Haushaltsplan Haushaltsjahr 2010 / 2011 - Berlin€¦ · 2010 / 2011 1 Haushaltsplan von Berlin...
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Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2010 / 2011 Bezirkshaushaltsplan Tempelhof-Schöneberg
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
EINWOHNERZAHL 331.790 BEZIRKSFLÄCHE 5.310 ha • Gebäude + Freifläche 3.080 ha
• Betriebsfläche 16 ha
• Erholungsfläche 586 ha
• Verkehrsfläche 1.355 ha
• Landwirtschaftsfläche 60 ha
• Waldfläche 48 ha
• Wasserfläche 42 ha
• Fläche anderer Nutzung 123 ha
Stand: 2007
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BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
HAUSHALTSÜBERSICHTEN
2010 / 2011
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Einzelplan Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Überschuss/ Verpflichtungs-
Fehlbetrag ermächtigungen
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31 Bezirksverordneten-versammlung 0,0 765,0 -765,0
33 Bezirksamt 661,7 17.998,1 -17.336,4
35 Bürgerdienste 5.544,0 10.278,1 -4.734,1
37 Bildung, Schule, Kultur 5.773,8 37.488,0 -31.714,2
39 Soziales 51.415,0 283.658,5 -232.243,5
40 Jugend 11.100,1 148.667,8 -137.567,7 2.765,0
41 Gesundheit 338,2 5.603,9 -5.265,7
42 Bauen 3.062,9 16.189,9 -13.127,0
43 Wirtschaft 652,0 1.298,7 -646,7
44 Wohnen 1.670,0 5.233,3 -3.563,3
46 Planen, Vermessen 1.146,5 6.185,2 -5.038,7 40,0
47 Umwelt, Natur 2.811,4 11.664,7 -8.853,3
59 Allgemeine Finanzangelgenheiten 515.778,5 54.922,9 460.855,6
Abschlusszahlen Bezirkshaushaltsplan 599.954,1 599.954,1 0,0 2.805,0Tempelhof - Schöneberg
HAUSHALTSÜBERSICHT2010
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Einzelplan Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Überschuss/ Verpflichtungs-
Fehlbetrag ermächtigungen
T€ T€ T€ T€
31 Bezirksverordneten-versammlung 0,0 765,8 -765,8
33 Bezirksamt 661,7 17.730,8 -17.069,1 1.000,0
35 Bürgerdienste 5.779,0 10.121,7 -4.342,7
37 Bildung, Schule, Kultur 5.773,8 36.753,6 -30.979,8 12.000,0
39 Soziales 51.829,1 288.258,1 -236.429,0
40 Jugend 9.582,5 149.686,7 -140.104,2 200,0
41 Gesundheit 338,2 5.349,4 -5.011,2
42 Bauen 3.062,9 16.272,5 -13.209,6
43 Wirtschaft 654,0 1.303,0 -649,0
44 Wohnen 1.920,0 5.145,5 -3.225,5
46 Planen, Vermessen 1.146,5 6.121,5 -4.975,0 40,0
47 Umwelt, Natur 2.811,4 11.282,3 -8.470,9
59 Allgemeine Finanzangelgenheiten 516.924,7 51.692,9 465.231,8
Abschlusszahlen Bezirkshaushaltsplan 600.483,8 600.483,8 0,0 13.240,0Tempelhof - Schöneberg
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
VORBERICHT
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Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg Allgemeine Erläuterungen zum Bezirkshaushaltsplan Der Vorbericht eines Bezirkshaushaltsplans dient dem Nachweis besonderer Berichtspflichten nach Aufforderung der Senatsverwaltung für Finanzen. Er enthält für alle Bereiche gültige Regelungen über Zuständigkeiten und Verfahren in der Haushaltswirtschaft sowie den Nachweis von Angaben und Informationen, die wegen ihrer allgemeinen Bedeutung für den gesamten Bezirkshaushaltsplan herausgehoben dargestellt werden sollten. Der Vorbericht gliedert sich in folgende Teile :
I. Ermächtigung zur Bewirtschaftung ( Nr. 1.3 AV § 34 LHO ) II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben ( § 20 LHO )
III. Mehreinnahmen ( § 7a Abs. 2 LHO ) IV. Erläuterungen für die Kosten – und Leistungsrechnung V. Übersicht über die unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und
Räume (III.4 AR 08/09) VI. Ausweisung von geschlechtssensitiven Daten – Gender Budget – (III.6 AR
10/11) VII. Bürgerhaushalt I. Ermächtigung zur Bewirtschaftung ( Nr. 1.3 AV § 34 LHO ) 1. Zuordnung von Einzelplänen und Kapiteln zu Verwaltungszweigen Einzelplan/Kapitel Verwaltungszweig
Epl. 31 Bezirksverordnetenversammlung
Kap. 3300 bis Kap. 3303 Bezirksbürgermeister/in
Kap. 3304 und Kap. 3305 Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung
Kap. 3307 und Kap. 3308 Bauwesen
Kap. 3320 Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement
Kap. 3330 Gesundheit und Soziales
Kap. 3340 Bürgerdienste, , , , Ordnungsaufgaben, Natur und
Umwelt Kap. 3350 Schule, Bildung und Kultur
Kap. 3360 Bauwesen
Epl. 35 Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und
Umwelt
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Epl. 37 ohne Kap. 3750 Schule, Bildung und Kultur
Kap. 3750 Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement
Epl. 39 ohne Kap. 3930-3932 Gesundheit und Soziales
Kap. 3930-3932 Schule, Bildung und Kultur Epl. 40 Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement
Epl. 41 Gesundheit und Soziales
Epl. 42 ohne 4212 Bauwesen
Kap. 4212 Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und
Umwelt Epl. 43 ohne Kap. 4320 Bürgerdienste, , , , Ordnungsaufgaben, Natur und
Umwelt Kap. 4320 Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung Epl. 44 Gesundheit und Soziales
Epl. 46 Bauwesen
Epl. 47 Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und
Umwelt Epl. 59 ohne Kap. 5909 Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung Kap. 5909 Bauwesen 2. Zuordnung der Ausgabenfelder Die Ausgaben der Titelgruppe 519 - mit Ausnahme des sogenannten kleinen Unterhaltungsbedarfs und der Baumittel für die Grundstücke des Finanzvermögens - werden zentral bei den Kapiteln 3307 und 4211 nachgewiesen.
3. Verwaltungszweig bezogene Zuordnung von Titelgruppen und Titeln 3.1 Personalausgaben
Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme der Titel 44304, 44379 und der Titelgruppen 412, 427 und 429 - und die dazu gehörenden Einnahmen werden ausschließlich vom Verwaltungszweig für Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung bewirtschaftet.
3.2 Bauliche Investitionsausgaben
Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom Verwaltungszweig für Bauwesen bewirtschaftet.
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3.3 Bewirtschaftungsausgaben Die Ausgaben der Titelgruppen 517 und 518, soweit sie der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen dienen, und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom Verwaltungszweig für Bauwesen bewirtschaftet.
3.4 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren
Die Ausgaben des Titels 51101, soweit sie Portokosten und Fernmeldegebühren betreffen, werden grundsätzlich vom Verwaltungszweig für Bauwesen bewirtschaftet.
II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben ( § 20 LHO ) Gemäß § 20 Abs. 1 LHO besteht ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang nur innerhalb der Verwaltungszweige. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamtes. Deckungsvermerke ( § 20 Abs. 2 LHO ) Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppen 81 und 89 sind jeweils innerhalb der Hauptgruppen untereinander deckungsfähig sowie deckungsberechtigt gegenüber den Personalausgaben und den konsumtiven Sachausgaben. Beim Kapitel 5940 sind die Ausgaben nur innerhalb des jeweiligen Kapitels untereinander deckungsfähig. Die Transferausgaben ( Z- Teil der Zuweisung ) sind nur untereinander deckungsfähig, im übrigen deckungsberechtigt. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamtes. III. Mehreinnahmen ( § 7a Abs. 2 LHO ) Bei jeder Organisationseinheit sind Ausgaben, die aufgrund von Veranschlagungen bei Titeln der Einnahmefelder E 01 und E 02 zugelassen wurden, gesperrt ( § 41 Abs. 2 LHO ). Sie dürfen nur in der Höhe in Anspruch genommen werden, in der die Einnahmen auch tatsächlich eingegangen sind. Die Aufhebung der Sperren bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamtes ( § 36 LHO ). IV. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung Mit dem Übergang zur produktorientierten Budgetierung nimmt die Betrachtung der Finanzierung der erstellten Produkte eine wichtige Rolle ein. Man unterscheidet hier zwischen den externen und den internen Produkten. Während die Zuweisung für die externen Produkte nach dem Prinzip ”Preis x Menge” berechnet wird, müssen die internen Produkte, die als Vorleistungen in die externen Produkte einfließen, aus dieser Zuweisung mitfinanziert werden. Bei der bezirklichen Zuweisung für die externen Produkte wurde in den letzten Jahren die jeweilige Produktmenge des vorletzten Jahres als Berechnungsgrundlage
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genommen. Dieses Verfahren wird schrittweise, zunächst für einige, später dann alle Produkte, durch ein Planmengenverfahren abgelöst. In diesem Verfahren werden die Produkte zunächst nach dem Grad der dezentralen Beeinflussbarkeit der Produktmengen untersucht und zu drei Kategoriegruppen zusammengefasst. Diese sind wiederum in zwei weitere Kategorien unterteilt, so dass sich sechs verschiedene Kategorienummern ergeben. Zusätzlich wird bei den Transferprodukten die Auswirkung von Fallzahländerungen betrachtet, die als eigene Kategoriegruppe mit zwei Kategorien abgebildet wird.
Produktcharakter und
Kategori egruppe
Beeinflussbarkeit von Mengen /
Auswirkung von Fallzahländerungen
Kategorie Nr.
Nachbudgetierungsquote bei Mengen -überscheitung / -unterschreitung
A-Kategorie:
Produkte mit rein nachfragebestimmter Menge
Menge und Nachfrage nicht beeinflussbar
1 6%; 10%; 45% oder
100%
Quoten sind für jedes Produkt festgelegt.
6%; 10%; 45% oder 100%
Quoten sind für jedes Produkt festgelegt.
Nachfrage beeinflussbar 2 5% 5%
B-Kategorie:
Angebotsprodukte mit zentral gesetzter Mindestmenge
rechtlich gesetzte Mindestmenge vorhanden
3 0 bei Unterschreitung der gesetzten Mindestmenge:
100%
politisch gesetzte Mindestmenge vorhanden
4 0 bei Unterschreitung der gesetzten Mindestmenge:
100%
C-Kategorie:
Angebotsprodukte in bezirklicher Mengen-steuerung
rechtlich unbestimmte Mindestmenge
5 0 0
keine Mindestmenge 6 0 0
D-Kategorie:
Transferprodukte
Fallzahlrisiko wird vom Senat übernommen
7 100% (bezogen auf die Transferkosten)
100% (bezogen auf die Transferkosten)
Fallzahlrisiko liegt bei den Bezirken
8 0 0
• A – Produkte mit rein nachfragebestimmter Menge (Beispiel: Schulplätze) • B – Angebotsprodukte mit zentral gesetzter Mindestmenge (Beispiel: Öffentliche Friedhöfe) • C – Angebotsprodukte in bezirklicher Mengensteuerung (Beispiel: Entleihungen in Bibliotheken) • D – Transferprodukte (Beispiel: Hilfen zur Erziehung) Wichtig ist diese Kategorisierung in Bezug auf die sogenannte Nachbudgetierung, dass heißt die nachträgliche zusätzliche Mittelzuweisung bei Mengenerhöhungen oder die Mittelreduzierung bei Mengenunterschreitungen. Dieses Verfahren wird bei den A-Produkten angewandt werden. Bei den B-Angebotsprodukten wird hingegen nur die Unterschreitung der Mindestmengen betrachtet und dann zu nachträglichen Mittelreduzierungen führen. Bei
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den C-Produkten erfolgt keine Nachbudgetierung. Bei den D-Produkten werden nur in der Kategorie 7 zusätzliche Mittel zugewiesen oder reduziert. In den Allgemeinen Erläuterungen der Kapitel im Teil ”Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung” wird jeweils die Produktnummer, die Produktbeschreibung und die Einordnung als externes oder internes Produkt benannt. Falls bei einem Produkt schon das Planmengenverfahren angewandt wird, ist die Kategorisierung mit der Kategorienummer (1-8) angegeben. V. Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und
Räume unter Wert
Fachbereic h/LuV/SE Grund-stücks- fläche
m2
Nutzfläche im Gebäude
m2
Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich
(ggf. geschätzt)
Rechts- oder sonstige Grundlage
Abteilung Schule, Bildung und Kultur LuV Bildung, Kultur und Seniorenbetreuung Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuser Str. 23
2.662 1.886 a) entgeltfrei b) 50.000,-
(geschätzt)
BA-Entscheidung: Hausverwaltervertrag vom 08.01.98 in der ab 01.01.2006 geltenden Fassung – Verwaltung durch GSE gGmbH der gemeinnützigen Stiftung SPI „Walter May“, Nutzung für kulturelle Zwecke.
Abteilung Bauwesen SE Facility Management
John-Locke-Str. 45 Drogenhilfe Tannenhof e.V.
1.040 701 a) entgeltfrei b) 16.821,00
§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Im Domstift 20 Drogenhilfe Tannenhof e.V.
655 230 a) entgeltfrei b) 3.930,00
§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Strelitzstr. 15 Lokale Agenda
0 19,48 a) entgeltfrei b) 2.417,08
Umsetzung Art. 28 Umweltgipfel 92 Rio auf Kommunaler Ebene
Rathaus Friedenau Frieda
0 100,29 a) entgeltfrei b) 12.34,80
Kooperationsvertrag JugKiTab für Kinderbetreuung Publikum
Sportstudio
0 77 a) entgeltfrei b) 5.000 (geschätzt)
Projekt der Abt. FamJugSport im Rahmen der Jugendförderung
Gemeinschaftshaus Lichtenrade 0 224,00 a) entgeltfrei Kooperations-vereinbarung
Die Kurve b) 26.880,00 Ges zur ReHa Behinderter
Kurmärkische Str. Kiezoase
0 51,59 a) entgeltfrei b) 6.190,80
Kooperation KJGD interkulturelle Familientreff
Königsstraße 15 Berliner Landesverband der Vetriebenen
0 32 a) entgeltfrei b) 3.264
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (gefördert durch Bund und Land)
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Fachbereich/LuV/SE Grund-stücks- fläc he
m2
Nutzfläche im Gebäude
m2
Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich
(ggf. geschätzt)
Rechts- oder sonstige Grundlage
ALISE (Alternatives Lernen in Schöneberg)
0 405 a) entgeltfrei b) 42.040
Bezirkliches Schul-projekt für Schulver-weigerer
Seniorpartner in School e.V. 0 28 a) entgeltfrei b) 1.670
Bezirkliche Jugendarbeit und schulbezogene Jugendsozialarbeit
Abteilung Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement Fachbereich 1 – allgem. Förderung von jungen Menschen, ihren Familien und Sport – Stadtrandheim Schwanenwerder 23.627 1.385
a) entgeltfrei b) 2.500,00 (geschätzt)
Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Schullandheim Wannsee 18.326
1.250 a) entgeltfrei b) 2.300,00 (geschätzt)
Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
An der Dorfkirche 9 (Sportanlage) Stern Marienfelde e.V.
0 54 a) 1.104,40 b) 3.800,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Bosestr. 3 + 5 (Sportanlage) Tempelhofer Tennisclub e.V.
4.485 0 a) 1.687,26 b) 4.500,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Bosestr. 21 „Friedrich Ebert“ (Sportanlage) FC Horrido e.V. VfL Berliner Lehrer e.V. AG Tempelhof-Schöneberger Sportvereine e.V.
2.700 155 a) 3.836,00 b) 12.500,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Geßlerstr. 12 (Sportanlage) Kickers 1900 e.V.
0 29 a) 1.396,70 b) 2.100,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Geßlerstr. 11 (Sportanlage) Baseball- und Softballverband Berlin-Brandenburg e.V.
20 78 a) 1.758,60 b) 5.600,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Hohenzollernstr. 18 a (Sportanlage) TC Weiß-Gelb Lichtenrade e.V.
3.231 116 a) 2.372,40 b) 11.500,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Kirchhainer Damm 68 (Sportanlage) Vfl Lichtenrade e.V. Schulsportverein Lichtenrade e.V.
630 0 a) 195,30 b) 630,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Mariendorfer Damm 125 (Sportanlage) Berliner Sportschützen Heros Neukölln e.V.
775 0 a) 1.348,68 b) 1.500,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Monumentenstr. 13 c (Sportanlage) Kickers 1900 e.V. Schöneberger Schützengilde e.V.
377 34 a) 1.012,89 b) 2.825,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Offenbacher Straße 5 a (Sportanlage) Friedenauer TSC e.V.
0 17 a) 352,15 b) 1.220,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Priesterweg 4/10 (Sportanlage) OSC
1.956 2.692
72
a) 1.482,22 b) 219.000,00 (geschätzt)
Sportförderungsgesetz
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Fachbereich/LuV/SE Grund-stücks- fläc he
m2
Nutzfläche im Gebäude
m2
Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich
(ggf. geschätzt)
Rechts- oder sonstige Grundlage
Prühßstr. 90 „Volkspark Mariendorf“ (Sportanlage) TSV Helgoland 1897 e.V. Mariendorfer Hockeyclub e.V.
0 120 a) 2.254,24 b) 8.640,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Rathausstr. 10 a (Sportanlage) SV Blau Weiss Berlin e.V. 1. Traber FC Mariendorf e.V.
112 99 a) 1.541,84 b) 7.200,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Schichauweg 49 (Sportanlage) Ländlicher Reiterverein Lichtenrade e.V.
20.425 96 a) 7.672,32 b) 27.300,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Vorarlberger Damm 33 (Sportanlage) 1.FC Schöneberg e.V. Olympischer Sport-Club e.V.
0 95 a) 1.237,94 b) 10.000,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Vorarlberger Damm 37 (Sportanlage) Olmpischer Sport-Club e.V.
7.300 0 a) 1.995,36 b) 7.000,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Westphalweg 10 (Sportanlage) Sportgruppe im Bezirksamt Tempelhof e.V.
5.000 43 a) 989,00 b) 8.000,00 (geschätzt)
Sportanlagen-Nutzungs-vorschriften (SPAN)
Hohenstaufenstr. o. Nr. JUXirkus
1.130 keine a) Bewirtschaftungskosten
des Grdstk. b) 181,00
(geschätzt)
Anerkennung durch das Finanzamt als besonders förderungswürdig § 47 Abs. 3 AG KJHG
Götzstr. 30 Pfadfinderheim Marienhöhe e. V.
4.515 ca. 473 a) entgeltfrei b) Freifläche 22.504,00 Gebäude 11.097,00 (geschätzt)
Anerkennung als gemeinnütziger Verein § 47 Abs. 3 AG KJHG
Cherusker Str. 23 Täks e. V.
250 0 a) entgeltfrei b)
Anerkennung als gemeinnütziger Verein § 47 Abs. 3 AG KJHG
Abteilung Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement Fachbereich 2 – Tagesbetreuung für Kinder – Alt-Lichtenrade 97 (Kita) Jugend- und Sozialwerk gGmbH
1.104 599 a) entgeltfrei b) 45.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Ankogelweg 16 (Kita) KLAX gGmbH
1.986 1.050 a) entgeltfrei b) 76.500,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Augsburger Str. 12 (Kita) BOOT e.V.
581 1.893 a) entgeltfrei b) 135.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Boelckestr. 98/100/104 (Kita) Orte für Kinder GmbH
5.782 1.165 a) entgeltfrei b) 85.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Bülowstr. 35 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH
2.350 2.096 a) entgeltfrei b) 150.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Elßholzstr. 29 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
3.556 1.603 a) entgeltfrei b) 114.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
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Fachbereich/LuV/SE Grund-stücks- fläc he
m2
Nutzfläche im Gebäude
m2
Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich
(ggf. geschätzt)
Rechts- oder sonstige Grundlage
Finchleystr. 6 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH
5.460 1.283 a) entgeltfrei b) 91.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Frankenstr. 8-9 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH
2.916 942 a) entgeltfrei b) 67.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Fregestr. 20-21 (Kita) Orte für Kinder GmbH
2.294 1.394 a) entgeltfrei b) 100.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Freiherr-vom-Stein-Str. 13/14 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
2.803 1.004 a) entgeltfrei b) 73.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Freiherr-vom-Stein-Str. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
3.300 1.585 a) entgeltfrei b) 113.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Fritz-Werner-Str. 43 (Kita) BOOT e.V.
4.300 2.173 a) entgeltfrei b) 155.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Griembergweg 29 (Kita) Griembergweg e.V.
4.700 1.260 a) entgeltfrei b) 90.000,00
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Hochkirchstr. 15-18 (Kita) FIPP e.V.
5.013 811 a) entgeltfrei b) 58.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Holsteinische Str. 30 (Kinderheim) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
3.313 3.319 a) entgeltfrei b) 240.000,00 (geschätzt)
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Jugendaufbauwerkes Berlin
Kurmärkische Str. 2-8 (Kita) FIPP e.V.
2.597 1.142 a) entgeltfrei b) 81.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Leberstr. 69/77 (Kita) BOOT e.V.
2.945 1.246 a) entgeltfrei b) 89.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Lichtenrader Damm 190 (Kita) Jugend- und Sozialwerk gGmbH
2.031 1.032 a) entgeltfrei b) 75.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Manfred-von-Richthofen-Str. 31 (Kita) NUSZ ufafabrik e.V.
2.808 2.170 a) entgeltfrei b) 160.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Monumentenstr. 13 b (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
4.500 1.655 a) entgeltfrei b) 118.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Neue Steinmetzstr. 1-3 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH
2.584 741 a) entgeltfrei b) 54.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Riemenschneiderweg 13 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
3.306 1.800 a) entgeltfrei b) 130.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Rosenheimer Str. 20 b (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH
2.323 826 a) entgeltfrei b) 59.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Sponholzstr. 15 Famino Verbund
321 a) entgeltfrei b) 30.000,00 (geschätzt)
§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Sponholzstr. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
350 406 a) entgeltfrei b) 39.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Seite 18
TEMPELHOF - SCHÖNEBERG 2010 / 2011
Fachbereich/LuV/SE Grund-stücks- fläc he
m2
Nutzfl äche im Gebäude
m2
Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich
(ggf. geschätzt)
Rechts- oder sonstige Grundlage
Sponholzstr. 16 (Kita) Humanistischer Verband Deutschland, Landesverband Berlin
1.400 1.931 a) entgeltfrei b) 185.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Stegerwaldstr. 50 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
3.409 488 a) entgeltfrei b) 36.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Vorarlberger Damm 17 (Kita) Internationaler Bund e.V.
3.266 785 a) entgeltfrei b) 56.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Vorbergstr. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
4.560 1.849 a) entgeltfrei b) 133.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Weilburgstr. 11 (Kita) BOOT e.V.
5.742 1.435 a) entgeltfrei b) 104.000,00 (geschätzt)
Kita-Rahmenver-einbarung (KitaRV)
Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt LuV Natur und Umwelt Pfadfinderheim Bln.-Brdbg. e. V., Britzer Str. 59, Noackturm
keine ca. 43,00 a) Strom & Wasserkosten b) 1.032,00 €
Anerkennung als gemeinnütziger Verein
NUSZ in der ufaFabrik e. V., Viktoriastr. 13, 12105 Berlin für die Interkulturellen Gärten, Blohmstr. 71
5.500 keine a) entfällt b) 1.061,60 €
Anerkennung als gemeinnütziger Verein
VI. Ausweisung von geschlechtssensitiven Daten - Gender Budget – (III.6 AR 10/11) Durch die Beschlüsse des Rats der Bürgermeister – R-401/2008 und R-437/2008 vom 18.12.2008 - wurde den Bezirken der Auftrag erteilt, für 105 ausgewiesene Produkte eine Gender-Budget-Analyse durchzuführen. Die Ergebnisse werden gemäß AR 10/11 im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt. Die in der Muster-Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse aufgeführten 105 Produkte wurden von den jeweiligen Abteilungen einer geschlechtsdifferenzierten Nutzenanalyse unterzogen. Die dieser Muster-Übersicht beigefügte tabellarische Übersicht der Gender-Budget-Analyse weist den relevanten Teil der Analysedaten und ggf. weitere Bemerkungen der Fachbereiche zur Datenerhebung und Analyse auf. Die Analyse der Produkte erfolgte auf Basis der KLR-Daten 2008 für den Haushalt 2010/2011. Entsprechend wurden die angemeldeten budgetwirksamen Ist-Kosten des Haushaltsjahres 2008 zugrundegelegt
Seite 19
TEMPELHOF - SCHÖNEBERG 2010 / 2011
Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse
Produkt (Vers. 13.0)
analysiert (ja/nein)
Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu
Kapitel ...)
Anmerkungen
18 Wirtschaftsordnung 76801 Gewerbebescheinigungen JA Anlage
76844 Gewerberechtliche Zulassungen JA Anlage
19 Wirtschaftsförderung 79103 Wirtschaftsberatung und
Unternehmensbetreuung *1) Anlage
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen 72640 Öffentliche Spiel- und
Bewegungsflächen *1) Anlage
70 Stadtbibliothek 80007 Bereitstellung von Medien und
Entleihung JA Anlage Alte Produktnummer : 75476
80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation
JA Anlage Alte Produktnummer : 77712
80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung
*1) Anlage Alte Produktnummer : 79355
76 Musikschule 79395 Musikunterricht JA Anlage
79396 Musikveranstaltungen JA Anlage
80 Weiterbildung 79026 Lehrveranstaltungen VHS JA Anlage
79869 VHS-Sprachintegrations-maßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse
JA Anlage
79870 VHS-Sprachintegrations-maßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)
JA Anlage
79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
JA Anlage
81 Kulturamt 79403 Stadtteilgeschichte JA Anlage
79404 Kulturelle Angebote JA Anlage
79401 Förder.Kulturprojekte JA Anlage Pauschaliertes Produkt
79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur
JA Anlage
102 Fachberatung 79068 Integrative EFB Bezirke JA Anlage
80032 Jug- Fachdienstliche/Psychologische Funktionen im Versorgungssystem der Jugendämter
JA Anlage Alte Produktnummer : 77704
103 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien 78387 Allgemeine Kinder- und
Jugendförderung JA Anlage Jetzt Produkt = B0103,
s. Anmerkungen unten *2) 78401 Allgemeine Kinder- und
Jugendförderung durch freie Träger
JA Anlage Jetzt Produkt = B0103, s. Anmerkungen unten *2)
Seite 20
TEMPELHOF - SCHÖNEBERG 2010 / 2011
Produkt (Vers. 13.0)
analysiert (ja/nein)
Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu
Kapitel ...)
Anmerkungen
79877 VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger
JA Anlage
79379 Jugendsozialarbeit durch freie Träger
JA Anlage
79380 Jugendsozialarbeit JA Anlage
79381 T-Allgemeine Familienförderung durch freie Träger
JA Anlage
79382 Allgemeine Familienförderung JA Anlage
104 Bürgerservice 78790 Einbürgerung JA Anlage
105 Förderung des Sports 79348 Sport- und Freizeit-
veranstaltungen NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof -
Schöneberg! 77673 Bereitstellung von Sportanlagen JA Anlage Jetzt Produkt = B0105,
s. Anmerkungen unten *3) 78422 Bereitstellung von Sportanlagen
auf Schulstandorten JA Anlage Jetzt Produkt = B0105,
s. Anmerkungen unten *3) 77769 Bereitstellung von Sportanlagen
mittels Nutzungsvertrag an Vereine
JA Anlage
75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen
JA Anlage
72570 R-Bereitstell. Eisflaechen NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
79742 R-FFM-Schwimmangebote NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
116 Familienunterstützende Hilfen 78739 VT-Familienunterstützende Hilfen
zum begleiteten Umgang JA Anlage
78740 T-Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)
JA Anlage
78741 VT- Hilfen in Notsituationen JA Anlage
79070 VT-Jug-Sozialarbeit - Förderung, Unterstützung und Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit
JA Anlage
80033 VT (Verwaltungstransferprodukt ) Berufsorientierende und berufs-vorbereitende Leistungen für junge Menschen
JA *4) Anlage Alte Produktnummer : 79383
80034 VT- (Verwaltungstransferprodukt) Berufsausbildung für junge Menschen mit oder ohne begleitender Wohnform
JA *4) Anlage Alte Produktnummer : 79383
78737 VT-HzE Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
JA Anlage
80017 Verwaltungsprodukt zu den Stationären Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII, inklusive der Krankenhilfe Jugend (SGB VIII)
*1) Anlage Alte Produktnummer : 79902
80018 T-(Transferprodukt- Altverträge) Hilfen in Heimen - Rund um die Uhr / Schichtdienstgruppen -SDG-
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80019 T-(Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in Heimen – Erziehungs-stellen -EST-)
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
Seite 21
TEMPELHOF - SCHÖNEBERG 2010 / 2011
Produkt (Vers. 13.0)
analysiert (ja/nein)
Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu
Kapitel ...)
Anmerkungen
80020 T-(Transferprodukt -Altverträge) Hilfen in Heimen – Erziehungs-wohngruppen (EWG)
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80021 T-(Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in sonstigen betreuten Wohnformen (WG+BEW)
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80022 T-(Transferprodukt- Altverträge) Stationäre Hilfen zur Erziehung für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE)
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80023 T- (Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in Heimen - Wohngruppen mit alternierender Betreuung - WAB
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80024 T- (Transferprodukt) Familienanaloge (Gruppen-) Angebote
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80025 T- (Transferprodukt) Gruppenangebote – Heim (-erziehung)
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80026 T- (Transferprodukt) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten nach § 34 SGB VIII
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80027 T- (Transferprodukt) Sozialpädagogische Einzelbe-treuung in Individualangeboten - Intensivleistung nach § 35 SGB VIII (Intensive sozialpäda-gogische Einzelbetreuung - ISE)
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80028 T- (Transferprodukt) Stationäre Eingliederungshilfe nach § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige) nach SGB VIII
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80029 T- (Transferprodukt) Stationäre Hilfen nach § 27 (Hilfen zur Erziehung) nach SGB VIII
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80030 T- (Transferprodukt) Gruppenangebote - Wohnge-meinschaft (WG)
JA Anlage Alte Produktnummer : 79902
80031 T-(Transferprodukt- ) Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen
*1) Anlage Alte Produktnummer : 79902
78730 VT - Hilfen zur Erziehung als therapeutische Leistungen
JA Anlage
79028 Integrative EFB durch Freie Träger
JA Anlage
79901 VT-Jug-Ambulante sozialpäda-gogische Hilfen nach SGB VIII
JA Anlage
78734 VT-Erziehung in Tagesgruppen JA Anlage
78735 VT-Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege
JA Anlage
79897 R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin
NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
76831 Unterhaltsberatung und Sorgeerklärung - Jugend
JA Anlage
77165 R- Jugendausbildungszentrum - sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung
NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
Seite 22
TEMPELHOF - SCHÖNEBERG 2010 / 2011
Produkt (Vers. 13.0)
analysiert (ja/nein)
Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu
Kapitel ...)
Anmerkungen
836 Standardprodukte der Bezirke 78348 Ausbildung JA Anlage
78349 Praktikantenbetreuung JA Anlage
880 Materielle Hilfen Soziale 78400 Hilfe zur Pflege *1) Anlage
79085 R- Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landes Berlin
NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
78388 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0 JA Anlage NEU = BW388
78389 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1 JA Anlage NEU = BW389
78390 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2 JA Anlage NEU = BW390
78391 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3 JA Anlage NEU = BW391
78392 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0 JA Anlage
78393 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1 JA Anlage
78394 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2 JA Anlage
78395 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3 JA Anlage
78396 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0 JA Anlage
78397 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1 JA Anlage
78398 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2 JA Anlage
78399 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3 JA Anlage
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen 60714 Organisation der ehrenamtlichen
Arbeit JA Anlage
77697 Organisation und Abrechnung Mittagstisch
JA Anlage
80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung
JA Anlage Alte Produktnummer : 76413
80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten
JA Anlage Alte Produktnummer : 78793
78815 T-Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen
JA Anlage
76783 Leben im Wohnheim *1) Anlage
78789 R-Bezirkliche Seniorenwohnhäuser
JA Anlage
80004 Seniorenwohnhäuser mit Generalmietvertrag und Mietausfallwagnis
JA Anlage Alte Produktnummer : 78812
79391 VT- Angebote und/oder Beratung für Frauen, Migranten, Arbeits-lose, Behinderte und Menschen in Not durch freie Träger
NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
79392 VT- Wohnungslosentagesstätten / Treffpunkte / Wärmestuben durch freie Träger
JA Anlage
79393 VT- Suppenküche, Notüber-nachtung, Nachtcafe, ärztliche Versorgung durch freie Träger
NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
79394 VT- Soziale Angebote im Rahmen der Stadtteilarbeit, Quartiersmanagement und Nachbarschaftszentren/-treffs durch freie Träger
*1) Anlage
1085 Ordnung im öffentlichen Raum 78839 Ordnungsmaßnahmen des
Außendienstes JA Anlage
Seite 23
TEMPELHOF - SCHÖNEBERG 2010 / 2011
Produkt (Vers. 13.0)
analysiert (ja/nein)
Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu
Kapitel ...)
Anmerkungen
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz 78724 Beratung Partnerschaft NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof -
Schöneberg! 75428 Krisenintervention, einschl.
Unterbringung JA Anlage
78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung
JA Anlage
78720 Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene
JA Anlage
79014 Schwangerschaftsberatung NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
79371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke
JA Anlage
78743 R- Beratung und Betreuung im Zusammenhang mit der HIV-Testsprechstunde
NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
78744 R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV
NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
79011 Beratung, Betreuung, Diagnostik und Therapie bei sexuell übertragbaren Krankheiten
NEIN enfällt Produkt nicht im Bezirk Tempelhof - Schöneberg!
1130 Gesundheitsplanung 79711 VT- Führung und Unterhaltung
von Kontakt- und Beratungs-stellen im Rahmen der Pflicht-versorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger
*1)
79712 VT- Sicherstellung der Sucht-beratung im Rahmen der Pflicht-versorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger
*1) Neue Produktnummer = 80043
79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und sucht-kranker Menschen durch freie Träger
*1)
*1) s. gesonderte Bemerkungen in der Anlage *2) Zusammenfassung der Produkte : 78687, 78401 zu B0103 *3) Zusammenfassung der Produkte : 77673, 78422 zu B0105 *4) Produkt 79383 : Produkte Neu 80033 und 80034
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TEMPELHOF - SCHÖNEBERG 2010 / 2011
VII. Bürgerhaushalt Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg wurde für die Haushaltsplanaufstellung 2010/2011 erstmalig ein Bürgerhaushalt durchgeführt. Um einen möglichst repräsentativen Querschnitt aus allen Bevölkerungsschichten zur Beteiligung anzuregen, wurden je 500 Bürger/innen aus den Ortsteilen Friedenau, Mariendorf, Marienfelde, Lichtenrade, Schöneberg und Tempelhof zu den Auftaktveranstaltungen in den jeweiligen Ortsteilen eingeladen. In den Auftaktveranstaltungen wurden zunächst allgemeine Informationen zu den finanziellen Rahmenbedingungen eines Bezirks vermittelt. Die fünf Fachressorts stellten sich mit ihren jeweiligen Aufgabenschwerpunkten vor und beantworteten Fragen zu diesen Aufgaben. Die teilnehmenden Bürger/innen wurden anschließend gebeten, ihre Schwerpunktinteressen für eines der vorgestellten Fachressorts zu nennen. Aus der Summe aller sechs Ortsteilveranstaltungen ergab sich ein jeweiliger Interessenkreis für jedes Ressort. Diese Kreise wurden als Fachrunden Soz, Jug, Schule ... u.s.w. unter der Betreuung der jeweiligen Fachabteilung weiter geführt. Im Bedarfsfall konnten diese Fachrunden noch weiter sachlich untergliedert werden. Mit den Teilnehmern/innen dieser Fachrunden wurden die Entscheidungen und Schwerpunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplans abgestimmt und Vorschläge gesammelt. Nachfolgend aufgeführt sind die Ergebnisse aus den jeweiligen Fachrunden mit dem Beratungsstand der BVV.
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
ZAHLENTEIL MIT ERLÄUTERUNGEN
2010 / 2011
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Tempelhof-Schöneberg 3100 2010/2011
Bezirksverordnetenversammlung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und für das Büro der Bezirks-verordnetenversammlung. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung Von der Bezirksverordnetenversammlung werden keine Produkte erstellt.
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Tempelhof-Schöneberg 3100 2010/2011
Bezirksverordnetenversammlung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
41102 012 Aufwendungen für Bezirksverord-nete
351.000 351.000 370.000 350.021,00
Zahlungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen
Aufwandsentschädigung: Bezirksverordnetenvorsteher / in monatlich 1.180,00 € x 12
14.160 €
Stellvertretender Bezirksverordnetenvorsteher / Stellvertretende Bezirksverordnetenvorsteherin monatlich 516,25 € x 12
6.195 €
5 Fraktionsvorsitzende monatlich 737,50 € x 12
44.250 €
48 Bezirksverordnete monatlich 295,00 € x 12
169.920 €
Zwischensumme A: 234.525 €
Sitzungsgeld: Es werden 11 Voll-, 35 Fraktions- und 140 Ausschuss-sitzungen erwartet. 11 Vollsitzungen x 31,00 € x 55
18.755 € 35 Fraktionssitzungen x 20,00 € x 53 37.100 € 140 Ausschusssitzungen x 20,00 € x 12 33.600 € Zwischensumme B: 89.455 € Fahrgeldentschädigung: 41,00 € x 12 x 55
27.060 €
Summe A + B + C
351.040 €
rd.
351.000 €
41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich
Tätige 5.800 5.800 5.200 5.720,00
Zahlungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 208.000 209.000 187.000 168.108,42
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 —
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 3.000 670,41
Fachvordrucke, Büromaterialien und DVDs für die Aufnahme der Sitzungen der BVV, sowie Fachbücher und Zeitschriften für das BVV-Büro. Die Sachmittel für das Kinder- und Jugendparlament werden ab 2010 beim Kapitel 4000 nachgewiesen.
51111 012
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 276,55
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Tempelhof-Schöneberg 3100 2010/2011
Bezirksverordnetenversammlung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51143 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.200 1.000 1.000 1.342,87
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51803 012
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 3.000 3.000 3.000 848,85
Mieten für Fotokopiergeräte
52511 012
A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 384,37
Schulungen
52703 012
A09 Dienstreisen 4.000 4.000 4.000 6.501,84
Dienstreisen der Bezirksverordneten zur Pflege der Partnerschaften, Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen
52906 012
A09 Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege
13.000 13.000 13.000 2.400,67
Repräsentationsverpflichtungen des BV-Vorstehers / der BV-Vorsteherin (Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege)
53111 012
A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen
1.000 1.000 1.000 —
54053 012
A09 Veranstaltungen 12.000 12.000 12.000 11.343,57
Veranstaltungen des BV-Vorstehers/der BV-Vorsteherin
54060 012
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
7.000 7.000 7.000 6.415,02
Dienstleistungen für ALLRIS Lt. Aufstellung der KOBIT ergeben sich folgende Kosten: 2.290,18 € Pflegekosten ALLRIS 385,56 € Pflegekosten ALLRIS.net providing 2.827,44 € Serverhousing 14,88 € Allris SSL-Zertifikate Bei einem derzeitigen Mehrwertsteuersatz von 19 % ergibt dies eine Gesamtsumme von 5.518,06 €. Hinzu kommen ca. 2 x jährlich neue Updates. Hierzu reist ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin der Firma an. Gesamtbetrag für den Titel rd. 7.000,00 €.
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 2.000 —
Insbesondere für die Beschaffung von Glückwunsch-, Besuchs- und Präsentkarten, Kränzen, Blumenspenden und Nachru-fen sowie für Mieten für Fahrzeuge. Hier werden auch die bisher bei Titel 52601 veranschlagten Gerichtskosten und bei Titel 53111 veranschlagten Veröffentli-chungen nachgewiesen.
67101 012
T Ersatz von Ausgaben 1.000 1.000 1.000 300,00
Anteilige Kosten für die Verwaltung der Stiftung Historische Kirchhöfe und Friedhöfe in Berlin.
Seite 43
Tempelhof-Schöneberg 3100 2010/2011
Bezirksverordnetenversammlung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 68401 012
Z Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen
152.000 152.000 152.000 157.154,67
Nach § 8 a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdepu-tierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt. Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt. Der Berechnung des Ansatzes wurden 332.000 Einwohner zugrunde gelegt (jährliche Neuberechnung). Dies entspricht einer Summe von 48.200 €. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäfti-gung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Fraktionsstärke von mehr als 20 Mitgliedern 32.000 €, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern 24.000 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern 16.000 € im Jahr. Bei derzeit fünf Fraktionen ergibt sich für die Personalmittel ein Gesamtbetrag von 104.000 € (3 x 24.000 € zzgl. 2 x 16.000 €).
Gesamtausgaben 765.000 765.800 763.300 711.488,24 Prozentuale Veränderung 0,2 % 0,1 %
Abschluss Kapitel 3100
411-462
Personalausgaben 565.800 566.800 562.300 523.849,42
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 46.200 46.000 48.000 30.184,15
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
153.000 153.000 153.000 157.454,67
Gesamtausgaben 765.000 765.800 763.300 711.488,24 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -765.000 -765.800 -763.300 -711.488,24
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Tempelhof-Schöneberg 3300 2010/2011
Bezirksbürgermeister/in Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bezirksbürgermeisterin / des Bezirksbürgermeisters und des BzBm-Büros, sowie für die Pressestelle, der Frauenbeauftragten, des/der Integrationsbeauftragten und des Gesundheitsmana-gements. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden keine Produkte erstellt.
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Tempelhof-Schöneberg 3300 2010/2011
Bezirksbürgermeister/in
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11122 012 E03
Eintrittsgelder — — 1.000 —
Eintrittsgelder zu bezirklichen Veranstaltungen.
11920 012
E01 Volkstümliche Veranstaltungen 10.000 10.000 10.000 7.638,94
Erlöse aus dem “Lichtenrader Lichtermarkt” (vgl. Erläuterung zu Titel 54041)
11979 012
E03 Verschiedene Einnahmen 1.100 1.100 1.900 1.081,29
Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern.
12511 012
E03 Verkaufserlöse — — 1.000 —
28290 012
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
6.000 6.000 6.000 5.871,16
Zuwendungen werden u.a. erwartet aus .......................................................... Überschüssen des ”Lichtenrader Lichtermarktes” und anderen Spenden
6.000 €
• ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:
Titel 54690 in Höhe von ............................................................................ 1.000 €
Titel 68190 in Höhe von ............................................................................ 2.500 €
Titel 68490 in Höhe von ............................................................................ 2.500 €
6.000 €
28291 012 E01
Durchlaufspenden — — — 7.008,00
35994 950
E00 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungs-vermögens
19.500 19.500 60.000 132.175,14
Entnahme von Erträgen der Wilhelm-Ehrecke-Stiftung zum Zwecke der Förderung und selbstlosen Unterstützung von Bil-dung, Erholung und Integration hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO durch andere steuerbegünstigte Körper-schaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts. • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:
Titel 68494 in Höhe von ............................................................................ 19.500 €
Gesamteinnahmen 36.600 36.600 79.900 153.774,53 Prozentuale Veränderung -54,2 % — Ausgaben
41210 012 Aufwendungen für Beiräte — — 400 — Die Mittel werden künftig im Kapitel 3330 nachgewiesen.
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 345.000 347.000 300.000 256.801,78
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
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Bezirksbürgermeister/in
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 469.000 473.000 380.000 822.612,65
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42523 012 Vergütungen für zusätzliche nicht-
planmäßige Angestellte 646.000 593.000 795.000 253.859,55
Für Zeitverträge im Anschluss an die Ausbildung
42601 012 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 62.500 62.900 39.800 56.945,95
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 16.300 16.300 28.700 16.225,00
u.a. Honorare für Frauenarbeit
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 12.000 12.400 73.600 9.869,18
45903 (neu)
012 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 51,13
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 6.000 6.000 6.000 8.398,26
Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften
51111 012
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
2.000 2.000 2.000 3.330,14
51140 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.000 1.000 1.623,71
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
3.000 3.000 2.000 7.811,87
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51403 012
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
3.000 3.000 3.000 2.790,60
51802 012
A09 Mieten für Fahrzeuge 3.000 3.000 3.000 2.024,17
Leasingraten für das Fahrzeug des/der Bezirksbürgermeisters/Bezirksbürgermeisterin
51803 012
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 6.800 6.800 6.800 2.943,45
Mieten für Fotokopiergeräte
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Bezirksbürgermeister/in
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52501 012
A09 Aus- und Fortbildung 3.500 3.500 3.500 166,00
1.000 € für Gesundheitsmanagement 2.500 € für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Aktionsplans gegen häusliche Gewalt
52601 012
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten — — — 4.767,14
52610 012
A09 Gutachten — — — 4.713,31
52703 012
A09 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 4.278,68
u.a. im Rahmen der Städtepartnerschaften.
52906 012
A09 Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege
71.100 71.100 71.100 62.596,32
Die Ausgaben sind bestimmt für a) die Repräsentation der gesamten Bezirksverwaltung mit Ausnahme von Kapitel 3100, b) die Pflege besonderer kommunaler Freundschaftsbeziehungen, c) die Betreuung der Jungbürger/innen, d) Empfänge und Feierlichkeiten der gesamten Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Die Mittel sind auch für Geschäftsbedarf (Druck von Einladungen) im Zusammenhang mit der Betreuung der Jungbürger/innen, schulische Kontaktpflege und Betreuung aus-wärtiger Schulklassen einschließlich Begegnungen von Partnerklassen sowie Mieten für Fahrzeuge im Zusammenhang mit Rundfahrten mit Vertretern / Vertreterinnen der Tempelhofer und Schöneberger Bevölkerung und Tempelhofer und Schö-neberger Betriebe vorgesehen. Vom Ansatz sind 50.000 € zweckgebunden für die Intensivierung der Partnerschaften. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
53101 012
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
6.000 6.000 6.000 1.500,00
1.500 € für Ausgaben für Gesundheitsmanagement 3.000 € für die Frauenbeauftragte 1.500 € für die Integrationsarbeit
54041 012
A09 Volkstümliche Veranstaltungen 10.000 10.000 10.000 7.638,94
Für die Anmietung von Ständen, Kontaktpflege und andere Aufwendungen u.a. aus Anlass der Durchführung des ”Lichten-rader Lichtermarktes”. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11920 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
54053 012
A09 Veranstaltungen 39.900 39.900 39.900 36.692,88
Veranstaltungen und Tagungen des Bezirks, z.B. Einbürgerungsveranstaltungen, Bezirksrenntag, Schöneberger Maifest. Vom Ansatz sind je 4.500 € für Veranstaltungen der Frauen- und Integrationsbeauftragten zu verwenden.
54060 012
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
1.000 —
Weggefallen. Flat-Rate für den Internetauftritt des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin
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Bezirksbürgermeister/in
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.311,53
54690 012
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 7.000,00 R 1.000,00
Sonstige Veranstaltungen aus Zuwendungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68190 012
Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen
2.500 2.500 2.500 5.246,16 R 5.869,75
Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen u.a. aus Überschüssen des ”Lichtenrader Lichter-marktes” (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68406 012
T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
57.900 58.300 58.300 66.806,00
Förderung der Projekte im Haus Geßler Str. 11, bestehend aus ”Ausländer mit Uns” e.V., “Assyrische Union” und der “Ge-meinschaft deutschsprachiger Muslime” sowie Förderung des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin Brandenburg (LSVD).
68490 012
Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus Zuwendun-gen
2.500 2.500 2.500 1.200,00 R 4.500,00
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen u.a. aus Überschüssen des ”Lichtenrader Lichtermarktes” (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68491 012
Z10 Durchlaufspenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen
— — — 6.693,00 R 315,00
68494 012
Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen
19.500 19.500 60.000 132.990,84
Erträge der Wilhelm-Ehrecke-Stiftung zum Zwecke der Förderung und selbstlosen Unterstützung von Bildung, Erholung und Integration hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO durch andere steuerbegünstigte Körperschaften oder Kör-perschaften des öffentlichen Rechts. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
86379 012 Darlehen für Rechtsverteidigung — — — 9.061,26
Gesamtausgaben 1.792.500 1.746.700 1.899.100 1.797.949,50 Prozentuale Veränderung -5,6 % -2,6 %
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Bezirksbürgermeister/in
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3300
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
11.100 11.100 13.900 8.720,23
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
6.000 6.000 6.000 12.879,16
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
19.500 19.500 60.000 132.175,14
Gesamteinnahmen 36.600 36.600 79.900 153.774,53
411-462
Personalausgaben 1.551.800 1.505.600 1.617.500 1.416.365,24
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 158.300 158.300 158.300 159.587,00
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
82.400 82.800 123.300 212.936,00
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
— — — 9.061,26
Gesamtausgaben 1.792.500 1.746.700 1.899.100 1.797.949,50 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.755.900 -1.710.100 -1.819.200 -1.644.174,97
Seite 50
Tempelhof-Schöneberg 3301 2010/2011
Steuerungsdienst Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung Vom Steuerungsdienst werden keine Produkte erstellt.
