HOJE É DIA DE LAVAGEM -...

A Prefeitura do Salvador montou toda a infraes-trutura para a realização da Lavagem de Itapuã, que deverá atrair hoje centenas de pessoas ao bairro. Serão mais de 63 barracas, 110 banheiros químicos, 1.600 metros de iluminação pública, além do 7º Centro de Saúde José Mariane e da

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Hélio Machado, que funcionarão normalmente. O planejamento conta ainda com uma ambu-lância do Samu, que dará apoio. Homens da Guarda Municipal e 1.500 policiais militares estarão reforçando a segurança da festa. O

cortejo, com aproximadamente 150 baianas e 26 entidades, sairá da Avenida Octávio Man-gabeira, seguindo até a praça Dorival Caym-mi, onde acontece a lavagem das escadarias da igreja e a festa profana com barracas, blo-cos e fanfarras. Pag. 3

HOJE É DIA DE LAVAGEM

Os trabalhos de montagem das estruturas oficiais do Carnaval estão 75% prontos. O Circuito Osmar passou por grandes mudanças, de acordo com a Saltur. No Campo Grande haverá três pontos de arquibancadas, com 2.600 lugares. Na Praça da Piedade, a novidade é o Camarote da Acessibilidade, para 90 pessoas. Já a Praça Castro Alves abrigará mais dois pontos de arquibancada para o público, com 900 lugares. Pag. 2

Piedade terá Camarote da AcessibilidadeAGECOM

SALVADOR • BAHIA • QUINTA-FEIRA,20 DE FEVEREIRO DE 2014

ANO XXVII | No 6.043

Prefeitura organiza toda a infraestrutura necessária para a Festa de Itapuã

AGECOM

AGECOM

DIÁRIO OFICIAL DO

Prefeito de Salvador

Antonio Carlos Peixoto de Magalhães NetoChefe de Gabinete do Prefeito

João Roma NetoAssessor Geral de Comunicação

Roberto MessiasEditor

Luiz Augusto dos Santos

DIÁRIO OFICIAL DOSALVADOR-BAHIA QUINTA-FEIRA20 DE FEVEREIRO DE 2014ANO XXVII | No 6.0432

MONTAGEM DAS ESTRUTURAS EMRITMO ACELERADOFaltam apenas oito dias para a abertura oficial do Carnaval de Salvador e a Prefeitura vem ace-lerando a montagem das estru-turas oficiais no Circuito Osmar para a maior festa popular do mundo. De acordo com a Em-presa Salvador Turismo (Saltur), vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes), os trabalhos de montagem da estrutura tubular, que compõe a maioria da obra, já estão 75% concluídos.O circuito, que passou por pro-fundas mudanças na estrutura e geografia da festa em 2014, terá três pontos de arquibancadas na

O Circuito Osmar terá três pontos de arquibancadas no Campo Grande, com 2.600 lugares

Até o final de 2014 serão entregues 7 UPAs 24 horas, otimizando os atendimentosSALVADOR DOBRARÁ UNIDADES DE EMERGÊNCIAO prefeito ACM Neto assinou ontem a ordem de serviço para construção da Unidade de Pron-to Atendimento (UPA) de Pari-pe, no Subúrbio Ferroviário, com capacidade para atender quase 14 mil pessoas por mês. Serão investidos mais de R$ 3,5 mi-lhões no novo equipamento, que contará com serviços 24 horas de atendimento clínico, pediátrico, ortopédico e odontológico.A UPA será construída num espa-ço de 2.200 m² e terá seis consultó-rios, 17 leitos de observação adulto

Praça 2 de Julho (Campo Gran-de), onde começam os desfiles, com 2.600 lugares. Desse total, 90 lugares serão adaptados para por-tadores de necessidades especiais. Os camarotes das autoridades passam a ocupar o espaço do es-tacionamento que fica em frente à Rua Araújo Pinho. Já os praticá-veis de imprensa (TV´s e rádios) estarão localizados na área antes ocupada pelos camarotes oficiais. Além disso, também no Campo Grande, haverá dois pontos de observação da Saltur para acom-panhar o andamento dos blocos, e disponibilizados 11 sanitários--contêineres para o público.

e infantil, três de isolamento e qua-tro de estabilização, além de servi-ços laboratoriais e de radiologia. No local também funcionará uma base descentralizada do Samu-192, dando mais agilidade aos atendi-mentos graves da região.O secretário municipal da Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, rei-terou o compromisso da Prefeitura para garantir a assistência de ur-gência e emergência de qualidade, além da ampliação dos serviços. “Existia um hiato no setor, desa-fio que começa a ser superado.

Desde que o município começou a criar os Pronto Atendimentos, há 12 anos, foram construídos cerca de seis equipamentos, al-guns de pequeno porte. A atual gestão, somente em 2014, vai entregar sete UPAs à população, custeadas em quase sua totalida-de com recursos municipais, já que o Ministério da Saúde repas-sa cerca de 20% a 30% do custeio de cada unidade”, explicou.Na oportunidade, o prefeito ACM Neto reafirmou a impor-tância da receita do IPTU para

a recuperação da cidade, além de garantir novos investimentos. “Nosso objetivo é implantar pelo menos uma UPA em cada Distri-to Sanitário totalmente equipa-da, com médicos, enfermeiros, odontólogos e demais profissio-nais e serviços necessários ao funcionamento, otimizando o socorro à população. São com re-cursos do IPTU que poderemos garantir que os mais carentes te-nham as mesmas oportunidades de lazer, educação e saúde”, enfa-tizou ACM Neto.

AGECOM

Os trabalhos de montagem da estrutura tubular já estão 75% concluídos

DIÁRIO OFICIAL DOSALVADOR-BAHIA

QUINTA-FEIRA20 DE FEVEREIRO DE 2014

ANO XXVII | No 6.043 3

Órgãos da Prefeitura estão atuan-do de forma articulada para asse-gurar a infraestrutura e realização da tradicional Festa de Itapuã, que acontece hoje. Com a Saltur à frente da organização do even-to, os órgãos envolvidos são as secretarias municipais de Saúde e Ordem Pública, Guarda Muni-cipal, Limpurb e as superinten-dências de Trânsito e Transporte (Transalvador) e de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), entre outros.O objetivo da ação conjunta, que conta ainda com o apoio da Polí-cia Militar, é garantir o funciona-mento de serviços como saúde, segurança, limpeza, iluminação, transporte público e ordenamen-to do trânsito. Veja a seguir como os órgãos da Prefeitura vão atuar para garantir o sucesso da festa: SAÚDE - Os atendimentos mé-dicos durante a Lavagem de Ita-puã serão realizados no Pronto Atendimento Hélio Machado (Rua da Cacimba, s/n, Itapuã), que fica próximo ao percurso. Para dar o suporte aos atendi-mentos de urgência, uma Uni-dade Básica do Samu-192 ficará estacionada ao lado do posto. LIMPEZA - A Limpurb fará a lavagem do bairro de Itapuã para a tradicional festa. Estão no percurso de limpeza as áreas da Praça da Sereia, Rua Eng. Aris-tides Milton da Silveira e trans-versais, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua Arnaldo Francelino, o início da Ladeira Ibiama, Travessa Ambuí, parte da Rua Professor Souza Bri-to, trecho do calçadão em frente à Praça da Sereia até a Travessa Ambuí e trecho da praia.

O serviço de limpeza começará a partir de 1h e contará com 120 agentes de limpeza e 17 de lava-gem. No total, serão utilizados 134 equipamentos, como compacta-dores, caminhões, carros de apoio, caminhões-pipa e ônibus. Além destes, 110 sanitários químicos es-tarão no percurso da festa.TRÂNSITO E TRANSPORTE - A Transalvador vai promover mudanças no tráfego para a re-alização da festa. Das 7h às 19h de hoje não será possível transi-tar na Av. Octávio Mangabeira, a partir da guarita de acesso ao estacionamento Sol Park. A proi-bição se estende à Praça da Se-reia, Av. Dorival Caymmi, entre a Praça da Sereia e a Rua Clemen-tino Heitor de Carvalho, e a Rua Aristides Milton, entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Ibiama, no Abaeté.SUCOM - A publicidade irregu-lar e os problemas com poluição sonora estão no foco dos fiscais da Sucom, a exemplo do que vem

ESQUEMA ESPECIAL PARAA FESTA DE ITAPUÃ

acontecendo nas festas populares de Salvador. Todo equipamento de propaganda não autorizada, como faixas, será retirado pelo órgão. No combate à poluição so-nora, a Sucom vai contar com o apoio da Polícia Militar. Vale res-saltar que o uso de equipamentos com som alto só será permitido até a meia-noite do dia da festa.GUARDA MUNICIPAL - Os agentes vão atuar tanto na pro-teção ao patrimônio e equipa-mentos públicos como no apoio aos demais órgãos municipais que estarão prestando serviço à população. Sessenta e quatro agentes foram destacados es-pecialmente para dar suporte à Transalvador nas barreiras mon-tadas próximas ás áreas de acesso ao local da festa.ILUMINAÇÃO - A iluminação essencial para o sucesso do even-to já foi assegurada pela Semop, com a instalação de mil metros de gambiarras, 10 projetores de 1.000 watts e 23 de 400 watts.

QUEIMA DE FOGOS NOS 109 ANOS DA LAVAGEM

Com alvorada, queima de fo-gos e a saída do Bando Anun-ciador, a partir das 2 horas da manhã de hoje, estará decre-tado o início da tradicional Lavagem de Itapuã, que este ano completa 109 anos. Em seguida, os moradores do bairro fazem um café da ma-nhã e uma pré-lavagem das escadarias da Igreja Nossa Se-nhora da Conceição de Itapuã até a saída do cortejo, às 10h.Para garantir o brilho da fes-ta, a Prefeitura do Salvador, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), montou toda a infraestrutura para atender à população. Serão mais de 63 barracas, 110 ba-nheiros químicos, 1.600 me-tros de iluminação pública, além do 7º Centro de Saúde José Mariane e da Unida-de de Pronto Atendimento (UPA) Hélio Machado, que funcionarão normalmente. O planejamento conta ain-da com uma ambulância do Samu, que dará apoio. Ho-mens da Guarda Municipal e 1.500 policiais militares es-tarão reforçando a segurança da festa.O cortejo com aproximada-mente 150 baianas e 26 enti-dades terá saída da Avenida Octávio Mangabeira, em frente à casa de show Bali Be-ach, no Coqueiral de Piatã, seguindo até a praça Dorival Caymmi, onde acontece a la-vagem das escadarias da igre-ja e se dá a festa profana com barracas, blocos e fanfarras.

HISTÓRICOA Lavagem de Itapuã, que este ano completa 109 anos, é uma homenagem a Nossa Senhora da Conceição de Ita-puã e Iemanjá. A tradição foi iniciada pelas mãos de uma antiga moradora do bairro, conhecida como Dona Niçu, e hoje é mantida por seus fi-lhos e netos. Todos os anos, a festa reúne pescadores, baia-nas, ciclistas, capoeiristas e cavaleiros num misto de festa religiosa e lúdica.

Serviços de saúde, segurança, limpeza, iluminação, transporte e ordenamento do trânsito estão garantidos

AGECOM

A lavagem das escadarias da igreja atrai milhares de turistas e baianos

DIÁRIO OFICIAL DOSALVADOR-BAHIAQUINTA-FEIRA20 DE FEVEREIRO DE 2014ANO XXVII | N º 6.0434

DIÁRIO OFICIAL DO

S U M Á R I OEXECUTIVO 5GABINETE DO PREFEITO 5SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 5SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 7

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR - PREVIS 18

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA 19FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS - FGM 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 19FUNDAÇÃO CIDADE MÃE - FCM 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE 19SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO - SUCOM 19SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 23SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA URBANA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - SUSPREV 23

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL 23COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO SALVADOR - DESAL 23

LICITAÇÕES 23GABINETE DO PREFEITO - GABP 23CASA CIVIL 23PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMS 24SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 24SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 24SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 25SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 25SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 25SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE 26

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR 26

CONTRATOS 26SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 26SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA 29

FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS - FGM 29EMPRESA SALVADOR TURISMO - SALTUR 30

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 31SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 31SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE 34

FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA - FMLF 34SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO - SUCOM 35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 35EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR - LIMPURB 35

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL 35

EDITAIS 36SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 36SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 36SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE 36

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR 36

SALVADOR-BAHIAQUINTA-FEIRA

20 DE FEVEREIRO DE 2014ANO XXVII | N º 6.043 5

EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 18 /2014

O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E :

Designar a servidora JOSINA PIRES BASTOS, matrícula 790, para responder pela função de confiança de Secretário Administrativo, Grau 61, da Coordenadoria de Atos da Administração, da Subchefia de Gabinete do Prefeito, em substituição a titular, JANDIRA ALVES DOS SANTOS, matrícula 750, por motivo de licença prêmio, no período de 08/01 a 06/02/2014.

GABINETE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, em 19 de fevereiro de 2014.

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETOChefe de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

DESPACHOS FINAIS DA SRA DIRETORA GERAL DA RECEITA MUNICIPAL

DEFIRO

Isenção relativa ao Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITIV, referente ao Programa de

Arrendamento Residencial - PAR

Processo n°: 78680/2013Interessado: MARIA CLÁUDIA BARRETO MAIA(Inscrição Municipal n° 565.792-0)

Processo n°: 53747/2013Interessado: FRANCELINA M. CONCEIÇÃO DA SILVA(Inscrição Municipal n° 569.420-5)

Processo n°: 1504/2014Interessado: PATRICIA CARDOSO NICOLAU(Inscrição Municipal nº. 595.223-9)

Processo n°: 1442/2014Interessado: JAILTON ALMEIDA DIAS(Inscrição Municipal n°.618.885-0)

Processo n°: 1580/2014Interessado: SIMONE SANTOS FONSECA(Inscrição Municipal n°.630.900-3)

Processo n°: 1378/2014Interessado: SIMONE B. S. DA HORA VIEIRA (Inscrição Municipal n°.582.468-9)

Processo n°: 86043/2013Interessado: ROBSON DE JESUS ANGELO(Inscrição Municipal n°.569.384-5)

Processo n°: 8722/2013Interessado: ARLINDA M. VIDAL DOS SANTOS(Inscrição Municipal n°.578.058-6)

Processo n°: 81986/2013Interessado: MARIZA B. PEREIRA SANTOS (Inscrição Municipal n°.565-908-6)

Processo n°: 85158/2013Interessado: ARGEMIRO A. DE OLIVEIRA(Inscrição Municipal n°.571.096-0)

Processo n°: 85661/2013Interessado: ANTONIO R. FERREIRA DE SOUZA(Inscrição Municipal n°.568.415-3)

Salvador, 14 de Fevereiro de 2014.

ROSANGELA ESTRELLADO FERREIRA

Diretora Geral da Receita Municipal.


DEFIRO

Isenção relativa ao Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITIV, referente ao Programa de

Arrendamento Residencial - PAR

Processo n°: 1148/2014

Interessado: RICARDO LIMA COHIM

(Inscrição Municipal n° 566.866-2)

Processo n°: 89981/2013

Interessado: ADELSON RAMOS DE ARAÚJO


Processo n°: 88278/2013

Interessado: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LEAL

(Inscrição Municipal nº. 569.303-9)

Processo n°: 88946/2013

Interessado: MARTA REIS DE OLIVEIRA

(Inscrição Municipal n°.625.375-0)


Interessado: ADAILZA C. DA ANUNCIAÇÃO



Interessado: CÉLIA MARIA VIGAS DA SILVA


Processo n°: 1219/20114

Interessado: IDELMAR JOSÉ PIRES FILHO


Processo n°: 88653/2013

Interessado: MANOEL MARTINS DA SILVA


Processo n°: 90138/2013

Interessado: MARCOS A. RIBEIRO DE FONTES


Processo n°: 89030/2013

Interessado: ROSENILDA SILVA CERQUEIRA


Processo n°: 89481/2013

Interessado: TEREZA M. S. DE CAMPOS DO ROSÁRIO


Salvador, 14 de Fevereiro de 2014


Diretora Geral da Receita Municipal


DEFIRO

Isenção relativa ao Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITIV, referente ao Programa Minha

Casa Minha Vida - PMCMV.

Processo n°: 89089/2013

Interessado: JOÃO VITOR MOURA DA COSTA


Processo n°: 89146/2013

Interessado: JOSE AUGUSTO DO E. S. DA SILVA


Processo n°: 89078/2013

Interessado: DANILO DOS SANTOS FERNANDES

(Inscrição Municipal nº. 711.504-0)

Processo n°: 89083/2013

Interessado: ALICE AZEVEDO FERREIRA


Processo n°: 89087/2013

Interessado: REGINALDO RIBEIRO DOS SANTOS



Interessado: MARIZA CERQUEIRA DE ALCANTARA


SALVADOR-BAHIAQUINTA-FEIRA20 DE FEVEREIRO DE 2014ANO XXVII | N º 6.0436


Interessado: NELSIJANE PEREIRA FRANCISCO



Interessado: GLAUCIUS MATIAS CONCEIÇÃO FREIRE



Interessado: IVANA SILVA DE JESUS



Interessado: DARLLAN SILVA DE ARAUJO



Interessado: ALEXANDRA CARVALHO PEREIRA






DEFIRO

Isenção relativa ao Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITIV, referente ao Programa Minha

Casa Minha Vida - PMCMV.

Processo n°: 89159/2013Interessado: ANTONIO ALVES FEITOSA(Inscrição Municipal n° 711.460-5)

Processo n°: 89122/2013Interessado: JANDERSON CALDAS. R. DOS SANTOS(Inscrição Municipal n° 711.602-0)

Processo n°: 89100/2013Interessado: JOEL DE JESUS CAPISTRANO (Inscrição Municipal nº. 711.092-8)

Processo n°: 89158/2013Interessado: FABIANO OMENA DA CRUZ(Inscrição Municipal n°.711.291-2)

Processo n°: 89145/2013Interessado: EULER XAVIER DOS SANTOS(Inscrição Municipal n°.711.561-0)

Processo n°: 89128/2013Interessado: ROBERT CAVALCANTE DA S. JUNIOR (Inscrição Municipal n°.711.489-3)

Processo n°: 89097/2013Interessado: NEIQUE ROBSON LIMA FRANÇA (Inscrição Municipal n°.711.754-0)

Processo n°: 89165/2013Interessado: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO (Inscrição Municipal n°.711.347-1)

Processo n°: 89153/2013Interessado: CARLOS A. PESSOA DE MAGALHÃES (Inscrição Municipal n°.711.302-1)

Processo n°: 89099/2013Interessado: PATRICIA BARBOSA SANCHES(Inscrição Municipal n°.711.309-9)

Processo n°: 81135/2013Interessado: FABIO E. SANTANA DE CARVALHO(Inscrição Municipal n°.729.500-6)




INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DGRM Nº 7/2014

Dispõe sobre o sorteio de prêmios para tomador de serviço identificado na NFS-e, na forma que indica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas

por lei, e considerando o disposto na alínea “a”, inciso I, do Art. 8° da Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 11/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam disponibilizados para consulta no endereço eletrônico https://nfse.salvador.ba.gov.br os números dos bilhetes eletrônicos do sorteio número 02 do Programa Nota Salvador.

§ 1º Com o objetivo de assegurar a integridade do arquivo eletrônico que contém a relação de todos os números dos bilhetes e seus respectivos titulares foi gerado o seguinte hash 98155004b02b4cc763cc205629760d8a

§ 2º O código “hash” mencionado no § 1º refere-se à codificação gerada pelo algoritmo público denominado “Message Digest Algorithm 5 - MD5”.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, 18 de fevereiro de 2014.

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Secretário Municipal da Fazenda

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DGRM Nº 8/2014

Aprova o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, de que tratam o § 6º do art. 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e o parágrafo único do art. 14 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de Novembro de 2011, e estabelece o rito para sua impugnação.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 e no parágrafo único do art. 14 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de Novembro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, para o exercício de 2014, de que trata o art. 14 e seu parágrafo único da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, e suas alterações, na forma do Anexo Único, desta Instrução Normativa.

Art. 2º A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP), assim classificada conforme a LC nº 123/2006, que tenha a sua opção pelo Simples Nacional para o exercício de 2014 indeferida pelo Município de Salvador será notificada por meio de Edital de Notificação a ser publicado no Diário Oficial do Município a partir do dia 10 de Março de 2014, com a indicação do número de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

Parágrafo único. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional será obtido por meio da Internet, no endereço eletrônico http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br ou na Central de Atendimento do Edifício Sede da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, localizada na Rua das Vassouras, nº 1, Centro.

Art. 3º A ME ou a EPP notificada nos termos do Art. 2º desta Instrução Normativa poderá impugnar o indeferimento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação do Edital de Notificação no Diário Oficial do Município a que se refere o caput do artigo 2º.

Art. 4º O pedido de impugnação de indeferimento deverá ser endereçado à Secretaria Municipal da Fazenda e entregue, mediante petição escrita, na Central de Atendimento do Edifício Sede da SEFAZ ou nos Postos de Atendimento indicados no Anexo Único desta Instrução Normativa, instruído com os seguintes documentos:

I - cópia do RG e CPF/CNPJ do representante legal;

II - cópia do Termo de Indeferimento (emitido através do site: www.sefaz.salvador.

ba.gov.br);

III - procuração, com firma(s) reconhecida(s), acompanhada dos documentos

pessoais do procurador (cópia do RG e CPF), quando o mesmo for signatário do

requerimento;

IV - cópia do instrumento de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores

ou o instrumento de constituição consolidado, regularmente fornecido pelo órgão

competente; e

V - outros documentos necessários à fundamentação do pedido.

Parágrafo único. A unidade competente da SEFAZ responsável pela análise do pedido de impugnação poderá, a seu critério, solicitar outro documento ou esclarecimento que julgar necessário.

