Haushaltssatzung mit Haushaltsplan · Dr. Drabant, Bernhard Auestr. 19a Engelbert, Ewald...
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Gemeinde
MühlhausenOrtsteile Mühlhausen • Rettigheim • Tairnbach
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Rechnungsjahr
2016
1
Gemeinde Mühlhausen Rhein-Neckar-Kreis Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939 3.635 Einwohner Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950 4.717 Einwohner Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961 4.983 Einwohner Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970 5.799 Einwohner Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1987 6.352 Einwohner am 30.06.2015 8.419 Einwohner Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.531 ha davon Waldfläche 419 ha Von der Gemarkungsfläche entfallen auf die Ortsteile a) Mühlhausen 958 ha b) Rettigheim 365 ha c) Tairnbach 208 ha
2
I n h a l t s ü b e r s i c h t
Seite
Übersicht über die Mitglieder der Gemeindeorgane 4 - 5
Verwaltungsgliederungsplan 6
Personal der Gemeinde 7 - 8
Haushaltssatzung 9
Haushaltsvermerk 10
Vorbericht 11 - 18
Gesamtplan: 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen 19 - 22 2. Haushaltsquerschnitt 23 - 32 3. Gruppierungsübersicht 33 - 38 4. Finanzierungsübersicht 39 - 40
Verwaltungshaushalt mit Einzelplänen 41 - 118
Vermögenshaushalt mit Einzelplänen 119 - 162
Sammelnachweis für Personalausgaben 163 - 168
Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung 169 - 170
Sammelnachweis für Geräte und Einrichtungsgegenstände 171 - 172
Sammelnachweis für Bewirtschaftung der Grundstücke 173 - 176
Sammelnachweis für Zuschüsse an Vereine 177 - 178
Stellenplan 179 - 184
3
A n l a g e n z u m H a u s h a l t s p l a n
Seite
Finanzplan 185 - 188
Investitionsprogramm 189 - 195
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 196
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst 197 - 198
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 199 - 200
Nachweis über den Stand des Vermögens 201 - 202
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge 203 - 207
Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- undSteuersätze 208
Berechnung der kalkulatorischen Kosten 209 - 210
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 211 - 217
Presseberichte 218
4
a) Gemeinderat
Bürgermeister Jens Spanberger, Vorsitzender
vom Ortsteil Mühlhausen
Becker, Hans Lerchenweg 29Bender, Daniel Schelmenbergstraße 4Fuchs, Paul Heinrich-Lübke-Weg 12Hotz, Hans-Josef Adenauerstraße 11Kretz, Stephanie Rettigheimer Straße 17Meid, Holger Rettigheimer Str. 9Metzger, Reimund Brüningstr. 57Sauer, Bruno Geiersbergstraße 2Strobel, Helmut An der Wanne 8Dr. Welker, Gerhard Eichendorffestraße 14
vom Ortsteil Rettigheim
Dolland-Göbel, Bianca Tannenweg 3Dr. Drabant, Bernhard Auestr. 19aEngelbert, Ewald Ziegelstraße 35Hohlweck, Klaus Schwarzwaldstr. 7Krause, Martina Rotenberger Str. 40 bWerner, Stefan Johann-Strauß-Straße 10Wirth, Andreas Torgärten 13
vom Ortsteil Tairnbach
Egenlauf, Rüdiger Kelteräckerstraße 3Groß, Helga Klingenwaldstr. 4Becker, Peter Kelteräckerstr. 5
b) Ausschuß für "Verwaltung und Finanzen"Ordentliche Mitglieder Stellvertreter
Becker, Peter Egenlauf, RüdigerEngelbert, Ewald Becker, HansKretz, Stephanie Hotz, Hans-JosefDolland-Göbel, Bianca Metzger, RaimundDr. Welker, Gerhard Dr. Drabant, BernhardWirth, Andreas Bender, Daniel
c) Ausschuß für "Umwelt und Technik"Ordentliche Mitglieder Stellvertreter
Egenlauf, Rüdiger Becker, PeterWerner, Stefan Hohlweck, KlausStrobel, Helmut Fuchs, PaulDr. Drabant, Bernhard Dr. Welker, GerhardMetzger, Reimund Sauer, BrunoWirth, Andreas Bender, Daniel
Organe der Gemeinde Mühlhausen und deren Mitglieder
5
d) Ausschuss "Kulturelles und Soziales"(beratend)Ausschuss "Kulturelles und Soziales" (beratend)Ordentliche Mitglieder Stellvertreter
Hohlweck, Klaus Werner, StefanEgenlauf, Rüdiger Becker, PeterBecker, Hans Hotz, Hans-JosefGroß, Helga Krause, MartinaDr. Welker, Gerhard Dr. Drabant, BernhardBender, Daniel Wirth, Andreas
e) Zweckverbände
1. Zweckverband Wasserversorgung LetzenberggruppeFuchs, Paul Stellvertreter: Engelbert, EwaldWirth, Andreas Stellvertreter: Dolland-Göbel, Bianca
2. Abwasser- und Hochwasserschutzverband WieslochMeid, Holger Stellvertreter: Fuchs, Paul
3. Abwasserverband KraichbachniederungEngelbert, Ewald Stellvertreter: Hohlweck, KlausDolland-Göbel, Bianca Stellvertreter: Bender, Daniel
4. Abwasserverband Malsch-RettigheimEngelbert, Ewald Stellvertreter: Hohlweck, KlausDolland-Göbel, Bianca Stellvertreter: Wirth, Andreas
5. Gemeindeverwaltungsverband RauenbergBecker, Hans Stellvertreter: Fuchs, PaulHotz, Hans-Josef Stellvertreter: Engelbert, EwaldSauer, Bruno Stellvertreter: Dr. Drabant, Bernhard
6. Volkshochschule "Südliche Bergstraße"Hohlweck, Klaus Stellvertreter: Kretz, StefanieGroß, Helga Stellverteter: Dolland-Göbel, Bianca
7. Kuratorium KindergartenKretz, Stefanie Stellvertreter: Becker, HansKrause, Martina Stellvertreter: Dolland-Göbel, Bianca
8. BüchereiausschussStrobel, Helmut Stellvertreter: Becker, Hans
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Personal der Gemeinde mit festem Arbeitsverhältnis
A) Innenverwaltung
1. Bürgermeisteramt
Spanberger, Jens BürgermeisterNeidig, Katja Angestellte
2. Hauptamt
Hauk, Susanne Angestellte/ElternzeitHein, Heidrun AngestellteHilpert, Susanne AngestellteHoffmann, Esther SachgebietsleiterinHotz, Günther AmtsleiterKnopf, Beate AngestellteKrasniqi, Qamile AuszubildendeMarschall, Margit AngestellteMetzger, Gerlinde AngestellteNusko, Claudia AngestellteOrth, Nadja AngestellteReichensperger, Marcel Angestellter Rotter, Daniel Angestellter Schuckert, Edeltraut AngestellteSikorsky, Viola AngestellteWeiss, Ute AngestellteWolf, Gudrun Angestellte
3. Rechnungsamt
Bechtold, Helmut AmtsleiterDiebold, Michael SachgebietsleiterDischinger, Marianne AngestellteMetzger, Nella AngestellteWeik, Marion Angestellte
4. Bauamt
Pfeifer, Rudi Amtsleiter/Rente ab 01.03.2016Schmitt, Uwe Amtsleiter Geiser, Uwe SachgebietsleiterMaier, Sandra AngestellteZuber, Brigitte Angestellte
B) Schulen/Hallen
1. Mühlhausen
Deligöz, Inci AngestellteDo, Thi AngestellteEpp, Frank AngestellterFellhauer, Iris AngestellteMathes, Kerstin AngestelltePilar-Metzger, Jaine AngestellteRühl, Hildegard AngestellteWoitsch, Heike AngestellteWerstein, Beate AngestellteWölm, Claire Angestellte
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Personal der Gemeinde mit festem Arbeitsverhältnis
Glapka-Welker Annette AngestellteSchwan, Christiane Angestellte
2. Rettigheim
Kretz, Andrea AngestellteLennarz, Ralf AngestellterMetzger, Silvia AngestellteReiß-Breuer, Maria AngestellteJacobsen-Göbel, Sabine AngestellteReiss, Stefan Angestellter/Rente ab 01.04.2016
3. Tairnbach
Becker, Michaela AngestellteMaier, Roswitha Angestellte
C) 1. Kindergarten Regenbogen
Grimm, Luisa ErzieherinGrothe-Schneider, Ulrike KindergartenleiterinKohout, Marianne Erzieherin/Rente ab 01.02.2016Röderer, Sandra Erzieherin Stier, Marion ErzieherinTherre, Andrea ErzieherinVerebes, Katja ErzieherinWagner, Monika ErzieherinWerstein, Judith ErzieherinGoller, Sandra ErzieherinStadter, Sabine ErzieherinWerstein, Lena Erzieherin Albuszies, Jannik AuszubildenderGieser, Marc AuszubildenderSannewald, Isabel Auszubildende
2. Kinderhaus Arche
Keller, Katrin Erzieherin ab 01.02.2016Quenstedt, Christiane Erzieherin
D) Außendienst (Bauhof)
Favre, Hans-Jörg ArbeiterFuchs, Oliver ArbeiterHolzwarth, Alex ArbeiterKlein, Uwe ArbeiterLakatos, Gerd ArbeiterLenhard, Christoph ruhendes AVMüller, Jürgen Arbeiter Plachta, Swen ArbeiterReiß, Benjamin ArbeiterRitzal, Klemens ArbeiterSchiele, Michael ArbeiterSchneider, Michael ArbeiterWiesendanger, Aneke ArbeiterinMaier, Jürgen Arbeiter
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Haushaltsvermerk I. Über die gegenseitige Deckungsfähigkeit bei Ausgaben Gemäß § 18 Abs. 2 u. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung –GemHVO- vom 7.2.1973 (Ges.BL.S.33) werden bei folgenden Haushaltsstellen die Ausgabesätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt: a) Verwaltungshaushalt
der Ausgabengruppen 5210, 5250, 5610, 6500 und 6520 innerhalb des Unterabschnittes 1310
der Ausgabengruppen 5210, 5250, 5258, 5300, 5910, 5920, 6500, 6520 und 6680, jeweils innerhalb der Unterabschnitte 2110, 2120 und 2150
der Ausgabengruppen 5210, 5230, 5900, 6500, 6520 und 6680 innerhalb des Unterabschnittes 4640 b) Vermögenshaushalt
2.8800.932000.1 und 2.8800.932400.7 2.8810.932000.9 und 2.8810.932400.4
II. Über die Übertragbarkeit bei Ausgaben Gemäß § 19 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung –GemHVO- werden zur sparsameren Bewirtschaftung der Mittel für übertragbar erklärt: die Ausgabengruppen 5210, 5250, 5610, 6500 und 6520 beim Unterabschnitt 1310, die Ausgabengruppen 5210, 5250, 5300, 5910, 5920, 6500, 6520 und 6680 bei den Unterabschnitten 2110, 2120 und 2150, die Ausgabengruppen 5210, 5230, 5900, 6500, 6520 und 6680 beim Unterabschnitt 4640.
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 Allgemeines Für die Gemeindewirtschaft gelten die Vorschriften der §§ 77 bis 117 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000. Das neue kommunale Wirtschaftsrecht wurde erstmals bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 1974 angewandt. Es war durch das „Gesetz zur Neuordnung des Gemeindewirtschaftsrechts“ vom 29.12.1972 grundlegend geändert worden. Das neue Recht ist von den Gemeinden in Baden-Württemberg ab 01.01.1974 anzuwenden. Zur Durchführung des neuen Wirtschaftsrechts sind seither folgende Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen worden:
a) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemein-den (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO -) vom 07.02.1973 zuletzt geändert am 11.12.2009
b) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und
Gruppierung der kommunalen Haushalte vom 13.07.1989, zuletzt geändert am 01.06.2001
c) Erlass des Innenministeriums über die Neuordnung des Gemeindewirt-
schaftsrechts vom 13.03.1974, Nr. IV 280 A/259 Durch die kommunale Haushaltsreform wurden die materiellen und die Verfahrensvorschriften für die Haushaltsplanung z.T. grundlegend geändert. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan unterscheiden sich von den früheren Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen ganz wesentlich. Ab 01.01.1974 gibt es nur noch einen Gesamthaushalt, der in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt unterteilt ist. Der Verwaltungshaushalt enthält die laufenden (vermögenswirksamen) Einnahmen und Ausgaben, der Vermögenshaushalt auf der Einnahmeseite insbesondere die Krediteinnahmen, die Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, die Entnahmen aus Rücklagen, die Zuführungen des Verwaltungshaushaltes und die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen, auf der Ausgabeseite, die Tilgungsbeiträge, die Kreditbeschaf-fungskosten etc. Die Einzeldeckung im früheren außerordentlichen Haushalt wurde zu Gunsten der Gesamtdeckung aufgegeben. Durch die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt wird ersichtlich, wie hoch die Ausgaben für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, für Tilgungen usw. und wie hoch sie für die laufende Verwaltung und den laufenden Betrieb sind.
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Neben dem Haushaltsplan haben die Gemeinden und Landkreise seit 1974 mehrjährige Finanzpläne zu erstellen, denen mittelfristige Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen anzuschließen sind. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 2 GemHVO aus: - dem Gesamtplan, - den Finanzplan des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts, - den Sammelnachweisen, - dem Stellenplan Als Anlagen beizufügen sind: der Vorbericht der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm, die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben die Erläuterungen des Haushaltsplans (sie können auch bei den Einzelplänen erfolgen), die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das gleiche gilt für Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist. Der Vorbericht zum Haushaltsplan hat gemäß § 3 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können, auch wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken, ab dem Inkrafttreten des neuen kommunalen Haushaltsrechts im Haushaltsplan nur noch die Beträge veranschlagt werden, die voraussichtlich im Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Die Finanzierung der Fortsetzungsabschnitte ist in den Investitionsprogrammen darzustellen und hat in den Folgejahren stattzufinden. Über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hinaus dürfen ab 01.01.1974 in dem betreffenden Haushaltsjahr keine Verpflichtungen eingegangen werden, die künftigen Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 5 Mit der Novembersteuerschätzung hat sich die finanzielle Situation gegenüber dem Halbjahresbericht verbessert. Neben den Schlüsselzuweisungen hat sich insbesondere die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt. Darüber hinaus konnten Einsparungen im Bewirtschaftungs- Personal- bzw. Unterhaltungsbereich erzielt werden. Per Saldo ergibt sich eine Verbesserung der Zuführungsrate von ca. 600.000 €. Die Zuführungsrate wird damit etwas über 1.000.000 € liegen. Diese Ergebnisverbesserung konnte im Vermögenshaushalt zur Entschuldung eingesetzt werden. Die Kreditermächtigung mit 1.400.000 € wurde zwar voll ausgeschöpft, gleichzeitig konnten jedoch Sondertilgungen in Höhe von 400.000 € vorgenommen werden. Die Verschuldung steigt deshalb entgegen der Planung nicht so stark auf
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nunmehr 6,605 Mio. € ≈ 785 €/Einwohner an. Ebenso kann auf die Rücklage-entnahme von 366.200 € teilweise verzichtet werden.
H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 6 Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist auf der Grundlage des Haushaltserlasses erfolgt. Vorberatungen haben am 03.12.2014 sowie am 14.01.2016 im Verwaltungs- und Finanzausschuss stattgefunden. Der Gemeindehaushalt mit einem Volumen von 21.246.900 € erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.188.600 €. Dies ist sowohl auf einen Ausweitung des Verwaltungshaushaltes als auch des Vermögenshaushaltes zurückzuführen. Hierbei erhöht sich der Verwaltungshaushalt um 1.174.900 € auf 16.841.500 € und der Vermögenshaushalt um 1.013.700 € auf 4.405.400 €. Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes bilden die Steuern und die allgemeinen Zuweisungen mit 11.587.500 €. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 965.000 € an. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann ein Zuwachs von 4.745.400 € auf 4.918.000 € verzeichnet werden. Der Anstieg von ca. 173.000 € ist auf die Erhöhung der Bemessungsgrundlage im Haushaltserlass von 5,5 Mrd. € auf 5,7 Mrd. € zurückzuführen. Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft können mit 3.374.300 € Mehreinnahmen von ca. 553.000 € eingeplant werden. Ebenso erhöht sich die Investitionspauschale um 163.000 € auf 732.300 €. In beiden Fällen profitiert die Gemeinde hier nicht nur von den gestiegenen Kopfbeträgen sondern auch von der gestiegenen Einwohnerzahl. Desweiteren steigen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der Familien-leistungsausgleich moderat auf 116.000 € bzw. 396.000 € an. Der Anteil dieser externen Steuern und Zuweisungen am Verwaltungshaushalt hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 57 % erhöht. Die Abhängigkeit der Gemeinde von den Zuweisungen hat sich damit wieder etwas verstärkt.
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Während bei den Realsteuern sich die Grundsteuer A mit 15.000 € auf Vorjahresniveau bewegt, wird bei der Grundsteuer B ein moderater Anstieg um 10.000 € auf 940.000 € erwartet. Zudem ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um 50.000 € auf 1.050.000 € vorgesehen. Weitere Einnahmen des Verwaltungshaushaltes resultieren aus Verwaltung und Betrieb mit 4.085.500 €. Diese steigen bedingt durch erhöhte Gebühreneinnahmen in Folge der Inbetriebnahme des Kinderhauses sowie erhöhter Verrechnungen um ca. 140.000 € an. Ebenso erhöhen sich die sonstigen Finanzeinnahmen durch erhöhte kalkulatorische Kosten um ca. 65.000 € auf 1.168.500 €. Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts steigen die Personalausgaben bedingt durch die Inbetriebnahme des Kinderhauses sowie die außerordentliche Erhöhung der Tarife der Erzieherinnen um ca. 520.000 € an. In den anderen Personalbereichen kann dagegen die eingeplante Tariferhöhung kompensiert werden. Dies hängt auch mit dem Auslauf von Alterszeitmodellen sowie mit der Abgabe des Grundbuchamtes zur Jahresmitte zusammen. Zudem steigen die Ansätze des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes insbesondere durch erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten um ca. 385.000 € auf 4.794.000 € an. Dagegen gehen die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse um ca. 35.000 € auf 1.946.700 € zurück. Bei den sonstigen Finanzausgaben sind in erster Linie die Kreisumlage mit 2.781.200 € sowie die Finanzausgleichsumlage mit 2.083.500 € zu nennen. Diese gehen etwas zurück. Begründet ist dies in der marginal verringerten Steuerkraft. Während bei der Finanzausgleichsumlage der Rückgang ca. 11.000 € beträgt, können bei der Kreisumlage ca. 54.000 € eingespart werden. Die Reduzierung der Kreisumlage von 30 v.H. auf 29,5 v.H. bedeutet hierbei für die Gemeinde eine Ersparnis von 47.000 €. Die Gewerbesteuerumlage dagegen steigt geringfügig auf 213.100 € an. Bedingt ist dies durch den erhöhten Ansatz bei der Gewerbesteuer. Die Zinsausgaben können
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erfreulicherweise trotz erhöhter Verschuldung weiter um 14.400 € auf 135.800 € reduziert werden, da die Zinskonditionen verbessert werden konnten. Per Saldo ergibt sich damit im Bereich des Verwaltungshaushaltes eine Zuführung von 900.000 € und damit eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von 366.000 €. Die Nettoinvestitionsrate beträgt damit ca. 373.000 €.