Seite 51
Tempelhof-Schöneberg 3301 2010/2011
Steuerungsdienst
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 012 E03
Verschiedene Einnahmen — — — 22,45
Gesamteinnahmen — — — 22,45 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
83.800 84.400 77.900 36.355,88
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 267.000 269.000 234.000 183.976,34
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 (neu)
012 Aufwendungen für freie Mitarbei-ter/Mitarbeiterinnen
1.000 1.000 9.967,89
Honorarzahlungen im Rahmen des Demographieprojekts
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 400 127,04
45903 (neu)
012 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 21.000,00
Prämien im Zusammenhang mit dem Ideenmanagement
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 2.665,31
Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften
51111 012
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.500 1.500 1.000 781,53
51140 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.000 2.000 4.172,66
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 (neu)
012 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.562,71
Erwerb beweglicher Sachen für die IUK – Technik sowie für Wartung und Reparatur
52501 012 A09
Aus- und Fortbildung 1.200 1.200 1.500 201,00
52511 012
A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik
3.600 1.600 1.800 —
Mehr für Inhouseschulungen ISIS neuer Mitarbeiter
Seite 52
Tempelhof-Schöneberg 3301 2010/2011
Steuerungsdienst
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52703 012
A09 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 —
Reisekosten – Fortsetzung Städtevergleich und Teilnahme an Kongressen
54001 012
A09 Sächliche Ausgaben für die Ver-waltungsreform
1.000 1.000 1.000 1.034,58
Basisschulungen zur Verwaltungsreform
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.461,09
Insbesondere Ausgaben für die IuK-Technik und Kopierermieten
68123 012
T Ehrungen, Preise — — — 1.000,00
Gesamtausgaben 366.100 366.700 322.600 264.306,03 Prozentuale Veränderung 13,5 % 0,2 %
Abschluss Kapitel 3301
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
— — — 22,45
Gesamteinnahmen — — — 22,45
411-462
Personalausgaben 353.800 356.400 312.300 251.427,15
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 12.300 10.300 10.300 11.878,88
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
— — — 1.000,00
Gesamtausgaben 366.100 366.700 322.600 264.306,03 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -366.100 -366.700 -322.600 -264.283,58
Seite 53
Tempelhof-Schöneberg 3302 2010/2011
Beschäftigtenvertretungen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Personalrats, der Frauenvertreterin und des/der Vertrauensmannes / Vertrauensfrau der Schwerbehinderten. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung Die Beschäftigtenvertretungen erstellen keine Produkte.
Seite 54
Tempelhof-Schöneberg 3302 2010/2011
Beschäftigtenvertretungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 012 E03
Verschiedene Einnahmen — — — 38,00
Gesamteinnahmen — — — 38,00 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42501 012 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
134.000 135.000 122.000 81.068,08
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42511 012 Vergütungen der nichtplanmäßigen
Angestellten 313.000 315.000 336.000 101.379,79
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42611 012 Löhne der nichtplanmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 47.700 48.000 40.300 33.108,53
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 200 166,49
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 2.900 4.000 4.000 3.297,83
Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften. Die Ausgaben für Dienstfahrscheine werden ab 2010 bei Titel 52703 nachgewiesen.
52703 012
A09 Dienstreisen 1.000 4.000 4.000 —
Unter anderem für Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen des Personalrats. Ausgaben für Dienstfahrscheine. Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 51101 nachgewiesen.
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 960,83
Insbesondere Geschäftsbedarf für die IuK–Technik, Kopierermieten und Gerichtskosten.
68123 012
T Ehrungen, Preise 1.000 1.000 1.000 500,00
Aufwendungen für Verabschiedungen von Mitarbeitern
Gesamtausgaben 501.600 509.000 508.500 220.481,55 Prozentuale Veränderung -1,4 % 1,5 %
Seite 55
Tempelhof-Schöneberg 3302 2010/2011
Beschäftigtenvertretungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3302
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
— — — 38,00
Gesamteinnahmen — — — 38,00
411-462
Personalausgaben 495.700 499.000 498.500 215.722,89
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 4.900 9.000 9.000 4.258,66
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 500,00
Gesamtausgaben 501.600 509.000 508.500 220.481,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -501.600 -509.000 -508.500 -220.443,55
Seite 56
Tempelhof-Schöneberg 3303 2010/2011
Rechtsamt Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes, der zentralen Widerspruchsstelle und des Behördli-chen Datenschutzbeauftragten. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 76910 Namensrechtsangelegenheiten (extern)
78347 Widerspruchsbescheide – Rechtsämter (intern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
Seite 57
Tempelhof-Schöneberg 3303 2010/2011
Rechtsamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11152 012 E03
Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften
9.400 9.400 11.000 9.406,68
Gebühren für Widerspruchsverfahren, die sich aus verschiedenen rechtlichen Vorschriften ergeben
11153 012
E03 Gebühren nach Bundesrecht 6.000 6.000 10.400 6.813,82
Gebühren aufgrund der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vorna-men in Verbindung mit dem Verwaltungskostengesetz. Weniger wegen teilweiser Zuständigkeitsverlagerung an die Standesämter (Art. 47 EG BGB).
11979 012
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 92,40
Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 16.400 16.400 22.400 16.312,90 Prozentuale Veränderung -26,8 % — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
427.000 430.000 424.000 361.753,01
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 222.000 224.000 201.000 200.812,51
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 14.900 15.300 9.200 20.688,23
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 5.000 5.000 5.000 5.026,99
Fachvordrucke und Büromaterialien, sowie Bücher und Zeitschriften
51111 012
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 668,36
51143 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
2.000 2.000 2.000 2.731,09
Erwerb beweglicher Sachen für die IUK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51803 012
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 1.000 1.000 1.000 837,84
Mieten für Fotokopiergeräte
54060 012
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
2.000 2.000 2.000 1.522,95
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben — — — 25,00
Gesamtausgaben 674.900 680.300 645.200 594.065,98 Prozentuale Veränderung 4,6 % 0,8 %
Seite 58
Tempelhof-Schöneberg 3303 2010/2011
Rechtsamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3303
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
16.400 16.400 22.400 16.312,90
Gesamteinnahmen 16.400 16.400 22.400 16.312,90
411-462
Personalausgaben 663.900 669.300 634.200 583.253,75
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 11.000 11.000 11.000 10.812,23
Gesamtausgaben 674.900 680.300 645.200 594.065,98 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -658.500 -663.900 -622.800 -577.753,08
Seite 59
Tempelhof-Schöneberg 3304 2010/2011
Service Personal Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Ausbildungsleitung, sowie der Personalstellen für Beamte, Angestell-te und Lohnempfänger. Außerdem werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die gesamte Bezirksverwal-tung nachgewiesen, deren zusammenfassende Bewirtschaftung weiterhin zweckmäßig ist. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 78348 Ausbildung ( extern ) 78349 Praktikantenbetreuung ( extern ) 78707 Personalentwicklungsservice (intern)
79351 Kindergeld (intern)
79352 Beschäftigungsverhältnis (intern)
79465 IT IPV Betrieb lokal (intern)
79695 Dezentrales Personalüberhangmanagement (intern)
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Tempelhof-Schöneberg 3304 2010/2011
Service Personal
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11903 012 E03
Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
22.000 22.000 2.000 22.516,61
Erstattungsansprüche aufgrund von Haftpflichtschäden Mehr wegen gestiegener Erstattungsansprüche
11979 012
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 108,10
Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern
23601 012
E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozi-alversicherungsträger
— — 4.500 8.302,56
Zuschüsse der Arbeitsagentur für die Ausbildung Schwerbehinderter
26101 012
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 32.000 32.000 22.000 51.052,03
Erstattungen der Betriebe nach § 26 LHO für die entstandenen Verwaltungsausgaben Von den Städtischen Pflegebetrieben…………………………... 22.000 € Vom Kita-Eigenbetrieb……………………………………………. 10.000 €
38201 990
E00 Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage für beamtete Dienstkräfte ehemaliger Lan-deseinrichtungen
— — 1.000 —
Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage durch die Vivantes GmbH (vgl. Erläuterungen zu Titel 98201)
Gesamteinnahmen 55.000 55.000 30.500 81.979,30 Prozentuale Veränderung 80,3 % — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
637.000 582.000 776.000 742.929,23
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42211 012 Bezüge der Beamten/Beamtinnen
zur Anstellung — — — 19.942,91
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42235 012 Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der
Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beam-ten/Beamtinnen
— — — 1.642,99
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 200.000 201.000 139.000 68.594,63
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
Seite 61
Tempelhof-Schöneberg 3304 2010/2011
Service Personal
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 42521 012 Ausbildungsvergütungen (Ange-
stellte) 508.000 508.000 355.000 252.018,80
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 96.100 99.000 118.000 51.014,01
44301 012 Unterstützungen für Dienstkräfte 100 —
Weggefallen. 44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte 9.800 9.800 14.700 9.759,22
ärztliche Gutachten in Zusammenhang mit Dienstunfällen und Arbeitsplatzbrillen
45300 012 Trennungsgelder, Umzugskosten-
vergütungen 4.600 4.600 4.900 4.502,65
45903 012 Prämien für besondere Leistungen 100 —
Weggefallen. u.a. Prämien im Zusammenhang mit dem Ideenmanagement
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 5.000 5.000 11.000 6.458,22
Fachvordrucke, Büromaterialien, sowie Bücher und Zeitschriften. Die Ausgaben für Dienstfahrscheine werden ab 2010 bei Titel 52703 nachgewiesen. Die Leistung von Ausgaben über 500 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Service-einheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)
51111 012
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
3.000 3.000 4.000 1.001,75
Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zuläs-sig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)
51140 012 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
2.000 2.000 2.000 —
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zuläs-sig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)
51143 012 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 —
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur. Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zuläs-sig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)
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Tempelhof-Schöneberg 3304 2010/2011
Service Personal
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51803 012
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 2.000 2.000 2.000 1.725,33
Mieten für Fotokopiergeräte Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zuläs-sig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)
52501 012 A09
Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 2.700 4.560,00
Lehr- und Lernmittel sowie Veranstaltungen für Dienstkräfte in Aus- und Fortbildung. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).
52601 012
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 1.000 1.700 —
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. ( verbindliche Erläuterung )
52703 (neu)
012 A09
Dienstreisen 1.000 1.000
Ausgaben für Dienstfahrscheine. Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 51101 nachgewiesen.
53111 012
A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen
4.000 4.000 1.300 3.795,58
Es sind wieder vermehrt Stellenausschreibungen erforderlich.
Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zuläs-sig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)
54060 012 A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 59,50
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. ( verbindliche Erläuterung )
54079 012 A09
Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zuläs-sig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)
Seite 63
Tempelhof-Schöneberg 3304 2010/2011
Service Personal
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 63612 012
Z Ersatz von Ausgaben an die Bun-desagentur für Arbeit
85.000 —
Weggefallen. Erstattung der Arbeitslosenbezüge für prämienbegünstigt ausgeschiedene Dienstkräfte an die Landesarbeitsämter gem. § 128 Arbeitsförderungsgesetz
98201 990
A10 Überweisung von Ausgleichszah-lungen zur Versorgungsrücklage an das LVwA
1.000 —
Weggefallen. Versorgungsrücklage für die Beamten der Krankenhausbetriebe Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3304, Titel 38201 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)
Gesamtausgaben 1.481.500 1.430.400 1.521.500 1.168.004,82 Prozentuale Veränderung -2,6 % -3,4 %
Abschluss Kapitel 3304
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
23.000 23.000 3.000 22.624,71
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
32.000 32.000 26.500 59.354,59
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
1.000 —
Gesamteinnahmen 55.000 55.000 30.500 81.979,30
411-462
Personalausgaben 1.455.500 1.404.400 1.407.800 1.150.404,44
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 26.000 26.000 27.700 17.600,38
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
85.000 —
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
1.000 —
Gesamtausgaben 1.481.500 1.430.400 1.521.500 1.168.004,82 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.426.500 -1.375.400 -1.491.000 -1.086.025,52
Seite 64
Tempelhof-Schöneberg 3305 2010/2011
Service Finanzen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bereiche Zentrale Dienste, Haushalt und Bezirkskasse sowie der Personalwirtschaftsstelle der Serviceeinheit Finanzen und Personal Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 72579 Einziehung vollstreckbarer Forderungen – Inkasso (intern)
76906 Personalangelegenheiten (intern )
77679 Stiftungen (intern)
78350 Anlagenbuchhaltung ( intern )
78444 Aufstellen und Bewirtschaftung des Personalhaushalts ( intern )
78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallfürsorge (extern)
79353 Ausgaben – Bezirkskasse ( intern )
79354 Einnahmen – Bezirkskasse ( intern )
78459 IT – NBR Betrieb lokal (intern )
79695 Dezentrales Personalüberhangsmanagement ( intern )
79730 Einziehung und Beitreibung offener Profiskal- Forderungen - Bezirkskasse ( intern )
79883 Haushaltsplanung / Haushaltswirtschaft ( intern )
Seite 65
Tempelhof-Schöneberg 3305 2010/2011
Service Finanzen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11972 062 E03
Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen
3.400 3.400 3.000 3.901,22
Nebenforderungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen sind zentral in der Bezirkskasse nachzuweisen.
11973 062 E03
Nebenforderungen bei privatrecht-lichen Forderungen
5.000 5.000 5.500 5.518,79
Nebenforderungen aus privatrechtlichen Forderungen sind zentral in der Bezirkskasse nachzuweisen.
11978 062
E01 Abführung von Überschüssen — — — 4.632,51
11979 062
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 83,20
Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 9.400 9.400 9.500 14.135,72 Prozentuale Veränderung -1,1 % — Ausgaben
42201 062 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
912.000 902.000 1.042.000 956.286,10
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 062 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 213.000 215.000 190.000 211.815,05
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 062 Beihilfen für Dienstkräfte 36.300 37.400 31.200 153.203,04
51101 062
A09 Geschäftsbedarf 2.000 3.000 1.000 1.042,68
Fachvordrucke, Büromaterialien, sowie Bücher und Zeitschriften
51102 062
A09 Herstellung des Haushaltsplans und ähnlicher Druckerzeugnisse
1.000 1.000 1.000 —
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe von Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. ( verbindliche Erläuterung )
51111 062 A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
5.000 5.000 3.100 4.886,48
51140 062
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
2.000 3.000 4.000 4.763,17
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe von Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. ( verbindliche Erläuterung )
Seite 66
Tempelhof-Schöneberg 3305 2010/2011
Service Finanzen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51143 062
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
2.900 3.300 2.000 5.239,61
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Die Leistung von Ausgaben über 900 € hinaus ist nur bis zur Höhe von Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Service-einheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. ( verbindliche Erläuterung )
51803 062
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 2.000 2.000 2.000 1.497,73
Mieten für Fotokopiergeräte
52511 062
A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 —
52601 (neu)
062 A09
Gerichts- und ähnliche Kosten 5.000 5.000
Einsetzung eines externen Ombudsmannes zur Korruptionsbekämpfung
53101 (neu)
062 A09
Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
1.000 1.000 7.140,00
Öffentlichkeitsarbeit für den Bürgerhaushalt
54008 062
A09 Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins
2.000 2.000 3.000 897,51
Aufwendungen für den bezirklichen Katastrophenstab
54038 062
A09 Dienstleistungen von Kreditinstitu-ten
9.000 9.000 21.000 7.856,62
Ausgaben für die Kontenführung (Postbank, Berliner Bank und Sparkasse) der Bezirkskasse.
Weniger durch Übernahme der Kosten für die Rücklastschriften durch die einzelnen Organisationseinheiten.
54060 062 A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
10.000 10.000 10.000 9.578,65
Betreuung des Multicash-Verfahrens der Bezirkskasse mit dem Bankenservice 1.000 € Ausgaben für die Leistungen des ITDZ im Mahnverfahren (ProFiskal) 9.000 €
54079 062
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 229,50
Gesamtausgaben 1.205.200 1.200.700 1.312.300 1.364.436,14 Prozentuale Veränderung -8,2 % -0,4 %
Seite 67
Tempelhof-Schöneberg 3305 2010/2011
Service Finanzen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3305
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
9.400 9.400 9.500 14.135,72
Gesamteinnahmen 9.400 9.400 9.500 14.135,72
411-462
Personalausgaben 1.161.300 1.154.400 1.263.200 1.321.304,19
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 43.900 46.300 49.100 43.131,95
Gesamtausgaben 1.205.200 1.200.700 1.312.300 1.364.436,14 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.195.800 -1.191.300 -1.302.800 -1.350.300,42
Seite 68
Tempelhof-Schöneberg 3307 2010/2011
Service Organisation/IT Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der SE Facility Management/Fachbereich IT–Management und der Nachrichtentechnik beim Fachbereich Baumanagement (Hochbau), die für den Betrieb aller Fernmeldeanlagen des Bezirks verantwortlich ist. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
79452 Infrastrukturbetrieb (intern)
79647 Infrastruktur Telekommunikation (intern)
79868 Verwaltung von Telekommunikationseinrichtungen (intern)
Seite 69
Tempelhof-Schöneberg 3307 2010/2011
Service Organisation/IT
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 012 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser und entbehrlicher Sachen
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
175.000 187.000 169.000 158.031,74
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 589.000 593.000 653.000 639.474,53
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 2.100 2.200 2.100 11.107,17
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 750.000 750.000 780.000 779.655,49
Der Ansatz beinhaltet die gesamten Fernmeldegebühren für das BA Tempelhof-Schöneberg.
51143 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
10.000 10.000 10.000 17.819,55
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51920 012
A02 Unterhaltung der baulichen Anla-gen für die IuK-Technik
752.000 752.000 751.000 750.883,11
Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung und Reparatur der IT- und TK-Anlagen Pflegevertrag der Fa. Alcatel
54060 012
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
535.000 500.000 350.000 342.179,96
Dienstleistungskosten des ITDZ, Wartungs- und Pflegeverträge sowie Ausgaben für Programmierarbeiten, Datenerfassun-gen u.ä. von anderen.
Gesamtausgaben 2.813.100 2.794.200 2.715.100 2.699.151,55 Prozentuale Veränderung 3,6 % -0,7 %
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Tempelhof-Schöneberg 3307 2010/2011
Service Organisation/IT
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3307
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.000 1.000 1.000 —
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000
411-462
Personalausgaben 766.100 782.200 824.100 808.613,44
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 2.047.000 2.012.000 1.891.000 1.890.538,11
Gesamtausgaben 2.813.100 2.794.200 2.715.100 2.699.151,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.812.100 -2.793.200 -2.714.100 -2.699.151,55
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Tempelhof-Schöneberg 3308 2010/2011
Service Innere Dienste/ Verwaltung
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der Bürodienstgebäude im Fachbereich Objektmana-gement der Serviceeinheit Facility Management. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
72712 Postverteilungs- und Postbearbeitungsangelegenheiten (intern)
77780 Vervielfältigungen und Druckaufträge in den zentralen Vervielfältigungsstellen (intern)
78340 Arbeitsschutz (intern)
78351 Beschaffung (intern)
78475 Dauerhafte Vergabe von Räumen / Gebäuden an Dienststellen des Landes Berlin außerhalb des Bezirks (intern)
79892 FM – Fachvermögen Bereitstellung von Flächen / Immobilien zur verwaltungseigenen Nutzung (intern)
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Tempelhof-Schöneberg 3308 2010/2011
Service Innere Dienste/ Verwaltung
Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11154 711 E01
Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Parkraumbewirtschaf-tung
15.000 —
Weggefallen. Die Einnahmen werden künftig bei Titel 12401 nachgewiesen.
11905 012
E03 Entgelte für nichtdienstliche I-nanspruchnahmen
3.800 3.800 3.000 4.501,53
Entgelte für die Nutzung von Diensträumen bei Nebentätigkeiten der Amtsärzte
11979 012
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 9.000 565,00
Erstattung von Ausschreibungsauslagen und Gebühren, Rückzahlungen überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren und Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen
12401 012
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
450.000 450.000 450.000 409.164,17
Miete und Pachteinnahmen aus den landeseigenen Grundstücken (Kantinen) Vermietung von Räumen (tage- oder stundenweise) in Dienstgebäuden: 10825, Rathaus Schöneberg – John-F.-Kennedy Platz - 10825, Erfurter Str. 7-8 12099, Rathaus Tempelhof – Tempelhofer Damm 165 - 12099, Rathausstr. 27 12159, Rathaus Friedenau – Niedstr. 1-2 12277, Domagkstr. 3 + 5 12305, Lichtenrader Damm 212 Der Ansatz beinhaltet die Einnahmen der Dienstwohnungen in den Bürodienstgebäuden Tempelhofer Damm 165, Lichten-rader Damm 212 u. Rathausstr. 27; und aus der Parkraumbewirtschaftung auf dem Parkplatz vor dem Rathaus Tempelhof, der dem öffentlichen Straßenverkehr gewidmet ist. Die Einnahmen für die Parkraumbewirtschaftung auf dem Parkplatz für dem Rathaus Tempelhof wurden bisher beim Titel 11154 nachgewiesen. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Fernwärme, Strom und Wasser (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)
12406 012
E03 Mieten für Stellplätze auf Dienst-grundstücken
30.000 30.000 48.000 31.880,00
Mieten für Stellplätze auf Parkplätzen in der Nähe von Bürodienstgebäuden: 10825, Rathaus Schöneberg – John-F.-Kennedy Platz - 3.000,00 € 12099, Rathaus Tempelhof – Tempelhofer Damm 165 - 13.000,00 € 12159, Rathaus Friedenau – Niedstr. 1-2- 500,00 € 10825, Erfurter Str. 7-8 6.000,00 € 12099, Rathausstr. 27 500,00 € 12105, Strelitzstr. 15/17 7.000,00 € 30.000,00 € Die monatlichen Mietpreise liegen zwischen 10 € und 24 € je Stellplatz.
26101 012
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 5.000 5.000 5.000 64.212,83
Erstattung von technischem Equipment im Rahmen der Raumvermietung in Dienstgebäuden (vgl. Erläuterungen zu Titel 51140 und 54077)
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Tempelhof-Schöneberg 3308 2010/2011
Service Innere Dienste/ Verwaltung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 28103 012
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
1.000 1.000 8.000 —
Rückzahlung der vom Fachbereich Objektmanagement als Vermieter geleisteten Bewirtschaftungsausgaben (Strom, Gas, Wasser u.a.) durch die Mieter/innen aufgrund miet- und pachtvertraglicher Vereinbarungen (z.B. Kantinen in den Dienstge-bäuden)
Gesamteinnahmen 490.800 490.800 538.000 510.323,53 Prozentuale Veränderung -8,8 % — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
455.000 465.000 328.000 296.572,76
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 869.000 875.000 1.207.000 1.079.951,78
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 012 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 1.472.000 1.364.000 1.366.000 1.352.962,52
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 28.300 29.100 12.100 22.240,96
44304 012 Beiträge an die Unfallkasse für
Arbeitnehmer 230.000 230.000 319.000 229.750,28
Zahlungen an die Unfallkasse für alle Beschäftigten der Bezirksverwaltung
44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte 6.300 6.300 2.700 6.246,29
Ausgaben für die Beschaffung von Impfstoffen im Rahmen des Arbeitsschutzes für die gesamte Bezirksverwaltung
45903 012 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 100 100,00 Prämien für unfallfreies Fahren - je Fahrer/in 50 € -
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 381.000 368.000 400.000 360.856,15
Der Ansatz beinhaltet die gesamten Postgebühren für das BA Tempelhof-Schöneberg und die Beschaffung von Bürobedarf für die zentrale Materialausgabe über das LVwA, Vordrucklager und Kopierpapier.
51140 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
11.000 11.000 11.000 9.224,55
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur Die Leistung von Ausgaben über 10.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
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Tempelhof-Schöneberg 3308 2010/2011
Service Innere Dienste/ Verwaltung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51143 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
2.000 2.000 2.000 2.000,37
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51403 012
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
8.000 8.000 8.000 6.571,89
Reparaturen, Bereifung, Batterien, Zubehör sowie für Kraftfahrzeugsteuer und Betanken der Fahrzeuge (auch angemietete) und für Schneeräumgeräte
51408 012
A09 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 2.000 4.458,36
Dienstkleidung im Bereich der Pförtnerdienste, Hausmeister und Handwerker der Bürodienstgebäude
51479 012
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 20.000 20.000 20.000 17.871,72
Toilettenpapier, Papierhandtücher und Handwaschlotion für die Bürodienstgebäude
51701 012
A08 Bewirtschaftungsausgaben 2.140.000 2.073.000 2.056.000 2.072.849,34
Bewirtschaftungskosten, wie Fernheizung, Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser (Frisch-, Schmutz- u. Niederschlags-
wasser), Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern, Versiche-rungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der Bürodienstgebäude. Dem BVV-Ausschuss für Facility Management, Hochbau und Liegenschaften ist zu berichten. (verbindliche Erläuterung)
Zusätzliche Erläuterungen 2010 Die Leistung von Ausgaben über 840.000,00 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 im Kapitel 3308
u. 5909 und Titel 12404 im Kapitel 5909 zulässig, die eingegangen sind oder deren Ein-gang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Aus-nahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Zusätzliche Erläuterungen 2011 Die Leistung von Ausgaben über 773.000,00 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 im Kapitel 3308
u. 5909 und Titel 12404 im Kapitel 5909 zulässig, die eingegangen sind oder deren Ein-gang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Aus-nahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51801 012 A08
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
845.000 845.000 805.000 827.561,54
Nr.
Lage des Gebäudes oder Grundstücks
Miet-/Nutzfläche m²
1 12099, Tempelhofer Damm 171/173 2.081,30 2 12101, Platz der Luftbrücke 1.590,59 3 12307, Briesingstr. 6 2.410,06
51802 012
A09 Mieten für Fahrzeuge 5.600 5.600 5.600 5.732,42
Leasingkosten für zwei Transporter und Mieten für Fahrzeuge bei Umzügen
51803 012
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 40.000 40.000 40.000 35.283,85
Mieten für Kopiergeräte der zentralen Vervielfältigung und des Pool-Vertrages
Seite 75
Tempelhof-Schöneberg 3308 2010/2011
Service Innere Dienste/ Verwaltung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51910 012
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 20.000 20.000 20.000 20.249,40
Ein Teil der Ausgaben soll den Hausmeistern der Dienstgebäude Niedstr. 1-2 (Rathaus Friedenau), Erfurter Str. 7-8, Rathausstr. 27 und Strelitzstr. 15/17 zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaf-tungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).
52610 012
A09 Gutachten 79.000 79.300 82.800 54.685,67
Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß AV ASiG vom 01.06.1981
54010 012
A09 Dienstleistungen 11.000 11.000 11.000 16.586,37
Ausgaben für Steuerberaterkosten im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Leistungen der Serviceeinheit Facility Mana-gement wegen der Einnahmen aus der Raumvergabe und Verpachtung der "Kleinen Ratsstuben"; Umzüge in andere Dienstgebäude, u. ä.
54077 012
A09 Steuern, Abgaben 24.000 24.000 4.000 386.044,27
Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftsteuervorauszahlungen für die Einnahmen aus der Raumvergabe und Verpachtung der „Kleinen Ratsstuben“ an das Finanzamt für Körperschaften III Die Leistung von Ausgaben über 20.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 391,29
Insbesondere für die Ausschmückung von Räumen und für Ausschreibungen bzw. Bekanntmachungen
63621 012
T Beiträge an die Unfallkasse 18.000 18.000 18.000 14.847,29
Beiträge an die Unfallkasse für besonders Beschäftigte (z. B. MAE-Kräfte u. ä.)
68209 859
Z10 Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung
15.000 —
Weggefallen. 71501 (neu)
012 Standardanpassung und Sanie-rung des Rathauses Friedenau, Breslauer Platz
—
Verpflichtungsermächtigung — 1.000.000 Davon fällig 2011 — Davon fällig 2012 — 1.000.000 Davon fällig 2013 — — Davon fällig 2014 — — Davon fällig 2015 — — Davon fällig 2016 —
Standardanpassung und Sanierung des Rathauses Friedenau. Eine denkmalpflegerische Voruntersuchung liegt vor. Bau-planungsunterlagen sind noch zu fertigen.
Gesamtausgaben 6.669.200 6.498.300 6.736.300 6.823.039,07 Prozentuale Veränderung -1,0 % -2,6 %
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Tempelhof-Schöneberg 3308 2010/2011
Service Innere Dienste/ Verwaltung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3308
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
484.800 484.800 525.000 446.110,70
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
6.000 6.000 13.000 64.212,83
Gesamteinnahmen 490.800 490.800 538.000 510.323,53
411-462
Personalausgaben 3.061.600 2.970.400 3.234.900 2.987.824,59
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 3.589.600 3.509.900 3.468.400 3.820.367,19
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
18.000 18.000 33.000 14.847,29
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— — — —
Gesamtausgaben 6.669.200 6.498.300 6.736.300 6.823.039,07 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.178.400 -6.007.500 -6.198.300 -6.312.715,54
Seite 77
Tempelhof-Schöneberg 3320 2010/2011
Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der politischen Leitung der Abteilung. Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 79386 R – Mitwirkung am Quartiersmanagement
(BA Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Tempelhof-Schöneberg, Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln)
Seite 78
Tempelhof-Schöneberg 3320 2010/2011
Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
27292 012 E01
Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderpe-riode 2007-2013)
— — — 91.120,42
35994 950
E00 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungs-vermögens
5.300 5.300 16.200 21.042,92
Entnahme des für den Bereich Familie, Jugend und Sport bestimmten Anteils an den Erträgen der Gertraud-Hildebrandt-Stiftung für Zwecke der Jugendhilfe • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68194. Weniger auf Grund der negativen Zinsentwicklung.
Gesamteinnahmen 5.300 5.300 16.200 112.163,34 Prozentuale Veränderung -67,3 % — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
82.900 83.500 82.500 84.160,00
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 145.000 146.000 169.000 2.581.796,82
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 —
54053 012
A09 Veranstaltungen — — — 3.938,70
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 925,40
Die Ausgaben sind insbesondere für den Geschäftsbedarf inklusive IuK-Technik für das Quartiersmanagement bestimmt.
54094 012
A10 Verwendung von Erträgnissen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen
— — — 1.795,00 R 611,00
68123 012
T Ehrungen, Preise 1.000 1.000 1.000 163,00
Für Pokale und Ehrenpreise im Rahmen von Jugend- und Sportveranstaltungen.
68194 012
Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebun-denen Einnahmen
5.300 5.300 16.200 17.493,82 R 3.549,10
Erträge der Gertraud-Hildebrandt-Stiftung für Zwecke der Jugendhilfe (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungs-vermerk zu Titel 35994). Die tatsächliche Geschäftsführung der Stiftung muss auf die Erfüllung der Satzung einschließlich der satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein (§ 63 Abgabenordnung). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-nahmen bei Titel 35994 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68492 012
Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)
— — — 83.171,34 R 32.027,28
Gesamtausgaben 236.200 237.800 269.800 2.773.444,08 Prozentuale Veränderung -12,5 % 0,7 %
Seite 79
Tempelhof-Schöneberg 3320 2010/2011
Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3320
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — — 91.120,42
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
5.300 5.300 16.200 21.042,92
Gesamteinnahmen 5.300 5.300 16.200 112.163,34
411-462
Personalausgaben 228.900 230.500 251.600 2.665.956,82
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 1.000 6.659,10
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
6.300 6.300 17.200 100.828,16
Gesamtausgaben 236.200 237.800 269.800 2.773.444,08 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -230.900 -232.500 -253.600 -2.661.280,74
Seite 80
Tempelhof-Schöneberg 3330 2010/2011
Gesundheit und Soziales Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung der Abteilung, für die nach dem Gesundheitsdienst- Ge-setz vorgesehene Qualitätsentwicklungs-, Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK), für den Psychiatrie- und Drogenkoor-dinator sowie für die Behindertenbeauftragte. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
79710 Maßnahmen der Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung (extern)
79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psy-chisch kranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
Seite 81
Tempelhof-Schöneberg 3330 2010/2011
Gesundheit und Soziales
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11921 (neu)
012 E03
Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000
Hier werden die Rückzahlungen der von den Zuwendungsempfängern bis zum Jahresende des Vorjahres nicht verbrauch-ten Fördermittel nachgewiesen.
11979 012
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 9,80
Gebühren für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für Fotokopien
28290 012
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
3.000 3.000 3.000 10.276,08
Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgeberinnen/Zuwendungsgebern insbesondere für die
Öffentlichkeitsarbeit der QPK erwartet .......................................................... 1.000€
• ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 in Höhe von .................................................................. 1.000 €
Zuwendungen werden erwartet von privaten Zuwendungsgebern für soziale Zwecke .................................... 1.000€ von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Grenz- und Härtefälle in der Sozialhilfe.............................................................................................. 1.000€ • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67190 in Höhe von........................................................................... 1.000€ Titel 68190 in Höhe von........................................................................... 1.000€
29899 012
E01 Erbschaften für konsumtive Zwe-cke
2.000 2.000 2.000 —
Aus Erbschaften, die für das LuV Soziales bestimmt sind 2.000 € • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67199 in Höhe von 1.000 € Titel 68199 in Höhe von 1.000 €
35994 950 E00
Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungs-vermögens
7.800 7.800 12.100 19.655,79
Entnahme für allgemeine soziale Zwecke aus den Erträgnissen des Geldbestandes des Stiftungsvermögens der Sammel-stiftung des Bezirks Kreuzberg in Höhe von 5.100 € und den Erträgen aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Herbert-Hohenfeld-Stiftung in Höhe von 2.700 €. • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68194.
Gesamteinnahmen 14.800 14.800 18.100 29.941,67 Prozentuale Veränderung -18,2 % —
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Tempelhof-Schöneberg 3330 2010/2011
Gesundheit und Soziales
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich
Tätige 3.600 3.600 3.000 1.180,00
Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeirat
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 329.000 332.000 357.000 321.386,99
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 148.000 146.000 73.600 123.972,81
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 15.100 15.500 10.200 21.283,59
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 2.000 2.000 3.000 28,83
Insbesondere für die QPK, Beschaffung von Fachbüchern und Fachzeitschriften (einschließlich Einbinden) sowie Loseblatt-sammlungen
51111 012
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
3.000 1.000 1.000 792,85
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.
51140 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.000 1.000 588,42
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
3.400 1.000 1.000 2.297,60
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51803 012
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 1.000 1.000 1.000 295,17
Anteilige Miete für den Betrieb des Kopiergerätes
52501 012
A09 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.100 75,00
Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge, davon 1.000 € für die Behindertenbeauftragte.
52703 012
A09 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 —
Dienstreisen, u.a. auch die Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung im Gesunde-Städte-Netzwerk, ferner für Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrscheine, Jahresdauerfahrkarten, Bar- und Pauschalentschädigungen für die Be-nutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken)
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Tempelhof-Schöneberg 3330 2010/2011
Gesundheit und Soziales
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 53101 012
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
3.500 3.500 2.500 3.951,08
U.a. Erstellung von Flyern; davon 1.500 € für die Behindertenbeauftragte.
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 208,40
Insbesondere für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Mitgliedsbei-trag im Gesunde-Städte-Netzwerk, verschiedene Ausgaben.
54690 012
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 13.100 27.330,46 R 15.292,24
Die Zuwendungen werden für Ausgaben entsprechend dem Spenderwillen verwendet. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)
67190 012 Z10
Ersatz von Aufwendungen aus Zuwendungen
1.000 1.000 1.000 —
Zusätzliche soziale Betreuung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
67199 012 Z10
Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften
1.000 1.000 1.000 326,99 R 31.713,46
Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68190 012 Z10
Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen
1.000 1.000 1.000 9.776,08
Die Zuwendungen sind für zusätzliche Leistungen (Grenz- und Härtefälle in der Sozialhilfe) bestimmt
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68194 (neu)
012 Z10
Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebun-denen Einnahmen
7.800 7.800
Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen.
Hier werden Zuwendungen aus Stiftungsmittel geleistet.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Seite 84
Tempelhof-Schöneberg 3330 2010/2011
Gesundheit und Soziales
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 68199 012
Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften
1.000 1.000 1.000 —
Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68406 (neu)
012 T
Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
— — 1.638,99
68473 314
T Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kran-ker und suchtkranker Menschen
1.036.000 1.052.000 1.060.000 1.050.561,00
Für die Förderung bezirklicher Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung nach dem Psychiatrieentwick-lungsprogramm für das Land Berlin. Es werden folgende Projekte gefördert:
Tempelhof 1. Psychosoziale Beratung und Behandlung für Alkohol- und Medikamentenabhängige Therapeutische Ar- beitsgemeinschaft e.V. (P.B.A.M.), Kurfürstenstr. 2. Kurve e.V., Kontakt- und Begegnungsstätte im Gemeinschaftshaus Lichtenrade 3. Kurve e.V., Zuverdienstbereiche im Café Kurve und in der Cafeteria im Vivantes- Wenckebach-Klinikum Der Personalkostenanteil (einschl. Honorarmittel) der geförderten Projekte beträgt voraussichtlich ca. 303.579 €.
Schöneberg 1. La Vida für das Frauensuchtprojekt „FAM –Frauen- Alkohol- Medikamente & Drogen“ 2. Kommunikations-Zentrum Berlin-Friedenau (KommRum) 3. Psychosoziale Beratung und Behandlung für Alkohol- und Medikamentenabhängige Therapeutische Arbeitsgemein-
schaft e.V. (P.B.A.M.) 4. Pinel Gesellschaft e.V. für a) Kontakt- und Begegnungsstätte und b) Zuverdienstbereich im S-Bhf.Schöneberg Der Personalkostenanteil (einschl. Honorarmittel) der geförderten Projekte beträgt voraussichtlich ca. 619.875 €.
Ferner Sachmittel für eine „Psychiatriebeschwerdestelle“ (für beide Bezirksteile seit 2005)
Gesamtausgaben 1.562.400 1.575.400 1.534.500 1.565.694,26 Prozentuale Veränderung 1,8 % 0,8 %
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Tempelhof-Schöneberg 3330 2010/2011
Gesundheit und Soziales
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3330
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.000 2.000 1.000 9,80
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
5.000 5.000 5.000 10.276,08
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
7.800 7.800 12.100 19.655,79
Gesamteinnahmen 14.800 14.800 18.100 29.941,67
411-462
Personalausgaben 495.700 497.100 443.800 467.823,39
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 18.900 14.500 26.700 35.567,81
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.047.800 1.063.800 1.064.000 1.062.303,06
Gesamtausgaben 1.562.400 1.575.400 1.534.500 1.565.694,26 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.547.600 -1.560.600 -1.516.400 -1.535.752,59
Seite 86
Tempelhof-Schöneberg 3340 2010/2011
Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksstadtrat, für dessen Büro und für die Stabsstelle. Die Stabsstelle nimmt Aufgaben des Controllings im Bereich der Personal- und der Haushaltswirtschaft, die Innenrevision sowie die Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit wahr Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung Vom Mitglied des Bezirksamts und der Stabsstelle werden keine Produkte erstellt.
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Tempelhof-Schöneberg 3340 2010/2011
Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
123.000 124.000 122.000 112.350,80
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 45.300 45.600 41.200 40.011,07
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 7.500 1.357,65
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 2.000 1.900 2.500 994,14
Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden ab 2010 bei Titel 52703 veranschlagt
51111 012
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
3.400 3.400 3.400 400,12
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.
51140 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
7.500 4.000 10.500 22.636,18
Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb der notwendigen Geräte
51143 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
4.000 3.000 4.000 3.454,12
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51803 012
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 1.000 1.000 1.000 1.749,64
Anteilige Kosten für den Betrieb der Kopiergeräte
52501 012
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 180,00
Zur Teilnahme an Schulungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie
52703 012
A09 Dienstreisen 2.400 2.400 2.000 2.610,15
Dienstreisen bspw. zum Städtetag sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen waren bis 2009 bei Titel 51101 veranschlagt
52906 012
A09 Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege
2.000 2.000 2.000 1.762,87
Die Abteilung betreffende Repräsentationen, Empfänge, Feierlichkeiten und Kontaktpflege
Seite 88
Tempelhof-Schöneberg 3340 2010/2011
Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 53101 012
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
9.300 7.500 10.900 —
Unterstützung von Projekten der Abteilung (bspw. Tag des Ehrenamtes, Kampagnen des Ordnungsamtes etc.)
54053 012
A09 Veranstaltungen 10.000 7.000 10.000 3.221,02
bspw. Widmungen/ Benennungen von Straßen
54060 012
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
2.000 2.000 2.000 254,40
Softwarepflege für IT-Fachverfahren
Gesamtausgaben 213.900 205.800 220.000 190.982,16 Prozentuale Veränderung -2,8 % -3,8 %
Abschluss Kapitel 3340
411-462
Personalausgaben 169.300 170.600 170.700 153.719,52
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 44.600 35.200 49.300 37.262,64
Gesamtausgaben 213.900 205.800 220.000 190.982,16 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -213.900 -205.800 -220.000 -190.982,16
Seite 89
Tempelhof-Schöneberg 3350 2010/2011
Schule, Bildung und Kultur Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksstadtrat, für dessen Büro und für die Stabsstelle. Die Stabsstelle nimmt Aufgaben des Controllings im Bereich der Personal- und der Haushaltswirtschaft, die Innenrevision sowie die Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit wahr. In dem Kapitel sind auch die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Erträgen aus Stiftungsmitteln für die Seniorenbetreuung nachgewiesen. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung Vom Mitglied des Bezirksamts und der Stabsstelle werden keine Produkte erstellt.
Seite 90
Tempelhof-Schöneberg 3350 2010/2011
Schule, Bildung und Kultur
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 012 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Schadenersatzleistungen, Rückzahlungen und private Nutzung von Dienstfernsprechern
28290 012
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
10.000 10.000 20.000 8.750,00
Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern / Zuwendungsgeberinnen erwartet. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.
35994 950
E00 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungs-vermögens
20.400 20.400 43.800 65.739,95
Entnahme aus Erträgnissen der Stiftungen des Bezirks Tempelhof-Schöneberg für die Betreuung von Senioren (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 54690 und 68194) • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 54690................................................................................................ 19.400 € Titel 68194................................................................................................ 1.000 €
Gesamteinnahmen 31.400 31.400 64.800 74.489,95 Prozentuale Veränderung -51,5 % — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
139.000 140.000 182.000 183.665,61
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 45.300 45.600 41.200 40.081,45
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42794 012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen aus Stiftun-gen
7.200 —
Weggefallen. 44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 10.300 10.600 23.200 12.594,62
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 2.000 2.000 2.000 2.066,94
Beschaffung von Büromaterialien, Fachbücher und -zeitschriften, Gebühren für den Fernseher des Dezernenten
51140 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.000 1.000 —
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
Seite 91
Tempelhof-Schöneberg 3350 2010/2011
Schule, Bildung und Kultur
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51143 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 467,02
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
53101 012
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
1.000 1.000 1.000 787,08
Insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit
54053 012
A09 Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 5.767,31
Für Veranstaltungen des Dezernenten
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 676,30
Für GEMA-Entgelte für Veranstaltungen des Dezernenten, für die Vergabe von Ehrenpreisen im Rahmen von Veranstal-tungen und für Toner, Tintenpatronen u.ä. sowie sonstige geringfügige Ausgaben.
54690 012
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
29.400 29.400 56.600 70.139,13 R 12.768,04
Für Anschaffungen entsprechend dem Spenderwillen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) und für die zusätzliche soziale Betreuung älterer Mitbürger aus Stiftungsmitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungs-vermerk zu Titel 35994) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Kapitel 3350, Titel 28290 und Kapitel 3350, Titel 35994 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68194 (neu)
012 Z10
Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebun-denen Einnahmen
1.000 1.000
Unterstützungen an einzelne Personen aus Erträgen der Stiftungen Die Ausgaben für Erträge aus Stiftungsmitteln wurden bisher beim Kapitel 3350,Titel 54094, nachgewiesen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Kapitel 3350, Titel 35994 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Gesamtausgaben 232.000 233.600 317.200 316.245,46 Prozentuale Veränderung -26,9 % 0,7 %
Seite 92
Tempelhof-Schöneberg 3350 2010/2011
Schule, Bildung und Kultur
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3350
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.000 1.000 1.000 —
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
10.000 10.000 20.000 8.750,00
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
20.400 20.400 43.800 65.739,95
Gesamteinnahmen 31.400 31.400 64.800 74.489,95
411-462
Personalausgaben 194.600 196.200 253.600 236.341,68
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 36.400 36.400 63.600 79.903,78
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 — —
Gesamtausgaben 232.000 233.600 317.200 316.245,46 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -200.600 -202.200 -252.400 -241.755,51
Seite 93
Tempelhof-Schöneberg 3360 2010/2011
Bauwesen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des für die Leitung der Abteilung zuständigen Bezirksamtsmitglieds so-wie der Stabsstelle (Baujurist/in, Abteilungs- und IT-Controlling, Revision und Beauftragte/r für das Flächenmanagement) Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung Vom Mitglied des Bezirksamtes und den Beschäftigten der Stabsstelle werden keine Produkte erstellt.
Seite 94
Tempelhof-Schöneberg 3360 2010/2011
Bauwesen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 012 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 19,35
Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 19,35 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
185.000 187.000 229.000 236.256,66
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 45.300 45.600 41.200 29.540,96
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 4.200 4.300 6.100 19.768,52
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 4.700 4.700 4.700 4.034,47
Insbesondere für Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Fernmeldegebühren. Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien; Rechts- und Fachliteratur, Nachschlagewerke
51111 012
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 2.345,81
Für Toner, Tintepatronen u.a.
51143 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 1.004,80
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur.
52703 (neu)
012 A09
Dienstreisen 1.500 1.500
Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung, Dienstfahrscheine
54060 (neu)
012 A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
1.000 1.000
Dienstleistungen für die IuK- Technik, u.a. Fachmodul Juris
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.800 1.800 1.800 741,71
Insbesondere für Mieten für Maschinen und Geräte; Aus- und Fortbildung
Gesamtausgaben 245.500 247.900 284.800 293.692,93 Prozentuale Veränderung -13,8 % 1,0 %
Seite 95
Tempelhof-Schöneberg 3360 2010/2011
Bauwesen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3360
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.000 1.000 1.000 19,35
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 19,35
411-462
Personalausgaben 234.500 236.900 276.300 285.566,14
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 11.000 11.000 8.500 8.126,79
Gesamtausgaben 245.500 247.900 284.800 293.692,93 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -244.500 -246.900 -283.800 -293.673,58
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Tempelhof-Schöneberg 3390 2010/2011
Personalüberhang
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
42201 960 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
1.000 1.000 100 -27.542,33
42250 960 Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen
Beendigung von Beschäftigungs-verhältnissen für Beam-te/Beamtinnen
100 —
Weggefallen. 42501 960 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 1.000 1.000 100 —
42511 960 Vergütungen der nichtplanmäßigen
Angestellten 100 —
Weggefallen. 42550 960 Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen
Beendigung von Beschäftigungs-verhältnissen für Angestellte
100 —
Weggefallen. 42601 960 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 1.000 1.000 100 —
42611 960 Löhne der nichtplanmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 100 —
Weggefallen. 42650 960 Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen
Beendigung von Beschäftigungs-verhältnissen für Arbei-ter/Arbeiterinnen
100 —
Weggefallen. 44100 960 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 —
Gesamtausgaben 4.000 4.000 900 -27.542,33 Prozentuale Veränderung 344,4 % —
Abschluss Kapitel 3390
411-462
Personalausgaben 4.000 4.000 900 -27.542,33
Gesamtausgaben 4.000 4.000 900 -27.542,33 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.000 -4.000 -900 27.542,33
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Tempelhof-Schöneberg 3510 2010/2011
Bürgerdienste Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des LuV Bürgerdienste, sowie des Wahlamtes bei nicht geplanten oder nicht absehbaren Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zum Abge-ordnetenhaus von Berlin, zur Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg sowie Bürgerbegehren, Bürgerent-scheiden, Volksentscheiden, Volksbegehren und Volksinitiativen Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 60671 Lohnsteuerkartenverteilungen (extern)
79977 Wahlorganisation – Vorbereitung, Nachbereitung, Steuerung und Sicherungder Teil-habe an Demokratie und Ehrenamt
79978 Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden
79985 Durchführung der Briefwahl / Briefabstimmung
79992 Durchführung von Bürgerentscheiden
79995 Bürgerentscheid Briefabstimmung
Seite 98
Tempelhof-Schöneberg 3510 2010/2011
Bürgerdienste
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 043 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 874,84
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern (gesamtes LuV), Geldbußen und Gebühren nach dem Schied-samtsgesetz, sowie sonstige Einnahmen
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 874,84 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
41201 043 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
3.700 3.700 3.500 3.653,20
Amtsraumentschädigung für Schiedspersonen
42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 132.000 133.000 229.000 140.993,78
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 043 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 52.500 52.900 99.800 97.786,15
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 043 Beihilfen für Dienstkräfte 1.800 1.800 2.000 3.768,27
51140 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.000 2.000 1.764,18
Geräte, Ausstattungsgegenstände (gesamtes LuV)
51143 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 3.703,39
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie Wartung und Reparatur
51803 043
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 7.000 7.000 7.000 6.465,84
Mieten für Kopierer (gesamtes LuV)
52601 043
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 1.000 1.000 6.323,05
Hieraus sind im Wesentlichen die Rechtsverfolgungskosten der Gegenseite im Gerichtsverfahren sowie im Widerspruchs-verfahren zu leisten (gesamtes LuV).
52703 (neu)
043 A09
Dienstreisen 1.000 1.000
Kosten für Dienstfahrten, vor allem Dienstfahrscheine der BVG und Wegstreckenentschädigungen Die Ausgaben wurden bis 2009 bei Titel 51101 nachgewiesen.
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Tempelhof-Schöneberg 3510 2010/2011
Bürgerdienste
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54064 043
A09 Abdeckung von Geldverlusten 1.000 1.000 1.000 —
Ausgleich von Fehlbeträgen in den Zahlstellen Bürgeramt Schöneberg, Bürgeramt Tempelhof, Bürgeramt Lichtenrade, Standesamt und Zentrales Fundbüro.