Art. 5º A ME ou a EPP que impugnar o indeferimento pelo Simples Nacional tomará conhecimento da decisão sobre a impugnação interposta, por meio de consulta ao processo no endereço eletrônico http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br na Internet e através de publicação de Edital no Diário Oficial do Município.

Art. 6. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, 19 de Fevereiro de 2014.

MAURO RICARDO MACHADO COSTASecretário Municipal da Fazenda



ANEXO ÚNICO INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DGRM Nº 8 /2014

TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL DO ANO DE 2014

Base Legal: §6º do art. 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, art. 14 e seu § único da Resolução CGSN nº 94, de 29 de Novembro de 2011 e Instrução Normativa SEFAZ/DGRM Nº / 2014.

NOME EMPRESARIAL:

CNPJ:

A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte acima identificada apresenta pendência junto a Secretaria da Fazenda do Município do Salvador, que impede a opção pelo Simples Nacional: Pendência cadastral (identificar)

Pendência fiscal (identificar)

Fundamentação Legal: Art. 16, § 6º, da LC nº 123 de 14/12/2006. Art. 17, incisos V e/ou XVI, da LC nº 123 de 14/12/2006. Art. 14, § único, da Resolução CGSN n 94 de 29/11/2011. Art. 15, incisos XV e XXVI, da Resolução CGSN nº 94 de 29/11/2011.

A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples Nacional no prazo de 30 (trinta) dias contado da data em que for feita a notificação do CNPJ deste Termo por Edital publicado no Diário Oficial do Município.

A impugnação deverá ser dirigida à Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, e deverá ser entregue no Edifício sede da SEFAZ, Rua das Vassouras, 01, Centro, ou nos Postos de Serviços de Atendimento ao Cidadão - SAC: Shopping Barra, Shopping Iguatemi, Multishopping Empresarial Boca do Rio e Comercio (Instituto de Cacau).

Número do Termo: /2014 Data da emissão: / /2014

Secretaria Municipal da Fazenda Coordenadoria de Fiscalização

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 98/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO no uso da competência delegada pelo Decreto n.º 11.944/98,

publicado no DOM de 16.03.1998, e tendo em vista o que consta no parecer de folhas 33 a 35 do

Processo 14154/2013-SMS, resolve conceder aposentadoria a MARIA LETICIA DE ALBUQUERQUE

SILVA PEREIRA CARVALHO, matrícula n.º 21460, Profissional de Atendimento Integrado, na área

de qualificação de Médico, código 28010, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, com

fundamento no artigo 6º incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional n.º 041/2003, cabendo ao

Instituto de Previdência do Salvador a fixação de sua renda mensal na inatividade, na forma da Lei

Complementar n.º 05, de 06 de julho de 1992.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 14 de fevereiro de 2014

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO

Secretário


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar, ANA CRISTINA LEAL RIBEIRO, matrícula nº 817.522, Supervisor de Unidade, no período

de 03/02/2014 a 04/03/2014, para responder cumulativamente, pelo Cargo em Comissão de

Coordenador Central, grau 55, da Coordenadoria Central de Assistência Médica e Odontológica,

SEMGE/DASO, em virtude de férias da titular Rafaela Ramos Cunha, matricula nº 817.494.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMGE, em 17 de fevereiro de 2014.


Secretário



RESOLVE:

Designar, LINDINALVA DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 817.459, Técnico em Serviço de Saúde,

no período de 06/03/2014 a 04/04/2014, para responder pela função de confiança de Secretário

Administrativo, grau 61, da Diretoria Geral de Assistência Médica e Saúde Ocupacional do Servidor,

SEMGE/DASO, em virtude de férias da titular Ana Maria Ribeiro Pitta, matricula nº 817.473.



Secretário



RESOLVE:

Dispensar a pedido, a servidora POLIANA CARVALHO SILVA ALVIM, matrícula nº 819.271, da Função

de Confiança de Chefe do Setor de Gestão do Sistema de Pessoas, Grau 63, da Coordenadoria Central

de Políticas e Administração de Pessoas, SEMGE/DGGP.



Secretário


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº

11.531/97, alterado pelo Decreto nº 11.659/97,

RESOLVE:

Colocar à disposição da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, o empregado da Empresa de

Limpeza Urbana de Salvador - LIMPURB, Ordivaldo Miranda,matrícula 990704.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 19 de fevereiro de 2014.


Secretário

RETIFICAÇÃO

Na portaria 56/2014, publicada no Diário Oficial do Município nº 6.033 de 06 de fevereiro 2014,

relativa à aposentadoria de ELIANA ARIANE SILVA,

ONDE SE LÊ:

“ELIANA ARIANE SILVA”

LEIA-SE:’

“ELIANA ARIANE DA SILVA”

RETIFICAÇÃO

Na portaria 619/2013, publicada no Diário Oficial do Município nº 5.961 de 19 a 21 de outubro 2013,

relativa à aposentadoria de VALDENÉIA SIQUEIRA DE CERQUEIRA SÁ,

ONDE SE LÊ:

“Nível I”

LEIA-SE:

“Nível II”

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 11/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º

76/2012 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2° do mesmo artigo,

torna público os preços a seguir:

EMPRESA: : CESAR VASCONCELOS MATTOS-ME

VIGÊNCIA DO TERMO: 14/03/2013 À 13/03/2014

ITEM MATERIAL U.M.VALOR

UNITÁRIO

1

200003144- PAPEL PARA REPRODUÇÃO, ALCALINO, SERRILHADO DE 148 X 83MM (L X A) COM CORTE HORIZONTAL, 75G / M², COR BRANCA, FORMATO A5, DIMENSÕES: 148 X 210MM (L X A), EMBALAGEM PACOTE 1.000 FOLHAS

PC 27,89


KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP







EMPRESA: : OFICCE 2 LTDA ME



UNITÁRIO

1 200003212- PASTA AQUIVO, REGISTRADOR AZ. UN 1,00

2200003213- PASTA CARTOLINA CLASSIFICADOR PLASTIFICADA, PRENDEDOR METÁLICO MACHO E FÊMEA, 235X350MM

UN 0,25

3200003215- PASTA CARTOLINA, PLASTIFICADA ABAS ELÁSTICAS, 235X350MM.

UN 0,25

4200003217- PASTA CATÁLOGO, CAPA DURA, FORMATO OFÍCIO, COR PRETO

UN 9,90

5200003221- PASTA CLASSIFICADOR, PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, PRENDEDOR PLÁSTICO MACHO E FÊMEA, 264X331MM

UN 2,00

6200003230- PASTA DOCUMENTO, FIBRA PLÁSTICA, TIPO POLIONDA, ABAS E ELÁSTICO DORSO 30MM, 235 X 350MM.

UN 3,00

7200003233- PASTA PLÁSTICA, TIPO ENVELOPE EM L, FORMATO OFÍCIO, TRANSPARENTE, 220X330MM.

UN 1,00

8 200003257- PASTA REGISTRADOR, TIPO AZ, TAMANHO OFÍCIO. UN 8,00

9200003260- PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA PLASTIFICADA, TAMANHO OFÍCIO.

UN 0,80

10 200003261- PASTA SUSPENSA, PVC TRANSPARENTE. UN 3,00









EMPRESA: : EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



UNITÁRIO

1100000659 - CARRO DE MÃO, MONTÁVEL, CAÇAMBA METÁLICA, ESTRUTRA TUBULAR.

UN 148,54

2100001750 - TRANSPORTADOR DE PALETES, MANUAL, PADRÃO PBR (100 X 120MM).

UN 800,00









EMPRESA: : GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA



UNITÁRIO

1 200000243 - BATERIA ALCALINA, TENSÃO 9V. UN 7,99

2

200001042 -CARREGADORES PARA PILHA, RÁPIDO E INTELIGENTE, SEM EFEITO MEMÓRIA (TECNOLOGIA NOMEM), INDICAÇÃO POR LED PARA CARGA, 02 CANAIS INDEPENDENTES DE RECARGA, PARA PILHAS DE NÍQUEL TIPO AA E AAA,

UN 27,65

3200003300 - PILHA, RECARREGÁVEL, TAMANHO AA (PEQUENA), NI-MH (NÍQUEL HIDRETO METÁLICO), MÍNIMO DE 2300 MAH, 1,2V.

UN 8,20


UNITÁRIO

4

200003301 - PILHA ALCALINA, COMPOSIÇÃO ELETROLÍTICA: ÁNODO DE ZINCO POROSO / DIÓXIDO DE MAGANÊS / HIDRÓXIDO DE POTÁCIO OU SÓDIO / ENVOLTOS POR CAPA AÇO NIQUELADO / SEPARADOR DE PAPEL / ISOLANTE DE NYLON, TAMANHO AA (PEQUENA), 1,5V.

UN 3,00

5

200003302 PILHA ALCALINA, COMPOSIÇÃO ELETROLÍTICA: ÁNODO DE ZINCO POROSO / DIÓXIDO DE MAGANÊS / HIDRÓXIDO DE POTÁCIO OU SÓDIO / ENVOLTOS POR CAPA AÇO NIQUELADO / SEPARADOR DE PAPEL / ISOLANTE DE NYLON, TAMANHO AAA (PALITO), 1,5V.

UN 3,00

6

200003303 - PILHA ALCALINA, COMPOSIÇÃO ELETROLÍTICA: ÁNODO DE ZINCO POROSO / DIÓXIDO DE MAGANÊS / HIDRÓXIDO DE POTÁCIO OU SÓDIO / ENVOLTOS POR CAPA AÇO NIQUELADO / SEPARADOR DE PAPEL / ISOLANTE DE NYLON, TAMANHO C (MÉDIA), 1,5V.

UN 7,00

7

200003304 - PILHA ALCALINA, COMPOSIÇÃO ELETROLÍTICA: ÁNODO DE ZINCO POROSO / DIÓXIDO DE MAGANÊS / HIDRÓXIDO DE POTÁCIO OU SÓDIO / ENVOLTOS POR CAPA AÇO NIQUELADO, SEPARADOR DE PAPEL / ISOLANTE DE NYLON, TAMANHO D (GRANDE), 1,5V.

UN 6,00

8200007315 - BATERIA, DE LITHIUM, MODELO CR 2032, PARA USO EM EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, COM 3V.

UN 10,00

9200008057 - BATERIA, CONFECCIONADA A BASE DIÓXIDO DE LÍTIO MANGANÊS, FORMATO “123”, 3 VOLTS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.

UN 6,30

10

200000326 - BOCAL EM PORCELANA, COM BORNES EMBUTIDOS, CASQUILHO EM LATÃO, FLANGE COM ROSCA 3/8”, ANEL DE FIXAÇÃO PARA PRATO (ARANDELA), ROSCA E-27, CORRENTE 4A, TENSÃO 250V.

UN 3,10

11200000327 - BOCAL EM PORCELANA, COM TERMINAIS PROTEGIDOS, CASQUILHO EM LATÃO, ENCAIXE DE FIXAÇÃO ANTI-GIRO, ROSCA E-27, CORRENTE 4A, TENSÃO 250V.

UN 3,10

12200000328 - BOCAL EM PORCELANA, COM TERMINAIS PROTEGIDOS, CASQUILHO EM LATÃO, ENCAIXE DE FIXAÇÃO ANTI-GIRO, ROSCA E-40, CORRENTE 16A, TENSÃO 500V.

UN 6,00

13200000329 - BOCAL, EM PLÁSTICO, PARA LÂMPADA INCADESCENTE, COM RABICHO, BASE E-27, 250V.

UN 2,00

14200000745 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE, TUBULAR DE 2 X 20W, FORMATO TRAPEZOIDAL, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, COR BRANCO.

UN 5,00

15200000746 - CALHA PARA LAMPADA FLOURESCENTE, TUBULAR DE 1 X 40W, FORMATO TRAPEZOIDAL, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, COR BRANCO.

UN 9,01

16200002041 - FITA ADESIVA ISOLANTE EM PVC, COR PRETA, 0,18 X 19M X 20M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 5037.

RL 4,50

17200002117 - FITA ISOLANTE, ALTA FUSÃO, EM PVC, ANTI-CHAMA, ALTA ADERÊNCIA, COR PRETA, EMBALAGEM ROLO 19MM X 10M, CONFORME NORMA NBR 5037.

UN 9,50

18

200002118 - FITA ISOLANTE, ALTA TENSÃO, AUTOFUSÃO, À BASE DE BORRACHA ETILENO - PROPILENO (EPR), COR PRETA, EM ROLO DE 19MM X 10M, CONFORME NORMA NBR 10669 E ASTM D - 4388.

RL 10,50

19

200002119 - FITA ISOLANTE, ALTA TENSÃO, AUTOFUSÃO, À BASE DE BORRACHA ETILENO - PROPILENO (EPR), COR PRETA, EM ROLO DE 19MM X 05M, CONFORME NORMA NBR 10669 E ASTM D - 4388.

UN 7,00

20

200002120 - FITA ISOLANTE, BAIXA TENSÃO, ANTICHAMA, EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) E ADESIVO À BASE DE BORRACHA, COR PRETA, EM ROLO DE 19MM X 20M, CONFORME NORMA NBR 5037.

RL 2,50

21

200002607 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TONALIDADE LUZ DO DIA, FORMATO TUBULAR, BIPILÂMPADA FLUORESCENTE, FORMATO TUBULAR, BIPINO, COMPRIMENTO 589,8 A 590MM, DIÂMETRO 26MM, POTÊNCIA 18W.

UN 7,00

22

200002609 - LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO, ALTA POTÊNCIA, BULBO DE VIDRO REVESTIDO COM PINTURA DIFUSA, FORMATO OVÓIDE, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 11.250 (LM), BASE E-27, POTÊNCIA 150W, TENSÃO 220V, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME NORMA NBR 13592/96.

UN 33,00

23


102,00

24


30,20

25

200002613 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, ELETRÔNICA, TRIPLA ROSCA E27, ACENDIMENTO INSTANTÂNEO, POTÊNCIA 23 WATTS, TONALIDADE LUZ DO DIA, TENSÃO 120V.

8,50

26200002615 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, 02 PINOS, SOQUETE GX24D-2, LUZ BRANCA, POTÊNCIA 18W.

5,50

27200002616 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, 02 PINOS, SOQUETE GX24D-2, LUZ BRANCA, POTÊNCIA 26W.

5,50

28200002617 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, 02 PINOS, SOQUETE G23, LUZ BRANCA, POTÊNCIA 9W.

4,00




UNITÁRIO

29200002618 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, ELETRÔNICA, TONALIDADE LUZ DO DIA, ACENDIMENTO INSTANTÂNEO, ROSCA E27, POTÊNCIA 15W, TENSÃO 120V.

6,50

30

200002621 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, ELETRÔNICA, ROSCA E27, ACENDIMENTO INSTATÂNEO, POTÊNCIA 23 WATTS, TENSÃO 127 VOLTS, TONALIDADE LUZ DO DIA.

9,00

31200002622 - LÂMPADA FLUORESENTE, COMPACTA, ELETRÔNICA, ROSCA E27, TONALIDADE LUZ DO DIA, ACENDIMENTO INSTATÂNEO, TENSÃO 220V, POTÊNCIA 20W .

7,50

32

200002623 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, TONALIDADE LUZ BRANCA, COM REATOR ELETRÔNICO, ACENDIMENTO INSTANTÂNEO, ROSCA E27, POTÊNCIA 15W, TENSÃO 127V.

UN 6,50

33


UN 8,00

34


UN 9,00

35200002626 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA TRIPLA, 02 PINOS, COM REATOR, ACENDIMENTO INSTANTÂNEO, LUZ BRANCA, ROSCA E27, POTÊNCIA 20W, TENSÃO 110V.

UN 7,50

36200002627 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TONALIDADE LUZ DO DIA, FORMATO TUBULAR, BIPINO, COMPRIMENTO 1.199,4 A 1.210MM, DIÂMETRO 26MM, POTÊNCIA 32W.

UN 4,00

37

200002628 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TONALIDADE LUZ DO DIA, FORMATO TUBULAR, BIPINO, BULBO T12, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.700 (LM), COMPRIMENTO 1.200 A 1.214MM, DIÂMETRO 33 A 38MM, POTÊNCIA 40W.

UN 3,70

38200002629 - LÂMPADA FLUORESCENTE HO, TONALIDADE LUZ DO DIA, FORMATO TUBULAR, BIPINO, COMPRIMENTO 2.371 A 2.385MM, DIÂMETRO 33,5 A 38MM, POTÊNCIA 110W.

UN 10,50

39200002630 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TONALIDADE LUZ DO DIA, FORMATO TUBULAR, BIPINO, COMPRIMENTO 589,8 A 604MM, DIÂMETRO 26MM, POTÊNCIA 16W.

UN 3,50

40200002631 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TONALIDADE LUZ DO DIA, FORMATO TUBULAR, BIPINO, COMPRIMENTO 589,8 A 604MM, DIÂMETRO 33,5 A 38MM, POTÊNCIA 20W.

UN 3,50

41200002635 - LÂMPADA HALÓGENA, BASE E-40, POTÊNCIA 1000W E TENSÃO 220V.

UN 12,50

42200002638 - LÂMPADA HALÓGENA, COM REFLETOR DICRÓICO, BASE BIPINO G 5,3, TENSÃO 21V, POTÊNCIA 80W.

UN 13,00

43200002639 - LÂMPADA HALÓGENA, PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA VP800, POTÊNCIA 400W, TENSÃO 36V.

UN 44,00

44

200002642 - LÂMPADA INCANDESCENTE, CONSTITUIDO POR 01 FILAMENTO, NORMALMENTE DE TUNGSTÊNIO, ENVOLVIDO POR 01 BULBO DE VIDRO, COR BRANCA, FORMATO TIPO PÊRA, BASE E27, POTÊNCIA 150W, TENSÃO 127V.

UN 5,00

45

200002643 - LÂMPADA INCANDESCENTE, CONSTITUIDO POR 01 FILAMENTO, NORMALMENTE DE TUNGSTÊNIO, ENVOLVIDO POR 01 BULBO DE VIDRO, COR BRANCO, FORMATO TIPO PÊRA, Ø 64MM, BASE E27, POTÊNCIA 150W, TENSÃO 110V.

UN 5,00

46

200002647 - LÂMPADA INCANDESCENTE, CONSTITUIDO POR 01 FILAMENTO, NORMALMENTE DE TUNGSTÊNIO, ENVOLVIDO POR 01 BULBO DE VIDRO TRANSPARENTE, FORMATO TIPO PÊRA, Ø 60MM, BASE E27, POTÊNCIA 100W, TENSÃO 220V.

UN 2,50

47

200002648 - LÂMPADA INCANDESCENTE, FILAMENTO EM TUNGSTÊNIO DUPLAMENTE ESPIRALADO, BULBO DE VIDRO TRANSPARENTE, FORMATO TIPO PÊRA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.540 (LM), BASE E-27, POTÊNCIA 100W, TENSÃO 127V.

UN 2,50

48

200002649 - LÂMPADA INCANDESCENTE, CONSTITUIDO POR 01 FILAMENTO, NORMALMENTE DE TUNGSTÊNIO, ENVOLVIDO POR 01 BULBO DE VIDRO TRANSPARENTE, FORMATO TIPO PÊRA, BASE E27, POTÊNCIA 150W, TENSÃO 220V.

UN 5,00

49


UN 2,60

50


UN 2,50

51


UN 3,00

52200002653 - LÂMPADA MISTA, Ø 90MM, BASE E27, POTÊNCIA 250W, TENSÃO 220V.

UN 10,00


UN 19,20


UN 7,60


UNITÁRIO

55

200002659 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, ALTA PRESSÃO, BULBO DE VIDRO REVESTIDO COM PINTURA DIFUSA, FORMATO OVÓIDE, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 47.000 (LM), BASE E-40, POTÊNCIA 400W, TENSÃO 220V, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME NORMA NBR 13592/96.

UN 21,50

56

200003518 - REFLETOR PARA LÂMPADA, MISTA, ATÉ 500 WATTS, EM CHAPA DE AÇO, ESMALTADA, NA COR BRANCA INTERNA E VERMELHA EXTERNA, LENTE PLANA TRANSPARENTE DE CRISTAL TEMPERADO, SOQUETE DE PORCELANA, ROSCA E-40.

UN 34,05

57200003792 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLOURESCENTE, ANTI-VIBRATÓRIO, COM ROTOR E PRENSA-CABO, SEM RABICHO, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO DA TENSÃO 250V.

UN 1,51

58200003794 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, COM RABICHO, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO DA TENSÃO 250V.

UN 1,61

59

200003796 - SOQUETE PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, CONFECCIONADO EM PORCELANA E CASQUILHO EM LATÃO, TERMINAIS EMBUTIDOS, ROSCA E27, CORRENTE 4A, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO DA TENSÃO 250V.

UN 3,00

60200003841 - SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE: 1 X 40W.

UN 3,00

61

200003957 - SOQUETE, TIPO TOMADINHA OU MINI SOQUETE, REDONDO E COM RABICHO, EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, COM MOLAS E RANHURAS DE ENCAIXE, CONTATOS EM LIGA COBRE, PARA LÂMPADAS FLURESCENTES DE 15 A 40W.

UN 2,00

62200005790 - LÂMPADA HALÓGENA, COM REFLETOR DICRÓICO, BASE BIPINO G X 5,3, TENSÃO 127V, POTÊNCIA 50W.

UN 5,10

63200005792 - LÂMPADA HALÓGENA (PAR), BASE E-27, POTÊNCIA 100W , TENSÃO 127V.

UN 14,00

64 200006506 - LÂMPADA HALÓGENA, 300W, 127V. UN 4,12

65

200006709 - LÂMPADA HALÓGENA, TIPO LINEAR DE DUPLO CONTATO (PALITO), COM BULBO TUBULAR DE QUARTZO, DE BAIXA PRESSÃO, COM BLOQUEADOR DE RAIOS ULTRAVIOLETAS, LUZ: BRANCA / MORNA / UNIFORME / BRILHANTE, BASE BI-LATERAL, FILAMENTO EM TUNGSTÊNIO, TENSÃO 220 A 240V, POTÊNCIA 500W.