V e r m ö g e n s h a u s h a l t
Schwerpunkt des Vermögenshaushaltes bilden die Ausgaben für die Neugestaltung der Hauptstraße, für die restliche Finanzierung für den Neubau des Kinderhauses in Rettigheim, für das Feuerwehrgerätehaus in Tairnbach, für die Umrüstung auf die LED-Straßenbeleuchtung sowie für den Neubau der Fahrzeuggerätehalle für den Bauhof. Ebenso sind wesentliche Haushaltsmittel für die Unterbringung der Flüchtlinge im Zuge der Anschlussunterbringung, für den Grunderwerb sowie für die ordentlichen Tilgungsleistungen vorgesehen. Die Finanzierung dieser Ansätze des Vermögenshaushalts erfolgt in der Hauptsache über die Zuführungsrate von 900.000 € sowie über Grundstückserlöse von 500.000 €. Ebenso sind Zuschüsse von 1.120.000 € sowie eine Rücklageentnahme von 453.400 € eingeplant. Die weitere Restfinanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme von 1.400.000 €.
S c h u l d e n Durch diese Kreditaufnahme wird sich nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 426.800 € der Schuldenstand auf ca. 7.578.000 € erhöhen. Die Nettokreditaufnahme beläuft sich damit auf 973.200 €. Dies entspricht einem Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung von 115 € auf 900 €.
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Diese wird mittelfristig durch die erforderliche Kreditaufnahme 2017 in Höhe von 1.800.000 € weiter ansteigen. Angesichts weiterer Kreditaufnahmen in den Jahren 2018 und 2019 kann die Pro-Kopf-Verschuldung dann nur geringfügig auf ca. 1.019 € abgebaut werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Rücklagemittel zu diesem Zeitpunkt fast bis auf die Pflichtrücklage abgebaut sein werden.
A u s b l i c k In der mittelfristigen Finanzplanung wird die Nettoinvestitionsrate 2017 fast bei null liegen. In den Folgejahren kann jedoch wieder mit einer steigenden Ertragskraft des Verwaltungshaushalts gerechnet werden. Angesichts der ansteigenden Verschuldung sollten jedoch die sich ergebenden finanziellen Spielräume zur Schuldentilgung bzw. zur Rücklagenzuführung genutzt werden. Wichtig ist dies insbesondere deshalb, dass auch in finanziell schwierigen Zeiten der Handlungsspielraum erhalten bleibt.
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9
4,07
1,17
0,45
0,52
0,00
1,13
1,40
0,90
0,00
5,
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0 15
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2015
20
16
3,36
4,41
1,98
5,92
3,39
3,88
4,80
1,95
6,22
4,41
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n
2015
20
16
md
19
Gesamtplan
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen
20
0 Allgemeine Verwaltung 57.300 1.547.700 0 58.800 1.471.100 88.642 1.432.635
1 Öffentliche Sicherheit und 126.800 494.200 0 124.600 495.600 147.493 527.026
Ordnung
2 Schulen 355.500 879.800 0 346.600 817.300 369.910 848.338
3 Wissenschaft, Forschung und 39.500 281.000 0 39.500 260.400 44.207 259.360
Kulturpflege
4 Soziale Sicherung 971.400 2.565.300 0 892.400 2.081.700 792.627 2.015.787
5 Gesundheit, Sport, Erholung 7.800 639.600 0 7.800 594.200 9.132 571.759
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 53.400 969.400 0 52.000 914.000 230.969 825.620
7 Öffentliche Einrichtungen, 2.252.300 2.760.100 0 2.160.400 2.674.700 2.189.825 2.585.680
Wirtschaftsförderung
8 Wirtschaftliche Unternehmen, 599.300 347.300 0 617.300 312.000 668.044 347.368
allgem. Grund- und Sondervermögen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 12.378.200 6.357.100 0 11.367.200 6.045.600 11.870.751 6.998.028
0-9 Summe Verwaltungshaushalt 16.841.500 16.841.500 0 15.666.600 15.666.600 16.411.600 16.411.600
Gesamtplan 2016
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VerpflichtungsermächtigungenVerwaltungshaushalt
Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2016 2016 2016 2015 2015 2014 2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21
0 Allgemeine Verwaltung 0 5.000 0 0 15.000 0 4.499
1 Öffentliche Sicherheit und 265.000 565.000 0 110.000 380.000 9.000 19.826
Ordnung
2 Schulen 8.000 25.500 0 0 19.000 9.000 9.303
3 Wissenschaft, Forschung und 0 8.000 0 0 8.000 0 7.231
Kulturpflege
4 Soziale Sicherung 325.000 407.000 0 0 1.017.000 75.000 641.897
5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 15.000 0 0 213.000 0 19.806
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 320.000 1.097.300 0 460.000 836.200 137.503 675.703
7 Öffentliche Einrichtungen, 234.000 785.800 0 21.500 217.000 934.171 1.106.563
Wirtschaftsförderung
8 Wirtschaftliche Unternehmen, 500.000 1.070.000 0 500.000 300.000 1.427.556 1.271.019
allgem. Grund- und Sondervermögen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 2.753.400 426.800 0 2.300.200 386.500 2.500.580 1.336.961
0-9 Summe Vermögenshaushalt 4.405.400 4.405.400 0 3.391.700 3.391.700 5.092.809 5.092.809
Summe Gesamthaushalt 21.246.900 21.246.900 0 19.058.300 19.058.300 21.504.410 21.504.410
Gesamtplan 2016
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VerpflichtungsermächtigungenVermögenshaushalt
Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2016 2016 2016 2015 2015 2014 2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22
23
Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
24
00 Gemeindeorgane 0 0 242.400 38.000 0 280.400
02 Hauptverwaltung 0 0 389.600 14.300 0 403.900
03 Finanzverwaltung 25.100 10.000 363.900 36.600 4.600 370.000
05 Besondere Dienststellen der 12.500 0 68.000 9.700 0 65.200 allgem. Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte 9.700 0 58.900 224.600 0 273.800 Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungs- 0 0 0 18.500 0 18.500 angehörige
Summe Einzelplan 0 47.300 10.000 1.122.800 341.700 4.600 1.411.800 EUR je Einwohner 5,62 1,19 133,37 40,59 0,55 167,69
10 Polizei 20.500 0 0 41.900 0 21.400
11 Öffentliche Ordnung 81.800 10.000 190.200 88.200 4.300 190.900
13 Feuerschutz 14.500 0 5.000 164.600 0 155.100
Summe Einzelplan 1 116.800 10.000 195.200 294.700 4.300 367.400 EUR je Einwohner 13,87 1,19 23,19 35,00 0,51 43,64
21 Grund- und Hauptschulen, 355.500 0 378.300 441.100 0 463.900 Grundschulförderklassen
27 Sonderschulen und Sonder- 0 0 0 16.900 0 16.900 schulkindergärten
29 Sonstiges 0 0 0 43.500 0 43.500
Summe Einzelplan 2 355.500 0 378.300 501.500 0 524.300 EUR je Einwohner 42,23 0,00 44,93 59,57 0,00 62,28
30 Verwaltung kultureller 35.000 0 0 300 67.000 32.300 Angelegenheiten
33 Theater, Konzerte, Musikpflege 1.000 0 0 0 0 1.000-
Gesamtplan 2016
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-
ausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08
25
34 Sonstige Kunstpflege 0 0 0 84.500 0 84.500
35 Volksbildung 2.000 0 26.700 12.200 16.900 53.800
36 Naturschutz, Landschaftspflege, 1.500 0 0 72.100 0 70.600 Heimatpflege
37 Kirchen 0 0 0 300 1.000 1.300
Summe Einzelplan 3 39.500 0 26.700 169.400 84.900 241.500 EUR je Einwohner 4,69 0,00 3,17 20,12 10,08 28,69
43 Soziale Einrichtungen 0 0 0 2.000 3.200 5.200 (ohne Einr.d.Jugendhilfe)
45 Jugendhilfe nach Kinder- 5.000 0 7.100 3.100 2.000 7.200 und Jugendhilfegesetz
46 Einrichtungen der Jugendhilfe 962.000 4.400 1.023.500 259.500 1.250.000 1.566.600
47 Förderung anderer Träger 0 0 0 400 14.500 14.900 der Wohlfahrtspflege
Summe Einzelplan 4 967.000 4.400 1.030.600 265.000 1.269.700 1.593.900 EUR je Einwohner 114,86 0,52 122,41 31,48 150,81 189,32
50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 0 1.800 0 1.800 Gesundheitsämter
55 Förderung des Sports 0 0 0 200 20.000 20.200
56 Eigene Sportstätten 5.300 0 61.700 208.100 0 264.500
57 Badeanstalten 1.500 0 10.200 22.600 0 31.300
58 Park- und Gartenanlagen 1.000 0 1.000 314.000 0 314.000
Summe Einzelplan 5 7.800 0 72.900 546.700 20.000 631.800 EUR je Einwohner 0,93 0,00 8,66 64,94 2,38 75,04
61 Städteplanung,Vermessung, 33.800 0 221.400 64.800 0 252.400 Bauordnung
Gesamtplan 2016
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-
ausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08
26
63 Gemeindestrassen 18.200 0 0 430.300 0 412.100
67 Straßenbeleuchtung und 1.400 0 0 215.500 0 214.100 -reinigung
69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 35.000 2.400 37.400
Summe Einzelplan 6 53.400 0 221.400 745.600 2.400 916.000 EUR je Einwohner 6,34 0,00 26,30 88,56 0,29 108,80
70 Abwasserbeseitigung 1.130.000 128.300 0 737.400 560.800 39.900
72 Abfallbeseitigung 4.500 0 6.500 12.300 0 14.300
73 Märkte 6.000 0 0 55.000 0 49.000
75 Bestattungswesen 75.500 3.200 1.300 203.800 0 126.400
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 35.600 0 73.200 129.800 0 167.400
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 836.500 0 597.700 238.800 0 0
78 Förderung der Land- und Forst- 100 0 0 50.100 0 50.000 wirtschaft
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. 32.600 0 0 93.400 0 60.800 von Wirtschaft u.Verkehr
Summe Einzelplan 7 2.120.800 131.500 678.700 1.520.600 560.800 507.800 EUR je Einwohner 251,91 15,62 80,62 180,62 66,61 60,32
81 Versorgungsunternehmen 3.000 222.000 0 0 0 225.000-
85 Land-und forstwirtschaftliche 94.000 0 0 77.600 0 16.400-Unternehmen
87 Sonstige wirtschaftliche 32.000 0 74.000 4.700 0 46.700 Unternehmen
88 Allgemeines Grundvermögen 248.300 0 0 190.900 0 57.400-
89 Allgemeines Sondervermögen 0 0 0 100 0 100
Gesamtplan 2016
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-
ausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08
27
Summe Einzelplan 8 377.300 222.000 74.000 273.300 0 252.000-EUR je Einwohner 44,82 26,37 8,79 32,46 0,00 29,93-
Summe Einzelpläne 0-8 4.085.400 377.900 3.800.600 4.658.500 1.946.700 5.942.500 EUR je Einwohner 485,26 44,89 451,43 553,33 231,23 705,84
Gesamtplan 2016
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-
ausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08
28
00 Gemeindeorgane 0 0 0 0
02 Hauptverwaltung 0 0 0 0
03 Finanzverwaltung 0 0 0 0
05 Besondere Dienststellen der 0 0 0 0 allgem. Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte 0 0 5.000 0 Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungs- 0 0 0 0 angehörige
Summe Einzelplan 0 0 0 5.000 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,59 0,00
10 Polizei 0 0 0 0
11 Öffentliche Ordnung 0 0 0 0
13 Feuerschutz 265.000 525.000 40.000 0
Summe Einzelplan 1 265.000 525.000 40.000 0 EUR je Einwohner 31,48 62,36 4,75 0,00
21 Grund- und Hauptschulen, 8.000 15.000 10.500 0 Grundschulförderklassen
27 Sonderschulen und Sonder- 0 0 0 0 schulkindergärten
29 Sonstiges 0 0 0 0
Summe Einzelplan 2 8.000 15.000 10.500 0 EUR je Einwohner 0,95 1,78 1,25 0,00
30 Verwaltung kultureller 0 0 3.000 0 Angelegenheiten
33 Theater, Konzerte, Musikpflege 0 0 0 0
Gesamtplan 2016
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-
des gungenVermögens- haushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12
29
34 Sonstige Kunstpflege 0 0 0 0
35 Volksbildung 0 0 5.000 0
36 Naturschutz, Landschaftspflege, 0 0 0 0 Heimatpflege
37 Kirchen 0 0 0 0
Summe Einzelplan 3 0 0 8.000 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,95 0,00
43 Soziale Einrichtungen 0 0 0 0 (ohne Einr.d.Jugendhilfe)
45 Jugendhilfe nach Kinder- 0 0 0 0 und Jugendhilfegesetz
46 Einrichtungen der Jugendhilfe 325.000 320.000 87.000 0
47 Förderung anderer Träger 0 0 0 0 der Wohlfahrtspflege
Summe Einzelplan 4 325.000 320.000 87.000 0 EUR je Einwohner 38,60 38,01 10,33 0,00
50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 0 0 Gesundheitsämter
55 Förderung des Sports 0 0 10.000 0
56 Eigene Sportstätten 0 0 0 0
57 Badeanstalten 0 0 0 0
58 Park- und Gartenanlagen 0 5.000 0 0
Summe Einzelplan 5 0 5.000 10.000 0 EUR je Einwohner 0,00 0,59 1,19 0,00
61 Städteplanung,Vermessung, 100.000 500.000 100.000 0 Bauordnung
Gesamtplan 2016
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-
des gungenVermögens- haushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12
30
63 Gemeindestrassen 0 10.000 0 0
67 Straßenbeleuchtung und 220.000 351.000 0 0 -reinigung
69 Wasserläufe, Wasserbau 0 135.000 1.300 0
Summe Einzelplan 6 320.000 996.000 101.300 0 EUR je Einwohner 38,01 118,30 12,03 0,00
70 Abwasserbeseitigung 24.000 0 26.800 0
72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0
73 Märkte 0 0 0 0
75 Bestattungswesen 0 9.000 0 0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0 65.000 25.000 0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 210.000 600.000 60.000 0
78 Förderung der Land- und Forst- 0 0 0 0 wirtschaft
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. 0 0 0 0 von Wirtschaft u.Verkehr
Summe Einzelplan 7 234.000 674.000 111.800 0 EUR je Einwohner 27,79 80,06 13,28 0,00
81 Versorgungsunternehmen 0 0 0 0
85 Land-und forstwirtschaftliche 0 0 0 0 Unternehmen
87 Sonstige wirtschaftliche 0 0 0 0 Unternehmen
88 Allgemeines Grundvermögen 500.000 0 1.070.000 0
89 Allgemeines Sondervermögen 0 0 0 0
Gesamtplan 2016
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-
des gungenVermögens- haushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12
31
Summe Einzelplan 8 500.000 0 1.070.000 0 EUR je Einwohner 59,39 0,00 127,09 0,00
Summe Einzelpläne 0-8 1.652.000 2.535.000 1.443.600 0 EUR je Einwohner 196,22 301,10 171,47 0,00
Gesamtplan 2016
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-
des gungenVermögens- haushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12
32
33
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
34
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen00 Realsteuern000 Grundsteuer A 15.000 1,78 0,09 15.000 14.905 001 Grundsteuer B 940.000 111,65 5,58 930.000 919.487 003 Gewerbesteuer 1.050.000 124,72 6,23 1.000.000 1.157.658 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.918.000 584,15 29,20 4.745.400 4.629.328 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 116.000 13,78 0,69 111.800 91.750 02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 45.900 5,45 0,27 45.900 44.857
Einnahmen04 Schlüsselzuweisungen041 vom Land 4.106.600 487,78 24,38 3.390.800 3.816.337 09 Ausgleichsleistungen091 nach Familienlastenausgleichsgesetz 396.000 47,04 2,35 382.200 377.021
0 Summe Hauptgruppe 0 11.587.500 1.376,35 68,80 10.621.100 11.051.342
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 1.390.000 165,10 8,25 1.343.000 1.392.740 13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 332.800 39,53 1,98 323.600 387.557 16 Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushalts160 vom Bund 20.500 2,43 0,12 12.000 17.176 161 vom Land 6.100 0,72 0,04 600 0 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 48.200 5,73 0,29 48.200 219.466 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 3.500 0,42 0,02 3.500 4.323 168 von übrigen Bereichen 56.500 6,71 0,34 56.500 62.867 169 Innere Verrechnungen innerhalb 1.086.300 129,03 6,45 1.018.900 1.026.213
des Verwaltungshaushalts17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke171 vom Land 1.137.600 135,12 6,75 1.132.200 1.055.618 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.000 0,12 0,01 1.000 1.535 177 von privaten Unternehmen 3.000 0,36 0,02 3.000 2.920 178 von übrigen Breichen 0 0,00 0,00 0 550
Übrigen Bereich
1 Summe Hauptgruppe 1 4.085.500 485,27 24,26 3.942.500 4.170.964
2 Sonstige Finanzeinnahmen20 Zinseinnahmen205-208 von unternehmerischen und übrigen 1.000 0,12 0,01 1.000 4.493
Bereichen21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 222.100 26,38 1,32 222.100 197.766
u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben26 Weitere Finanzeinnahmen 20.000 2,38 0,12 20.000 42.026 27 Kalkulatorische Einnahmen 925.400 109,92 5,49 859.900 945.009
2 Summe Hauptgruppe 2 1.168.500 138,79 6,94 1.103.000 1.189.293
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 16.841.500 2.000,42 100,00 15.666.600 16.411.600
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt300 Allgemeine Zuführung vom 900.000 106,90 20,43 534.000 2.250.580
Verwaltungshaushalt
Gesamtplan 20163. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Ergebnis derGrup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2016 2016 % 2015 2014nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
35
31 Einnahmen aus Rücklagen310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 453.400 53,85 10,29 366.200 0 33 Veräußerung von Beteiligungen und 24.000 2,85 0,54 21.500 24.305
Rückflüsse von Kapitaleinlagen34 Veräußerung von Sachen des 500.000 59,39 11,35 500.000 1.436.656
Anlagevermögens35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0,00 0 909.766 36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen361 vom Land 1.120.000 133,03 25,42 570.000 230.706 362 von Gemeinden 0 0,00 0,00 0 9.203-365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 8.000 0,95 0,18 0 0
rechnungen u. v. übrigen Bereichen37 Einnahmen aus Krediten und inneren
Darlehen einschließlich Umschuldungen376 von sonstigen öffentlichen Sonder- 0 0,00 0,00 0 250.000
rechnungen377 von privaten Unternehmen 1.400.000 166,29 31,78 1.400.000 0 3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 4.405.400 523,27 100,00 3.391.700 5.092.809
(Hauptgruppe 3)
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 21.246.900 2.523,68 0,00 19.058.300 21.504.410
4 Personalausgaben40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 47.500 5,64 0,28 45.000 46.947 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 2.788.500 331,22 16,56 2.393.900 2.288.195 42-43 Versorgung 404.200 48,01 2,40 366.800 352.981 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 493.800 58,65 2,93 414.900 391.122
sicherung45 Beihilfen und Unterstützungen 66.600 7,91 0,40 58.300 57.586 47 Deckungsreserve für Personalneben- 80.000 9,50 0,48 80.000 0
ausgaben
4 Summe Hauptgruppe 4 3.880.600 460,93 23,04 3.358.900 3.136.830
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 733.300 87,10 4,35 738.800 561.947
Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 84.800 10,07 0,50 76.200 113.389
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände53 Mieten und Pachten 86.400 10,26 0,51 86.100 76.493 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 410.000 48,70 2,43 396.300 356.784
baulichen Anlagen usw.55 Haltung von Fahrzeugen 79.400 9,43 0,47 76.300 82.162 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 85.700 10,18 0,51 60.700 55.383 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 624.200 74,14 3,71 492.500 491.915 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 341.800 40,60 2,03 313.400 402.450 67 Erstattungen von Verwaltungs- und