54079 043
A09 Verschiedene Ausgaben 2.100 2.100 2.000 4.758,16
Ausgaben für Beschaffungen (z. B. Geschäftsbedarf, Geschäftsbedarf für IuK-Technik, Medien und Bücher), Fortbildungen, Kosten für Schiedpersonen (insbesondere elektronische Vordrucke, Fortbildung, Fachliteratur, Erstattung von Porto- und Fernsprechkosten)
68579 043
T Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 —
Mitgliedsbeiträge für den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Bezirksvereinigung Berlin
Gesamtausgaben 205.100 206.500 349.300 269.216,02 Prozentuale Veränderung -41,3 % 0,7 %
Abschluss Kapitel 3510
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.000 1.000 1.000 874,84
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 874,84
411-462
Personalausgaben 190.000 191.400 334.300 246.201,40
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 14.100 14.100 14.000 23.014,62
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 —
Gesamtausgaben 205.100 206.500 349.300 269.216,02 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -204.100 -205.500 -348.300 -268.341,18
Seite 100
Tempelhof-Schöneberg 3511 2010/2011
Bürgeramt Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bürgerämter als zentrale Anlauf- und Beratungssstellen des Bezirks für alle Bürger. Bürgeramt Schöneberg, Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin Bürgeramt Tempelhof, Rathaus Tempelhof, Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin Bürgeramt Lichtenrade, Briesingstr.6, 12307 Berlin Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 60666 Beglaubigungen durch Bürgerämter (extern)
60667 Interne Melderegisterauskünfte (intern)
60671 Lohnsteuerkartenverteilung ((extern)
76924 Dezentraler Bürgerservice in Ausländerangelegenheiten (extern)
76925 Dezentraler Bürgerservice in Kfz-Zulassungsangelegenheiten (extern)
77735 Lohnsteuerkarten (extern)
78100 Passangelegenheiten (extern; Kat. 1)
78101 Personalausweisangelegenheiten (extern; Kat. 1)
78369 Dezentraler Bürgerservice in Angelegenheiten des Bundeszentral- und Gewerbe-zentralregisters (extern)
78370 Externe Melderegisterauskünfte (extern)
78843 R - Bewohnervignetten im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung (extern)
79100 Führerscheinangelegenheiten (extern)
79101 Meldeangelegenheiten (extern; Kat. 1)
79374 Beratung durch Bürgerämter
79998 Ausgabe von Sozialpässen in den Berliner Bürgerämtern
79977 Wahlorganisation – Vorbereitung, Nachbereitung, Steuerung und Sicherungder Teil-
habe an Demokratie und Ehrenamt 79978 Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden
79985 Durchführung der Briefwahl / Briefabstimmung
79992 Durchführung von Bürgerentscheiden
79995 Bürgerentscheid Briefabstimmung
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Tempelhof-Schöneberg 3511 2010/2011
Bürgeramt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11105 043 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
80.000 80.000 100.000 83.591,38
Gebühren für Beglaubigungen, Bestattungsangelegenheiten, Fundangelegenheiten sowie Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister
11152 043
E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften
280.000 280.000 180.000 286.218,64
Gebühren für vorläufige und endgültige Personalausweise
11153 043
E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.231.000 1.231.000 1.200.000 1.217.219,37
Gebühren für Lohnsteuerkartenangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten, Kfz-Angelegenheiten Passangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, sowie Anwohner- und Gästevignetten
11201 043
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
50.000 50.000 35.000 24.570,61
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder in Melde- Pass- und Ausweisangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten i.V.m. verschiedenen anderen Vorschriften
11924 043
E02 Werbeerlöse 1.000 1.000 1.000 9.127,24
Verkauf von bezirklichen Souvenirs (Tassen, Teller, Karten, Schlüsselbänder, Bücher etc.) (vgl. Erläuterung zu Titel 51101)
11979 043
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 — -18,00
26101 043
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 1.000 2.206,34
Entgelte aus der Benutzung von Münzkopierer in den Bürgerämtern (vgl. Erläuterung zu Titel 51101)
Gesamteinnahmen 1.644.000 1.644.000 1.517.000 1.622.915,58 Prozentuale Veränderung 8,4 % — Ausgaben
42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
750.000 740.000 600.000 607.290,32
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 043 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 2.522.000 2.498.000 2.149.000 1.725.411,29
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 043 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 23.800 23.800 25.300 23.779,40
Aufwandsentschädigung für die Zustellung der Lohnsteuerkarten
44100 043 Beihilfen für Dienstkräfte 41.400 42.600 37.900 39.015,50
Seite 102
Tempelhof-Schöneberg 3511 2010/2011
Bürgeramt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51101 043
A09 Geschäftsbedarf 506.000 283.000 579.000 839.723,20
Insbesondere Kosten für die Herstellung von Pässen und Personalausweisen, die Beschaffung von vorläufigen Pässen und Personalausweisen, sowie Kinderausweisen und sonstigen Materialien bei der Bundesdruckerei, Beschaffung der benötig-ten Fachvordrucke und Büromaterialien (Wartenummern für die Aufrufanlagen, Bonrollen für den Kassenautomaten, Quit-tungsdrucker und MFTs, u.a.) und die Beschaffung von Vignetten als Anwohnerparkausweise. Erläuterung 2010 Die Leistung von Ausgaben über 504.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 11924 und 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen). Erläuterung 2011 Die Leistung von Ausgaben über 281.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 11924 und 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).
51111 043
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
5.000 5.000 5.000 4.970,99
Toner, Tintenpatronen, Entwicklereinheiten u.ä.
51143 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 2.000 4.572,11
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie Wartung und Reparatur
54033 043
A09 Dienstleistungen für Kartenzah-lungen
7.500 7.500 5.700 7.684,62
Anfallende Kosten für unbare Zahlungsmöglichkeit (Transaktionskosten)
54038 043
A09 Dienstleistungen von Kreditinstitu-ten
2.500 2.500 2.000 2.515,76
Anfallende Kosten für unbare Zahlungsmöglichkeit (Kosten der Kreditinstitute)
54060 (neu)
043 A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
1.000 1.000
54079 043
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.935,98
Für Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Bürgerämter, sonstige kleinere Beschaffungen
63107 043
T Ersatz von Ausgaben an den Bund 97.800 97.800 98.600 97.796,24
Abführung von anteiligen Gebühren an den Bund für Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister.
Gesamtausgaben 3.959.000 3.703.200 3.505.500 3.354.695,41 Prozentuale Veränderung 12,9 % -6,5 %
Seite 103
Tempelhof-Schöneberg 3511 2010/2011
Bürgeramt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3511
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.643.000 1.643.000 1.516.000 1.620.709,24
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 2.206,34
Gesamteinnahmen 1.644.000 1.644.000 1.517.000 1.622.915,58
411-462
Personalausgaben 3.337.200 3.304.400 2.812.200 2.395.496,51
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 524.000 301.000 594.700 861.402,66
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
97.800 97.800 98.600 97.796,24
Gesamtausgaben 3.959.000 3.703.200 3.505.500 3.354.695,41 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.315.000 -2.059.200 -1.988.500 -1.731.779,83
Seite 104
Tempelhof-Schöneberg 3512 2010/2011
Standesamt Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Standesamt, das insbesondere Geburten, Eheschlie-ßungen und Sterbefälle zu beurkunden sowie das Familienbuch zu führen hat. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78367 Prüfung der Ehefähigkeit / Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen (extern)
77643 Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft (extern)
79097 Standesamtliche Beurkundungen (extern)
79715 Fortführung und Verwaltung der Personenstandsregister(extern)
Seite 105
Tempelhof-Schöneberg 3512 2010/2011
Standesamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11105 012 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
10.000 10.000 10.000 9.937,82
Vornahme von Beglaubigungen nach dem VwVfG
11152 012
E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften
6.000 6.000 4.000 6.290,50
Gebühren für Tätigkeiten nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
11153 012
E03 Gebühren nach Bundesrecht 265.000 265.000 265.000 269.975,47
Gebühren aufgrund des Personenstandsgetzes (PStG) und der Personenstandsverordnung (PStV)
12511 012
E03 Verkaufserlöse 8.000 8.000 8.000 8.716,68
Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern
26101 012
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 5.000 5.000 5.000 34.058,01
Einnahmen aus Angeboten, die über die üblichen Leistungen des Standesamtes hinausgehen (z.B. Trauungen im Planeta-rium) (vgl. Erläuterung zu Titel 51101, 51111, 51143, 52501 und 54060)
Gesamteinnahmen 294.000 294.000 292.000 328.978,48 Prozentuale Veränderung 0,7 % — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
469.000 478.000 479.000 463.933,26
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 566.000 569.000 545.000 493.859,37
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 32.600 33.600 58.500 38.662,93
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 20.000 16.299,68
Einbinden der Urkunden aus dem laufenden Jahr, Kosten für die Erhaltung des Alturkundenbestands, Kosten für Reparatu-ren von zurückgeführten Personenstandsbüchern, Beschaffung standesamtlicher Vordrucke, Ankauf von Stammbüchern der Familie, Beschaffung von Büromaterialien und Papier, Beschaffung von Vorschriften, Kommentaren und sonstiger Lite-ratur (auch in elektronischer Form) Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 3512 / 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
Seite 106
Tempelhof-Schöneberg 3512 2010/2011
Standesamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51111 012
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 1.000 2.000 —
Erwerb von Toner, Tintenpatronen, Entwicklereinheiten u.ä. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 3512 / 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).
51140 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.000 2.000 1.363,75
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur, insbesondere der Karteilifter und der Rollregalanlagen
51143 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 —
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie Wartung und Reparatur Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 3512 / 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).
52501 012
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 718,00
Kosten für Fortbildungen, insbesondere an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 3512 / 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).
54033 012
A09 Dienstleistungen für Kartenzah-lungen
1.000 1.000 1.000 629,74
Kosten für unbare Zahlungsmöglichkeit (Transaktionskosten)
54038 012
A09 Dienstleistungen von Kreditinstitu-ten
1.000 1.000 1.000 436,81
Kosten für unbare Zahlungsmöglichkeit (Kosten der Kreditinstitute)
54060 012
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
1.000 1.000 12.000 4.956,47
Kosten für Wartung und Pflege des Fachprogramms AutiSta Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 3512 / 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 974,02
Verschiedene Ausgaben, die nicht aus den anderen Titeln gezahlt werden
Gesamtausgaben 1.076.600 1.089.600 1.123.500 1.021.834,03 Prozentuale Veränderung -4,2 % 1,2 %
Seite 107
Tempelhof-Schöneberg 3512 2010/2011
Standesamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3512
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
289.000 289.000 287.000 294.920,47
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
5.000 5.000 5.000 34.058,01
Gesamteinnahmen 294.000 294.000 292.000 328.978,48
411-462
Personalausgaben 1.067.600 1.080.600 1.082.500 996.455,56
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 9.000 9.000 41.000 25.378,47
Gesamtausgaben 1.076.600 1.089.600 1.123.500 1.021.834,03 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -782.600 -795.600 -831.500 -692.855,55
Seite 108
Tempelhof-Schöneberg 3513 2010/2011
Wahlamt Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben des Wahlamtes. Dem Wahlamt obliegen die Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zum Abgeordnetenhaus von Berlin, zur Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg sowie von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksentscheiden, Volksbegehren und Volksinitiativen. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 79977 Wahlorganisation – Vorbereitung, Nachbereitung, Steuerung und Sicherungder Teil-
habe an Demokratie und Ehrenamt 79978 Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden
79985 Durchführung der Briefwahl / Briefabstimmung
79992 Durchführung von Bürgerentscheiden
79995 Bürgerentscheid Briefabstimmung
2010 finden voraussichtlich keine Wahlen statt. 2009 finden die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zur Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-
Schöneberg statt.
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Tempelhof-Schöneberg 3513 2010/2011
Wahlamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
54057 011 A09
Wahlen — 50.000 65.100 32.972,56
Weggefallen. Ausgaben für Erfrischungsgelder für Wahlhelfer, Materialien, Ersatzbeschaffungen, Porto u. ä.
Gesamtausgaben — 50.000 65.100 32.972,56 Prozentuale Veränderung -100,0 % —
Abschluss Kapitel 3513
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben — 50.000 65.100 32.972,56
Gesamtausgaben — 50.000 65.100 32.972,56 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) — -50.000 -65.100 -32.972,56
Seite 110
Tempelhof-Schöneberg 3514 2010/2011
Einbürgerungen Allgemeine Erläuterungen Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Einbürgerung, der für Staatsangehörigkeitsangele-genheiten zuständig ist. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt: 78790 Einbürgerung (extern)
Seite 111
Tempelhof-Schöneberg 3514 2010/2011
Einbürgerungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11153 043 E03
Gebühren nach Bundesrecht 160.000 160.000 200.000 154.839,16
Gebühren aufgrund der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung (StAGebVO) und der Einbürgerungsgebührenordnung (EinbGebR)
Gesamteinnahmen 160.000 160.000 200.000 154.839,16 Prozentuale Veränderung -20,0 % — Ausgaben
42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
256.000 258.000 238.000 231.923,36
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 043 Beihilfen für Dienstkräfte 2.800 2.900 5.700 12.353,38
51143 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 —
Weggefallen. Die Ausgaben werden bei Titel 54079 nachgewiesen.
54079 043
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 75,64
u.a. für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik
Gesamtausgaben 259.800 261.900 245.700 244.352,38 Prozentuale Veränderung 5,7 % 0,8 %
Abschluss Kapitel 3514
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
160.000 160.000 200.000 154.839,16
Gesamteinnahmen 160.000 160.000 200.000 154.839,16
411-462
Personalausgaben 258.800 260.900 243.700 244.276,74
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 2.000 75,64
Gesamtausgaben 259.800 261.900 245.700 244.352,38 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -99.800 -101.900 -45.700 -89.513,22
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Tempelhof-Schöneberg 3520 2010/2011
Ordnungsamt Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes - Fachbereich Ordnung, Fachbereich Ordnungswid-rigkeiten und belastende Verwaltungsakte, Fachbereich Wirtschaft (ehemals Kapitel 4310) und für den Fachbereich Veteri-när- und Lebensmittelaufsicht, die Einnahmen und Ausgaben bei der Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten, und Tierausstellungen nach Tierschutz- und Tierseuchenrecht sowie der Tierkörperbeseitigung, bei der Gefahrenabwehr bei Tieren, auch der HundeVO Bln, und bei der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmeti-schen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen, auch bei der Überwachung von Lebensmittelbetrieben nach Gemein-schaftsrecht. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung: In den Fachbereichen Ordnung, Ordnungswidrigkeiten und belastende Verwaltungsakte, Wirtschaft und Veterinär- und Lebensmittelaufsicht werden die folgenden Produkte erstellt: 78839 Ordnungsmaßnahmen des Außendienstes (extern)
79731 Ordnungsaufgaben im Bereich Haus- und Nachbarschaftslärm (extern)
79729 R – Parkraumbewirtschaftung und –überwachung in bewirtschafteten Gebieten (extern) Die Einnahmen und Ausgaben zu diesem Produkt werden im Wirtschaftsplan dargestellt.
78847 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr (ohne Überwachung der Parkraumbewirtschaftung) (extern)
80015 Leistungen des Innendienstes im Ordnungsamt (extern)
79426 Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für ordnungsrechtliche Fragen (extern)
65009 Auskünfte aus der Gewerbedatenbank (extern)
76801 Gewerbebescheinigungen (extern)
76844 Gewerberechtliche Zulassungen (extern)
78779 Katstrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)
65015 Gewerbeeingriffe (extern)
80016 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Wirtschaftsordnung (extern)
79022 Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung sowie Genehmigungs- und Registrie-rungsverfahren i.R. der Veterinäraufsicht (extern)
75483 Tierschutzrechtliche Überprüfungen(extern)
75484 Maßnahmen bei Gefahren, die von Tieren ausgehen (extern)
77731 Futtermittelüberwachung (extern)
75486 Überwachung von Betrieben nach Qualitätsnormen (extern)
75487 Überwachung von Betrieben nach Preisrecht (extern)
79092 Maßnahmen der Lebensmittelüberwachung (extern)
79093 Proben im Rahmen der Lebensmittelaufsicht (extern; Kat. 3)
79095 Überwachung, Genehmigung und Registrierung sowie Untersuchung im Rahmen des Lebensmittel- und Fleischhygienerechts (extern)
78846 Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen (extern)
79717 Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen und Maßnahmen im Regelverfahren (nach § 45 StVO)
79718 Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen im vereinfachten Verfahren (nach § 45 StVO)
79879 R - Ausnahmegenehmigungen vom Fahrverbot in der Umweltzone
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Tempelhof-Schöneberg 3520 2010/2011
Ordnungsamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11105 (neu)
043 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
360.000 360.000 60,00
Gebühren für Erlaubnisse und sonstige Gebühren nach dem Gewerberecht
11149 (neu)
043 E03
Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz
1.000 1.000
Gebühren für Schallpegelmessungen in gaststättenrechtlichen Auflagenverfahren
11150 043
E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen
28.100 28.100 28.100 27.824,25
Überwachung von Tierausstellungen, Gebührenerhebung nach der HundeVO Bln, Überprüfung von Lebensmittelbetrieben nach nationalem und Gemeinschaftsrecht im Rahmen von Konzessionierungs- und Erlaubnisverfahren und laufender Ü-berwachung
11156 (neu)
043 E04
Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregis-ter
8.000 8.000
Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
11201 043
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.230.000 1.339.000 1.528.200 825.415,13
Verwarnungs- und Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, sowie Auslagen im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungs-Vollstreckungs-Gesetz. Verwarnungen mit Verwarnungsgeld, Geldbußen sowie Zwangsgelder werden nach folgenden Bestimmungen vom Fach-bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht erhoben: a) Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, b) Tierschutzgesetz, c) Tierseuchengesetz, d) Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und Folgevorschriften, e) weitere veterinär- und lebensmittelrechtliche Spezialvorschriften, f) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, g) Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz für Berlin und Folgevorschriften (HundeVO Bln), Die mit den Geldbußen und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren und Verfahrenskosten werden hier ebenfalls vereinnahmt.
11202 (neu)
043 E03
Geldbußen und Verwarnungsgel-der aus der Parkraumbewirtschaf-tung
728.000 728.000 606.495,56
Verwarnungs- und Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Parkraumbewirtschaftung
11903 043
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
— — — 5.052,12
11909 (neu)
043 E03
Verwertungen 3.000 3.000
Verbleibende Überschüsse bei Veräußerungen in der Pfandverwertung
11979 043
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 2.600 577,00
Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern und Diensthandys.
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Tempelhof-Schöneberg 3520 2010/2011
Ordnungsamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
12109 859
E01 Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung
531.000 657.000 1.048.000 1.650.210,26
Gewinnablieferung des Wirtschaftsplans Parkraumüberwachung an den Haushalt Die Einnahmen dienen zur Finanzierung von Ausgaben bei: 2010 2011 Kapitel 4212 Titel 52101 in Höhe von........................................... 531.000 Euro 657.000 Euro (vgl. Erläuterungen bei Kapitel 4212 Titel 52101)
26101 043
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 435.000 435.000 203.000 262.489,56
Aufgrund der Ausgliederung des Wirtschaftsplans Parkraumüberwachung aus dem Haushalt konnten die dem Wirtschafts-plan zuzurechnenden Regiekosten in der Umlagenrückrechnung nur dem Ordnungsamt abgezogen werden. Der Wirt-schaftsplan Parkraumüberwachung erstattet dem Ordnungsamt dem ihm zuzurechnenden Anteil am Umlagenabzug, damit dem Ordnungsamt das tatsächliche Budget zur Verfügung steht. Ebenso verfährt der Bereich der Marktverwaltung (vgl. Kapitel 4330, Titel 98119. In dieser Größenordnung wurden Ausgaben bei den folgenden Buchungsstellen veranschlagt und entsprechend erläutert: Kapitel 3520, Titel 51101, 51111, 51131, 51140, 51143, 51403, 51408, 51802, 51803, 52501, 52511, 52601, 52703, 54012, 54033, 54060 sowie Kapitel 4212, Titel 52101, 54010, 54079
Gesamteinnahmen 3.325.100 3.560.100 2.809.900 3.378.123,88 Prozentuale Veränderung 18,3 % 7,1 % Ausgaben
42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
1.791.000 1.803.000 1.697.000 1.368.241,10
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 043 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 2.357.000 2.373.000 1.956.000 1.310.068,64
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42511 043 Vergütungen der nichtplanmäßigen
Angestellten — — — 41.264,95
44100 043 Beihilfen für Dienstkräfte 70.200 72.300 59.300 102.769,80
51101 043
A09 Geschäftsbedarf 21.000 21.000 9.000 19.966,16
Fachliteratur, Loseblattsammlungen, Fachvordrucke und Büromaterialien. Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden ab 2010 bei Titel 52703 veranschlagt. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
51111 043
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
5.000 5.000 3.000 3.021,60
Für Toner, Tintenpatronen u.ä. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
Seite 115
Tempelhof-Schöneberg 3520 2010/2011
Ordnungsamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51131 043
A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 1.000 1.000 299,87
Reinigung und Reparatur der Dienstkleidungsstücke gem. der Verppflichtung aus den Verwaltungsvorschriften über die Dienstkleidung und die Ausstattung der Dienstkräfte der bezirklichen Ordnungsämter sowie Reinigung von Kitteln und Handtüchern des Fachbereichs Veterinär- und Lebensmittelaufsicht. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, de eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
51140 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
5.000 5.000 5.000 29.608,24
Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb der notwendigen Geräte, insbesondere MDE-Geräte und Zubehör für die Erfas-sung von Ordnungswidrigkeiten, sowie der benötigten Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gem. Verwaltungsvor-schrift. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
51143 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
2.000 2.000 1.000 965,96
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
51403 043
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
17.000 17.000 15.400 17.249,14
Betriebsstoffe und sonstige Ausgaben für den Unterhalt der Dienstfahrzeuge des LuV. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
51408 043
A09 Dienst- und Schutzkleidung 7.000 7.000 8.000 7.008,85
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung der Dienstkleidung gem. Verwaltungsvorschrift über die Dienstkleidung und die Ausstattung der Dienstkräfte der bezirklichen Ordnungsämter sowie Schutzkleidung für Tierärzte/Tierärztinnen und Lebensmittelkontrol-leure, Imkerausrüstungen Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
51802 043
A09 Mieten für Fahrzeuge 13.000 13.000 15.300 13.108,86
Miet-/Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
51803 043
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 2.500 2.500 2.000 1.496,99
Anteilige Kosten für den Betrieb der Kopiergeräte Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
Seite 116
Tempelhof-Schöneberg 3520 2010/2011
Ordnungsamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52501 043
A09 Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 2.000 1.482,00
Zur Teilnahme an Schulungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie bzw. der Landespolizeischule. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
52511 (neu)
043 A09
Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.735,42
Zur Teilnahme an Schulungen im IuK-Bereich außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie bzw. der Landespolizei-schule. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
52601 043
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 1.000 — 2.261,02
Erstattung von Kosten des LuV in Vorverfahren Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
52703 043
A09 Dienstreisen 2.000 2.000 1.000 892,22
Dienstreisen bspw. zum Städtetag sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen waren bis 2009 bei Titel 51101 veranschlagt Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
54012 043
A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 184,57
Für Sofortmaßnahmen, insbesondere Wegnahmen, anderweitige Unterbringungen, Euthanasie nach der HundeVO Bln Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
54033 (neu)
043 A09
Dienstleistungen für Kartenzah-lungen
1.400 1.400
Kosten des LuV für Kartenlesegeräte (e-Cash) Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
54042 043
A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Auf-gaben
860.000 988.775,09
Weggefallen. Der Ansatz entfällt wegen der Mittelverlagerung aus den Bezirkshaushalten zur Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz zur Finanzierung des Landeslabors Berlin-Brandenburg (LLBB). Eine Rechnungsstellung durch das LLBB erfolgt nicht mehr, da das LLBB über einen zentralen Zuschuss der Senatsverwaltung finanziert wird.
Seite 117
Tempelhof-Schöneberg 3520 2010/2011
Ordnungsamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54060 043
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
17.000 17.000 20.900 16.886,44
Bereitstellung des Servers beim ITDZ für die Nutzung der MDE –Geräte sowie Kosten der Wartungsverträge Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
63107 (neu)
043 T
Ersatz von Ausgaben an den Bund 5.000 5.000
Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister (vgl. auch Erläute-rung zu Titel 11156)
68406 043
T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
— — — 849,66
Gesamtausgaben 4.321.600 4.351.700 4.656.900 3.928.136,58 Prozentuale Veränderung -7,2 % 0,7 %
Abschluss Kapitel 3520
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.890.100 3.125.100 2.606.900 3.115.634,32
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
435.000 435.000 203.000 262.489,56
Gesamteinnahmen 3.325.100 3.560.100 2.809.900 3.378.123,88
411-462
Personalausgaben 4.218.200 4.248.300 3.712.300 2.822.344,49
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 98.400 98.400 944.600 1.104.942,43
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
5.000 5.000 — 849,66
Gesamtausgaben 4.321.600 4.351.700 4.656.900 3.928.136,58 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -996.500 -791.600 -1.847.000 -550.012,70
Seite 118
Tempelhof-Schöneberg 3581 2010/2011
Zentrales Fundbüro Allgemeine Erläuterungen In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Fundbüros veranschlagt. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt: 76927 R - Fundangelegenheiten (extern)
Seite 119
Tempelhof-Schöneberg 3581 2010/2011
Zentrales Fundbüro
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11105 043 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
19.900 19.900 20.000 19.216,22
Gebühren für die vorübergehende Aufbewahrung von Fundsachen
11909 043
E03 Verwertungen 100.000 100.000 100.000 110.143,02
Erlöse durch Versteigerungen und Verkäufe von Fundsachen
26101 043
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben — — — 7,92
Gesamteinnahmen 119.900 119.900 120.000 129.367,16 Prozentuale Veränderung -0,1 % — Ausgaben
42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
200.000 201.000 198.000 199.193,39
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 043 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 134.000 135.000 122.000 115.864,11
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 043 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 75.700 76.200 68.600 65.960,69
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 043 Beihilfen für Dienstkräfte 9.000 9.300 25.400 6.148,46
51101 043
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 701,63
Ausgaben für die Beschaffung von Büromaterialien sowie sonstiger Materialien
54010 043
A09 Dienstleistungen 5.000 5.000 7.000 4.565,49
Ausgaben für Transporte, insbesondere zu den Versteigerungen sowie Transport, Lagerung und Verwertung von Fundboo-ten
54060 043
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
30.000 30.000 3.000 2.641,80
Kosten für Betrieb, Wartung und Pflege des Online Fundsystems FundInfo.
54079 043
A09 Verschiedene Ausgaben 1.300 1.300 1.000 160,35
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Versteigerung von Fundsachen sowie kleinere Beschaffungen
Gesamtausgaben 456.000 458.800 426.000 395.235,92 Prozentuale Veränderung 7,0 % 0,6 %
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Tempelhof-Schöneberg 3581 2010/2011
Zentrales Fundbüro
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3581
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
119.900 119.900 120.000 129.359,24
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — — 7,92
Gesamteinnahmen 119.900 119.900 120.000 129.367,16
411-462
Personalausgaben 418.700 421.500 414.000 387.166,65
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 37.300 37.300 12.000 8.069,27
Gesamtausgaben 456.000 458.800 426.000 395.235,92 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -336.100 -338.900 -306.000 -265.868,76
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Tempelhof-Schöneberg 3710 2010/2011
Bildung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalkosten des Verwaltungspersonals und die Ausgaben der Geschäftsstelle des LuV Bildung, Kultur und Seniorenbetreuung (Querschnittsbereich). Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden keine Produkte erstellt.
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Tempelhof-Schöneberg 3710 2010/2011
Bildung
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
42201 111 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
78.300 78.900 77.900 83.572,32
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 111 Beihilfen für Dienstkräfte 4.500 4.600 2.800 4.292,14
51140 111
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
3.000 1.000 1.000 575,05
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur.
51143 111
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 123,64
Weggefallen. 54079 111
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.600 1.000 159,81
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrscheine und Weg-streckenentschädigungen, Geschäftsbedarf, Toner, Tintenpatronen, Publikationen und Ergänzungslieferungen, Mieten für Fotokopiergeräte, Kranz und Blumenspenden und für sonstige geringfügige Ausgaben, Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur für die IuK-Technik
Gesamtausgaben 86.800 86.100 83.700 88.722,96 Prozentuale Veränderung 3,7 % -0,8 %
Abschluss Kapitel 3710
411-462
Personalausgaben 82.800 83.500 80.700 87.864,46
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 4.000 2.600 3.000 858,50
Gesamtausgaben 86.800 86.100 83.700 88.722,96 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -86.800 -86.100 -83.700 -88.722,96
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Tempelhof-Schöneberg 3711 2010/2011
Volkshochschule Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule. Die Volkshochschule sichert die Grundversorgung der Weiterbildung. Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politi-schen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Zu den Schwerpunkten der Volkshochschule gehören Angebote, die der sprachlichen und sozialen Integration von Migrantinnen und Migranten dienen. Im Rahmen des Zweiten Bildungswegs bietet die Volkshochschule Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulab-schlüssen (Hochschulreife am Kolleg Schöneberg sowie Hauptschulabschlusslehrgänge für Jugendliche mit Migrationshin-tergrund) an. Die Albert- Einstein- Volkshochschule hat den Hauptstandort im Fachgebäude Barbarossaplatz 5, das Kolleg Schöneberg befindet sich in der Nürnberger Str. 63, die HSA-Lehrgänge werden in der Offenbacher Str. 5 durchgeführt. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsbe-
ratung, Ausstellungen/Projekte und Statistik) (extern; Kat. 6) 79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate (intern)
79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse (extern)
79870 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nichtdeutscher Her-kunftssprache (Mütter- /Elternkurse) (extern; Kat. 4)
79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen (extern)
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Tempelhof-Schöneberg 3711 2010/2011
Volkshochschule
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11120 152 E03
Entgelte für Bildungsangebote 934.000 934.000 811.000 863.706,63
Entgelte für Kurse und Veranstaltungen und für Teilnahmebescheinigungen, Eintrittsgelder für Einzelveranstaltungen, Ent-gelte von Teilnehmern/Teilnehmerinnen an Internatskursen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit Mehr wegen angehobener Einnahmevorgabe durch Sen Fin zum Ausgleich des Mehrbedarfs aufgrund der Anhebung der Honorare der freien Mitarbeiter
11191 152
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
331.000 331.000 100.000 435.256,01
Prüfungsentgelte von Teilnehmern/Teilnehmerinnen, externen Prüflingen, Volkshochschulen und Firmen sowie weitere Einnahmen für das regionalisierte Produkt 79425 R Prüfungszentrale VHS / Zertifikate für Prüferhonorare, Prüfungssätze sowie Werbung und Aufwendungen für die IuK-Technik im Rahmen der Prüfungszentrale Prüfungsentgelte von Teilnehmern/Teilnehmerinnen an berufsbildenden Kursen und von externen Prüflingen für Kurslei-ter/innenhonorare sowie für Testprüfungen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens von Ausländern/innen und für Skripte Zweckgebundene Einnahmen zur Durchführung von Zusatzkursen und Kursverlängerungen Prüfungsentgelte aus dem Bereich der beruflichen Bildung von den Volkshochschulen und aus einem Projekt für Prüfungen aus dem Xpert-Lehrgangssystem für Prüferhonorare und Prüfungssätze Ersatz von Ausgaben für freie Mitarbeiter/innen und Sachmittel im Rahmen der Förderung von Teilneh-mern/Teilnehmerinnen von Integrationskursen nach dem Zuwanderungsgesetz durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Teilnehmerentgelte für Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz (lt. Integrationsverordnung- IntV der Bundesregierung), Einnahmen aus Kurszuschlägen für Honorare. IuK-Technik, Programmdruck, Einsatz von Kopiergeräten und für Auftragsmaßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsangebote für Dritte • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 42791 in Höhe von..................................................................... 159.000 € Titel 51190 in Höhe von..................................................................... 2.000 € Titel 52593 in Höhe von..................................................................... 162.000 € Titel 53190 in Höhe von..................................................................... 3.000 € Titel 54690 in Höhe von..................................................................... 5.000 €
11924 152 E02
Werbeerlöse 5.000 5.000 5.000 5.490,74
Werbung im Programmheft (vgl. Erläuterung zu Titel 53110) • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53110 in Höhe von ………………………………….. 5.000 €
11979 152 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 166,30
Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern und Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial
12401 152
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
— — — 570,00
26101 152
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben — — 70.000 97.571,90
27295 152
E01 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke
1.000 27.291,78
Weggefallen.
Die Einnahmen werden künftig beim Titel 27297 nachgewiesen.
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Volkshochschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 27297 (neu)
152 E01
Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderpe-riode 2007-2013)
2.000 2.000
ESF-Fördermittel zur Durchführung von Projekten Die Einnahmen wurden bislang beim Titel 27295 nachgewiesen. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42792 i.H.v. 1.000 €, Titel 52597 i.H.v. 1.000 €.
28290 152
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
— — 1.100 —
Gesamteinnahmen 1.273.000 1.273.000 989.100 1.430.053,36 Prozentuale Veränderung 28,7 % — Ausgaben
42201 152 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
510.000 513.000 555.000 416.438,22
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 152 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 463.000 467.000 416.000 490.126,21
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42511 152 Vergütungen der nichtplanmäßigen
Angestellten 33.700 34.000 28.900 33.276,67
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 152 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 39.500 39.800 35.800 17.170,73
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 152 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 1.314.000 1.274.000 1.253.000 1.277.969,90
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42731 152 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen (Fremdfinan-zierung)
— — 59.000 92.517,59
42790 152 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — 100 —
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Volkshochschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 42791 152 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/innen aus zweckgebundenen Entgelten
159.000 159.000 30.000 147.414,54 R 103.693,33
Die von Teilnehmern/Teilnehmerinnen, Projekten, anderen Volkshochschulen, externen Prüflingen sowie von Auslän-dern/Ausländerinnen für Testprüfungen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens gezahlten Prüfungsentgelte werden für Honorare zur Durchführung von Prüfungen verwendet. Honorare für Kursleiter/innen für Zusatzkurse und Kursverlängerungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191) Für Teilnehmer/Teilnehmerinnen von Integrationskursen nach dem Zuwanderungsgesetz werden Mittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und Eigenbeiträge der Teilnehmer/Teilnehmerinnen erwartet. Die Einnahmen für Auftrags-maßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsangebote für Dritte sowie für Kurszuschläge werden auch für Honorare freier Mitarbeiter verwendet. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
42792 (neu)
152 Aufwendungen für freie Mitarbei-ter/innen aus ESF-Mitteln (Förder-periode 2007-2013)
1.000 1.000
Honorare für Fortbildungskurse aus ESF-Mitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27297) Die Ausgaben wurden bislang beim Titel 42795 nachgewiesen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
42795 152 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen aus ESF-Mitteln
1.000 21.304,62
Weggefallen. Die Ausgaben werden künftig beim Titel 42792 nachgewiesen.
44100 152 Beihilfen für Dienstkräfte 11.500 11.800 8.000 16.912,82
51101 152
A09 Geschäftsbedarf 7.500 7.500 7.500 7.803,95
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen. Dienstfahr-scheine und Wegstreckenentschädigungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen.
51111 152
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
3.000 3.000 3.000 2.469,29
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.
51140 152
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
40.000 40.000 45.000 40.717,85
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 152
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
28.000 28.000 28.000 24.000,00
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51190 (neu)
152 A10
Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
2.000 2.000
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen, Geräte und Gebrauchsgegenstände für die Prüfungszentrale und die Integrationskurse (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Seite 127
Tempelhof-Schöneberg 3711 2010/2011
Volkshochschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51479 152
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 4.000 4.000 3.500 4.428,99
Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke usw.
51701 152
A08 Bewirtschaftungsausgaben 158.000 152.000 126.000 102.683,01
Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Barbarossaplatz 5 und Nürnberger Str. 63 sowie für Kosten, die durch vereinbarungsgemäß genutzte Räume in Schulgebäuden entstehen, insbesondere für Schlüs-seldienste und Reinigung
51803 152
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 3.500 3.500 5.000 3.484,26
Mieten für Fotokopiergeräte
51810 152
A01 Kopiergeräte in Schulen 5.000 5.000 5.000 4.196,16
Mieten für Fotokopiergeräte in Schulen (Kolleg Schöneberg, Hauptschulabschlusslehrgang für Jugendliche mit Migrations-hintergrund) zur Herstellung von Lernmitteln und Unterrichtsmaterial
51910 152
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 31.000 25.000 12.000 20.078,03
Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Volkshochschule.
52501 152
A09 Aus- und Fortbildung 4.000 4.000 5.000 5.966,00
Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der Volkshochschule, Kosten für Qualitätsentwicklung und Zertifizierung
52507 152
A01 Lernmittel 32.200 32.200 32.200 32.152,95
Lernmittel für den 2. Bildungsweg (Kolleg Schöneberg, Hauptschulabschlusslehrgänge für Jugendliche mit Migrationshin-tergrund)
52508 152
A01 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial 45.600 45.600 45.600 46.509,60
Beschaffung von Medien und Unterrichtsmaterial für Kurse
52509 152
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
29.700 29.700 29.800 26.698,79
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für den 2. Bildungsweg
52592 152
A10 Lehrmittel aus Zuwendungen 1.000 —
Weggefallen.
Seite 128
Tempelhof-Schöneberg 3711 2010/2011
Volkshochschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52593 152
A10 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten
162.000 162.000 68.000 290.653,53 R 79.279,85
Für Prüfungssätze, die TELC (The European Language Certificates) der Prüfungszentrale (regionalisiertes Produkt 79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate) zur Verfügung stellt, sowie weitere Lehrmittel der Prüfungszentrale Entgelte werden verwendet für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Prüfungen von externen Prüflingen und von Prüflingen, die an berufsbildenden Kursen teilgenommen haben, sowie für Testprüfungen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens für Ausländer/Ausländerinnen. Für Prüfungsunterlagen, die die Landesverbände der Volkshochschulen für Prüfungen im Rahmen des Xpert-Lehrgangssystems zur Verfügung stellt sowie weitere Lehrmittel Zur Durchführung von Zusatzkursen und Kursverlängerungen und zum Erwerb und zur Herstellung von Skripten (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52595 152
A10 Aus- und Fortbildung und Umschu-lung aus ESF-Mitteln
1.000 6.327,38
Weggefallen. Die Ausgaben werden künftig beim Titel 52597 nachgewiesen.
52597 (neu)
152 A10
Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000
Für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für Fortbildungskurse aus ESF-Mitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungs-vermerk zu Titel 27297) Die Ausgaben wurden bislang bei 52595 nachgewiesen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52703 152
A09 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 775,35
Reisekostenerstattung für Mitarbeiter/innen der Volkshochschule sowie Dienstfahrscheine und Wegstreckenent-schädigungen. Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen wurden bislang beim Titel 51101 nachgewiesen.
52790 152
A10 Dienstreisen aus zweckgebunde-nen Einnahmen
— — — — R 275,41
53101 (neu)
152 A09
Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
1.000 1.000
Druck von Flyern für verschiedene Veranstaltungen
53110 152
A09 Programminformation und Wer-bung
47.000 47.000 51.600 49.165,32
Der Ansatz ist für den Druck des Lehrplans und für Werbung für Veranstaltungen der Volkshochschule bestimmt. Die Leistung von Ausgaben über 42.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11924 zulässig, die einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Seviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
53190 152
A10 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit aus zweckgebunde-nen Einnahmen
3.000 3.000 1.000 —
Werbung im Rahmen der Prüfungszentrale (regionalisiertes Produkt 79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate) (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
53194 152
A10 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit aus zweckgebunde-nen Einnahmen
— — — 439,44 R 375,81
Seite 129
Tempelhof-Schöneberg 3711 2010/2011
Volkshochschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54024 152
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
1.800 1.800 1.800 1.740,65
GEMA-Gebühren bei kulturellen Veranstaltungen
54053 152
A09 Veranstaltungen 8.000 8.000 11.100 11.179,89
Für die Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen, die nicht über Einzelverträge auf Honorarbasis abgerechnet werden, und für Aufwändungen für Gesangs-, Theater- und andere Gruppen, die bei Veranstaltungen der Volkshochschule auftreten.
54060 152
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
12.300 12.300 12.300 16.733,26
Betreuung der Computer-Fachräume, Softwarepflegeverträge
54077 152
A09 Steuern, Abgaben 1.000 1.000 1.500 637,54
Umsatzsteuer für Werbeerlöse und Raumvergabe
54079 152
A09 Verschiedene Ausgaben 1.700 1.700 2.400 1.735,23
Für den Ausgleich von Geldverlusten (Zahlstellenfehlbeträge und sonstige Geldverluste), Rücklastschriftge-bühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverfahren, Versicherungen von Ausstellungsgut und für sonstige gering-fügige Ausgaben.
54097 (neu)
152 A10
Veranstaltungen aus zweckgebun-denen Einnahmen
— — 1.549,38
54690 152
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
5.000 5.000 1.000 — R 922,09
Fahrgelderstattung für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Integrationskursen nach Bewilligung durch das Bundesamt für Mig-ration und Flüchtlinge (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68102 152
Z10 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen
— — — 4.370,50
98101 (neu)
990 A10
Allgemeine interne Verrechnungen 13.700 13.700
Bezirklicher Anteil an der Geschäftsstelle VHS-IT
98119 990
A09 Allgemeine Verrechnungen 12.800 12.121,00
Weggefallen. DECKUNGSVERMERK: Die Ausgaben der Titel 52507 und 52509 sind nur untereinander deckungsfähig.
Gesamtausgaben 3.183.700 3.139.600 2.900.900 3.231.748,65 Prozentuale Veränderung 9,7 % -1,4 %
Seite 130
Tempelhof-Schöneberg 3711 2010/2011
Volkshochschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3711
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.271.000 1.271.000 917.000 1.305.189,68
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.000 2.000 72.100 124.863,68
Gesamteinnahmen 1.273.000 1.273.000 989.100 1.430.053,36
411-462
Personalausgaben 2.531.700 2.499.600 2.386.800 2.513.131,30
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 638.300 626.300 501.300 702.125,85
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
— 4.370,50
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
13.700 13.700 12.800 12.121,00
Gesamtausgaben 3.183.700 3.139.600 2.900.900 3.231.748,65 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.910.700 -1.866.600 -1.911.800 -1.801.695,29
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Musikschule Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule. Die Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrich-tung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; sie sichert den chancengleichen Zugang zum Musikunterricht und zur Mu-sikkultur für jede Bürgerin und jeden Bürger. Die Musikschule nimmt Aufgaben der außerschulischen Musikerziehung, der musikalischen Bildung und Kulturarbeit sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung wahr, sucht und fördert Begabungen und ermöglicht vielfältige Zugänge zur musikalischen Betätigung. Sie bietet eine studienvorbereitende Ausbildung an. Die Leo-Kestenberg-Musikschule hat den Hauptstandort im Fachgebäude Grunewaldstr. 6-7 und eine Zweigstelle im Fach-gebäude Alt-Mariendorf 43. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 79395 Musikunterricht (extern; Kat. 6)
79396 Veranstaltungen / Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule (extern)
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Musikschule
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11116 185 E03
Benutzungsentgelte 21.500 21.500 21.300 22.017,49
Entgelte für die vorübergehende Weitergabe von Leihgeräten an die Musikschüler
11120 185
E03 Entgelte für Bildungsangebote 82.000 82.000 85.000 82.012,55
Einnahmen aus dem Kurs- und Veranstaltungsprogramm
11122 185
E03 Eintrittsgelder 5.000 5.000 2.700 5.196,50
Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen der Musikschule
11124 185
E03 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht
1.524.000 1.524.000 1.621.000 1.514.001,31
Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht
11191 185
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
80.000 80.000 25.000 93.092,07
Entgelte von Erziehungsberechtigten von Schülern/Schülerinnen für Musikschulunterricht bei Kooperation mit allgemeinbil-denden Schulen nach den AV-Entgelte MuSKoop vom 16.03.2005 werden erwartet. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42791 in Höhe von................................................................................. 79.000 €
Titel 52593 in Höhe von................................................................................. 1.000 €
26101 185 E01
Ersatz von Verwaltungsausgaben 60.000 60.000 40.000 76.094,70
Ausstattungszuschlag zum Entgelt für Musikunterricht für die Ergänzung und Unterhaltung der Musikinstrumente (vgl. Er-läuterungen zu Titel 52508)
28290 185
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
11.200 11.200 11.200 17.300,00
Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen erwartet. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90 in Höhe von................................................................................. 11.200 €
Gesamteinnahmen 1.783.700 1.783.700 1.806.200 1.809.714,62 Prozentuale Veränderung -1,2 % — Ausgaben
42201 185 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
25.000 25.100 24.800 23.042,24
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
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Tempelhof-Schöneberg 3712 2010/2011
Musikschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 42501 185 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 847.000 853.000 782.000 782.995,73
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 185 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 2.136.000 2.036.000 2.236.000 2.168.687,68
Honorare für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören und Instrumentalkreisen, Veranstaltungen u.ä.
42790 185 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen
10.000 10.000 10.200 9.999,65 R 206,95
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Eröäuterung).
42791 185 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/innen aus zweckgebundenen Entgelten
79.000 79.000 25.000 71.757,97 R 8.638,10
Die von den Erziehungsberechtigten der Schüler/Schülerinnen mit der Musikschule geschlossenen Unterrichtsverträge für Musikschulunterricht an allgemeinbildenden Schulen gezahlten Entgelte werden für Honorare an freiberufliche Musikschul-lehrer verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
44100 185 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 924,62
51101 185
A09 Geschäftsbedarf 2.200 2.200 2.200 2.197,60
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen sowie für Rund-funkgebühren für diverse Kassettenrecorder mit Radioempfangsteil. Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen.
51111 185
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.300 1.300 1.300 1.300,00
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.
51140 185
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
40.000 35.000 50.000 37.370,09
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur auch für Leih- und Tasteninstrumente
51143 185
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
3.000 3.000 3.000 2.954,77
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51145 185
A09 Datenfernübertragung für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 870,19
Gebühren für den Internet-Betrieb
51701 185
A08 Bewirtschaftungsausgaben 55.000 49.000 17.000 11.000,34
Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Grunewaldstraße 6 - 7, Alt-Mariendorf 43 sowie für Kosten, die durch vereinbarungsgemäß genutzte Räume in Schulgebäuden entstehen, insbesondere für Schlüs-seldienste und Reinigung
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Musikschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51803 185
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 1.500 1.500 1.600 1.464,65
Mieten für Fotokopier- und Telefaxgeräte
51910 185
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 8.000 5.000 1.500 12.400,00
Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Musikschule.
52501 185
A09 Aus- und Fortbildung 4.000 4.000 7.000 5.134,80
Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der Musikschule, Gebühr für die Teilnahme an der Einführung des Qualitäts-systems Musikschule (QsM)
52508 185
A01 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial 90.000 80.000 40.000 89.135,67
Beschaffung von Instrumenten, Noten, Kassettenrecordern, Plattenspielern und audiovisueller Lehrmittel für den Musikun-terricht Erläuterung 2010 Die Leistung von Ausgaben über 30.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zu-lassen (verbindliche Erläuterung). Erläuterung 2011 Die Leistung von Ausgaben über 20.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zu-lassen (verbindliche Erläuterung).
52593 185
A10 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten
1.000 1.000 1.000 16.350,00
Die Entgelte werden verwendet für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Musikschulunterricht bei Kooperation mit allgemeinbil-denden Schulen nach den AV MuSKoop vom 16.3.2005 (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52703 (neu)
185 A09
Dienstreisen 1.000 1.000 353,10
Reisekostenerstattung für Mitarbeiter/innen der Musikschule sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenent-schädigungen. Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen wurden bislang beim Titel 51101 nachgewiesen.
53101 185
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
5.000 5.000 5.000 11.899,22
Druck der Programme und Kursangebote
53110 185
A09 Programminformation und Wer-bung
1.700 1.700 1.700 2.300,00
Der Ansatz ist für das Programmheft und für Anzeigen im Konzertführer bestimmt.
54024 185
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
1.500 1.500 1.500 1.300,00
GEMA-Gebühren bei Aufführungen
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Musikschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54053 185
A09 Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 3.110,20
Insbesondere zur Präsentation der Leistung der Schüler/Schülerinnen der Musikschule
54060 185
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
5.000 4.200 4.200 4.165,00
Softwarepflege für das IT-Fachverfahren (MUSIKA)
54079 185
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 2.500 3.440,78
Miete zur Nutzung von Räumen zur Durchführung von Kursunterricht, Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Gut-schriften aus dem Lastschrifteinzugsverfahren, für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke und für sonsti-ge geringfügige Ausgaben
54690 185
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
11.200 11.200 1.000 6.200,00 R 1.588,23
Die Zuwendungen werden für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen sowie für die Beschaffung von Musikin-strumenten und Noten verwendet. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
98101 (neu)
990 A10
Allgemeine interne Verrechnungen 17.400 57.400
Bezirklicher Anteil an der Geschäftsstelle MUSIKA sowie für die Neuentwicklung eines IT-Verfahrens der bezirklichen Mu-sikschulen
98119 990
A09 Allgemeine Verrechnungen 7.400 —
Weggefallen.