UN 4,20

66200007084 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, 02 PINOS, SOQUETE G23, LUZ BRANCA, POTÊNCIA 13W.

UN 10,50

67200007085 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, ELETRÔNICA, TONALIDADE LUZ DO DIA, ACENDIMENTO INSTANTÂNEO, ROSCA E27, POTÊNCIA 27W, TENSÃO 120V.

UN 10,50

68200007555 - LÂMPADA HALÓGENA, TIPO DICRÓICA, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE, COM REFLETOR DE TITÂNIO, BIPINO, POTÊNCIA DE 50W, TENSÃO DE 12V.

UN 5,90

69200001634 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE 20A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/380V

UN 26,00

70200001635 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE 30A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V, CONFORME NBR 5361.

UN 26,00

71200001636 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE 40A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V, CONFORME NBR 5361.

UN 26,00

72200001637 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 50A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V, CONFORME NBR 5361.

UN 27,00

73200001639 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 15A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V, CONFORME NORMA NBR 5361.

UN 29,00


UN 29,00

75

200001641 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, INDUSTRIAL, ALTA CAPACIDADEDE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA, TIPO LB, CORRENTE 250A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 380V, CONFORME NORMA NBR 5361.

UN 323,00

76200001643 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 40A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V, CONFORME NORMA NBR 5361.

UN 30,00


UN 44,00


UN 44,00

79200001647 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE 10A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V, CONFORME NORMA NBR 5361.

UN 7,00


UN 7,00


UN 7,00


UN 7,00

83200001651 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE 30A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V, CONFORME NORMA NBR 5361.

UN 7,00



UNITÁRIO

84200001652 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE 40A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V, CONFORME NORMA NBR 5361.

UN 9,00


UN 20,00

86200004168 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 100A, TENSÃO 127/220V, CONFORME NBR 5361.

UN 43,00


UN 25,00


UN 25,00

89200006136 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 15A, FREQÜÊNCIA 60HZ, TENSÃO 240/380V, CONFORME A NBR 5361.

UN 26,00









EMPRESA: : EMBALAPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA



UNITÁRIO

01

100002797 - PALETE, CONFECCIONADO EM POLIETILENO RESISTENTE, PARA ACOMODAÇÃO DE MERCADORIAS, COM CAPACIDADE DE CARGA ESTÉTICA MÍNIMO 500KG, DIMENSÕES 1000 X 1200 X 140MM

UN 115,14

02

100002803 - PALETE, CONFECCIONADO EM POLIETILENO RESISTENTE, PARA ACOMODAÇÃO DE MERCADORIAS, COM CAPACIDADE DE CARGA ESTÉTICA MÍNIMO 500KG, DIMENSÕES 500 X 500 X 50MM.

UN 26,81









EMPRESA: : ALEA COMERCIAL LTDA EPP



UNITÁRIO

1

200001355-COLA ESCOLAR EM BASTÃO BRANCA 8G. COLA DOMÉSTICA, EM BASTÃO, TIPO: ATÓXICA / LAVÁVEL / COR BRANCA, COM GLICERINA E A BASE DE ÁGUA, COM TAMPA HERMÉTICA PARA EVITAR RESSECAMENTO, EMBALAGEM COM 08 A 10 GRAMAS.

TB 0,43

2

200001358-COLA ESCOLAR EM LÍQUIDO BRANCA 90G. - COLA ESCOLAR, LÍQUIDA, TIPO: ATÓXICA / LAVÁVEL / COR BRANCA, A BASE DE PVA (ACETATO DE POLIVINILA), EMBALAGEM COM 90 GRAMAS.

TB 0,58

3200001368-COLA INSTANTÂNEA TRANSPARENTE 3G - COLA INSTANTÂNEA, TRANSPARENTE, ADESIVA, COMPOSTA COM ÉSTER DE CIANOACRILATO, CAPACIDADE: 3G.

UN 2,82

4200001363-COLA PARA ISOPOR 1KG - COLA PARA ISOPOR, EMBALAGEM TUBO COM 01KG.

TB 10,99









EMPRESA: : ALEA COMERCIAL LTDA EPP


EMPRESA: : SINDICI DO BRASIL METALÚRGICA E GRÁFICA LTDA ME



UNITÁRIO

1200011796 - PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL MÓVEL EM ALUMÍNIO COM CÓDIGO DE BARRAS “ENTIDADE SOLICITANTE”

UN 0,17









EMPRESA: : IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



UNITÁRIO

1200002846 - MARRETA, TIPO OITAVADA, EM AÇO, COM 5 KG, CABO DE MADEIRA.

UN 84,00

2

200002849 - MARTELO, TIPO UNHA COMUM, EM AÇO TEMPERADO, PESO 300 GRAMAS, CABO EM MADEIRA, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO TOTAL 400MM APROXIMADAMENTE.

UN 13,30

3200003007 - PÁ, COM BICO, EM AÇO, LARGURA 265MM, ALTURA 315MM, COM CABO EM MADEIRA 1200MM.

UN 17,00

4200003010 - PÁ QUADRADA, CHAPA EM AÇO, ESPESSURA 2MM, CABO DE MADEIRA 740MM, TERMINAL “ Y”, 250 X 250MM.

UN 18,40

5200003425 - PREGO EM AÇO GALVANIZADO, CABEÇA CILÍNDRICA, BITOLA 1,1/2 X 13”, EMBALAGEM EM PACOTE COM 01KG.

KG 7,00

6200003426 - PREGO EM AÇO GALVANIZADO, CABEÇA CILÍNDRICA, BITOLA 2 X 12”, EMBALAGEM PACOTE COM 01KG.

KG 7,00

7200003427 - PREGO EM AÇO GALVANIZADO, CABEÇA CILÍNDRICA, BITOLA 1 X 17”, EMBALAGEM PACOTE COM 01KG.

KG 8,00

8200003428 - PREGO EM AÇO GALVANIZADO, CABEÇA CILÍNDRICA, BITOLA 2¹/² X 10, EMBALAGEM PACOTE COM 01KG.

KG 8,00


UN 24,94

10200005312 - COLHER DE PEDREIRO, COFECCIONADA EM LÃMINA DE AÇO, MEDINDO 9 POLEGADAS, CABO DE MADEIRA.

UN 7,00

11200005313 - MARTELO PARA CALCETEIRO, CONFECCIONADO EM AÇO SAE 6145, FORJADO E TEMPERADO, UMA FACE PONTIAGUDA, CABO EM MADEIRA, PESO 600G.

UN 26,00

12200005314 - NÍVEL DE MÃO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 200MM.

UN 10,70


UN 17,20

14200005364 - PREGO EM AÇO GALVANIZADO, CABEÇA CILÍNDRICA, BITOLA 3 X 9, EMBALAGEM PACOTE COM 01KG.

KG 8,00

15200005366 - PRUMO DE PAREDE, CORPO METÁLICO, CORDA E TACO PARA NIVELAMENTO, PESO 500 A 700G.

UN 13,70

16200005367 - GADANHO, EM FERRO, COM 4 DENTES, CABO EM MADEIRA.

UN 17,40

17200005369 - LIMA PARA AMOLAR, SERROTE, MODELO TRIANGULAR, 4 POLEGADAS.

CX 25,00

18200005384 - LINHA PARA PEDREIRO, CONFECCIONADA EM NYLON, Nº 2, COMPRIMENTO TOTAL 50M.

UN 11,60

19200005395 - CHAVE DE FENDA, PARA TESTE DE VOLTAGEM CORRENTE ELÉTRICA, CABO PLÁSTICO TRANSPARENTE, HASTE NIQUELADA, TENSÃO DE 80 A 500V.

UN 2,80

20200006082 - CHAVE DE FENDA, COM HASTE EM AÇO (CARBONO / VANADIUM) TEMPERADO E ACABAMENTO NIQUELADO, CABO ERGONÔMICO E INJETADO EM POLIPROPILENO.

UN 5,40

21200006485 - MARTELO, CONFECCIONADO EM AÇO, CABO EM MADEIRA, COM 200G.

UN 11,20

SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 11ITEM MATERIAL U.M.

VALOR UNITÁRIO

22200008434 - LIMA DE AMOLAR, PARA USO MOTO-SERRA, FORMATO REDONDO, COM CABO, TAMANHO 3/16 X 8”.

UN 7,50

23200000103 - ALICATE UNIVERSAL, EM AÇO TEMPERADO, DUREZA (HV): MANDÍBULA 427, ÁREA DE CORTE 784, PINO ARTICULÁVEL 276, TAMANHO MÍNIMO DE 190MM.

UN 9,60

24 200000548 - CABO PARA PICARETA, EM MADEIRA. UN 14,50

25200001196 - CAVADOR SIMPLES, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, POLIDO, COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.

UN 18,00

26 200001716 - ENXADETA, ESTREITA, COM CABO. UN 18,60

27200003388 - PONTEIRO, CONFECCIONADO EM AÇO TEMPERADO, DIMENSÕES 3/4” X 200MM.

UN 7,60

28200003712 - SERROTE, PROFISSIONAL, LÂMINA EM AÇO, 10 DENTES POR POLEGADA, CABO EM MADEIRA, COM PUNHO FECHADO, ACABAMENTO ENVERNIZADO, COMPRIMENTO 18”.

UN 17,60

29200004036 - TORQUES, EM AÇO CARBONO NIQUELADO, CABO LONGO DE FERREIRO, MANDÍBULAS POLIDAS.

UN 15,00

30200004439 - PLAINA, PARA MARCINEIRO, TIPO MANUAL, CABO DE MADEIRA, LARGURA DA LÂMINA ENTRE 51 E 66MM, COMPRIMENTO ENTRE 345 E 440MM.

UN 29,00

31200005167 - TESOURA, PARA PODA DE GALHOS BAIXOS E RAMAS, FABRICADA EM AÇO, TAMANHO 8 POLEGADAS.

UN 18,75

32200005168 - TESOURA, PARA PODAGEM DE GRAMA, FABRICADA EM AÇO, COM 15 POLEGADAS.

UN 14,30

33200005294 - ALAVANCA DE FERRO, DIÂMETRO DE 3/4”, COMPRIMENTO 2M.

UN 94,00

34200005610 - ANCINHO, TIPO RETO, EM AÇO CARBONO, 12 DENTES, ACABAMENTO COM PINTURA ENVERNIZADA, TAMANHO 85 X 372MM, VARIAÇÃO 10%.

UN 6,09

35

200006789 - ALICATE, PARA CORTE DE ARAME EM DIAGONAL, EM AÇO CROMO VANÁDIO, MANDÍBULAS E ARESTAS DE CORTE: TEMPERADAS E LIXADAS, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CABO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA):

UN 17,00

36200008427 - ENXADA, CONFECCIONADA EM AÇO, OLHO OVAL, COM CABO EM MADEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 195 X 325MM.

UN 17,00

37

200008436 - TESOURA, PARA PODA DE GALHOS, USO JARDINAGEM, LÂMINAS FABRICADAS EM AÇO TEMPERADO, CABO EM MATERIAL LEVE COM PROTETOR PARA MÃOS, COMPRIMENTO 60 CM.

UN 19,00

38200008608 - CABO PARA PÁ, TIPO “Y”, EM MADEIRA, ENCAIXE REDONDO, COMPRIMENTO ENTRE 700 A 800MM.

UN 12,00

39200009150 - CADEADO EM LATÃO, CORPO MACIÇO, HASTE NORMAL COM CHAVE, LARGURA 30MM.

UN 6,80

40200009416 - TALHADEIRA, CONFECCIONADA EM AÇO TEMPERADO POR INDUÇÃO, REDONDA, DIÂMETRO 25MM, COMPRIMENTO APROXIMADO 350MM.

UN 17,40

41200009420 - FACÃO, CONFECCIONADO EM LÂMINA DE AÇO, LADOS CURVOS, CABO EM POLIETILENO, COMPRIMENTO 18”, COM BAINHA EM COURO.

UN 17,00

42200009425 - CAVADOR, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, ARTICULADO, COM CABO EM MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,20M.

UN 27,00

42200009425 - CAVADOR, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, ARTICULADO, COM CABO EM MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,20M.

UN 27,00









EMPRESA: : EQUILÍBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.



UNITÁRIO

01 200001519 - CREME DENTAL, EMBALAGEM: TUBO COM 50 GRS. TB 0,90

02 200001788 - ESCOVA DENTAL INFANTIL. UN 0,70

03200005012 - SHAMPOO CAPILAR, PARA CABELOS NORMAIS, DE USO DIÁRIO, EMBALAGEM DE 350ML COM REGISTRO DA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

UN 3,80

04200005013 - CONDICIONADOR CAPILAR, PARA CABELOS NORMAIS, DE USO DIÁRIO, EMBALAGEM DE 350ML COM REGISTRO DA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

UN 3,90


UNITÁRIO

05

200005015 - DESODORANTE, PARA O CORPO, EM LÍQUIDO, TIPO AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE, UNISSEX, PERFUMADO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 90 ML COM REGISTRO DA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

FR 2,40

06200005853 - CREME CAPILAR, TIPO UMIDIFICADOR, PARA PERMANENTE, EMBALAGEM POTE COM 480ML

PT 4,00

07200006314 - CREME DENTAL, A BASE DE FLUOR, COM 90 G, ACONDICIONADA EM EMBALGEM APROPRIADA

TB 1,30

08200006608 - COLÔNIA, FRAGÂNCIA DE LAVANDA, PARA O CORPO, EMBALAGEM COM 118ML

UN 11,22

09

200007928 - COLÔNIA, FRAGÂNCIA DE ALFAZEMA, COMPOSIÇÃO A BASE DE: ÁLCOOL / ESSÊNCIA / ÁGUA / CORANTES E PROPILENOGLICOL, EMBALAGEM COM MÍNIMO 100ML: CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE

UN 8,00









EMPRESA: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.



UNITÁRIO

01200001810 - ESPELHO, DE BOLSO, OVAL, BORDA REVESTIDA COM MOLDURA EM POLIETILENO, DIMENSÕES APROXIMADAS 70 X 55MM

UN 1,08

02200002694 - LENÇO DE PAPEL, COR BRANCA, TAMANHO 216 X 220MM

CX 2,36

03200004038 - TOUCA DESCARTÁVEL, ELÁSTICO NA NUCA, COR BRANCO, EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES

PC 7,30

04200004039 - TOUCA CONFECCIONADA EM ALGODÃO, COM ELÁSTICO, SEM PALA, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO

UN 0,28

05 200004503 - ESCOVA PARA CABELO, COM CERDAS EM NYLON UN 4,86

06 200004922 - ESCOVA PARA UNHAS. UN 2,30

07

200005000 - GUARDANAPO EM PAPEL ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRA NATURAL, 04 DOBRAS, TAMANHO 22 X 18CM, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 10%, COR BRANCA, EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES

PC 0,73

08200005014 - PENTE DE PLÁSTICO, COM DENTES LARGOS E ESTREITOS, TAMANHO 13CM SEM CABO, CORES DIVERSAS.

UN 0,41

09200005960 - PRENDEDOR PARA CABELO ( TIPO XUXA), EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, CORES DIVERSAS.

PC 3,00

10200005987 - TALCO, NEUTRO, FABRICAÇÃO CONTENDO 100% SILICATO DE MAGNÉSIO, COR BRANCA, EMBALAGEM COM 1KG.

UN 8,45

11200006040 - BATOM, EM BASTÃO, NA COR CAFÉ, TAMANHO DA EMBALAGEM 12 X 30MM

UN 6,31

12200006041 - BATOM, EM BASTÃO, NA COR ROSA, TAMANHO DA EMBALAGEM 12 X 30MM.

UN 6,31

13200006042 - BATOM, EM BASTÃO, NA COR ROSA-CHOQUE, TAMANHO DA EMBALAGEM 12 X 30MM.

UN 6,31

14200006043 - BATOM, EM BASTÃO, NA COR TERRA, TAMANHO DA EMBALAGEM 12 X 30MM

UN 6,31

15200006044 - BATOM, EM BASTÃO, NA COR VERMELHO, TAMANHO DA EMBALAGEM 12 X 30MM

UN 6,30

16200006090 - TESOURA, PARA UNHA, EM INOX, COM LÂMINAS RETAS

UN 6,30

17200006359 - ESCOVA, PARA CABELO, CERDAS: MISTAS, GROSSA. PARA ATENDER A FCM.

UN 54,98

18200006448 - LÁPIS PARA SOBRACELHAS, OLHOS, DIVERSAS CORES. MATERIAL PARA ATENDER A FCM.

UN 1,93

19200006478 - TESOURA, EM AÇO INOX, PARA DESBASTAR, MATERIAL ESPECÍFICO PARA ATENDER A “FCM”

UN 30,28

20200006553 - PINÇA PARA SOBRANCELHA, EM AÇO. MATERIAL PARA ATENDER A FCM

UN 0,35

21200007287 - TOUCA, PARA CABEÇA, CONFECCIONADA EM TECIDO FILÓ, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO.

UN 0,18

22200007338 - HASTE FLEXÍVEL, (COTONETE), EXTREMIDADES REVESTIDAS COM ALGODÃO, EMBALAGEM COM 75 UNIDADES.

UN 1,22

23200007341 - ESMALTE, TIPO CINTILANTE, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 8ML

UN 5,41

24200007342 - ESMALTE, TIPO CREMOSO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 8ML.

UN 5,41

25200007532 - ESCOVA, PARA CABELO, OVAL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, DENTES FINOS, ALÇA FLEXÍVEL, CORES VARIADAS

UN 7,99



UNITÁRIO

26200009553 - ESCOVA, PARA CABELO, FORMATO REDONDO, CONFECCIONADA EM MADEIRA, CERDAS EM NYLON, TAMANHO M

UN 8,00

27200009554 - ESCOVA, PAR/A CABELO, FORMATO REDONDO, CONFECCIONADA EM MADEIRA, CERDAS EM NYLON, TAMANHO P.

UN 8,00









EMPRESA: : EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



UNITÁRIO

1100000659 - CARRO DE MÃO, MONTÁVEL, CAÇAMBA METÁLICA, ESTRUTRA TUBULAR.

UN 148,54

2100001750 - TRANSPORTADOR DE PALETES, MANUAL, PADRÃO PBR (100 X 120MM).

UN 800,00









EMPRESA: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA



UNITÁRIO

1

200003371-PNEU 205 / 70 ARO 14” RADIAL NOVO - PNEU, TAMANHO 205 / 70, ARO 14” RADIAL, NOVO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 5531/6087/6088.

UN 300,00

2

200004159-PNEU 205 / 75 ARO 16” RADIAL NOVO - PNEU, TAMANHO 205 / 75, ARO 16” RADIAL, NOVO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 5531/6087/6088.

UN 428,50

3

200004156-PNEU 225 / 70 ARO 15 RADIAL NOVO - PNEU, TAMANHO 225 / 70, ARO 15, RADIAL, NOVO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 5531/6087/6088.

UN 275,00









EMPRESA: : EDLENE PAIXÃO FIUZA - COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



UNITÁRIO

01

200000515 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 2,5MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148

RL 66,10


UNITÁRIO

02

200000517 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COM SEÇÃO DE 1 X 2,5MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERMELHO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 66,10

03

200000521 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 102,90

04

200000523 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERMELHO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 102,90

05


RL 151,00

06


RL 151,00

07

200000541 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 3 X 1,5MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 221,00

08


RL 311,00

09


RL 278,00

10

200000554 - CABO TELEFÔNICA, COM 01 PAR, FIO DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO EM PVC, COR CINZA, DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 0,41MM, SEÇÃO 0,13MM², EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 22,70

11

200000555 - CABO TELEFÔNICO CCE - APL 3 PARES, FIO DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO EM PVC, CAPA EXTERNA EM PVC, SEÇÃO 0,65MM², COR PRETO, EMBALAGEM BOBINA COM 1000M.

BO 2.050,00

12 200000557 - CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 5, CAIXA COM 300M. M 1,01

13200001996 - FIO COAXIAL, PARA ANTENA DE TV, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 99,00

14

200002038 - FIO TELEFONE, SÓLIDO, COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TORCIDO, TÊMPERA MOLE FI-60, ISOLAMENTO PVC, Ø NOMINAL DO CONDUTOR 0,60MM, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 43,00

15200003737 - FIO DE SOLDA, EM ESTANHO 1MM², LIGA 60/40, ROLO COM 500G.

RL 60,00

16200004445 - FIO TELEFÔNICO FDG, PARA JUMPER, CONDUTOR DE COBRE ESTANHADO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TORCIDOS ENTRE SI, SEÇÃO 0,5MM2, CORES DIVERSAS, METRO.

M 0,46









EMPRESA: : RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.



UNITÁRIO

1200002757-LONA PLÁSTICA 6X100M 200 MICRONS LONA PLÁSTICA 6 X 100M, 200 MICRONS.

RL 370,00


RL 489,00








SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 13torna público os preços a seguir:

EMPRESA: RIJOTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.



UNITÁRIO


RL 240,00









EMPRESA: MASGOVI INDUSTRIA COM. SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA



UNITÁRIO

1

200000569 - CAFÉ, TORRADO E MOIDO, EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM: À VÁCUO / COM 250G / DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / DATA DE FABRICAÇÃO / CONTENDO SELO DE PUREZA EXPEDIDO PELA ABIC / PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES DA ENTREGA DO PRODUTO / REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 / RESOLUÇÃO RDC Nº 175 DE 07/03 E PORTARIA SVS/MS Nº 326 DE 07/97. MARCA: REI DO BRASIL.