Betriebsaufwand670 an Bund 2.000 0,24 0,01 2.000 2.417 671 an Land 14.000 1,66 0,08 11.800 12.925 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 151.200 17,96 0,90 116.900 109.459 673 an Zweckverbände und dgl. 28.900 3,43 0,17 29.100 30.647 675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 141.000 16,75 0,84 131.000 114.739
rechnungen u.a. übrige Bereiche679 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 1.086.300 129,03 6,45 1.018.900 1.026.024
Gesamtplan 20163. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Ergebnis derGrup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2016 2016 % 2015 2014nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
36
68 Kalkulatorische Kosten 925.400 109,92 5,49 859.900 945.009
5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 4.794.400 569,47 28,47 4.409.900 4.381.742
7 Zuweisungen und Zuschüsse70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 60.500 7,19 0,36 60.500 57.962
oder ähnliche Einrichtungen71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse
für laufende Zwecke713 an Zweckverbände und dgl. 563.200 66,90 3,34 550.700 537.820 715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 4.600 0,55 0,03 4.600 5.025
Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen718 an übrigen Bereich 1.318.400 156,60 7,83 1.366.400 1.369.392
7 Summe Hauptgruppe 7 1.946.700 231,23 11,56 1.982.200 1.970.199
8 Sonstige Finanzausgaben80 Zinsausgaben806 für Kredite von sonstigen öffentlichen 70.100 8,33 0,42 80.700 76.166
Sonderrechnungen807 für Kredite von privaten Unternehmen 45.700 5,43 0,27 49.500 56.393 81 Steuerbeteiligungen810 Gewerbesteuerumlage 213.100 25,31 1,27 203.900 159.533 83 Allgemeine Umlagen831 an das Land (FAG-Umlage) 2.083.500 247,48 12,37 2.094.500 1.811.136 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.781.200 330,35 16,51 2.835.500 2.458.555 833 an Zweckverbände und dgl. 126.200 14,99 0,75 117.500 109.324 84 Weitere Finanzausgaben 0 0,00 0,00 0 1.143 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt860 Allgemeine Zuführung zum 900.000 106,90 5,34 534.000 2.250.580
Vermögenshaushalt
8 Summe Hauptgruppe 8 6.219.800 738,78 36,93 5.915.600 6.922.829
4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 16.841.500 2.000,42 100,00 15.666.600 16.411.600
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts91 Zuführungen an Rücklagen910 Zuführung an allgemeine Rücklagen 0 0,00 0,00 0 974.418 93 Vermögenserwerb930 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 28.100 3,34 0,64 44.200 89.349 932-933 Erwerb und Leasing von 1.070.000 127,09 24,29 300.000 1.271.019
Grundstücken935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 120.500 14,31 2,74 92.000 95.721
Sachen des Anlagevermögens94-96 Baumaßnahmen 2.535.000 301,10 57,54 2.014.000 2.061.693 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen einschl. Umschuldung976 von sonstigen öffentlichen Sonder- 302.100 35,88 6,86 236.300 218.514
rechnungen977 von privaten Unternehmen 124.700 14,81 2,83 150.200 144.029 98 Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen983 an Zweckverbände und dgl. 25.000 2,97 0,57 0 0 986 an sonstige öffentliche Sonder- 100.000 11,88 2,27 330.000 119.826
rechnungen
Gesamtplan 20163. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Ergebnis derGrup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2016 2016 % 2015 2014nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
37
987 an private Unternehmen 100.000 11,88 2,27 225.000 118.241 9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 4.405.400 523,27 100,00 3.391.700 5.092.809
(Hauptgruppe 9)
4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 21.246.900 2.523,68 0,00 19.058.300 21.504.410
Gesamtplan 20163. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 8.419 Stand 2015
Ergebnis derGrup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2016 2016 % 2015 2014nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
38
39
Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht
40
Finanzierungssaldo
1. Gesamteinnahmen 21.246.900 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 1.853.400 (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)3. Differenz 19.393.500 4. Gesamtausgaben 21.246.900 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 426.800 (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)6. Differenz 20.820.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 1.426.600-
Besondere Finanzierungsvorgänge
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 9.1 Entnahmen aus Rücklagen 453.400 9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0 9.3 Differenz 453.400 10.1 Einnahmen aus Krediten 1.400.000 10.2 Tilgung von Krediten 426.800 10.3 Differenz 973.200 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 11.3 Differenz 0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 1.426.600 (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt(ohne Umschuldungen)
13.1 Einnahmen 1.400.000 13.2 Tilgung 124.700
13.3 Saldo 1.275.300
Gesamtplan 2016
4. Finanzierungsübersicht
Bezeichnung EUR1 2
41
Verw
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11,5
88
4,08
6
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42
1.0010 Einnahmen178000 Zuweis.u.Zusch.v. übrigen Bereichen 0 0 300 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0 0 300
1.0010 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 242.400 233.000 224.783562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 0 1.100 100581000 Repräsentation, Tagungen, Besichtig. 24.000 24.000 26.956 100582000 Partnerschaften 5.000 5.000 4.164 100583000 Ehrungen, Jubiläen * 2.500 2.500 5.514 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 500 500 436 100650000 Bürobedarf 1.000 1.000 434 100654000 Reisekosten 0 0 1.104 100654100 Reisekosten 2.000 2.000 217 100660000 Verfügungsmittel Bgm 2.500 2.500 2.009 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 560 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 280.400 271.000 267.276Einnahmen Unterabschnitt 0 0 300________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 280.400 271.000 266.976
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 00 280.400 271.000 267.276Einnahmen Abschnitt 00 0 0 300
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
43
1.0200 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 339.100 347.800 309.085631800 Umlage KIV BF 3.700 3.500 3.485 100650000 Bürobedarf 700 700 619 100654100 Reisekosten 1.800 1.800 1.832 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 1.134 100668000 Vermischte Ausgaben 200 200 905 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 345.500 354.000 317.061________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 345.500 354.000 317.061
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
44
1.0220 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0 0 0
1.0220 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 50.500 49.100 36.888631800 Umlage KIV BF 6.500 6.000 6.227 100650000 Bürobedarf 100 100 400 100651000 Bücher und Zeitschriften 1.300 1.300 2.809 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 252 100668000 Vermischte Ausgaben 0 0 460 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 58.400 56.500 47.036Einnahmen Unterabschnitt 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 58.400 56.500 47.036
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 02 403.900 410.500 364.097Einnahmen Abschnitt 02 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0220 Personalamt 0220Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
45
1.0300 Einnahmen100000 Verwaltungsgebühren 0 0 59 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 1 100169000 Innere Verrechn. von Verwaltungsk.Beitr. 25.100 20.100 27.006 100261000 Säumniszuschläge und dgl. 10.000 10.000 7.979 100261100 Erstattungszinsen 0 0 4.487- 100261200 Nachzahlungszinsen 0 0 17.451 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 35.100 30.100 48.008
1.0300 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 277.600 207.900 203.334631800 Umlage KIV BF 25.000 25.000 23.549 100650000 Bürobedarf 500 500 722 100651000 Bücher und Zeitschriften 1.200 1.200 777 100654100 Reisekosten 500 500 423 100655100 Gebühren für Aufsichtsprüfung 0 0 28.609 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 378 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 20 100668000 Vermischte Ausgaben 0 0 22 100717000 Umlage an GPA 4.600 4.600 4.375 100842000 Sonstige Finanzausgaben 0 0 1.143 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 309.500 239.800 263.352Einnahmen Unterabschnitt 35.100 30.100 48.008________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 274.400 209.700 215.344
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
46
1.0310 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 0 0 204 100160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 0 12.000 11.064 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0 12.000 11.268
1.0310 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 86.300 109.700 110.302631800 Umlage KIV BF 5.000 5.000 1.590 100650000 Bürobedarf 500 500 703 100651000 Bücher und Zeitschriften 1.500 1.500 1.311 100654100 Reisekosten 100 100 0 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 2.000 2.000 737 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 50 100668000 Vermischte Ausgaben 100 100 1.199 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 95.600 119.000 115.892Einnahmen Unterabschnitt 0 12.000 11.268________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 95.600 107.000 104.624
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 03 405.100 358.800 379.244Einnahmen Abschnitt 03 35.100 42.100 59.277
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse 0310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
47
1.0500 Einnahmen100000 Standesamtsgebuehren 7.000 7.000 7.276 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 7.000 7.000 7.276
1.0500 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 65.500 49.900 48.704520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände 0 0 63631800 Umlage KIV BF 4.500 4.500 3.929 100650000 Bürobedarf 2.500 2.500 2.020 100654100 Reisekosten 100 100 228 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 60 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 72.700 57.100 55.003Einnahmen Unterabschnitt 7.000 7.000 7.276________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 65.700 50.100 47.727
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
48
1.0520 Einnahmen160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 0 0 6.112 100161000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 5.500 0 0 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5.500 0 6.112
1.0520 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 2.500 0 5.520631800 Umlage KIV BF 1.000 1.000 587 100658000 Wahlkosten 1.500 500 18.937 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5.000 1.500 25.043Einnahmen Unterabschnitt 5.500 0 6.112________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 1.500 18.931Überschuss 500 0 0
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 05 77.700 58.600 80.046Einnahmen Abschnitt 05 12.500 7.000 13.388
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
49
1.0600 Einnahmen140000 Mieten und Pachten 9.700 9.700 10.093 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 405 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 0 0 5.179 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 9.700 9.700 15.677
1.0600 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 58.900 76.200 52.971500000 Gebäudeunterhaltung SN 8.000 8.000 1.946520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 8.000 8.000 5.757530000 Mieten und Pachten 16.000 16.000 12.980 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 29.600 29.600 24.124550000 Haltung von Fahrzeugen 1.500 1.500 2.226 100561000 Dienst-und Schutzkleidung 100 100 35 100575000 Dokumentationen 4.000 4.000 2.747 100600000 Öffentlichkeits- Arbeit/Werbung 10.000 8.500 12.857 100631800 Umlage KIV BF 2.200 2.200 1.104 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 71.000 67.000 67.292 100650000 Bürobedarf 7.500 7.500 6.174 100651000 Bücher und Zeitschriften 4.500 4.500 3.760 100652000 Post- und Fernmeldegebühren 26.000 16.000 18.465 100655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten 10.000 15.000 6.550 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 2.500 1.500 4.273 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 5.200 4.600 4.770 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 430 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 0 0 4.782 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 10.000 10.000 9.020 100833000 Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl. 78.600 65.000 53.904 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 354.100 345.700 296.166Einnahmen Unterabschnitt 9.700 9.700 15.677________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 344.400 336.000 280.489
Erläuterungen
600000 Homepage, Inserate661000 Gemeindetag 0,60 Euro/Einw.
Verein der Freunde FH KehlKreisverband Gemeindetag
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600gesamte Verwaltung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
50
1.0610 Ausgaben520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 3.000 3.000 0632800 Kosten für Software 5.000 5.000 28.517 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8.000 8.000 28.517________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 8.000 8.000 28.517
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 06 362.100 353.700 324.683Einnahmen Abschnitt 06 9.700 9.700 15.677
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
51
1.0800 Ausgaben562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 10.000 10.000 8.618 100575000 Arbeitsmed./Sicher- Heitstech. Betreuung 2.500 2.500 1.799 100581000 Tagungen, Ausfluege Besichtigungen u.a. 5.000 5.000 6.232 100583000 Ehrungen, Jubiläen 500 500 0 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 640 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 18.500 18.500 17.289________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 18.500 18.500 17.289
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 08 18.500 18.500 17.289
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 0 1.547.700 1.471.100 1.432.635Einnahmen Einzelplan 0 57.300 58.800 88.642________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 1.490.400 1.412.300 1.343.993
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für 0800Verwaltungsangehörige
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
52
1.1050 Einnahmen160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 20.500 0 0 100162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 0 0 7.072 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 20.500 0 7.072
1.1050 Ausgaben638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 40.000 5.000 9.059 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 1.800 1.800 1.802 100650000 Bürobedarf 100 100 0 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 41.900 6.900 10.861Einnahmen Unterabschnitt 20.500 0 7.072________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 21.400 6.900 3.789
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 10 41.900 6.900 10.861Einnahmen Abschnitt 10 20.500 0 7.072
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1050 Umweltschutz 1050Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
53
1.1100 Einnahmen100000 Verwaltungsgebühren 5.000 5.000 6.011 100159000 Vermischte Einnahmen 100 100 0 100168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen 0 0 405 100260001 Ordnungswidrigkeiten 10.000 10.000 21.084 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 15.100 15.100 27.500
1.1100 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 52.100 56.300 54.707631800 Umlage KIV BF 1.400 1.200 1.203 100650000 Bürobedarf 1.000 1.000 1.745 100654100 Reisekosten 100 100 12 100655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten 7.000 7.000 5.034 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 322 100677000 Kostenerstattungen 200 200 180 100718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 4.300 4.300 4.310 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 66.600 70.600 67.514Einnahmen Unterabschnitt 15.100 15.100 27.500________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 51.500 55.500 40.014
Erläuterungen
718000 Kostenersatz Tierheim Sinsheim
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
54
1.1110 Einnahmen100000 Verwaltungsgebühren 53.000 53.000 51.700 100111000 Provision 0 0 617 100159000 Vermischte Einnahmen 5.000 5.000 3.636 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 58.000 58.000 55.953
1.1110 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 109.800 145.000 124.180520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 0 0 1.452521000 Geräte, Ausstattung 0 0 383 100631800 Umlage KIV BF 26.000 26.000 23.324 100650000 Ausweise, Bürobedarf 35.000 35.000 33.371 100654100 Reisekosten 500 500 555 100668000 Vermischte Ausgaben 5.000 5.000 7.956 100670000 Kostenerst an Bund 2.000 2.000 2.417 100671000 Fischereiabgabe 500 500 200 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 178.800 214.000 193.836Einnahmen Unterabschnitt 58.000 58.000 55.953________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 120.800 156.000 137.884
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro 1110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
55
1.1140 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 700 1.500 1.843 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 18.000 35.500 35.497 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 18.700 37.000 37.339
1.1140 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 28.300 48.700 85.476520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 1.000 1.000 2.667631800 Umlage KIV BF 7.500 15.000 5.871 100650000 Bürobedarf 200 200 748 100651000 Bücher und Zeitschriften 200 500 171 100654100 Reisekosten 100 100 35 100672000 Kostenerstattung an Gemeinden 0 500 4.395 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 37.300 66.000 99.363Einnahmen Unterabschnitt 18.700 37.000 37.339________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 18.600 29.000 62.024
Erläuterungen
159000 Unterschriftsbeglaubigungen171000 Entschädigung für die Tätigkeit der Grundbuchrat-
schreiber gemäß § 19 LJKG 4,30 Euro/Einw.
