellige lokalområder og lokale fællesskaber i at skabe udvikling og mobilisere egne ressourcer
• Vi understøtter samarbejde og synergi på tværs af lokalområder og fællesskaber
• Vi faciliterer nye fællesskaber for fx jobsøgende, flygtninge og enlige
• Vi styrker fortsat grundlaget for at være frivillig i Holbæk Kommune, med særligt fokus på hvordan frivillige kan understøtte vores seks kerneopgaver
• Vi arbejder på, at foreninger og andre fællesskaber inkluderer flere borgere
• Råd, nævn, bestyrelser og foreninger oplever, at de er med til at sætte dagsordenen og har indflydelse
• Vi har en kultur, hvor politikere og borgere naturligt indgår i et gensidigt værdifuldt samarbejde om udviklingen af Holbæk Kommune
• Borgerne oplever ikke kun, at de bliver inddraget i, men har indflydelse på, kommunens udvikling
• Vi videreudvikler forskellige former for direkte demokrati som fx borgerbudgettering
• Vi styrker byrådets mulighed for løbende at få viden om borgernes og virksomhedernes ønsker og behov
• Vi understøtter og udvikler processer, hvor byrådet, borgere, virksomheder og øvrige samarbejdsparter arbejder sammen om at finde fælles løsninger på fælles problemer
• Vi understøtter, at nye politikker og strategier altid udvikles i samarbejde med borgerne, virksomheder og øvrige samarbejdsparter
• Vi gør det tydeligt for borgerne, hvordan de kan få indflydelse i Holbæk Kommune
• Byrådet og organisationen oplever et forbedret samarbejde
• Politikerne genkender deres ønsker til og arbejde for at finde gode løsninger på kommunens store udfordringer, når organisationen omsætter dem til handling
• Vi kvalificerer politikernes grundlag for at have dialog om, forstå konsekvenserne af og beslutte økonomiske prioriteringer
PO
LITI
KER
E O
G B
OR
GER
E P
OLI
TIK
ERE
OG
A
DM
INIS
TRA
TIO
N
FÆLL
ESSK
AB
ER