PC 2,56









EMPRESA: : TRIPLICE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA



UNITÁRIO

1200000568 - CAFÉ, EM GRÃO, PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, EMPACOTADO EM EMBALAGEM ALUMÍNIO 1000G, SELO PUREZA EXPEDIDO PELA ABIC. MARCA: ODEBRECHT

KG 19,14









EMPRESA: : W.R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA



UNITÁRIO

01 200000148 - APITO PLÁSTICO, COM CORDA, TAMANHO GRANDE UN 4,07

02

200002878 - MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, REDONDA, EM METALIZAÇÃO BRILHANTE NAS TONALIDADES: OURO / PRATA / BRONZE, COM FITA ACETINADA DE 10MM DE LARGURA E 900MM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 70MM E ESPESSURA DE 3MM.

UN 2,07


UNITÁRIO

03

200004279 - TROFÉU COM BASE REDONDA EM METALIZAÇÃO DOURADA, PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, DEMAIS COMPONENTES EM METALIZAÇÃO BRILHANTE DOURADA, ESTATUETA COM MONTAGEM ÚNICA EM FORMA DE CHUTEIRA, COM 250MM DE ALTURA E 50MM DE LARGURA.

UN 16,35

04

200004280 - TROFÉU COM BASE QUADRADA EM METALIZAÇÃO DOURADA, PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, DEMAIS COMPONENTES EM METALIZAÇÃO BRILHANTE DOURADA, ESTATUETA COM MONTAGEM ÚNICA EM FORMA DE GOLEIRO, COM 250MM DE ALTURA E 50MM DE LARGURA.

UN 16,35

05200006289 - CARTÃO PARA ÁRBITRO, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COR VERMELHO, DIMENSÕES: 10 X 8 CM.

UN 3,27

06200006290 - CARTÃO PARA ÁRBITRO, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COR AMARELO, DIMENSÕES: 10 X 8 CM.

UN 3,27

07200006707 - CRONÔMETRO, DIGITAL, PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA, MÍNIMO 01 LAP DE MEMÓRIA / MARCAR HORA, MINUTOS, SEGUNDOS, CENTÉSIMOS / ALÇA NA COR PRETA

UN 25,52

08200007126 - LUVA PARA BOXE, REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIURETANO, ENCHIMENTO COM ESPUMA, FECHAMENTO COM VELCRO, COM 18 ONÇAS.

PR 65,40

09200007128 - PROTETOR DE CABEÇA, PARA BOXE, EM COURO, ENCHIMENTO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM VELCRO PARA AJUSTE Á CABEÇA, TAMANHO G

UN 70,85

10

200007129 - SACO PARA BOXE, EM COURO, Nº 95, REFORÇO INTERNO COM TECIDO, SUPORTE PARA PENDURAR COM 4 APÓIOS: EM CORRENTE DE AÇO / GANCHOS COM DISPOSITIVO GIRATÓRIO, CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO DE 30KG, DIMENSÕES: 800MM DE LARGURA, 950MM DIÂMETRO.

UN 179,85

11

200007130 - LUVA DE FOCO, TIPO MANOPLA, PARA BOXE, EM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCHIMENTO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, FECHAMENTO COM VELCRO, TAMANHO ÚNICO

PR 75,20

12200007131 - COQUILHA PARA BOXE, PROTETOR EM POLIETILENO, SUNGA EM ALGODÃO E POLIÉSTER, COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.

UN 70,85

13200007133 - PROTETOR BUCAL, PARA BOXE, DUPLO, EM SILICONE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, LEVE E RESISTENTE, AJUSTE ANATÔMICO, INCOLOR, TAMANHO ÚNICO.

UN 9,81

14

200007134 - CORDA DE PULAR, PARA BOXE, EM MATERIAL SINTÉTICO (EMBORRACHADO), FLEXÍVEL, CABOS: REVESTIDOS COM BORRACHA / COM ROLAMENTOS, COMPRIMENTO 2500MM VARIAÇÃO +/- 10%.

UN 13,08

15

200009436 - CAPACETE DE BOXE, INFANTIL, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE A IMPACTOS, ENCHIMENTO EM ESPUMA E LÃ SINTÉTICA, COSTURAS REFORÇADAS, FECHO EM VELCRO COM REGULAGEM DE TAMANHO E CORDÃO DE AMARRAÇÃO, CORES VARIADAS.

UN 98,11









EMPRESA: FIRENZE COMERCIO DE BRINDES LTDA



UNITÁRIO

01200000330 - BOIA (FLUTUADOR ESPUMA) PARA NATAÇÃO, EM PROLIPROPILENO, FORMATO ESPAGUETE, SEM FURO, MEDINDO DE 1,60 À 1,65M, DIVERSAS CORES

UN 12,00

02200001396 - COLCHONETE, PARA PRÁTICA ESPORTIVA, DENSIDADE D-26, REVESTIMENTO EM NAPA, COSTURADA, COR AZUL, 900 X 400 X 50MM

UN 20,00

03

200004193 - TATAME PARA A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS EM GERAL, EM ETIL VINIL ACETATO (E.V.A.), COM CORTE EM SERRA ESPECIAL PARA ENCAIXE, COM BASE EM DUPLA FACE E DUAL COLOR, COBERTURA EM PELÍCULA SILICONIZADA, TEXTURIZADA E IMPERMEÁVEL, COR VERDE FEDERAÇÃO E VERMELHO, LARGURA DE 1000MM, COMPRIMENTO DE 2000MM, ESPESSURA DE 40MM, PESO DE 09KG

UN 145,00

04

200004195 - ÓCULOS PARA NATAÇÃO, ANTI-EMBAÇANTE, COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA, TRATAMENTO ANTI-FOG, DESIGN HIDRODINÂMICO, FORMATO TOTALMENTE INTEIRIÇO, 100% SILICONE, TAMANHO AUTO-AJUSTÁVEL

UN 14,00

05200004308 - BOIA PARA NATAÇÃO, EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), CIRCULAR, DIÂMETRO DE 580 À 600MM, CORES DIVERSAS

UN 9,00



UNITÁRIO

06

200009424 - BASTÃO DE GINÁSTICA, FORMATO CILÍNDRICO, CONFECCIONADO EM MADEIRA COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 25MM, ENVERNIZADO, COMPRIMENTO 1200MM.

UN 8,00

07200000728 - CALÇÃO, ESPORTIVO, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, PARA ADULTO, COR AZUL ,TAMANHO M.

UN 5,00

08200000927 - CANELEIRA EM PVC RÍGIDO SEM TORNOZELEIRA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM E.V.A, TAMANHO ÚNICO (30/44), EMBALAGEM COM O PAR

UN 14,00

09200001401 - COLETE ESPORTIVO, PARA ADULTO, EM MALHA 100% POLIESTER, CORES DIVERSAS, JOGO COM 12 UNIDADES

UN 5,00

10200002893 - MEIÃO ESPORTIVO, FIO SINTÉTICO, COR AZUL, TAMANHO MÉDIO (ADULTO).

UN 6,00

11

200003012 - PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIESTER, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 MEIÕES E 15 CALÇÕES, CORES PRETO E BRANCO, TAMANHO OFICIAL.

UN 270,00

12

200003013 - PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIESTER, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 MEIÕES E 15 CALÇÕES, CORES VERMELHO E BRANCO,TAMANHO OFICIAL

UN 270,00

13

200003014 - PADRÃO ESPORTIVO, PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIÉSTER, CRIANÇAS 09 A 13 ANOS, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 CALÇÕES E 15 MEIÕES, COR VERDE.

UN 270,00

14

200003015 - PADRÃO ESPORTIVO, PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIESTER, CRIANÇAS 09 A 13 ANOS, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 CALÇÕES E 15 MEIÕES, COR AZUL.

UN 270,00

15

200003016 - PADRÃO ESPORTIVO, PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIÉSTER, CRIANÇAS 09 A 13 ANOS, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 CALÇÕES E 15 MEIÕES, COR PRETO.

UN 270,00

16

200003017 - PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIESTER, TAMANHO OFICIAL, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO TIPO SANFONADA, 15 MEIÕES E 15 CALÇÕES, CORES VERDE E BRANCO.

UN 270,00

17

200003018 - PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIESTER, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 MEIÕES E 15 CALÇÕES, CORES AZUL E BRANCO, TAMANHO OFICIAL.

UN 270,00

18

200004258 - PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIESTER, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 MEIÕES E 15 CALÇÕES, CORES AZUL E BRANCO, TAMANHO OFICIAL

JG 270,00

19200005276 - MEIÃO ESPORTIVO, FIO SINTÉTICO, COR VERMELHA, TAMANHO MÉDIO (ADULTO)

PR 7,00

20200005277 - MEIÃO ESPORTIVO, FIO SINTÉTICO, COR PRETA, TAMANHO MÉDIO (ADULTO).

PR 7,00

21200005278 - CALÇÃO, ESPORTIVO, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, PARA ADULTO, COR VERMELHA ,TAMANHO M.

UN 6,50

22200005279 - CALÇÃO, ESPORTIVO, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, PARA ADULTO, COR PRETA ,TAMANHO M.

UN 6,30









EMPRESA: : RCM RAMOS LOMBARDI



UNITÁRIO

01

200000332 - BOLA ESPORTIVA, PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM COURO COM 12 GOMOS, COSTURADA COM MICROFIBRA, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 680 E 700MM (TAMANHO 05), PESO ENTRE 410 E 450G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO SULAMERICANA DE FUTEBOL DE CAMPO.

UN 36,00

02

200000333 - BOLA ESPORTIVA, PARA FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) OFICIAL, EM COURO MACIO OU OUTRO MATERIAL APROVADO, MATRIZADA, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 62 E 64 CM, PESO ENTRE 400 E 440G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO.

UN 25,00

03

200000335 - BOLA ESPORTIVA, PARA VOLEIBOL DE QUADRA OFICIAL, EM MICROFIBRA, MATRIZADA, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 650 E 670MM, PESO ENTRE 260 E 280G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL

UN 35,00


UNITÁRIO

04 200000343 - BOMBA MANUAL, PARA BOLA DE FUTEBOL COM PITO UN 9,00

05200003465 - RAQUETE DE TÊNIS ADULTO, EM ALUMÍNIO 27”, CABEÇA ENCORDOADA EM NYLON, EMPUNHADURA EM BORRACHA, TAMANHO L2 AL3.

UN 78,00

06200003506 - REDE DE NYLON PARA BASQUETEBOL, Nº 02, TAMANHO OFICIAL.

UN 5,00

07200003507 - REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE CAMPO, Nº 03, TAMANHO OFICIAL.

UN 45,00

08200003509 - REDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM NYLON, COM TARJA SUPERIOR E INFERIOR, Nº 02, TAMANHO OFICIAL

UN 40,00

09200004084 - VÁLVULA AGULHA (PITO), PARA BOMBA MANUAL ESPORTIVA, COM REVESTIMENTO EM LONA E BORRACHA

UN 2,00

10

200004243 - BOLA ESPORTIVA, PARA BASQUETEBOL OFICIAL, EM POLIURETANO, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, MATRIZADA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 750 E 780MM, PESO ENTRE 600 E 650G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL.

UN 58,20

11

200004245 - REDE PARA TÊNIS DE QUADRA OFICIAL, EM POLIETILENO, COM FAIXA DE ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO, REFORÇADA AO LONGO DA REDE, FIOS TRANÇADOS COM ESPESSURA DE 2,5MM, COR PRETA, MALHAS DE 48MM, ALTURA DE 1.000MM, COMPRIMENTO DE 1.285MM.

UN 130,00

12

200004249 - BOLA ESPORTIVA, PARA BASQUETEBOL INFANTIL, EM POLIURETANO (PU), CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, MATRIZADA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 720 E 740MM, PESO ENTRE 500 E 540G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL.

UN 58,00

13

200004250 - PETECA, COM BASE DE BORRACHA, CAMADAS SOBREPOSTAS, PENAS BRANCAS EM NUMERO DE QUATRO FORMANDO UM DIÂMETRO DE 40 À 50MM, ALTURA ENTRE 180 E 220MM, PESO ENTRE 40 E 45 GRAMAS

UN 7,00

14200004251 - TABULEIRO PARA DOMINÓ, EM AGLOMERADO COM TAMPO DE 15MM, ENVERNIZADO, BORDAS REVESTIDAS EM BORRACHA OU CARPETE, TAMANHO 700 X 700MM.

UN 30,00

15

200004252 - TIME DE BOTÃO, PARA FUTEBOL DE MESA, CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, COM 12 JOGADORES, 01 GOLEIRO, CORES DIVERSAS, COM NO MÍNIMO DE 25MM DE DIÂMETRO E 05MM DE ESPESSURA.

UN 5,00

16

200004262 - BOLA ESPORTIVA, PARA HANDEBOL FEMININO OFICIAL, EM COURO, COSTURADA A MÃO, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVIVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 540 E 560MM, PESO ENTRE 325 E 375 GRAMAS (TAMANHO 2 DA IHF), APROVADA PELA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL.

UN 68,00

17

200004263 - BOLA ESPORTIVA, PARA HANDEBOL MASCULINO, OFICIAL, EM COURO, COSTURADA A MÃO, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVIVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 580 E 600MM, PESO ENTRE 425 E 475 GRAMAS (TAMANHO 3 DA IHF), APROVADA PELA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL.

UN 74,00

18

200004322 - BOLA ESPORTIVA, PARA FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER) OFICIAL, EM POLIURETANO (PU), COSTURADA, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 680 E 700MM (TAMANHO 05), PESO ENTRE 410 E 450G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER).

UN 74,00

19 200004905 - BOLA ESPORTIVA, PARA PING PONG. UN 1,00

20200005282 - BOLA PARA RECREAÇÃO, FABRICADA EM BORRACHA, PESANDO 250 À 270 G, TAMANHO Nº 12, CIRCUNFERENCIAENTRE 57-59 CM.

UN 14,00

21200005883 - BOLA ESPORTIVA, PARA PEBOLIM (TOTÓ), TIPO OFICIAL.

UN 1,20

22200005892 - BOLA ESPORTIVA, PARA FRESCOBOL, EM BORRACHA, COR PRETA.

UN 1,80

23200006674 - SACOLA, EM LONA, PARA ACOMODAÇÃO DE BOLAS, DIMENSÕES: 1 X 0,40M (A X L), MATERIAL PARA ATENDER A “FCM”

UN 70,00

24

200007136 - RAQUETE, PARA FRESCOBOL, EM MADEIRA MACIÇA, MEDINDO 400 A 500MM COMPRIMENTO TOTAL, CABEÇA COM 180 A 230MM LARGURA, CABO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, NÃO ACOMPANHA BOLINHAS.

UN 75,00

25

200007403 - BOLA ESPORTIVA, INFANTIL, PARA FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL), EM MICROFIBRA, MATRIZADA, COM 32 GOMOS, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 610 E 640MM, PESO ENTRE 350 A 380G.

UN 22,00

26

200009402 - RAQUETE, PARA TÊNIS DE MESA, CONFECCIONADA EM LÂMINA DE MADEIRA DE 6MM, ARREDONDADA, REVESTIDA EM BORRACHA LISA 1,5MM EM APENAS UM DOS LADOS, CABO QUADRADO EM MADEIRA, CORES VARIADAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 250 X 170 X 110MM.

UN 16,00

27

200009413 - BOLA ESPORTIVA, PARA VOLEIBOL DE PRAIA OFICIAL, CONFECCIONDA EM MICROFIBRA, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, MATRIZADA EM 18 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 65 E 67MM, PESO ENTRE 260 E 280G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL.

UN 80,20

28200009417 - REDE PARA VOLEIBOL, DE PRAIA, OFICIAL, CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON 2,5MM, MALHA DE 10CM, COM CABO E FITA SUPERIOR E INFERIOR, DIMENSÕES 9,50 X 1,00M.

UN 60,00

29

200009422 - REDE PARA TÊNIS, DE MESA OFICIAL, EM POLIETILENO, COM ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO, COM ESPESSURA DE 1280MM, MALHAS DE 4 X 4MM, COMPRIMENTO DE 1.08MM COM ILHOS NAS EXTRMIDADES

UN 10,00

SALVADOR-BAHIA



VALOR UNITÁRIO

30

200009430 - REDE ESPORTIVA, PARA PETECA, CONFECCIONADA EM NYLON, FIO 1,5MM DE ESPESSURA, TRANÇADO, MALHA 5,5 X 5,5CM, ACABAMENTO EM FITA DE PANO: PARTE SUPERIOR E INFERIOR, DIMENSÕES: 0,60 X 7,60M.

UN 80,00

31200009492 - REDE PARA FUTEBOL, DE PRAIA, OFICIAL, CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON DE 3,0MM, MALHAS QUADRADAS SEM NÓS, DIMENSÕES: 5,50 X 2,20M (L X A).

PR 120,00









EMPRESA: : JOCEANE BARBOSA DA SILVA -ME



UNITÁRIO

01200000239 - BASTÃO COLA DE SILICONE, ESPESSURA 11MM, EMBALAGEM PACOTE COM 01KG. (TIPO COLA QUENTE).

PC 35,50

02200000240 - BASTÃO COLA DE SILICONE, ESPESSURA 07MM, EMBALAGEM PACOTE COM 01KG. (TIPO COLA QUENTE)

PC 34,40

03200001542 - DESEMPENADEIRA ARGAMASSA, EM AÇO, ESPESSURA 0,5MM, COM CABO FECHADO, TAMANHO: 120 X 290MM APROXIMADAMENTE.

UN 5,80

04200003591 - ROLO PARA PINTURA, ESPUMA DE POLIÉSTER, 230MM.

UN 8,50

05200003592 - ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA DE POLIÉSTER, TAMANHO 50MM.

UN 1,40

06200003593 - ROLO PARA PINTURA, EM LÃ DE CARNEIRO, TAMANHO 230MM.

RL 13,70

07200004056 - TRINCHA, MÉDIA, CERDAS EM NYLON 04”, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA.

UN 1,92

08200005825 - TRINCHA, COM CERDAS EM NYLON, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA, TAMANHO 1/2 POLEGADA.

UN 1,00

09200006086 - ROLO PARA PINTURA, EM LÃ DE CARNEIRO, TAMANHO 150MM.

UN 5,00

10200006621 - ROLO PARA PINTURA, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIÉSTER, TAMANHO 90MM

UN 2,00

11200006660 - ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA DE POLIÉSTER / HASTE EM AÇO / CABO EM PVC, TAMANHO 150MM.

UN 3,02

12200009144 - TRINCHA, COM CERDAS EM NYLON, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA, TAMANHO 3” POLEGADAS.

UN 4,00

13200009164 - ROLO PARA PINTURA, CONFECCIONADO EM LÃ DE CARNEIRO, COM 70MM, SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, CABO REVESTIDO EM PVC.

UN 4,00

14200009165 - ROLO PARA PINTURA, EM LÃ DE CARNEIRO, TAMANHO 9CM.

UN 4,00

15200009243 - TRINCHA, COM CERDAS EM NYLON, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA, TAMANHO 1 1/2 POLEGADAS.

UN 2,00

16200009244 - TRINCHA, COM CERDAS EM NYLON, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA, TAMANHO 2 1/2 POLEGADAS.

UN 2,50

17200009248 - PINCEL PARA PINTURA, EM MADEIRA, FORMATO CHATO, CABO LONGO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO Nº 12.

UN 1,90


UN 2,25


UN 2,90


UN 2,91


UN 8,29

22200010324 - ESPATULA, EM AÇO,COM CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES 4 POLEGADAS.

UN 3,00

23

200000274 - CORANTE, DE TINGIMENTO, PARA TINTA TIPO ACETATO DE POLIVINILA (PVA) LÁTEX E ACRÍLICA, COMPOSTO DE PIGMENTOS INORGÂNICOS E/OU ORGÂNICOS, ISENTOS DE METAIS PESADOS / TENSOATIVOS / COALESCENTES / MICROBICIDAS / ÁGUA, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM EM BISNAGA DE 50ML, CONFORME NORMA NBR 11.702 DE 04/92.

UN 1,70

24 200002864 - MASSA CORRIDA PVA, EMBALAGEM LATA 18 LITROS. LT 44,30


UNITÁRIO

25200003925 - TINTA PVA, COR BANCO NEVE, CAPACIDADE 18 LITROS.

UN 42,70

26

200004126 - ZARCÃO, CONFECCIONADA A BASE DE TETRÓXIDO DE CHUMBO, USO EM SUPERFÍCIES FERROSAS INTERNAS E EXTERNAS COMO FUNDO ANTI-CORROSIVO, EMBALAGEM GALÃO 3,6 LITROS.

GL 27,70

27200004436 - THINNER, A BASE DE SOLVENTES AROMÁTICOS ALIFÁTICOS ÁLCOOIS E ACETATOS, EMBALAGEM LATA DE 5L, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 11.702.

LT 46,00

28

200004437 - SELADOR, À BASE DE NITROCELULOSE / RESINAS SINTÉTICAS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS / ÁLCCOIS E ACETATOS, EMBALAGEM GALÃO 3,6L, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 11.702.

GL 53,50

29

200004789 - TINTA, EM SPRAY, TIPO ACRÍLICA, À BASE DE SOLVENTE, ISENTA DE CHUMBO, NÃO CONTENDO CFC (CLORO / FLÚOR / CARBONO), SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 360ML.

FR 9,60

30200006388 - VERNIZ, FIXADOR, EM SPRAY, EMBALAGEM COM 300ML, PARA ATENDER À FCM.

UN 9,60

31200006389 - VERNIZ, TIPO ACRÍLICO, EM SPRAY, EMBALAGEM COM 350ML.

UN 19,00

32200006411 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO, EM SPRAY, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 360ML.

TB 9,60

33200006497 - DISSOLVENTE, PARA TINTA VINÍLICA, EMBALAGEM COM 1 LITRO.

LT 11,00

34

200007034 - TINTA, A ÓLEO, ACABAMENTO FOSCA, A BASE DE: RESINAS / ADITIVOS ESPECIAIS / PIGMENTOS / SOLVENTES, BOM RENDIMENTO POR DEMÃO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 3,6L, ATENDA AS MORMAS TÉCNICAS DA ABNT.