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 11 282.700 350.600 360.713Einnahmen Abschnitt 11 91.800 110.100 120.791
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt 1140Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
56
1.1310 Einnahmen153000 Schadenersätze 3.000 3.000 7.034 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 627 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 11.500 11.500 11.968 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 14.500 14.500 19.629
1.1310 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 5.000 5.000 5.202500000 Gebäudeunterhaltung SN 2.000 2.000 2.480520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände 14.000 14.000 30.157521000 Ausrüstungsgegenst. GD 10.000 5.000 8.753 100522000 Einrichtungsgegenst. 0 0 358 100530000 Mieten und Pachten 13.000 12.900 12.696 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 19.700 19.700 14.403550000 Haltung von Fahrzeugen 15.000 15.000 13.669 100552000 Versicherung für Fahrzeuge 2.800 2.800 3.096 100560000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte 1.500 1.500 5.185 100561000 Dienst u. Schutzkl. GD 40.000 25.000 21.275 100562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 30.000 20.000 15.590 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 7.600 7.200 6.782 100650000 Bürobedarf GD 1.000 1.000 1.505 100652000 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.500 1.500 1.643 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 1.000 1.000 1.159 100668000 Vermischte Ausgaben 3.500 2.500 6.173 100672000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.v.Gden.u.Gdeverb. 0 0 98 100679000 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen 2.000 2.000 3.832 100700000 Zuschüsse für Laufende Zwecke 0 0 1.395 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 169.600 138.100 155.452Einnahmen Unterabschnitt 14.500 14.500 19.629________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 155.100 123.600 135.823
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 13 169.600 138.100 155.452Einnahmen Abschnitt 13 14.500 14.500 19.629
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 1 494.200 495.600 527.026Einnahmen Einzelplan 1 126.800 124.600 147.493________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1 367.400 371.000 379.533
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Auf- 1310gaben des Brandschutzes
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
57
1.2110 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 100 100 50 100162000 Schullastenausgleich 200 200 200 100164000 Erstattungen vom Sonst.Öff.Bereich 3.500 3.500 4.323 100168000 Jugendbegleiterprogramm 3.000 3.000 3.697 100168100 Elternbeiträge Kernzeitbetreuung 18.000 18.000 18.040 100171000 Zuweisung v. Land f. Kernzeitenbetreuung 9.800 9.800 9.850 100171200 Zuweisung v. Land f. San. Beleuchtung 0 0 8.068 100177100 Jugendbegleiterprogramm 3.000 3.000 2.920 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 37.600 37.600 47.148
1.2110 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 67.900 87.700 93.123500000 Gebäudeunterhaltung SN 35.000 35.000 67.676520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände GD UE 2.000 500 120521000 Beschaffungen GD UE 1.500 1.500 1.612 100530000 Mieten und Pachten GD UE 3.600 3.600 3.607 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 47.800 47.800 46.279561000 Dienst- u. Schutzkl. 100 100 35 100591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UE 2.600 2.600 3.939 200592000 Lernmittel GD UE 5.000 5.000 5.099 200640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 600 600 436 100650000 Bürobedarf GD UE 2.000 2.000 2.144 200652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UE 1.200 1.200 1.867 100668000 Vermischte Ausgaben GD UE 900 400 64 200672000 Schullastenausgleich 200 200 1.000 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 25.000 0 4.532 100678100 Sächl. Kosten Schülerbetreuung 500 500 586 100678200 Sächl. Kosten Ganztagsbetreuung 1.000 1.000 35 100678300 Jugendbegleiterprogramm 3.000 3.000 4.039 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 10.000 10.000 12.077 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 209.900 202.700 248.270Einnahmen Unterabschnitt 37.600 37.600 47.148________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 172.300 165.100 201.122
Erläuterungen
530000 Kopiergerät, Telefonanlage
521000 HHSt. zusammen 18.800 Euro525000 102 Schüler x 184 Euro530000591000592000650000652000668000
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Rettigheim 2110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
58
1.2120 Einnahmen162000 Schullastenausgleich 200 200 0 100168100 Elternbeiträge Kernzeitenbetreuung 3.000 3.000 3.194 100171000 Zuweisung v. Land f. Kernzeitenbetreuung 6.500 6.500 6.756 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 9.700 9.700 9.950
1.2120 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 38.600 37.300 36.815500000 Gebäudeunterhaltung SN 15.000 15.000 4.521520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände GD UE 500 500 746521000 Beschaffungen GD UE 500 500 221 100530000 Mieten und Pachten GD UE 600 500 161 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 14.300 14.300 13.017561000 Dienst- u. Schutzkl. 100 100 0 100591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UE 1.000 1.100 1.042 200592000 Lernmittel GD UE 1.500 500 892 200640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 0 0 268 100650000 Bürobedarf GD UE 1.600 1.100 1.571 200652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UE 800 800 1.752 100668000 Vermischte Ausgaben GD UE 600 600 287 200672000 Schullastenausgleich 200 200 0 100672100 Erstattung an örtl. Träger 2.000 2.000 2.000 100678100 Sächl. Kosten Schülerbetreuung 300 300 28 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 5.000 5.000 8.418 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 82.600 79.800 71.738Einnahmen Unterabschnitt 9.700 9.700 9.950________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 72.900 70.100 61.788
Erläuterungen
521000 HHSt zusammen 7.100 Euro525000 36 Schüler x 184 Euro zuzüglich 500 Euro530000591000592000650000652000668000
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2120 Grundschule Tairnbach 2120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
59
1.2150 Einnahmen140000 Mieten und Pachten 900 900 329 100153000 Schadenersätze 100 100 100 100159000 Vermischte Einnahmen 200 200 1.739 100162000 Schullastenausgleich 400 400 200 100168100 Elternbeiträge Kernzeitenbetreuung 21.000 21.000 24.372 100168201 Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung 2.000 2.000 2.020 100168300 Jugendbegleiterprogramm Kooperation 0 0 5.412 100171000 Sachkostenbeitrag vom Land 267.600 258.700 262.248 100171100 Zuweisung v. Land f. Hausaufgabenbetr. 1.000 1.000 960 100171200 Zuweisung v. Land f. Schülerbetreuung 15.000 15.000 15.432 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 308.200 299.300 312.812
1.2150 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 271.800 230.400 233.207500000 Gebäudeunterhaltung SN UE 50.000 50.000 31.722520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände GD UE 8.000 7.500 12.310521000 Beschaffungen GD UE 3.000 2.500 16.015 200523000 Schulmobiliar 0 0 600 100530000 Mieten und Pachten GD UE 8.000 7.500 8.454 200540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 78.500 78.500 70.333561000 Dienst- u. Schutzkl. 200 200 270 100591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UE 24.200 22.900 4.560 200592000 Lernmittel GD UE 34.000 30.000 35.621 200640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 700 700 582 100650000 Bürobedarf GD UE 3.500 3.500 5.608 200652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UE 2.500 2.500 2.978 100652100 Post- und Fernmeldegebühren Hausmeister 1.000 1.000 622 100652200 Post- und Fernmeldegeb. Brandmeldeanlage 4.500 4.500 4.538 100654100 Reisekosten 300 300 205 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 145 100668000 Vermischte Ausgaben GD UE 1.200 1.000 974 200672000 Schullastenausgleich 0 0 8.632 100678000 Erst.Verw.u.Betr.auf w. f. Jugendarbeit 0 0 224 100678100 Sächl. Kosten für Schülerbetreuung 500 500 324 100678200 Sächl. Kosten Ganztagsbetreuung 5.000 5.000 1.530 100678300 Jugendbegleiterprogramm 5.000 5.000 423 100678400 Jugendbegleiterprogramm Kooperation 5.000 5.000 8.004 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 20.000 20.000 21.873 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 526.900 478.500 469.752Einnahmen Unterabschnitt 308.200 299.300 312.812________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 218.700 179.200 156.941
Erläuterungen
530000 Für Kopiergerät
521000 HHSt zusammen 84.400 Euro525000 GMS/WRS : 204 Schüler x 262 Euro530000 Grundschule: 168 Schüler x 184 Euro591000592000650000652000668000
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Kraichgauschule 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
60
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 21 819.400 761.000 789.761Einnahmen Abschnitt 21 355.500 346.600 369.910
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Kraichgauschule 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
61
1.2700 Ausgaben673000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.Zweckverb.u.dgl. 16.900 17.100 21.150 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 16.900 17.100 21.150________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 16.900 17.100 21.150
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 27 16.900 17.100 21.150
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Sonderschulen für Lernbe- 2700hinderte (Förderschule)
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
62
1.2920 Ausgaben596000 Zuwend. an Schüler f. Landschulheimauf. 600 600 0 100638000 Sonst. Spezielle Zweckausgaben 300 300 0 100639000 Kosten der Schülerbeförderung 5.000 2.000 2.280 100640000 Schülerunfallvers. 37.600 36.300 35.147 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 43.500 39.200 37.427________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 43.500 39.200 37.427
Erläuterungen
640000 je Einwohner 4,46 Euro
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 29 43.500 39.200 37.427
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 2 879.800 817.300 848.338Einnahmen Einzelplan 2 355.500 346.600 369.910________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2 524.300 470.700 478.428
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2920 Übrige Schul. Aufgaben 2920Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
63
1.3000 Einnahmen159000 Kultur im Bürgerhaus 35.000 35.000 36.534 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 35.000 35.000 36.534
1.3000 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 300 300 175 100700000 Vereinszuschüsse SN 15.000 15.000 13.728718000 Kultur im Bürgerhaus 50.000 50.000 55.911 100718100 Kulturtrefff Malsch-Mühlhausen 2.000 0 0 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 67.300 65.300 69.814Einnahmen Unterabschnitt 35.000 35.000 36.534________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 32.300 30.300 33.279
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 30 67.300 65.300 69.814Einnahmen Abschnitt 30 35.000 35.000 36.534
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller 3000Angelegenheiten
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
64
1.3350 Einnahmen172000 Kreiszuschuss f. Musikschulkosten 1.000 1.000 1.535 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1.000 1.000 1.535________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1.000 1.000 1.535________________________________________________________________________________________
Überschuss 1.000 1.000 1.535
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Abschnitt 33 1.000 1.000 1.535
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege
Unterabschnitt 3350 Musikschulen 3350Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
65
1.3400 Einnahmen130000 Einnahmen aus Verkauf 0 0 141 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 100 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0 0 241
1.3400 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN UE 5.000 1.000 0510000 Festplätze 1.000 1.000 375 100511000 Gedenkst., Kreuze, Hinweistafeln usw. 7.000 5.000 29.167 100512000 Weihnachtsbeleucht. 5.000 1.500 779 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 2.500 2.500 1.290588000 Bürgerschaftsfeiern 10.000 0 0 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 400 400 145 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 500 500 922 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 51 100668000 Vermischte Ausgaben 3.000 3.000 3.299 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 50.000 50.000 39.754 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 84.500 65.000 75.783Einnahmen Unterabschnitt 0 0 241________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 84.500 65.000 75.542
Erläuterungen
661000 Arbeitskreis Heimatpflege 51 Euro
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 34 84.500 65.000 75.783Einnahmen Abschnitt 34 0 0 241
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege
Unterabschnitt 3400 Heimatpflege 3400Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
66
1.3500 Ausgaben700000 Zuschüsse an Volkshochschule 13.000 13.000 12.913 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 13.000 13.000 12.913________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 13.000 13.000 12.913
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege
Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen 3500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
67
1.3520 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 0 0 1.445 100168000 Personalkostenersatz Kath. Rechnungsamt 2.000 2.000 1.979 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 2.000 2.000 3.425
1.3520 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 26.700 22.600 24.759500000 Gebäudeunterhaltung SN 0 0 29520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 2.500 2.500 3.043540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 1.400 1.400 1.134631800 Umlage KIV BF 800 800 774 100632800 Kosten für Software 3.500 3.500 0 100651000 Medeinausstattung Bücherei Rettigheim 1.500 1.500 3.385 100651001 Medienausstattung Bücherei Mühlhausen 1.500 1.500 1.502 100651003 Medienausstattung Schulbücherei Tai. 500 500 500 100652000 Post- und Fernmeldegebühren 100 100 104 100654100 Reisekosten 100 100 120 100668000 Vermischte Ausgaben 300 300 2.148 100700000 Zuschüsse für Laufende Zwecke 300 300 0 100718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 3.600 3.600 3.579 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 42.800 38.700 41.079Einnahmen Unterabschnitt 2.000 2.000 3.425________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 40.800 36.700 37.655
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 35 55.800 51.700 53.992Einnahmen Abschnitt 35 2.000 2.000 3.425
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege
Unterabschnitt 3520 Büchereien 3520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
68
1.3600 Einnahmen171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 1.500 1.500 2.472 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.500 2.472
1.3600 Ausgaben513000 Landschaftspflegem. 12.000 12.000 8.237 100668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 60.000 65.000 50.764 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 72.100 77.100 59.001Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.500 2.472________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 70.600 75.600 56.529
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 36 72.100 77.100 59.001Einnahmen Abschnitt 36 1.500 1.500 2.472
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land- 3600schaftspflege
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
69
1.3700 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 300 300 0 100700000 Vereinszuschüsse SN 1.000 1.000 770________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1.300 1.300 770________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.300 1.300 770
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 37 1.300 1.300 770
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 3 281.000 260.400 259.360Einnahmen Einzelplan 3 39.500 39.500 44.207________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3 241.500 220.900 215.153
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege
Unterabschnitt 3700 Kirchl. Angelegenheiten 3700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
70
1.4300 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 2.000 0 0 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 2.000 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.000 0 0
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4300 Asylantenbetreuung 4300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
71
1.4390 Ausgaben700000 Zuschüsse für Hospizeinrichtung 3.200 3.200 742 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3.200 3.200 742________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3.200 3.200 742
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 43 5.200 3.200 742
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen 4390Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
72
1.4510 Einnahmen110001 Kinderbetreuung 5.000 5.000 6.220 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5.000 5.000 6.220
1.4510 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 7.100 6.000 6.289668000 Vermischte Ausgaben 500 500 30 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7.600 6.500 6.319Einnahmen Unterabschnitt 5.000 5.000 6.220________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.600 1.500 99
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit 4510Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
73
1.4520 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 2.600 2.600 129 100718000 Zuschüsse an Jugendzentren 2.000 2.000 1.140 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4.600 4.600 1.269________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.600 4.600 1.269
Erläuterungen:
668000 Jugendveranstaltung 2.550 EuroSonstiges 50 Euro
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 45 12.200 11.100 7.588Einnahmen Abschnitt 45 5.000 5.000 6.220
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit , 4520Jugendschutz usw.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
74
1.4600 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 1.500 1.500 996 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.500 996
1.4600 Ausgaben650000 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 0 100678000 Freizeithilfen/- Ferienspaß 4.000 4.000 3.141 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5.000 5.000 3.141Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.500 996________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3.500 3.500 2.145
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Jugendhilfe 4600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
75
1.4640 Einnahmen110000 Kindergartengebühren 160.000 95.000 92.523 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 468 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 200.000 194.000 176.499 100178100 Spenden 0 0 250 100277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 4.400 4.400 4.393 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 364.400 293.400 274.133
1.4640 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 1.023.500 555.000 496.690500000 Gebäudeunterhaltung SN 15.000 15.000 3.691521000 Spielgeräte GD 800 500 0 100523000 Ausstattung GD 1.800 1.000 102 100530000 Mieten und Pachten GD 3.200 2.600 3.161 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 21.000 14.000 12.398590000 Lehrmittel/ Beschäftigungsmat. GD 8.000 4.500 3.981 100650000 Bürobedarf GD 800 500 1.227 100652000 Post- und Fernmeldegebühren GD 800 500 681 100654100 Reisekosten 500 500 10 100668000 Vermischte Ausgaben GD 1.600 1.000 3.017 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 15.000 15.000 14.111 100679000 Bauhofleistungen 15.000 10.000 13.434 100679100 Innere Verrechn. von Verwatungs.K.Beitrag 5.400 4.800 5.434 100681000 Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte 22.600 22.600 22.575 100682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.600 900 1.569 100685000 Verzinsung des Anlagekapitals 43.400 27.100 43.265 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1.181.000 675.500 625.346Einnahmen Unterabschnitt 364.400 293.400 274.133________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 816.600 382.100 351.213
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergärten 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
76
1.4641 Einnahmen162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 10.000 10.000 8.208 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 590.000 582.000 503.071 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 600.000 592.000 511.279
1.4641 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN 6.000 6.000 6.144668000 Vermischte Ausgaben 0 0 549 100672000 Interkommunaller Kostenausgleich 75.000 50.000 33.732 100679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 6.000 6.000 8.698 100718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 1.250.000 1.300.000 1.297.052 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1.337.000 1.362.000 1.346.175Einnahmen Unterabschnitt 600.000 592.000 511.279________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 737.000 770.000 834.897
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Förderung v. Kindergärten 4641Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
77
1.4642 Einnahmen168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen 500 500 0 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 500 500 0
1.4642 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN 3.000 3.000 5.046540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 1.000 1.000 925679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 6.000 6.000 9.860 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 10.000 10.000 15.830Einnahmen Unterabschnitt 500 500 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 9.500 9.500 15.830
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 46 2.533.000 2.052.500 1.990.493Einnahmen Abschnitt 46 966.400 887.400 786.407
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergartengebäude 4642Tairnbach
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
78
1.4700 Ausgaben661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 30 100668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 100700000 Vereinszuschüsse SN 8.000 8.000 9.536________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8.200 8.200 9.566________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 8.200 8.200 9.566
Erläuterungen
700000 SchuldnerberatungLebenshilfe 4.100 Euro, je Einwohner 0,51 Euro
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger 4700der Wohlfahrtspflege
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
79
1.4720 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 200 200 0 100718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 6.500 6.500 7.399 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6.700 6.700 7.399________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 6.700 6.700 7.399
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 47 14.900 14.900 16.965
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 4 2.565.300 2.081.700 2.015.787Einnahmen Einzelplan 4 971.400 892.400 792.627________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4 1.593.900 1.189.300 1.223.160
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit 4720Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
80
1.5000 Ausgaben570000 Schaedl.Bekaempfung 1.500 1.500 819 100668000 Vermischte Ausgaben 300 300 0 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1.800 1.800 819________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.800 1.800 819
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 50 1.800 1.800 819
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, 5000Gesundheitsämter
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
81
1.5500 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 200 200 871 100700000 Vereinszuschüsse SN 20.000 20.000 18.879717000 Zuschüsse an Vereine für Patnerschaften 0 0 650 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 20.200 20.200 20.400________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 20.200 20.200 20.400
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 55 20.200 20.200 20.400
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
82
1.5610 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 2.000 2.000 2.368 100140000 Mieten und Pachten 300 300 210 100150000 Erstattung Bewirtschaftungskosten 2.500 2.500 2.608 100153000 Schadenersätze 0 0 94 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 4.800 4.800 5.280
1.5610 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 61.700 53.900 58.400500000 Gebäudeunterhaltung SN 30.000 30.000 6.182520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 5.000 5.000 3.852540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 31.000 31.000 26.105652000 Post- und Fernmeldegebühren 0 0 65 100672100 Erstattung an örtl. Träger 6.000 6.000 6.000 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 133.700 125.900 100.605Einnahmen Unterabschnitt 4.800 4.800 5.280________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 128.900 121.100 95.325
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhallen 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
83
1.5620 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 500 500 375 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 500 500 375
1.5620 Ausgaben510000 Unterhaltung der Sportplätze 40.000 20.000 26.781 100520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 1.000 1.000 1.406540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 15.100 15.100 10.619679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 80.000 65.000 83.853 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 136.100 101.100 122.661Einnahmen Unterabschnitt 500 500 375________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 135.600 100.600 122.286
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 56 269.800 227.000 223.266Einnahmen Abschnitt 56 5.300 5.300 5.655
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5620 Sportplätze 5620Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
84
1.5720 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 1.500 1.500 3.342 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.500 3.342
1.5720 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 10.200 7.600 10.510500000 Gebäudeunterhaltung SN 6.000 6.000 5.446540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 9.600 9.600 8.199573200 Wasseraufbereitung und -Untersuchung 7.000 7.000 4.794 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 32.800 30.200 28.949Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.500 3.342________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 31.300 28.700 25.607
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 57 32.800 30.200 28.949Einnahmen Abschnitt 57 1.500 1.500 3.342
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5720 Hallenbäder 5720Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
85
1.5820 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 95 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1.000 1.000 95
1.5820 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 1.000 1.000 880510000 Unterhaltung der Öffentl.Anlagen 18.000 18.000 19.416 100520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 2.000 2.000 114540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 4.000 4.000 3.597679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 250.000 250.000 228.589 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 275.000 275.000 252.596Einnahmen Unterabschnitt 1.000 1.000 95________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 274.000 274.000 252.501
Erläuterungen
510000 Pflanzen, Torf, Düngemittel, fremde Arbeitsleistung
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5820 Parkanlagen u.Öffentl. 5820Grünflächen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
86
1.5830 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 0 0 40 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0 0 40
1.5830 Ausgaben510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 8.000 8.000 11.823 100520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 2.000 2.000 0679000 Innere Verrechnung f.Bauhofleistungen 30.000 30.000 33.907 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 40.000 40.000 45.730Einnahmen Unterabschnitt 0 0 40________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 40.000 40.000 45.690
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 58 315.000 315.000 298.326Einnahmen Abschnitt 58 1.000 1.000 135
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 5 639.600 594.200 571.759Einnahmen Einzelplan 5 7.800 7.800 9.132________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 5 631.800 586.400 562.627
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze 5830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
87
1.6100 Ausgaben638000 Bauleitpläne, Gutachten 25.000 20.000 32.225 100650000 Bürobedarf 1.000 1.000 0 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 26.000 21.000 32.225________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 26.000 21.000 32.225