Gesamtausgaben 3.349.800 3.271.100 3.228.000 3.270.354,30 Prozentuale Veränderung 3,8 % -2,3 %
Abschluss Kapitel 3712
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.712.500 1.712.500 1.755.000 1.716.319,92
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
71.200 71.200 51.200 93.394,70
Gesamteinnahmen 1.783.700 1.783.700 1.806.200 1.809.714,62
411-462
Personalausgaben 3.098.000 3.004.100 3.078.100 3.057.407,89
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 234.400 209.600 142.500 212.946,41
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
17.400 57.400 7.400 —
Gesamtausgaben 3.349.800 3.271.100 3.228.000 3.270.354,30 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.566.100 -1.487.400 -1.421.800 -1.460.639,68
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Tempelhof-Schöneberg 3720 2010/2011
Kultur Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Schöneberg Museum, das Jugendmuseum und das Archiv, Hauptstr. 40-42, für das Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43 und den Schwerbelastungskörper General-Pape-Str. 100. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 79403 Stadtteilgeschichte (extern)
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Kultur
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 188 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 193,85
Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Schadenersatzleistungen
12401 188
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
— — — 400,00
12511 (neu)
188 E03
Verkaufserlöse 1.700 1.700 481,70
Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen
26101 188
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 1.000 720,00
Einnahmen aus Angeboten, die über die üblichen Leistungen (z.B. kulturelle Events, Geburtstagsfeste, Jubiläen u.ä. ver-bunden mit Führungen, Lesungen und Ausstellungen) des Museums hinausgehen (vgl. Erläuterung zu Titel 52306).
28290 188
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
2.000 2.000 2.000 129.804,24
Zuwendungen werden von Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen erwartet. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 1.000 € Titel 54690 1.000 € 2.000 €
35994 950
E00 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungs-vermögens
5.100 5.100 3.500 3.500,00
Entnahme des für den Bereich Schule, Bildung und Kultur bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für allgemeine kulturelle und soziale Zwecke des Jugendmuseums (vgl. Erläuterung zu Titel 54094). • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54094.
Gesamteinnahmen 10.800 10.800 7.500 135.099,79 Prozentuale Veränderung 44,0 % — Ausgaben
42501 188 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
227.000 229.000 201.000 145.228,72
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42611 188 Löhne der nichtplanmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 21.700 21.900 19.700 19.397,36
Lohn für Aushilfskräfte
42701 188 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 26.500 26.500 26.500 26.487,82
Honorare für die Durchführung von Veranstaltungen
Seite 138
Tempelhof-Schöneberg 3720 2010/2011
Kultur
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 42790 188 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
Die Zuwendungen von Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen werden für Honorare für freie Mitarbeiter zur Durchführung von Projekten verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
44100 188 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 —
51101 188
A09 Geschäftsbedarf 2.000 2.000 2.000 2.094,77
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen. Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen.
51140 188
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
10.300 10.300 9.700 13.240,38
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51701 188
A08 Bewirtschaftungsausgaben 31.000 31.000 31.000 27.418,14
Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Hauptstraße 40 - 42, Alt-Mariendorf 43, General-Pape-Str. 100
51803 188
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 1.500 1.500 1.500 1.198,32
Mieten für Fotokopiergeräte
51910 188
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 16.000 10.000 7.000 9.155,81
Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen des Bereiches Kultur.
52306 183
A09 Archive und Sammlungen 3.000 3.000 3.000 2.647,55
Beschaffung von Museumsgut (Ausstellungsmaterialien und Sammlungsgegenstände) Die Leistung von Ausgaben über 2.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
52703 (neu)
188 A09
Dienstreisen 1.000 1.000 1.389,00
Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen Die Ausgaben wurden bislang beim Titel 51101 nachgewiesen.
53101 188
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
5.000 5.000 5.000 4.937,45
Einladungen und Plakate für Veranstaltungen
54024 188
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
1.000 1.000 1.000 37,24
Seite 139
Tempelhof-Schöneberg 3720 2010/2011
Kultur
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54053 188
A09 Veranstaltungen 90.000 80.000 80.000 153.111,37
Für kulturelle und künstlerische Veranstaltungen des Fachbereiches Die Mittel sind auch für Geschäftsbedarf, Veröffentlichungen, Auf- und Abbaukosten, Fotoarbeiten, Passepartouts und Ausstellungsmaterial im Zusammenhang mit Veranstaltungen und für Aufwendungen für Gruppen und Ensembles, die in Ausstellungen und anderen Veranstaltungen auftreten, vorgesehen.
54079 188
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 2.000 1.338,24
Der Ansatz ist für Toner, Tintenpatronen u.ä., Gebühren für den Internet-Betrieb, für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke, Versicherungen und Transport von Ausstellungsgut sowie für sonstige geringfügige Ausgaben be-stimmt.
54094 (neu)
188 A10
Verwendung von Erträgnissen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen
5.100 5.100 3.495,00 R 5,18
Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine kulturelle und soziale Zwecke des Jugendmu-seums bestimmt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994). Die tatsächliche Geschäftsführung der Stiftung muss auf die Erfüllung der Satzung einschließlich der satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 35994 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
54690 188
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
2.000 2.000 4.500 130.305,83 R 6.588,75
Die Zuwendungen werden für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen verwendet (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68432 193
T Zuschüsse für besondere soziale Projekte
9.000 9.000 5.000 6.100,00
Zahlung eines monatlichen Gestellungsgeldes sowie eines Verwaltungszuschlages an die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. für die Vermittlung und verwaltungstechnische Betreuung eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin an dem ”Freiwilligen sozialen Jahr in der Kultur“ für den Einsatz im Jugendmuseum.
68579 188
T Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 397,00
Mitgliedsbeiträge für den Bundesverband Deutscher Kinder- und Jugendmuseen
Gesamtausgaben 456.100 442.300 401.000 547.980,00 Prozentuale Veränderung 13,7 % -3,0 %
Seite 140
Tempelhof-Schöneberg 3720 2010/2011
Kultur
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3720
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.700 2.700 1.000 1.075,55
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
3.000 3.000 3.000 130.524,24
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
5.100 5.100 3.500 3.500,00
Gesamteinnahmen 10.800 10.800 7.500 135.099,79
411-462
Personalausgaben 277.200 279.400 248.300 191.113,90
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 168.900 152.900 146.700 350.369,10
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
10.000 10.000 6.000 6.497,00
Gesamtausgaben 456.100 442.300 401.000 547.980,00 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -445.300 -431.500 -393.500 -412.880,21
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Tempelhof-Schöneberg 3721 2010/2011
Kunst- und Kulturamt Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Kunstamts und der dezentralen Kulturarbeit. Zu ihren Aufgaben gehört es, über künstlerisches Geschehen zu informieren und künstlerische Tätigkeit zu fördern, auch im Rahmen eigener Veranstaltungen (z.B. Ausstellungen). Im HAUS am KLEISTPARK, Grunewaldstr. 6-7, werden im eigenen Ausstellungsbereich kulturelle Angebote unterbreitet. Im Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuserstr. 23, das als Kulturzentrum im Bereich Schöneberg von einer Hausverwaltung für das Bezirksamt verwaltet wird, werden Atelier-, Theater- und Ausstellungsräume von freien Kultureinrichtungen genutzt. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 79401 VT – Förderung kultureller Projekte (extern)
(Verwaltungstransferprodukt) 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur (extern)
79404 Kulturelle Angebote (extern)
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Tempelhof-Schöneberg 3721 2010/2011
Kunst- und Kulturamt
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
12511 (neu)
188 E03
Verkaufserlöse 1.000 1.000 473,50
Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen
28290 188
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 2.832,93
Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen erwartet. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.
Gesamteinnahmen 2.000 2.000 1.000 3.306,43 Prozentuale Veränderung 100,0 % — Ausgaben
42501 188 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
307.000 309.000 274.000 262.886,89
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42611 188 Löhne der nichtplanmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 10.300 10.400 8.500 6.986,51
Lohn für Aushilfskräfte
42701 188 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 32.800 32.800 42.800 49.190,91
Konzeption von Ausstellungen des Kunstamtes sowie für die dezentrale Kulturarbeit
44100 188 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 143,48
51101 188
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.800 1.336,72
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen.
51111 188
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.600 1.389,05
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.
51140 188
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
6.000 6.000 4.000 6.084,98
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51145 188
A09 Datenfernübertragung für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 741,45
Gebühren für den Internet-Betrieb
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Kunst- und Kulturamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51701 188
A08 Bewirtschaftungsausgaben 47.600 47.600 43.000 44.811,06
Bewirtschaftungskosten für das Fachgebäude Grunewaldstraße 6 - 7
51803 188
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 1.300 1.300 1.300 1.206,42
Mieten für Fotokopiergeräte
51910 188
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 10.000 7.000 4.800 4.684,35
Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen des Kunst- und Kulturamtes.
52306 188
A09 Archive und Sammlungen 1.000 1.000 1.000 449,21
Ergänzung und Unterhaltung von Ausstellungsmaterialien (Bilderrahmen, Glasscheiben usw.)
52703 (neu)
188 A09
Dienstreisen 1.000 1.000
Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen wurden bislang beim Titel 51101 nachgewiesen.
53101 183
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
2.100 2.100 2.100 2.087,72
Einladungen und Plakate für Veranstaltungen
54010 183
A09 Dienstleistungen 2.000 2.000 1.900 2.004,70
Insbesondere für Transport von Ausstellungsgut
54020 183
A09 Versicherungen in besonderen Fällen
1.500 1.500 1.500 1.497,42
Insbesondere für Versicherung von Ausstellungsgut
54024 188
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
1.000 1.000 1.000 —
GEMA-Gebühren
54053 188
A09 Veranstaltungen 85.000 68.000 94.800 117.532,86
Für kulturelle und künstlerische Veranstaltungen des Kunstamtes und der dezentralen Kulturarbeit Die Mittel sind auch für Geschäftsbedarf, Veröffentlichungen, Auf- und Abbaukosten, Fotoarbeiten, Passepartouts und Ausstellungsmaterial im Zusammenhang mit Veranstaltungen und für Aufwendungen für Gruppen und Ensembles, die in Ausstellungen und anderen Veranstaltungen auftreten, vorgesehen. Erläuterung 2010 Ein Teil des Ansatzes ist zweckgebunden für die Intervallausstellung zur Geschichte der Juden in Tempelhof-Schöneberg „Wir waren Nachbarn“-Drucksache BVV 1279/XVII- in Höhe von 10.200 € Frauenmärz 10.000 € Dezentrale Kulturarbeit 13.000 € 33.200 € Erläuterung 2011 Ein Teil des Ansatzes ist zweckgebunden für die Intervallausstellung zur Geschichte der Juden in Tempelhof- Schöneberg „Wir waren Nachbarn“-Drucksache BVV 1279/XVII- in Höhe von 10.200 € Frauenmärz 10.000 € Dezentrale Kulturarbeit 8.000 € 28.200 €
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Kunst- und Kulturamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
54079 188
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.100 1.113,98
Der Ansatz ist für für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke, Reisekostenerstattungen, für Softwarepfle-geverträge sowie für sonstige geringfügige Ausgaben bestimmt.
54690 188
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 1.545,70 R 1.500,09
Die Zuwendungen werden für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen verwendet (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68123 188
T Ehrungen, Preise 3.700 3.700 3.700 3.700,00
Für die Auslobung von Wettbewerben im kulturellen Bereich
68610 188
T Zuschüsse für kulturelle Aktivitä-ten freier Gruppen
21.200 21.200 21.200 29.457,28
Für Veranstaltungen (z.B. Musik-, Theaterveranstaltungen usw.) im Rahmen der dezentralen Kulturarbeit
Gesamtausgaben 539.500 521.600 512.200 538.850,69 Prozentuale Veränderung 5,3 % -3,3 %
Abschluss Kapitel 3721
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.000 1.000 — 473,50
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 2.832,93
Gesamteinnahmen 2.000 2.000 1.000 3.306,43
411-462
Personalausgaben 351.100 353.200 325.400 319.207,79
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 163.500 143.500 161.900 186.485,62
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
24.900 24.900 24.900 33.157,28
Gesamtausgaben 539.500 521.600 512.200 538.850,69 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -537.500 -519.600 -511.200 -535.544,26
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Tempelhof-Schöneberg 3723 2010/2011
Bibliotheken Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliothek. Es bestehen folgende Ausleihstellen: 1. Bezirkszentralbibliothek „Eva-Maria-Buch-Haus“, Götzstr. 8/10/12, 12099 Berlin 2. Mittelpunktbibliothek Schöneberg „Theodor-Heuss-Bibliothek“, Hauptstr. 40, 10827 Berlin 3. Fahrbibliothek, Götzstr. 8/10/12, 12099 Berlin 4. Stadtteilbibliothek Friedenau „Gerhart-Hauptmann-Bibliothek“, Niedstr. 1-2, 12159 Berlin 5. Stadtteilbibliothek Lichtenrade, „Edith-Stein-Bibliothek“, Bürgerzentrum Christophorus, Briesingstr. 6, 12307 Berlin 6. Stadtteilbibliothek Marienfelde „Medienhaus Marienfelde“, Marienfelder Allee 107/109, 12277 Berlin 7. Stadtteilbibliothek Schöneberg „Thomas-Dehler-Bibliothek“, Martin-Luther- Str. 77, 10825 Berlin 8. Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord „Gertrud-Kolmar-Bibliothek“, Pallasstr. 27, 10781 Berlin Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleihungen (extern)
80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation (extern)
78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung (extern)
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Tempelhof-Schöneberg 3723 2010/2011
Bibliotheken
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11108 186 E03
Entgelte für Benutzerausweise 86.700 86.700 84.000 86.084,64
Nach den Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken Berlins (BÖBB) haben die Benutzer der Stadtbibliothek für den Erwerb eines Benutzerausweises jährlich ein Entgelt zu entrichten.
11116 (neu)
186 E03
Benutzungsentgelte 20.000 20.000
Benutzungsentgelte. Bis 2009 wurden die Dienstleistungen im Rahmen des VÖBB bei 11137 veranschlagt.
11133 186
E03 Sonstige Entgelte — — 20.000 19.887,22
11903 186
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
139.000 139.000 128.000 139.517,64
Entgelte und Vertragsstrafen nach der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen für die Öffentlichen Bib-liotheken des Landes Berlin
11924 186
E02 Werbeerlöse — — — 25.000,00
Werbeverträge der Stadtbibliothek mit Firmen (vgl. Erläuterung zu Titel 52306)
11979 186
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 148,40
Für Rückzahlungen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Vermietung von Räumen an Dritte sowie für geringfügige Einnahmen
26101 186
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 26.000 26.000 27.000 48.815,07
Einnahmen von Nutzern des Internet-Angebots in der Stadtbibliothek, von Nutzern der geleasten Kopiergeräte und des Bestseller-Projekts sowie Einnahmen aus Wertersatz für verlorengegangene, stark beschädigte oder unberechtigt aus der Bibliothek entfernte Medieneinheiten durch Benutzer/innen gemäß den Benutzungsbedingungen für die Öffentlichen Biblio-theken des Landes Berlin (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 51101, 51143, 51803 und 52306)
28103 186
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
1.000 1.000 1.000 100,00
Strom- und Wasserkosten für den Betrieb von Getränkeautomaten in der Bezirkszentralbibliothek und der Stadtteilbibliothek Lichtenrade
28290 186
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 13.207,10
Zuwendungen werden erwartet für die Verbesserung des Bibliotheksangebots durch Besucher auf Trödelmärkten, die von der Stadtbibliothek veranstaltet werden. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.
Gesamteinnahmen 274.700 274.700 262.000 332.760,07 Prozentuale Veränderung 4,8 % —
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Tempelhof-Schöneberg 3723 2010/2011
Bibliotheken
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
42201 186 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 1.178.000 1.181.000 1.247.000 1.088.099,75
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 186 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 1.499.000 1.510.000 1.615.000 1.500.527,35
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42521 186 Ausbildungsvergütungen (Ange-
stellte) 47.000 47.000 47.300 44.928,27
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 186 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen — — 18.700 18.674,93
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 186 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 5.000 5.000 5.100 5.892,00
Für Lesungen und Veranstaltungen im Kinderbereich
44100 186 Beihilfen für Dienstkräfte 55.700 57.400 47.300 43.711,63
51101 186
A09 Geschäftsbedarf 4.700 4.700 5.200 5.132,75
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen. Die Leistung von Ausgaben über 3.700 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 26101 einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zu-lassen (verbindliche Erläuterung).
51111 186
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
5.800 5.800 5.800 5.941,86
für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur (Toner, Tintenpatronen, Quittungsrollen für VÖBB, E-Cash sowie Hot Spot)
51140 186
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
13.000 13.000 13.000 12.291,94
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 186
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
13.000 13.000 13.000 23.577,71
Erwerb beweglicher Sachen (Hard- und Software) für die verfahrensabhängige 9.000 € und –unabhängige IUK-Technik sowie für Wartung und Reparatur 4.000 € 13.000 € Die Leistung von Ausgaben über 3.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 26101 einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zu-lassen (verbindliche Erläuterung).
Seite 148
Tempelhof-Schöneberg 3723 2010/2011
Bibliotheken
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51145 186
A09 Datenfernübertragung für die IuK-Technik
9.700 9.700 9.700 9.144,89
Gebühren für den MAN-Anschluss der Stadtteilbibliothek Marienfelde und der Fahrbibliothek im VÖBB
51403 186
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
9.400 9.500 9.700 9.029,33
Beschaffung von Ersatzteilen, Bereifungen, Frostschutzmitteln, Batterien sowie für Wagenwäschen und Ausgaben für Kraft-fahrzeugsteuer, Kasko- und Haftpflichtversicherung sowie für Treibstoffe und Öle
51479 186
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 817,02
Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Notfallkästen usw.
51701 186
A08 Bewirtschaftungsausgaben 115.000 115.000 110.000 114.219,22
Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude der Stadtbibliothek
51803 186
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 10.000 10.000 8.800 10.562,90
Mieten für Fotokopier- und Faxgeräte Die Leistung von Ausgaben über 9.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 261 01 einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zu-lassen (verbindliche Erläuterung).
51910 186
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 10.000 10.000 10.000 12.388,54
52306 186
A09 Archive und Sammlungen 332.000 259.000 350.000 362.215,07
Für den Ausbau des Medienbestands (Print- und Nonprintmedien) in den Bibliothekseinrichtungen einschließlich der Fahr-bibliothek, für Bindearbeiten, Buchbindematerial aller Art sowie für Zeitungen und Zeitschriften für die Nutzung in den Biblio-theken Erläuterung 2010 Die Leistung von Ausgaben über 318.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 261 01 ein-gegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Weniger wegen geringerer Mengen bei den Produkten 77712 (Medien- und Informationsdienste) und 75476 (Entleihung) und wegen der Beendigung des bestehenden Sponsoringvertrags
Erläuterung 2011
Die Leistung von Ausgaben über 245.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 26101 ein-gegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Weniger wegen geringerer Mengen bei den Produkten 77712 (Medien- und Informationsdienste) und 75476 (Entleihung) und wegen der Beendigung des bestehenden Sponsoringvertrags
52501 186
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 2.000 1.365,25
Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte
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Tempelhof-Schöneberg 3723 2010/2011
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52703 (neu)
186 A09
Dienstreisen 1.000 1.000
Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen wurden bislang beim Titel 51101 nachgewiesen.
53110 186
A09 Programminformation und Wer-bung
1.000 1.000 1.000 1.084,20
Druck von Plakaten für Veranstaltungen
54033 186
A09 Dienstleistungen für Kartenzah-lungen
1.000 1.000 1.000 396,27
Geldübermittlungskosten für Kartenzahlungen
54053 186
A09 Veranstaltungen 4.000 4.000 4.000 3.915,80
Für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek
54060 186
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
97.000 64.000 48.000 62.380,36
Erläuterung 2010 Providergebühren für die Internetnutzung der Bibliotheksbesucher (verf.unabh.) 4.000 € Softwarepflegeverträge und Anschluss an den VÖBB (Zentrale Betriebskosten - verf.abh.) 50.000 € Zertifikatskosten für das Portal für Auskünfte an Behörden (PAB - verf.abh.) 50 € Dienstleistung ITDZ für den Zentralen Kundenservice (verf.abh.) 5.950 € IuK-Ausstattung für RFID-Technik 37.000 € 97.000 € Erläuterung 2011 Providergebühren für die Internetnutzung der Bibliotheksbesucher (verf.unabh.) 4.000 € Softwarepflegeverträge und Anschluss an den VÖBB (Zentrale Betriebskosten - verf.abh.) 54.000 € Zertifikatskosten für das Portal für Auskünfte an Behörden (PAB - verf.abh.) 50 € Dienstleistung ITDZ für den Zentralen Kundenservice (verf.abh.) 5.950 € IuK-Ausstattung für RFID-Technik ____ 0 € 64.000 € Mehr wegen erhöhter Zentraler Betriebskosten für den VÖBB und Dienstleistung des ITDZ für den Zentralen Kundenservi-ce und in 2010 wegen erforderlicher Anschaffungen für die RFID-Einführung
54079 186
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 928,96
Für GEMA-Entgelte und für den Ausgleich von Geldverlusten (Zahlstellenfehlbeträge und sonstige Geldverluste) sowie für sonstige geringfügige Ausgaben
54690 186
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 12.395,84 R 14.146,83
Die Zuwendungen werden für Beschaffungen verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
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Tempelhof-Schöneberg 3723 2010/2011
Bibliotheken
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 71501 (neu)
186 Umbau und Sanierung der Bezirks-zentralbibliothek, Götzstraße
750.000
Verpflichtungsermächtigung — 1.000.000 Davon fällig 2011 — Davon fällig 2012 — 1.000.000 Davon fällig 2013 — — Davon fällig 2014 — — Davon fällig 2015 — — Davon fällig 2016 —
Mit dem beabsichtigten Umbau und der Sanierung des Gebäudes sollen die erforderlichen Ausleihkapazitäten hergestellt und das Dienstleistungsangebot an diesem Standort nachhaltig gesichert werden. Finanzierung: Ansatz 2010 ……………………………….. 0 € Ansatz 2011 ……………………………….. 750.000 € Restkosten ab 2012 ……………………………….. 3.550.000 € Gesamtkosten ……………………………….. 4.300.000 €
Gesamtausgaben 3.415.300 4.075.100 3.574.600 3.349.621,84 Prozentuale Veränderung -4,5 % 19,3 %
Abschluss Kapitel 3723
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
246.700 246.700 233.000 270.637,90
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
28.000 28.000 29.000 62.122,17
Gesamteinnahmen 274.700 274.700 262.000 332.760,07
411-462
Personalausgaben 2.784.700 2.800.400 2.980.400 2.701.833,93
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 630.600 524.700 594.200 647.787,91
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— 750.000 — —
Gesamtausgaben 3.415.300 4.075.100 3.574.600 3.349.621,84 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.140.600 -3.800.400 -3.312.600 -3.016.861,77
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Tempelhof-Schöneberg 3730 2010/2011
Schule Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des LuV Schule, soweit diese nicht spezifiziert bei den Kapiteln 3731 bis 3736 veranschlagt sind, die Einnahmen und Ausgaben der nachstehenden Einrichtungen sowie die Ausgaben für den Be-zirksschulbeirat. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78458 Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen (extern; Kat. 1)
78459 Bereitstellung von Schulplätzen für Hauptschulen (extern; Kat. 1)
78460 Bereitstellung von Schulplätzen für Realschulen (extern; Kat. 1)
78461 Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien (extern; Kat. 1)
78462 Bereitstellung von Schulplätzen für Gesamtschulen (extern; Kat. 1)
78817 Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form (extern; Kat. 1)
79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
79431 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (extern; Kat. 1)
79432 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (extern; Kat. 1)
79433 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung (extern; Kat. 1)
79434 Schülerbeköstigung im offenen Ganztagsbetrieb der öffentlichen Träger (extern)
79871 Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen Förderschwerpunkt Hören Förderschwerpunkt Sprache Förderschwerpunkt Lernen (extern; Kat. 1)
79872 Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung (extern; Kat. 1)
79876 Bereitstellung von Finanzen für Privatschulen ohne Immobilien (extern; Kat. 1)
79918 Subventionierung der Schülerbeköstigung im gebundenen Ganztagsbetrieb durch den öffentlichen Träger (extern; Kat. 1)
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Tempelhof-Schöneberg 3730 2010/2011
Schule
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11105 111 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
1.000 1.000 1.000 55,59
Verwaltungsgebühren insbesondere für Aufwendungen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
11903 111
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
1.000 1.000 1.000 —
Schadenersatzleistung für Schäden, die dem Schulamt entstanden sind.
11906 111
E03 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 76,70
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
11979 111
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 39,31
Für Schadenersatzleistungen und Rückzahlungen sowie für Verwarnungs- und Zwangsgelder bei Schulversäumnissen
26101 111
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 1.000 —
Ersatz für Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)
28290 129
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
2.000 2.000 2.000 18.547,45
Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern / Zuwendungsgeberinnen erwartet. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190 in Höhe von................................................................................................. 1.000 € Titel 51990 in Höhe von................................................................................................. 1.000 €
Gesamteinnahmen 7.000 7.000 7.000 18.719,05 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42201 111 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
538.000 542.000 482.000 441.857,87
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 111 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 451.000 454.000 588.000 399.362,26
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 10.000 10.000 97.400 89.374,56
Honorare für die Jugendkunstschule im Rahmen eines zusätzlichen außerunterrichtlichen Angebots
44100 111 Beihilfen für Dienstkräfte 35.500 36.500 43.000 41.766,06
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Tempelhof-Schöneberg 3730 2010/2011
Schule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51101 111
A09 Geschäftsbedarf 29.000 29.000 30.000 21.468,29
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, und Büromaterialien, Fachbücher und -zeitschriften für das LuV Schule ein-schließlich der Loseblattsammlung ”Schulrecht” für die Schulleitungen sowie diverse Schulbroschüren Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen.
51111 129
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
6.200 6.200 6.200 4.846,45
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.
51140 111
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
10.000 10.000 10.000 1.298,33
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 111
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
10.000 10.000 10.000 8.389,58
Erwerb beweglicher Sachen für die IUK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51190 111
A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 9.210,89 R 21.689,33
Für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
51405 (neu)
112 A01
Härtefallfonds Erstausstattung für Einzuschulende
1.000 1.000
Ausgaben aus dem Härtefallfond für die Lernmittelausstattung von Einzuschulenden
51479 111
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 540,34
Für Bezirksschulsportveranstaltungen und für sonstige bezirkliche Veranstaltungen der Schulen
51701 111
A08 Bewirtschaftungsausgaben 1.900 1.000 4.300 3.875,10
Grundstücksbewirtschaftung
51803 129
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 2.500 2.500 2.500 1.530,66
Mieten für Fotokopiergeräte des LuV Schule
51990 111
A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend dem Spenderwillen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsver-merk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
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Tempelhof-Schöneberg 3730 2010/2011
Schule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52501 129
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 95,20
Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte
52601 111
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 16.000 16.000 16.000 11.729,16
Prozesskosten und Erstattung von Anwaltskosten im Vorverfahren
52703 (neu)
111 A09
Dienstreisen 1.000 1.000
Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen wurden bislang beim Titel 51101 nachgewiesen.
54010 111
A09 Dienstleistungen 2.500 2.500 2.500 —
Für Umzüge durch private Firmen im Zusammenhang mit Neustrukturierungen
54024 111
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
3.500 3.500 3.500 3.393,29
GEMA-Gebühren
54042 111
A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Auf-gaben
1.000 1.000 1.000 1.558,35
Insbesondere für nach der Trinkwasserverordnung vom 1.1. 2003 durchgeführte Stichproben (Trinkwasser-Screening) an den öffentlichen Schulen des Bezirks
54060 111
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 107,29
Softwarepflegeverträge
54079 111
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 833,18
63621 111
T Beiträge an die Unfallkasse 1.631.000 1.631.000 1.675.000 1.593.379,03
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Schüler/innen an allgemeinbildenden öffentlichen Schulen
68102 129
Z10 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen
1.000 1.000 1.000 —
Regulierung von Haftpflichtansprüchen Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 26101 eingegangen sind oder de-ren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
68156 129
T Lernmittel für Privatschüler/innen 44.200 44.200 44.200 37.105,29
Lernmittel für die bedürftigen Schüler/innen der anerkannten Privatschulen
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Tempelhof-Schöneberg 3730 2010/2011
Schule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 68173 129
T Leistungen für Privatschüler/innen 103.000 103.000 103.000 101.266,55
Zuwendungen für Schüler/innen der anerkannten Privatschulen Sankt Alfons,12249, Tennstedter Str.,
Sankt Franziskus, 10781 Berlin, Hohenstaufenstr. 2 und Sankt Hildegard, 12277, Malteserstr. 171
für besondere schulische Veranstaltungen, Fahrgelder für den obligatorischen Schwimmunterricht und für körperbehinderte Schüler/innen sowie für die Beförderung körperbehinderter Schüler/innen mit Taxi und Schulbus
Gesamtausgaben 2.904.300 2.911.400 3.125.600 2.772.987,73 Prozentuale Veränderung -7,1 % 0,2 %
Abschluss Kapitel 3730
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
4.000 4.000 4.000 171,60
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
3.000 3.000 3.000 18.547,45
Gesamteinnahmen 7.000 7.000 7.000 18.719,05
411-462
Personalausgaben 1.034.500 1.042.500 1.210.400 972.360,75
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 90.600 89.700 92.000 68.876,11
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.779.200 1.779.200 1.823.200 1.731.750,87
Gesamtausgaben 2.904.300 2.911.400 3.125.600 2.772.987,73 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.897.300 -2.904.400 -3.118.600 -2.754.268,68
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Tempelhof-Schöneberg 3731 2010/2011
Hauptschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Hauptschulen. Die Hauptschulen umfassen die Klassen 7-1O und vermitteln Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten, die auch Grundlage für die Berufsausbildung sind. Die Fremdsprache wird fortgeführt; besonders in den Abschlussklassen erfolgt eine Berufsorientierung. Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nehmen zwei Hauptschulen teil. Im Bezirk bestehen folgende Hauptschulen: 1. Riesengebirgs-Oberschule (Hauptschule), 10823, Belziger Str. 43-51 2. Waldenburg-Oberschule (Hauptschule), 12159, Otzenstr. 16/17 3. Werner-Stephan-Oberschule (Hauptschule), 12103, Alt-Tempelhof 53/57 4. Theodor-Haubach-Oberschule (Hauptschule), 12305, Grimmstr. 9/11 5. Solling-Oberschule (Hauptschule), 12277, Alt-Marienfelde 52 Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78459 Bereitstellung von Schulplätzen für Hauptschulen (extern; Kat. 1)
79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
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Tempelhof-Schöneberg 3731 2010/2011
Hauptschulen
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11903 113 E03
Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
1.000 1.000 1.500 2.492,64
Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden
11924 113
E02 Werbeerlöse 1.000 —
Weggefallen. 11979 113
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Altmaterial, Ersatz von Strom- und Wasserkosten und Scha-denersatzleistungen von Versicherungen
11992 113
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
1.000 1.000 1.000 —
Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittel-verordnung • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52597.
12401 113
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
17.800 17.800 17.400 17.832,16
Einnahmen aus den Grundstücken
Fläche in m2
12277, Alt Marienfelde 52 75,83 12103, Alt-Tempelhof 53/57 71,27 10823, Belziger Str. 43-51 63,85 12305, Halker Zeile 137/147 66,55
Der Betrag enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme.
12406 113 E03
Mieten für Stellplätze auf Dienst-grundstücken
2.000 2.000 2.000 2.140,00
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück
Fläche in m2
10823, Belziger Str. 43 172,50 12103, Alt-Tempelhof 53/57 180,00
12516 113 E02
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie bei-spielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nut-zung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.
Gesamteinnahmen 23.800 23.800 24.900 22.464,80 Prozentuale Veränderung -4,4 % —
Seite 158
Tempelhof-Schöneberg 3731 2010/2011
Hauptschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
42501 113 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 313.000 315.000 318.000 298.946,20
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 113 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 —
51701 113
A08 Bewirtschaftungsausgaben 694.000 694.000 720.000 694.392,72
Grundstücksbewirtschaftung der Hauptschulen Die Leistung von Ausgaben über 676.200 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 ein-gegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51801 113
A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
9.000 9.000 8.400 8.970,63
Nr.
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche in m²
1 12159, Traegerstr. 6 206
51910 113 A02
Kleiner Unterhaltungsbedarf 10.000 10.000 11.200 11.138,87
Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52507 113
A01 Lernmittel 79.000 79.000 77.000 48.413,72
Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52509 113
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
126.000 142.000 133.000 81.291,36
Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52516 113
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516) Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
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Tempelhof-Schöneberg 3731 2010/2011
Hauptschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52597 113
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
Für die Beschaffung von Lernmitteln aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
53405 113
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
25.500 25.500 34.900 31.683,47
Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachge-wiesen sind. Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
53406 113
A09 Sachausgaben aus nicht ver-brauchten Mitteln der Vorjahre
1.000 1.000 1.000 24.320,85
Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.
67105 145
T Beförderung behinderter Kinder 15.000 15.000 15.000 14.651,68
Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule DECKUNGSVERMERK: Die Ausgaben der Titel 51910, 52507, 52509 und 53405 sind nur untereinander deckungsfähig.
Gesamtausgaben 1.275.500 1.293.500 1.320.600 1.213.809,50 Prozentuale Veränderung -3,4 % 1,4 %
Abschluss Kapitel 3731
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
23.800 23.800 24.900 22.464,80
Gesamteinnahmen 23.800 23.800 24.900 22.464,80
411-462
Personalausgaben 314.000 316.000 318.100 298.946,20
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 946.500 962.500 987.500 900.211,62
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
15.000 15.000 15.000 14.651,68
Gesamtausgaben 1.275.500 1.293.500 1.320.600 1.213.809,50 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.251.700 -1.269.700 -1.295.700 -1.191.344,70
Seite 160
Tempelhof-Schöneberg 3732 2010/2011
Realschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Realschulen. Die Realschulen vermitteln den Schülern, deren Bega-bung überwiegend auf die praktische Anwendung theoretischer Kenntnisse gerichtet ist, eine vertiefte und erweiterte allge-meine Bildung als Grundlage für den Eintritt in entsprechende Berufe. Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nimmt eine Realschule teil. Im Bezirk bestehen folgende Realschulen: 1. Friedrich-Bergius-Oberschule, 12159, Perelspl. 6-9 2. Luise u. Wilhelm Teske-Oberschule, 10829, Tempelhofer Weg 62 3. Georg-von-Giesche-Oberschule, 10779, Hohenstaufenstr. 47-48 4. Hugo-Gaudig-Oberschule, 12101, Boelckestr. 58/60 5. Dag-Hammerskjöld-Oberschule, 12105, Ringstr. 103/106 6. Theodor-Haubach-Oberschule, 12305, Grimmstr. 9/11 7. Solling-Oberschule, 12277, Alt-Marienfelde 52 Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78460 Bereitstellung von Schulplätzen für Realschulen (extern; Kat. 1)
Seite 161
Tempelhof-Schöneberg 3732 2010/2011
Realschulen
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11903 116 E03
Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
1.000 1.000 1.000 2.207,86
Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden
11924 116
E02 Werbeerlöse 1.000 —
Weggefallen. 11979 116
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und Ersatz von Strom- und Wasserkosten
11992 116
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
27.000 27.000 18.000 27.200,00
Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittel-verordnung • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52597.
12401 116
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
14.000 14.000 59.200 13.954,85
Miete vom Pestalozzi-Fröbel-Haus aus dem Grundstück 12159, Perelspl. 5 Einnahmen aus den Grundstücken
Fläche in m2
12159, Perelspl. 6-9 83,93 12105, Ringstr. 103/106 141,92 10829, Tempelhofer Weg 62 79,37 10779, Hohenstaufenstr. 47-48 57,54
Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.
12406 116 E03
Mieten für Stellplätze auf Dienst-grundstücken
1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück
Fläche in m2
10779, Hohenstaufenstr. 47/48
92,00
12516 116 E02
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie bei-spielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nut-zung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.
Gesamteinnahmen 45.000 45.000 82.200 43.362,71 Prozentuale Veränderung -45,3 % —
Seite 162
Tempelhof-Schöneberg 3732 2010/2011
Realschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
42501 116 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 410.000 413.000 384.000 357.113,96
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 116 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 —
51701 116
A08 Bewirtschaftungsausgaben 622.000 622.000 686.000 622.860,03
Grundstücksbewirtschaftung der Realschulen Die Leistung von Ausgaben über 608.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 ein-gegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51910 116
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 12.300 12.300 12.500 10.888,86
Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52507 116
A01 Lernmittel 134.000 134.000 132.000 114.954,45
Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52509 116
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
215.000 241.000 174.000 119.423,58
Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52516 116
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516) Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52597 116
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
27.000 27.000 18.000 28.032,40 R 5.756,92
Für Beschaffung von Lernmitteln aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
53405 116
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
33.800 33.800 40.300 39.635,29
Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachge-wiesen sind. Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
Seite 163
Tempelhof-Schöneberg 3732 2010/2011
Realschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 53406 116
A09 Sachausgaben aus nicht ver-brauchten Mitteln der Vorjahre
1.000 1.000 1.000 33.311,19
Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. DECKUNGSVERMERK: Die Ausgaben der Titel 51910, 52507, 52509 und 53405 sind nur untereinander deckungsfähig.
Gesamtausgaben 1.457.100 1.486.100 1.448.900 1.326.219,76 Prozentuale Veränderung 0,6 % 2,0 %
Abschluss Kapitel 3732
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
45.000 45.000 82.200 43.362,71
Gesamteinnahmen 45.000 45.000 82.200 43.362,71
411-462
Personalausgaben 411.000 414.000 384.100 357.113,96
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 1.046.100 1.072.100 1.064.800 969.105,80
Gesamtausgaben 1.457.100 1.486.100 1.448.900 1.326.219,76 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.412.100 -1.441.100 -1.366.700 -1.282.857,05
Seite 164
Tempelhof-Schöneberg 3733 2010/2011
Gymnasien Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien. Die Gymnasien dienen der Erziehung zu selbständiger, wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte Schüler/innen zur Hochschulreife. Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nehmen drei Gymnasien teil. Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien: 1. Robert-Blum-Oberschule (Gymnasium), 10829, Kolonnenstr. 21-23 2. Rückert-Oberschule (Gymnasium), 10829, Mettestr. 8 3. Rheingau-Oberschule (Gymnasium), 12161, Schwalbacher Str. 3-4, Filiale: Rheingaustr. 7 4. Paul-Natorp-Oberschule (Gymnasium), 12161, Goßlerstr. 13-15, Filiale: Rheingaustr. 7 5. Luise-Henriette-Oberschule(Gymnasium), 12099, Germaniastr. 4-6 6. Askanische Oberschule(Gymnasium), 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 19-20 7. Eckener-Oberschule(Gymnasium), 12105, Kaiserstr. 17/21 8. Ulrich-v.-Hutten-Oberschule(Gymnasium), 12307, Rehagener Str. 35/37 9. Georg-Büchner-Oberschule(Gymnasium), 12305, Lichtenrader Damm 222/224 Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78461 Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien (extern; Kat. 1)
79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
Seite 165
Tempelhof-Schöneberg 3733 2010/2011
Gymnasien
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11903 117 E03
Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
1.000 1.000 1.000 199,89
Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden
11924 117
E02 Werbeerlöse 1.000 —
Weggefallen. 11979 117
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 113,05
Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren und Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und für Schadenersatzleistungen von Versicherungen für Reparaturen an Schulgebäuden
11992 117
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
135.000 135.000 100.000 135.000,00
Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittel-verordnung • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52597.
12401 117 E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
23.800 23.800 27.700 23.846,53
Einnahmen aus der Schulraumvermietung (geschätzt).......................................................... 1.000 € Einnahmen aus den Grundstücken
Fläche in m2
12099, Germaniastr. 4-6 62,63 12161, Goßlerstr. 13-15 124,56 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 19-20 109,82 10829, Kolonnenstr. 22 111,14 12305, Lichtenrader Damm 224-230 68,56 12161, Schwalbacher Str. 3 110,83
Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.
12406 117 E03
Mieten für Stellplätze auf Dienst-grundstücken
1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück
Fläche in m2
12161, Goßlerstr. 13/15 138,00 10829, Kolonnenstr. 21 345,00 10825, Mettestr. 8 207,00
12516 117 E02
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie bei-spielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nut-zung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.
Seite 166
Tempelhof-Schöneberg 3733 2010/2011
Gymnasien
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 28103 117
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
1.000 —
Weggefallen.
Gesamteinnahmen 162.800 162.800 133.700 159.159,47 Prozentuale Veränderung 21,8 % Ausgaben
42501 117 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
915.000 921.000 856.000 801.422,73
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 117 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 35.900 39.527,42
Weggefallen. 44100 117 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 200 —
51701 117
A08 Bewirtschaftungsausgaben 1.325.000 1.325.000 1.479.000 1.325.662,59
Grundstücksbewirtschaftung der Gymnasien Die Leistung von Ausgaben über 1.301.200 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51910 117
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 40.700 40.700 38.800 34.758,37
Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52507 117
A01 Lernmittel 317.000 317.000 296.000 173.224,62
Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52509 117
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
448.000 504.000 366.000 278.649,12
Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52516 117
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516) Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Seite 167
Tempelhof-Schöneberg 3733 2010/2011
Gymnasien
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52597 117
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
135.000 135.000 100.000 107.721,37 R 31.144,02
Für Beschaffung von Lernmitteln aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
53405 117
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
97.400 97.400 102.000 91.600,63
Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachge-wiesen sind. Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
53406 117
A09 Sachausgaben aus nicht ver-brauchten Mitteln der Vorjahre
1.000 1.000 1.000 98.452,18
Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.
67105 145
T Beförderung behinderter Kinder 1.000 1.000 1.000 —
Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule
71505 117 Erweiterung und Umbau der
Schulanlage Kolonnenstraße 166.000 — 380.000 611.399,16
Im Rahmen von Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen werden im Vorderhaus Flure und Treppenhäuser und im Hinter-haus Klassenräume im Fachbereich Kunst und Umkleiden instandgesetzt. Im 2. Bauabschnitt wird das Kellergeschoss renoviert und ein neuer Übergang zwischen dem Vorderhaus und Hinterhaus erstellt. Finanzierung: Bis einschließlich 2009 ……………………………………………………….3.885.000 € Ansatz 2010 …………………………………………………………166.000 € Ansatz 2011 …………………………………………………………………0 € Restkosten ab 2012 ………………………………………………………….33.000 € 4.084.000 € DECKUNGSVERMERK: Die Ausgaben der Titel 51910, 52507, 52509 und 53405 sind nur untereinander deckungsfähig.
Gesamtausgaben 3.448.100 3.344.100 3.656.900 3.562.418,19 Prozentuale Veränderung -5,7 % -3,0 %
Seite 168
Tempelhof-Schöneberg 3733 2010/2011
Gymnasien
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3733
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
162.800 162.800 132.700 159.159,47
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — 1.000 —
Gesamteinnahmen 162.800 162.800 133.700 159.159,47
411-462
Personalausgaben 916.000 922.000 892.100 840.950,15
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 2.365.100 2.421.100 2.383.800 2.110.068,88
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 —
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
166.000 — 380.000 611.399,16
Gesamtausgaben 3.448.100 3.344.100 3.656.900 3.562.418,19 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.285.300 -3.181.300 -3.523.200 -3.403.258,72
Seite 169
Tempelhof-Schöneberg 3734 2010/2011
Gesamtschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bildungszentren. Es handelt sich um Gesamtschulen mit gymna-sialer Oberstufe im Ganztagsbetrieb. Im Bezirk bestehen folgende Gesamtschulen: 1. Sophie-Scholl-Oberschule,10781, Elßholzstr. 34/37 2. Carl-Zeiss-Oberschule,12305, Barnetstr./Halker Zeile 3. Gustav-Heinemann-Oberschule,12279, Waldsassener Str. 62 Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:
78462 Bereitstellung von Schulplätzen für Gesamtschulen (extern; Kat. 1)
79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
Seite 170
Tempelhof-Schöneberg 3734 2010/2011
Gesamtschulen
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11903 119 E03
Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
1.000 1.000 1.000 68,89
Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden
11924 119
E02 Werbeerlöse 1.000 —
Weggefallen. 11979 119
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren und Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial
11992 119
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
21.000 21.000 40.000 20.245,00
Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittel-verordnung • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52597.
12401 119
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
13.900 13.900 10.100 13.883,95
Einnahmen aus den Grundstücken
Fläche in m2
10781, Elßholzstr. 34-37 119,56 12305, Lutherstr. 30 77,25 12279, Fuchsmühler Weg 3 77,25
Der Betrag enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.
12516 119
E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie bei-spielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nut-zung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.
28103 (neu)
119 E03
Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
1.000 1.000 524,08
Gesamteinnahmen 38.900 38.900 54.100 34.721,92 Prozentuale Veränderung -28,1 % — Ausgaben
42201 119 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
31.500 31.700 31.300 32.131,06
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 119 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 746.000 751.000 722.000 648.932,04
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
Seite 171
Tempelhof-Schöneberg 3734 2010/2011
Gesamtschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 42601 119 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 122.000 122.000 110.000 71.706,00
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 119 Beihilfen für Dienstkräfte 1.100 1.100 500 1.168,01
51701 119
A08 Bewirtschaftungsausgaben 991.000 991.000 1.013.000 991.888,65
Grundstücksbewirtschaftung der Gesamtschulen Die Leistung von Ausgaben über 977.100 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 ein-gegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51801 119
A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
66.000 66.000 64.500 65.892,58
Nr.
Lage des Gebäudes oder Grundstücks
Miet-/Nutzfläche in m²
1 10783, Potsdamer Str. 180/182 492,25
51910 119 A02
Kleiner Unterhaltungsbedarf 23.100 23.100 21.200 18.545,15
Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52507 119
A01 Lernmittel 155.000 155.000 139.000 154.401,19
Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52509 119
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
256.000 288.000 202.000 150.464,29
Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52516 119
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516) Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52597 119
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
21.000 21.000 40.000 20.245,00
Für Beschaffung von Lernmitteln aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Seite 172
Tempelhof-Schöneberg 3734 2010/2011
Gesamtschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 53405 119
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
59.200 59.200 56.800 60.000,00
Hier werden die Ausgaben des Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nach-gewiesen sind. Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
53406 119
A09 Sachausgaben aus nicht ver-brauchten Mitteln der Vorjahre
1.000 1.000 1.000 40.593,22
Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.
67105 145
T Beförderung behinderter Kinder 12.000 12.000 16.000 10.491,13
Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule DECKUNGSVERMERK: Die Ausgaben der Titel 51910, 52507, 52509 und 53405 sind nur untereinander deckungsfähig.
70101 (neu)
119 Neubau der Gustav-Heinemann- Oberschule, Waldsassener Straße
—
Verpflichtungsermächtigung — 10.000.000 Davon fällig 2011 — Davon fällig 2012 — 5.000.000 Davon fällig 2013 — 5.000.000 Davon fällig 2014 — — Davon fällig 2015 — — Davon fällig 2016 —
Neubau der Gustav-Heinemann-Oberschule, Waldsassener Straße (Ersatzbau) Finanzierung: Ansatz 2010 ………………………………………………………….0 € Ansatz 2011 ………………………………………………..6.000.000 € Restkosten ab 2012 ………………………………………………20.000.000 € 26.000.000 €
70106 119 Neubau (Ersatzbau) für die Carl-
Zeiss-Oberschule, Barnetstraße — — — 64.129,66
Gesamtausgaben 2.485.900 2.523.100 2.418.300 2.330.587,98 Prozentuale Veränderung 2,8 % 1,5 %
Seite 173
Tempelhof-Schöneberg 3734 2010/2011
Gesamtschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3734
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
37.900 37.900 54.100 34.197,84
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 — 524,08
Gesamteinnahmen 38.900 38.900 54.100 34.721,92
411-462
Personalausgaben 900.600 905.800 863.800 753.937,11
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 1.573.300 1.605.300 1.538.500 1.502.030,08
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
12.000 12.000 16.000 10.491,13
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— — — 64.129,66
Gesamtausgaben 2.485.900 2.523.100 2.418.300 2.330.587,98 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.447.000 -2.484.200 -2.364.200 -2.295.866,06
Seite 174
Tempelhof-Schöneberg 3735 2010/2011
Sonderschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderschulen sowie die Ausgaben für den Hausunterricht der nicht-schulbesuchsfähigen Kinder. Zum Besuch der Sonderschulen sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche verpflichtet, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bil-dungsweg der Berliner Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können. Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nimmt eine Sonderschule teil. Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen: 1. Prignitz-Schule (Schule für Lernbehinderte), 12157, Pöppelmannstr.2 2. Elisabeth-Rotten-Sonderschule (Schule für Lernbehinderte), 12105, Machonstr. 54 3. Steinwald-Schule (Schule für Geistigbehinderte), 12277, Hanielweg 7/9 4. Marianne-Cohn-Schule (Schule für Geistigbehinderte), 12099, Holzmannstr. 7 Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
79431 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (extern; Kat. 1)
79434 Schülerbeköstigung (extern; Kat. 1)
79871 Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen Förderschwerpunkt Hören Förderschwerpunkt Sprache Förderschwerpunkt Lernen (extern; Kat. 1)
79872 Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung (extern; Kat. 1)
Seite 175
Tempelhof-Schöneberg 3735 2010/2011
Sonderschulen
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11110 129 E05
Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunter- richtli-chen schulischen Betreuungsan-geboten
1.800 1.800 1.000 531,00
11903 124
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
1.000 1.000 1.000 183,59
Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden
11979 124
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern und Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial
11992 124
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
1.000 1.000 1.000 —
Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittel-verordnung • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52597.
12401 124 E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
5.200 5.200 5.100 5.171,09
Einnahmen aus den Grundstücken
Fläche in m2
12277, Hanielweg 7/9 74,94
Der Betrag enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.
12516 124
E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie bei-spielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger • ZWECKBINDUNGSVERMERK: 80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.