GL 60,10

35

200009237 - TINTA ACRÍLICA, CONFECCIONADA A BASE DE: COMPOSTOS ORGÂNICOS PROVINIENTES DO PETRÓLEO / DERIVADOS DO ÁCIDO ACRÍLICO, LAVÁVEL, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 18 LITROS.

LT 75,60

36

200009238 - TINTA ESMALTE, CONFECIONADA A BASE DE RESINA: DE ÓLEO VEGETAL / PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS / CARGAS MINERAIS / HIDROCARBONETOS E OUTROS, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 3,6 LITROS.

GL 44,70

37200009241 - SOLVENTE, SINTÉTICO, CONFECCIONADO A BASE DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, EMBALAGEM COM 5 LITROS.

UN 44,70

38200010043 - MASSA CORRIDA, CONFECCIONADA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, EMBALAGEM GALÃO COM 3,6 LITROS.

GL 18,37

39200010328 - TINTA ESMALTE, SINTÉTICA, ALTO BRILHO, COR AZUL CELESTE, EMBALAGEM GALÃO COM 3,6 LITROS.

GL 44,60

40200011358 - TINTA LATEX, CONFECCIONADA A BASE DE: POLICLORETO DE VENILA (PVA) / POLÍMEROS DERIVADOS DE ESTIRENO E OUTROS, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 18L.

LT 58,93









EMPRESA: : OFICCE 2 LTDA - ME



UNITÁRIO

1200001485 - COPO DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ, COR BRANCO, CAPACIDADE 110ML.

CT 3,04

2200001486 - COPO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CAPACIDADE 200ML.

CT 2,23

3200001487 -COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 50ML.

CT 0,92










EMPRESA: : EDLENE PAIXÃO FIUZA



UNITÁRIO

01 200000238 - BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO. UN 6,04

02200000582 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, PARA FIAÇÃO ELÉTRICA, 4 X 2”

UN 1,15

03200000583 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, PARA FIAÇÃO ELÉTRICA, 40 X 40MM.

UN 65,00

04200000919 - CANALETA PVC RÍGIDA, ALTO IMPACTO ANTI-CHAMA, COR BEGE, PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, 40X16X2000MM.

UN 14,40

05200000920 - CANALETA PVC RÍGIDO ALTO IMPACTO, ANTI-CHAMA COR BRANCA, PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, COM TAMPA, 30X30MM, PEÇA COM 2 METROS.

M 6,37

06200000921 - CANALETA PVC RÍGIDO ALTO IMPACTO ANTI-CHAMA, COR BRANCA, PARA PASSAGEM DE FOIS E CABOS ELÉTRICOS, COM TAMPA, 50X50MM, PEÇA COM 2 METROS.

M 7,94

07200001712 - ELETRODUTO EM PVC, SOLDÁVEL, TAMANHO 3M X 32MM.

UN 7,81

08

200004435 - CANALETA PARA SISTEMA X, EM TERMOPLÁSTICO RÍGIDO AUTO EXTINGUÍVEL, COM DIVISÃO INTERNA PARA CABOS OU FIOS, COR BRANCA OU BEGE, LARGURA 20MM, ALTURA ENTRE 10 E 12,5MM, COMPRIMENTO ENTRE 2000 E 2100MM.

UN 2,00

09200004548 - CURVA 90º, EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR PRETA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIAMETRO 1/2”.

UN 1,81

10200004549 - CURVA 90º, EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA COR PRETA, DIÂMETRO 3/4”.

UN 2,01

11200004550 - CURVA 90º, EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA COR PRETA, DIÂMETRO 3/4”.

UN 2,52

12

200004551 - CURVA 90º, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR CINZA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ABRIGADAS E APARENTES, DIAMETRO 1/2”.

UN 2,75

13200004552 - CURVA 90º, EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA COR CINZA, DIÂMETRO 3/4”.

UN 3,35

14

200004553 - CURVA 90º, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR CINZA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ABRIGADAS E APARENTES, DIAMETRO 1”.

UN 3,65

15

200004620 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR PRETA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIAMETRO 1/2”.

UN 3,78

16

200004621 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR PRETA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIAMETRO 3/4”.

UN 6,20

17

200004622 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR PRETA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIAMETRO 1”.

UN 8,20

18

200004623 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR CINZA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIAMETRO 3/4”.

UN 11,90

19

200004624 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR CINZA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIAMETRO 1”.

UN 14,54

20200004939 - ABRAÇADEIRA, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR PRETA, DIÂMETRO 1/2”.

UN 1,10

21200004940 - ABRAÇADEIRA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR PRETA, DIÂMETRO 3/4”.

UN 1,26

22200004941 - ABRAÇADEIRA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR PRETA, DIÂMETRO 1”.

UN 1,23

23200004942 - ABRAÇADEIRA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR CINZA, DIÂMETRO 1/2”.

UN 0,97

24200004943 - ABRAÇADEIRA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR CINZA, DIÂMETRO 3/4”.

UN 1,18

25200004944 - ABRAÇADEIRA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR CINZA, DIÂMETRO 1”.

UN 1,45

26200008281 - CANALETA, DE PVC RÍGIDA, ALTO IMPACTO, ANTI-CHAMA, COR BEGE, PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, NA COR BEGE, DIMENSÕES: 20 X 10MM.

UN 2,33

27

200002005 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 750V, COR AMARELO, CONFORME NORMA NBR 6148, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 63,21


UNITÁRIO

28

200002006 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, COR BRACO, TENSÃO 750V, CONFORME NORMA NBR 6148, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 63,21

29

200002007 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, COR PRETO, TENSÃO 750V, CONFORME NORMA NBR 6148, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 72,21

30

200002008 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, COR VERDE, TENSÃO 750V, CONFORME NORMA NBR 6148, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 63,21

31

200002009 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, COR VERMELHO, TENSÃO 750V, CONFORME NORMA NBR 6148, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 72,21

32 200002014 - FIO ELÉTRICO FLEXIVEL, Nº14, ROLO COM 100MT. RL 40,66

33200002015 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 01 CONDUTOR DE 2,5 MM2, COR AZUL, ISOLAÇÃO 750V, ROLO COM 100MT.

RL 70,66

34200002019 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, PARALELO 2 X 12, CORES VERMELHO E PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 159,16

35200002024 - FIO ELÉTRICO, FLEXÍVEL, VERMELHO SIMPLES 2,5MM2, ROLO COM 100MT.

RL 69,83

36200002028 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, ISOLADO, CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, SEÇÃO 1,5MM2 (14 AWG), ISOLAMENTO PVC TENSÃO 750V, EMBALAGEM ROLO 100 METROS.

RL 55,12

37200002029 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, ISOLADO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 750V, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 78,73

38

200002032 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, ISOLADO, CONDUTOR DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE SEÇÃO 1,5MM2, 14AWG, ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 750V, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 56,63

39

200002038 - FIO TELEFONE, SÓLIDO, COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TORCIDO, TÊMPERA MOLE FI-60, ISOLAMENTO PVC, Ø NOMINAL DO CONDUTOR 0,60MM, EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 50,13

40200004445 - FIO TELEFÔNICO FDG, PARA JUMPER, CONDUTOR DE COBRE ESTANHADO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TORCIDOS ENTRE SI, SEÇÃO 0,5MM2, CORES DIVERSAS, METRO.

RL 47,00

41


RL 49,18

42

200000510 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 1,5MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR BRANCO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 49,18

43


RL 393,95

44


RL 77,65

45

200000513 - CABO ELÉTRICO, FLEXÍVEL, 1 X 2,5MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR AZUL, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 77,18

46


RL 77,18

47


RL 85,05

48

200000516 - CABO ELÉTRICO, FLEXÍVEL, 1 X 2,5MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERDE, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 79,39

49

200000517 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COM SEÇÃO DE 1 X 2,5MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERMELHO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 87,85

50


RL 893,50

51

200000519 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR AZUL, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 141,98

52


RL 370,98

SALVADOR-BAHIA



VALOR UNITÁRIO

53


RL 152,25

54

200000522 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERDE, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 136,98

55


RL 152,25

56

200000524 - CABO ELÉTRICO, FLEXÍVEL, 1 X 4MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR BRANCA, EMBALAGEM COM 100M.

RL 136.98

57

200000525 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 6MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERDE, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 199,38

58

200000526 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 6MM², FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR AZUL, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.

RL 199,39

59


RL 233,75

60


RL 233,75

61


RL 716,40

62


RL 262,75

63


RL 262,75

64


RL 349,20

65


RL 377,10

66

200000554 - CABO TELEFÔNICA, COM 01 PAR, FIO DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO EM PVC, COR CINZA, DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 0,41MM, SEÇÃO 0,13MM², EMBALAGEM ROLO COM 100M.

RL 29,40

67

200000555 - CABO TELEFÔNICO CCE - APL 3 PARES, FIO DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO EM PVC, CAPA EXTERNA EM PVC, SEÇÃO 0,65MM², COR PRETO, EMBALAGEM BOBINA COM 1000M.

BO 1.700,00

68 200000557 - CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 5, CAIXA COM 300M. M 1,08

69

200003998 - CABO TELEFÔNICO, PARA MONOFONE, LISO, CONECTORES RJ11 MACHO (4 POSIÇÕES X 4 TERMINAIS) NAS EXTREMIDADES, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E COBRE, COMPRIMENTO: 1500 E 2000MM, CORES VARIADAS.

UN 1,40

70

200004643 - CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6E, PARA TRAFÉGO DE VOZ/ DADOS E IMAGEM, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, CABO EM PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, ISOLADOS EM POLIETILENO, PROTEÇÃO EXTERNA EM PVC, CONFORME NORMAS ANS/TIA/EIA-568B.2-1B E ISO/IEC - 11801.

M 0,98









EMPRESA: : CLÍNICA RENASCER CEIFFOPP LTDA



UNITÁRIO

01300002212 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA AUDITOR EM SAÚDE PÚBLICA

UN 100,61

02300002213 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA FISCAL DE CONTROLE SANITÁRIO

UN 100,61

03300002214 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO

UN 100,61

04300002215 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA SANITARISTA

UN 100,61

05300002216 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

UN 100,61

06300002217 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA AUXILIAR EM SERVIÇOS DE SAÚDE

UN 100,61

07300002034 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO

UN 105,05

08300002035 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA PROFESSOR

UN 105,05

09300002036 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA AGENTE DE SUPORTE DE COPA E COZINHA

UN 105,05









EMPRESA: : INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA



UNITÁRIO

01100001677 - PROJETOR MULTIMÍDIA, BÁSICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA COGEL, Nº 6730 - 100001677

UN 1.370,00

02100001744 - TELA PARA PROJEÇÃO, EM LUZ AMBIENTE, PLÁSTICO, ESPECIAL, TRIPÉ EM AÇO, ESTOJO METÁLICO, COR BRANCA, DIMENSÕES 1800 X 1800MM.

UN 370,00

03

100002296 - TELA DE PROJEÇÃO, RETRÁTIL, TAMANHO MÍNIMO DE 1500 X 1500 MM, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO, ESTOJO EM ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 2,5 POLEGADAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, COM AJUSTE DE ALTURA COM MÚLTIPLOS PONTOS DE PARADA

UN 250,00









EMPRESA: LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA-ME



UNITÁRIO

1 200000053-ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFÃO 20L UN 5,53










EMPRESA: : AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA ME.



UNITÁRIO

1200001457-1- CONE PARA SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO PINTURA AMARELO E PRETO FLUORESCENTE 750MM

UN 28,00

2200004256-1- CORRENTE EM POLIETILENO PARA ISOLAMENTO

M 3,20

3200011952-1- FITA PARA SINALIZAÇÃO COR AMARELA IMPRESSÃO ÁREA INTERDITADA 7,6CM X 300M

RL 57,08

4200002133-1- FITA PARA SINALIZAÇÃO EM POLIÉSTER AMARELO/PRETO PARA ISOLAMENTO DE ÁREA.

RL 7,60

5200002128-1- FITA PARA SINALIZAÇÃO PLÁSTICA ZEBRADA AMARELO E PRETO 7CM X 200M.

RL 7,60









EMPRESA: : PODIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME.



UNITÁRIO

1200002790-1- LUVA DE PROTEÇÃO DE RASPA DE COURO CURTIDO AO CROMO TAMANHO 15CM

PR 8,44

2200002791-1- LUVA DE PROTEÇÃO DE RASPA EM COURO CURTIDO AO CROMO TAMANHO 20CM

PR 8,92

3200002792-1- LUVA DE PROTEÇÃO DE RASPA EM COURO CURTIDO AO CROMO TAMANHO 7CM

PR 5,71

4200002793-1- LUVA DE PROTEÇÃO EM ALGODÃO TRICOTADA 05 FIOS TAMANHO ÚNICO

PR 2,24

5200002789-1- LUVA DE PROTEÇÃO EM BORRACHA CLASSE 1 TENSÃO APLICADA DURANTE 3 MINUTOS

PR 358,98









EMPRESA: M.L.PIMENTA DA CUNHA



UNITÁRIO

01100001096 - QUADRO DE AVISO, EM ALUMÍNIO, REVESTIDO COM CORTIÇA SIMPLES

UN 334,40

02100001683 - QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES: 1250 X 750MM (L X A).

UN 102,30

03100001685 - QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, DIMENSÕES: 1200 X 900MM

UN 39,70

04100001686 - QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, 2000 X 1200MM.

UN 70,00

05100002215 - QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, 1500 X 800MM

UN 52,44




Instituto de Previdência do Salvador - PREVIS


O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo em

vista o que consta do processo 761/2012, com fundamento no(a) artigo 40, parágrafo 1°, inciso II da

Constituição Federal de 1988, alterada pela Emenda Constitucional n° 41/2003 e artigo 17, inciso II,

parágrafo 4° da Lei Complementar n° 05/92. RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do(a)

segurado(a) MANOEL DA PAIXÃO, Agente de Suporte Operacional e Administrativo, Código 36001,

Matrícula nº 302532, lotação do(a) SUCOP - Superintendência de Conservação e Obras Públicas

do Salvador, em R$ 1.348,24 (Mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos),

equivalente a 100% do salário de contribuição verificado no mês de ABRIL/2012, constituído das

seguintes parcelas: Vencimento R$ 720,78 - Adicional (51%) - R$ 367,60 - Gratificação Competência

(100%) - R$ 259,86. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 19/04/2012, data da idade limite

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 14 de Fevereiro de 2014

EUDE LIMA SANTANA

Presidente


O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo

em vista o que consta do processo 5052/2013, com fundamento no(a) artigo 6°, incisos I, II, III e IV da

Emenda Constitucional n° 41/2003 e artigo 17, inciso III, parágrafo 4° da Lei Complementar n° 05/92.

RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do(a) segurado(a) ROBERTO VILLALVA RIBEIRO,

Profissional de Atendimento Integrado, Código 28010, Matrícula nº 817442, lotação do(a) SEMGE -

Secretaria Municipal de Gestão, em R$ 9.818,82 (Nove mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e dois

centavos), equivalente a 100% do salário de contribuição verificado no mês de FEVEREIRO/2014,

constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 3.644,24 - Adicional (51%) - R$ 2.466,50 -

Gratificação Competência (42,5%) - R$ 1.548,80 - Insalubridade (20%) - R$ 967,25 - Vantagem

Pessoal GMSNUS (32,71%) - R$ 1.192,03 . Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 08 a 10/02/2014, data da publicação do ato aposentador


EUDE LIMA SANTANA

Presidente


O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo

em vista o que consta do processo 1724/2013, com fundamento no(a) artigo 40, parágrafo 1°,

inciso II da Constituição Federal de 1988, alterada pela Emenda Constitucional n° 41/2003 e artigo

17, inciso II, parágrafo 4° da Lei Complementar n° 05/92. RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na

inatividade do(a) segurado(a) ELIAS CONCEIÇÃO LEAL, Agente Técnico Operacional, Código 22000,

Matrícula nº 302627, lotação do(a) SUCOP - Superintendência de Conservação de Obras Públicas

do Salvador, em R$ 2.340,03 (Dois mil, trezentos e quarenta reais e três centavos), equivalente a

100% do salário de contribuição verificado no mês de OUTUBRO/2013, constituído das seguintes

parcelas: Vencimento R$ 862,77 - Adicional (48%) - R$ 414,13 - Gratificação Competência (100%) - R$

718,02 - Insalubridade (40%) - R$ 345,11 . Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 20/10/2013, data da idade limite


EUDE LIMA SANTANA

Presidente


O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo em

vista o que consta do processo 268/2013, com fundamento no(a) artigo 6° Emenda Constitucional n°

41/2003 e artigo 17, inciso III, parágrafo 4° da Lei Complementar n° 05/92. RESOLVE: I - Fixar a renda

mensal na inatividade do(a) segurado(a) MARIA ALICE CANTALINO SALA GOMES, Agente Técnico

Administrativo, Código 20001, Matrícula nº 811101, lotação do(a) SINDEC - Secretaria Municipal

da Infraestrutura e Defesa Civil, em R$ 1.819,83 (Mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e três

centavos), equivalente a 100% do salário de contribuição verificado no mês de FEVEREIRO/2014,

constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 824,89 - Adicional (48%) - R$ 395,95 - Gratificação

Competência (100%) - R$ 598,99. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 08 a 10/02/2013, data da publicação do ato aposentador


EUDE LIMA SANTANA

Presidente

RETIFICAÇÃO

Na Portaria n°394/2013, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR, DE 22/10/2013, publicada

no DOM de 01/11/2013.

SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 19Onde se lê: ..., Nível I, Referência N, Código 19001;

Leia-se: ..., Professor Municipal, Nível I, Referência N, Código 19001;


EUDE LIMA SANTANA

Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA

Fundação Gregório de Mattos - FGM

PORTARIA Nº. 18/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR,

no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da FGM, aprovado pelo

Decreto n.º 19.401 de 18 de março de 2009, publicado no DOM de 19/03/2009,

RESOLVE:

Considerar designado, desde 05/02/2014, Sidnei Souza da Silva, matrícula n.º 886586, para

responder pela Função de Confiança de Chefe do Setor de Dinamização, grau 63, código: 6301, da

Gerência de Promoção Cultural, desta FGM, em substituição da titular Maristela Oliveira Gonçalves,

matrícula n.º 20430, por motivo de Licença Prêmio, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS, em 19 de fevereiro de 2014.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO

Presidente

DESPACHOS FINAIS DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE

MATTOS - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO N. 7.047/84

LICENÇA PRÊMIO - DEFERIDA

PROCESSO INTERESSADO QUINQUÊNIOS

36/2014 MARISTELA OLIVEIRA GONÇAVES 6º

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS, em 19 de fevereiro de 2014.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO

Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA

Fundação Cidade Mãe - FCM


A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE - FCM, no uso das atribuições que lhe são conferidas

pelo Regimento aprovado pelo Decreto nº. 19.400 de 18 de março de 2009, publicado no DOM de

19.03.2009,

RESOLVE:

Designar o servidor Avoni Rodrigues da Silva, matrícula nº. 387, para exercer a Função de Confiança

de Chefe de Setor A, grau 62, código 6201 do Setor de Apoio Administrativo do Centro de Convivência

Socioassistencial - Itapagipe, a partir de 01 de fevereiro de 2014.

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 18 de fevereiro de 2014.

RISALVA FAGUNDES COTRIM TELLES

Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE

Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município - SUCOM


O Superintendente Executivo da SUCOM - Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do

Solo do Município, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 8º do Decreto nº

24.734, de 16 de janeiro de 2014.

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2014, da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município-SUCOM, na forma indicada no anexo integrante a esta portaria.

Artigo 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA SUCOM, em 19 de fevereiro de 2014.

SILVIO PINHEIRO

Superintendente

ANEXO A PORTARIA Nº 023 / 2014ANEXO A PORTARIA Nº 2014

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG:1

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO /UNIDADE

PROJETO /ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE ALOCAÇÃO REDUÇÃO

3.3.90.35 372.00015.122.015.2001 050426102-SUCOM

3.3.90.39 372.00015.122.015.2001 050

SUB-TOTAL 372.000 372.000

372.000372.000TOTAL GERAL

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O Superintendente Executivo da SUCOM - Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município, no uso das atribuições que lhe confere o Art.18, Inciso I, Alínea k do Regimento Interno da SUCOM, aprovado pelo Decreto n°. 20.807 de 19 de maio de 2010, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n°. 5.134 de 20 de maio de 2010.

RESOLVE:

Designar de 01/03/2014 até 30/03/2014 o servidor Paulo Roberto Novaes Alves Dias, matrícula nº 210, Secretário Administrativo, para responder cumulativamente pela Função de Confiança de Chefe do Setor de Fiscalização de Empreendimentos e Obras em Logradouros Públicos Orla da Gerência de Fiscalização Urbanística e Segurança-GEFIS, código 6301, grau 63, em substituição do titular Alex Sandro de Jesus Conceição, matricula 504, por motivo de férias regulamentares.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA SUCOM, em 18 de fevereiro de 2014.

SILVIO PINHEIRO

Superintendente

Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADOR


O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Artigo 16, inciso I, alínea “k” do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 19.408 de 18 de março de 2009 e com fundamento no Artigo 8º do Decreto nº 24.734, de 16 de janeiro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterado o quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADOR, na forma indicada no anexo a esta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 17 de fevereiro de 2014.

FABRIZZIO MULLER MARTINEZ

Superintendente Executivo

ANEXO A PORTARIA Nº 092 / 2014


PAG:1

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO /UNIDADE

PROJETO /ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA


3.3.90.30 280.00026.453.021.2052 000426002-TRANSALVADOR

3.3.90.30 250.00026.453.021.2053 050

3.3.90.39 280.00026.453.021.2052 000

3.3.90.39 250.00026.453.021.2053 050

SUB-TOTAL 530.000 530.000




O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo

Artigo 16, inciso I, alínea “k” do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 19.408 de 18 de março

de 2009 e com fundamento no Artigo 8º do Decreto nº 24.734, de 16 de janeiro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterado o quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) da Superintendência de Trânsito e

Transporte do Salvador - TRANSALVADOR, na forma indicada no anexo a esta Portaria.


Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 18 de fevereiro

de 2014.





PAG:1

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO /UNIDADE

PROJETO /ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA


3.3.90.32 8.00026.453.021.2055 050426002-TRANSALVADO

3.3.90.39 8.00026.453.021.2055 050

SUB-TOTAL 8.000 8.000


PORTARIA Nº096/2014

O SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR no uso de suas atribuições que

lhe são conferidas pela Lei nº. 7.610 de 30 de dezembro de 2008 e com fundamento no Art. 16, Inciso

I, alínea k, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 19.408 de 18 de março de 2009, publicado

no Diário Oficial do Município de 19 de março de 2009,

Considerando a necessidade de ordenar, disciplinar e otimizar o tráfego de veículos em geral e a

circulação de pedestres, em função das obras necessárias a implantação de rede de dutos e caixas

subterrâneas para serviços de telecomunicações, na Rua São Marcos (Av. São Rafael) - Bairro de

Pau da Lima, solicitação para renovação da Portaria nº347/2013, feita através do Processo nº.60.023

/ 2013 - SUCOM, sob a responsabilidade técnica da Global Village Telecom Ltda. - G.V.T.,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a execução das obras de implantação de rede subterrânea para serviços de

telecomunicações, ocupando 1,0m (um metro) da largura do passeio da Rua São Marcos (Av. São

Rafael) - Bairro de Pau da Lima, no trecho compreendido entre as suas interseções com a Rua

Geraldo Magela e Avenida São Protásio, lado direito do sentido assim definido, em etapas sucessivas,

concluídas e recuperadas.

§1º - Todas as atividades deverão ser realizadas no período noturno, compreendido entre 21h00 e

05h00, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados entre os dias 10 e 19 de março de 2014.

§2º - Durante a ocupação de parte da área do passeio, deverá ser mantida uma faixa com largura

mínima de 1,0m (um metro), devidamente sinalizada para livre circulação dos pedestres com

segurança.

§3º - Os acessos às edificações existentes deverão ser mantidos livres ao longo dos trechos citados

no caput do art. 1°.

§4º - As áreas ocupadas deverão ser liberadas ao tráfego, devidamente recuperadas, inclusive a

pavimentação a partir das 05h30.

§5º - A execução das obras poderá ser parcial ou totalmente paralisada pela fiscalização da

TRANSALVADOR em casos de congestionamento do tráfego.

Art. 2º As obras só poderão ser iniciadas estando à empresa responsável com a autorização emitida

pela SUCOM.

Art. 3º Os locais de realização das obras deverão estar devidamente protegidos e sinalizados em

conformidade com o ANEXO II do Código de Trânsito Brasileiro, aprovado pelo Art. 1º da Resolução

160, de 22 de abril de 2004 do CONTRAN.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a empresa responsável na obrigatoriedade de disponibilizar o mínimo

de 02 (dois) Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s) em conformidade com o ANEXO I da Portaria

TRANSALVADOR nº. 521/2013, publicada no Diário Oficial do Município de 20 de setembro de 2013

a serem utilizados por esta autarquia.

Art. 4º É de inteira responsabilidade da Empresa executora a recomposição e pavimentação da pista

de rolamento, áreas de estacionamentos, áreas verdes, calçadas (passeios) e a sinalização gráfica

anteriormente existente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a empresa responsável na obrigatoriedade de comunicar a esta

Superintendência a conclusão dos serviços para realização de vistoria técnica no local.

Art. 5º Ficam inalteradas todas as demais condicionantes determinadas por esta Superintendência,

pela SINDEC, SEMUT e SUCOM no Processo nº. 60.023 / 2013 - SUCOM, e Portaria nº347/2013 -

TRANSALVADOR, publicada no DOM de 18 de julho de 2013, sob a responsabilidade técnica da Global

Village Telecom Ltda. - G.V.T.

Art. 6º O tráfego voltará à normalidade tão logo as condições locais o permitam.

GABINETE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 18 de

fevereiro de 2014.










subterrâneas para serviços de telecomunicações, na Rua Amparo do Tororó - Bairro de Tororó,

solicitação feita através do Processo nº.62.432 / 2013 - SUCOM, sob a responsabilidade técnica da

Global Village Telecom Ltda. - GVT,

RESOLVE:


telecomunicações, ocupando 1,0m (um metro) da largura do passeio da Rua da Amparo do Tororó,

no trecho compreendido entre as suas interseções com a Avenida Lessa e a Rua Mesquita do Tororó,

lado direito do sentido assim definido, numa extensão de 62,10m (sessenta e dois metros e dez

centímetros), em etapas sucessivas, concluídas e recuperadas.

§1º - Todas as atividades deverão ser realizadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados entre

os dias 10 e 24 de março de 2014.



segurança.

§3º - Os acessos às edificações existentes deverão ser mantidos livres ao longo do trecho citado no

caput do art. 1°;


pavimentação a partir das 05:30h.




pela SUCOM.




PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a empresa responsável na obrigatoriedade de disponibilizar o mínimo de 02 (dois) Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s) em conformidade com o ANEXO I da Portaria TRANSALVADOR nº. 521/2013, publicada no Diário Oficial do Município de 20 de setembro de 2013 a serem utilizados por esta autarquia.







pela SINDEC, SEMUT e SUCOM no processo nº. 62.432 / 2013 - SUCOM, sob a responsabilidade

técnica da Global Village Telecom Ltda. - GVT.



fevereiro de 2014.



SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 21PORTARIA Nº098/2014







subterrâneas para serviços de telecomunicações, na Rua Professor Isaias Alves de Almeida -

Bairro do Costa Azul, solicitação de renovação da Portaria TRANSALVADOR nº474/2013, publicada

no DOM de 05 de setembro de 2013, feita através do Processo nº. 66.909 / 2013 - SUCOM, sob a

responsabilidade técnica da Global Village Telecom Ltda. - G.V.T.,

RESOLVE:


telecomunicações, ocupando 1,0m (um metro) da largura do passeio da Rua Professor Isaias Alves

de Almeida, no trecho compreendido entre as suas interseções com a Rua Monsenhor Gaspar Sadoc

e Travessa Professor Isaias Alves de Almeida, lado direito do sentido assim definido, em etapas

sucessivas, concluídas e recuperadas.

§1º - Todas as atividades deverão ser realizadas no período noturno, compreendido entre 21h00 e

05h00, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados entre os dias 10 de março e 08 de abril de 2014.



segurança.


caput do art. 1°.


pavimentação a partir das 05h30.




pela SUCOM.














pela SINDEC, SEMUT e SUCOM no Processo nº. 1.229 / 2013, sob a responsabilidade técnica da Global

Village Telecom Ltda. - G.V.T.



fevereiro de 2014.










subterrâneas para serviços de telecomunicações na Rua Investigador Wilson Palmeira - Bairro de

Amaralina, solicitação feita através do Processo nº. 66.914 / 2013 - SUCOM, sob a responsabilidade

técnica da Global Village Telecom Ltda. - GVT,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar à execução das obras necessárias a implantação de rede de dutos e caixas

subterrâneas para serviços de telecomunicações, ocupando 1,0m(um metro) da largura do passeio

da Rua Jânio Quadros, iniciando em frente ao Edifício Ramagem Badaró, nº 133 até a sua interseção

com a Rua Investigador Wilson Palmeira, lado direito do sentido assim definido, Rua Investigador

Wilson Palmeira, no trecho compreendido entre as interseções com a Rua Jânio Quadros e a Avenida

Manoel Dias da Silva, lado direito do sentido assim definido, em etapas sucessivas, concluídas e

recuperadas.

§1º - Todas as atividades deverão ser realizadas no período noturno, compreendido entre 21:00h e

05:00h, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados entre os dias 10 de março e 08 de abril de

2014.



segurança.


caput do art. 1°;






pela SUCOM.














pela SINDEC, SEMUT e SUCOM no processo nº. 66.914 / 2013, sob a responsabilidade técnica da

Global Village Telecom Ltda. - GVT.



fevereiro de 2014.










subterrâneas para serviços de telecomunicações na Via marginal da Avenida Anita Garibaldi

- Bairro do Federação, solicitação feita através do Processo nº. 67.737 / 2013 - SUCOM, sob a

responsabilidade técnica da Global Village Telecom Ltda. - GVT,

RESOLVE:

Art.1º Autorizar a execução das obras de implantação de rede subterrânea para serviços de

telecomunicações, ocupando 1,0m(um metro) da largura do passeio da Via Marginal da Avenida

Anita Garibaldi, no trecho compreendido entre as suas interseções com a Rua Agnelo de Brito e a

Avenida Cardeal da Silva, lado direito do sentido assim definido, em etapas sucessivas, concluídas

e recuperadas.



2014.



segurança.



caput do art. 1°;






pela SUCOM.


















fevereiro de 2014.










subterrâneas para serviços de telecomunicações na Avenida Cardeal da Silva - Bairro de Federação,

solicitação feita através do Processo nº. 67.743 / 2013 - SUCOM, sob a responsabilidade técnica da

Global Village Telecom Ltda. - GVT,

RESOLVE:


telecomunicações, ocupando 1,0m(um metro) da largura do passeio da Avenida Cardeal da Silva, no

trecho de 5,0m (cinco metros), entre a Vila Cardeal da Silva e a Travessa do Cardeal, lado direito do

sentido assim definido, em etapas sucessivas, concluídas e recuperadas.


05:00h, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados entre os dias 10 e 19 de março de 2013.



segurança.


caput do art. 1°;






pela SUCOM.


















fevereiro de 2014.










subterrâneas para serviços de telecomunicações nas Ruas Engenheiro Afonso Oliva, Jardim

Federação e Pedro Gama - Bairro de Federação, solicitação feita através do Processo nº. 67.745 /

2013 - SUCOM, sob a responsabilidade técnica da Global Village Telecom Ltda. - GVT,

RESOLVE:


telecomunicações, ocupando 1,0m(um metro) da largura do passeio da Rua Engenheiro Afonso Oliva,

no trecho compreendido entre as suas interseções com as Ruas Durval Morais e Jardim Federação,

lado direito do sentido assim definido, na Rua Jardim Federação, no trecho compreendido entre

as suas interseções com as Ruas Engenheiro Afonso Oliva e Jardim Federação, lado esquerdo do

sentido assim definido e na Rua Pedro Gama, no trecho compreendido entre as suas interseções

com a Rua Jardim Federação e a Ladeira de São Jorge, lado esquerdo do sentido assim definido, em

etapas sucessivas, concluídas e recuperadas.



2014.



segurança.


caput do art. 1°;






pela SUCOM.














SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 23pela SINDEC, SEMUT e SUCOM no processo nº. 67.745 / 2013 - SUCOM, sob a responsabilidade




fevereiro de 2014.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção a Violência - SUSPREV


O SUPERINTENDENTE DE SEGURANÇA URBANA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Art. 15, Inciso I, alínea “k” do Regimento aprovado pelo Decreto nº. 19.407 de 18 de março de 2009,

RESOLVE:

Considerando a realização da Operação Carnaval 2014 neste Município, maior festa popular do planeta, e, em razão deste, a existência estimada de milhões de pessoas nos circuitos oficias da festa;

Considerando a necessidade do emprego do efetivo de Guardas Municipais no evento a fim de realizar a proteção do patrimônio público municipal, seus bens, bem como, garantir a execução dos serviços públicos municipais e atuação na prevenção à violência;

Considerando a necessidade de disciplinar a utilização de Armamento de fogo durante a referida operação.

Resolve:

Art. 1° - Fica terminantemente proibido o porte de armamento de fogo por Guardas Municipais dentro dos circuitos oficiais do carnaval 2014, bem como, em locais de grande aglomeração de pessoas.

Art. 2 - Fica vedada a utilização de coldre, em qualquer posição, bem como, do porta carregadores, placas de coletes balísticos, capas de coletes e bornal pelos Guardas Municipais, dentro dos circuitos oficiais do carnaval 2014.

Art. 3 - Os Guardas Municipais poderão utilizar os seguintes itens e equipamentos dentro dos

circuitos oficiais do carnaval 2014.

I. Tonfa e porta-tonfa;

II. Algema ou lacre e porta-algema; e

III. Pistola de condutividade elétrica (Taser) com seus respectivos acessórios.

Art. 5° - A Corregedoria da Guarda Municipal, com o apoio dos coordenadores e supervisores dos

circuitos, deverá fiscalizar o cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 6° - O Guarda Municipal que descumprir esta portaria terá seu porte de arma suspenso, além de

ser imediatamente afastado da Operação Carnaval 2014.


Gabinete da Superintendência da Susprev, em 19 de fevereiro de 2014.

PETERSON TANAN PORTINHO

Superintendente

DESPACHOS FINAIS DO GERENTE GERAF/SUSPREV

ALTERAÇÃO DE NOME - DEFERIDO

PROCESSO REQUERENTE MAT. NOME ALTERADO

82/2014 SERGIO DA SILVA PARANHOS 1543 SERGIO DA SILVA PARANHOS FERREIRA

Salvador, 17 de fevereiro de 2014.

ARNALDO SANTANA BORGES MENDES

Gerente Administrativo-Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador - DESAL

PORTARIA Nº 017 /2014

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa, da Empresa Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador - DESAL, na forma que indica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA EMPRESA Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador - DESAL, no uso de

suas atribuições legais e com fundamento no artigo 8º do Decreto nº 24.734, de 16 de janeiro de 2014,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2014, da Empresa Companhia

de Desenvolvimento Urbano de Salvador - DESAL, na forma indicada no anexo integrante a esta

Portaria.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA EMPRESA. Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador -

DESAL, em 19 de Fevereiro de 2014.

MARCÍLIO DE SOUZA BASTOS

Presidente da DESAL



PAG:1

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO /UNIDADE

PROJETO /ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA


3.3.90.39 500.00022.451.018.2029 000477002-DESAL

3.3.90.39 597.00022.451.018.2217 000

3.3.90.30 500.00022.451.018.2029 000

3.3.90.30 597.00022.451.018.2217 000

SUB-TOTAL 1.097.000 1.097.000

1.097.0001.097.000TOTAL GERAL

LICITAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO - GABP

RETIFICAÇÃO

No Resumo de Dispensa de Licitação, referente a Empresa Pinheiro Decorações Ltda, Processo nº.

213/2014, publicado no DOM de 12 de fevereiro de 2014 e republicada no DOM de 15 a 17 de fevereiro

de 2014,

Onde se lê: Valor Global Estimado: 7.998,60 (sete mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta

centavos),

Leia-se: Valor Global Estimado: 7.988,60 (sete mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta

centavos).


MARINALVA VASCONCELOS

Coordenadora Administrativa

CASA CIVIL

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa: 04/2014

Processo Nº1832//2013

Contratante: Casa Civil

Contratada: Bargaço Restaurante LTDA

CNPJ: 32.267.450/0001-67

Objeto: Cerimonial Buffet.

Dotação Orçamentária: 2001. 3.3.90.39 - outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica

Fonte 000

Valor: R$ 908,27 ( Novecentos e oito reais e vinte e sete centavos)

Amparo Legal: Lei 8.666/93 Art. 24 inciso II.


VALENTIM BOULHOSA BAQUEIRO

Coordenador Administrativo -Casa Civil


PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMS

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 811/2013-PGMS

Empresa: MEIRUCIA FERREIRA DA SILVA - ME.

CNPJ: 13.360.311/0001-03

Objeto: Serviços hidráulicos nos sanitários da PGMS.

Valor Total: R$ 7.390,00 (Sete mil, trezentos e noventa reais)

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, art.24, II.

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 04.122.015.2001

Elemento de Despesa-3.3.90.39

Fonte: 000.

Data da homologação: 18.02.2014


OSVALDO BARBOSA

Coordenadoria Administrativa/PGMS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Senhor Subsecretário

Municipal da Fazenda - SEFAZ, divulga o resultado do julgamento de habilitação abaixo especificada:

Convite Nº.: 001/2014

Processo Nº.: 45.448/2013

Objeto: Contratação de empresa de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública,

para prestação de serviços de natureza não continuada, com a finalidade de sugerir modelo,

procedimentos e rotinas contábeis, necessários à convergência da escrituração contábil no SGF

- Sistema de Gestão Fiscal ao padrão estabelecido no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

- PCASP e em consonância com as regras do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público

- MCASP, de forma a possibilitar a padronização da implantação dos saldos inicias e rotinas de

contabilização das entidades da administração direta e indireta; orientar a remessa da movimentação

das contas contábeis para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA; revisão da aderência

dos demonstrativos mensais e balanços anuais aos moldes estabelecidos pelo MCASP, bem como

orientar os servidores municipais diretamente envolvidos no processo.

PROPONENTE LOTE VALOR GLOBAL

PRÁTICA CONTABILIDADE EIRELI-EPP. ÚNICO R$ 55.000,000

Valor da Proponente: R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais).

Empresa Participante: Prática Contabilidade EIRELI-EPP

Empresa Inabilitada: Prática Contabilidade EIRELI-EPP, descumprimento do subitem 14.3 do Termo

de Referência - TR (qualificação técnica).

Fica mantida a Inabilitação, por descumprimento do subitem 14.3.das especificações técnicas.


ROBSON DOS ANJOS FREITAS

Presidente da COPEL

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Senhor Subsecretário

Municipal da Fazenda - SEFAZ, divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

Pregão Eletrônico Nº 001/2014

Processo Nº 84.229/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria do processo

adotado pela Secretaria Municipal da Fazenda para a realização dos sorteios eletrônicos previstos

na implantação do Programa de Sorteios da Nota Fiscal Salvador.

LICITANTE VENCEDOR LOTE VALOR GLOBAL

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES Único R$ 74.000,00

Valor Total da Licitação: R$ 74.000 (setenta e quatro mil reais).

Data da homologação: 19/02/2014.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global para o Lote.

Salvador, 19 de fevereiro de 2014

ROBSON DOS ANJOS FREITAS

Presidente da COPEL


AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL torna público para conhecimento dos

interessados, que será realizada a seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL – SEMGE n.º 053/2014 – Proc. 6227/2013– SEMGE, cujo objeto é a prestação

de serviços de nutrição e alimentação balanceada, manuseio e distribuição de refeições prontas,

em condições higiênico-sanitárias adequadas, mediante o fornecimento de todos os gêneros

alimentícios e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão e mão de

obra, para fins de suprimento da demanda dos alunos da rede municipal de ensino, com abertura

das propostas às 09:30h (horário local) do dia 20/03/2014 no Auditório da Secretaria Municipal de

Gestão, situada na Av. Vale dos Barris, nº 125, Barris.

O Edital do Pregão Eletrônico encontra-se à disposição dos interessados no endereço: www.compras.

salvador.ba.gov.br.


FLÁVIA BITTENCOURT PAMPLONAPresidente COMPEL

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL retifica a publicação do PREGÃO

ELETRÔNICO - SEMGE N. º 118/2013 publicado no DOM de 23/01/2014, página 17 e 18.

ONDE SE LÊ: PREGÃO 118/2013

LEIA-SE: PREGÃO 135/2013


FLÁVIA BITTENCOURT PAMPLONA

Presidente

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2014

DISPENSA Nº: 022/2014

OBJETO: Contrato de Locação do Imóvel situado na Rua Carlos Gomes, nº 31, sala 01 e 02, térreo -

Centro

LOCADOR: Clube de Engenharia da Bahia

REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Roberto Nascimento de Medeiros

CPF: 033.416.075-87

VALOR MENSAL: R$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais)

PRAZO DA VIGÊNCIA: 03 (três) anos, contados a partir da assinatura do Contrato.

AMPARO LEGAL : Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, Art. 24 Inciso X

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 12 de fevereiro de 2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO/ ENTIDADE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE

SEMUR 04.122.015.2001 3.3.90.39 000


KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor/DGLP

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, atendendo a decisão do Sr. Secretário

Municipal de Gestão divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N. º 008/2014 - PROC: 5435/2013 - SEMGE.

OBJETO:

LICITANTE LOTE VALOR (R$)

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 01 43.800,00

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 02 87.600,00

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/02/2014


FLÁVIA BITTENCOURT PAMPLONA

Presidente

SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 25SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RESULTADO PARCIALDE LICITAÇÃO HOMOLOGADA-LOTES 05 e 06

A Comissão Permanente de Licitação-COPEL, atendendo a decisão do Senhor Secretário Municipal

da Educação divulga o resultado de homologação da licitação a seguir, referente aos últimos lotes

do certame - lotes: 05 e 06.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Processo: 0367/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada em Transporte Marítimo, de pessoas e cargas, para

prestação de serviço de transporte dos técnicos, alunos, gêneros alimentícios e materiais diversos

desta Secretaria.

LOTE 05 - LICITANTE VENCEDOR: MARAZZUL SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA

TRANSPORTE PARA A ILHA DE MARÉ (BANANEIRAS E MARACANÃ), 130 (CENTO E TRINTA) ALUNOS DO TURNO MATUTINO, ITEM 01 E 02.

ITEM DESCRIÇÃO V. UNIT. VALOR

MENSALVALOR TOTAL

01TRANSPORTE DE 105 (CENTO E CINCO) ALUNOS, IDA E VOLTA DO TURNO MATUTINO, ILHA DE MARÉ (BANANEIRAS).

9,90 22.869,00 274.428,00

02TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) ALUNOS, IDA E VOLTA DO TURNO MATUTINO, ILHA DE MARÉ (MARACANÃ).