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, 6100Bauordnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
88
1.6120 Ausgaben638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 3.000 3.000 3.424 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3.000 3.000 3.424________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3.000 3.000 3.424
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6120 Vermessung 6120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
89
1.6130 Einnahmen100000 Verwaltungsgebühren 3.000 3.000 5.871 100150000 Ausschreibungen 1.000 1.000 2.204 100159000 Vermischte Einnahmen 100 100 10 100169000 Innere Verrechn. von Verwaltungsk.Beitr. 29.700 28.300 34.559 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 33.800 32.400 42.644
1.6130 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 221.400 236.000 212.626520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 200 200 938521000 Betriebsgeräte 0 0 1.067 100575000 Dokumentationen 300 300 0 100630000 EDV-Kosten 5.000 5.000 10.622 100631800 Umlage KIV BF 2.000 2.000 1.549 100650000 Bürobedarf 500 500 552 100651000 Bücher und Zeitschriften 2.000 2.000 2.375 100654100 Reisekosten 300 300 89 100658000 Ausschreibungen 0 0 87 100668000 Vermischte Ausgaben 0 0 3 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 231.700 246.300 229.907Einnahmen Unterabschnitt 33.800 32.400 42.644________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 197.900 213.900 187.263
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6130 Bauordnung 6130Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
90
1.6140 Ausgaben638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 25.000 0 14.728 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 25.000 0 14.728________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 25.000 0 14.728
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken 6140Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
91
1.6150 Ausgaben638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 500 500 4 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 500 500 4________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 500 500 4
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 61 286.200 270.800 280.288Einnahmen Abschnitt 61 33.800 32.400 42.644
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 6150Maßnahmen nach dem Baugb.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
92
1.6300 Einnahmen153000 Schadenersätze 1.000 1.000 156- 100159000 Vermischte Einnahmen 500 500 208 100162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 0 0 171.360 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 16.700 16.700 16.607 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 18.200 18.200 188.019
1.6300 Ausgaben510000 Strassenunterhaltung 175.000 150.000 56.781 100511000 Massnahmen zur Verkehrsberuhigung 10.000 10.000 0 100512000 Beschilderungen 10.000 10.000 3.899 100513000 Verkabelungen 0 0 81 100655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten 0 0 6.867 100668000 Vermischte Ausgaben 300 300 95 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 35.000 35.000 35.716 100679100 Innere Verrechn.des Entwässerungsk.Ant. 200.000 200.000 195.482 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 430.300 405.300 298.921Einnahmen Unterabschnitt 18.200 18.200 188.019________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 412.100 387.100 110.902
Erläuterungen
171000 Gemeindeverbindungsstraßen1.500 km x 2,500 Euro = 3.750 EuroPauschalzuweisung Straßenbau1.530 ha x 8,40 Euro = 12.852 Euro
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 63 430.300 405.300 298.921Einnahmen Abschnitt 63 18.200 18.200 188.019
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
93
1.6700 Einnahmen153000 Schadenersätze 0 0 40 100161000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 600 600 0 100162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 800 800 266 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1.400 1.400 306
1.6700 Ausgaben513000 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen 20.000 20.000 6.091 100620000 Stromkosten für Strassenbeleuchtung 110.000 100.000 114.428 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 18.500 18.500 18.393 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 15.000 10.000 17.115 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 163.500 148.500 156.027Einnahmen Unterabschnitt 1.400 1.400 306________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 162.100 147.100 155.721
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
94
1.6750 Ausgaben510000 Reinigung der Öff. Plätze u. Sinkkästen 7.000 7.000 4.846 100570000 Winterdienst, Streugut 15.000 15.000 2.101 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 30.000 30.000 12.088 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 52.000 52.000 19.036________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 52.000 52.000 19.036
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 67 215.500 200.500 175.063Einnahmen Abschnitt 67 1.400 1.400 306
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung 6750Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
95
1.6900 Ausgaben510000 Unterhaltungsaufwand 15.000 15.000 58.648 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 20.000 20.000 16.211 100713100 Umlagen an Zweckverbände u.dgl. 2.400 2.400 3.510- 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 37.400 37.400 71.349________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 37.400 37.400 71.349
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 69 37.400 37.400 71.349
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 6 969.400 914.000 825.620Einnahmen Einzelplan 6 53.400 52.000 230.969________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 6 916.000 862.000 594.651
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
96
1.7000 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 930.000 930.000 924.025 100169000 Innere Verrechnungen für Strassenentw. 200.000 200.000 195.482 100276000 Auflösung von Beiträgen 90.400 69.600 80.162 100277000 Auflösung von Zuweisungen 37.900 37.800 42.452 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1.258.300 1.237.400 1.242.121
1.7000 Ausgaben510000 Kanalnetzunterhaltung 90.000 170.000 98.707 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 2.000 2.000 1.544638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 70.000 30.000 6.464 100652000 Post- und Fernmeldegebühren 200 200 0 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 5.000 5.000 60 100673000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.Zweckverb.u.dgl. 12.000 12.000 9.497 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 5.000 5.000 3.315 100679100 Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr. 7.800 7.200 7.848 100681000 Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte 260.400 240.300 250.371 100685000 Verzinsung des Anlagekapitals 285.000 300.000 324.600 100713100 Umlagen an Zweckverbände u.dgl. 560.800 548.300 541.330 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1.298.200 1.320.000 1.243.735Einnahmen Unterabschnitt 1.258.300 1.237.400 1.242.121________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 39.900 82.600 1.614
Erläuterungen
713100 AHW Wiesloch 429.300 EuroAbwasserverband Kraichbachniederung 103.700 EuroAbwasserverband Malsch-Mühlhausen 27.800 Euro
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 70 1.298.200 1.320.000 1.243.735Einnahmen Abschnitt 70 1.258.300 1.237.400 1.242.121
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
97
1.7210 Einnahmen111000 Benutzungsentgelte 500 500 423 100162000 Kostenerstattung 4.000 4.000 2.977 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 4.500 4.500 3.400
1.7210 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 6.500 6.500 4.451510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 2.000 2.000 0 100530000 Mieten und Pachten 300 300 256 100678000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.übrigen Bereich 5.000 5.000 1.034 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 5.000 4.000 7.901 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 18.800 17.800 13.642Einnahmen Unterabschnitt 4.500 4.500 3.400________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 14.300 13.300 10.241
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 72 18.800 17.800 13.642Einnahmen Abschnitt 72 4.500 4.500 3.400
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung/ 7210Häckselplätze
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
98
1.7310 Einnahmen111000 Standplatzgebühren 2.000 2.000 1.870 100168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen 4.000 4.000 3.738 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 6.000 6.000 5.608
1.7310 Ausgaben638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 25.000 25.000 23.843 100679000 Innere Verrechnung f.Bauhofleistungen 30.000 30.000 30.484 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 55.000 55.000 54.328Einnahmen Unterabschnitt 6.000 6.000 5.608________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 49.000 49.000 48.720
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 73 55.000 55.000 54.328Einnahmen Abschnitt 73 6.000 6.000 5.608
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7310 Märkte/Kerwe 7310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
99
1.7510 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 75.000 65.000 71.807 100159000 Vermischte Einnahmen 500 500 721 100277000 Auflösung von Zuweisungen 3.200 3.200 3.239 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 78.700 68.700 75.767
1.7510 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 1.300 1.300 841500000 Gebäudeunterhaltung SN 5.000 5.000 7.839510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 5.000 5.000 7.085 100520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 1.000 1.000 103540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 11.200 11.200 14.156631800 Umlage KIV BF 800 500 751 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 300 300 350 100650000 Bürobedarf 1.000 1.000 427 100655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten 3.000 3.000 0 100668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 200 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 22.000 22.000 24.652 100679000 Innere Verrechnung f.Bauhofleistungen 75.000 65.000 74.079 100679100 Innere Verrechnung f. Verw.Kostenbeitr. 7.600 5.600 7.656 100681000 Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte 33.300 32.800 32.861 100682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 600 700 1.238 100685000 Verzinsung des Anlagekapitals 37.000 36.600 36.673 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 205.100 192.000 208.912Einnahmen Unterabschnitt 78.700 68.700 75.767________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 126.400 123.300 133.145
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 75 205.100 192.000 208.912Einnahmen Abschnitt 75 78.700 68.700 75.767
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, 7510Krematorien u. dgl.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
100
1.7621 Ausgaben501800 Unterhaltung Techn. Anlagen in Gebäuden SN 800 800 349 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 800 800 349________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 800 800 349
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7621 Öffentliche Uhrenanlagen 7621Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
101
1.7630 Einnahmen140000 Mieten und Pachten 100 100 50 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 100 100 50________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 100 100 50________________________________________________________________________________________
Überschuss 100 100 50
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakat- 7630tafeln u.sonst.Werbeeinr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
102
1.7670 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 14.000 14.000 16.825 100140000 Mieten und Pachten 8.400 8.400 8.492 100151000 Erstattung Bewirtschaftungskosten 13.000 13.000 12.903 100153000 Schadenersätze 100 100 253 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 35.500 35.500 38.473
1.7670 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 73.200 70.900 71.987500000 Gebäudeunterhaltung SN 50.000 50.000 24.209520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 10.000 10.000 11.757540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 53.300 53.300 48.323652000 Post- und Fernmeldegebühren 200 200 242 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 276 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 0 0 1.577 100679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 15.000 15.000 10.334 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 202.200 199.900 168.704Einnahmen Unterabschnitt 35.500 35.500 38.473________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 166.700 164.400 130.231
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 76 203.000 200.700 169.052Einnahmen Abschnitt 76 35.600 35.600 38.523
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser 7670Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
103
1.7710 Einnahmen130000 Einnahmen aus Verkauf 0 0 1.000 100158000 Einnahmen vom VMH für Bauhofleistungen 5.000 5.000 24.849 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 200 100169000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 831.500 770.500 769.166 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 836.500 775.500 795.215
1.7710 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 597.700 563.900 556.347500000 Gebäudeunterhaltung SN 2.500 2.500 1.243510000 Unterhaltungsaufwand 3.000 3.000 2.894 100520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 1.500 1.500 1.288521000 Betriebsgeräte 2.000 2.000 4.476 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 22.700 22.700 21.444551000 Kraftfahrzeugsteuer 1.600 1.000 1.657 100552000 Versicherung für Fahrzeuge 6.500 6.500 6.533 100553000 Betriebsstoffe für Fahrzeuge u. Geräte 22.000 22.000 21.752 100554000 Instandhaltung der Fahrzeuge 30.000 27.500 33.230 100561000 Dienst- u. Schutzkl. 3.000 3.000 2.693 100562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 700 700 582 100570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel 6.000 4.000 7.712 100652000 Post- und Fernmeldegebühren 2.500 2.500 2.803 100654100 Reisekosten 200 200 0 100668000 Vermischte Ausgaben 300 300 151 100679100 Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr. 29.700 28.300 28.801 100681000 Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte 9.300 9.300 9.345 100682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 51.900 54.100 62.436 100685000 Verzinsung des Anlagekapitals 43.400 20.500 29.829 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 836.500 775.500 795.215Einnahmen Unterabschnitt 836.500 775.500 795.215________________________________________________________________________________________
Erläuterungen
169000 von 0600 Verwaltung 10.000 Euro 1310 Feuerwehr 2.000 Euro 2110 Grundschule Rettigheim 10.000 Euro 2120 Grundschule Tairnbach 5.000 Euro 2150 Kraichgauschule 20.000 Euro 3400 Heimatpflege 50.000 Euro 3600 Naturschutz u.Landschaftspflege 60.000 Euro 4640 Kindergarten Mühlhausen 15.000 Euro 4641 Kindergärten 6.000 Euro 4642 Kindergarten Tairnbach 6.000 Euro 5620 Sportplätze 80.000 Euro 5820 Anlagen 250.000 Euro 5830 Spielplätze 30.000 Euro 6300 Straßen 35.000 Euro 6700 Straßenbeleuchtung 15.000 Euro 6750 Straßenreinigung 30.000 Euro 6900 Wasserläufe 20.000 Euro 7000 Abwasserbeseitigung 5.000 Euro 7210 Häckselplätze 5.000 Euro 7310 Kerwe 30.000 Euro 7510 Friedhöfe 75.000 Euro 7670 Dorfgemeinschaftshäuser 15.000 Euro 7830 Wirtschaftsw. 10.000 Euro 8550 Waldbewirtschaftung 2.500 Euro 8800 Allgemeines Grundvermögen 10.000 Euro 8810 Gebäude 25.000 Euro
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
104
8820 Asylbewerberunterkünfte 10.000 Euro
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 77 836.500 775.500 795.215Einnahmen Abschnitt 77 836.500 775.500 795.215
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
105
1.7810 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 100 100 112 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 100 100 112
1.7810 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 100 100 324 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 100 100 324Einnahmen Unterabschnitt 100 100 112________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 212
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7810 Förderderung d. Landwirts 7810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
106
1.7830 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 0 0 105- 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0 0 105-
1.7830 Ausgaben510000 Wegeunterhaltung 40.000 20.000 23.328 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 10.000 10.000 1.529 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 50.000 30.000 24.857Einnahmen Unterabschnitt 0 0 105-________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 50.000 30.000 24.962
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 78 50.100 30.100 25.181Einnahmen Abschnitt 78 100 100 7
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
107
1.7910 Ausgaben600000 Öffentlichkeits- Arbeit / Werbung 1.000 1.000 0 100638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 2.000 2.000 974 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 65 100672000 Kostenerstattung Leader 2.800 0 0 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5.900 3.100 1.039________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 5.900 3.100 1.039
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von 7910Wirtschaft und Verkehr
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
108
1.7920 Einnahmen162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 32.600 32.600 29.183 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 32.600 32.600 29.183
1.7920 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN 1.000 1.000 0668000 Vermischte Ausgaben 500 500 176 100672000 Kostenerstattung 65.000 58.000 53.601 100678000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.übrigen Bereich 21.000 21.000 20.799 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 87.500 80.500 74.576Einnahmen Unterabschnitt 32.600 32.600 29.183________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 54.900 47.900 45.393
Erläuterungen
162000 Aufwanddeckungsfehlbetrag des Vorjahres
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 79 93.400 83.600 75.615Einnahmen Abschnitt 79 32.600 32.600 29.183
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 7 2.760.100 2.674.700 2.585.680Einnahmen Einzelplan 7 2.252.300 2.160.400 2.189.825________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 7 507.800 514.300 395.855
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7920 Förderung d. öffentlichen 7920Nahverkehrs
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
109
1.8100 Einnahmen168000 Netznutzungsnachlass 3.000 3.000 10 100220000 Konzessionsabgabe (Strom) 204.000 204.000 191.909 100221000 Konzessionsabgabe (Gas) 18.000 18.000 5.783 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 225.000 225.000 197.702________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 225.000 225.000 197.702________________________________________________________________________________________
Überschuss 225.000 225.000 197.702
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Abschnitt 81 225.000 225.000 197.702
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen 8100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
110
1.8550 Einnahmen130000 Einnahmen aus Holzverkauf 94.000 90.000 100.864 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 140 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 0 0 1.010 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 94.000 90.000 102.014
1.8550 Ausgaben510000 Waldwegunterhaltung 6.000 6.000 2.582 100570000 Kulturkosten 8.000 8.200 12.647 100571000 Holzhauereikosten 37.800 40.800 26.693 100572000 Forstschutz 1.000 1.000 799 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 3.500 3.500 3.918 100668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 50 100671000 Kostenerstattung an Land für Beförster. 13.500 11.300 12.725 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 2.500 2.500 388 100679100 Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr. 4.300 2.500 4.340 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 77.600 76.800 64.141Einnahmen Unterabschnitt 94.000 90.000 102.014________________________________________________________________________________________
Überschuss 16.400 13.200 37.872
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 85 77.600 76.800 64.141Einnahmen Abschnitt 85 94.000 90.000 102.014
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche 8550Unternehmen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
111
1.8700 Einnahmen111000 Provision 32.000 32.000 31.491 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 32.000 32.000 31.491
1.8700 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 74.000 70.200 68.755520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 1.000 1.000 3.028530000 Mieten und Pachten 200 200 216 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 1.000 1.000 851631800 Umlage KIV BF 400 400 387 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 2.000 2.000 2.020 100650000 Bürobedarf 100 100 0 100668000 Vermischte Ausgaben 0 0 78 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 78.700 74.900 75.335Einnahmen Unterabschnitt 32.000 32.000 31.491________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 46.700 42.900 43.844
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 87 78.700 74.900 75.335Einnahmen Abschnitt 87 32.000 32.000 31.491
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8700 Postagentur 8700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
112
1.8800 Einnahmen111000 Benutzungsentgelte 60.000 90.000 138.725 100142000 Einnahmen aus Rohstoffverkauf 65.000 65.000 97.179 100143000 Erbbauzinsen 1.300 1.300 759 100159000 Vermischte Einnahmen 500 500 2.209 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 126.800 156.800 238.872
1.8800 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN 5.000 5.000 1.932530000 Mieten und Pachten 500 500 463 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 4.300 4.300 3.511640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 10.000 0 0 100655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten 10.000 10.000 0 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 52.000 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 10.000 25.000 6.345 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 10.000 5.000 9.860 100679100 Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr. 0 0 7.486 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 50.300 50.300 81.596Einnahmen Unterabschnitt 126.800 156.800 238.872________________________________________________________________________________________
Überschuss 76.500 106.500 157.275
Erläuterungen
111000 Anteil an der Wiederverfüllung
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
113
1.8810 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 39.000 34.555 100141000 Miete und Pacht aus Beb. Grundstücken 68.000 62.000 48.953 100159000 Vermischte Einnahmen 500 500 20 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 68.500 101.500 83.527
1.8810 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN 20.000 20.000 29.972520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 2.500 2.500 1.001530000 Mieten und Pachten 31.000 32.000 34.500 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 22.000 29.300 34.532652000 Post- und Fernmeldegebühren 100 100 156 100668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 206 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 25.000 10.000 25.877 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 101.600 94.900 126.244Einnahmen Unterabschnitt 68.500 101.500 83.527________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 33.100 0 42.716Überschuss 0 6.600 0
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
114
1.8820 Einnahmen110000 Nutzungsgebühr 41.000 0 0 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 41.000 0 0
1.8820 Ausgaben530000 Mieten und Pachten 10.000 10.000 0 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 18.000 4.000 0668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 0 100679000 Innere Verrechnung für Bauhofleistungen 10.000 0 0 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 39.000 15.000 0Einnahmen Unterabschnitt 41.000 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 15.000 0Überschuss 2.000 0 0
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8820 Asylbewerberunterkünfte 8820Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
115
1.8830 Einnahmen142000 Miete und Pacht aus Unbeb. Grundstücken 12.000 12.000 14.438 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 12.000 12.000 14.438________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 12.000 12.000 14.438________________________________________________________________________________________
Überschuss 12.000 12.000 14.438
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 88 190.900 160.200 207.840Einnahmen Abschnitt 88 248.300 270.300 336.838
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
116
1.8950 Ausgaben638000 Sonst. Spez. Zwecka. 100 100 52 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 100 100 52________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 100 100 52
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 89 100 100 52
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 8 347.300 312.000 347.368Einnahmen Einzelplan 8 599.300 617.300 668.044________________________________________________________________________________________
Überschuss 8 252.000 305.300 320.676
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8950 Gemeindegliedervermögen 8950Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
117
1.9000 Einnahmen000100 Grundsteuer A 15.000 15.000 14.905 100001000 Grundsteuer B 940.000 930.000 919.487 100003000 Gewerbesteuer 1.050.000 1.000.000 1.157.658 200010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.918.000 4.745.400 4.629.328 100012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 116.000 111.800 91.750 100022000 Hundesteuer 40.000 40.000 40.535 100032000 Jagdpacht 5.900 5.900 4.322 100041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 3.374.300 2.821.600 3.216.394 100041100 Investitions- Pauschale 732.300 569.200 599.942 100091000 Familienleist.Ausgl. 396.000 382.200 377.021 100145000 Fischereipacht 100 100 80 100________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 11.587.600 10.621.200 11.051.422
1.9000 Ausgaben810000 Gewerbesteuerumlage 213.100 203.900 159.533 100831000 Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage) 2.083.500 2.094.500 1.811.136 100832000 Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände 2.781.200 2.835.500 2.458.555 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5.077.800 5.133.900 4.429.224Einnahmen Unterabschnitt 11.587.600 10.621.200 11.051.422________________________________________________________________________________________
Überschuss 6.509.800 5.487.300 6.622.199
Erläuterungen
Zum Abschnitt 1.9000. siehe Anlage: "Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sachkostenbeiträge sowieEinkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil"
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 90 5.077.800 5.133.900 4.429.224Einnahmen Abschnitt 90 11.587.600 10.621.200 11.051.422
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9000 Steuern, allg.Zuweisungen 9000und allg. Umlagen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
118
1.9100 Einnahmen207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen 1.000 1.000 4.493 100210000 Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil. 100 100 74 100270000 Abschreibungen 380.700 360.700 380.396 100275000 Verzinsung des Anlagekapitals 408.800 384.200 434.367 HH________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 790.600 746.000 819.329
1.9100 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 80.000 80.000 0686000 Auflösung Beiträge 90.400 69.600 80.162 HH687000 Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse 45.500 45.400 50.084 HH806000 Zinsausg.f.Kred.v. Sonst.Öff.Sonderrech 70.100 80.700 76.166 100807000 Zinsausg.f.Kred.v. priv.Unternehmen 44.700 48.500 56.354 100807100 Kassenkredite 1.000 1.000 38 100833000 Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl. 47.600 52.500 55.420 100860000 Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt 900.000 534.000 2.250.580 100________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1.279.300 911.700 2.568.804Einnahmen Unterabschnitt 790.600 746.000 819.329________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 488.700 165.700 1.749.475
Erläuterungen833000 AHW Wiesloch 43.400 Euro
Abwasserverband Kraichbachniederung 3.000 EuroAbwasserverband Malsch-Rettigheim 1.200 Euro
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 91 1.279.300 911.700 2.568.804Einnahmen Abschnitt 91 790.600 746.000 819.329
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 9 6.357.100 6.045.600 6.998.028Einnahmen Einzelplan 9 12.378.200 11.367.200 11.870.751________________________________________________________________________________________
Überschuss 9 6.021.100 5.321.600 4.872.723
Verwaltungshaushalt 2016
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine 9100Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.
HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7
119
Verm
ögen
shau
shal
t
0,90
0
0,52
4
1,12
8
1,40
0
0,45
3
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120
2.0600 001 Verwaltungseinrichtungen935000 Erwerb von bewegl. Sachen 2.500 0 2.500 2.021 129.589 127.089 100935100 Büroeinrichtung 2.500 0 12.500 2.479 57.446 54.946 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 5.000 0 15.000 4.499 187.035 182.035Zuschussbedarf 5.000 15.000 4.499 187.035 182.035Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 06 5.000 0 15.000 4.499 187.035 182.035Einnahmen Abschnitt 06 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 0 5.000 0 15.000 4.499 187.035 182.035Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 5.000 15.000 4.499 187.035 182.035
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600gesamte Verwaltung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
121
2.1310 001 Feuerwehren345000 Einn.a.Veräußerung v.bewegl. 0 0 0 4.600 4.600 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 110.000 9.000 544.500 544.500 100364000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Sonst. 0 0 0 8.850 8.850 100367000 Zuw.u.Zuschüsse von privaten 0 0 0 4.300 4.300 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 110.000 9.000 562.250 562.250
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 40.000 0 10.000 9.890 438.960 398.960 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 40.000 0 10.000 9.890 438.960 398.960Zuschussbedarf 40.000 0 890 0 0Überschuss 0 100.000 0 123.290 163.290
2.1310 002 Feuerwehrgebäude Tairnbach361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 265.000 0 0 265.000 0 100368000 Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen 0 0 0 240 240 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 265.000 0 0 265.240 240
932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 155.250 155.250 100935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 63.851 63.851 100940000 Um- u. Neubau 0 0 0 0 206.010 206.010 100940001 Feuerwehrhalle 525.000 0 370.000 9.937 923.213 398.213 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 525.000 0 370.000 9.937 1.348.324 823.324Zuschussbedarf 260.000 370.000 9.937 1.083.084 823.084Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 13 565.000 0 380.000 19.826 1.787.284 1.222.284Einnahmen Abschnitt 13 265.000 110.000 9.000 827.490 562.490
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 1 565.000 0 380.000 19.826 1.787.284 1.222.284Einnahmen Einzelplan 1 265.000 110.000 9.000 827.490 562.490_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 1 300.000 270.000 10.826 959.794 659.794
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Auf- 1310gaben des Brandschutzes
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
122
2.2110 001 Grundschule Rettigheim361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 269.893 269.893 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 269.893 269.893
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 18.204 18.204 100940000 Energetische Maßnahmen 0 0 0 0 615.613 615.613 100950000 Schulhofgestaltung 0 0 0 0 16.884 16.884 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 650.701 650.701Zuschussbedarf 0 0 0 380.808 380.808Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Rettigheim 2110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
123
2.2120 001 Grundschule Tairnbach935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 2.500 0 14.000 4.988 30.409 27.909 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 2.500 0 14.000 4.988 30.409 27.909Zuschussbedarf 2.500 14.000 4.988 30.409 27.909Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2120 Grundschule Tairnbach 2120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
124
2.2150 001 Kraichgauschule *347000 Rückzahlung überz. Bauausgab 0 0 9.000 17.239 17.239 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 1.280.151 1.280.151 100368000 Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen 8.000 0 0 10.500 2.500 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 8.000 0 9.000 1.307.890 1.299.890
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 5.000 0 5.000 1.180 480.208 475.208 100935001 Einrichtungsgegenstände 0 0 0 713 6.341 6.341 100935100 Erwerb Maschinen u. Geräte 3.000 0 0 0 3.000 0 100940000 Um- u. Erweiterungsbau 0 0 0 0 2.871.470 2.871.470 100940001 Brandschutz Grundschule 0 0 0 2.421 69.253 69.253 100950000 Tiefbau 0 0 0 0 270.880 270.880 100950001 Schulhofgestaltung 15.000 0 0 0 15.000 0 100987000 Zuw.Zusch.f.Invest. Bläser A 0 0 0 0 8.000 8.000 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 23.000 0 5.000 4.315 3.724.153 3.701.153Zuschussbedarf 15.000 5.000 0 2.416.262 2.401.262Überschuss 0 0 4.685 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 21 25.500 0 19.000 9.303 4.405.263 4.379.763Einnahmen Abschnitt 21 8.000 0 9.000 1.577.783 1.569.783
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 2 25.500 0 19.000 9.303 4.405.263 4.379.763Einnahmen Einzelplan 2 8.000 0 9.000 1.577.783 1.569.783_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 2 17.500 19.000 303 2.827.479 2.809.979
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Kraichgauschule 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
125
2.3000 001 Vereine987000 Zuw.Zusch.f.Invest. an priv. 3.000 0 3.000 5.256 41.200 38.200 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 3.000 0 3.000 5.256 41.200 38.200Zuschussbedarf 3.000 3.000 5.256 41.200 38.200Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 30 3.000 0 3.000 5.256 41.200 38.200Einnahmen Abschnitt 30 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller 3000Angelegenheiten
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
126
2.3520 001 Öffentliche Büchereien935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 1.975 10.776 10.776 100935100 Einrichtungsgegenst. 5.000 0 5.000 0 14.575 9.575 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 5.000 0 5.000 1.975 25.350 20.350
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 35 5.000 0 5.000 1.975 25.350 20.350Einnahmen Abschnitt 35 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege
Unterabschnitt 3520 Büchereien 3520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
127
2.3600 001 Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege350000 Kostenersattungsbeiträge 0 0 0 188.000 188.000 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 188.000 188.000
958000 Ausgleichsmaßnahmen 0 0 0 0 32.519 32.519 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 32.519 32.519Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 155.481 155.481
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 36 0 0 0 0 32.519 32.519Einnahmen Abschnitt 36 0 0 0 188.000 188.000
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 3 8.000 0 8.000 7.231 99.069 91.069Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 188.000 188.000_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 3 8.000 8.000 7.231 0 0Überschuss 3 0 0 0 88.931 96.931
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land- 3600schaftspflege
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
128
2.4320 001 Seniorenheim Mühlhausen987000 Zuw.Zusch.f.Invest. an priv. 0 0 0 100.000 200.000 200.000 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 100.000 200.000 200.000
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 43 0 0 0 100.000 200.000 200.000Einnahmen Abschnitt 43 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für Senioren 4320Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
129
2.4520 001 Jugendzentren987000 Zuw.Zusch.f.Invest. 0 0 0 0 638 638 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 638 638
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 45 0 0 0 0 638 638Einnahmen Abschnitt 45 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit , 4520Jugendschutz usw.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
130
2.4640 001 Kindergärten935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 5.531 5.531 100935101 Einrichtung Kiga Mü 0 0 0 0 11.838 11.838 100940000 Umgestaltung Kiga St. Nikola 0 0 0 29.906 29.906 29.906 100950000 Aussenspielgelände St. Nikol 0 0 0 0 29.142 29.142 100950100 Aussenspielgelände Arche Noa 0 0 0 0 9.554 9.554 100987001 Baukostenzuschuss San. Kiga 0 0 0 0 2.293 2.293 100987002 Baukostenzuschuss Mühlh./Ret 87.000 0 17.000 9.905 307.152 220.152 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 87.000 0 17.000 39.812 395.416 308.416Zuschussbedarf 87.000 17.000 39.812 395.416 308.416Überschuss 0 0 0 0 0
2.4640 002 Kinderhaus Rettigheim361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 325.000 0 75.000 950.000 625.000 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 325.000 0 75.000 950.000 625.000
940000 Neubau 200.000 0 1.000.000 499.914 2.699.885 2.499.885 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 200.000 0 1.000.000 499.914 2.699.885 2.499.885Zuschussbedarf 0 1.000.000 424.914 1.749.885 1.874.885Überschuss 125.000 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergärten 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
131
2.4642 001 Kindergartengebäude Tairnbach361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 141.016 141.016 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 141.016 141.016
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 2.172 12.737 12.737 100940000 Hochbau 0 0 0 0 262.406 262.406 100940001 Containeranlage 120.000 0 0 0 120.000 0 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 120.000 0 0 2.172 395.144 275.144Zuschussbedarf 120.000 0 2.172 254.128 134.128Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 46 407.000 0 1.017.000 541.897 3.490.444 3.083.444Einnahmen Abschnitt 46 325.000 0 75.000 1.091.016 766.016
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 4 407.000 0 1.017.000 641.897 3.691.082 3.284.082Einnahmen Einzelplan 4 325.000 0 75.000 1.091.016 766.016_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 4 82.000 1.017.000 566.897 2.600.066 2.518.066
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergartengebäude 4642Tairnbach
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
132
2.5500 001 Foerderung des Sports361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 22.000 22.000 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 22.000 22.000
987000 Baukostenzuschüsse an Sportv 10.000 0 205.000 3.080 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 10.000 0 205.000 3.080 0 0Zuschussbedarf 10.000 205.000 3.080 0 0Überschuss 0 0 0 22.000 22.000
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 55 10.000 0 205.000 3.080 0 0Einnahmen Abschnitt 55 0 0 0 22.000 22.000
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
133
2.5610 001 Mehrzweckhallen der Gesamtgem.361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 208.809 208.809 100365000 Versicherungsleistungen 0 0 0 627.086 627.086 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 835.895 835.895
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 3.000 2.565 54.590 54.590 100940000 Turnhalle Rettigheim 0 0 0 0 20.717 20.717 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 3.000 2.565 75.308 75.308Zuschussbedarf 0 3.000 2.565 0 0Überschuss 0 0 0 760.588 760.588
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhallen 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
134
2.5620 001 Sportplätze der Gesamtgemeinde361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 310.000 310.000 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 310.000 310.000
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 4.166 10.881 10.881 100950000 Sanierung Sportanlagen Mühlh 0 0 0 0 646.789 646.789 100950001 Aussenbereich Rettigheim 0 0 0 0 49.589 49.589 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 4.166 707.259 707.259Zuschussbedarf 0 0 4.166 397.259 397.259Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 56 0 0 3.000 6.731 782.567 782.567Einnahmen Abschnitt 56 0 0 0 1.145.895 1.145.895
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5620 Sportplätze 5620Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
135
2.5820 001 Oeffentl.Anlagen935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 697 697 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 697 697Zuschussbedarf 0 0 0 697 697Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5820 Parkanlagen u.Öffentl. 5820Grünflächen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
136
2.5830 001 Spielplätze Gesamtgemeinde940000 Hochbau 5.000 0 5.000 9.996 86.093 81.093 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 5.000 0 5.000 9.996 86.093 81.093Zuschussbedarf 5.000 5.000 9.996 86.093 81.093Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 58 5.000 0 5.000 9.996 86.790 81.790Einnahmen Abschnitt 58 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 5 15.000 0 213.000 19.806 869.357 864.357Einnahmen Einzelplan 5 0 0 0 1.167.895 1.167.895_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 5 15.000 213.000 19.806 0 0Überschuss 5 0 0 0 298.538 303.538
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze 5830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
137
2.6150 001 Sanierungsmaßnahmen361000 Umgestaltung Hauptstrasse 40.000 330.000 120.000 567.941 527.941 100361001 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 60.000 130.000 26.706 216.706 156.706 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 100.000 460.000 146.706 784.647 684.647
950000 Platzgestaltung Ortsmitte Mü 0 0 0 0 32.339 32.339 100950001 Umgestaltung Haupstrasse 500.000 0 500.000 499.932 1.499.932 999.932 100981100 Rückzahlung zuviel erh. Zus. 0 0 0 0 303.794 303.794 100986000 Sanierungsanteil der Gemeind 0 0 0 19.865 674.903 674.903 100986001 Sanierungsanteil der Gemeind 100.000 0 330.000 99.961 802.957 702.957 100986200 Dorfentw. Tairnbach 0 0 0 0 174.563 174.563 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 600.000 0 830.000 619.758 3.488.489 2.888.489Zuschussbedarf 500.000 370.000 473.052 2.703.842 2.203.842Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 61 600.000 0 830.000 619.758 3.488.489 2.888.489Einnahmen Abschnitt 61 100.000 460.000 146.706 784.647 684.647
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 6150Maßnahmen nach dem Baugb.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
138
2.6200 001 Wohnungsbauförderung928000 Ausfallbürgschaft 0 0 0 0 4.000 4.000 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 4.000 4.000
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 62 0 0 0 0 4.000 4.000Einnahmen Abschnitt 62 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und 6200Wohnungsfürsorge
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
139
2.6300 006 Ortsumgehung B 39361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 100.000 100.000 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 100.000 100.000
950000 Tiefbau 0 0 0 0 34.842 34.842 100960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 49.956 1.199.899 1.199.899 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 49.956 1.234.741 1.234.741Zuschussbedarf 0 0 49.956 1.134.741 1.134.741Überschuss 0 0 0 0 0
2.6300 008 Gemeindestrassen952000 Umbau und Verbesserung 0 0 0 0 6.490 6.490 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 6.490 6.490
2.6300 009 Sonst.Gemeindestr.Muehlh.361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 31.700 31.700 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 31.700 31.700
Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 31.700 31.700
2.6300 010 Sonst.Gemeindestr.Re.350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 655 655 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 655 655
952000 Umbau und Verbesserung 0 0 0 0 9.147 9.147 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 9.147 9.147Zuschussbedarf 0 0 0 8.492 8.492Überschuss 0 0 0 0 0
2.6300 028 Lange Äcker950000 Tiefbau 0 0 0 0 28.033 28.033 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 28.033 28.033
2.6300 031 Tonabfuhrweg362000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Gden.u 0 0 9.203- 9.203- 9.203- 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 9.203- 9.203- 9.203-
2.6300 037 Speyerer Strasse950002 Fußgängerüberweg 10.000 0 0 0 10.000 0 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 10.000 0 0 0 10.000 0Zuschussbedarf 10.000 0 0 10.000 0Überschuss 0 0 0 0 0
2.6300 043 Hinterm Rathaus950000 Tiefbau 0 0 0 0 12.782- 12.782- 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 12.782- 12.782-
2.6300 045 Gewerbegebiet Ruhberg950000 Tiefbau 0 0 0 0 8.082- 8.082- 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 8.082- 8.082-
2.6300 050 Gewerbegebiet Langwiesenweg350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 63.747 63.747 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 63.747 63.747
950000 Tiefbau 0 0 0 0 33.434 33.434 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 33.434 33.434Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 30.313 30.313
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
140
2.6300 052 Verlängerung Auestrasse981100 Rückzahl. zuv.erh.Zus./Zuw. 0 0 0 0 6.000 6.000 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 6.000 6.000
2.6300 053 Ausbau Rotenberger Straße361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 536.670 536.670 100362000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Gden.u 0 0 0 80.000 80.000 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 616.670 616.670
950000 Tiefbau 0 0 0 0 1.348.866 1.348.866 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.348.866 1.348.866Zuschussbedarf 0 0 0 732.196 732.196Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 63 10.000 0 0 49.956 2.655.847 2.645.847Einnahmen Abschnitt 63 0 0 9.203- 803.569 803.569
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
141
2.6700 004 Uebriges Ortsnetz361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 220.000 0 0 220.000 0 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 220.000 0 0 220.000 0
940000 Umst. LED-Technik 300.000 0 0 0 300.000 0 100941000 Ortsnetz Muehlhausen 3.000 0 3.000 3.000 31.800 28.800 100942000 Ortsnetz Rettigheim 2.000 0 2.000 2.000 15.559 13.559 100943000 Ortsnetz Tairnbach 46.000 0 1.000 1.000 44.574 1.426- 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 351.000 0 6.000 6.000 391.932 40.932Zuschussbedarf 131.000 6.000 6.000 171.932 40.932Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 67 351.000 0 6.000 6.000 391.932 40.932Einnahmen Abschnitt 67 220.000 0 0 220.000 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
142
2.6800 001 Parkeinrichtungen368000 Stellplatzablösung 0 0 0 21.000 21.000 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 21.000 21.000
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 68 0 0 0 0 0 0Einnahmen Abschnitt 68 0 0 0 21.000 21.000
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
143
2.6900 001 Abwasser- u. Hochwasserschutzverband Wiesloch347000 Rückz. Überzahlter Bauausgab 0 0 0 1.184 1.184 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 1.184 1.184
930000 Umlage/Kapitaleinl. an Verbä 1.300 0 200 0 5.845 4.545 100960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 7.500- 40.500 40.500 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 1.300 0 200 7.500- 46.345 45.045Zuschussbedarf 1.300 200 0 45.161 43.861Überschuss 0 0 7.500 0 0
2.6900 002 Verdolung Tairnbach956000 Anlagen der Entwässerung 0 0 0 0 45.687 45.687 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 45.687 45.687
2.6900 003 Hochwasserschutz Waldangelbach960000 Technische und Sonstige Anla 135.000 0 0 7.490 228.241 93.241 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 135.000 0 0 7.490 228.241 93.241
2.6900 004 Frischwasserbeseitigung Senat361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 133.199 133.199 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 133.199 133.199
Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 133.199 133.199
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 69 136.300 0 200 10- 320.273 183.973Einnahmen Abschnitt 69 0 0 0 134.383 134.383
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 6 1.097.300 0 836.200 675.703 6.860.541 5.763.241Einnahmen Einzelplan 6 320.000 460.000 137.503 1.963.598 1.643.598_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 6 777.300 376.200 538.201 4.896.943 4.119.643
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
144
2.7000 003 Kanäle Mühlhausen361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 51- 51- 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 51- 51-
Zuschussbedarf 0 0 0 51 51Überschuss 0 0 0 0 0
2.7000 004 Kanal Speyerer Strasse360000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Bund 0 0 0 262.769 262.769 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 262.769 262.769
960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 0 531.201 531.201 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 531.201 531.201Zuschussbedarf 0 0 0 268.432 268.432Überschuss 0 0 0 0 0
2.7000 005 Sonst.Kanaele Re.350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 34.556 50.725 50.725 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 34.556 50.725 50.725
956000 Anlagen der Entwässerung 0 0 0 0 144.572 144.572 100960000 Gesamtentwässerungs Konzepti 0 0 0 0 1.149- 1.149- 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 143.423 143.423Zuschussbedarf 0 0 0 92.698 92.698Überschuss 0 0 34.556 0 0
2.7000 009 Sonst.Kanaele Muehlhausen350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 29.844 50.260 50.260 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 29.844 50.260 50.260
960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 100.000 29.222 146.953 146.953 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 100.000 29.222 146.953 146.953Zuschussbedarf 0 100.000 0 96.693 96.693Überschuss 0 0 622 0 0