26105 274
E01 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in Berliner Tagesein-richtungen
1.000 1.000 1.000 —
Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden für Schüler/Schülerinnen aus dem Bundesland Brandenburg, die eine Schule im Bereich des Schulträgers entsprechend dem zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg geschlos-senen Staatsvertrag über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung besuchen. Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Staatsvertrag werden unter den Bezirken neutral gestellt (vgl. Erläuterung zum Titel 67177).
Gesamteinnahmen 12.000 12.000 11.100 5.885,68 Prozentuale Veränderung 8,1 % — Ausgaben
42501 124 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
300.000 302.000 248.000 179.618,52
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 124 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 —
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Tempelhof-Schöneberg 3735 2010/2011
Sonderschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51404 (neu)
124 A07
Härtefallfonds Schulmittagessen 1.000 1.000
Ausgaben aus dem Härtefallfond für Schulmittagessen
51405 (neu)
124 A01
Härtefallfonds Erstausstattung für Einzuschulende
1.000 1.000 132,00
Ausgaben aus dem Härtefallfond für die Lernmittelausstattung von Einzuschulenden
51420 129
A07 Beköstigung 58.000 58.000 43.000 51.358,91
Beköstigung wird als Bestandteil des Unterrichts für schwerstbehinderte Schüler/Schülerinnen in der Marianne-Cohn-Schule und im Rahmen des Hortbetriebes bereit gestellt.
51701 124
A08 Bewirtschaftungsausgaben 381.000 381.000 403.000 381.513,04
Grundstücksbewirtschaftung der Sonderschulen Die Leistung von Ausgaben über 375.800 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 ein-gegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51910 124
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 5.800 5.800 7.300 6.865,74
Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52507 124
A01 Lernmittel 17.500 17.500 20.600 16.253,67
Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52509 124
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
32.500 36.400 34.600 31.378,99
Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52516 124
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516) Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52597 124
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
Für Beschaffung von Lernmitteln aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Seite 177
Tempelhof-Schöneberg 3735 2010/2011
Sonderschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 53405 124
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
34.100 34.100 40.000 31.479,83
Hier werden die Ausgaben des Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nach-gewiesen sind. Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
53406 124
A09 Sachausgaben aus nicht ver-brauchten Mitteln der Vorjahre
1.000 1.000 1.000 43.031,87
Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.
67105 145
T Beförderung behinderter Kinder 512.000 521.000 496.000 537.773,75
Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule
67177 124
T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen
1.000 1.000 1.000 —
Kostenerstattung an Brandenburger Gemeinden für Schüler und Schülerinnen, die eine Schule im Bundesland Branden-burg besuchen Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 26105 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
68171 145
Z Fahrgelder an bedürftige Schü-ler/innen
1.700 1.700 2.000 1.677,64
Auch für Fahrkostenerstattung an ausländische Schüler/innen aus anderen Bezirken (überregionaler Ausgleich) DECKUNGSVERMERK: Die Ausgaben der Titel 51910, 52507, 52509 und 53405 sind nur untereinander deckungsfähig.
71501 (neu)
124 Behindertengerechter Umbau mit Einbau eines Therapiebeckens und Aufzügen, Schulanlage Hanielweg
—
Verpflichtungsermächtigung — 1.000.000 Davon fällig 2011 — Davon fällig 2012 — 1.000.000 Davon fällig 2013 — — Davon fällig 2014 — — Davon fällig 2015 — — Davon fällig 2016 —
Behindertengerechter Umbau der Schulanlage.
Gesamtausgaben 1.349.600 1.364.500 1.298.600 1.281.083,96 Prozentuale Veränderung 3,9 % 1,1 %
Seite 178
Tempelhof-Schöneberg 3735 2010/2011
Sonderschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3735
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
11.000 11.000 10.100 5.885,68
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 —
Gesamteinnahmen 12.000 12.000 11.100 5.885,68
411-462
Personalausgaben 301.000 303.000 248.100 179.618,52
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 533.900 537.800 551.500 562.014,05
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
514.700 523.700 499.000 539.451,39
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— — — —
Gesamtausgaben 1.349.600 1.364.500 1.298.600 1.281.083,96 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.337.600 -1.352.500 -1.287.500 -1.275.198,28
Seite 179
Tempelhof-Schöneberg 3736 2010/2011
Grundschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen. Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe für alle Schulpflichtigen. Außerdem sind in diesem Kapitel die Einnah-men und Ausgaben für die Ganztagsbetreuung in verschiedenen Grundschulen und für die Hortbetreuung enthalten. Die Kinder der gebundenen Ganztagsgrundschulen und die Kinder des Hortbereichs erhalten ein Mittagessen. In der Kostenbe-teiligung für den Hortbetrieb ist ein Anteil für das Mittagessen enthalten. Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nehmen drei Grundschulen teil. Ferner enthält dieses Kapitel die Ausgaben für die Gartenarbeits- und Jugendkunstschule sowie für die Jugendverkehrsschule. Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen: 1. Spreewald-Grundschule, 10781, Pallasstr. 15 2. Finow-Grundschule, 10777, Welserstr. 16-22 3. Werbellinsee-Grundschule, 10781, Luitpoldstr. 38 4. Havelland-Grundschule, 10829, Kolonnenstr. 30-30a 5. Sternberg-Grundschule, 10825, Mettestr. 8 6. Lindenhof-Grundschule, 12105, Reglinstr. 29, Filiale: Tempelhofer Weg 62 7. Peter-Paul-Rubens-Schule (Grundschule), 12157, Rubensstr. 63 8. Teltow-Grundschule, 10827, Feurigstr. 57 9. Scharmützelsee-Grundschule, 10779, Hohenstaufenstr. 49 10. Neumark-Grundschule, 10783, Steinmetzstr. 46-50 11. Löcknitz-Grundschule 10779, Berchtesgadener Str. 10 12. Fläming-Grundschule, 12161, Illstr. 4-6 13. Ruppin-Grundschule, 14197, Offenbacher Str. 5a 14. Stechlinsee-Grundschule, 12161, Rheingaustr. 7 15. Grundschule am Barbarossaplatz, 10781, Barbarossapl. 5 16. Paul-Simmel-Grundschule, 12099, Felixstr. 26/58 17. Maria-Montessori-Grundschule, 12303, Friedrich-Wilhelm-Str. 72/74 18. Grundschule auf dem Tempelhofer Feld, 12101, Schulenburgring 7/11 19. Paul-Klee-Grundschule, 12105, Konradinstr. 15/17 20. Schätzelberg-Grundschule, 12109, Wolfsburger Weg 13-19 21. Tempelherren-Grundschule, 12101, Boelckestr. 58/60 22. Ludwig-Heck-Grundschule, 12105, Königstr. 32 23. Grundschule im Taunusviertel, 12309, Wiesbadener Str. 20 24. Rudolf-Hildebrand-Grundschule, 12107, Friedenstr. 23/25 25. Kiepert-Grundschule, 12277, Prechtlstr. 21/23 26. Käthe-Kollwitz-Grundschule, 12307, Mellener Str. 38/42, 27. Annedore-Leber-Grundschule, 12305, Halker Zeile 137/149, 28. Carl-Sonnenschein-Grundschule, 12109, Am Hellespont 4/6 29. Bruno-H.-Bürgel-Grundschule, 12305, Rackebüller Weg 70 30. Marienfelder-Schule (Grundschule), 12279, Erbendorfer Weg 13 31. Nahariya-Grundschule, 12309, Nahariyastr. 13/17 32. Grundschule am Dielingsgrund, 12305, Dielingsgrund 35 33. Ikarus-Grundschule, 12107, Körtingstr. 45 Gartenarbeitsschule, 10829, Sachsendamm 34/35 Jugendkunstschule, 10779, Martin-Luther-Str. 46 Jugendverkehrsschule, 10829, Sachsendamm 29 Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78458 Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen (extern; Kat. 1)
78817 Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form (extern; Kat. 1)
79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
79388 Verkehrserziehung in Jugendverkehrsschulen (extern)
79431 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (extern; Kat. 1)
79432 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (extern; Kat. 1)
79433 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung (extern; Kat. 1)
79434 Schülerbeköstigung im offenen Ganztagsbetrieb der öffentlichen Träger (extern; Kat. 1)
Seite 180
Tempelhof-Schöneberg 3736 2010/2011
Grundschulen 79918 Subventionierung der Schülerbeköstigung
im gebundenen Ganztagsbetrieb durch den öffentlichen Träger (extern; Kat. 1)
Seite 181
Tempelhof-Schöneberg 3736 2010/2011
Grundschulen
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11110 129 E05
Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunter- richtli-chen schulischen Betreuungsan-geboten
1.705.000 1.705.000 1.540.000 1.706.305,47
Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG)
11903 112
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
1.000 1.000 1.000 3.498,51
Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden
11924 112
E02 Werbeerlöse 1.000 —
Weggefallen. 11979 112
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 3.000 162,28
Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Prämienrückvergütungen und den Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen
11992 112
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
284.000 284.000 200.000 283.805,57
Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittel-verordnung • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52597.
Seite 182
Tempelhof-Schöneberg 3736 2010/2011
Grundschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 12401 112
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
116.000 116.000 125.000 115.216,61
Einnahmen aus der Schulraumvermietung (geschätzt).................................. 2.000 € Einnahmen aus den Grundstücken
Fläche in m2
10781, Barbarossaplatz 81,40 10779, Berchtesgadener Str. 10-11 72,58 12101, Boelckestr. 58/60 83,45 12305, Dielingsgrund 35 80,08 12279, Erbendorfer Weg 13 55,73 12103, Friedrich-Wilhelm-Str. 72/74 81,35 12305, Halker Zeile 137/149 66,17 12161, Illstr. 4 103,23 12105, Königstr. 32 135,73 12107, Körtingstr. 45 76,02 10829, Kolonnenstr. 21-23 113,29 12105, Konradinstr. 15/17 93,63 10781, Luitpoldstr. 38 84,60 10829, Monumentenstr. 13a 72,90 12309, Nahariyastr. 13/17 64,85 14197, Offenbacher Str. 5a 102,23 12277, Prechtlstr. 21/23 64,08 12161, Rheingaustr. 7 100,07 12157, Rubensstr. 63 91,64 10783, Steinmetzstr. 46-50 93,91 12279, Tirschenreuther Ring 69 69,30 10777, Welserstr. 16-22 79,90 12309, Braunfelsstr. 88 77,00
Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.
12404 (neu)
112 E01
Erbbauzinsen 6.000 6.000 2.427,50
Hier werden die Erbbauzinsen für das Gebäude Grunewaldstr. 77 vereinnahmt.
12406 112
E03 Mieten für Stellplätze auf Dienst-grundstücken
13.100 13.100 21.000 23.048,00
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück
Fläche in m2
12279, Erbendorfer Weg 13 500,00 10827, Feurigstr. 57 11,50 10779, Hohenstaufenstr. 49 92,00 12161, Illstr. 4 138,00 10781, Luitpoldstr. 38 207,00 10829, Monumentenstr. 13 471,50 12305, Nahariyastr. 13/17 600,00 12157, Rubensstr. 63 287,50 12101, Schulenburgring 7/11 200,00 10783, Steinmetzstr. 47 149,50 10777, Welserstr. 16 345,00
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Tempelhof-Schöneberg 3736 2010/2011
Grundschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 12516 112
E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie bei-spielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nut-zung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.
26101 112
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben — — — 300.000,00
26105 274
E01 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in Berliner Tagesein-richtungen
12.000 12.000 1.000 12.170,98
Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden für Schüler/Schülerinnen aus dem Bundesland Brandenburg, die eine Schule im Bereich des Schulträgers entsprechend dem zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg geschlos-senen Staatsvertrag über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung besuchen. Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Staatsvertrag werden unter den Bezirken neutral gestellt (vgl. Erläuterungen zum Titel 67177).
28103 112
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
1.000 1.000 84.500 —
Gesamteinnahmen 2.140.100 2.140.100 1.977.500 2.446.634,92 Prozentuale Veränderung 8,2 % — Ausgaben
42501 112 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
3.388.000 3.412.000 3.114.000 3.040.636,08
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 112 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 82.900 83.400 75.300 103.484,76
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 112 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 900 11,44
51404 (neu)
112 A07
Härtefallfonds Schulmittagessen 35.100 35.100
Ausgaben aus dem Härtefallfond für Schulmittagessen
51405 (neu)
112 A01
Härtefallfonds Erstausstattung für Einzuschulende
29.000 29.000 20.493,00
Ausgaben aus dem Härtefallfond für die Lernmittelausstattung von Einzuschulenden
51420 129
A07 Beköstigung 1.550.000 1.550.000 861.000 1.226.303,31
Beköstigung für Kinder im Hortbereich und Subventionszahlungen für die Schülerbeköstigung für Schüler/innen im Gebun-denen Ganztagsbetrieb Mehr wegen höherer Teilnehmerzahlen im Hortbereich und zusätzlichen Ausgaben für die Subenventionszahlungen der Schülerbeköstigung in Gebundenen Ganztagsschulen
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Tempelhof-Schöneberg 3736 2010/2011
Grundschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51701 112
A08 Bewirtschaftungsausgaben 4.479.000 4.443.000 4.631.000 4.513.812,15
Grundstücksbewirtschaftung der Grundschulen Erläuterung 2010 Die Leistung von Ausgaben über 4.357.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei den Titeln 12401 und 12404 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Erläuterung 2011 Die Leistung von Ausgaben über 4.331.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei den Titeln 12401 und 12404 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51801 112
A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
433.000 433.000 18.500 433.146,96
Nr.
Lage des Gebäudes oder Grundstücks
Miet-/Nutzfläche in m²
1 10779, Martin-Luther-Str.46 (Jugendkunstschule) 196 2 10783, Kulmer Str. 15 (Vorschule) 135 3 12307, Mellener Str. 44 (Schulhoferweiterungsfläche
für die Käthe-Kollwitz-Grundschule) 391
51910 112 A02
Kleiner Unterhaltungsbedarf 43.800 43.800 44.700 41.111,70
Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52507 112
A01 Lernmittel 530.000 530.000 531.000 346.627,91
Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52509 112
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
873.000 983.000 783.000 442.748,54
Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
52512 112
A09 Verkehrserziehung 6.100 6.100 6.100 10.864,37
Veranstaltungen für Schülerlotsen; Aufwendungen für die Jugendverkehrsschulen
52516 112
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516) Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
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Tempelhof-Schöneberg 3736 2010/2011
Grundschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52597 112
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
284.000 284.000 200.000 302.836,74 R 29.000,33
Für Beschaffung von Lernmitteln aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 119 92) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
53405 112
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
382.000 382.000 364.000 354.691,41
Hier werden die Ausgaben des Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nach-gewiesen sind. Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindli-che Erläuterung).
53406 112
A09 Sachausgaben aus nicht ver-brauchten Mitteln der Vorjahre
1.000 1.000 1.000 274.393,59
Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.
67105 112
T Beförderung behinderter Kinder 64.400 64.700 35.200 63.249,72
Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule
67151 112
T Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG
1.000 1.000 1.000 —
Schulergänzende Betreuung in Form der Tagespflege nach § 19 Abs.6 Satz 8 Schulgesetz
67177 112
T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen
12.000 12.000 1.000 —
Kostenerstattung an Brandenburger Gemeinden für Schüler und Schülerinnen, die eine Schule im Bundesland Branden-burg besuchen Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 26105 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
71505 112 Einbau einer Mensa mit Es-
sensausgabe und Gruppenräume, Schulanlage Kolonenstraße
300.000 — 1.181.000 743.162,90
71505 Erweiterung der Grundschule durch einen Neubau für den Ganztagsbetrieb mit Essenraum, Küche und Betreuungsräume bei gleichzeitiger Qualifizierung der Freiflächen mit Angeboten für die Schüler zum Spielen. Finanzierung: Finanzierung bis 2009 ………………………………………………..1.924.000 € Ansatz 2010 ………………………………………………….300.000 € Ansatz 2011 ….………………………………………………………0 € Restkosten ab 2012 ………………………………………………. 767.000 € 2.991.000 €
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Tempelhof-Schöneberg 3736 2010/2011
Grundschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 71507 112 Einbau einer Mensa mit Es-
sensausgabe und Gruppenräume, Schulanlage Friedrich-Wilhelm-Straße
1.040.000 — — —
71507 Erweiterung der Grundschule durch einen Neubau für den Ganztagsbetrieb mit Essenraum, Küche und Betreuungsräume bei gleichzeitiger Qualifizierung der Freiflächen mit Angeboten für die Schüler zum Spielen. (Kofinanzierung durch IZBB-Mittel) Finanzierung: Ansatz 2010 ……………………………………………………….1.040.000 € Ansatz 2011 ……………………………………………………………..….0 € Restkosten ab 2012 …………………….…………………………….… …360.000 € 1.400.000 €
Gesamtausgaben 13.536.300 12.295.100 11.849.700 11.917.574,58 Prozentuale Veränderung 14,2 % -9,2 %
Abschluss Kapitel 3736
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.127.100 2.127.100 1.892.000 2.134.463,94
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
13.000 13.000 85.500 312.170,98
Gesamteinnahmen 2.140.100 2.140.100 1.977.500 2.446.634,92
411-462
Personalausgaben 3.471.900 3.496.400 3.190.200 3.144.132,28
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 8.647.000 8.721.000 7.441.300 7.967.029,68
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
77.400 77.700 37.200 63.249,72
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
1.340.000 — 1.181.000 743.162,90
Gesamtausgaben 13.536.300 12.295.100 11.849.700 11.917.574,58 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -11.396.200 -10.155.000 -9.872.200 -9.470.939,66
Seite 187
Tempelhof-Schöneberg 3750 2010/2011
Schullandheim
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
12401 129 E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
— — — 7.138,11
26101 129
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben — — — 11.714,99
Gesamteinnahmen — — — 18.853,10 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
51701 129 A08
Bewirtschaftungsausgaben — — — 1.999,24
Ausgaben für Bewirtschaftungskosten des Grundstücks Am Sandwerder 11/13 aus 2007.
Gesamtausgaben — — — 1.999,24 Prozentuale Veränderung — —
Abschluss Kapitel 3750
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
— — — 7.138,11
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — — 11.714,99
Gesamteinnahmen — — — 18.853,10
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben — — — 1.999,24
Gesamtausgaben — — — 1.999,24 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) — — — 16.853,86
Seite 188
Tempelhof-Schöneberg 3910 2010/2011
Allgemeine soziale Dienste Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung der Abteilung Soziales. Leistungen im Rahmen gesetzlicher Regelungen und damit verbundene Einnahmen und Ausgaben werden bei den Kapi-teln 3911 ( Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen ), 3912 ( Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen ), 3995 ( Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -) nachgewiesen. Weitere Einnahmen und Ausgaben wurden bei dem Kapitel 3940 ( Soziale Wohnhilfe ) veranschlagt. Hier werden zentral die Personalausgaben der Kapitel 3911, 3912, 3940 und 3995 nachgewiesen. Bei den Kapiteln 3960 und 4410 werden die Personalausgaben innerhalb des jeweiligen Kapitels ausgewiesen. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 79884 Amtshilfe / Ermittlungen für Stellen außerhalb der Berliner Verwaltung (extern)
78772 Stellungnahmen Materielle Hilfen Bereich Soziales (intern)
62374 R-Zahlstelle (intern)
72687 Führung von Betreuungen (extern)
79885 Betreuungsverfahren / Vormundschaftsgerichtshilfe (intern)
79886 Stellungnahmen und Sozialberichte durch die Betreuungsbehörde für die Gerichte (intern)
78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (extern; Kat. 2)
78400 Hilfe zur Pflege (extern; Kat. 2)
78415 Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung und Sicherung von Wohnraum (extern)
78417 Sozialpädagogische Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen (extern)
79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (extern; Kat. 2)
78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)
80001 Schuldnerberatung-/Insolvenzberatung durch freie Träger / andere Anbieter (extern)
79076 Hilfe zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten (extern; Kat. 2)
76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (extern)
79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII ( „GMG“ ) (extern)
79720 Entscheidungen über Forderungen/Kosteneinziehung/Unterhalt in abgeschlossenen BSHG – Fällen (extern)
79075 Materielle Hilfen Soziales – Allg. Beratung (extern)
79397 Psychosoziale Betreuung/sozialpädagogische Beratung und Eingliederung in Arbeit (extern)
79462 IT - Verfahrensbetrieb BASIS – dezentrale Aufwände einschl. Infrastrukturbetreuung (extern)
78408 Hilfen nach anderen Grundlagen (extern)
79146 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen – Mietschulden - (extern)
77697 Organisation und Abrechnung Mittagstisch (extern)
79392 Wohnungslosentagesstätten / Treffpunkte / Wärmestuben durch freie Träger (extern)
79394 Soziale Angebote im Rahmen der Stadtteilarbeit, Quartiersmanagement und Nachbarschaftstreffs durch freie Träger (extern)
78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (extern; Kat. 2)
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Tempelhof-Schöneberg 3910 2010/2011
Allgemeine soziale Dienste
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11153 212 E03
Gebühren nach Bundesrecht 1.000 1.000 1.000 300,00
Gebühren der Vormundschaftsgerichtshilfe
11201 212
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 1.000 500,00
Insbesondere für die Erhebung von Zwangsgeldern bei Unterhaltsverpflichteten
11903 212
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
24.200 24.200 35.000 27.956,05
Abwicklung von Schadensersatzforderungen
11906 212
E03 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 526,29
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
11979 234
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.629,70
Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.
Gesamteinnahmen 28.200 28.200 39.000 30.912,04 Prozentuale Veränderung -27,7 % — Ausgaben
41210 212 Aufwendungen für Beiräte 1.100 1.100 700 1.100,00 Aufwandsentschädigung für Beiräte
42201 212 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 4.088.000 4.150.000 4.050.000 4.139.111,74
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 212 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 3.290.000 3.252.000 3.209.000 2.846.472,15
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 212 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 1.800 1.800 4.000 1.710,00
Insbesondere Honorarmittel für die soziale Wohnhilfe
44100 212 Beihilfen für Dienstkräfte 272.000 281.000 298.000 299.977,63
51101 212
A09 Geschäftsbedarf 7.000 7.000 15.000 15.147,83
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Fachbücher und Fachzeitschriften, Büromaterialien Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen.
51111 212
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
15.000 15.000 21.000 17.191,72
Insbesondere Verbrauchsmaterialien für die IuK–Technik
Seite 190
Tempelhof-Schöneberg 3910 2010/2011
Allgemeine soziale Dienste
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51140 212
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
5.000 5.000 13.000 12.986,92
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 212
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
5.000 5.000 20.000 31.467,40
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Insbesondere Ersatzbeschaffungen von Hardware (Drucker, Monitore, Tastaturen u.a.)
51803 212
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 9.000 9.000 12.000 8.094,50
Mieten für Fotokopier- und Faxgeräte
52501 212
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 240,00
Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte der Abteilung Soziales
52601 212
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 28.000 28.000 43.000 28.352,83
Erstattung von Kosten im Vorverfahren gemäß § 63 SGB X, Verfahrenskosten nach §§ 91 ZPO, 154 VwGO, 12, 12a ArbGG, 184 ff. SGG
52610 212
A09 Gutachten — — — 10.000,00
52703 212
A09 Dienstreisen 2.000 2.000 1.000 —
Außerörtliche Schulungsmaßnahmen sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen wurden bislang beim Titel 51101 nachgewiesen.
52906 (neu)
212 A09
Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege
1.000 1.000
53101 (neu)
212 A09
Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
1.000 1.000
54008 045
A09 Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins
4.000 4.000 49.500 44.078,75
Aufwendungen / Ausstattungen im Rahmen des Katastrophenschutzes
54038 212
A09 Dienstleistungen von Kreditinstitu-ten
1.000 1.000 2.000 287,21
Auch Gebühren für Auskunftsersuchen in Sozialhilfeangelegenheiten
54060 (neu)
212 A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
1.000 1.000
Auch Gebühren für Lizenzen
54079 212
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 3.824,42
Geringfügige Ausgaben, für die keine eigenen Titel bestehen.
68406 235
T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
80.000 80.000 77.000 77.000,00
Zuwendung für den Familientreffpunkt Kurmärkische Straße (Kiezoase e.V.)
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Tempelhof-Schöneberg 3910 2010/2011
Allgemeine soziale Dienste
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
68420 236
T Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung
525.000 525.000 483.000 521.700,00
Zuwendung für Personal- und Sachkosten der Insolvenzberatung der Verbraucherzentrale Berlin
Gesamtausgaben 8.338.900 8.371.900 8.300.200 8.058.743,10 Prozentuale Veränderung 0,5 % 0,4 %
Abschluss Kapitel 3910
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
28.200 28.200 39.000 30.912,04
Gesamteinnahmen 28.200 28.200 39.000 30.912,04
411-462
Personalausgaben 7.652.900 7.685.900 7.561.700 7.288.371,52
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 81.000 81.000 178.500 171.671,58
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
605.000 605.000 560.000 598.700,00
Gesamtausgaben 8.338.900 8.371.900 8.300.200 8.058.743,10 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -8.310.700 -8.343.700 -8.261.200 -8.027.831,06
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Tempelhof-Schöneberg 3911 2010/2011
Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung Soziales für die Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen, soweit sie nicht bei Kapitel 3995 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) veranschlagt sind. Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (extern)
78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
78396 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (extern; Kat. 7)
78397 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (extern; Kat. 7)
78398 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (extern; Kat. 7)
78399 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (extern; Kat. 7)
78400 Hilfe zur Pflege (extern; Kat. 2)
78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (extern; Kat. 2)
78753 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Therapeutische Wohngemeinschaft (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
78755 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Tagesstätten (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
78756 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger (extern; Kat. 7)
78757 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Verbund von betreutem Wohnen (HBG 1- 12) (extern; Kat. 7)
78759 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Betreutes Einzelwohnen (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
78760 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Einzelfallhilfe / Sozialassistenz (extern; Kat. 7)
78763 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) (extern; Kat. 7)
78764 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Wohngemeinschaften (HBG 1 – 4) (extern; Kat. 7)
78767 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Betreutes Einzelwohnen (extern; Kat. 7)
78769 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Hilfsmittel (extern; Kat. 7)
78771 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) (extern; Kat. 7)
79074 Hilfe zum Lebensunterhalt (extern; Kat. 2)
79076 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (extern; Kat. 2)
79077 T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen (extern; Kat. 7)
79146 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen –Mietschulden- (extern)
79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (extern; Kat. 2)
79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII (GMG) (extern)
79724 T-Krankenhilfe nach SGB XII (extern; Kat. 7)
79725 Hilfe zur Gesundheit nach Kapitel V SGB XII (extern; Kat.7)
79726 Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel IX SGB XII (extern)
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Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
Bet räge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11934 234 E03
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
6.700 6.700 34.000 6.639,21
Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren
11936 234
E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen
125.000 125.000 110.000 118.139,69
Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG/SGB XII aus Vorjahren
11940 290
E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge nach dem Pflegegesetz
1.000 1.000 1.000 —
11979 234
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 9.000 1.420,00
16210 234
E03 Zinsen 1.000 1.000 2.000 58,24
Zinserträge, die nicht im Zusammenhang mit Darlehen stehen (z.B. Erstattungsforderungen)
16212 234
E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
12.000 12.000 8.000 10.377,48
Zinserträge aus Darlehen
18212 234
E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
345.000 345.000 390.000 319.666,43
Tilgungsbeträge für Darlehen
23122 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund
1.000 —
Weggefallen. 23130 233
E04 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen
2.000 —
Weggefallen. 23133 234
E04 Anteil des Bundes an Grundsiche-rungsleistungen
4.945.000 4.798.000 3.738.000 4.702.644,70
Anteil des Bundes an Grundsicherungsleistungen. Der Bundeszuschuss umfasst lediglich die Mehrkosten, die mit der Grundsicherung unmittelbar verbunden sind.
23301 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern
850.000 850.000 1.060.000 794.495,56
Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII
23404 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds
1.000 1.000 1.000 —
Ersatzleistungen durch die Ausgleichsämter
23602 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger
450.000 450.000 550.000 401.651,63
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von den Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)
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Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 28112 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen
480.000 480.000 330.000 402.583,69
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§§ 103/104 SGB XII) und durch die Erben/Erbinnen (§ 102 SGB XII)
28113 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige
310.000 310.000 330.000 281.667,53
Übergeleitete Unterhaltsansprüche, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhalts-pflicht
28114 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re
46.000 46.000 7.000 41.420,47
Übergeleitete Versorgungsbezüge und Leistungen des Entschädigungsamts
28120 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger
2.400.000 2.450.000 570.000 2.307.259,19
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließ-lich Kindergeld
28122 234
E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
60.000 70.000 105.000 58.476,01
Aufgrund von Einkommens- und Vermögensverhältnissen zumutbarer Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozial-hilfeleistungen
28123 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige
1.000 1.000 1.000 —
Aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)
28125 234
E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG
430.000 450.000 165.000 420.118,23
Ersatz aus Kapitel 4410, Titel 68110, für Wohngeld
28132 227
E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung
5.300 10.300 17.000 5.271,68
Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger
28133 234
E03 Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz
1.000 1.000 2.000 —
Erstattungen von Leistungen durch Zahlungsverpflichtete (z.B.Erben)
28135 234
E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung
185.000 190.000 98.000 171.749,39
Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger
Gesamteinnahmen 10.656.000 10.599.000 7.531.000 10.043.639,13 Prozentuale Veränderung 41,5 % -0,5 % Ausgaben
63301 234 Z
Ersatz von Ausgaben an Sozialhil-feträger und Träger des AsylbLG
60.000 60.000 160.000 58.195,70
Kostenerstattungen nach §§ 106 ff. SGB XII Insbesondere Sozialhilfeleistungen nach Verlassen von Einrichtungen
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Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
63601 212
T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger
600.000 600.000 600.000 612.972,03
63615 234
T Nichtstationäre Krankenhilfe 6.000.000 6.000.000 5.000.000 7.314.494,20
63635 234
T Sonstige Krankenhilfeleistungen 150.000 150.000 362.000 149.487,79
63655 234
T Hilfe bei Schwanger- und Mutter-schaft
1.000 1.000 5.000 233,50
63665 212
T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 1.000 —
67101 234
T Ersatz von Ausgaben 2.000 —
Weggefallen. 67113 234
T Krankentransporte nach dem SGB XII
1.000 1.000 2.300 —
67114 234
T Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII
21.000 21.000 10.000 20.941,20
Insbesondere für Erholungskuren und Grippeschutzimpfungen
67117 234
T Hilfe zur Weiterführung des Haus-halts nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Leistungen nach § 70 SGB XII
67119 234
Z Kosten für Rück- und Weiterrei-sende nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 168,50
67124 234
T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
12.000 12.000 15.000 11.326,30
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten
67126 234
T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und A-sylbLG
14.500.000 14.500.000 11.500.000 13.957.969,00
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien
67133 234
T Altenmittagstisch nach dem SGB XII
31.600 31.600 32.000 31.913,71
67134 234
T Gruppenpädagogische Betreuung behinderter Menschen
6.500 6.800 9.000 6.536,28
67136 227
T Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Ge-setz über Pflegeleistungen
3.000 3.000 5.000 3.245,64
Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen.
67137 234
Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Son-derfällen nach SGB XII und A-sylbLG
100.000 100.000 350.000 97.597,37
Leistungen nach § 29 u. § 34 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen, besondere Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückstände, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährt
Seite 196
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Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 67141 234
T Altenhilfe nach dem SGB XII 1.000 1.000 2.000 1.473,73
Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII (Telefonhilfen und Hausnotrufsysteme)
67150 234
T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG
275.000 275.000 230.000 297.655,47
68105 234
Z Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII au-ßerhalb von Einrichtungen
31.100.000 32.100.000 27.500.000 30.885.376,14
68107 234
Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und A-sylbLG
3.500.000 3.500.000 6.500.000 3.466.774,49
Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen
68128 234
T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
19.000.000 19.500.000 15.000.000 18.464.842,51
68129 234
Z Kosten für Gutachten zur Feststel-lung einer dauerhaft vollen Er-werbsminderung
30.000 30.000 130.000 28.186,11
Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung
68135 234
Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
270.000 270.000 330.000 266.135,94
Nach §§ 27 Abs. 1 + 2 und 31 SGB XII bei einmalig auftretenden Bedarfssituationen (z.B. für Beschaffung von Hausrat u.ä., Ausweisgebühren)
68136 234
Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 6.000 311,94
Nach § 73 SGB XII
68139 234
Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 35.000 35.000 36.500 33.646,61
Ausgaben nach § 72 SGB XII
68146 234
Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz
1.500.000 1.528.000 1.380.000 1.410.156,31
Für Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger/innen sind.
68147 290
Z Landespflegegeldgesetz - Besitz-standswahrung
400.000 400.000 400.000 383.250,04
Für Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger/innen sind.
68149 234
Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG
6.500 7.000 5.000 6.242,86
Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 27 Abs.1+2 SGB XII
68151 234
T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Seite 197
Tempelhof-Schöneberg 3911 2010/2011
Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 68159 234
Z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG
15.000 15.000 19.000 13.601,22
Der Regelbedarf beträgt: 33,0 Zentner Braunkohlenbriketts für Haushalte mit ein und zwei Personen, 38,5 Zentner für Haushalte mit drei und vier Personen und 42,0 Zentner für Haushalte mit fünf und mehr Personen
68162 234
T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG
3.000.000 3.000.000 1.900.000 2.542.740,05
Für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.
68167 234
Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz
215.000 215.000 180.000 212.283,12
68187 234
Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz
165.000 165.000 160.000 161.001,99
86322 234
Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
200.000 200.000 200.000 233.371,00
Darlehen nach dem SGB XII insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhan-denem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z.B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel recht-fertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).
Gesamtausgaben 81.203.600 82.732.400 72.034.800 80.672.130,75 Prozentuale Veränderung 12,7 % 1,9 %
Abschluss Kapitel 3911
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
491.700 491.700 554.000 456.301,05
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
10.164.300 10.107.300 6.977.000 9.587.338,08
Gesamteinnahmen 10.656.000 10.599.000 7.531.000 10.043.639,13
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
81.003.600 82.532.400 71.834.800 80.438.759,75
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
200.000 200.000 200.000 233.371,00
Gesamtausgaben 81.203.600 82.732.400 72.034.800 80.672.130,75 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -70.547.600 -72.133.400 -64.503.800 -70.628.491,62
Seite 198
Tempelhof-Schöneberg 3912 2010/2011
Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung Soziales für die Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen, soweit sie nicht bei Kapitel 3995 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) veranschlagt sind. Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:
76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (extern)
78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
78388 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (extern; Kat. 7)
78389 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (extern; Kat. 7)
78390 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (extern; Kat. 7)
78391 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (extern; Kat. 7)
78392 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (extern; Kat. 7)
78393 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (extern; Kat. 7)
78394 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (extern; Kat. 7)
78395 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (extern; Kat. 7)
78400 Hilfe zur Pflege (extern; Kat. 2)
78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (extern; Kat. 2)
78746 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Suchttherapie (extern; Kat. 7)
78747 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Heime (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
78748 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Übergangsheime (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
78749 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Hilfsmittel (extern; Kat. 7)
78750 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Heime mit interner Tagesstruktur (HBG 1 – 5) (extern; Kat. 7)
78751 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Heime mit externer Tagesstruktur (HBG 1 – 5) (extern; Kat. 7)
78752 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Hilfsmittel (extern; Kat. 7)
78754 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Werkstätten (Betreuungsschlüssel 4) (extern; Kat. 7)
78758 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Fördergruppen (extern; Kat. 7)
78763 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) (extern; Kat. 7)
78765 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Werkstätten (Betreuungsschlüssel 4) (extern; Kat. 7)
78766 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Fördergruppen (extern; Kat. 7)
78767 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Betreutes Einzelwohnen - (extern; Kat. 7)
78771 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) (extern; Kat. 7)
80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (extern; Kat. 2)
79078 T-Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen (extern; Kat. 7)
79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (extern; Kat. 2)
79724 T- Krankenhilfe nach SGB XII (extern; Kat. 7)
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Tempelhof-Schöneberg 3912 2010/2011
Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen
Bet räge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11934 234 E03
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren
11936 234
E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen
30.000 35.000 30.000 22.388,87
Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG/SGB XII aus Vorjahren
11940 290
E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge nach dem Pflegegesetz
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Pflegegesetz
16212 234
E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Für Zinserträge aus Darlehen
18212 234
E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
46.000 50.000 16.000 38.754,28
Tilgungsbeträge für Darlehen
23122 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund
1.000 6.648,00
Weggefallen. 23133 234
E04 Anteil des Bundes an Grundsiche-rungsleistungen
1.100 1.200 1.000 —
23301 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII
23404 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds
7.500 7.500 2.800 5.587,84
Ersatzleistungen durch die Ausgleichsämter
23602 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger
630.000 650.000 750.000 590.357,96
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Ge-setzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)
28112 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen
80.000 80.000 100.000 72.552,40
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§ 103 SGB XII) und durch die Erben / Erbinnen (§ 102 SGB XII)
28113 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige
125.000 130.000 145.000 118.421,83
Übergeleitete Unterhaltsansprüche insbesondere von den Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unter-haltspflicht
28114 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re
32.000 32.000 32.000 31.097,40
Einnahmen aus übergeleiteten Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamts
Seite 200
Tempelhof-Schöneberg 3912 2010/2011
Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 28120 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger
130.000 130.000 155.000 100.238,83
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließ-lich Kindergeld
28122 234
E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
180.000 185.000 160.000 164.111,00
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.
28123 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige
1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)
28125 234
E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG
145.000 150.000 225.000 140.972,74
Ersatz aus Kapitel 4410, Titel 68110 für Wohngeld
28132 234
E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung
10.000 10.000 1.000 —
Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger
28135 234
E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung
410.000 420.000 380.000 383.351,37
Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger
Gesamteinnahmen 1.831.600 1.885.700 2.003.800 1.674.482,52 Prozentuale Veränderung -8,6 % 3,0 % Ausgaben
63301 234 Z
Ersatz von Ausgaben an Sozialhil-feträger und Träger des AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
63625 234
T Stationäre Krankenhilfe 4.000.000 4.000.000 4.600.000 4.823.031,34
67113 234
T Krankentransporte nach dem SGB XII
1.000 1.000 1.000 —
67114 234
T Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII
4.000 4.000 5.000 3.897,55
Insbesondere für Grippeschutzimpfungen
67116 234
T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
12.500.000 13.500.000 12.000.000 12.023.004,26
Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreu-ung und Pflege bleiben können.
67118 234
T Unterbringung als Hilfe zur Über-windung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII
724.000 782.000 680.000 602.631,91
Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.
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Tempelhof-Schöneberg 3912 2010/2011
Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 67124 234
T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten
67126 234
T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und A-sylbLG
24.000.000 24.400.000 21.549.000 22.123.377,71
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien
67127 234
Z Folgeleistungen bei Unterbringung nach dem SGB XII
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Wohnungsauflösungen und -renovierungen, Umzugskosten
67137 234
Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Son-derfällen nach SGB XII und A-sylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Leistungen nach § 29 SGB XII, z.B. Mietverpflichtungen, sofern es sich nicht um Darlehen handelt.
67150 234
T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG
5.000 5.000 10.000 —
Bestattungen nach § 74 SGB XII
67157 234
T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
57.000 57.000 140.000 56.750,83
Stationäre Leistungen nach § 47 SGB XII
67159 234
Z Unterbringung als Hilfe zum Le-bensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere Pensionskosten
68107 234
Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und A-sylbLG
425.000 425.000 295.000 422.700,93
Insbesondere für die Übernahme von Versicherungsbeiträgen
68115 234
Z Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII in Einrichtungen
3.100.000 3.200.000 3.067.000 3.167.226,18
68134 234
Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG
590.000 590.000 410.000 582.605,10
Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.
68135 234
Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
29.300 29.300 20.000 17.714,87
Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Reinigungskosten, Ausweisgebühren, Son-derbedarf für Teilnehmer/innen an therapeutischen Gruppen
68136 234
Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben nach § 73 SGB XII
68139 234
Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 12.000 12.000 8.000 10.175,01
Ausgaben nach § 72 SGB XII
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Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 68146 234
Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz
105.000 105.000 68.000 103.737,41
68149 234
Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG
120.000 120.000 100.000 119.779,99
Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 27 Abs. 1 + 2 SGB XII
68151 234
T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
68167 234
Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz
2.000 2.000 1.300 1.711,61
68187 234
Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz
11.000 11.000 1.300 10.972,12
68468 252
Z Arbeitsförderungsgeld für Werk-stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX
126.000 126.000 120.000 125.771,56
86322 234
Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
75.000 70.000 59.000 54.192,79
Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz (vgl. auch Erläuterung bei Kapitel 3911, Titel 86322), soweit sie für die Unter-bringung in fremden Einrichtungen gewährt werden.
Gesamtausgaben 45.893.300 47.446.300 43.141.600 44.249.281,17 Prozentuale Veränderung 6,4 % 3,4 %
Abschluss Kapitel 3912
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
79.000 88.000 49.000 61.143,15
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.752.600 1.797.700 1.954.800 1.613.339,37
Gesamteinnahmen 1.831.600 1.885.700 2.003.800 1.674.482,52
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
45.818.300 47.376.300 43.082.600 44.195.088,38
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
75.000 70.000 59.000 54.192,79
Gesamtausgaben 45.893.300 47.446.300 43.141.600 44.249.281,17 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -44.061.700 -45.560.600 -41.137.800 -42.574.798,65
Seite 203
Tempelhof-Schöneberg 3930 2010/2011
Senioren und Seniorinnen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Seniorenbetreuung der Abteilung Schule, Bildung und Kultur Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen: 60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit (extern)
78815 VT - Seniorenbezogene Angebote der freien Träger und Anbieter (extern)
80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung (extern)
80003 R – bezirkliche Seniorenwohnhäuser – Organisation (extern)
80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten (extern)
80006 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten (extern)
Seite 204
Tempelhof-Schöneberg 3930 2010/2011
Senioren und Seniorinnen
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11938 235 E01
Sonstige Kostenbeiträge 65.000 65.000 65.000 80.337,49
Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 67141)
11979 235
E03 Verschiedene Einnahmen — — 1.000 —
28290 235
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
6.000 6.000 1.000 10.296,45
Zuwendungen für Maßnahmen für ältere Bürger/innen durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und 54690.
35994 950
E00 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungs-vermögens
— — 3.500 —
Gesamteinnahmen 71.000 71.000 70.500 90.633,94 Prozentuale Veränderung 0,7 % — Ausgaben
41201 235 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
65.000 65.000 100.000 57.069,00
Entschädigungen für Sozialkommissionsmitglieder nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschä-digung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Per-sonen in der Fassung der Dritten Änderungsverordnung 24 Vorsteher x 86,92 € x 12 Monate 25.100 € 130 Mitglieder x 25,56 € x 12 Monate 39.900 € 65.000 € Hier werden auch Ausgaben für Gutachten, Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern zum In-formationsaustausch und zur Kontaktpflege sowie Entschädigungen im Rahmen der Aktion Juniorpartner nachgewiesen.
42201 235 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 155.000 156.000 149.000 151.256,36
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 235 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 195.000 151.000 177.000 136.386,19
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42522 235 Ausbildungsvergütungen (Prakti-
kantinnen/Praktikanten, Volontä-rinnen/Volontäre)
— — 17.800 —
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
Seite 205
Tempelhof-Schöneberg 3930 2010/2011
Senioren und Seniorinnen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 42790 235 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen
5.000 5.000 5.000 7.494,80 R 300,00
Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/innen (hier: Honorare) Die Mittel werden von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales aus dem Verwahrkonto 9309/10001 zur Verfügung gestellt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
44100 235 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 5.000 8.428,70
51101 235
A09 Geschäftsbedarf 4.000 4.000 5.000 3.709,32
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen.
51111 235
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
3.000 3.000 3.500 3.035,66
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.
51140 235
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
7.500 7.000 6.000 7.448,57
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 235
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
3.000 3.000 4.500 3.135,26
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
52703 (neu)
235 A09
Dienstreisen 1.000 1.000
Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen wurden bislang beim Titel 51101 nachgewiesen.
53101 235
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
2.000 2.000 6.000 —
Der Ansatz ist für den Druck des Seniorenratgebers und der Mitteilungen über Veranstaltungen der Seniorenfreizeitstätten bestimmt.
54024 235
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
5.700 5.700 5.700 5.568,46
GEMA-Gebühren für Veranstaltungen in städtischen Senioreneinrichtungen
54053 235
A09 Veranstaltungen 6.000 6.000 6.000 6.128,20
Veranstaltungen und Präsente für ehrenamtliche Helfer der Seniorenbetreuung
54079 235
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 4.000 584,09
Kopiermieten, Ausgleich von Geldverlusten (Zahlstellenfehlbeträge und sonstige Geldverluste), sonstige geringfügige Aus-gaben
Seite 206
Tempelhof-Schöneberg 3930 2010/2011
Senioren und Seniorinnen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54690 235
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 4.500 2.801,65
Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/innen Die Mittel werden von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales aus dem Verwahrkonto 9309/10001 zur Verfügung gestellt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
67141 290
T Altenhilfe nach dem SGB XII 168.000 168.000 168.000 167.641,88
Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII Sie enthalten insbesondere sämtliche sächlichen Ausgaben für Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen. Hiervon sind mindestens 5.000 € für dezentrale Senioren-/Seniorinnenarbeit, z.B. für Veranstaltungen freier Senioren-/Seniorinnengruppen in Senioren-/Seniorinnenfreizeitstätten und in Senioren-/Seniorinnenwohnhäusern vorzusehen. Die Leistung von Ausgaben über 103.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11126 zulässig, die eingegan-gen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
68123 235
T Ehrungen, Preise 1.000 1.000 1.000 —
Zur Beschaffung von Ehrengaben für freiwillige Helfer/innen und andere ehrenamtlich Tätige
68154 235
T Geburtstags- und Jubiläumsgaben 15.000 15.000 10.300 15.444,00
68406 235
T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
8.000 8.000 13.100 8.029,00
Zuwendungen an Wohlfahrtsträger und Verbände, die im Rahmen des § 5 SGB XII allgemeine Betreuungsmaßnahmen durchführen und Zuschüsse an DRK/Arbeiterwohlfahrt, Unionhilfswerk u.a. Die Zuwendungen werden nur unter der Voraussetzung gewährt, dass die Empfänger/innen weder selbst noch über Dach-verbände für den gleichen Zweck Zuwendungen von anderer Stelle erhalten.
68447 235
T Weiterförderung besonderer sozia-ler Projekte
15.100 15.100 18.000 13.260,83
Ausgaben für das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V.
Gesamtausgaben 662.300 618.800 709.400 597.421,97 Prozentuale Veränderung -6,6 % -6,6 %
Seite 207
Tempelhof-Schöneberg 3930 2010/2011
Senioren und Seniorinnen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3930
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
65.000 65.000 66.000 80.337,49
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
6.000 6.000 1.000 10.296,45
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
— — 3.500 —
Gesamteinnahmen 71.000 71.000 70.500 90.633,94
411-462
Personalausgaben 421.000 378.000 453.800 360.635,05
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 34.200 33.700 45.200 32.411,21
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
207.100 207.100 210.400 204.375,71
Gesamtausgaben 662.300 618.800 709.400 597.421,97 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -591.300 -547.800 -638.900 -506.788,03
Seite 208
Tempelhof-Schöneberg 3931 2010/2011
Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen. In diesen Wohnhäusern sind ältere Einwohner/innen untergebracht, die keiner ständigen Pflege und Betreuung bedürfen. Anschrift Plätze Städtische Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen 1. Rudolf-Wissell-Haus, 12107, Alt-Mariendorf 24 und 26 (Md) a) 1 ½-Zimmer-Wohnungen 60 b) 2-Zimmer-Wohnungen 11 2. 10781, Winterfeldtstraße 30 (Sc) a) Einzimmerwohnungen 4 b) Zweizimmerwohnungen 24 Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 80003 R – bezirkliche Seniorenwohnhäuser – Organisation (extern)
Seite 209
Tempelhof-Schöneberg 3931 2010/2011
Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen
Bet räge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
12401 235 E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
460.000 480.000 390.000 393.176,83
Mieteinnahmen für das Rudolf-Wissell-Haus, Alt-Mariendorf 24-26 und das Seniorenwohnhaus Winterfeldtstr. 30 (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 51101, 51140, 51701, 51900, 51910, 54079 und 67108)
26101 235
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 40.000 40.000 40.000 42.347,86
Einnahmen aus dem Mietanteil für Schönheitsreparaturen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Waschmarken (vgl. Erläuterungen zu Titel 51900)
28290 235
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
— — 1.000 —
Gesamteinnahmen 500.000 520.000 431.000 435.524,69 Prozentuale Veränderung 16,0 % 4,0 % Ausgaben
42501 235 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
— — 41.800 42.734,16
44100 235 Beihilfen für Dienstkräfte — — 100 —
51101 235
A09 Geschäftsbedarf 6.500 6.500 6.500 5.779,12
Kabelgebühr für das Rudolf-Wissell-Haus Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder de-ren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51140 235
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
10.000 10.000 10.000 7.486,64
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur für die unter I genannten Seniorenwohnhäuser Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder de-ren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51190 235
A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 —
Weggefallen. 51701 235
A08 Bewirtschaftungsausgaben 161.000 164.000 150.000 142.148,41
Bewirtschaftungskosten für die unter I genannten Seniorenwohnhäuser Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder de-ren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51806 235
A08 Mietausgleich 190.000 35.108,01
Weggefallen.
Seite 210
Tempelhof-Schöneberg 3931 2010/2011
Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51900 235
A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
266.000 283.000 209.000 13.551,18
Bauliche Unterhaltung, Schönheitsreparaturen und Ersatzbeschaffungen aufgrund von Verpflichtungen aus den Mietverträ-gen Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 und bei Titel 26101 einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zu-lassen (verbindliche Erläuterung).