9,90 5.445,00 65.340,00

VALOR TOTAL 339.768,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

LOTE 06 - LICITANTE VENCEDOR: MARAZZUL SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA

TRANSPORTE PARA A ILHA DE MARÉ (PORTO DOS CAVALOS)

ITEM DESCRIÇÃO V. UNIT.VALOR

MENSALVALOR TOTAL

01TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) ALUNOS, IDA E VOLTA DO TURNO MATUTINO, ILHA DE MARÉ (PORTO DOS CAVALOS).

12,50 11.000,00 132.000,00

VALOR TOTAL 132.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (CENTO E TRINTA E DOIS MIL REAIS).

VALOR TOTAL LOTES: 05 E 06 (R$) 471.768,00

VALOR TOTAL (POR EXTENSO): QUATROCENTOS E SETENTA E HUM MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS).

Data da homologação: 18/02/2014

Salvador, 18/02/2014

ROBERTO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Senhor Secretário

Municipal da Educação, torna público para conhecimento dos interessados o resultado final da

licitação a seguir:

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 001/2014

PROCESSO Nº: 5188/2013

OBJETO: Reconstrução da Quadra Poliesportiva descoberta do Calafate.

LICITANTE VALOR DA PROPOSTA (R$)

GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 182.807,28

Data da Homologação: 18/02/2014


YNDIRA SANTOS PAIXÃO CUNHA

Presidente

RESULTADO DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Senhor Secretário

Municipal da Educação, torna público para conhecimento dos interessados o resultado final da

licitação a seguir:

MODALIDADE: Concorrência nº 012/2013


OBJETO: Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos executivos de

arquitetura, engenharia e infraestrutura para a Secretaria de Educação - SMED, no município de

Salvador.

LICITANTE VALOR DA PROPOSTA (R$)

GLOBO ENGENHARIA LTDA 1.637.316,05

Data da Homologação: 19/02/2014


YNDIRA SANTOS PAIXÃO CUNHA

Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150/2013


CONTRATADA: ALICE BOTELHO - EPP

CNPJ: 10.983.202/0001-54

OBJETO: Aquisição de VACINA CANINA OCTAVALENTE conforme CI GCZO nº 385/2013.

VALOR GLOBAL: R$ 2.767,50 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos).

AMPARO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei Nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.305.029.2098; Elemento de Despesa 3.3.90.30;

Fonte de Recursos 014 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SMS).

PRAZO DE ENTREGA: Imediato

DATA DO ATO: 17/02/2014


ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA

Coordenador

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160/2013


CONTRATADA: LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 51.462.471/0001-52

OBJETO: Aquisição de balança eletrônica semi-analítica, conforme CI DAS/LABORATÓRIO CENTRAL

nº 1181/2013.

VALOR GLOBAL: R$ 1.438,00 (um mil quatrocentos e trinta e oito reais).





DATA DO ATO: 13/02/2014



Coordenador

DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2014


CONTRATADA: B. C. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

CNPJ: 08.949.118/0001-72

OBJETO: Aquisição de carregador de baterias seladas e baterias seladas recarregáveis, conforme

CI DGVS/CCZ nº 260/2013

VALOR GLOBAL: R$ 2.111,00 (dois mil cento e onze reais)





DATA DO ATO: 12/02/2014



Coordenador


RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Nº1703/2013 - SEMPS

OBJETO: Aquisição de Livros Educativos sobre Drogas

EMPRESA: EDITORA E DISTRIBUIDORA SUPLEGRAF LTDA

CNPJ: 00.005.949/0001-84


DOTAÇÃO: Atividade 08.244.026.1210

Elemento de Despesa 3.3.90.32

Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita.

Fonte 029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional

VALOR GLOBAL DA DESPESA: R$ 27.600,00(VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS)

AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, art. 25, inciso I.

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 17/02/2014


PERIVALDO AMARAL

Coordenador Administrativo


SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR

RESULTADO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO –PROC. ADM. Nº2059/2013ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão Mista de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação para a pré-qualificação das empresas interessadas em participar de futura licitação pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), na modalidade Presencial, para contratação integrada de empresa especializada para a elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Infraestrutura em área urbana no âmbito da implantação do projeto “Corredores de Transporte Coletivo Integrado de Salvador” – Trecho Lapa – LIP”, Estão pré-qualificadas as licitantes: : 1) CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A; 2) CONSÓRCIO CCCC/CCIN – CORREDOR LAPA-LIP; 3) COSNTRAN S/A – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO; 4) CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A; 5) CONSTRUTORA OAS S/A, tendo em vista terem atendido as exigências do Edital. Salvador, 19 de fevereiro de 2014-

ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVAPresidente da Comissão


RESUMO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 14/2014

PROCESSO Nº.: 12491/2014

CONTRATADA: JOCEANE BARBOSA DA SILVA - ME.

CNPJ: 08.288.013/0001-10.

OBJETO: Aquisição de barrotes de 3 mts, madeirit de 9 mm, cimento saco de 50 kg e pregos.

VALOR GLOBAL: R$ 6.056,00 (seis mil e cinqüenta e seis reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 26.122.015.2001 - Manutenção dos Serviços Técnicos

e Administrativos - TRANSALVADOR; Elemento da Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo.

FONTE: 050 - Receita Própria de Entidades de Administração Indireta.

AMPARO LEGAL: Inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14.02.2014

Salvador (Ba), 18 de fevereiro de 2014.

MARCELO GARCIA

Diretor Administrativo e Financeiro

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

REF: Licitação nº 021/2013-Concorrência nº 002/2013

OBJETO: Obras e serviços de engenharia civil para Ordenamento do Sistema Viário

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, atendendo à decisão do Sr. Superintendente da

TRANSALVADOR, comunica a revogação da Licitação nº 021/2013-Concorrência nº 002/2013, por

conveniência da Administração, atendendo ao interesse público.


MÁRCIA CORREIA THOMÉ

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONTRATOS


RESUMO DO CONTRATO Nº 009/2014

PROCESSO Nº 1487/2012OBJETO: Locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com 15 (quinze) terminais portáteis.AMPARO LEGAL: 8.666/93 e 4.484/92. CONTRATADA: Kofre Representação e Comércio de Telecomunicações Ltda.CNPJ/MF sob n.º 34.303.693/0001-03.PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias.VALOR GLOBAL: R$ 3.131,10 (três mil cento e trinta e um reais e dez centavos).DATA DE ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE

COGEL 2315 3.3.90.39 000



Diretor/DGLP


PROCESSO Nº 1487/2012

OBJETO: Locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com 20 (vinte) terminais portáteis.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 e 4.484/92.

CONTRATADA: Kofre Representação e Comércio de Telecomunicações Ltda.

CNPJ/MF sob n.º 34.303.693/0001-03.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias.

VALOR GLOBAL: R$ 4.174,80 (quatro mil cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2014.



SINDEC 16.482.018.2069 3.3.90.39 000



Diretor/DGLP

RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 022/2014

CONTRATO Nº 022/2014

OBJETO: .Contrato de Locação do Imóvel situado na Rua Carlos Gomes, nº 31, sala 01 e 02 térreo -

Centro

LOCADOR: Clube de Engenharia da Bahia

REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Roberto Nascimento de Medeiros

CPF: 033.416.075-87

VALOR MENSAL: R$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais)

PRAZO DA VIGÊNCIA: 03 (três) anos, contados a partir da assinatura do Contrato.

AMPARO LEGAL : Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, Art. 24 Inciso XDATA DE ASSINATURA: 13 de fevereiro de 2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO/ ENTIDADE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE

SEMUR 04.122.015.2001 3.3.90.39 000



Diretor/DGLP



OBJETO: Locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com 08 (oito) terminais portáteis.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 e 4.484/92.


CNPJ/MF sob n.º 34.303.693/0001-03.


VALOR GLOBAL: R$ 1.669,92 (um mil seiscentos e sesenta e nove reais e noventa e dois centavos).




GABP 2001 3.3.90.39 000



Diretor/DGLP

SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 27RESUMO DO CONTRATO Nº 015/2014


OBJETO: Locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com 20 (vinte) terminais portáteis.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 e 4.484/92.


CNPJ/MF sob n.º 34.303.693/0001-03.


VALOR GLOBAL: R$ 4.174,80 (quatro mil cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos).




GABP 2508 3.3.90.39 000



Diretor/DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 104/2014

EMPRESA: DRC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI - ME

PROCESSO: 3898/2013

CONTRATO: 13/2014

OBJETO: TONER

AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 18/02/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


CASA CIVIL04.122.015.2001 04.244.014.1521

3.3.90.30 000

COGEL 23.122.015.2001 3.3.90.30 000

DESAL

22.122.015.2001 04.126.015.2504 22.451.004.1001 22.451.015.1520 22.451.018.2027 22.451.018.2028 22.451.018.2029 22.451.018.2030 22.451.018.2033 22.451.018.2217

3.3.90.30000 050

EGM/SEFAZ04.123.015.2514 04.123.015.2515

3.3.90.30 000

EGM/SEMGE04.122.015.2510 04.122.015.2512

3.3.90.30 000

FCM

08.122.015.2001 04.126.015.2504 08.243.014.1210 08.243.014.1242 08.122.014.2204 08.122.014.2205 08.122.014.2211 08.243.023.2237 08.243.023.2238 08.243.023.2239 08.243.023.2241

3.3.90.30000 030

FGM

13.122.015.2001 13.392.008.1286 13.392.022.1291 13.392.022.1293 13.392.008.2287 13.392.008.2288 13.392.008.2289 13.392.022.2290 13.392.022.2294 13.392.022.2295 13.392.022.2296

3.3.90.30

000 010 050 051

FMLF 15.122.015.2001 3.3.90.30 050

GABP

04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.122.005.1218 04.122.005.2219 04.122.005.2221 04.122.015.2506 04.122.015.2508

3.3.90.30 000

GABVP04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.122.033.2179

3.3.90.30 000

LIMPURB15.122.015.2001 04.126.015.2504

3.3.90.30000 050

PGMS 04.122.015.2001 3.3.90.30 000


PREVIS09.122.015.2001 09.241.033.2306

3.3.90.30 003

SALTUR

23.122.015.2001 04.126.015.2504 23.695.008.2300 23.695.008.2301

3.3.90.30

000 009 024 050

SECIS

18.122.015.2001 18.541.003.1034 18.541.003.1035 18.541.005.1038 18.541.004.1041 18.541.003.1042 18.541.020.1180 18.541.020.1182 18.541.020.1183 18.541.003.2036 18.541.003.2043 18.541.020.2181

3.3.90.30000 024

SEDES

04.122.015.2001 04.126.015.2504 23.695.007.1268 23.695.007.2269

3.3.90.30 000

SEFAZ

04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.129.002.1127 04.129.002.1130 04.122.002.1131 04.129.002.1133 04.122.033.1140 04.122.033.2141 04.122.033.2142

3.3.90.30 000

SEMGE

04.122.015.2001 04.122.001.1163 04.122.001.1342 04.122.033.2267

3.3.90.30 000

SEMOP

15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.452.006.1232 15.452.005.1235 18.542.005.1274 15.452.006.2230 15.452.006.2231 15.452.006.2233 15.422.018.2249 18.542.005.2275 04.122.015.2001 15.452.005.1164 15.452.005.1169 15.452.005.1170 15.452.018.2173

3.3.90.30000 017

SEMPS

08.122.015.2001 04.126.015.2504 14.334.035.1309 08.334.035.2311 08.244.035.1318 08.241.035.1319 08.242.035.1320 14.306.035.1325 08.244.014.1330 08.244.014.1331 08.244.014.1332 08.244.014.1333 08.244.014.1335 08.242.014.1336 08.241.014.1337 08.244.035.2321 08.244.035.2322 08.244.035.2323 14.306.035.2327 08.244.035.2329 08.244.014.2334 08.244.014.2340 08.244.035.2341 08.243.035.1312

3.3.90.30

000 024 028 029

SEMUR

14.422.014.1215 14.422.034.1224 14.422.014.2216 14.422.034.2222 14.422.034.2223 14.422.034.2225

3.3.90.30 000

SEMUT 15.122.015.2001 3.3.90.30 000

SINDEC16.122.015.2001 16.482.018.2069

3.3.90.30 000



SMED

27.122.015.2001 27.812.017.1113 27.812.017.2119 12.122.015.2001 04.126.015.2504 12.361.009.1123 12.361.009.1125 12.361.010.1139 12.365.010.2134 12.361.009.2138 12.361.031.2145 12.361.031.2147 12.366.031.2148 12.366.031.2149 12.361.031.2150 12.361.031.2151 12.365.031.2193 12.361.031.2194 12.366.031.2195 12.361.031.2196 12.361.031.2197 12.365.031.2198 12.361.031.2228

3.3.90.30

000 001 004 015

SMS

04.122.015.2001 10.302.011.1105 10.302.011.1107 10.302.011.1114 10.302.011.1117 10.302.011.1118 10.302.026.2083 10.126.026.2084 10.128.026.2085 10.301.027.2087 10.301.027.2088 10.301.027.2089 10.302.028.2090 10.302.028.2091 10.305.028.2092 10.302.028.2093 10.302.028.2094 10.302.028.2096 10.304.029.2097 10.305.029.2098 10.304.029.2099 10.304.029.2100 10.305.029.2101 10.305.029.2102 10.305.028.2103 10.303.030.2104 10.302.011.2106 10.302.011.2108 10.302.011.2109 10.302.012.2116 10.302.011.2116 10.302.013.2122

3.3.90.30002 014 023

SPM

04.122.015.2001 04.126.015.2504 14.244.014.2015 14.422.024.2056 14.422.024.2057

3.3.90.30000 024

SUCOM

15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.126.003.1189 15.127.003.1192

3.3.90.30 000

SUCOP

15.122.015.2001 15.451.004.1017 15.451.004.1018 15.451.018.1282 15.451.018.1283 15.512.018.2273 15.451.018.2279

3.3.90.30

000 013 030 050

SUSPREV

06.122.015.2001 04.126.015.2504 06.182.006.1061 06.182.006.2060 06.182.006.2062

3.3.90.30 000

TRANSALVADOR

26.122.015.2001 26.453.004.1006 26.453.004.1007 26.453.004.1008 26.453.004.1010 26.451.004.1014 26.453.004.1046 26.453.021.1047 26.453.021.1048 26.453.021.2049 26.453.021.2050 26.453.021.2051 26.453.021.2052 26.453.021.2053 26.453.021.2055

3.3.90.30000 050




AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2013003220

Processo: 1167/2012

Contratada: Oficce 2 Ltda. - ME.

CNPJ nº. 11.413.900/0001-87

Objeto: Material de Consumo (vassoura em piaçava).

Valor total: R$ 167,50 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.045.2001

Elemento de despesas: 3.3.90.30 fonte de recurso: 000

Amparo legal: Lei Federal nº. 8.666/93, Municipal nº. 4.484/92 e Decreto Municipal nº. 10.267/93

Data da assinatura: 23/09/2013.



Secretário de Gestão


AFM: 2013003221

Processo: 3226/2011

Contratada:OFICCE 2 LTDA.

CNPJ nº. 11.413.900/0001-87

Objeto: Material de consumo (prancheta em acrílico).

Valor total: R$ 199,20 (cento noventa e nove reais e vinte centavos)









AFM: 2013004007

Processo: 1217/2012

Contratada: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

CNPJ nº. 05.821.117/0002-30

Objeto: Material permanente (condicionador de ar split 24.000).

Valor total: R$ 18.282,66 (dezoito mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).





Salvador, 18 de janeiro de 2014.




AFM: 2013004408

Processo: 1167/2012

Contratada DIVIMED COM. DE PROD. HOSPITALAR

CNPJ nº. 02.421.679/0001-18

Objeto: Material de consumo (luvas de proteção de borracha).

Valor total: R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais )









AFM: 2013004409

Processo: 2406/2012

SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 29Contratada: Ello Atacadão de Produtos.

CNPJ nº. 03.326.448/0001-98

Objeto: Material de Consumo (Água sanitária e álcool).

Valor total: R$ 2.448,24 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).









AFM: 2013004414

Processo: 1664/2012

Contratada: OFICCE 2 LTDA - ME

CNPJ nº. 11.413.900/0001-87

Objeto: Material de Consumo (Caixa para arquivo morto).

Valor total: R$ 600,00 (seiscentos reais).









AFM: 2013004548

Processo: 1217/2012

Contratada: MBS DIST. COMERCIAL LTDA

CNPJ nº. 05.821.117/0002-30

Objeto: Material permanente (condicionador de ar split - teto).

Valor total: R$ 56.657,92 (cinqüenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois

centavos).








SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA

Fundação Gregório de Mattos - FGM


AFM : 2014000673

Licitação : 025/2013

Termo de Compromisso nº 2013000054

Processo nº 2976/2012

Contratante : FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS.

CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : EDLENE PAIXÃO FIUZA

CNPJ : 09.613.383/0001-48.

Objeto : Fio telefone FDG para JUMPER.

Valor Total : R$ 46,00 (quarenta seis reais).

Dotação Orçamentária : 13.122.015.2001

Elemento de Despesa : 3.3.90.30.

Fonte : 000

AFM : 2014000696





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : CESAR VASCONCELOS MATTOS-ME.

CNPJ : 15.053.288/0001-30.

Objeto : Compra de Materiais de Escritório.

Valor Total : R$ 63,80 (sessenta e três reais e oitenta centavos).



Fonte : 000

AFM : 2014000684





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME.

CNPJ : 17.253.781/0001-29.

Objeto : Compra de Cadeado latão de 30mm.

Valor Total : R$ 48,80 (quarenta oito reais e oitenta centavos).



Fonte : 000


AFM : 2014000692





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : EDLENE PAIXÃO FIUZA

CNPJ : 09.613.383/0001-48.

Objeto : Cabo elétrico flexível 1x2,5MM².

Valor Total : R$ 66,10( sessenta e seis reais e dez centavos).



Fonte : 000

AFM : 2014000698





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : OFICCE 2 LTDA -ME.

CNPJ : 11.413.900/0001-87.

Objeto : Compra de Materiais para Escritório.

Valor Total : R$ 600,00 (seiscentos reais).



Fonte : 000

AFM : 2014000703





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : JOCEANE BARBOSA DA SILVA -ME.

CNPJ : 08.288.013/0001-10.

Objeto : Compra de Bastão cola de silicone 07mm.

Valor Total : R$ 34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos).



Fonte : 000


AFM : 2014000699





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : BVM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

CNPJ : 15.013.473/0001-09.

Objeto : Compra de Materiais de Escritório.

Valor Total : R$ 56,29 (cinqüenta e seis reais e vinte nove centavos).




Fonte : 000

AFM : 2014000686





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ : 02.421.679/0001-18.

Objeto : Compra de Luva de proteção de borracha.

Valor Total : R$ 60,84 (sessenta reais e oitenta quatro centavos).



Fonte : 000

AFM : 2014000700





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : ALEA COMERCIAL LTDA EPP.

CNPJ : 12.011.917/0001-70


Valor Total : R$ 171,80 (cento e setenta um reais e oitenta centavos).



Fonte : 000


AFM : 2014000685





CNPJ : 15.185.234/0001-28


CNPJ : 11.413.900/0001-87.

Objeto : Compra de Materiais de Limpeza.

Valor Total : R$ 1.983,10 (um mil novecentos e oitenta três reais e dez centavos).



Fonte : 000

AFM : 2014000691





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.

CNPJ : 10.647.765/0001-71.

Objeto : Compra de Materiais Elétricos.

Valor Total : R$ 3.400,85 (três mil e quatrocentos reais e oitenta cinco centavos).



Fonte : 000

AFM : 2014000701





CNPJ : 15.185.234/0001-28


CNPJ : 12.011.917/0001-70


Valor Total : R$ 113,34 (cento e treze reais e trinta quatro centavos).



Fonte : 000


AFM : 2014000706





CNPJ : 15.185.234/0001-28


CNPJ : 11.413.900/0001-87.


Valor Total : R$ 490,50 (quatrocentos e noventa reais e cinqüenta centavos).



Fonte : 000

AFM : 2014000693





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : EDLENE PAIXÃO FIUZA.

CNPJ : 09.613.383/0001-48.

Objeto : Compra de Material Elétrico.

Valor Total : R$ 77,18 (setenta e sete reais e dezoito centavos).



Fonte : 000

AFM : 2014000705





CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : OFICCE 2 LTDA -ME..

CNPJ : 11.413.900/0001-87

Objeto : Compra de Papel Couchê Branco 180g//M².

Valor Total : R$ 156,00 (cento e cinqüenta e seis reais).



Fonte : 000


AFM : 2014000697





CNPJ : 15.185.234/0001-28


CNPJ : 11.413.900/0001-87.


Valor Total : R$ 992,50 (novecentos e noventa dois reais e cinqüenta centavos).



Fonte : 000

AFM : 2014000707





CNPJ : 15.185.234/0001-28


CNPJ : 12.011.917/0001-70.

Objeto : Compra de Papel para reprodução com 500 folhas.

Valor Total : R$ 485,40 (quatrocentos e oitenta cinco reais e quarenta centavos).



Fonte : 000

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

Contrato nº 050/2014.

Processo nº. 043/2014.

Inexigibilidade nº. 011/2014.

Patrocinador: Empresa Salvador Turismo S/A - SALTUR.

Patrocinada: Associação Educacional Cultural e Carnavalesca Afoxé Korin Nagô

OBJETO - Constitui objeto da presente aquisição de Cota de Patrocínio para apresentação do evento

Lavagem de Itapuã, para apresentação do grupo Afoxé Korin Nagô, nos dias 20 à

24 de fevereiro 2014, no largo de Itapuã.

DOTAÇÃO - Projeto Atividade 2301 - Realização do Calendário Anual de Eventos e Festas Populares

- Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e Fonte nº 009.

VALOR - R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

VIGÊNCIA - A vigência do presente contrato será de 03 (três) meses a contar da data da assinatura

SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 31do presente instrumento.