2.7000 010 Sonst. Kanaele Ta.350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 39.269 39.269 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 39.269 39.269
960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 0 42.181 42.181 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 42.181 42.181Zuschussbedarf 0 0 0 2.912 2.912Überschuss 0 0 0 0 0
2.7000 011 Gewerbegebiet Langwiesenweg350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 22.569 22.569 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 22.569 22.569
960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 0 97.921- 97.921- 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 97.921- 97.921-Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 120.490 120.490
2.7000 012 Baugebiet Thorgärten/ Etzgärten/Kehräcker350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 329.470 419.878 419.878 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 329.470 419.878 419.878
960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 329.470 329.470 329.470 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 329.470 329.470 329.470Zuschussbedarf 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
145
Überschuss 0 0 0 90.408 90.4082.7000 014 Baugebiet Riegel350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 68.479 74.166 74.166 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 68.479 74.166 74.166
960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 68.479 58.336 58.336 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 68.479 58.336 58.336Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 15.831 15.831
2.7000 015 Kanalanschluss Dreibrücken350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 27.574 27.574 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 29.100 29.100 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 56.674 56.674
956000 Anlagen der Entwässerung 0 0 0 0 135.727 135.727 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 135.727 135.727Zuschussbedarf 0 0 0 79.054 79.054Überschuss 0 0 0 0 0
2.7000 021 Katzenberg350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 91.876 109.751 109.751 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 91.876 109.751 109.751
960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 91.876 91.876 91.876 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 91.876 91.876 91.876Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 17.874 17.874
2.7000 029 Lange Äcker350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 25.502 35.424 35.424 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 25.502 35.424 35.424
956000 Anlagen der Entwässerung 0 0 0 25.502 68.755 68.755 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 25.502 68.755 68.755Zuschussbedarf 0 0 0 33.331 33.331Überschuss 0 0 0 0 0
2.7000 030 Hinterm Rathaus350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 56.930 79.081 79.081 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 56.930 79.081 79.081
956000 Anlagen der Entwässerung 0 0 0 56.930 44.148 44.148 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 56.930 44.148 44.148Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 34.934 34.934
2.7000 032 Gewerbegebiet Ruhberg350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 273.109 314.489 314.489 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 273.109 314.489 314.489
950000 Tiefbau 0 0 0 212.247 208.909 208.909 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 212.247 208.909 208.909Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 60.862 105.580 105.580
2.7000 033 Schützenstrasse *956000 Kanal Schützenstr. 0 0 0 0 74.982 74.982 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 74.982 74.982
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
146
2.7010 001 Abwasser- u. Hochwasserschutzverband Wiesloch330000 Rückzahlung von Umlagen 0 0 0 5.012 5.012 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 120.053 120.053 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 125.065 125.065
930000 Umlage/Kapitaleinl. an Verbä 16.800 0 25.500 32.849 329.311 312.511 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 16.800 0 25.500 32.849 329.311 312.511Zuschussbedarf 16.800 25.500 32.849 204.246 187.446Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7010 Kläranlagen 7010Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
147
2.7030 001 Abwasserverband Malsch-Rettigheim330000 Rückzahlung von Umlagen 24.000 21.500 24.305 219.026 195.026 100368100 Rückz. aus Gel. Zuw. /Zusch. 0 0 0 87.078 87.078 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 24.000 21.500 24.305 306.104 282.104
930000 Umlage/Kapitaleinl. an Verbä 0 0 0 13.000 29.883 29.883 100930001 Tilgungsumlage 10.000 0 10.000 43.500 270.000 260.000 100932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 1.357 1.357 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 10.000 0 10.000 56.500 301.240 291.240Zuschussbedarf 0 0 32.195 0 9.135Überschuss 14.000 11.500 0 4.865 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 70 26.800 0 135.500 903.075 2.408.591 2.381.791Einnahmen Abschnitt 70 24.000 21.500 934.071 1.946.174 1.922.174
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7030 Kläranlagen 7030Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
148
2.7510 001 Friedhöfe932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 25.692 25.692 100935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 19.046 19.046 100940000 Leichenhalle Rettigheim 0 0 0 0 47.498 47.498 100940001 Urnenstelen Mühlhausen 9.000 0 9.000 8.958 65.267 56.267 100940002 Urnenstelen Rettigheim 0 0 0 11.961 30.994 30.994 100940003 Urnenstelen Tairnbach 0 0 9.000 9.000 32.107 32.107 100940100 Leichenhalle Mühlhausen 0 0 0 0 2.342 2.342 100950000 Hangbefestigung Mühlhausen 0 0 0 0 66.185 66.185 100950001 Alternative Bestattungsforme 0 0 15.000 10.000 25.000 25.000 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 9.000 0 33.000 39.919 314.131 305.131Zuschussbedarf 9.000 33.000 39.919 314.131 305.131Überschuss 0 0 0 0 0
2.7510 002 Friedhof Tairnbach361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 65.000 65.000 100367000 Spenden Friedhofskreuz 0 0 0 6.432 6.432 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 71.432 71.432
940000 Friedhofskreuz 0 0 0 0 7.955 7.955 100950000 Neugestaltung 0 0 0 0 274.795 274.795 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 282.751 282.751Zuschussbedarf 0 0 0 211.319 211.319Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 75 9.000 0 33.000 39.919 596.882 587.882Einnahmen Abschnitt 75 0 0 0 71.432 71.432
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, 7510Krematorien u. dgl.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
149
2.7610 001 Kabelanlagen930000 Erwerb Beteiligungen und Kap 0 0 8.500 0 8.500 8.500 100950000 Tiefbau 40.000 0 0 0 40.000 0 100983000 Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweck 25.000 0 0 0 25.000 0 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 65.000 0 8.500 0 73.500 8.500
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7610 Kabelanlagen 7610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
150
2.7621 001 Uhrenanlage Mühlhausen960000 Uhrenanlage Mühlhausen 0 0 0 0 11.312 11.312 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 11.312 11.312
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7621 Öffentliche Uhrenanlagen 7621Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
151
2.7670 001 Dorfgemeinschaftshäuser935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 2.201 7.346 7.346 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.201 7.346 7.346
2.7670 002 Bürgerhaus Mühlhausen361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 60.923- 60.923- 100367000 Zuw.u.Zuschüsse von privaten 0 0 0 3.740 3.740 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 57.183- 57.183-
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 18.263 32.989 32.989 100935100 Einrichtung 0 0 0 0 21.593 21.593 100940000 Hochbau 25.000 0 0 0 402- 25.402- 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 25.000 0 0 18.263 54.180 29.180Zuschussbedarf 25.000 0 18.263 111.363 86.363Überschuss 0 0 0 0 0
2.7670 003 Schlossgebäude Tairnbach347000 Rückzahlung überz. Bauausgab 0 0 0 2.589 2.589 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 745.800 745.800 100367000 Zuw.u.Zuschüsse von privaten 0 0 0 150 150 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 748.539 748.539
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 86.827 86.827 100940000 Umbau 0 0 0 0 1.718.648 1.718.648 100950000 Aussenanlage 0 0 0 0 38.331 38.331 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.843.805 1.843.805Zuschussbedarf 0 0 0 1.095.266 1.095.266Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 76 90.000 0 8.500 20.464 1.990.144 1.900.144Einnahmen Abschnitt 76 0 0 0 691.356 691.356
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser 7670Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
152
2.7710 001 Bauhof345000 Einn.a.Veräußerung v.bewegl. 0 0 100 23.088 23.088 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 210.000 0 0 210.000 0 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 210.000 0 100 233.088 23.088
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 60.000 0 40.000 43.109 838.773 778.773 100940000 Neubau Bauhof 600.000 0 0 99.995 799.995 199.995 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 660.000 0 40.000 143.104 1.638.768 978.768Zuschussbedarf 450.000 40.000 143.004 1.405.681 955.681Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 77 660.000 0 40.000 143.104 1.638.768 978.768Einnahmen Abschnitt 77 210.000 0 100 233.088 23.088
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
153
2.7830 001 Wirtschaftswege932000 Erwerb von Grundst. - Landsc 0 0 0 0 40.125 40.125 100950000 Verlängerte Lauertstrasse 0 0 0 0 22.741 22.741 100987000 Zuschüsse an Flurbereinigung 0 0 0 0 160.653 160.653 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 223.520 223.520Zuschussbedarf 0 0 0 223.520 223.520Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 78 0 0 0 0 223.520 223.520Einnahmen Abschnitt 78 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
154
2.7910 001 Förderung von Wirtschaft und Verkehr930000 Kapitaleinlage 0 0 0 0 5.000 5.000 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 5.000 5.000
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 79 0 0 0 0 5.000 5.000Einnahmen Abschnitt 79 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 7 785.800 0 217.000 1.106.563 6.862.905 6.077.105Einnahmen Einzelplan 7 234.000 21.500 934.171 2.942.049 2.708.049_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 7 551.800 195.500 172.392 3.920.855 3.369.055
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von 7910Wirtschaft und Verkehr
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
155
2.8100 001 Versorgungsunternehmen361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 212.975 212.975 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 212.975 212.975
960000 Verkabelung Rettigheim 0 0 0 0 87.064 87.064 100960001 Verkabelung Mühlh./Tairnb. 0 0 0 0 422.700 422.700 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 509.764 509.764Zuschussbedarf 0 0 0 296.789 296.789Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen 8100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
156
2.8150 001 Wasserversorgung330000 Einn.a.Veräußerung v.Beteili 0 0 0 195.262 195.262 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 195.262 195.262
960000 Hochzonenleitung Speyerer St 0 0 0 0 150.000 150.000 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 150.000 150.000Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 45.262 45.262
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 81 0 0 0 0 659.764 659.764Einnahmen Abschnitt 81 0 0 0 408.237 408.237
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
157
2.8550 001 Forstwirtsch.Unternehmen340000 Einn.a.Veräußerung v.Grundst 0 0 0 380 380 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 380 380
940000 Hochbau 0 0 0 0 10.389 10.389 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 10.389 10.389Zuschussbedarf 0 0 0 10.010 10.010Überschuss 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 85 0 0 0 0 10.389 10.389Einnahmen Abschnitt 85 0 0 0 380 380
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche 8550Unternehmen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
158
2.8800 001 Allgemeines Grundvermögen340000 Einn.a.Veräußerung v.Grundst 500.000 500.000 1.427.556 14.224.138 13.724.138 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 500.000 500.000 1.427.556 14.224.138 13.724.138
932000 Erwerb von Grundstücken 500.000 0 200.000 270.568 5.435.533 4.935.533 100932400 Grundstücksverb. 70.000 0 100.000 999.935 5.979.730 5.909.730 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 570.000 0 300.000 1.270.504 11.415.263 10.845.263Zuschussbedarf 70.000 0 0 0 0Überschuss 0 200.000 157.052 2.808.875 2.878.875
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
159
2.8810 001 Wohn- u.Geschäftsgebäude340000 Einn.a.Veräußerung v.Grundst 0 0 0 165.000 165.000 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 165.000 165.000
932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 515 369.021 369.021 100932400 Grundstücksverbess. 0 0 0 0 10.494 10.494 100940000 Hochbau 0 0 0 0 686 686 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 515 380.201 380.201Zuschussbedarf 0 0 515 215.201 215.201Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
160
2.8820 001 Asylbewerberunterkünfte932000 Erwerb von Grundstücken 500.000 0 0 0 500.000 0 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 500.000 0 0 0 500.000 0
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 88 1.070.000 0 300.000 1.271.019 12.295.464 11.225.464Einnahmen Abschnitt 88 500.000 500.000 1.427.556 14.389.138 13.889.138
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 8 1.070.000 0 300.000 1.271.019 12.965.617 11.895.617Einnahmen Einzelplan 8 500.000 500.000 1.427.556 14.797.755 14.297.755_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 8 570.000 0 0 0 0Überschuss 8 0 200.000 156.537 1.832.138 2.402.138
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8820 Asylbewerberunterkünfte 8820Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
161
2.9100 001 Sonst.allg.Finanzwirtsch.300000 Allgem. Zuführung v. Verwalt 900.000 534.000 2.250.580 14.195.304 13.295.304 100310000 Entnahmen aus Rücklagen 453.400 366.200 0 2.220.184 1.766.784 100327000 Darl.Rückflüsse v. privaten 0 0 0 25.565 25.565 100330000 Einn.a.Veräußerung v.Beteili 0 0 0 137 137 100376100 Einn.aus Krediten O.Umsch. v 0 0 250.000 5.520.000 5.520.000 100376200 Einn. f. Umschuldungen v. s. 0 0 0 315.000 315.000 100377100 Einn.aus Krediten o.Umsch. v 1.400.000 1.400.000 0 4.220.000 2.820.000 100377200 Einn. f. Umschuldungen v. pr 0 0 0 1.045.646 1.045.646 100390000 Fehlbetrag 0 0 0 340.000 340.000 100
_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 2.753.400 2.300.200 2.500.580 27.881.836 25.128.436
900000 Zuführung zum Verwaltungshau 0 0 0 0 499.961 499.961 100910000 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 974.418 3.473.688 3.473.688 100930000 Erwerb Beteiligungen und Kap 0 0 0 0 606 606 100974100 Ordentliche Tilgung vom Sons 0 0 0 0 141.883 141.883 100976100 Ordentliche Tilgung von Sons 302.100 0 236.300 218.514 2.559.589 2.257.489 100976200 Umschuldung v. sonst. öffent 0 0 0 0 1.360.646 1.360.646 100977100 Tilgung von privaten Unterne 124.700 0 150.200 144.029 2.626.813 2.502.113 100992000 Abdeckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 340.000 340.000 100
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 426.800 0 386.500 1.336.961 11.003.186 10.576.386Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 2.326.600 1.913.700 1.163.618 16.878.651 14.552.051
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 91 426.800 0 386.500 1.336.961 11.003.186 10.576.386Einnahmen Abschnitt 91 2.753.400 2.300.200 2.500.580 27.881.836 25.128.436
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 9 426.800 0 386.500 1.336.961 11.003.186 10.576.386Einnahmen Einzelplan 9 2.753.400 2.300.200 2.500.580 27.881.836 25.128.436_______________________________________________________________________________________________Überschuss 9 2.326.600 1.913.700 1.163.618 16.878.651 14.552.051_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2016
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine 9100Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
162
163
Sammelnachweis für Personalausgaben
164
1.0010.400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 40.000 1.0010.410000 Besoldung der Beamten 99.100 1.0010.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 82.700 1.0010.440000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.0010.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 20.600 1.0200.410000 Besoldung der Beamten 59.000 1.0200.414000 Vergütungen der Angestellten 191.100 1.0200.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.0200.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 28.000 1.0200.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 16.100 1.0200.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 39.300 1.0200.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.0200.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 5.600 1.0220.410000 Besoldung der Beamten 6.600 1.0220.414000 Vergütungen der Angestellten 31.300 1.0220.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 2.300 1.0220.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 2.700 1.0220.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 7.300 1.0220.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 300 1.0300.410000 Besoldung der Beamten 102.700 1.0300.414000 Vergütungen der Angestellten 81.300 1.0300.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 55.900 1.0300.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 6.600 1.0300.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 15.500 1.0300.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 15.600 1.0310.414000 Vergütungen der Angestellten 66.300 1.0310.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 1.000 1.0310.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 5.400 1.0310.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 13.500 1.0310.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 100 1.0500.414000 Vergütungen der Angestellten 50.800 1.0500.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 4.200 1.0500.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 10.500 1.0500.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.0520.400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 2.500 1.0600.410000 Besoldung der Beamten 0 1.0600.414000 Vergütungen der Angestellten 47.100 1.0600.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.0600.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 2.400 1.0600.438000 Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige 0 1.0600.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 9.400 1.0600.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0
Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: PERSONALAUSGABENBezeichnung : Sammelnachweis für Personalausgaben
HaushaltsstelleHaushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2016EUR
1 2 3
165
1.0600.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.1100.410000 Besoldung der Beamten 0 1.1100.414000 Vergütungen der Angestellten 40.800 1.1100.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.1100.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.1100.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 3.300 1.1100.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 8.000 1.1100.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.1110.410000 Besoldung der Beamten 0 1.1110.414000 Vergütungen der Angestellten 70.700 1.1110.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 10.500 1.1110.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 5.800 1.1110.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 14.200 1.1110.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 8.600 1.1140.410000 Besoldung der Beamten 0 1.1140.414000 Vergütungen der Angestellten 22.000 1.1140.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.1140.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.1140.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 1.400 1.1140.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 4.900 1.1140.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.1310.400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 5.000 1.2110.414000 Vergütungen der Angestellten 52.700 1.2110.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.2110.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 3.900 1.2110.438000 Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige 0 1.2110.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 11.200 1.2110.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.2110.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 100 1.2120.414000 Vergütungen der Angestellten 30.200 1.2120.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.2120.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 2.500 1.2120.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 5.900 1.2120.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.2150.414000 Vergütungen der Angestellten 215.700 1.2150.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.2150.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 16.100 1.2150.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 39.900 1.2150.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.2150.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 100 1.3520.414000 Vergütungen der Angestellten 20.200 1.3520.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 500
Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: PERSONALAUSGABENBezeichnung : Sammelnachweis für Personalausgaben
HaushaltsstelleHaushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2016EUR
1 2 3
166
1.3520.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.3520.438000 Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige 0 1.3520.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 6.000 1.3520.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.3600.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.4510.414000 Vergütungen der Angestellten 3.000 1.4510.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 3.500 1.4510.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.4510.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 600 1.4510.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.4640.414000 Vergütungen der Angestellten 796.500 1.4640.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.4640.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 65.000 1.4640.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 161.900 1.4640.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 100 1.5400.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.5610.414000 Vergütungen der Angestellten 48.100 1.5610.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.5610.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 3.900 1.5610.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 9.700 1.5610.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.5610.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.5620.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.5620.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.5720.414000 Vergütungen der Angestellten 8.500 1.5720.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 500 1.5720.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 1.200 1.5720.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.5820.414000 Vergütungen der Angestellten 0 1.5820.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 1.000 1.5820.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.5820.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 0 1.5820.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.6130.410000 Besoldung der Beamten 50.800 1.6130.414000 Vergütungen der Angestellten 109.300 1.6130.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.6130.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 18.900 1.6130.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 9.000 1.6130.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 21.400 1.6130.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 12.000 1.6150.414000 Vergütungen der Angestellten 0 1.6150.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0
Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: PERSONALAUSGABENBezeichnung : Sammelnachweis für Personalausgaben
HaushaltsstelleHaushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2016EUR
1 2 3
167
1.6150.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 0 1.6150.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.7210.414000 Vergütungen der Angestellten 5.000 1.7210.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.7210.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.7210.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 1.500 1.7210.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.7510.414000 Vergütungen der Angestellten 1.000 1.7510.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.7510.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.7510.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 300 1.7510.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.7510.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.7670.414000 Vergütungen der Angestellten 58.100 1.7670.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.7670.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 3.000 1.7670.438000 Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige 0 1.7670.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 12.100 1.7670.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.7670.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.7710.414000 Vergütungen der Angestellten 461.500 1.7710.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.7710.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 40.100 1.7710.444000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 96.000 1.7710.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.7710.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 100 1.8700.410000 Besoldung der Beamten 37.000 1.8700.414000 Vergütungen der Angestellten 16.100 1.8700.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.8700.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 14.000 1.8700.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.8700.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 3.500 1.8700.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.8700.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 3.400 1.9100.470000 Deckungsreserve für Personalausgaben 80.000
Summe 3.880.600
Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: PERSONALAUSGABENBezeichnung : Sammelnachweis für Personalausgaben
HaushaltsstelleHaushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2016EUR
1 2 3
168
169
Sammelnachweis für Gebäudeunterhal-tung
170
1.0600.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 8.000 1.1310.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 2.000 1.2110.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 35.000 1.2120.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 15.000 1.2150.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 50.000 1.3400.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 5.000 1.3520.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 0 1.4640.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 15.000 1.4640.500001 Unterhaltung Kiga Re 0 1.4641.500000 Unterhaltung Kiga Arche Noah 2.000 1.4641.500001 Unterhaltung Kiga St. Josef 2.000 1.4641.500002 Unterhaltung Kiga St. Nikolaus 2.000 1.4642.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 3.000 1.4642.500002 Unterhaltung Kiga St. Nikolaus 0 1.5610.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 30.000 1.5720.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 6.000 1.7210.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 0 1.7510.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 5.000 1.7621.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 0 1.7621.501800 Unterhaltung Techn. Anlagen in Gebäuden 800 1.7630.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 0 1.7670.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 50.000 1.7710.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 2.500 1.7920.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 1.000 1.8800.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 5.000 1.8810.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 20.000
Summe 259.300
Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: GEBÄUDEUNTERH.Bezeichnung : Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung
HaushaltsstelleHaushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2016EUR
1 2 3
171
Sammelnachweis für Geräte und Einrichtungsge-genstände
172
1.0600.525800 Unterhaltung der Einrichtung 6.500 1.0600.526800 Bürogegenstände 1.500 1.0610.525800 Unterhaltung der Einrichtung 3.000 1.1110.525800 Unterhaltung der Einrichtung 0 1.1140.525800 Unterhaltung der Einrichtung 1.000 1.1310.525800 Unterh. der Geräte U . Einrichtung 12.500 1.3520.520000 Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände 0 1.5610.525800 Unterhaltung der Einrichtung 5.000 1.5620.520000 Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände 1.000 1.5820.525800 Unterhaltung der Einrichtung 2.000 1.5830.525800 Spielgeräte 2.000 1.6130.525800 Gerätebeschaffung u. Unterhaltung 200 1.7000.525800 Unterhaltung der Einrichtung 0 1.7510.525800 Unterhaltung der Einrichtung 1.000 1.7670.525800 Unterhaltung der Einrichtung 10.000 1.7710.520800 Kleine Beschaffungen 0 1.7710.525800 Unterhaltung der Einrichtung 1.500 1.8700.525800 Unterhaltung der Einrichtung 1.000 1.8810.525800 Erwerb u. Unterhalt. der Einrichtung 2.500 1.8820.525800 Unterhaltung der Einrichtung 0
Summe 50.700
Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: GERÄTEBezeichnung : Sammelnachweis
für Geräte und Einrichtungsgegenstände
HaushaltsstelleHaushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2016EUR
1 2 3
173
Sammelnachweis für die Bewirtschaftung der Grundstücke
174
1.0600.542800 Reinigung/ Heizung 14.000 1.0600.543800 Grundbesitzabgaben 0 1.0600.544800 Energiekosten/Wasser 12.000 1.0600.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 3.600 1.1310.540800 Steuern/ Abgaben Versicherungen 0 1.1310.542800 Reinigung/ Heizung 16.000 1.1310.544800 Energiekosten/Wasser 3.000 1.1310.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 700 1.2110.542800 Reinigung/ Heizung 30.000 1.2110.543800 Grundbesitzabgaben 0 1.2110.544800 Energiekosten/Wasser 13.000 1.2110.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 4.800 1.2120.542800 Reinigung/ Heizung 11.000 1.2120.544800 Energiekosten/Wasser 2.200 1.2120.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.100 1.2150.542800 Reinigung/ Heizung 50.000 1.2150.543800 Grundbesitzabgaben 0 1.2150.544800 Energiekosten/Wasser 18.000 1.2150.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 10.500 1.3400.542800 Reinigung/ Heizung 500 1.3400.544800 Energiekosten/Wasser 2.000 1.3520.542800 Reinigung/ Heizung 1.400 1.4640.542800 Reinigung/ Heizung 12.500 1.4640.544800 Energiekosten/Wasser 7.000 1.4640.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.500 1.4642.544800 Energiekosten/Wasser 500 1.4642.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 500 1.4700.544800 Energiekosten/Wasser 0 1.5610.542800 Reinigung/ Heizung 18.000 1.5610.544800 Energiekosten/Wasser 12.000 1.5610.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.000 1.5620.544800 Energiekosten/Wasser 15.000 1.5620.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 100 1.5720.542800 Reinigung/ Heizung 6.500 1.5720.544800 Energiekosten/Wasser 3.000 1.5720.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 100 1.5820.544800 Energiekosten/Wasser 4.000 1.7000.544800 Energiekosten/Wasser 2.000 1.7510.542800 Reinigung/ Heizung 5.000 1.7510.544800 Energiekosten/Wasser 5.000 1.7510.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.200 1.7670.542800 Reinigung/ Heizung 33.000
Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: GRUNDSTÜCKSBEW.Bezeichnung : Sammelnachweis
für die Bewirtschaftung der Grundstücke
HaushaltsstelleHaushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2016EUR
1 2 3
175
1.7670.544800 Energiekosten/Wasser 14.000 1.7670.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 6.300 1.7710.542800 Reinigung/ Heizung 18.000 1.7710.543800 Grundbesitzabgaben 0 1.7710.544800 Energiekosten/Wasser 3.500 1.7710.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.200 1.8700.542800 Reinigung/ Heizung 500 1.8700.544800 Energiekosten/Wasser 500 1.8800.540800 Steuern/ Abgaben Versicherungen 0 1.8800.542800 Reinigung/ Heizung 0 1.8800.543800 Grundbesitzabgaben 3.500 1.8800.544800 Energiekosten/Wasser 800 1.8800.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 0 1.8810.540800 Steuern/ Abgaben Versicherungen 0 1.8810.542800 Reinigung/ Heizung 6.000 1.8810.543800 Grundbesitzabgaben 2.000 1.8810.544800 Energiekosten/Wasser 12.000 1.8810.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 2.000 1.8820.542800 Reinigung/ Heizung 10.000 1.8820.544800 Energiekosten/Wasser 6.000
Summe 408.000
Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: GRUNDSTÜCKSBEW.Bezeichnung : Sammelnachweis
für die Bewirtschaftung der Grundstücke
HaushaltsstelleHaushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2016EUR
1 2 3
176
177
Sammelnachweis für Zuschüsse an Vereine
178
1.3000.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 15.000 1.3700.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 1.000 1.4700.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 3.800 1.4700.700810 Zuschüsse an Lebenshilfe 4.200 1.5410.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 0 1.5500.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 20.000 1.7810.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 0
Summe 44.000
Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: VEREINSZUSCHÜSSEBezeichnung : Sammelnachweis
für Zuschüsse an Vereine
HaushaltsstelleHaushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2016EUR
1 2 3
179
Stellenplan der Gemeinde Mühlhausen
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Mehrjähriger Finanzplan für den Planungszeitraum 2015 – 2019
186
Kommunale Finanzplanung1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Grup- Einnahme- bzw. Ausgabeart Lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3.pierungs- haltsjahr Folgejahrnummer 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 4 4 5 6 7Tausend Euro
Einnahmen des VerwaltungshaushaltsSteuern, allgemeine Zuweisungenund Umlagen
000, 001 Grundsteuern A und B 945 955 965 975 985003 Gewerbesteuer 1000 1050 1100 1150 1200010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4745 4918 5114 5310 5506012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 112 116 142 111 11402 Andere Steuern 40 40 40 40 4000 - 02 Steuern zusammen 6842 7079 7361 7586 784503 Steuerähnliche Einnahmen 6 6 6 6 6041 Schlüsselzuweisungen vom Land 3391 4107 3740 4055 382305, 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen07 Allgemeine Umlagen091 Ausgleichsleistungen nach dem 382 396 405 420 432
Familienleistungsausgleich0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 10621 11588 11512 12067 12106Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- 1343 1390 1460 1490 1520gebundene Abgaben
13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 324 333 335 335 335sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
16 Erstattungen160 - 163 vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 61 75 60 150 150
Zweckverbänden und dergl.164 - 167 von übrigen Bereichen 60 60 60 60 60169 Innere Verrechnungen 1019 1086 1110 1135 116017 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke171 vom Land 1132 1138 1160 1270 1300170, 172 - 177 von übrigen Bereichen 4 4 4 4 41 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen
(Hauptgruppe 1) 3943 4086 4189 4444 452920 - 26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) 243 243 243 243 24327 Kalkulatorische Einnahmen 860 925 950 975 1000280 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt281 Entnahmen aus Sonderrücklagen0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen
(Hauptgruppe 0 - 2) 15667 16842 16894 17729 17878Einnahmen des Vermögenshaushalts
300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 534 900 477 899 760301 Zuführung zu Sonderrücklagen310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 366 453 624 369 136311 Entnahme aus Sonderrücklagen32, 33, 34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Ein- 521 524 424 424 424
nahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und vonSachen des Anlagevermögens
35 Beiträge und ähnliche Entgelte36 Zuweisungen und Zuschüsse für Inverstitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen360, 361 vom Bund, Land 570 1120 200 875 220362, 363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverb.u.dgl.364 - 367 von anderen Bereichen 8368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und
Zuschüssen (soweit bekannt)37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl.
Umschuldungen370 vom Bund371 vom Land372, 373 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckver-
bänden und dergl.374, 377 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt 1400 1400 1800 300 250378 vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)379 Innere Darlehen3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen
(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 3391 4405 3525 2867 17900 - 3 Summe der Einnahmen
(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39) 19058 21247 20419 20596 19668Ausgaben des Verwaltungshaushalts
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40 - 47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 3359 3881 4100 4200 4300Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50 - 677 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2531 2783 2880 2910 2970(ohne 679 und 68)
679 Innere Verrechnungen 1019 1086 1110 1135 116068 Kalkulatorische Kosten 860 925 950 975 10005/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen
(Hauptgruppe 5/6) 4410 4794 4940 5020 5130Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mild- 60 60 60 60 60tätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke710, 711 an Bund und Land712, 713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. u. dergl. 551 563 570 580 590715 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 5 5 5 5 5714, 716 - 719 an übrige Bereiche 1366 1319 1250 1300 135072 Schuldendiensthilfen73 - 79 Soziale Leistungen7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) 1982 1947 1885 1945 2005
Sonstige Finanzausgaben80 Zinsausgaben 130 116 130 140 15081 Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen 204 213 224 234 24082, 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 5048 4991 5138 5291 529384 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)85 Deckungsreserve860 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 534 900 477 899 760861 Zuführung zu Sonderrücklagen88 Globale Minderausgabe8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) 5916 6220 5969 6564 64434 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen
(Hauptgruppen 4 - 8) 15667 16842 16894 17729 17878Ausgaben des Vermögenshaushalts
900 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt901 Entnahmen aus Sonderrücklagen910 Zuführung an allgemeine Rücklage911 Zuführung an Sonderrücklagen92 Gewährung von Darlehen93 Vermögenserwerb930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 44 28 11 11 61932, 933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 300 1070 1100 200 200935, 936 Erwerb und Leasing von bew. Sachen des Anlagevermög. 92 120 73 220 39394, 95, 96 Baumaßnahmen 2014 2535 1783 1878 57897 Tilgung von Krediten, Rückz.von inneren Darlehen einschl.
Umschuldung970 an Bund (ordentliche Tilgung)971 an Land (ordentliche Tilgung)972, 973 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.u. dergl.974, 977 an sonstigen Bereich und Kreditmarkt 386 427 450 450 450978 außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen979 Innere Darlehen98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen980 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck-
verbände u. dergl., sonstigen öffentlichen Bereich985 - 987 an übrige Bereiche 555 225 108 108 108988 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse990, 991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten992 Deckung von Fehlbeträgen9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen
(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 3391 4405 3525 2867 17904 - 9 Summe der Ausgaben
(Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995) 19058 21247 20419 20596 19668
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Stand zu VoraussichtlicherBeginn des Stand zu BeginnVorjahres des Haushaltsjahres
2015 2016
1 Allgemeine Rücklage 2.336.079 € 2.236.000 €
2 Sonderrücklagen
3 Summe 1 und 2 2.336.079 € 2.236.000 €
Nachrichtlich:Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 321.945 €
Berechnung des Mindesbetrages nach § 20 Abs. 2 S. 2 GemHVO:
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes2013 16.213.526 €2014 16.411.600 €2015 15.666.600 €
48.291.726 €
Jahresdurchschnitt 16.097.242 €
davon 2 % 321.945 €
Art
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200
201
Nachweis über den Stand des Vermögens
202
Nachweis über den Stand des Vermögens zum 31.12.2014
Nr. Art des Vermögens Betrag € BemerkungenI. Anlagevermögen1. Verwaltungsvermögen1.1 Sachanlagen 21.790.206 lt.Anlagennachweisen1.2 Finanzanlagen 287.219 dito2. Kostenrechnende Einrichtungen2.1 Sachanlagen 13.801.333 dito2.2 Finanzanlagen 2.041.854 dito3. Sonstige Einrichtungen und Sachen3.1 Sachanlagen 03.2 Finanzanlagen 0
II. Geldanlagen1. Einlagen bei öffentl. Geldinstituten 4.785 laut Bilanz der Jahresrechnung2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten 0 dito3. Bauspareinlagen 0 dito
III. Forderungen aus laufender Rechnung1. Kasseneinahmereste1.1 Verwaltungshaushalt 829.194 dito1.2 Vermögenshaushalt 141.129 dito1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge 516.002 dito2. Kassenbestand 3.839.606 dito3. Haushaltseinnahmereste (Verm.HH.) 779.000 dito4. Fehlbeträge4.1 Vorjahre 0 dito4.2 laufendes Jahr dito4.3 Haushaltsausgabereste (Verm.HH.) 2.802.400 dito
Bilanzsumme 46.832.728md.
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Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteueranteil
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A n m e r k u n g e n 1. Für die Steuerkraftmeßzahl 2016 sind die entsprechenden Isteinnahmen 2014
zugrunde zu legen. Dabei sind als Anrechnungshebesätze anzuwenden:
Grundsteuer A 195 v.H. Grundsteuer B 185 v.H. Gewerbesteuer 290 v.H.
Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nicht das Istaufkommen 2014 maßgebend, sondern das Gesamtaufkommen 2014 in Baden-Württemberg, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde für das Finanzausgleichsjahr 2016 (§ 6 Abs. 2 FAG). 2. Bei den Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG wird ab 1992 ein Betrag von 60
v.H. der Bedarfsmeßzahl zugrunde gelegt. 3. Bei der Investitionspauschale ist zu beachten, dass die 75,00 € mit der erhöhten
Einwohnerzahl vervielfältigt werden. Die für die Gewichtung der Einwohnerzahl maßgebende (ungekürzte) Steuerkraftsumme je Einwohner wird dagegen durch
Teilung der Steuerkraftsumme durch die Einwohnerzahl am 30.06.2015 (1.1) errechnet.
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