51910 235
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 20.000 20.000 32.500 9.025,08
Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen aus den Mietverträgen Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder de-ren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
54079 235
A09 Verschiedene Ausgaben 1.500 1.500 1.000 15,00
Sanitäre Verbrauchsmittel Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder de-ren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
67108 235
T Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
35.000 35.000 20.000 19.677,20
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben durch Betrieb der Heizungsanlage in nebenstehenden Wohnanlagen. Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder de-ren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Gesamtausgaben 500.000 520.000 661.900 275.524,80 Prozentuale Veränderung -24,5 % 4,0 %
Abschluss Kapitel 3931
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
460.000 480.000 390.000 393.176,83
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
40.000 40.000 41.000 42.347,86
Gesamteinnahmen 500.000 520.000 431.000 435.524,69
411-462
Personalausgaben — — 41.900 42.734,16
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 465.000 485.000 600.000 213.113,44
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
35.000 35.000 20.000 19.677,20
Gesamtausgaben 500.000 520.000 661.900 275.524,80 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) — — -230.900 159.999,89
Seite 211
Tempelhof-Schöneberg 3932 2010/2011
Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der folgenden Freizeitstätten, Betreuungsstationen sowie der Beratungs-stelle für Senioren und Seniorinnen: Anschrift Plätze I in bezirkseigenen Gebäuden 1. Freizeitstätte ”Mireille Mathieu”,
12101, Boelckestraße 102 (Te)
80
2. Freizeitstätte ”Berliner Bär”, 12099, Holzmannstraße 18 (Te)
120
3. Freizeitstätte ”Sorgenfrei”, 12105, Markgrafenstraße 10 (Md)
80
4. Freizeitstätte ”Eduard Bernoth”, 12277, Marienfelder Allee 104 (Mf)
110
5. Freizeitstätte im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, 12305, Barnetstr. 11 (Li)
80
6. Freizeitstätte Club am Mühlenberg 10825, Am Mühlenberg 12 (Sc)
100
7. Freizeitstätte Stierstraße
12159, Stierstraße 20 (Fr)
120
II im städtischen Wohnhaus für Senioren/Seniorinnen 8. Freizeitstätte im Rudolf-Wissell-Haus,
12107, Alt-Mariendorf 24 und 26 (Md)
80 III Freizeitstätten in angemieteten Räumen
9, Freizeitstätte Nachbarschaftstreff „Bülow 94“ 10783, Bülowstraße 94 (Sc)
120
10. Freizeitstätte „Huzur“
10829, Katzlerstraße 11 (Sc)
40
Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:
80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung (extern)
80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfeizeitstätten (extern)
Seite 212
Tempelhof-Schöneberg 3932 2010/2011
Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen
Bet räge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
12401 235 E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
2.000 2.000 1.000 3.799,76
Einnahmen aus der Vermietung von Seniorenfreizeitstätten
29899 235
E01 Erbschaften für konsumtive Zwe-cke
1.000 1.000 1.000 —
Erbschaften, die für die Abteilung Schule, Bildung und Kultur -Bereich Seniorenbetreuung-, bestimmt sind. • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51199. Gesamteinnahmen 3.000 3.000 2.000 3.799,76 Prozentuale Veränderung 50,0 % — Ausgaben
42501 235 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
360.000 362.000 328.000 375.698,94
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 235 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 —
51101 235
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.200 279,69
51111 235
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 1.000 2.000 577,15
51140 235
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
10.000 10.000 20.000 19.927,68
51190 235
A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 —
Weggefallen. 51199 (neu)
235 A10
Geräte und Gebrauchsgegenstän-de aus Erbschaften
1.000 1.000
Erwerb beweglicher Sachen aus Erbschaften Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 29899 geleistet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899), (verbindliche Erläuterung).
51479 235
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 8.000 8.000 7.200 —
Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke usw.
51701 235
A08 Bewirtschaftungsausgaben 100.000 96.000 88.000 89.623,06
Bewirtschaftungskosten für die o.a. unter I. und II. genannten Seniorenfreizeitstätten
Seite 213
Tempelhof-Schöneberg 3932 2010/2011
Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51801 235
A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
70.000 70.000 85.000 83.949,02
Mieten fallen für die nachstehend genannten Freizeitstätten an: Nr. Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche
m²
1 Freizeitstätte Nachbarschaftstreff „Bülow 94“ 10783, Bülowstraße 94 (Schöneberg)
387
2 Freizeitstätte „Huzur“ 10829, Katzlerstraße 11 (Schöneberg)
75
462
51910 235
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 26.000 15.000 11.500 9.150,21
Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Freizeitstätten für Senioren/innen
54079 235
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 998,97
Hier werden unter anderem Ergänzung der Hausapotheke, Bastelmaterialien nachgewiesen.
Gesamtausgaben 579.000 566.000 545.000 580.204,72 Prozentuale Veränderung 6,2 % -2,2 %
Abschluss Kapitel 3932
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.000 2.000 1.000 3.799,76
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 —
Gesamteinnahmen 3.000 3.000 2.000 3.799,76
411-462
Personalausgaben 361.000 363.000 328.100 375.698,94
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 218.000 203.000 216.900 204.505,78
Gesamtausgaben 579.000 566.000 545.000 580.204,72 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -576.000 -563.000 -543.000 -576.404,96
Seite 214
Tempelhof-Schöneberg 3940 2010/2011
Soziale Wohnhilfe Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen der Sozialen Wohnhilfe, in denen vorwiegend Perso-nen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterkunft und persönliche Hilfe gewährt wird. Das bezirkseigene Gebäude Czeminskistr. 8, 10829 Berlin wurde einem privaten Träger „Entgeldfrei“ zur Verfügung ge-stellt.
Anschrift Wohneinheiten Plätze Durchschnittsbelegung Bezirkseigene Gebäude 2007 2008
1. Alboinplatz 17-18, 12105 Berlin 34 34 33 33 4. Rembrandtstr. 7, 12157 Berlin 21 21
20 20
Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 76783 Leben im Wohnheim (extern)
78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
79392 VT – Wohnungslosentagesstätten/Treffpunkte/Wärmestuben durch freie Träger (extern)
Seite 215
Tempelhof-Schöneberg 3940 2010/2011
Soziale Wohnhilfe
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11152 235 E03
Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere Nutzungsgebühren aus früheren Haushaltsjahren Die Einnahmen für Aufwendungsersatz werden bei Titel 28109 nachgewiesen.
11906 (neu)
235 E03
Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
11979 235
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 71,70
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen
12401 235
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.000 1.000 1.000 —
Dienstwohnungsvergütungen aus den Grundstücken: m² 12105 Berlin, Alboinplatz 17-18 58,76 (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 51801)
28109 235
E03 Ersatz von Ausgaben der Ord-nungsstelle für Obdachlose
190.000 190.000 154.000 196.662,78
Aufwendungsersatz gemäß Allgemeinem Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) für die Benutzung von Einrichtungen der Sozialen Wohnhilfe Die Tagessätze wurden für jede Einrichtung nach Ausstattung (Mehrbett- bzw. Einzelzimmer) oder Wohneinheit (WE) ge-sondert ermittelt: 1. Alboinplatz 17/18, 12105 Berlin
34 WE zu erwartende Einnahmen bei 3940/28109/152 mtl. 7.493 € x 12 Monate = 89.920 € (bei 100%iger Auslastung)
bei einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 97 %
87.500
2. Rembrandtstr. 7, 12157 Berlin
21 WE zu erwartende Einnahmen bei 3940/28109/155 mtl. 9142,35 € x 12 Monate = 109.710 € (bei 100%iger Auslastung)
bei einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 93,5 %
102.500
Geschätzte Einnahmen bei den angenommenen Auslastungen 190.000
Gesamteinnahmen 194.000 194.000 157.000 196.734,48 Prozentuale Veränderung 23,6 % — Ausgaben
51140 235 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
10.000 10.000 9.000 9.624,53
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
Seite 216
Tempelhof-Schöneberg 3940 2010/2011
Soziale Wohnhilfe
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51701 235
A08 Bewirtschaftungsausgaben 85.000 85.000 108.000 74.877,69
Bewirtschaftungskosten, insbesondere für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern und Versicherung für Grundstücke
51801 235
A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.000 1.000 1.000 —
Die Mittel dürfen nur für die Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung obdachloser Personen verwendet werden. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)
51910 235
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 15.000 15.000 10.000 15.734,99
54079 235
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 212,42
Insbesondere Hygiene- und Toilettenartikel, Ergänzung und Reinigung des Wäschebestandes, Dienst- und Schutzkleidung
68111 235
T Arbeitsbelohnungen, Taschengel-der, Festtagsgaben
1.000 1.000 9.000 601,17
Ausgaben für Arbeitsbelohnungen und Taschengelder
68411 236
T Zuschüsse an Organe und Einrich-tungen der freien Wohlfahrtspflege
190.000 190.000 200.000 190.000,00
Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Es wird folgendes Projekt gefördert: Wohnungslosentagesstätte, Hohenstaufenstraße 22, UNIONHILFSWERK e.V., (Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohl-fahrtsverband)
98119 990
A09 Allgemeine Verrechnungen 11.500 —
Weggefallen.
Gesamtausgaben 303.000 303.000 349.500 291.050,80 Prozentuale Veränderung -13,3 %
Abschluss Kapitel 3940
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
4.000 4.000 3.000 71,70
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
190.000 190.000 154.000 196.662,78
Gesamteinnahmen 194.000 194.000 157.000 196.734,48
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 112.000 112.000 129.000 100.449,63
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
191.000 191.000 209.000 190.601,17
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
11.500 —
Gesamtausgaben 303.000 303.000 349.500 291.050,80 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -109.000 -109.000 -192.500 -94.316,32
Seite 217
Tempelhof-Schöneberg 3960 2010/2011
Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für
Arbeitssuchende - Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Ar-beitssuchende durch die Bezirke. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt: 14444 Bereitstellung von bezirklichem Personal und Infrastruktur für die ArGe
79719 VT – kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) durch die Bezirke (=kommunaler Träger) (extern; Kat. 2)
Seite 218
Tempelhof-Schöneberg 3960 2010/2011
Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für
Arbeitssuchende -
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
23105 251 E04
Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II
31.749.000 32.067.000 39.800.000 35.205.709,31
Der Anteil des Bundes beträgt z.Z. 25,4 v.H. der Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II
23130 251
E04 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen
1.000 —
Weggefallen. 23607 251
E04 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach § 22 SGB II
1.000 1.000 1.000 —
23608 251
E01 Erstattung von Personal- und Sachkosten für SGB II durch die Arbeitsgemeinschaft
6.072.000 6.143.000 4.880.000 4.344.390,87
Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal und Sachkosten (vgl. verbind- liche Erläuterungen zu den Titeln 51101, 52501, 52703)
23611 251
E04 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II
1.000 1.000 1.000 —
23612 251
E01 Leistungen für Versorgungsaus-gaben durch die Bundesagentur (SGB II)
1.000 1.000 1.000 —
Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal und Sachkosten (vgl. verbind- liche Erläuterungen zu den Titeln 51101, 52501, 52703)
23613 251
E01 Ersatz von Beihilfen für Dienstkräf-te durch die Bundesagentur (SGB II)
253.000 261.000 217.000 243.210,00
Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal und Sachkosten (vgl. verbind- liche Erläuterungen zu den Titeln 51101, 52501, 52703)
28105 251
E04 Ersatz von Unterkunftskosten auf der Grundlage von Mietaus-gleichsvorschriften durch die IBB
1.800 1.300 1.000 —
Einnahmen gemäß „Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Mietausgleich und Umzugskostenhilfe für vom Weg-fall der Anschlussförderung betroffene Mieter im Sozialen Wohnungsbau (Mietausgleichsvorschriften – MietA-VV)“.
Gesamteinnahmen 38.078.800 38.475.300 44.902.000 39.793.310,18 Prozentuale Veränderung -15,2 % 1,0 % Ausgaben
42231 251 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)
4.519.000 4.580.000 3.646.000 3.100.068,77
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42531 251 Vergütungen der nichtplanmäßigen
Angestellten (Fremdfinanzierung) 1.551.000 1.561.000 1.232.000 1.082.387,19
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 251 Beihilfen für Dienstkräfte 253.000 261.000 217.000 168.225,80
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Tempelhof-Schöneberg 3960 2010/2011
Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für
Arbeitssuchende -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51101 251
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 —
Geschäftsbedarf aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II) bei Titel 23608 Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen des Einnahmefeldes E01 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
52501 251
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 —
Aus- und Fortbildung aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II) bei Titel 23608 Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen des Einnahmefeldes E01 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
52703 251
A09 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 —
Dienstreisen aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II) bei Titel 23608 Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen des Einnahmefeldes E01 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
63603 251
T Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Arbeitsgemeinschaft
3.977.000 4.098.000 3.302.000 3.976.447,84
Erstattungen von Verwaltungskosten (kommunaler Anteil)
68108 251
Z Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung an BAföG-Empfänger (§ 22 Abs. 7 SGB II)
35.000 35.000 100.000 32.666,67
68130 251
Z Rückkehrförderung 1.000 1.000 100.000 —
68144 251
Z Ausgaben für Unterkunft und Hei-zung nach SGB II als laufende Leistung
126.000.000 127.000.000 127.000.000 123.007.968,98
68152 251
Z Ausgaben für Unterkunft und Hei-zung nach SGB II als einmalige Leistung
2.000.000 2.100.000 1.423.000 1.603.403,49
68185 251
Z Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 23 Abs. 3 SGB II
2.620.000 2.686.000 2.870.000 2.260.475,88
86319 251
Z Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II
1.000.000 1.150.000 517.000 707.805,18
Gesamtausgaben 141.959.000 143.475.000 140.410.000 135.939.449,80 Prozentuale Veränderung 1,1 % 1,1 %
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Tempelhof-Schöneberg 3960 2010/2011
Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für
Arbeitssuchende -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 3960
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
38.078.800 38.475.300 44.902.000 39.793.310,18
Gesamteinnahmen 38.078.800 38.475.300 44.902.000 39.793.310,18
411-462
Personalausgaben 6.323.000 6.402.000 5.095.000 4.350.681,76
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 3.000 3.000 3.000 —
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
134.633.000 135.920.000 134.795.000 130.880.962,86
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
1.000.000 1.150.000 517.000 707.805,18
Gesamtausgaben 141.959.000 143.475.000 140.410.000 135.939.449,80 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -103.880.200 -104.999.700 -95.508.000 -96.146.139,62
Seite 221
Tempelhof-Schöneberg 3995 2010/2011
Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz - Allgemeine Erläuterung Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist am 1. November 1993 in Kraft getreten. Leistungsberechtigt sind Ausländer nach § 1 Abs. 1 AsylbLG (einschließlich der Bürgerkriegsflüchtlinge). Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 79722 T-Krankenhilfe n. AsylbLG und SGB V (extern; Kat. 7)
80013 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (extern)
80014 T- Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Krankenhilfe nach dem AsylbLG (extern)
78408 Hilfen nach anderen Grundlagen (extern)
Seite 222
Tempelhof-Schöneberg 3995 2010/2011
Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -
Bet räge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11934 234 E03
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
8.000 8.000 1.000 8.505,39
Rückflüsse von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren
11979 234
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
16212 234
E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 49,58
18212 234
E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
5.000 5.000 1.000 3.491,83
Tilgungsbeträge für Darlehen
23101 234
E03 Ersatz von Ausgaben durch den Bund
1.000 1.000 1.000 —
23301 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern
1.000 1.000 1.000 403,90
23602 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger
2.000 2.000 1.000 1.019,95
28112 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen
2.000 2.000 1.000 1.339,64
28115 234
E04 Ersatz von Leistungen nach A-sylbLG durch andere Sozialleis-tungsträger
25.000 25.000 11.000 20.342,53
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Arbeitsämter - Arbeitsförderung -
28116 234
E04 Ersatz von Leistungen nach A-sylbLG durch Unterhaltspflichtige
1.000 1.000 1.000 —
28122 234
E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
1.000 1.000 1.000 —
Aufgrund von Einkommens- und Vermögensverhältnissen zumutbarer Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozial-hilfeleistungen
28125 234
E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG
3.400 3.900 25.000 1.386,00
Möglicher Ersatz aus Kapitel 4410, Titel 68110 für Wohngeld
28130 234
E04 Ersatz von Leistungen nach A-sylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige
1.000 1.000 1.000 —
Gesamteinnahmen 52.400 52.900 47.000 36.538,82 Prozentuale Veränderung 11,5 % 1,0 % Ausgaben
63301 234 Z
Ersatz von Ausgaben an Sozialhil-feträger und Träger des AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Kostenerstattungen gem. §§ 106 ff. SGB XII
63601 234
T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger
15.000 15.000 20.000 14.377,22
63615 234
T Nichtstationäre Krankenhilfe 160.000 160.000 270.000 159.197,35
Seite 223
Tempelhof-Schöneberg 3995 2010/2011
Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 63625 234
T Stationäre Krankenhilfe 128.000 128.000 345.000 127.928,45
63635 234
T Sonstige Krankenhilfeleistungen 1.000 1.000 5.000 220,68
63655 234
T Hilfe bei Schwanger- und Mutter-schaft
1.000 1.000 1.000 —
63665 212
T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 1.000 —
67113 234
T Krankentransporte nach dem SGB XII
3.500 3.800 20.000 3.346,12
67116 234
T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.300 —
67117 234
T Hilfe zur Weiterführung des Haus-halts nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Leistungen gem. § 70 SGB XII
67119 234
Z Kosten für Rück- und Weiterrei-sende nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 2.000 —
67124 234
T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
58.000 58.000 35.000 57.009,29
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten
67126 234
T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und A-sylbLG
1.000 1.000 2.000 115,14
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien
67137 234
Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Son-derfällen nach SGB XII und A-sylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Übernahme von Mietrückständen, Rückständen bei Gas- und Stromkosten
67150 234
T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 2.000 —
67157 234
T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
7.500 7.500 60.000 7.031,34
67159 234
Z Unterbringung als Hilfe zum Le-bensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
653.000 658.000 900.000 630.965,35
Insbesondere Pensionskosten Unterkunftskosten werden überwiegend im Titel 68107 nachgewiesen.
68107 234
Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und A-sylbLG
2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.451.698,64
Leistungen gem. der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten
68128 234
T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
10.000 10.000 2.000 9.921,12
68130 234
Z Rückkehrförderung 5.000 5.000 10.000 4.949,19
Aufwendungen für die freiwillige Rückkehr von Kriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien
Seite 224
Tempelhof-Schöneberg 3995 2010/2011
Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
68134 234
Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG
90.000 90.000 130.000 87.077,34
Barbeträge (Taschengelder) bei Bewohnern/Bewohnerinnen von Einrichtungen.
68135 234
Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
80.000 80.000 130.000 76.325,36
Bei einmalig auftretenden Bedarfssituationen (z.B. Beschaffung von Hausrat u.ä., Ausweisgebühren)
68136 234
Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG
50.000 50.000 50.000 48.933,32
68149 234
Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG
25.000 25.000 12.000 24.599,42
68151 234
T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG
2.000 2.000 1.000 1.466,93
68159 234
Z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 169,90
Der Regelbedarf beträgt: 33,0 Zentner Braunkohlenbriketts für Haushalte mit ein und zwei Personen, 38,5 Zentner für Haushalte mit drei und vier Personen und 42,0 Zentner für Haushalte mit fünf und mehr Personen.
68162 234
T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG
19.400 19.400 18.000 21.206,93
86322 234
Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
2.000 2.000 2.000 2.627,11
Insbesondere für Mietkautionen
Gesamtausgaben 4.219.400 4.224.700 4.923.300 3.729.166,20 Prozentuale Veränderung -14,3 % 0,1 %
Abschluss Kapitel 3995
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
15.000 15.000 4.000 12.046,80
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
37.400 37.900 43.000 24.492,02
Gesamteinnahmen 52.400 52.900 47.000 36.538,82
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
4.217.400 4.222.700 4.921.300 3.726.539,09
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
2.000 2.000 2.000 2.627,11
Gesamtausgaben 4.219.400 4.224.700 4.923.300 3.729.166,20 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.167.000 -4.171.800 -4.876.300 -3.692.627,38
Seite 225
Tempelhof-Schöneberg 4000 2010/2011
Jugendamt Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung, der Verwaltung sowie der Stabsstelle des Bereiches Ju-gend, Familie und Sport. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 78348 Ausbildung (extern)
79900 VT – Fallunspezifische Arbeit – Jugendhilfe und Teilnahme von freien Trägern am Fallteam (Verwal-tungstransferprodukt) (intern)
Seite 226
Tempelhof-Schöneberg 4000 2010/2011
Jugendamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 213 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 381,70
Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.
12406 213
E03 Mieten für Stellplätze auf Dienst-grundstücken
11.000 11.000 12.000 10.502,26
Mieteinnahmen aus den Parkplätzen 12159, Sponholzstraße 16
Gesamteinnahmen 12.000 12.000 13.000 10.883,96 Prozentuale Veränderung -7,7 % — Ausgaben
41201 213 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
4.900 4.900 4.200 4.880,00
Entschädigungen für Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und der Spielplatzkommission nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerde-putierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen
42201 213 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 653.000 676.000 722.000 710.407,36
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42235 213 Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der
Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beam-ten/Beamtinnen
— — — 36.998,34
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 213 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 417.000 420.000 359.000 356.923,04
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 213 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 1.000 1.000 4.000 25,60
Honorare für Dozentinnen/Dozenten im Rahmen der Organisations- und Personalentwicklung.
44100 213 Beihilfen für Dienstkräfte 40.400 41.600 26.500 58.911,93
51101 213
A09 Geschäftsbedarf 20.300 19.500 16.000 23.008,83
Für Büromaterial sowie Gesetzestexte und Fachliteratur für das LuV mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen. Die Ausgaben für Dienstfahrten werden ab 2010 bei Titel 52703 nachgewiesen. Ausgaben in Höhe von 2.000 € für das Kinder- und Jugendparlament wurden bisher beim Kapitel 3100 nachgewiesen
51111 213
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
20.000 20.000 16.000 20.077,03
Verbrauchsmaterial für die IuK-Technik für das LuV mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen
51140 213
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
5.000 5.000 1.000 29.854,76
Erwerb beweglicher Sachen für das LuV mit Ausnahme der Ausgaben in den Einrichtungen.
Seite 227
Tempelhof-Schöneberg 4000 2010/2011
Jugendamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51143 213
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
20.000 20.000 20.000 30.293,43
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur für das LuV mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen.
51803 213
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 15.000 15.000 16.200 14.397,74
Miete für Fotokopiergeräte für das LuV mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen.
52501 213
A09 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 5.000 8.807,89
Ausgaben für alle Dienstkräfte des LuV.
52703 (neu)
213 A09
Dienstreisen 5.000 5.000 3.221,00
Ausgaben für Dienstfahrten für alle Dienstkräfte des LuV. Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 51101 nachgewiesen.
54053 213
A09 Veranstaltungen — — — 2.757,82
54060 (neu)
213 A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
200.000 200.000 200.000,00
Bezirksanteil an den Beschaffungs- und Administrationskosten für die Software Integrierte-Software-Berliner-Jugendämter (ISBJ).
54079 213
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 938,65
Für unvorhergesehene Ausgaben geringen Umfangs für das LuV.
67206 (neu)
213 T
Fallunspezifische Arbeit und Fall-teamarbeit
150.000 150.000 108.174,48
Ausgaben für die fallunspezifische Arbeit der Träger der freien Jugendhilfe sowie für die Teilnahme an den Fallteamsitzun-gen
Gesamtausgaben 1.557.600 1.584.000 1.190.900 1.609.677,90 Prozentuale Veränderung 30,8 % 1,7 %
Abschluss Kapitel 4000
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
12.000 12.000 13.000 10.883,96
Gesamteinnahmen 12.000 12.000 13.000 10.883,96
411-462
Personalausgaben 1.116.300 1.143.500 1.115.700 1.168.146,27
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 291.300 290.500 75.200 333.357,15
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
150.000 150.000 — 108.174,48
Gesamtausgaben 1.557.600 1.584.000 1.190.900 1.609.677,90 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.545.600 -1.572.000 -1.177.900 -1.598.793,94
Seite 228
Tempelhof-Schöneberg 4010 2010/2011
Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendam-tes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII. Weiterhin sind hier die Ausgaben für Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe (§ 13.1 SGB VIII), für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe veranschlagt (z.T. Familienförderung). Anhang: Grundstücke, Gebäude oder Räume werden nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert zur Erfüllung von Aufgaben im Sinne des KJHG bzw. AG KJHG überlassen an: Jugendgruppen, Jugendverbände, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)
(extern; Kat. 5) 78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: All-
gemeine Kinder- und Jugendförderung) (extern; Kat. 5) 79379 Jugendsozialarbeit durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt:
Jugendsozialarbeit) (extern) 79380 Jugendsozialarbeit (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)
79381 Allgemeine Familienförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Familienförderung) (extern)
79382 Allgemeine Familienförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)
79877 VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (Verwal-tungstransferprodukt ) (extern)
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Tempelhof-Schöneberg 4010 2010/2011
Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -
Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11121 261 E01
Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Grup-penfahrten
20.000 20.000 20.000 13.260,00
Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Seminaren der politischen Bildung, Internationalen Begegnungen und Gruppenfahrten, die der Bezirk selbst durchführt. (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 53104).
11201 261
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 1.000 523,50
Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Jugendschutzes.
11921 261
E03 Rückzahlungen von Zuwendungen — — 2.000 3.829,51
Für die Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren.
11979 261
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 625,35
Insbesondere für Eintrittsgelder für Veranstaltungen und für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.
28290 261
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
2.000 2.000 2.000 174.382,65
Es werden Zuwendungen von verschiedenen Sponsoren erwartet. • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690
35994 950
E00 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungs-vermögens
1.000 1.000 1.000 1.000,00
Entnahme des für den Bereich Familie, Jugend und Sport bestimmten Anteils an den Erträgnissen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für allgemeine jugendpflegerische und soziale Zwecke (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung). • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690
Gesamteinnahmen 25.000 25.000 27.000 193.621,01 Prozentuale Veränderung -7,4 % — Ausgaben
42201 213 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
88.900 89.500 49.200 43.011,52
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 (neu)
213 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
151.000 152.000
42701 213 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 50.000 50.000 90.700 49.067,62
Honorare und Werkverträge für Aktivitäten in den Regionen und für fachliche Schwerpunkte.
44100 213 Beihilfen für Dienstkräfte 5.300 5.500 11.500 —
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Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51403 213
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
3.000 3.000 3.000 3.713,57
Ausgaben für die Haltung eines Kleinbusses und eines PKW für Jugendförderungszwecke.
53104 261
A09 Begegnungen, politische Bil-dungsarbeit, Gruppenfahrten
25.000 25.000 25.000 18.071,62
Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) für die Teilnahme Jugendlicher an Begegnungen nach den Richtlinien des Deutsch-Französischen, Deutsch-Polnischen und anderen Ju-gendwerken sowie für Seminare der politischen Bildung, Internationale Begegnungen und Gruppenfahrten in bezirklicher Verantwortung. Die Leistung von Ausgaben über 5.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 21 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
53401 261
A09 Sammeltitel -Modellversuch- — — — 2.215,45
54055 261
A09 Andere Veranstaltungen 10.000 10.000 20.000 12.148,84
Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (51801) für Veranstaltungen im Bezirk und in den Regionen nachgewiesen.
54079 261
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 191,12
Ausgaben für Beschaffungen und Dienstleistungen in geringem Umfang.
54690 261
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
3.000 3.000 3.000 16.517,84 R 6.167,37
Die Ausgaben aus Zuwendungen sind für Angebote der Jugendarbeit bestimmt (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsver-merk zu Titel 28290). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg in Höhe von 1.000 € sind für allgemeine und jugendpflegeri-sche Zwecke (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung) bestimmt (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994). Die tatsächliche Geschäftsführung der Stiftung muss auf die Erfüllung der Satzung einschließlich der satzungsmä-ßigen steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
67120 261
T Fremdveranstaltete Erholungs-maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
35.000 34.800 35.000 33.992,00
Ausgaben für behinderungsbedingte Mehrkosten bei Ferienreisen.
67139 262
T Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
755.000 755.000 750.000 744.603,46
Ausgaben auf Grund von Leistungsverträgen mit freien Trägern für die Organisation und Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe nach § 13 Abs. 1 SGB VIII.
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Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 67203 261
T Angebote der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII in Form von Leis-tungsverträgen
1.323.000 818.000 1.030.000 1.067.065,03
Ausgaben auf Grund von Leistungsverträgen mit freien Trägern der Jugendhilfe für die Organisation und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII, insbesondere für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten. Mehr wegen zusätzlich geschlossener Verträge und geplanter Übertragung von kommunalen Einrichtungen an Träger freier Jugendhilfe. Es wurden 2009 folgende Projekte gefördert:
Lfd. Nr.
Träger
Zuwendungszweck
1 AHB-Berlin Süd gGmbH 12307, Wünsdorfer Str. 56
Kinder-und Jugendarbeit in Lichtenrade, einschließlich Ko-operationsvereinbarung LortzingClub
2 CPYE e.V 12099, Gottlieb-Dunkel-Str. 26
Spiel- und Rockfest
3 Drugstore im SSB e.V. 10963, Wilhelmstr. 9
Jugendarbeit in Selbstverwaltung im Drugstore
4 Ev. Kirchengemeinde Lichtenrade 12309, Naharyastr. 33
Kinder- und Jugendarbeit und Suchtprophylaxe/ Suchtprävention im Kinder- und Jugendhaus und dem Aben-teuerspielplatz Nahariyastr. 19
5
Evangelische Kirchengemeinde Alt-Tempelhof 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 23
Jugendarbeit im Cafe Albrecht
6 Independent Living 10405, Immanuelkirchstr. 20
Kooperationsvereinbarung für die JFE Holzmannstr.
7 Kiezoase Schöneberg e.V. 10781, Karl-Schrader-Str. 7/8
Juxirkus und Interkultureller Treff für Mädchen und junge Frauen - Cafe Pink Interkulturelle Jugendarbeit im Fresh 30
8 Kinderhaus Friedenau 12159, Hedwigstr. 13
Integratives Kinderfreizeitheim „Flipper“ Miete für Ebersstr. 68, 10 827 Berlin
9 Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 12161, Fregestr. 53
Kooperationsvereinbarungen für JFH Vorarlberger Damm und Menzeldorf sowie Kifrie-Jugendetage
10 NUSZ ufa Fabrik e.V. 12105, Viktoriastr. 13
Kinderbauernhof in der Ufa-Fabrik und Kooperationsverein-barung Kinderfreizeiteinrichtung Bosestrasse (Boseclub)
11 TÄKS e.V. 12277, Alt Marienfelde 48-50
Lückeprojekt HaiWays
12 Treff 62 e.V. 10829, Katzlerstr. 6
Selbsthilfetreffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene Treff 62
13 Stadtteilverein Schöneberg e.V. 10827, Crellestr. 38
Interkulturelle Jugendarbeit und Mädchenarbeit im Halk Kösesi
68190 261 Z10
Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen
— — — 161.041,46 R 1.808,00
68194 262
Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebun-denen Einnahmen
— — — 43,50 R 128,96
68406 261
T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
— — 5.100 —
Die Ausgaben werden ab 2010 bei Titel 67203 nachgewiesen.
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Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 68466 261
T Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen
180.000 180.000 223.000 222.999,00
Lfd. Nr.
Träger
Schulstation
1 NuSZufa-Fabrik e.V. Nahariya – Grundschule 12105, Viktoriastr. 10-18 12309, Nahariyastr. 13/15/17 2 Kiez-Oase e.V. Neumark – Grundschule 10781, Karl-Schrader-Str. 7/8 10783, Steinmetzstr. 46/50 3 Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. Teltow – Grundschule 12161, Fregestr. 53 10827, Feurigstr. 57
Gesamtausgaben 2.630.200 2.126.800 2.246.500 2.374.682,03 Prozentuale Veränderung 17,1 % -19,1 %
Abschluss Kapitel 4010
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
22.000 22.000 24.000 18.238,36
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.000 2.000 2.000 174.382,65
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
1.000 1.000 1.000 1.000,00
Gesamteinnahmen 25.000 25.000 27.000 193.621,01
411-462
Personalausgaben 295.200 297.000 151.400 92.079,14
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 42.000 42.000 52.000 52.858,44
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
2.293.000 1.787.800 2.043.100 2.229.744,45
Gesamtausgaben 2.630.200 2.126.800 2.246.500 2.374.682,03 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.605.200 -2.101.800 -2.219.500 -2.181.061,02
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Tempelhof-Schöneberg 4011 2010/2011
Jugendamt - Einrichtungen der
Jugendarbeit - Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen für Jugendarbeit des Jugendamtes. 2009 wurden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten:
Lfd.Nr.
Name und Einrichtungsart
Anschrift
1 Jugendcafé am Dorfteich 12309, Alt-Lichtenrade 103 2 Jugendclub Barnetstraße 12305, Barnetstr. 11
3 Kinderclub (Kinderetage) Barnetstraße 12305, Barnetstr. 11 4 Jugendclub im Jugendfreizeitheim Mariendorf 12105, Kurfürstenstr. 40
5 Jugendclub Sonnetreff 12109, Am Hellespont 6 6 Jugendfreizeiteinrichtung Hessenring 12101, Hessenring 47 7 Jugendfreizeiteinrichtung Medienhaus Marienfelde 12277, Marienfelder Allee 107 8 Jugendfreizeiteinrichtung „Galerie Bungalow“ 12109, Mariendorfer Damm 115 A 9 Jugendfreizeiteinrichtung „Haus of fun“ 12279, Tirschenreuther Ring 67
10 Kinderfreizeitheim “Lassenpark” mit pädagogisch betreutem Bauspielplatz 10827, Hauptstr. 43
11 Jugendfreizeitheim “PallasT” 10781, Pallasstr. 35
12 Jugendkulturzentrum (Haus der Jugend) “Die Weiße Rose”
10825, Martin-Luther-Str. 77
13 Kinder- und Jugendzentrum “Burg” 12161, Friedrich-Wilhelm-Platz 11 14 Kinder -und Jugendfreizeiteinrichtung „Froben 27” 10783, Frobenstr. 27 15 Sportstudio 12159, Lauterstr.22
2009 wurden folgende Einrichtungen in Kooperation mit einem freien Träger betrieben:
Lfd.Nr. Name und Einrichtungsart
Anschrift
1 Betreuungsraum (Sozialistische Jugend “Die Falken”) 10783, Bülowstr.39
2 “Drugstore” selbstverwaltetes Jugendzentrum (SSB e.V.) 10783, Potsdamer Str.180
3 Jugendfreizeiteinrichtung „Café Pink“ (Kiezoase) 10781, Goltzstr. 40
4 Jugendfreizeiteinrichtung Villa Holz (Independent Living) 12099, Holzmannstr. 22
5 Jugendfreizeitheim „PallasT“ (Stadtteilverein Schöneberg e.V.)
10781, Pallasstr.35
6 Jugendfreizeiteinrichtung VD 13 Nachbarschaftsheim (NBH Schöneberg e.V.) 12157, Vorarlberger Damm 13-19
7 Jugendfreizeitheim “Fresh 30” (Kiezoase e.V.) 10783, Neue Steinmetzstr. 6
8 Jugendfreizeitheim “Menzeldorf” (NBH Schöneberg e.V.) 12157, Menzelstr. 5-7
9 Jugendladen (Treberhilfe Berlin e.V.) 10781, Pallasstr. 12
10 Kinderclub am Bosepark (NUSZ ufafabrik e.V.)
12103, Bosestraße 6
11 Kinderclub (Ambulante Hilfen Berlin e.V.) 12305, Finchleystr. 11 12 Kinderclub (Ambulante Hilfen Berlin e.V.) 12307, Lortzingstr. 16/18 13 Medienwerkstatt (NBH Schöneberg e.V.) 12157, Menzelstr.7
14 Kinder-/Jugendeinrichtung Britzer Straße (NUSZ ufafabrik e.V.)
12109 Britzer Str.60 und 60 E
Anhang: Grundstücke, Gebäude oder Räume werden nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert zur Erfüllung von Aufgaben im Sinne des KJHG bzw. AG KJHG überlassen an: Jugendgruppen, Jugendverbände, anerkannte Träger der Jugendarbeit Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:
Seite 234
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Jugendamt - Einrichtungen der
Jugendarbeit - 78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung/extern)
78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: All-gemeine Kinder- und Jugendförderung/extern)
79379 Jugendsozialarbeit durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Jugendsozialarbeit/extern)
79380 Jugendsozialarbeit (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung/extern)
79382 Allgemeine Familienförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung/extern)
Seite 235
Tempelhof-Schöneberg 4011 2010/2011
Jugendamt - Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11112 271 E03
Entgelte für Beköstigung, Betreu-ung und Unterkunft
— — — 17.285,88
11978 271
E01 Abführung von Überschüssen 5.000 5.000 5.000 9.033,39
Einnahmen aus Überschüssen des Berliner Jugendclubs e.V., 12163 Ahornstr. 15 A aus dem Getränkeverkauf (vgl. ver-bindliche Erläuterung zu Titel 53278)
11979 271
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 852,09
Entgelte für die Nutzung von Räumen, Eintrittsgelder, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, Entgelte für die private Nut-zung von Dienstfernsprechern sowie Rückflüsse aus Vorjahren
12401 271
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
13.500 13.500 3.500 11.185,56
12401
Lfd. Nr.
Einnahmen aus dem Grundstück m2 Nutzer Jahresmiete
2010 Jahresmiete
2011
1 Martin-Luther Str. 77 10777 Berlin 127 Theater Strahl 4.410 € 4.410 €
2 Friedrich Wilhelm Pl. 11 12161 Berlin 89 Friedenauer TSC 1886 1.830 € 1.830 €
3 Lortzingstr. 16/18 12307 Berlin 40,2 Eltern-Kinder-Spielkreis 3.510 € 3.510 €
4 Inselstr. 20-22 14129 Berlin 220 Seglerverein Schwanenwerder 1.420 € 1.420 €
5 Am Sandwerder 11a 14109 Berlin 67 Ehemalige Hausmeisterwohnung 2.330 € 2.330 €
13.500 € 13.500 € • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701.
23106 271
E01 Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende
2.700 2.700 2.700 3.793,71
Erstattung durch den Bund für einen Zivildienstleistenden einschließlich Entlassungsgeld (vgl. auch Erläuterung zu Titel 42901)
28103 271
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
45.000 45.000 — 45.190,64
Ersatz für die Bewirtschaftungskosten des Grundstücks Sponholzstraße 15 durch den Träger Famino.
28290 271
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
1.000 1.000 5.000 839,79
Erwartung von Spenden und Zuwendungen von verschiedenen Sponsoren. Weniger wegen rückläufiger Spendenbereitschaft. • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690
Gesamteinnahmen 68.200 68.200 17.200 88.181,06 Prozentuale Veränderung 296,5 % —
Seite 236
Tempelhof-Schöneberg 4011 2010/2011
Jugendamt - Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
42201 271 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 102.000 103.000 102.000 110.521,76
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 271 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 1.916.000 1.929.000 1.861.000 1.713.394,48
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 271 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 181.000 181.000 185.000 180.332,25
Honorare und Werkverträge für Aktivitäten in den Jugendfreizeiteinrichtungen
42901 271 Vergütungen der Zivildienstleis-
tenden 3.000 3.000 7.700 8.077,33
Für den Einsatz eines Zivildienstleistenden für 9 Monate in der Jugendfreizeiteinrichtung Hessenring. Darin sind Sachleis-tungen in Höhe von rd. 2.700 € enthalten. Weniger wegen Verminderung der Einsatzzeit. Die Leistung von Ausgaben über 2.700 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 06 zulässig, die einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zu-lassen (verbindliche Erläuterung).
44100 271 Beihilfen für Dienstkräfte 1.200 1.200 1.000 3.528,11
51701 271
A08 Bewirtschaftungsausgaben 500.000 500.000 395.000 525.527,07
Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude. Mehr wegen gestiegener Energiekosten. Die Leistung von Ausgaben über 484.700 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei den Kapiteln 4011 und 4021 jeweils Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Seite 237
Tempelhof-Schöneberg 4011 2010/2011
Jugendamt - Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51801 271
A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
308.000 310.000 315.000 315.331,31
Lfd. Nr.
Objektanschrift Miet-
/Nutzfläche in m2
Vermieter Jahresmiete 2010
Jahresmiete 2011
1 Pallasstr. 12 10781 Berlin 152 DeGeWo 12.480 € 12.480 €
2 Menzelstr. 7 12157 Berlin 182 Herr Markert 26.780 € 26.780 €
3 Goltzstr. 40 10781 Berlin 179 Hausverwaltung Last 4.580 € 4.580 €
4 Britzer Str. 60 E 12109 Berlin 259 Aquis 14.520 € 14.520 €
5 Neue Steinmetzstr. 6 10783 Berlin 225 ZKL GmbH 24.740 € 24.740 €
6 Steinmetzstr. 68 10783 Berlin 97 GEWOBAG 9.760 € 9.760 €
7 PotsdamerStr. 180/ Pallasstr. 35 10783 Berlin
2.241 Rock Ridge 8 S:a.r.l. 206.190 € 207.720 €
8 Bülowstr. 39 10783 Berlin 60 GEWOBAG 8.820 € 8.820 €
9 Inselstraße 22, Flurstück 52 14129 Berlin 94 Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes 70 € 70 €
307.940 € 309.470 € rund 308.000 € 310.000 €
51910 271 A02
Kleiner Unterhaltungsbedarf 50.000 50.000 75.000 49.411,61
Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) bis 1.000 € im Einzelfall.
53278 271
A10 Verwendung von Überschüssen 5.000 5.000 5.000 9.032,62
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
53401 271
A09 Sammeltitel -Modellversuch- 80.000 80.000 81.000 93.489,18
Hier werden die Ausgaben der Titel 51101, 51111, 51131, 51133, 51140, 51143, 51420, 51479, 54019 und 54055 zusam-mengefaßt.
54024 271
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
5.300 5.300 4.000 3.852,00
GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Jugendförderung
54690 271
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 5.000 290,54 R 4.409,48
Ausgaben aus Zuwendungen für Veranstaltungen (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290); Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Aus-nahmen zulassen(verbindliche Erläuterung).
Seite 238
Tempelhof-Schöneberg 4011 2010/2011
Jugendamt - Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
68432 271
T Zuschüsse für besondere soziale Projekte
4.500 4.500 13.500 8.900,00
Zuschüsse für Freiwillige, die im Kulturzentrum am Wartburgplatz „Weiße Rose“ 10825, Martin-Luther-Str. 77 im Rahmen des Modellprojekts „Freiwilliges soziales Jahr im kulturellen Bereich“ beschäftigt werden. Weniger wegen angepasster Bedarfsplanung.
71501 271 Sanierung eines Gebäudes und
Umbau zu einem Jugendfreizeit-heim, Mariendorfer Damm 117/121
649.000 — 1.201.000 81.363,58
Das Gebäude Mariendorfer Damm 117/121 soll zu einem Jugendfreizeitheim umgebaut werden. Finanzierung: bis einschließlich 2009 ……………………………………………………..1.282.000 € Ansatz 2010 ……………………………………………………….649.000 € Ansatz 2011 ………………………………………………………………..0 €
Gesamtausgaben 3.806.000 3.173.000 4.251.200 3.103.051,84 Prozentuale Veränderung -10,5 % -16,6 %
Abschluss Kapitel 4011
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
19.500 19.500 9.500 38.356,92
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
48.700 48.700 7.700 49.824,14
Gesamteinnahmen 68.200 68.200 17.200 88.181,06
411-462
Personalausgaben 2.203.200 2.217.200 2.156.700 2.015.853,93
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 949.300 951.300 880.000 996.934,33
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
4.500 4.500 13.500 8.900,00
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
649.000 — 1.201.000 81.363,58
Gesamtausgaben 3.806.000 3.173.000 4.251.200 3.103.051,84 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.737.800 -3.104.800 -4.234.000 -3.014.870,78
Seite 239
Tempelhof-Schöneberg 4020 2010/2011
Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege - Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22, 23 SGB VIII, soweit sie nicht dem Kapitel 40 21 zugeordnet sind. Dazu gehören die Ausgaben für allgemeine Verwaltungs- und Pla-nungsaufgaben nach §§ 19, 20 KitaFöG einschließlich der Fachberatung nach § 72 SGB VIII. Dazu gehören ferner die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege (§ 23 SGB VIII). Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 78799 Förderung von Angeboten der Betreuung, Erziehung und Bildung in Tageseinzelpflegestellen
(Verwaltungstransferprodukt/extern) 78800 Förderung von Angeboten der Betreuung, Erziehung und Bildung in Tagesgroßpflege
(Verwaltungstransferprodukt/extern) 79441 T – Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen/extern)
79442 T – Betreuung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen in Berlin/extern)
Seite 240
Tempelhof-Schöneberg 4020 2010/2011
Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11115 264 E05
Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten
805.000 700.000 900.000 810.998,08
Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tagespflege und in privaten Kindertagesstätten nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie in außerunter-richtlichen schulischen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz – TKBG) Weniger wegen Erweiterung der Kostenbefreiung vom Elternbeitrag.
11117 264
E05 Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder
25.100 25.100 25.000 23.532,00
Kostenbeiträge für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen.
11937 264
E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Jugendhilfeleistungen
12.000 12.000 13.500 4.087,71
Rückzahlungen von Tagespflegepersonen auf Grund teilweiser Abwesenheit von Kindern. Weniger wegen angepasster Bedarfsplanung.
11979 264
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 38,45
Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.
23397 264
E01 Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen
300.000 300.000 230.000 266.792,00
Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden anläßlich der Betreuung von Brandenburger Kindern in einer Tagesein-richtung des Bezirks. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67197.
Gesamteinnahmen 1.143.100 1.038.100 1.169.500 1.105.448,24 Prozentuale Veränderung -2,3 % -9,2 % Ausgaben
42201 213 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
294.000 246.000 105.000 101.788,61
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 213 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 535.000 538.000 468.000 431.102,43
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 213 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 13.600 13.600 13.600 13.599,50
Honorare für die Qualifizierung von Tagesmüttern im „Tempelhofer Forum“.
44100 213 Beihilfen für Dienstkräfte 16.300 16.800 35.200 10.009,28
Seite 241
Tempelhof-Schöneberg 4020 2010/2011
Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51701 213
A08 Bewirtschaftungsausgaben 21.000 21.000 20.300 23.765,62
Betriebskosten für das „Tempelhofer Forum“
51910 213
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 1.000 1.000 1.000 1.258,00
Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) für das „Tempelhofer Forum“ bis 1.000 € im Einzelfall
54079 213
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 999,44
Insbesondere für Bankgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverkehr für die Tagespflege
54690 264
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
— — — 3.643,54 R 5.280,03
67151 264
T Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG
6.097.000 6.097.000 4.766.000 4.291.125,17
Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII sowie heilpädagogische Tagespflege (§ 32 SGB VIII) Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.
67152 274
T Unterbringung in privaten Kinder-tagesstätten
— — 280.000 132.759,64
Die private Kindertagesstätte wurde in eine andere Rechtsform überführt. Die Ausgaben werden daher zukünftig bei Kapitel 4021 Titel 67109 nachgewiesen.
67177 264
T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen
75.100 75.100 75.900 53.851,70
Kostenerstattung für Berliner Kinder, die in einer Brandenburger Gemeinde eine Tageseinrichtung besuchen.
67197 264
Z10 Erstattung von Kosten für Bran-denburger Kinder in Berliner Ta-geseinrichtungen
300.000 300.000 230.000 269.325,00 R 1.430,05
Zahlungen an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 23397 geleistet werden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
68406 274
T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
— — — 10.129,00
Gesamtausgaben 7.354.000 7.309.500 5.996.000 5.343.356,93 Prozentuale Veränderung 22,6 % -0,6 %
Seite 242
Tempelhof-Schöneberg 4020 2010/2011
Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 4020
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
843.100 738.100 939.500 838.656,24
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
300.000 300.000 230.000 266.792,00
Gesamteinnahmen 1.143.100 1.038.100 1.169.500 1.105.448,24
411-462
Personalausgaben 858.900 814.400 621.800 556.499,82
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 23.000 23.000 22.300 29.666,60
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
6.472.100 6.472.100 5.351.900 4.757.190,51
Gesamtausgaben 7.354.000 7.309.500 5.996.000 5.343.356,93 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.210.900 -6.271.400 -4.826.500 -4.237.908,69
Seite 243
Tempelhof-Schöneberg 4021 2010/2011
Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gemäß § 22 SGB VIII und dem Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz). Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung: In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 79406 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – halbtags ohne Essen –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79407 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – halbtags mit Essen –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79408 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – teilzeit –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79409 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – ganztags –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79410 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – ganztags erweitert –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79411 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – halbtags ohne
Essen – (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79412 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – halbtags mit
Essen – (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79413 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – teilzeit –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79414 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – ganztags –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79415 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – ganztags
erweitert – (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79416 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – halbtags ohne Essen –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79417 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – halbtags mit Essen (Trans-
ferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79418 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – teilzeit –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79419 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – ganztags –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79420 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – ganztags erweitert -
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79421 T – Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung –
(Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79422 T – Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung und wesentlich erhöhtem Bedarf an
pädagogischer Hilfe – (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern) 79423 T – Zusätzliche Förderung von Kindern, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in
Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben – (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern)
79424 T – Zusätzliche Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache in Tageseinrichtungen mit einem überdurchschnittlichen Anteil dieser Kinder – (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt) (extern)
79896 VT – Kindertagesbetreuungsplätze - Gewährleistung und Weiterentwicklung des Angebots – (Verwaltungsprodukt wegen der Transferzahlungen für die Unfallkasse) (extern)
Seite 244
Tempelhof-Schöneberg 4021 2010/2011
Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -
Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11112 264 E03
Entgelte für Beköstigung, Betreu-ung und Unterkunft
20.000 20.000 81.000 18.776,52
Kostenbeiträge für die Betreuung, Beköstigung und Unterkunft von Kindern in bezirklichen Kindertagesstätten aus den Vorjahren.