ASSINAM: Guilherme Cortizo Bellintani - Presidente

Robson Gonçalves Carvalho - Diretor Administrativo e Financeiro

Associação Educacional Cultural e Carnavalesca Afoxé Korin Nagô


ROBSON GONÇALVES CARVALHO

Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

RESUMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 140/2013

CONTRATO Nº. 140/2013

PROCESSO nº 7684/2011, 11560/2013 e 14734/2013

CONTRATADA: PRO-OFTALMO LTDA

CNPJ: 33.967.167/0001-85

DATA DA ASSINATURA: 03/02/2014

JUSTIFICATIVA: Houve acréscimo superior à 25% que não poderá ser contemplado por Termo Aditivo,

apenas por novo contrato.

AMPARO LEGAL: Artigo 472, Código Civil.

RESPONSAVEL LEGAIS: Luiz Barreto Vieira

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

Secretaria Municipal da Saúde

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº019/2014

CONTRATO Nº. 019/2014

PROCESSO nº. 7684/2011, 11560/2013 e 14734/2013

MODALIDADE: Chamamento Público nº 011/2012, Projeto Glaucoma, Projeto Olhar Brasil e

Glaucoma Itinerante.

OBJETO: Execução de serviços de saúde na especialidade de Oftalmologia a serem prestados aos

munícipes de Salvador e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município.

VALOR TOTAL: R$ 8.425.409,04 (oito milhões quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e nove

reais e quatro centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projetos/Atividades 10.302.028.2091, Elemento de Despesa 3.3.90.39 e

Fonte de Recursos 014 e 002.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do

Contrato.

CONTRATADA: PRO - OFTALMO LTDA

CNPJ: 33.967.167/0001-85


AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92

RESPONSAVEL LEGAL: Luiz Barreto Vieira




RESUMO DA CARTA - CONTRATO Nº 020/2014

PROCESSO nº 11131/2011

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 107/2013

OBJETO: Aquisição de microscópio.

VALOR TOTAL: R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projetos/Atividades 10.301.027.2087, Elemento de Despesa 4.4.90.52 e

Fonte de Recursos 014.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, a partir da data de assinatura; improrrogável.

CONTRATADA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 02.472.743/0001-90


AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92




PAULO HENRIQUE PENIDO SILVA

Dimalab Eletronics Do Brasil LTDA



AFM Nº: 2014000816

LICITAÇÃO Nº: 010/2013

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2013000030


CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E

COMBATE À POBREZA - SEMPS

CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: VL COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº: 05.103.278/0001-08

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR TOTAL: R$ 1.128,00 (HUM MIL CENTO E VINTE E OITO REIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 2001

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 000-TESOURO


PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000817






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: MASGOVI INDÚSTRIA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇAO

CNPJ Nº: 01.859.823/0001-30


VALOR TOTAL: R$ 1.536,000 (HUM MIL QUENHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000818






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: CESAR VASCONCELOS MATTOS - ME

CNPJ Nº: 15.053.288/0001-30


VALOR TOTAL: R$ 1.148,00 (HUM MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000819






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: OFICCE 2 LTDA - me

CNPJ Nº: 11.413.900/0001-87


VALOR TOTAL: R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)




PERIVALDO AMARAL




AFM Nº: 2014000820






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ Nº: 12.011.917/0001-70


VALOR TOTAL: R$ 232,00 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000821






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: M. G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 10.467.477/0001-35


VALOR TOTAL: R$ 3.484,00 (TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000822






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: OFICE 2 LTDA - ME

CNPJ Nº: 11.413.900/0001-87


VALOR TOTAL: R$ 5.012,00 (CINCO MIL E DOZE REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000823LICITAÇÃO Nº: 067/2013TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2014000003PROCESSO Nº: 1096/2013CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPSCNPJ Nº 13.927.801/0017-06CONTRATADA: OFICCE 2 LTDA - MECNPJ Nº: 11.413.900/0001-87OBJETO: MATERIAL DE CONSUMOVALOR TOTAL: R$ 4.880,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 2001ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 000-TESOURODATA DA ASSINATURA: 19/02/2014

PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000824






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

CNPJ Nº: 08.228.010/0001-90


VALOR TOTAL: R$ 832,20(OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000825






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI ME

CNPJ Nº: 10.289.713/0001-70


VALOR TOTAL: R$ 900,00(NOVECENTOS REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000826






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA

CNPJ Nº: 02.577.214/0002-31


VALOR TOTAL: R$ 288,00(DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000827






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: OFICCE 2 LTDA - ME

CNPJ Nº: 11.413.900/0001-87


VALOR TOTAL: R$ 870,00(OITOCENTOS E SETENTA REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000828





SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 33COMBATE À POBREZA - SEMPS

CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ Nº: 03.326.448/0001-98


VALOR TOTAL: R$ 13.865,00(TREZE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000829






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

CNPJ Nº: 03.094.290/0001-78


VALOR TOTAL: R$ 2.148,00(DOIS MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000830






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ Nº: 11.372.104/0001-43


VALOR TOTAL: R$ 1.200,00(HUM MIL E DUZENTOS REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000831






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: OFICCE 2 LTDA - ME

CNPJ Nº: 11.413.900/0001-87


VALOR TOTAL: R$ 149,00 (CENTO E QUERENTA E NOVE REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000832






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ Nº: 12,011,917/0001-70


VALOR TOTAL: R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000913






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: IMPERATRIZ COMERCIAL LTDA

CNPJ Nº: 01.649.999/0001-67


VALOR TOTAL: R$ 6.770,00(SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000914






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 02.421.679/0001-18


VALOR TOTAL: R$ 510,00(QUINHENTOS E DEZ REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000961






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

CNPJ Nº: 05.821.117/0002-30


VALOR TOTAL: R$ 730,00(SETECENTOS E TRINTA REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000962






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: O MERCADAO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 03.823.107/0001-28


VALOR TOTAL: R$ 23.289,00(VINTE TRES MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)





PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000963






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: ROBSON DA SILVA ANDRADE ME

CNPJ Nº: 04.496.562/0001-29


VALOR TOTAL: R$ 222,00(DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)


ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 029


PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000964






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06


CNPJ Nº: 04.496.562/0001-29


VALOR TOTAL: R$ 111,00(CENTO E ONZE REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000965LICITAÇÃO Nº: 95/2013TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2013000090PROCESSO Nº: 4231/2013CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPSCNPJ Nº 13.927.801/0017-06CONTRATADA: GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP CNPJ Nº: 05.961.368/0001-30OBJETO: MATERIAL DE CONSUMOVALOR TOTAL: R$ 9.097,00(NOVE MIL E NOVENTA E SETE REAIS)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 2001ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 000-TESOURODATA DA ASSINATURA: 19/02/2014

PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000966






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA ME

CNPJ Nº: 03.913.904/0001-04

OBJETO: MATERIAL PERMANENTE

VALOR TOTAL: R$ 6.965,04(SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014000967






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06


CNPJ Nº: 04.496.562/0001-29


VALOR TOTAL: R$ 555,00(QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)




PERIVALDO AMARAL



AFM Nº: 2014001047






CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: PODIUM DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ Nº: 11.258.473/0001-00


VALOR TOTAL: R$ 178,40(CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)




PERIVALDO AMARAL



RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2014

Contrato: 001/2014

Órgão/Empresa: GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e nº 4.484/92

Unidade Orçamentária: 42.00.02

Projeto Atividade: 15.122.015.2001

Natureza da Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 000

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE, em 18 de fevereiro de 2014.

JOSÉ CARLOS ALELUIA COSTA

Secretário

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2014-FMLF, PUBLICADO NO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 04/02/2014 - PÁGINA 58.

ONDE SE LÊ: “...APOSTILA ao Convenio s/n firmado em 03/09/2006 com o Instituto Euvaldo Lodi-

IEL...”.

LEIA-SE: “...APOSTILA ao Contrato Nº 03/2010 firmado em 03/09/2006 com o Instituto Euvaldo

Lodi- IEL...”.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 19/02/2014.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA

Presidente

RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 005/2014-FMLF, PUBLICADO NO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 04/02/2014 - PÁGINA 58.

SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 35ONDE SE LÊ: “...ao Contrato nº 01/2009, firmado com a Empresa ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE

CORREIOS E TELÉGRAFOS...”.

LEIA-SE: “...ao Contrato nº 02/2009, firmado com a Empresa ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE

CORREIOS E TELÉGRAFOS...”.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 19/02/2014.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA

Presidente

Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município - SUCOM


OBJETO: Material de Limpeza e Higiene.

PROCESSO: 2406/2012

AFM Nº: 000990/2014- R$ 3.484,60 - DATA DA ASSINATURA: 13/02/2014

CONTRATADA: ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA.

CNPJ: 03.326.448/0001-98

PRAZO: IMEDIATO

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 2001, Elemento de Despesa 3.3.90.30 Fonte de

Recursos 050.




PROCESSO: 2406/2012

AFM Nº: 000991/2014- R$ 423,60 - DATA DA ASSINATURA: 13/02/2014

CONTRATADA: MMV INDÚSTRIA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 03.094.290/0001-78

PRAZO: IMEDIATO



Recursos 050.




PROCESSO: 2406/2012

AFM Nº: 000992/2014- R$ 1.118,60 - DATA DA ASSINATURA: 13/02/2014

CONTRATADA: D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 11.372.104/0001-43

PRAZO: IMEDIATO



Recursos 050.




PROCESSO: 1220/2012


CONTRATADA: VL COMÉRCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 05.103.278/0001-08

PRAZO: IMEDIATO



Recursos 050.



OBJETO: Material para Copa e Cozinha.

PROCESSO: 1095/2013


CONTRATADA: MASGOVI INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.859.823/0001-30

PRAZO: IMEDIATO



Recursos 050.


SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB

RESUMO DO CONTRATO ASJUR Nº.003/2014

CONTRATO ASJUR Nº.: 003/2014


MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014

CONTRATANTE:EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DE SALVADOR-LIMPURB

INSCRITA NO CNPJ/MF.SOB O Nº.14.823.017/0001-53

EMPRESA: NADIA CORREIA DE ALMEIDA

INSCRITA NO CNPJ/MF: 10.275.216/0001-13

ENDEREÇO: RUA SANTO EXPEDITO, Nº.383,GARAGE,SANTA MÔNICA,FEIRA DE SANTANA - BA.

-CEP.44.770-700

OBJETO DO CONTRATO: aquisição de FARDAMENTO PARA AGENTES DE LIMPEZA

Do prazo por 30(trinta)dias, com vigência a partir de 17 de fevereiro de 2014 e término em 16 de

março de 2014

PRAZO DE ENTREGA:10(dez)dias

DO VALOR GLOBAL R$47.480,00 (quarenta e sete mil , quatrocentos e oitenta reais )

Dotação Orçamentária: fonte 000, elemento de despesa 3.3.90.30, Classificação Programática -

15.122..045.2001.

(Amparo Legal Lei Federal nº8.666/93, Art.54).


S a l v a d o r, 1 9 d e f e v e r e i r o d e 2 0 1 4

KATIA MARIA ALVES SANTOS

Presidente

ELTON RODRIGUES PINTO

Diretor Adm. e Financeiro

LEADRO MORAIS DE ARAÚJO,CP F/MF.030.059.395-37,RG./SSP/BA.Nº.09.557.87149

PELA/CONTRATADA

RESUMO DO CONTRATO ASJUR Nº.002/2014

CONTRATO ASJUR Nº.: 002/2014


MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2014

CONTRATANTE:EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DE SALVADOR-LIMPURB

INSCRITA NO CNPJ/MF.SOB O Nº.14.823.017/0001-53

EMPRESA: NADIA CORREIA DE ALMEIDA

INSCRITA NO CNPJ/MF: 10.275.216/0001-13

ENDEREÇO: RUA SANTO EXPEDITO, Nº.383,GARAGE,SANTA MÔNICA,FEIRA DE SANTANA - BA.

-CEP.44.770-700

OBJETO DO CONTRATO: CAMISAS E BONÉS - OPERAÇÃO CARNAVAL 2014

Do prazo por 30(trinta)dias, com vigência a partir de 11 de fevereiro de 2014 e término em 10 de

março de 2014.

PRAZO DE ENTREGA:10(dez)dias.

DO VALOR GLOBAL R$9.990,00 (nove mil , novecentos e noventa reais )Dotação Orçamentária: fonte

050, elemento de despesa 3.3.90.30, Classificação Programática - 15.122..045.2001.

(Amparo Legal Lei Federal nº8.666/93, Art.54).


S a l v a d o r, 1 9 d e f e v e r e i r o d e 2 0 1 4

KATIA MARIA ALVES SANTOS

Presidente

ELTON RODRIGUES PINTO

Diretor Adm. e Financeiro

LEADRO MORAIS DE ARAÚJO,CP F/MF.030.059.395-37,RG./SSP/BA.Nº.09.557.87149

PELA/CONTRATADA

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

RESUMO DE CONTRATO Nº 001/2014

PROCESSO nº 3570/2013 - SINDEC

CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Infraestrutura e Defesa Civil - SINDEC - CNPJ nº

13.927.801/0011-10

CONTRATADO: PET Projetos Topografia e Consultoria Ltda. - CNPJ nº 05.045.675/0001-70.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados

para execução de 2.000 (dois mil) cadastros físico e socioeconômico georreferenciado, coleta de


documentos, desenvolvimento de trabalho de mobilização e sensibilização com a comunidade,

caracterização das duas áreas, ocupada(s) predominantemente por famílias com renda inferior a 3

(três) salários mínimos, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital), em relação

aos Lotes: 01 - Nova Constituinte: 1.000 (um mil) cadastros de lotes imobiliários e 02 - Nova Brasília

de Itapuã: 1.000 (um mil) cadastros de lotes imobiliários.

VALOR: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

PRAZO: 08 (oito) meses, contados da assinatura da Ordem de Serviço.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 16.482.003.1072, Elemento de Despesa: 3.3.90.39,

Fonte: 000.

BASE LEGAL: art. 24, inciso V da Lei federal nº 8.666/1993.


ASSINAM: Paulo Sérgio de Noronha Fontana - SINDEC

Antonio Alves de Almeida - PET Projetos Topografia e Consultoria Ltda.

EDITAIS


AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2014

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município -SUCOM, CONVOCA os

candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado, visando à contratação

temporária de profissionais, a se apresentarem na Superintendência de Controle e Ordenamento

do Uso do Solo do Município -SUCOM situada à Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Caminho das

Árvores, Edf. Emp. Thomé de Souza - 18º andar, a partir da publicação desta Convocação nos dias 20

e 21 de Fevereiro de 2014, para assinatura do Contrato munido da seguinte documentação original

e cópia:

Carteira de Identidade; Certificado de Pessoa Física - CPF; Comprovante de Inscrição e Situação

Cadastral do CPF; Comprovante de registro no PIS/PASEP (se tiver); CTPS (Carteira de Trabalho e

Previdência Social); Título de eleitor; Comprovante de votação da última eleição (não serão aceitos

comprovantes de justificativa eleitoral, caso não tenha votado apresentar Certidão de quitação

Eleitoral, obtida junto ao TRE); Comprovante de Residência com CEP; Carteira de Reservista,

se do sexo masculino; Carteira do Conselho, quando exigido em Legislação Federal; 1 (uma) foto

3x4 colorida e recente; Declaração de Bens; Diploma e/ou Certificado de Conclusão do Curso

acompanhado do Histórico Escolar; Certidões Negativas de Antecedentes Criminais; e Atestado de

Saúde Ocupacional - ASO informando a aptidão para exercício função.

FUNÇÃO: FISCAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - DIURNO

NOME DOCNº DE

INSCRIÇÃOPONTOS CLASS

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA 1539438 0019DIU 112 01

IRVING LAGO DOS REIS 998436925 0014DIU 60 02

FERNANDA BORGES DA SILVA ALVES 504529919 0037DIU 55 03

RICARDO GOMES DA SILVA 797944249 0034DIU 50 04

RAFAEL ROSAS BRANDÃO 915176211 0012DIU 50 05

BRUNO SILVA LEAL 06729797-80 0004DIU 50 06

ANA PAULA DA SILVA SANTOS 09346495-96 0010DIU 45 07

CÁSSIA DE OLIVEIRA SANTOS 07344450-24 0018DIU 40 08

CARLA CARVALHAL FRANÇA ALBAN 09440857-25 0001DIU 40 09

ÁLAMO ANDRADE SOARES 1134753063 0020DIU 31 10

LAVINIA PORTO COSTA 6885374 0007DIU 30 11

MARIA NAZARÉ SANTOS DO NASCIMENTO 11427724-97 0009DIU 30 12

FUNÇÃO: FISCAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - NOTURNO

NOME DOCNº DE


JOSE VILALVA RIBEIRO NETO 531539 0005 NOT 81 01

PIERANGELO BUFFONE 03353963-48 0025NOT 65 02

NOME DOCNº DE


JOSÉ EMANUEL SANTOS AZEVEDO 03403585-05 0023NOT 60 03

CONSUELO LESSA DE SOUZA 3121267 0002NOT 55 04

VANESSSA DA ROCHA NARDE SANTOS 08016389-09 0020NOT 40 05

ÍCARO MACÊDO GUIMARÃES DE OLIVEIRA 1443670 0028NOT 30 06

LUIARA VIDAL DOS SANTOS BORGES 742620255 0027NOT 30 07

ANA PAULA MAIA LOULA NERY 06804518-20 0026NOT 30 08

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 19 de fevereiro de 2014.


Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2013

A Secretaria Municipal da Educação - SMED informa aos interessados a PRORROGAÇÃO DO

PRAZO para recebimento de documentos de habilitação referentes ao Chamamento Público acima

referenciado, cujo objeto é o chamamento de Entidades interessadas em firmar convênio com o

Município do Salvador para o atendimento às crianças da educação infantil.

PRAZO FINAL PARA ACOLHIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

Até o dia 20/03/2014.

DISPONIBILIZAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: O acesso ao Ato Convocatório continua disponível no

endereço eletrônico: www.compras.salvador.ba.gov.br

Informações e consultas na Sala da COPEL, no horário das 13:00 às 17:00 horas, tel: (71) 2202-3097,

telefax: (71) 2202-3098/3058.

ACOLHIMENTO DOS ENVELOPES: Os Envelopes contendo os documentos de Habilitação serão

recebidos na Secretaria Municipal da Educação, Anexo 2 - Sala da COPEL, sito à Rua Boa Vista de

Brotas s/n - Parque Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas - Salvador - Bahia.


JORGE KHOURY

Secretário Municipal da Educação



EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

O SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, faz saber que dos processos administrativos abaixo relacionados foram expedidas Notificações de Autuações de Infração de Trânsito e postadas através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para os endereços dos respectivos proprietários de veículos constantes no cadastro do Departamento Estadual de Trânsito, sendo, portanto,válidas para todos os efeitos, conforme o disposto no art. 282 da Lei n° 9.503/97 CTB. Desta forma, abrimos prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de condutor e 30(trinta) dias para a apresentação de Defesa de Autuação, na forma da lei.

Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2014

PLACA AIT INFRACAO DATAAHF0128 P001799767 6050-1 10/01/2014AHL2984 R002450057 7455-0 05/01/2014AHN1746 R002449364 7455-0 05/01/2014AJS8464 R002449791 7455-0 05/01/2014AJY3302 R002448942 7455-0 05/01/2014AJY4072 R002448883 7455-0 05/01/2014ALT4385 R002449140 7455-0 05/01/2014AMH6266 F001118440 6050-3 05/01/2014AMV9753 F001118501 6050-3 05/01/2014ANC3873 R002450008 7455-0 05/01/2014ANS5592 F001117249 6050-3 03/01/2014AOK3841 R002448695 7455-0 02/01/2014APE5593 R002449125 7455-0 05/01/2014APE5593 R002449207 7455-0 05/01/2014APF4782 R002449758 7455-0 05/01/2014APJ2559 R002449135 7455-0 05/01/2014

APN2764 P001876192 5452-1 10/01/2014

AQE9089 P001851765 5452-1 10/01/2014

ARH6854 R002449756 7455-0 05/01/2014ASM5463 R002449322 7455-0 05/01/2014ATP5663 F001118679 6050-3 05/01/2014ATP5663 F001119079 6050-3 05/01/2014

PLACA AIT INFRACAO DATAAVG8823 R002449480 7455-0 05/01/2014AVX9932 P001851202 5452-1 10/01/2014AVZ9664 R002449808 7463-0 06/01/2014AWA1068 P001851403 7366-2 10/01/2014AWD4895 F001118590 6050-3 05/01/2014AWU6058 F001118775 6050-3 05/01/2014AWV4591 R002449699 7455-0 06/01/2014AWW6902 R002449900 7455-0 05/01/2014AWX4186 F001118601 6050-3 05/01/2014BBA1453 R002450502 7455-0 05/01/2014BGQ8496 R002449325 7455-0 05/01/2014BMV5647 F001118917 6050-3 05/01/2014BOT6943 R002448935 7455-0 05/01/2014BPL5556 R002449931 7455-0 05/01/2014BTA0499 F001118724 6050-3 05/01/2014BWG8834 F001118957 6050-3 06/01/2014BZI0974 R002450068 7455-0 05/01/2014

CFP6012 P001868426 7366-2 10/01/2014

CHP7766 R002449245 7455-0 05/01/2014CIV2203 R002449954 7455-0 06/01/2014CKN9769 P001852897 5509-0 09/01/2014CLM0695 R002449621 7455-0 05/01/2014

SALVADOR-BAHIA


ANO XXVII | N º 6.043 37PLACA AIT INFRACAO DATA

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SALVADOR-BAHIA



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SALVADOR-BAHIA



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SALVADOR-BAHIA



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SALVADOR-BAHIA



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FABRIZZIO MULLER MARTINEZSuperintendente Executivo

SALVADOR-BAHIAQUINTA-FEIRA20 DE FEVEREIRO DE 2014ANO XXVII | N º 6.04350MUITA COISA

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