11157 264
E05 Kostenbeteiligung nach dem Ta-gesbetreuungskostenbeteili- gungsgesetz für Kinder in Ta-geseinrichtungen
7.250.000 5.836.000 7.834.000 8.580.543,24
Kostenbeteiligung von Eltern nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tagesein-richtungen und in Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuungs-kostenbeteiligungsgesetz – TKBG).
11979 274
E03 Verschiedene Einnahmen — — 1.000 —
Für Einnahmen aus den Vorjahren.
12401 274
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.800 1.800 — 2.450,00
Einnahmen aus dem
Grundstück m2 Nutzer Jahresmiete
2010 Jahresmiete
2011
Spielplatz Ebersstr. 92 10827 Berlin 750 Kindertagesstätte "Stadtmäuse"
Ebersstraße 18, 10827 Berlin 1.800 € 1.800 €
Gesamteinnahmen 7.271.800 5.857.800 7.916.000 8.601.769,76 Prozentuale Veränderung -8,1 % -19,4 % Ausgaben
42501 274 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
— — 36.900 1.034.858,44
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 274 Beihilfen für Dienstkräfte — — 100 —
54079 274
A09 Verschiedene Ausgaben — — 1.000 —
Bankgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverkehr.
63621 264
T Beiträge an die Unfallkasse 45.500 45.500 197.000 44.063,50
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Kinder in Tagespflegestellen. Weniger wegen der Übertragung der Kindertagesstätten an den Eigenbetrieb bzw. freie Träger.
67109 264
T Erstattung von Kosten der Ta-geseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz
76.117.000 78.679.000 66.637.000 72.834.779,41
Platzgelder an Einrichtungen der Kindertagesbetreuung nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz).
Seite 245
Tempelhof-Schöneberg 4021 2010/2011
Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 67207 (neu)
274 Z
Ersatz von VBL- Sanierungsgel-dern an die Kita-Eigenbetriebe
2.163.000 2.349.000
Ersatz von VBL-Sanierungsgeldern an den Kita-Eigenbetrieb Süd-West für ehemalige Beschäftigte des Bezirks.
67208 (neu)
274 Z
Ersatz von Personalausgaben für Altersteilzeit-Altfälle an die Kita-Eigenbetriebe
71.000 24.000 617.099,88
Ersatz von Personalausgaben an den Kita-Eigenbetrieb Süd-West für ehemalige Beschäftigte des Bezirks, die sich in Al-tersteilzeit befinden.
67209 (neu)
274 Z
Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe
605.000 589.000
Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an den Kita-Eigenbetrieb Süd-West für ehemalige Beschäftigte des Bezirks.
Gesamtausgaben 79.001.500 81.686.500 66.872.000 74.530.801,23 Prozentuale Veränderung 18,1 % 3,4 %
Abschluss Kapitel 4021
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
7.271.800 5.857.800 7.916.000 8.601.769,76
Gesamteinnahmen 7.271.800 5.857.800 7.916.000 8.601.769,76
411-462
Personalausgaben — — 37.000 1.034.858,44
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben — — 1.000 —
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
79.001.500 81.686.500 66.834.000 73.495.942,79
Gesamtausgaben 79.001.500 81.686.500 66.872.000 74.530.801,23 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -71.729.700 -75.828.700 -58.956.000 -65.929.031,47
Seite 246
Tempelhof-Schöneberg 4030 2010/2011
Jugendamt - Psychosoziale Dienste -
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII und Beratungen nach §§ 16 bis 18 SGB VIII. Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:
79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung als psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie (Verwal-tungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)
79382 Allgemeine Familienförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
80032 Jug – Fachdienstliche/Psychologische Funktion im Versorgungssystem der Jugendämter (extern)
Seite 247
Tempelhof-Schöneberg 4030 2010/2011
Jugendamt - Psychosoziale Dienste -
Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 213 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 399,48
Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für Nutzungsentgelte für die zeitweilige Nutzung eines Therapieraumes in der Sponholzstraße 15-16.
28290 213
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
— — 1.000 —
Einnahmen werden erwartet von privaten Sponsoren. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 2.000 399,48 Prozentuale Veränderung -50,0 % — Ausgaben
42201 213 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
134.000 135.000 133.000 132.727,61
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 213 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 493.000 496.000 433.000 329.296,68
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 213 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 2.900 3.268,75
54690 213
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
— — 1.000 — R 325,54
Ausgaben für die Beschaffung von Fachliteratur und Ausgestaltung des Wartebereiches. (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Gesamtausgaben 628.000 632.000 569.900 465.293,04 Prozentuale Veränderung 10,2 % 0,6 %
Abschluss Kapitel 4030
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.000 1.000 1.000 399,48
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — 1.000 —
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 2.000 399,48
411-462
Personalausgaben 628.000 632.000 568.900 465.293,04
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben — — 1.000 —
Gesamtausgaben 628.000 632.000 569.900 465.293,04 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -627.000 -631.000 -567.900 -464.893,56
Seite 248
Tempelhof-Schöneberg 4040 2010/2011
Jugendamt - Familienunterstützende
Hilfen - Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) und die sonstigen Dienste nach SGB VIII sowie den Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII einschließlich aller Stellen/ Personalausgaben des Arbeitsbereichs. Die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung werden im Kapitel 4042 veranschlagt. Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt. Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 62869 Beistandschaft für Minderjährige – Jugend (extern; Kat. 1)
76831 Unterhaltsberatung und Sorgeerklärung – Jugend (extern)
76833 Beurkundungen durch Jugendamt (extern)
76835 Vormundschaften und Pflegschaften – Jugend (extern)
78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
78739 Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (Verwaltungstransferprodukt; extern)
78740 Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt; extern)
78741 Hilfen in Notsituationen (Verwaltungstransferprodukt/extern)
79070 Förderung, Unterstützung und Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit/extern)
79381 Allgemeine Familienförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Familienförderung; extern)
79427 Mitwirkung in vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren (intern)
80017 Verwaltungsprodukt zu den Stationären Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII, inklusive der Krankenhilfe Jugend nach SGB VIII (extern)
80033 VT (Verwaltungstransferprodukt) Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Men-schen (extern)
80034 VT (Verwaltungstransferprodukt) Berufsausbildung für junge Menschen mit oder ohne begleitender Wohn-form (extern)
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Tempelhof-Schöneberg 4040 2010/2011
Jugendamt - Familienunterstützende
Hilfen -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 213 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 157,90
Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, für Gebühren nach der Verwaltungsgebühren-ordnung und Rückzahlung von Prozeßkosten.
28290 266
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
— — — 500,00
29899 263
E01 Erbschaften für konsumtive Zwe-cke
— — — 1.636,38
35994 950
E00 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungs-vermögens
2.500 2.500 2.400 2.400,00
Entnahme eines Teils des für den Bereich Familie, Jugend und Sport bestimmten Anteils an den Erträgnissen der Sammel-stiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für allgemeine jugendpflege-rische und soziale Zwecke (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung). • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68194.
Gesamteinnahmen 3.500 3.500 3.400 4.694,28 Prozentuale Veränderung 2,9 % — Ausgaben
42201 213 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
4.500.000 4.518.000 4.664.000 4.170.846,46
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 213 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 1.837.000 1.849.000 1.663.000 1.758.314,86
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 213 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 5.100 5.100 20.000 5.012,38
Insbesondere Honorare für Dolmetscher.
44100 213 Beihilfen für Dienstkräfte 347.000 357.000 327.000 321.152,13
52601 266
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 3.000 3.000 6.000 2.708,42
Gerichts- und Notariatsgebühren der Amtsvormundschaft und der Jugendgerichtshilfe einschließlich Dolmetscherkosten sowie Ausgaben an Zeugen/Zeuginnen und Sachverständige.
54690 263
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
— — — — R 500,00
67123 263
T Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung
1.246.000 1.265.000 1.106.000 1.149.355,90
Unterbringungen nach §§ 19 und 21 SGB VIII einschließlich Krankenhilfe, laufende und einmalige Sachleistungen, Weih-nachtsbeihilfen, Bekleidung und Wäsche sowie Winterbrennstoffhilfen.
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Tempelhof-Schöneberg 4040 2010/2011
Jugendamt - Familienunterstützende
Hilfen -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 67143 263
T Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz
100.000 100.000 23.200 106.204,98
Nur für die Bezahlung freier Träger für die Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfalls des betreuenden Eltern-teils (§ 20 SGB VIII).
67154 262
T Sozialpädagogische Hilfen in Aus-bildungsprojekten nach dem Kin-der- und Jugendhilfegesetz
234.000 234.000 403.000 416.385,73
Betreuung von Jugendlichen nach § 13 SGB VIII. Weniger wegen Änderung der Zuständigkeit nach SGB XII (Agentur für Arbeit).
67161 263
T Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
507.000 507.000 510.000 673.945,30
Leistungen nach §§ 16 und 18 Abs. 3 SGB VIII.
68190 266
Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen
— — — 2.051,45 R 18,73
68194 263
Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebun-denen Einnahmen
2.500 2.500 2.400 2.701,85
Die Erträgnisse der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine und jugendpflegerische Zwecke bestimmt (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung; vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994). Die tatsächliche Geschäftsführung der Stiftung muss auf die Erfüllung der Satzung einschließlich der satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 35994 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68199 263
Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften
— — — 2.596,00 R 62,68
Gesamtausgaben 8.781.600 8.840.600 8.724.600 8.611.275,46 Prozentuale Veränderung 0,7 % 0,7 %
Abschluss Kapitel 4040
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.000 1.000 1.000 157,90
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — — 2.136,38
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
2.500 2.500 2.400 2.400,00
Gesamteinnahmen 3.500 3.500 3.400 4.694,28
411-462
Personalausgaben 6.689.100 6.729.100 6.674.000 6.255.325,83
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 3.000 3.000 6.000 2.708,42
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
2.089.500 2.108.500 2.044.600 2.353.241,21
Gesamtausgaben 8.781.600 8.840.600 8.724.600 8.611.275,46 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -8.778.100 -8.837.100 -8.721.200 -8.606.581,18
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Tempelhof-Schöneberg 4042 2010/2011
Jugendamt;Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben der Hauptgruppe 6 für Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsu-chender, und die damit in Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII. Die Stellen und Personalausgaben sind im Kapitel 4040 veranschlagt. Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 78730 Hilfen zur Erziehung als therapeutische Leistungen (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
78734 Erziehung in Tagesgruppen (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
78735 Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
78737 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
79028 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Einrichtungen) (extern)
79901 VT – Jug Ambulante sozialpädagogische Hilfen nach SGB VIII (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
80018 T –(Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in Heimen – Rund um die Uhr / Schichtdienstgruppen –SDG- (ex-tern)
80019 T –(Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in Heimen – Erziehungsstellen –EST- (extern)
80020 T –(Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in Heimen – Erziehungswohngruppen (EWG) (extern)
80021 T –(Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in sonstigen betreuten Wohnformen (WG+BEW) (extern)
80022 T –(Transferprodukt-Altverträge) Stationäre Hilfen zur Erziehung für intensive sozialpädagogische Einzel-betreuung (ISE) (extern)
80023 T –(Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in Heimen – Wohngruppen mit alternierender Betreuung – WAB (extern)
80024 T – (Transferprodukt) Familienanaloge (Gruppen-) Angebote (extern)
80025 T – (Transferprodukt) Gruppenangebote – Heim(-erziehung) (extern)
80026 T – (Transferprodukt) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten nach § 34 SGB VIII (extern)
80027 T – (Transferprodukt) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten – Intensivleistung nach § 35 SGB VIII (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung – ISE) (extern)
80028 T – (Transferprodukt) Stationäre Eingliederungshilfe nach § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige) nach SGB VIII (extern)
80029 T – (Transferprodukt) Stationäre Hilfen nach § 27 (Hilfen zur Erziehung) nach SGB VIII (extern)
80030 T – (Transferprodukt) Gruppenangebote - Wohngemeinschaft (WG) (extern
80031 T – (Transferprodukt) Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen stationärer Hilfen (extern)
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Tempelhof-Schöneberg 4042 2010/2011
Jugendamt;Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11937 265 E03
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Jugendhilfeleistungen
45.000 45.000 17.000 44.705,14
Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren.
11979 265
E03 Verschiedene Einnahmen 4.000 4.000 1.000 4.100,05
Insbesondere für die Rückzahlung aus alten Kosteneinziehungsfällen der Sozialhilfe.
23302 265
E04 Ersatz von Jugendhilfe von ande-ren Jugendhilfeträgern
898.000 898.000 1.365.000 898.810,85
Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe
23603 265
E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger
215.000 215.000 215.000 192.026,20
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und 90 ff. SGB VIII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung).
28110 265
E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger
160.000 160.000 155.000 158.614,75
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
28111 265
E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere
1.056.000 1.056.000 650.000 1.062.981,77
Einnahmen von Hilfeempfängern/Hilfeempfängerinnen und kostenbeitragspflichtigen Eltern.
29899 265
E01 Erbschaften für konsumtive Zwe-cke
— — — 5.000,00
Gesamteinnahmen 2.378.000 2.378.000 2.403.000 2.366.238,76 Prozentuale Veränderung -1,0 % — Ausgaben
67131 265 T
Sonstige betreute Wohnformen nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz
2.400.000 2.400.000 3.022.000 2.634.991,06
Unterbringungskosten innerhalb und außerhalb Berlins, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschen-geld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, Bekleidung und Wäsche sowie Winterbrennstoffhilfen einschließlich Erstat-tungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck. Weniger, weil die Ausgaben für Neufälle beim Titel 67204 veranschlagt werden.
67142 265
T Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz
3.200.000 3.200.000 3.400.000 3.185.190,62
Hieraus können im Rahmen der Pflegekinder- und Familienpflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neu-er Plätze und für die Verbesserung bereits bestehender Pflegestellen sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden. Außerdem werden hier Leistungen an freie Träger für die Vermittlung neuer Pflegestellen und die Betreuung der Pflegeel-tern geleistet. Hier werden auch Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck geleistet.
Seite 253
Tempelhof-Schöneberg 4042 2010/2011
Jugendamt;Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 67145 265
T Sozialpädagogische Kriseninter-vention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz
350.000 350.000 610.000 393.327,70
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, sowie Bekleidung und Wäsche einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für die-sen Zweck. Weniger wegen Verkürzung der Aufenthaltsdauer durch frühzeitige Überführung in andere Hilfen.
67146 265
T Heimerziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
9.342.000 9.342.000 13.500.000 12.682.050,76
Nur für Pflegekosten (täglicher Pflegesatz) als Hilfe zur Erziehung nach § 27 i.V.m. §§ 34, 35 a und 41 SGB VIII, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, sowie Bekleidung und Wäsche einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck. Weniger, weil die Ausgaben für Neufälle beim Titel 67204 veranschlagt werden.
67149 265
T Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz
3.300.000 3.300.000 2.700.000 3.290.792,68
Für den Einsatz von Familienhelfern im Rahmen ambulanter, vorbeugender Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderzie-hung von Kindern und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern nach den Familienhelfervorschriften (§ 31 SGB VIII). Mehr wegen Steigerung der Fallzahlen zur Vermeidung von Heimunterbringungen.
67156 265
T Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
2.500.000 2.500.000 2.250.000 2.494.875,58
Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe freier Träger nach § 32 SGB VIII ggf. i. V. m. § 35 a SGB VIII. Mehr wegen Steigerung der Fallzahlen zur Vermeidung von Heimunterbringungen.
67158 265
T Pädagogisch-therapeutische Leis-tungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
1.000.000 1.000.000 1.000.000 952.969,02
Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII ggf. i.V.m. § 35 a SGB VIII.
67160 265
T Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
380.000 380.000 380.000 380.919,00
Leistungen nach § 28 SGB VIII, nur Ausgaben aufgrund der Abrechnung nach Fachleistungsstunden (keine Zuwendungen) aufgrund festgelegter Fallpauschalen für die Familienberatungsstellen: Familienberatungsstelle
Adresse
1. Diakonisches Werk 12277, Domagkstr. 5 12099, Götzstr. 24 E
2. Pestalozzi-Fröbel-Haus 10823, Belziger Str. 12-14 10781, Carl-Schrader-Str. 7-8
67176 (neu)
265 T
Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
79.900 79.900
Krankenhilfe nach § 27 ff. SGB VIII im Rahmen stationärer Hilfen.
Seite 254
Tempelhof-Schöneberg 4042 2010/2011
Jugendamt;Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 67178 265
T Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
110.000 110.000 721.000 147.605,14
Leistungen nach § 35 SGB VIII. Weniger, weil die Ausgaben für Neufälle stationärer Unterbringung beim Titel 67204 veranschlagt werden.
67186 265
T Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
700.000 700.000 650.000 712.483,71
Leistungen nach § 29 SGB VIII
67187 265
T Einsatz von Erziehungsbeistän- den und Betreuungshelfern/ helfe-rinnen nach dem Kinder- und Ju-gendhilfegesetz
540.000 540.000 700.000 525.742,10
Leistungen nach § 30 SGB VIII
67204 (neu)
265 T
Stationäre Hilfen nach SGB VIII 8.200.000 8.200.000 4.240.189,12
Ausgaben für stationäre Hilfen zur Erziehung nach § 27 i.V.m. §§ 34, 35, 35 a und 41 SGB VIII, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, sowie Bekleidung und Wäsche ein-schließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck. Die Ausgaben wurden bisher aus den Titeln 67131, 67146 und 67178 geleistet.
67205 (neu)
265 T
Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII
89.100 89.100 77.006,76
Ausgaben für flexible Hilfen im Rahmen der Sozialraumorientierung nach § 27 SGB VIII.
68199 265
Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften
— — — 5.345,81 R 3.214,89
Gesamtausgaben 32.191.000 32.191.000 28.933.000 31.723.489,06 Prozentuale Veränderung 11,3 % —
Abschluss Kapitel 4042
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
49.000 49.000 18.000 48.805,19
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.329.000 2.329.000 2.385.000 2.317.433,57
Gesamteinnahmen 2.378.000 2.378.000 2.403.000 2.366.238,76
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
32.191.000 32.191.000 28.933.000 31.723.489,06
Gesamtausgaben 32.191.000 32.191.000 28.933.000 31.723.489,06 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -29.813.000 -29.813.000 -26.530.000 -29.357.250,30
Seite 255
Tempelhof-Schöneberg 4043 2010/2011
Jugendamt - Leistungen außerhalb SGB VIII -
Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Bewilligung und Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Un-terhaltsvorschußgesetz (UVG) und dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG) sowie die damit zusammenhängenden Einnah-men. Außerdem werden hier die Transferleistungen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) nachgewiesen. Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 78809 Unterhaltsvorschuss für Kinder (extern; Kat. 2)
79428 VT – Leistungen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
79743 Bundeselterngeld – Jugend (extern)
Seite 256
Tempelhof-Schöneberg 4043 2010/2011
Jugendamt - Leistungen außerhalb SGB VIII -
Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 213 E03
Verschiedene Einnahmen — — 1.000 —
Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Geldbußen nach § 14 BErzGG.
Gesamteinnahmen — — 1.000 Prozentuale Veränderung -100,0 % — Ausgaben
42201 213 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
273.000 285.000 294.000 285.836,86
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 213 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 416.000 419.000 371.000 362.657,80
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 213 Beihilfen für Dienstkräfte 4.400 4.500 12.900 7.049,16
68435 266
T Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe
150.000 150.000 35.500 154.216,14
Leistungen an freie Träger für die Durchführung von ambulanten Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG). Die Leistungen müssen aufgrund richterlicher Beschlüsse erbracht werden. Die Höhe der Leistungen richtet sich nach den Rahmenverträgen der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Gesamtausgaben 843.400 858.500 713.400 809.759,96 Prozentuale Veränderung 18,2 % 1,8 %
Abschluss Kapitel 4043
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
— — 1.000 —
Gesamteinnahmen — — 1.000
411-462
Personalausgaben 693.400 708.500 677.900 655.543,82
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
150.000 150.000 35.500 154.216,14
Gesamtausgaben 843.400 858.500 713.400 809.759,96 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -843.400 -858.500 -712.400 -809.759,96
Seite 257
Tempelhof-Schöneberg 4044 2010/2011
Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -
Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel umfaßt die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers für die Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen sowie die Einnahmen und Ausgaben nach dem Landespflegegeldgesetz – Bereich Jugend. Ferner enthält das Kapitel die Stellen und Personalausgaben auch für das Kapitel 4045. Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 63094 Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz – Jugend (extern)
78727 Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (einschl. teilstationäre Hilfen) – Jugend (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 7)
Seite 258
Tempelhof-Schöneberg 4044 2010/2011
Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -
Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 213 E03
Verschiedene Einnahmen — — 1.000 —
Insbesondere für Rückzahlungen aus Vorjahren Die Einnahmen wurden bis 2007 bei Titel 11903 nachgewiesen.
18212 234
E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
1.300 1.300 2.000 1.325,10
Tilgungsbeträge für Darlehen
28122 234
E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
1.800 1.800 2.000 1.696,56
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Leistungen der Eingliederungshilfe von Personen, denen aufgrund ihrer Ein-kommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.
Gesamteinnahmen 3.100 3.100 5.000 3.021,66 Prozentuale Veränderung -38,0 % — Ausgaben
42201 213 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
22.100 22.300 22.000 22.826,88
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 213 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 111.000 112.000 46.000 48.444,88
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 213 Beihilfen für Dienstkräfte 13.100 13.500 14.800 873,82
67126 234
T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und A-sylbLG
2.800.000 2.870.000 2.780.000 3.135.096,68
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien
68128 234
T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
35.300 38.000 32.000 42.982,93
Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII
68146 234
Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz
67.000 67.000 75.000 61.064,31
Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG). Weniger weil die Hilfen für Personen in Einrichtungen ab 2010 im Kapitel 4045 nachgewiesen werden.
68147 234
Z Landespflegegeldgesetz - Besitz-standswahrung
18.000 18.000 40.000 23.255,21
Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG - Besitzstandswahrung)
68167 234
Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz
27.000 27.000 25.000 29.392,40
Pflegegeld an Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
Seite 259
Tempelhof-Schöneberg 4044 2010/2011
Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 68187 234
Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz
11.000 11.000 12.000 6.137,64
Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG). Die Hilfen für Personen in Einrichtungen werden ab 2010 im Kapitel 4045 nachgewiesen.
Gesamtausgaben 3.104.500 3.178.800 3.046.800 3.370.074,75 Prozentuale Veränderung 1,9 % 2,4 %
Abschluss Kapitel 4044
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.300 1.300 3.000 1.325,10
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.800 1.800 2.000 1.696,56
Gesamteinnahmen 3.100 3.100 5.000 3.021,66
411-462
Personalausgaben 146.200 147.800 82.800 72.145,58
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
2.958.300 3.031.000 2.964.000 3.297.929,17
Gesamtausgaben 3.104.500 3.178.800 3.046.800 3.370.074,75 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.101.400 -3.175.700 -3.041.800 -3.367.053,09
Seite 260
Tempelhof-Schöneberg 4045 2010/2011
Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -
Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel umfaßt die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers für die Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege sowie die Einnahmen und Ausgaben nach dem Landespflegegeldgesetz innerhalb von Einrichtungen - Bereich Jugend. Die Stellen und Personalausgaben sind im Kapitel 4044 veranschlagt. Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 63094 Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz – Jugend (extern)
78728 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (ohne teilstationäre Hilfen) – Jugend (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 7)
Seite 261
Tempelhof-Schöneberg 4045 2010/2011
Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -
Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
23602 234 E04
Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger
10.800 10.800 10.000 10.811,29
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und 112 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) auf Grund von übergeleiteten Ansprüchen.
28113 234
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige
1.000 1.000 1.000 182,00
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades.
28122 234
E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
8.400 8.400 17.000 8.414,81
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist. Weniger wegen Verschlechterung der Einkommensverhältnisse der Kostenbeitragspflichtigen.
28135 234
E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung
54.800 54.800 47.300 54.814,30
Erstattungen der Pflegekassen auf Grund von übergeleiteten Ansprüchen..
Gesamteinnahmen 75.000 75.000 75.300 74.222,40 Prozentuale Veränderung -0,4 % — Ausgaben
67116 234 T
Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
65.000 70.000 60.000 74.273,84
Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreu-ung oder Pflege bleiben können.
67126 234
T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und A-sylbLG
1.732.000 1.792.000 1.685.000 1.777.273,31
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien
68107 234
Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und A-sylbLG
200.000 200.000 184.000 209.849,69
Unterkunft und Verpflegung bei Unterbringungen der Eingliederungshilfe.
68132 234
Z Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG
— — 1.000 —
Weihnachtsbeihilfe für anspruchsberechtigte Heimpflegekinder
68134 234
Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG
17.000 17.000 9.000 16.927,06
Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen. Mehr wegen veränderter Alterstruktur der Hilfeempfänger und damit verbundener Erhöhung des Barbetrages.
68139 234
Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 1.500 1.500 1.400 1.479,38
Ausgaben nach § 72 SGB XII
Seite 262
Tempelhof-Schöneberg 4045 2010/2011
Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
68146 (neu)
234 Z
Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz
1.600 1.600
Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde in Einrichtungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG). Die Ausgaben wurden bisher beim Kapitel 4044 nachgewiesen.
68149 234
Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG
12.000 12.000 7.000 6.311,14
Bekleidung und Wäsche nach § 35,2 SGB XII. Mehr wegen veränderter Alterstruktur der Hilfeempfänger und damit verbundener Erhöhung des Bekleidungsgeldes.
68187 (neu)
234 Z
Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz
1.400 1.400
Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte in Einrichtungen nach dem Landespfle-gegeldgesetz (LPflGG). Die Ausgaben wurden bisher beim Kapitel 4044 nachgewiesen.
68199 234
Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften
— — — 150,00 R 160,67
Gesamtausgaben 2.030.500 2.095.500 1.947.400 2.086.264,42 Prozentuale Veränderung 4,3 % 3,2 %
Abschluss Kapitel 4045
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
75.000 75.000 75.300 74.222,40
Gesamteinnahmen 75.000 75.000 75.300 74.222,40
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
2.030.500 2.095.500 1.947.400 2.086.264,42
Gesamtausgaben 2.030.500 2.095.500 1.947.400 2.086.264,42 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.955.500 -2.020.500 -1.872.100 -2.012.042,02
Seite 263
Tempelhof-Schöneberg 4060 2010/2011
Sportanlagen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung des Sportamtes sowie die Einnahmen und Ausgaben folgender Sportanlagen:
1 Dominicus-Sportplatz (Stadionanlage), 10829, Priesterweg 4 2 Sportanlage, 12309, Kirchhainer Damm 68 3 Sportanlage „Friedrich-Ebert“ (Sportplatz, Sporthalle und Tennisplätze), 12103, Bosestraße 21 4 Sporthalle Schöneberg, 10829, Sachsendamm 12 5 Sportplatz, 12277, An der Dorfkirche 9 6 Sportplatz, 10827, Eisackstr. 15 7 Sportplatz, 12305, Halker Zeile 151 8 Sportplatz, 10829, Geßler Straße 11 9 Sportplatz, 12107, Körtingstraße 41
10 Sportplatz, 14197, Offenbacher Str. 5 A 11 Sportplatz “Volkspark Mariendorf“, 12109, Prühßstraße 90 12 Sportplatz, 12105, Rathausstraße 10 A 13 Sportplatz, 10829, Tempelhofer Weg 62 14 Sportplatz, 12109, Westphalweg 10 15 Sportplatz, 10829, Vorarlberger Damm 33 16 Sportplatz, 12161, Wiesbadener Str. 80/81 17 Sportplatz und Gymnastikhalle, 12099, Götzstraße 34 18 Sportplatz und Gymnastikhalle, 12105, Markgrafenstraße 19-24 19 Sportplatz und Gymnastikhalle, 10829, Monumentenstr. 13 C 20 Tennisplätze, 12307, Hohenzollernstraße 18 A 21 Tennisplätze Bosepark, 12103, Bosestraße 3 und 5 Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: 75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen (extern)
77673 Bereitstellung von Sportanlagen (extern; Kat. 5)
77675 Organisation und Vergabe von Sportanlagen (extern)
77769 Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftre-ten (extern)
78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten (extern; Kat. 5)
Seite 264
Tempelhof-Schöneberg 4060 2010/2011
Sportanlagen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11116 323 E03
Benutzungsentgelte 13.500 13.500 13.500 6.485,07
Benutzungsentgelte nach den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften - SPAN) sowie Einnahmen aus Verkaufsständen. Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung über-lassen werden, soweit es in den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften vorgesehen ist.
11979 323
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 7.350,32
Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Schadenersatzleistungen.
Seite 265
Tempelhof-Schöneberg 4060 2010/2011
Sportanlagen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 12401 323
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
78.300 79.700 82.600 88.671,91
Lfd. Nr.
Einnahmen aus dem Grundstück m2 Nutzer Jahresmiete
2010 Jahresmiete
2011
1 12277, An der Dorfkirche 9 54,0 Stern Mariendorf 1.100 € 1.100 € 2 12103, Bosestr. 3 und 5 82,5 Tempelhofer Tennisclub 1.690 € 1.690 € 3 12103, Bosestr. 21 2.700,0
12,0 52,0 12,0
VfL Berliner Lehrer FC Horrido 1978 Sport- Arbeitsgemeinschaft Mahler (Imbiss)
2.470 € 310 €
1.060 € 520 €
2.470 € 310 €
1.060 € 520 €
4 10827, Eisackstr. 15 7.038,0 FC Inter Geschäftsstelle 13.820 € 13.820 € 5 10829, Geßlerstr. 11 140,1
29,2 29,3 93,0
Ausländer mit uns/Assyrische Union Base- und Softballverband Berlin Koreanischer Verein e. V. Siebenmorgen-Koch (Imbiss)
13.820 €
600 €
1.760 € 610 €
13.820 €
600 €
1.760 € 610 €
6 10829, Geßlerstr. 12 78,0 Kickers 1900 (Jugendraum) 1.400 € 1.400 € 7 12099, Götzstr. 34 15,0
9,1 Germania (Imbiss) Germania (Geschäftstelle)
520 € 190 €
520 € 190 €
8 12305, Halker Zeile 151 10,0 42,5 26,6
LBC (Imbiss) LBC Adler
520 € 170 € 110 €
520 € 170 € 110 €
9 12307, Hohenzollernstr. 18 a 3.231,0 TC Weiß-Gelb-Lichtenrade 2.370 € 2.370 € 10 12309, Kirchhainer Damm 68 630,0 VfL Lichtenrade / SSVL 190 € 190 € 11 12109, Mariendorfer Damm 125 775,0 Sportschützen Heros 1.350 € 1.350 € 12 12105, Markgrafenstr. 19-24 10,0 Steputtis (Imbiss) 940 € 940 € 13 10829, Matthäiifriedhofsweg 70,0 FC Internationale/Jugendraum 0 € 1.430 € 14 10829, Monumentenstr. 13 c 376,4
10,7 33,9
Schöneberger Schützengilde FC Inter Kickers 1900
320 € 560 € 690 €
320 € 560 € 690 €
15 14197, Offenbacher Str. 5 a 91,4 17,2
Großmann (Imbiss) TSC Friedenau
4.560 € 350 €
4.560 € 350 €
16 10829, Priesterweg 4 72,5 OSC Geschäftsstelle 1.480 € 1.480 € 17 12109, Prühßstr. 90 60,0
60,0 Marienfelder Hockey-Club TSV Helgoland
1.230 € 1.230 €
1.230 € 1.230 €
18 12105, Rathausstr. 10 a 111,8 22,0
SV Blau Weiss Berlin Traber FC
1.540 € 20 €
1.540 € 20 €
19 10829, Sachsendamm 12 363,3 14,0
Gedlich Sport Casino RV Iduna 1910 e. V.
4.800 € 360 €
4.800 € 360 €
20 12307, Schichauweg 49 20.522,0 Ländlicher Reiterverein 6.360 € 6.360 € 21 12157, Vorarlberger Damm
33-37 25,0 60,0
7.300,0 24,5
Gempf (Imbiss) FC Schöneberg OSC (Tennis) OSC
2.460 € 740 €
1.990 € 500 €
2.460 € 740 €
1.990 € 500 €
22 12109, Westphalweg 10 5.000,0 124,2
Sportgruppe BA Tempelhof Tauchsportclub Berlin
990 € 2.540 €
990 € 2.540 €
78.240 € 79.670 € rund 78.300 € 79.700 €
Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften vorgesehen ist. Weniger wegen geringerem Umsatz, woraus sich die Höhe des Pachtzinses errechnet. • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701
Seite 266
Tempelhof-Schöneberg 4060 2010/2011
Sportanlagen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 12404 323
E01 Erbbauzinsen 17.800 17.800 17.400 17.357,52
Lfd. Nr.
Einnahmen aus dem Grundstück m2 Nutzer Jahresmiete
2010 Jahresmiete
2011 1 12307 Berlin, Franziusweg 114-126 13.431 Tennisclub Lichtenrade
Weiss-Gelb e.V. 13.600 € 13.600 €
2 10829 Berlin, Vorarlberger Damm 39 3.341 Berliner Turnerbund 4.160 € 4.160 € 17.760 € 17.760 € rund 17.800 € 17.800 €
Der Erbbaupachtzins errechnet sich auf Grundlage der Größe und der Lage des Grundstückes und kann unter Wert liegen, sofern eine überwiegende sportliche Nutzung auf dem Grundstück erfolgt. • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701
28103 323
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
8.800 8.800 8.000 6.920,39
Für die Entnahme von Wasser und Strom durch Vereine, Verbände u.a.
Gesamteinnahmen 119.400 120.800 122.500 126.785,21 Prozentuale Veränderung -2,5 % 1,2 % Ausgaben
42201 323 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
102.000 102.000 49.200 —
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 323 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 177.000 178.000 175.000 175.689,75
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 323 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 614.000 619.000 773.000 755.977,06
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 323 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 —
51140 323
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
24.000 24.000 55.000 75.794,54
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur.
51403 323
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
— — 2.000 957,77
Für kombinierte Schneereinigungs- und Sportgerätefahrzeuge.
51479 323
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 5.500 5.500 5.500 5.419,59
Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheken usw., auch für Farbe und Kreide zur Spiel-platzmarkierung.
Seite 267
Tempelhof-Schöneberg 4060 2010/2011
Sportanlagen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51701 323
A08 Bewirtschaftungsausgaben 910.000 910.000 795.000 858.563,43
Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude. Mehr wegen Steigerung der Energiekosten und für die Hausreinigung als Ausgleich für 2,5 wegfallende Stellen für Reinigungskräfte. Die Leistung von Ausgaben über 813.900 € in 2010 und 812.500 € in 2011 hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Ser-viceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).
51910 323
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 60.000 60.000 90.000 58.870,22
Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) bis 1.000 € im Einzelfall.
54010 323
A09 Dienstleistungen 295.000 295.000 195.000 187.835,23
Ausgaben für Brandschutzübungen, für gewerbliche Übernahme von Platzwarttätigkeiten und für pauschale finanzielle Entschädigungen anlässlich der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen durch Vereine und der damit verbunde-nen Übernahme von Platzwarttätigkeiten. Mehr als Ausgleich für 3,83 wegfallende Stellen für Sportplatzwarte.
54079 323
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 2.000 262,39
Insbesondere für Dienst- und Schutzkleidung. Weniger auf Grund des Wegfalls der Umsatzsteuerabführung im Zusammenhang mit der Abgabe der Bädergrundstücke.
68406 323
T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
— — — 13.345,31
Die Ausgaben werden im Kapitel 4010 nachgewiesen.
71516 323 Neubau einer gedeckten Sportan-
lage Baußnernweg 2.800.000 115.000 — —
Verpflichtungsermächtigung 115.000 — Davon fällig 2011 115.000 Davon fällig 2012 — — Davon fällig 2013 — — Davon fällig 2014 — — Davon fällig 2015 — —
Durch den Neubau der Sporthalle (Dreifachhalle, 27 x 45 m einschließlich 199 Zuschauerplätzen) sollen insbesondere wettkampfgerechte Kapazitäten geschaffen werden. VBP, BPU und Ausführungsplanung liegen vor. Finanzierung: Finanziert bis 2009 …………………………………………………………………..925.000 € Ansatz 2010 …………………………………………………………………..2.800.000€ Ansatz 2011 ……………………………………………………………………115.000€ Gesamtkosten 3.840.000€
Seite 268
Tempelhof-Schöneberg 4060 2010/2011
Sportanlagen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 71517 323 Neubau einer ungedeckten Sport-
anlage Matthäifriedhofsweg 1.750.000 2.250.000 — —
Verpflichtungsermächtigung 1.650.000 200.000 Davon fällig 2011 1.650.000 Davon fällig 2012 — 200.000 Davon fällig 2013 — — Davon fällig 2014 — — Davon fällig 2015 — — Davon fällig 2016 —
Als Ersatz für die Sportflächen der ehemaligen Radrennbahn Schöneberg sollen ungedeckte Sportflächen (Großspielfeld 60 x 60 m; Kleinspielfeld 40 x 60 m) einschließlich Umkleidekabinen am Standort Matthäifriedhofsweg errichtet werden. VPU liegt vor. BPU wird bis Ende 2009 aufgestellt und geprüft. Finanzierung: Ansatz 2010 …………………………………….………………………………1.750.000€ Ansatz 2011 …………………………………….……………………………2.250.000€ Restkosten ab 2012 ……………………………………..……………………..………200.000€ Gesamtkosten 4.200.000€
71518 323 Neubau eines Kabinentraktes
Halker Zeile — 1.450.000 — —
Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 — Davon fällig 2011 1.000.000 Davon fällig 2012 — — Davon fällig 2013 — — Davon fällig 2014 — — Davon fällig 2015 — —
In der Sportanlage Halker Zeile soll der Kabinentrakt erneuert werden. Bauplanungsunterlagen sind noch zu fertigen. Finanzierung: Ansatz 2010 …………….…………………………………………………………………………0€ Ansatz 2011 ……………..………………………………………………………………1.450.000€ Gesamtkosten 1.450.000€
Gesamtausgaben 6.739.500 6.010.500 2.141.800 2.132.715,29 Prozentuale Veränderung 214,7 % -10,8 %
Abschluss Kapitel 4060
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
110.600 112.000 114.500 119.864,82
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
8.800 8.800 8.000 6.920,39
Gesamteinnahmen 119.400 120.800 122.500 126.785,21
411-462
Personalausgaben 894.000 900.000 997.300 931.666,81
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 1.295.500 1.295.500 1.144.500 1.187.703,17
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
— — — 13.345,31
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
4.550.000 3.815.000 — —
Gesamtausgaben 6.739.500 6.010.500 2.141.800 2.132.715,29 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.620.100 -5.889.700 -2.019.300 -2.005.930,08
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Tempelhof-Schöneberg 4110 2010/2011
Gesundheit Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Gesundheit, die für die Leitung, für die notwendige Betreuung der Bevölkerung nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, für amtsärztliche Gebühren und für das Seuchenwesen entstehen. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 60268 Impfungen und Impfberatungen (extern)
60428 Zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (extern)
72607 Umweltmedizinische Untersuchungen, Beratungen und Stellungnahmen (extern)
72616 Desinfektion und Entwesung (extern)
72622 Kinder- und Jugendpsychiatrische Gutachten (intern)
75428 Krisenintervention, einschl. Unterbringung (extern)
75458 Ärztliche, sozialpädagogische, psychologische und therapeutische Gutachten und Stellungnahmen bei von Behinderung bedrohten und behinderten Menschen mit Krebs und chronischen Erkrankungen einschl. Aids (intern)
77672 Gesundheitsbezogener Kinderschutz und Begleitung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
78353 Fachberichte, Statistiken und Konzepte Ges (intern)
78355 Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe (extern)
78361 Diagnostik bei entwicklungsgefährdeten und behinderten Kindern (extern)
78363 Sicherstellung von Hilfen für entwicklungsgefährdete und behinderte Kinder und Jugendliche (extern)
78365 Gesundheitsberatung anlässlich von Erstkontakten bei Familien mit Säuglingen (extern)
78455 Präventive gesundheitsbezogene Beratung für Personensorgeberechtigte sowie Fachpersonal (extern)
78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung (extern)
78718 Therapeutische Versorgung behinderter Menschen (extern)
78719 Kinder- und Jugendpsychiatrische Sicherstellung von Hilfe (extern)
78720 Gutachten für von Behinderung bedrohte Menschen, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)
78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)
78798 Bestattungsaufträge und –anordnungen (extern)
79012 Fachspezifische gutachterliche Stellungnahmen für Bezirksverwaltungen (intern)
79013 Fachspezifische gutachterliche Stellungnahmen für die Hauptverwaltungen (intern)
79366 Hygieneüberwachung in Einrichtungen (Gesundheit) (extern)
79367 Seuchenhygienische Maßnahmen (Gesundheit) (extern)
79368 Individuelle Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen (extern)
79369 Zielgruppenorientierte Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen (extern)
79371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke
79887 Kinder-u. Jugendpsychiatr. Diagnostik/ Beratung/ Krisenintervention
79888 Sozialpädiatrische und sozialpädagogische Stellungnahmen und Gutachten
79999 Trinkwasserschutz und Abwasserüberwachung
Es bestehen folgende Einrichtungen: Tempelhof Gesundheitshaus mit nachstehenden Fachbereichen..……………………………………………..12105, Rathausstraße 27 (Ortsteil Mariendorf): Orts- und Seuchenhygiene, Umweltmedizin Sozialpsychiatrischer Dienst Beratungsstelle für kindliche Entwicklung, orthopädische Erkrankungen, Behinderungen und Integration einschließlich Turnstellen Soziale Beratungsstelle für Krebs- und AIDS- Kranke Kinder- und Jugendgesundheitsdienst: 12105, Kaiserstraße 126 (Mariendorf) 12305, Lichtenrader Damm 198 - 212 (Lichtenrade)
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Tempelhof-Schöneberg 4110 2010/2011
Gesundheit Schöneberg Gesundheitshaus mit nachstehenden Fachbereichen:.......................................................10825, Erfurter Str. 8 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Zahnärztlicher Dienst Beratungsstelle für kindliche Entwicklung, orthopädische Erkrankungen, Behinderungen und Integration Soziale Beratungsstelle für Krebs- und AIDS-Kranke Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (Außenstelle).............................................10783, Kurmärkische Str.1/3
Seite 271
Tempelhof-Schöneberg 4110 2010/2011
Gesundheit
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11102 314 E03
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —
Verauslagte Kosten für Ersatzvornahmen, insbesondere nach der SchädlingsVO
11111 314
E03 Entgelte für nichtstationäre Be-handlung
97.200 97.200 150.000 97.742,73
Hier werden die Einnahmen für Krankengymnastik, Beschäftigungstherapie und logopädische Behandlungen nachgewie-sen. Die Festsetzung der Entgelte für Versicherte und Selbstzahler erfolgt nach Vereinbarungen zwischen der Senatsver-waltung und der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände.
11150 314
E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen
1.000 1.000 1.000 946,00
Gebühren für die Überprüfung der Wasserqualität in Schwimmbädern und Saunen, ferner für amtsärztliche Bescheinigun-gen zu Genehmigungen von Leichenausgrabungen
11191 (neu)
314 E01
Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
1.000 1.000
Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten. Beteiligung an den Impfkosten durch die Krankenkassen nach der Rahmenvereinbarung der SenGUV. Die Abrechnung führt das BA Reinickendorf durch. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490 in Höhe von …………………….……………………………………………..1.000 €
11201 (neu)
314 E03
Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 47,21
Hier werden die Einnahmen aus Bußgeldbescheiden gem. § 16 Bestattungsgesetz, sowie Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten einschließlich der mit den Verwarnungs- und Zwangsgel-dern und Geldbußen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten, Einnahmen aus Verfahren, die vom Rechtsamt durchgeführt werden, nachgewiesen.
11921 314
E03 Rückzahlungen von Zuwendungen — — 1.000 85,56
11979 314
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.845,30
Gebühren für Fotokopien und Beglaubigungen nach VGebO (Verwaltungsgebührenordnung), Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen, für die sonst Entsorgungskosten entstehen würden und für sonstige geringfügige Einnahmen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.
23601 (neu)
314 E01
Ersatz von Ausgaben durch Sozi-alversicherungsträger
1.000 1.000 3.655,70
Einnahmen aus Ersatzansprüchen aufgrund von Bestattungsfällen (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 540 14)
28133 314
E03 Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz
107.000 107.000 150.000 108.054,98
Die aus Titel 54014 verauslagten Bestattungskosten nicht versicherter Personen werden von den nach § 16 Abs. 3 Bestat-tungsgesetz vorrangig Bestattungspflichtigen zurückgefordert und hier vereinnahmt.
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Tempelhof-Schöneberg 4110 2010/2011
Gesundheit
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 28290 314
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
2.000 2.000 2.000 3.960,00
Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern für die Gruppenarbeit der Beratungsstellen erwartet, ferner aus Verkaufserlösen von Babybasaren, die vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst veranstaltet werden und Zuwendungen für Schwimmpatenschaften ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190 in Höhe von ...................................................................................................................1.000 € Titel 54690 in Höhe von ...................................................................................................................1.000 €
38125 990
E00 Allgemeine Verrechnungen 2.000 1.557,49
Weggefallen.
Gesamteinnahmen 212.200 212.200 308.000 217.894,97 Prozentuale Veränderung -31,1 % Ausgaben
41201 314 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
7.400 7.400 7.700 7.388,98
Aufwandsentschädigungen für die Patientenfürsprecher/innen nach § 14 LKG, den beratenden Arzt/ die beratende Ärztin nach § 2 der VO über die Aufsicht über die Krankenhäuser und sachkundigen Personen nach § 40 PsychKG
42201 314 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 2.099.000 2.096.000 2.035.000 1.805.026,34
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 314 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 2.891.000 2.758.000 2.571.000 2.506.033,70
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 314 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 39.500 35.800 33.390,12
Weggefallen in 2011. Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 314 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 1.000 1.000 1.000 135,96
Honorare für Sprachmittler/innen und Gebärdendolmetscher/innen
44100 314 Beihilfen für Dienstkräfte 122.000 126.000 122.000 106.800,02
51101 314
A09 Geschäftsbedarf 6.500 5.500 11.500 9.574,03
Merkblätter über die Verhütung von übertragbaren Krankheiten, gesundheitliche Belehrung, Beschaffung von Impfbüchern gemäß § 22 in Verbindung mit §§ 3 und 4 Infektionsschutzgesetz. Beschaffung von Fachbüchern und Fachzeitschriften (einschließlich Einbinden) sowie Loseblattsammlungen. Betriebskosten für Handys im sozialpsychiatrischen Dienst und KJGD. Die Ausgaben für Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrscheine, Jahresdauerfahrkarten, Entschädigungen für die Be-nutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken) werden künftig bei Titel 52703 nachgewiesen.
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Tempelhof-Schöneberg 4110 2010/2011
Gesundheit
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51111 314
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
8.000 6.000 4.000 2.383,86
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.
51131 314
A05 Bekleidung, Wäsche 1.500 1.500 1.500 1.104,19
Für die Erneuerung und Ergänzung des Bestandes sowie Reinigung.
51140 314
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
10.500 10.500 11.000 9.106,99
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 314
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
66.000 8.000 8.000 23.599,22
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51190 311
A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 830,24 R 357,67
Beschaffungen aus Verkaufserlösen von Babybasaren. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
51426 314
A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke
9.000 9.000 13.000 6.964,28
Ausgaben für Impfstoffe und Medikamente
51479 314
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 4.000 2.000 1.500 2.175,07
Kosten für den Betrieb des Gesundheitsamtes sowie den allgemeinen Bedarf (Papierhandtücher, Toilettenpapier, Hand-waschseife, Desinfektion u.a.)
51490 (neu)
314 A10
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000
Ausgaben der vom BA Reinickendorf erstatteten Beträge für Impfstoffe. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)
51803 314
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 4.500 4.500 4.500 4.315,28
Mieten für Fotokopiergeräte
52501 314
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 1.068,00
Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge
52511 314
A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 376,70
Zuschüsse für fachspezifische IT- Seminare und Lehrgänge (z.B. SpDI und Epidem)
52601 314
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 1.000 1.000 426,23
Auch für den Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit Vorverfahren nach § 80 VwVfG
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Tempelhof-Schöneberg 4110 2010/2011
Gesundheit
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
52610 314
A09 Gutachten 9.000 9.000 9.000 9.137,52
Hieraus sind insbesondere folgende Ausgaben zu leisten: 1. Kosten der ärztlichen Untersuchungen und notwendiger Ergänzungsuntersuchungen nach den §§ 32-36 Jugendar-
beitsschutzgesetz in Verbindung mit dem Gebührenverzeichnis für ärztliche Leistungen (Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte -GOÄ-)
2. Aufwendungen für die vom Gesundheitsamt benötigten besonderen diagnostischen Untersuchungen, die in Krankenhausbetrieben sowie nichtstädtischen Einrichtungen und Instituten durchgeführt werden.
52703 (neu)
314 A09
Dienstreisen 4.500 4.500
Ausgaben für Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrscheine, Jahresdauerfahrkarten, Entschädigungen für die Benut-zung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken. Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 51101 nachgewiesen.
54010 (neu)
314 A09
Dienstleistungen — — 17.073,72
54014 314
A09 Bestattungen 167.000 152.000 208.000 164.151,93
Bestattungskosten nach § 18 OrdZG i. V. m. § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz Der Titel enthält auch Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen der Krematorien und Friedhöfe. Die Leistung von Ausgaben über 166.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23601 zulässig, die einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
54019 314
A09 Belehrung, Unterhaltung 4.000 1.000 1.000 424,29
Material für die Gruppen- und Öffentlichkeitsarbeit
54042 314
A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Auf-gaben
3.000 506,44
Weggefallen. 54060 314
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
24.000 21.000 5.500 5.662,77
Für IuK- Verfahren des Gesundheitsamtes: Anteilige Pflegekosten der IT-Verwaltungsverfahren SpDI der Berliner Sozialpsychiatrischen Dienste 300 € Anteilige Finanzierung der Standard-Software EPIDEM im Fachbereich Orts- und 1.200 € Seuchenhygiene, Umweltmedizin und im Fachbereich Zahnärztlicher Dienst Kosten für die Umstellung von EPIDEM auf die neue Programmversion Octoware TN 15.000 € Ausgaben für Office-Lizenzen vom ITDZ 4.500 € Ausgaben für SQL 2005 Server Clientlizenzen (einmalig im Haushaltsjahr 2010) 3.000 €
54079 314
A09 Verschiedene Ausgaben 2.200 2.000 1.000 1.660,52
Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen, für Veranstaltungen des Gesundheitsamtes, für Kosten im Rahmen vorbeugender Gesundheitsaufklärung und für Maßnahmen nach der SchädlingsVO, für die nach den allgemeinen Erläuterungen aufgelisteten Einrichtungen entsprechend dem Dienst- und Schutzkleidungsverzeichnis, Ausgaben für Foto-arbeiten u.a. Dienstleistungen sowie Schädlingsbekämpfungen und bei ungeklärten Verursachungsfällen, verschiedene Ausgaben
Seite 275
Tempelhof-Schöneberg 4110 2010/2011
Gesundheit
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54690 314
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 3.896,84 R 1.047,60
Für die Gruppenarbeit der einzelnen Beratungsstellen und Ausgaben für Schwimmpatenschaften (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
98101 (neu)
990 A10
Allgemeine interne Verrechnungen 3.000 3.000
Anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle EPIDEM
98119 990
A09 Allgemeine Verrechnungen 3.500 2.690,65
Weggefallen.
Gesamtausgaben 5.489.600 5.233.900 5.063.500 4.725.903,89 Prozentuale Veränderung 8,4 % -4,7 %
Abschluss Kapitel 4110
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
102.200 102.200 154.000 100.666,80
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
110.000 110.000 152.000 115.670,68
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
2.000 1.557,49
Gesamteinnahmen 212.200 212.200 308.000 217.894,97
411-462
Personalausgaben 5.159.900 4.988.400 4.772.500 4.458.775,12
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 326.700 242.500 287.500 264.438,12
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
3.000 3.000 3.500 2.690,65
Gesamtausgaben 5.489.600 5.233.900 5.063.500 4.725.903,89 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.277.400 -5.021.700 -4.755.500 -4.508.008,92
Seite 276
Tempelhof-Schöneberg 4181 2010/2011
Überregionale Gesundheitsaufgaben
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben, die für die Erlaubniserteilung der Heilpraktiker und für amtsärztliche Gebühren entstehen. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt:
60347 Erlaubniserteilung für Heilpraktiker (extern)
Seite 277
Tempelhof-Schöneberg 4181 2010/2011
Überregionale Gesundheitsaufgaben
Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11102 314 E03
Ersatzvornahmen 1.000 —
Weggefallen. 11111 314
E03 Entgelte für nichtstationäre Be-handlung
1.300 224,00
Weggefallen. 11150 314
E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen
125.000 125.000 133.000 124.577,76
Amtsärztliche Gebühren sowie für die Erlaubniserteilung der Heilpraktiker.
11979 314
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 80,90
Gebühren für Fotokopien von Aktenauszügen Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrli-cher Sachen, für die sonst Entsorgungskosten entstehen würden und für geringfügige Einnahmen
28290 314
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
2.000 —
Weggefallen.
Gesamteinnahmen 126.000 126.000 138.300 124.882,66 Prozentuale Veränderung -8,9 % Ausgaben
42201 314 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
— — 439.000 290.847,34
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 314 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 78.900 79.500 408.000 347.701,11
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42701 314 Aufwendungen für freie Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen 14.300 5.468,54
Weggefallen. 44100 314 Beihilfen für Dienstkräfte 21.400 22.000 10.400 9.574,94
51101 314
A09 Geschäftsbedarf 2.000 1.211,23
Weggefallen. 51111 314
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 325,78
Weggefallen. 51140 314
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
11.000 6.078,97
Weggefallen.
Seite 278
Tempelhof-Schöneberg 4181 2010/2011
Überregionale Gesundheitsaufgaben
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51143 314
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 651,03
Weggefallen. 51190 314
A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 —
Weggefallen. 51403 314
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
1.000 —
Weggefallen. 51426 314
A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke
10.000 10.555,09
Weggefallen. 51803 314
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 1.000 230,41
Weggefallen. 52501 314
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 —
Weggefallen. 52511 314
A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik
1.000 —
Weggefallen. 54010 314
A09 Dienstleistungen 9.000 9.000 1.000 1.200,62
Für die Inanspruchnahme von Prüfungsverfahren nach dem Heilpraktikergesetz
54019 314
A09 Belehrung, Unterhaltung 1.000 460,71
Weggefallen. 54042 314
A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Auf-gaben
35.000 24.874,77
Weggefallen. 54060 314
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
2.000 2.337,84
Weggefallen. 54079 314
A09 Verschiedene Ausgaben 5.000 5.000 1.000 515,53
Insbesondere für Geschäftsbedarf, Kopierkosten, Aus- und Fortbildung.
54690 314
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 42,03
Weggefallen. 67144 (neu)
314 T
Unterbringung in fremden Kran-kenanstalten
— — 5.278,89
Seite 279
Tempelhof-Schöneberg 4181 2010/2011
Überregionale Gesundheitsaufgaben
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 68190 314
Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen
— — R 100,00
Weggefallen.
Gesamtausgaben 114.300 115.500 942.700 707.354,83 Prozentuale Veränderung -87,9 % 1,0 %
Abschluss Kapitel 4181
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
126.000 126.000 136.300 124.882,66
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.000 —
Gesamteinnahmen 126.000 126.000 138.300 124.882,66
411-462
Personalausgaben 100.300 101.500 871.700 653.591,93
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 14.000 14.000 71.000 48.484,01
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
— 5.278,89
Gesamtausgaben 114.300 115.500 942.700 707.354,83 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 11.700 10.500 -804.400 -582.472,17
Seite 280
Tempelhof-Schöneberg 4210 2010/2011
Bauen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Facility Management - allgemeine Verwaltung -. In diesem Kapitel werden die Querschnittsaufgaben der Serviceeinheit Facility Management erbracht. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
Seite 281
Tempelhof-Schöneberg 4210 2010/2011
Bauen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 016 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 480,26
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Verkauf von Altmaterial
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 480,26 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42201 016 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
419.000 427.000 387.000 374.032,51
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 016 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 457.000 472.000 295.000 238.981,47
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 016 Beihilfen für Dienstkräfte 17.100 17.600 18.200 37.860,34
51101 016
A09 Geschäftsbedarf 5.000 5.000 5.000 3.963,11
Beschaffung von Amts-, Dienstblättern, Gesetzestexten, Ergänzungslieferungen und Fachliteratur für die SE Facility Mana-gement
51111 016
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
6.000 6.000 4.500 4.540,74
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.
51143 016
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
6.100 3.400 6.500 919,30
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51803 016
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 9.000 9.000 6.000 5.922,08
Mieten für Fotokopiergeräte für die SE Facility Management
52501 016
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 3.224,01
52511 016
A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 477,40
52703 (neu)
016 A09
Dienstreisen 13.000 13.000
Beschaffung von Dienstfahrscheinen, VBB-Umweltkarten und Bar- und Pauschalentschädigungen für die Benutzung priva-ter Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken gem. Bundesreisekostengesetz (BRKG) für die SE Facility Management Die Leistung von Ausgaben über 8.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 im Kapitel 4211 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
54079 016
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.027,32
Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen
Gesamtausgaben 935.200 956.000 725.200 670.948,28
Seite 282
Tempelhof-Schöneberg 4210 2010/2011
Bauen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Prozentuale Veränderung 29,0 % 2,2 %
Abschluss Kapitel 4210
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.000 1.000 1.000 480,26
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 480,26
411-462
Personalausgaben 893.100 916.600 700.200 650.874,32
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 42.100 39.400 25.000 20.073,96
Gesamtausgaben 935.200 956.000 725.200 670.948,28 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -934.200 -955.000 -724.200 -670.468,02
Seite 283
Tempelhof-Schöneberg 4211 2010/2011
Hochbau Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Serviceeinheit Facility Manage-ment/Baumanagement (Hochbau). Das Aufgabengebiet des Fachbereichs Baumanagement (Hochbau) beinhaltet Entwurf, Durchführung und Projektleitung für die öffentlichen Neu-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Fachrichtung Hoch-bau und Versorgungstechnik, die Überwachung, Sicherung, Instand- und Werterhaltung des bezirklichen Gebäudebestan-des sowie das Aufstellen und Fortschreiben von Planungs- und Gebäudedaten. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
79894 Projektleitung und –steuerung bei investiven Hochbaumaßnahmen (intern)
79895 Leistungen der Architekten und Ingenieure (TGA) bei investiven Hochbaumaßnahmen (intern)
79898 Architekten- und Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeverwaltung (intern)
79899 Energie- und Verbrauchsmanagement (intern)
79976 Leistungen der Vergabestellen für Vergaben gemäß VOL, VOB, und VOF (intern)
Seite 284
Tempelhof-Schöneberg 4211 2010/2011
Hochbau
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11901 016 E03
Veröffentlichungen 9.200 9.200 16.000 9.187,35
Kostenersatz für Submissionsunterlagen u.ä.
11979 016
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Schadensersatzleistungen, Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren und Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen
26101 016
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 5.000 5.000 10.000 34.175,79
Erstattung von Dienstleistungen für die technische Gebäudeverwaltung bei den städtischen Pflegeeinrichtungen in Tempel-hof (vgl. Erläuterung zu Kapitel 4210, Titel 52703)
26109 016
E01 Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln
150.000 150.000 150.000 —
Für interne Verrechnungen der aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel vergangener Haushaltsjahre (vgl. Erläuterung zu Titel 54040)
28290 016
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 —
Es werden Zuwendungen für bauliche Einrichtungen erwartet • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990
38123 (neu)
990 E00
Verrechnungen für Baumaßnah-men
— — 80.065,42
Gesamteinnahmen 166.200 166.200 178.000 123.428,56 Prozentuale Veränderung -6,6 % — Ausgaben
42201 016 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
547.000 551.000 544.000 423.108,25
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 016 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 938.000 945.000 931.000 1.164.235,12
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42511 016 Vergütungen der nichtplanmäßigen
Angestellten 385.000 388.000 317.000 458.757,79
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 016 Beihilfen für Dienstkräfte 34.900 35.900 8.500 6.840,72
51101 016
A09 Geschäftsbedarf 2.000 2.000 15.000 8.246,82
Fachliteratur und Büromaterialien für den Fachbereich Baumanagement
51140 016
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
3.000 3.000 3.000 2.081,38
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
Seite 285
Tempelhof-Schöneberg 4211 2010/2011
Hochbau
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
51143 016
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
2.000 2.000 2.000 3.891,09
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51701 016
A08 Bewirtschaftungsausgaben 550.000 540.000 750.000 624.513,06
Flüssige Brennstoffe für das gesamte BA Tempelhof-Schöneberg Zusätzliche Erläuterungen 2010 Die Leistung von Ausgaben über 100.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 12404 im Kapitel 5909 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Aus-nahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Zusätzliche Erläuterungen 2011 Die Leistung von Ausgaben über 90.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 12404 im Kapitel 5909 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Aus-nahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51900 016
A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
8.259.000 8.259.000 9.172.000 9.980.100,00
Der Ansatz beinhaltet die gesamten Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung, Reparatur aller Einrichtungen des Verwaltungsvermögens des Bezirks mit Ausnahme der Kapitel 3931, 4330 und der städtischen Pflegeeinrichtungen. Die Ausgaben sind ebenfalls für planerische und vorbereitende Maßnahmen der Energiesparförderung vorgesehen. Von dem Ansatz sind 600 T€ für das Intracting vorgesehen (verbindliche Erläuterung)
51990 016
A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
Die Ausgaben sind entsprechend dem Spenderwillen für bauliche Unterhaltung zu verwenden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52601 016
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 8.000 8.000 8.000 9.037,05
54040 016
A10 Bauvorbereitungsmittel 150.000 150.000 150.000 103.272,88
Mittel zur Vorbereitung von noch nicht etatisierten Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere - die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, - die Bestreitung von Wettbewerbskosten - die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und - die Zahlung von Räumungsentschädigungen. Die für die einzelne Baumaßnahme tatsächlich in Anspruch genommenen Bauvorbereitungsmittel sind später aus den ent-sprechenden Baumittelansätzen der Hgr. 7 an den Titel 26109 zu erstatten. Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsver-waltung für Stadtentwicklung übertragen werden. Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Ein-gang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläu-terung).
54060 016
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
7.500 7.500 7.500 6.113,94
Ausgaben für: 2010 2011 RIBCON-Pflegevertrag 4.000,0 € 4000,0 € ORCA AVA-Wartungsvertrag 3.500,0 € 3.500,0 €
Seite 286
Tempelhof-Schöneberg 4211 2010/2011
Hochbau
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54079 016
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —
Baubestandszeichnungen der Gebäude des Bezirks als Voraussetzungen für die Planungsarbeiten bei baulichen Maßnah-men sowie für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anbringen von Gedenktafeln an nicht landeseigenen Häusern und Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Film- und Fotomaterial zu Beweiszwecken und Dokumentatio-nen
Gesamtausgaben 10.888.400 10.893.400 11.910.000 12.790.198,10 Prozentuale Veränderung -8,6 % 0,0 %
Abschluss Kapitel 4211
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
10.200 10.200 17.000 9.187,35
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
156.000 156.000 161.000 34.175,79
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
— — — 80.065,42
Gesamteinnahmen 166.200 166.200 178.000 123.428,56
411-462
Personalausgaben 1.904.900 1.919.900 1.800.500 2.052.941,88
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 8.983.500 8.973.500 10.109.500 10.737.256,22
Gesamtausgaben 10.888.400 10.893.400 11.910.000 12.790.198,10 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -10.722.200 -10.727.200 -11.732.000 -12.666.769,54
Seite 287
Tempelhof-Schöneberg 4212 2010/2011
Tiefbau Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbauamts. Dem Tiefbauamt oblie-gen die Verwaltung des Straßenlands, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrich-tungen und die Straßenaufsicht. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 62876 Unerlaubte Eingriffe nach § 15 Berliner Straßengesetz (extern)
62878 Schadensersatzansprüche Dritter gegen das Tiefbauamt (extern)
78783 Beseitigung von Mängeln im öffentlichen Straßenland (extern)
78816 Überwachung des baulichen Zustandes der öffentlichen Straßen (extern)
79018 Ausführung straßenverkehrsbehördlicher Anordnungen durch Tiefbauämter der Bezirke (extern)
79062 Unterhaltungsmaßnahmen im öffentlichen (extern)
77741 Widmung, Einziehung u. Benennung von Straßenland (extern)
78443 Sondernutzung für Zwecke der öffentlichen Versorgung und Aufgaben des Tiefbauam-tes nach § 68 Telekommunikationsgesetz (extern)
79063 Gehwegüberfahrten nach § 9 Berliner Straßengesetz (Version 8.1: PNr. 61511) (extern)
61516 Sondernutzung von Straßen nach § 11 Berliner Straßengesetz (extern)
77739 Ordnungswidrigkeitsverfahren des Tiefbauamtes (extern)
78786 Externe Grundstücksangelegenheiten (extern)
78787 Erschließungsbeitragsveranlagungen - Straßen (extern)
79521 Straßenausbaubeitragsangelegenheiten - Straßen
79017 Interne Grundstücksangelegenheiten, Stellungnahmen und Dienstleistungen des Tief-bauamtes für Dienststellen des Bezirkes (intern)
79064 Stellungnahmen des Tiefbauamtes zu Fachplanungen und zu Bauanträgen (intern)
79065 Interne Grundstücksangelegenheiten und Stellungnahmen des Tiefbauamtes für Se-natsverwaltungen und nachgeordnete Einrichtungen (intern)
79744 HOAI-Leistungen nach§§ 55 und 57 HOAI und Bauherren- und Projektsteuerungsleis-tungen bei der Vorbereitung und Durchführung von einmaligen Straßenbauvorhaben (Vers. 10.1 PNr. 76784, 76785, 76786, 76788 und 76789) (extern)
78782 Planungs- u. Bauleistungen des Tiefbauamtes für externe Bauherren (extern)
79061 Planungs- u. Bauleistungen des Tiefbauamtes für Bauherren der Berliner Senatsverwal-tungen (intern)
Seite 288
Tempelhof-Schöneberg 4212 2010/2011
Tiefbau
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11105 711 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
67.700 67.700 130.000 67.200,52
Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland
11153 711
E03 Gebühren nach Bundesrecht 720.000 720.000 315.000 714.696,51
Gebühren für Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der Straßenverkehrsordnung durch die Stra-ßenverkehrsbehörde
11155 711
E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen
1.560.000 1.560.000 2.578.000 2.753.732,50
Sondernutzung öffentlicher Straßen
11201 711
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
2.000 2.000 18.000 1.883,23
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Berliner Straßengesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
11901 711
E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 1.124,55
Kostenbeiträge für Submissionsunterlagen u.ä.
11903 725
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
57.800 57.800 59.000 57.303,51
Beseitigung von Schäden aufgrund unerlaubter Eingriffe nach § 15 BerlStrG Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 52101 zu leisten.
11904 725
E01 Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz
200.000 200.000 200.000 37.318,22
Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz; (vgl. Erläuterung zu Titel 52119)
11979 711
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 392,34
Insbesondere Rückzahlung von Grundsteuerbeträgen, sowie Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien
11993 711
E01 Einnahmen aus Ausgleichsleistun-gen im Bauwesen
1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen werden erwartet als Ergebnis städtebaulicher Verträge zur Umgestaltung bzw. Umbau des öffentlichen Raumes (Straßen). • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.
12290 725
E01 Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Sys-tems
26.600 26.600 10.500 26.591,40
Entgelte für die Sondernutzung des Straßenlandes durch Aufstellen von Wertstoffsammelbehältern des Dualen Systems • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Kapitel 4710 Titel 53191.
Seite 289
Tempelhof-Schöneberg 4212 2010/2011
Tiefbau
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 12401 711
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
101.000 101.000 101.000 189.433,97
Pacht aus den Grundstücken
m²
Stellplätze
Bunkeranlage Rumeyplan 47 Bunkeranlage Paradestr./Bundesring 240 10781, Winterfeldtplatz 62 10789, Wittenbergplatz 47 12159, Perelsplatz 27 10823, Akazienstr./Grunewaldstr. 42 12099, Alt-Tempelhof 65 12099, Schaffhausener Str.44 – 52 265 12309, Groß-Ziethener Str. 71 118 12307, Bahnhofstr. vor Nr. 34 5 12307, Lortzingstr. 20 14 12277, Hossauerweg 34 93 12277, vor Hossauerweg 34 – 50 1350 10789, Augsburger Str. 4 - 11/Passauer Str. 10 - 11a 137 12161, Südwestkorso/Ecke Wilhelmshöher Str. 27,29
(vgl. Erläuterungen zu Titel 51701 und 52101)
26101 711
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.500 1.500 1.500 —
Ersatz von Verwaltungsausgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 52101)
26104 711
E03 Ersatz von Bauverwaltungskosten 2.000 2.000 15.000 1.800,20
Leistungen, die im Rahmen der Amtshilfe für Leitungsverwaltungen und bei Baumaßnahmen Dritter erbracht werden
28103 725
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
1.000 1.000 1.000 1.544,47
Hier werden Gelder für erstattete Bewirtschaftungsausgaben vereinnahmt.
34101 725
E03 Erschließungsbeiträge 53.100 53.100 556.000 52.749,47
Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbei-tragsgesetz
38123 990
E00 Verrechnungen für Baumaßnah-men
100.000 100.000 100.000 —
Interne Verrechnung für frühere Haushaltsjahre aus Titel 54040 verausgabte Bauvorbereitungsmittel (vgl. Erläuterungen zu Titel 52101 und 54040.)
Gesamteinnahmen 2.895.700 2.895.700 4.088.000 3.905.770,89 Prozentuale Veränderung -29,2 % — Ausgaben
42201 711 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
418.000 420.000 323.000 280.408,85
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 711 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 744.000 749.000 680.000 621.088,60
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 711 Beihilfen für Dienstkräfte 61.300 63.100 35.000 13.215,09
Seite 290
Tempelhof-Schöneberg 4212 2010/2011
Tiefbau
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51101 711
A09 Geschäftsbedarf 5.000 7.817,47
Weggefallen. 51111 711
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
2.500 2.465,48
Weggefallen. 51140 711
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
3.500 152,98
Weggefallen. 51143 711
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 650,79
Weggefallen. 51701 725
A08 Bewirtschaftungsausgaben 20.000 20.000 27.000 33.912,61
Ausgaben für Straßenreinigung, Schnee- und Eisbeseitigung, Grundsteuer sowie Grundstückskosten für Tief-Straßenland Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Ein-gang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
51910 (neu)
725 A02
Kleiner Unterhaltungsbedarf 1.000 1.000
Unterhaltungskosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke
52101 725
A03 Unterhaltung des Straßenlands 2.114.000 2.114.000 2.653.000 2.505.394,14
U. a. für Verkehrszeichen, Schutzgitter, Zäune, Straßenbrunnen und Sickerschächte, soweit sie nicht von der Straßen-reinigung zu unterhalten sind und für die Beseitigung von Beschädigungen. Zusätzliche Erläuterungen 2010 Die Leistung von Ausgaben über 1.066.900 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 12109 und 26101 sowie bei Kapitel 4212 Titel 12401, 26101, 38123 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). Zusätzliche Erläuterungen 2011 Die Leistung von Ausgaben über 940.900 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 12109 und 26101 sowie bei Kapitel 4212 Titel 12401, 26101, 38123 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
52119 725
A10 Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer
200.000 200.000 200.000 33.663,76
Vorgesehen für Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie für die Herstellung des ordnungsgemäßen Zu-stands der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11904 zulässig, die eingegangen sind oder deren Ein-gang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
52121 (neu)
725 A09
Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
1.000 1.000
Umsetzung und Wartung der Dialogdisplays
52190 725
A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 20.000,00 R 466.293,16
Ausgaben aufgrund städtebaulicher Verträge zur Umgestaltung bzw. Umbau des öffentlichen Raumes (Straßen) (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11993) Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11993 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Seite 291
Tempelhof-Schöneberg 4212 2010/2011
Tiefbau
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52601 711
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 4.500 6.629,13
Weggefallen. 54010 725
A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000,00
Inanspruchnahmen von Dienstleistungen u.a. zur Rattenbekämpfung Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
54040 725
A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 —
Mittel zur Vorbereitung von noch nicht etatisierten Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere - die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, - die Bestreitung von Wettbewerbskosten, - die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, - die Zahlung von Räumungsentschädigungen und - Freilegungsarbeiten. Die für die einzelne Baumaßnahme tatsächlich in Anspruch genommenen Bauvorbereitungsmittel sind später aus den ent-sprechenden Baumittelansätzen der Hgr. 7 an den Titel 38123 zu erstatten. Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwal-tung für Stadtentwicklung übertragen werden. Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 38123 zulässig, die eingegangen sind oder deren Ein-gang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
54042 314
A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Auf-gaben
— — 33.037,22
Weggefallen. 54060 711
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
1.000 —
Weggefallen. 54079 711
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 376,80
Verschiedene Ausgaben, u.a. Gebühren für Rücklastschriften Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
68102 711
Z10 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen
1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben für Räumungsentschädigungen
73805 725 Umbau Arnulfstraße 1.Abschnitt
zwischen Alboinstraße und Röblingstraße
802.000 850.000 500.000 —
Umbau der Arnulffstraße, 1. Abschnitt zwischen Alboinstraße und Röblingstraße mit Gesamtkosten in Höhe von bis zu 2.180.000 €. Finanzierung Ansatz 2010 …………………………………………………………802.000 € Ansatz 2011 …………………………………………………………805.000 € Restkosten ab 2012 573.000 €
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Tempelhof-Schöneberg 4212 2010/2011
Tiefbau
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 82164 725 Kauf von Grundstücken für das
Verwaltungs- und das Stiftungs-vermögen
1.000 —
Weggefallen.
Gesamtausgaben 4.366.300 4.423.100 4.441.500 3.559.812,92 Prozentuale Veränderung -1,7 % 1,3 %
Abschluss Kapitel 4212
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.738.100 2.738.100 3.414.500 3.849.676,75
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
4.500 4.500 17.500 3.344,67
311-347
Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen
53.100 53.100 556.000 52.749,47
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
100.000 100.000 100.000 —
Gesamteinnahmen 2.895.700 2.895.700 4.088.000 3.905.770,89
411-462
Personalausgaben 1.223.300 1.232.100 1.038.000 914.712,54
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 2.340.000 2.340.000 2.901.500 2.645.100,38
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 —
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
802.000 850.000 500.000 —
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
1.000 —
Gesamtausgaben 4.366.300 4.423.100 4.441.500 3.559.812,92 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.470.600 -1.527.400 -353.500 345.957,97
Seite 293
Tempelhof-Schöneberg 4310 2010/2011
Wirtschaft und Gewerbe Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Wirtschaft des Ordnungsamtes werden künftig bei Kapitel 3520 veran-schlagt.
Seite 294
Tempelhof-Schöneberg 4310 2010/2011
Wirtschaft und Gewerbe
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11105 043 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
389.000 359.871,89
Weggefallen. 11149 043
E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz
1.100 884,92
Weggefallen. 11156 043
E04 Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregis-ter
8.900 7.964,50
Weggefallen. 11201 043
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
178.000 120.183,25
Weggefallen. 11909 043
E03 Verwertungen — 3.122,44
Weggefallen.
Gesamteinnahmen 577.000 492.027,00 Prozentuale Veränderung -100,0 % Ausgaben
42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
394.000 361.057,76
Weggefallen. 42501 043 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 67.600 74.684,09
Weggefallen. 44100 043 Beihilfen für Dienstkräfte 35.600 38.974,45
Weggefallen. 51101 043
A09 Geschäftsbedarf 2.000 1.998,82
Weggefallen. 51111 043
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 1.000,00
Weggefallen. 51140 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.661,24
Weggefallen. 51143 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 941,53
Weggefallen. 51803 043
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 1.000 1.000,00
Weggefallen.
Seite 295
Tempelhof-Schöneberg 4310 2010/2011
Wirtschaft und Gewerbe
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52601 043
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.800 2.511,41
Weggefallen. 54033 043
A09 Dienstleistungen für Kartenzah-lungen
1.400 1.299,22
Weggefallen. 63107 043
T Ersatz von Ausgaben an den Bund 5.600 —
Weggefallen.
Gesamtausgaben 513.000 485.128,52 Prozentuale Veränderung -100,0 %
Abschluss Kapitel 4310
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
577.000 492.027,00
Gesamteinnahmen 577.000 492.027,00
411-462
Personalausgaben 497.200 474.716,30
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 10.200 10.412,22
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
5.600 —
Gesamtausgaben 513.000 485.128,52 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 64.000 6.898,48
Seite 296
Tempelhof-Schöneberg 4320 2010/2011
Wirtschaftsförderung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Europaangelegenheiten für Existenzgründerberatungen, Veranstaltungen sowie für die Durchführung von Projekten. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung: In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung (extern)
Seite 297
Tempelhof-Schöneberg 4320 2010/2011
Wirtschaftsförderung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
23192 610 E01
Zuwendungen vom Bund für kon-sumtive Zwecke
— — — 24.592,00
23501 610
E01 Zuweisungen für berufsfördernde Maßnahmen
— — 1.000 —
Gesamteinnahmen — — 1.000 24.592,00 Prozentuale Veränderung -100,0 % — Ausgaben
42201 610 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
225.000 227.000 215.000 217.262,80
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 610 Beihilfen für Dienstkräfte 7.800 8.100 5.800 9.867,78
51101 610
A09 Geschäftsbedarf 1.900 1.900 1.900 1.565,77
Fachvordrucke und Büromaterialien.
51111 610
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 2.654,53
51143 610
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 927,13
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur.
51145 610
A09 Datenfernübertragung für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 140,00
Telekom-Gebühren für die Benutzung des Internet-Anschlusses des Fachbereichs Wirtschaftsberatung und -förderung u.a. zur Abfrage des WIDI-Dienstes der Investitionsbank Berlin.
52501 610
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 288,40
54010 610
A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 99.780,08
54053 610
A09 Veranstaltungen 11.000 11.000 11.000 9.673,40
54060 610
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 847,31
Internetauftritt des Fachbereichs Wirtschaftsberatung und -förderung.
54079 610
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere zur Herstellung von Informationsmaterialien für den Fachbereich Wirtschaftsberatung und -förderung, zur Durchführung von Seminaren.
54690 610
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
— — — — R 24.592,00
68450 610
Z10 Förderung der Berufsausbildung 394.000 394.000 1.000 394.237,90
Beteiligung des Bezirks an der Finanzierung von Ausbildungsverbünden.
Gesamtausgaben 646.700 649.000 241.700 737.245,10 Prozentuale Veränderung 167,6 % 0,4 %
Seite 298
Tempelhof-Schöneberg 4320 2010/2011
Wirtschaftsförderung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 4320
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — 1.000 24.592,00
Gesamteinnahmen — — 1.000 24.592,00
411-462
Personalausgaben 232.800 235.100 220.800 227.130,58
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 19.900 19.900 19.900 115.876,62
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
394.000 394.000 1.000 394.237,90
Gesamtausgaben 646.700 649.000 241.700 737.245,10 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -646.700 -649.000 -240.700 -712.653,10
Seite 299
Tempelhof-Schöneberg 4330 2010/2011
Märkte Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der städtischen Märkte des Ordnungsamtes - Fachbereich Ordnung. Zur Zeit bestehen folgende Märkte: 1. Breslauer Platz (Friedenau) 2. Crellestraße (Schöneberg) 3. John-F.-Kennedy-Platz (Schöneberg) 4. Mariendorfer Damm 92/94 (Mariendorf) 5. Tirschenreuther Ring (Marienfelde) 6. Winterfeldtplatz (Schöneberg) 7. Wittenbergplatz (Schöneberg) Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung: In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt erstellt: 78345 Kommunale Märkte (extern)
Seite 300
Tempelhof-Schöneberg 4330 2010/2011
Märkte
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11152 439 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften
651.000 653.000 800.000 798.075,21
Standgelder nach der Verordnung über die Erhebung der Gebühren für die Benutzung der städtischen Wochenmärkte, einschließlich Kosten für die Stromabnahmen, sowie Gebühren nach der VGebO für KfZ-Umsetzungen.
11979 439 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 400,00 Insbesondere für Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder sowie Auslagen im Verfahren vor der Verwal-tungsbehörde nach dem Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz sowie Erstattung von Steuerbeträgen und Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 652.000 654.000 801.000 798.475,21 Prozentuale Veränderung -18,6 % 0,3 % Ausgaben
42201 439 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
31.500 31.700 31.300 48.863,04
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 439 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 172.000 173.000 196.000 186.844,92
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 439 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 700 1.951,79
51101 439 Geschäftsbedarf 3.000 3.000 4.300 3.598,31 Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden ab 2010 bei Titel 52703 veranschlagt
51140 439 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-
tungsgegenstände 3.200 3.200 3.000 3.116,56
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51701 439 Bewirtschaftungsausgaben 130.000 130.000 96.000 126.626,09 Reinigungsverträge für die Märkte Winterfeldtplatz und Crellestraße
51801 439 Mieten für Grundstücke, Gebäude
und Räume 56.200 56.200 56.200 58.804,60
Miete für die Marktmeisterunterkunft Mariendorfer Damm sowie Zahlung der Entgelte für Straßenlandsondernutzung an den Fachbereich Tiefbau
51900 439 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen 2.000 2.800 6.300 2.244,07
Bauliche Unterhaltungsmittel einschließlich der kleinen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; darunter fällt auch die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen.
52703 (neu)
439 Dienstreisen 1.000 1.000
Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen waren bis 2009 bei Titel 51101 veranschlagt
54010 439 Dienstleistungen 5.100 5.100 5.100 5.523,76 Kfz-Umsetzungen im Rahmen der Marktaufsicht gem. der Marktordnung i.V.m. §§ 9, 10 und 12 VwVG.
Seite 301
Tempelhof-Schöneberg 4330 2010/2011
Märkte
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54077 439 Steuern, Abgaben 55.000 55.000 50.000 209.145,93 Vorauszahlungen von Steuern und Abgaben, sowie Zahlungen wegen der zu erwartenden Gewinne und Beteiligung am Verlustausgleich der anderen Märkte
54079 439 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 2.100 247,00 Insbesondere für Aufwendungen für die IuK-Technik
63621 439 Beiträge an die Unfallkasse 1.000 1.000 1.000 1.574,60 Beiträge an die Landesunfallkasse
98101 (neu)
990 Allgemeine interne Verrechnungen 190.000 190.000
Erstattung von Amts-/Referatskosten, Abteilungskosten, Leitungskosten, Gemeinkosten und Infrastrukturkosten an 3520
98119 990 Allgemeine Verrechnungen 94.000 104.113,41
Weggefallen. Internen Verrechnungen mit Kapitel 1510, Titel 38125 für die Zahlung der Umsatzsteuer (vergl. Titel 11152)
Gesamtausgaben 652.000 654.000 546.000 752.654,08 Prozentuale Veränderung 19,4 % 0,3 %
Abschluss Kapitel 4330
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
652.000 654.000 801.000 798.475,21
Gesamteinnahmen 652.000 654.000 801.000 798.475,21
411-462
Personalausgaben 204.500 205.700 228.000 237.659,75
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 256.500 257.300 223.000 409.306,32
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 1.574,60
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
190.000 190.000 94.000 104.113,41
Gesamtausgaben 652.000 654.000 546.000 752.654,08 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 255.000 45.821,13
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Tempelhof-Schöneberg 4410 2010/2011
Wohnungswesen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben des Amtes für Wohnen für die Erfüllung von allgemeinen verwaltungsmäßi-gen und wohnungswirtschaftlichen Aufgaben. Das Amt ist u. a. zuständige Stelle im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Siche-rung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Außerdem oblie-gen dem Amt die Aufgaben zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, sowie besondere Aufgaben zur wohnungsmäßigen Betreuung bestimmter Personengruppen und die Beratung über das Mietrecht für Altbauwohnungen. Die nach dem Grundsicherungsgesetz zu erbringenden Leistungen werden im Kapitel 3911 bzw.3912 nachgewiesen. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 61541 Wohngeld (extern; Kat. 2)
65029 Freistellungsbescheid / Bescheide von Amts wegen (extern)
75446 Ausbildung (extern)
78705 Kontrolle und Durchsetzung der Wohnungsbindung (Version 7.1: PNr. 65027, 61559, 61560, 61561, 76771) (extern)
79709 Wohnberechtigungsschein/Selbstbenutzung, Bescheinigung für Eigentumsmaßnahmen und Bescheinigung zum Bezug einer Wohnung (extern)
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Tempelhof-Schöneberg 4410 2010/2011
Wohnungswesen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11105 419 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
1.000 1.000 1.000 112,50
Verwaltungsgebühren auf Grund von Entscheidungen des Wohnungsamtes nach der Dritten Verordnung zur Änderung der Verwaltungsgebührenordnung und den Förderrichtlinien des Miet- und Genossenschaftswohnungsbaus.
11107 411
E03 Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz
39.000 39.000 11.000 38.018,62
Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz/Wohnraumförderungsgesetz von den Verfügungsberechtigten, z.B. bei Freistellung und Zweckentfremdung von Wohnraum
11141 411
E03 Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Woh-nungswesen
1.000 1.000 1.000 —
11142 411
E03 Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohn-raum
25.000 25.000 37.000 27.083,58
Nach der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum werden Ausgleichsabgaben und -beträge erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus verwendet werden.
11143 411
E03 Geldleistungen nach dem Woh-nungsbindungsgesetz
1.000 1.000 1.000 —
Bei Verstößen gegen mietpreisrechtliche oder wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes werden Geldleistungen erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus verwendet werden (vgl. auch Erläuterun-gen zu Kapitel 1290, Titel 66310 / 86333).
11201 419
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für die Erhebung von Zwangsgeldern
11934 419
E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren
11979 419
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 11,22
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Mehrerlöse aus unzulässigen Mieterhöhungen nach dem Wirtschaftsstrafgesetz und Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für Entscheidungen der Preisstelle für Mie-ten, Schadensersatzleistungen, Vertragsstrafen.
23130 233
E04 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen
1.600.000 1.850.000 2.100.000 1.309.945,22
Nach § 34 Wohngeldgesetz vom Bund zu tragende Erstattung in Höhe von 50 v.H. des gezahlten Wohngeldes.
Gesamteinnahmen 1.670.000 1.920.000 2.154.000 1.375.171,14 Prozentuale Veränderung -22,5 % 15,0 % Ausgaben
42201 419 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
459.000 462.000 361.000 346.074,03
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
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Wohnungswesen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 42501 419 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 792.000 699.000 696.000 587.735,31
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 419 Beihilfen für Dienstkräfte 73.300 75.500 123.000 55.110,94
51101 419
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 281,41
51111 419
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 —
51140 419
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.000 3.000 —
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur.
51143 419
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 —
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur für die IuK-Technik. Insbesondere Ersatzbeschaffungen von Hardware (Drucker, Monitore, Tastaturen u.a.)
51803 419
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 1.000 1.000 1.000 —
Mieten für Fotokopiergeräte
52601 419
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.000 2.000 3.000 1.259,30
54079 419
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —
67121 419
Z10 Rückzahlung zu Unrecht verein-nahmter Beträge
1.000 1.000 1.500 —
68110 233
Z Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz
3.900.000 3.900.000 4.155.000 2.618.439,59
Erläuterungen 2010: Voraussichtlich zu leistende Ausgaben 3.901.000 € Erwartete Rückzahlung 1.000 € Ansatz 3.900.000 €
Erläuterungen 2011: Voraussichtlich zu leistende Ausgaben 3.901.000 € Erwartete Rückzahlung 1.000 € Ansatz 3.900.000 €
Gesamtausgaben 5.233.300 5.145.500 5.347.500 3.608.900,58 Prozentuale Veränderung -2,1 % -1,7 %
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Wohnungswesen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 4410
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
70.000 70.000 54.000 65.225,92
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.600.000 1.850.000 2.100.000 1.309.945,22
Gesamteinnahmen 1.670.000 1.920.000 2.154.000 1.375.171,14
411-462
Personalausgaben 1.324.300 1.236.500 1.180.000 988.920,28
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 8.000 8.000 11.000 1.540,71
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
3.901.000 3.901.000 4.156.500 2.618.439,59
Gesamtausgaben 5.233.300 5.145.500 5.347.500 3.608.900,58 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.563.300 -3.225.500 -3.193.500 -2.233.729,44
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Stadtplanung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des LuV Planen Genehmigen und Denkmalschutz, Fachbereiche Planen und Denkmalschutz. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden in folgenden Produktbereichen und Produktgruppen nachstehende Produkte erbracht: Produktbereich: 51 Naturschutz- u. Landschaftsplanung Produktgruppe: 123 Naturschutz- u. Landschaftsplanung Produkt: 79035 Freiraum- und Grünflächenkonzepte, extern Produktbereich: 120 Denkmalschutz Produktgruppe: 3549 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten Produkt: 77778 Information/Auskunft der Unteren Denkmalschutzbehörde, ext.Prod. Produkt: 61531 Entscheidungen und Stellungnahmen nach Denkmalschutzgesetz, intern finanzierbar 79087 Denkmalschutzrechtl. Genehmigung- u. Ordnungsverfahren, extern Produktbereich: 882 Stadtplanung Produktgruppe: 4249 Stadterneuerung Produkt: 78431 Sanierungsbedingte Bescheide, externes Prod. 78432 Sanierungsdurchführung und Programmplanung, externes Prod. Produktgruppe: 4280 Konzeptionelle Planung Produkt: 79060 Mitwirkung an übergeordneten Planungen, intern budgetierbar 78428 Städtebauliche Planung, externes Prod. 78807 Stadtplanerische Förderungsobjekte, externes Produkt Produktgruppe: 4281 Verbindliche Planung Produkt: 78433 Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) ,externes Prod. 78434 Frühzeitige Beteiligung d. Öffentlichkeit, externes Prod. 78435 Beteiligung der Behörden zum B-Plan, externes Prod. 78436 Öffentliche Auslegung des B-Plans, externes Prod. 78437 Festsetzung des B-Plans, externes Prod. 78806 Städtebauliche Rechtsverordnungen (außer B-Pläne), externes Prod. 79384 Frühzeitige Behördenbeteiligung, externes Produkt Produktgruppe: 4282 Planungsdurchführung Produkt: 76889 Planungsrechtliche Bescheide, externes Prod. 78429 Externe städtebauliche /planungsrechtliche Stellungnahmen, extern 78430 Interne städtebauliche/planungsrechtliche Stellungn.,intern finanz. 78438 Städtebauliche Verträge/öffentl.-rechtl. Verträge, externes Produkt 78466 Fachliche Beratung, externes Prod. Produktbereich: 836 Standartprodukte der Bezirke Produktgruppe: 4260 Ausbildung Produkt: 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten, extern 78348 Ausbildung, intern
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Tempelhof-Schöneberg 4610 2010/2011
Stadtplanung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11148 422 E03
Erhebung von Gebühren im Bau-wesen
30.000 30.000 28.000 56.704,86
Erhebung von Gebühren im Bauwesen ( Baugebührenordnung ), insbesondere für Zeugnisse gem. § 20 (2) BauGB , Aus-stellung von Negativzeugnissen für Grundstücke, Auskünfte über das Bestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes, Ge-bühren für schriftliche stadtplanerische Auskünfte und Bescheinigungen sowie für Bescheide nach § 173 BauGB.
11193 422
E01 Ausgleichsabgabe nach dem Na-turschutzrecht
1.000 1.000 1.000 —
Zahlung von Vorhabenträgern aufgrund des § 1a Abs. 3 BauGB zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.
11201 422
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
— — — 525,00
11903 422
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
— — — 7.102,52
11979 422
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 291,28
Verschiedene Einnahmen, insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern. Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung (VGebO), Bußgelder aus Erhaltungsgebieten gem. § 172 Baugesetz-buch
28290 422
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
— — — 1.674,93
34192 440
E01 Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs-beiträgen
1.500 1.500 1.000 159.959,65
Rückführung von als Vorauszahlung eingesetzten Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführung von Finanzierungsabga-ben, wie Ausgleichsbeträge ( § 154 BauGB ). Die Einnahmen sind ausschließlich für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Wohnumfeldverbesserungen und Infrastruk-turmaßnahmen in Sanierungs- und Quartiersmanagementgebieten einzusetzen, anderenfalls ist der dem Bund zustehende Anteil an den Einnahmen in den Bundeshaushalt zurückzuführen. ZWECKBINDUNGSVERMERK. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 5950, Titel 91992
Gesamteinnahmen 33.500 33.500 31.000 226.258,24 Prozentuale Veränderung 8,1 % — Ausgaben
42201 422 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
345.000 347.000 387.000 284.942,58
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 422 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 1.232.000 1.158.000 1.098.000 1.028.362,86
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 422 Beihilfen für Dienstkräfte 4.800 4.900 9.100 7.655,61 Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
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Tempelhof-Schöneberg 4610 2010/2011
Stadtplanung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
51101 422
A09 Geschäftsbedarf 4.700 5.200 5.500 7.905,03
Geschäftsbedarf, insbesondere auch technisches Zeichenmaterial, Lichtpausen für die Bauleitplanung und das Bebau-ungsplanverfahren sowie Beschaffung von Gesetzestexten, Ergänzungslieferungen zu Loseblattsammlungen, Fachliteratur und Zeitschriften, Postgebühren, Film, Fotomaterial im ordnungsbehördlichen Verfahren Die Ausgaben für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentscheidungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen.
51111 422
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
2.000 2.000 2.100 2.195,05
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik, insbesondere für Verbrauchsmittel der im Einsatz befindlichen Drucker
51140 422
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 2.000 2.500 1.710,41
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 422
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 2.500 2.500 5.372,11
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur.
51803 422
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 2.000 2.000 2.000 1.487,47
Mieten für Fotokopiergeräte, Kosten für Leasingvertrag, Teilnahme am Kopierpool
52190 422
A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 8.661,67
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und Landschaft (Spielplätze). Die Ausgaben wurden bisher bei 52193 nachgewiesen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei 11193 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52501 422
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 1.020,00
52610 422
A09 Gutachten 20.000 34.000 50.000 49.225,70
Insbesondere Gutachten zur Prüfung von Erhaltungsgeboten und Gutachten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, Altlastenuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Denkmaltopographie, denkmalfachliche Einzeluntersuchungen. Erforderliche Untersuchung zu den bezirklichen Landschaftsplänen sowie für die Spielplatzentwicklungsplanung, Umwelt-gutachten nach dem BauBG.
52703 422
A09 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 —
Dienstreisen, z.B. zu Tagungen und Arbeitstreffen mit Vertretern des Landes Brandenburg, Beschaffung von Dienstfahr-scheinen und Wegstreckenentschädigungen. Die Ausgaben für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen wurden bisher beim Titel 51101 nachgewiesen.
53121 422
A09 Bürgerbeteiligung an Planungen 7.500 8.500 10.000 5.395,19
Ausgaben für die nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehene Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung.
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Tempelhof-Schöneberg 4610 2010/2011
Stadtplanung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54010 422
A09 Dienstleistungen 20.000 20.000 20.000 10.183,33
Anfertigung von besonderen Lichtpausen und fotografischen Reproduktionen und Modellen, Planungskonzepten und Er-stellung von Bebauungsplänen durch private Planungsbüros.
54060 422
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
3.100 3.100 3.000 3.059,11
Dienstleistungen IuK, auch Serverwartung, und Ausgaben für die Überarbeitung spezieller Programme für Fachverfahren (Yade incl. DiBEP u. DiPlaw).
89331 440 Städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen 117.000 —
Weggefallen. 89339 440 Städtebauliche Einzelmaßnahmen 750.000 750.000 1.006.000 989.958,18
Verpflichtungsermächtigung 40.000 40.000 Davon fällig 2011 20.000 Davon fällig 2012 20.000 20.000 Davon fällig 2013 — 20.000 Davon fällig 2014 — — Davon fällig 2015 — — Davon fällig 2016 —
Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuchs, Aufstellung und Durchfüh-rung des Sozialplans im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und Bebauungsplänen, falls sich durch diese Nachteile für die betroffenen Menschen ergeben (§ 180 BauGB). Zusätzliche Erläuterungen 2010: Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge: 2011..................................................................................20.000,-- € 2012..................................................................................20.000,-- € Zusätzliche Erläuterungen 2011: Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge: 2012.................................................................................. 20.000,-- € 2013.................................................................................. 20.000,-- €
98119 (neu)
990 A09
Allgemeine Verrechnungen — — 159.959,65
Gesamtausgaben 2.396.100 2.342.200 2.717.700 2.567.093,95 Prozentuale Veränderung -11,8 % -2,2 %
Seite 310
Tempelhof-Schöneberg 4610 2010/2011
Stadtplanung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 4610
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
32.000 32.000 30.000 64.623,66
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — — 1.674,93
311-347
Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen
1.500 1.500 1.000 159.959,65
Gesamteinnahmen 33.500 33.500 31.000 226.258,24
411-462
Personalausgaben 1.581.800 1.509.900 1.494.100 1.320.961,05
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 64.300 82.300 100.600 96.215,07
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
750.000 750.000 1.123.000 989.958,18
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
— — — 159.959,65
Gesamtausgaben 2.396.100 2.342.200 2.717.700 2.567.093,95 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.362.600 -2.308.700 -2.686.700 -2.340.835,71
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Tempelhof-Schöneberg 4630 2010/2011
Genehmigen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des LuV Planen Genehmigen und Denkmalschutz, Fachbereich Geneh-migen Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden in folgenden Produktbereichen u. Produktgruppen nachstehende Produkte erbracht: Produktbereich: 1129 Bau- und Wohnungsaufsicht Produktgruppe: 5302 Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsichtsamt Produkt: 78378 Bürgerberatung, Auskünfte der Bau-u. Wohnungsaufsicht, externes Prod. 63285 Widerspruch und Klageverfahren des Bau- und Wohnungsaufsichts- amtes, externes Prod. Produktgruppe: 5298 Wohnungsaufsicht Produkt: 72669 Mängelbeseitigung, externes Prod. • Produktgruppe: 5301 Bauaufsichtliche Auskünfte Produkt: 60830 Abgeschlossenheitsbescheinigungen, externes Prod. 79071 Amtshilfe/Stellungnahmen durch die Bauaufsicht für die HV , intern budgetierbar 79072 Amtshilfe Stellungn. für die Bezirksämter, intern finan. Produktgruppe: 5299 Überwachungen Bauaufsicht Produkt: 60834 Schornsteinfegerwesen, externes Prod. 79735 Gefahrenabwehr/Allgemeine Ordnungsaufgaben, externes Prod. 79734 Kontrollen/Bauüberwachungen, Bauzustandbesichtigungen und Gebrauchabnahmen, externes Produkt 79732 Brandsicherheitsschau und Betriebsüberwachung, externes Prod. Produktgruppe: 5300 Genehmigungen Bauaufsicht Produkt: 79733 Genehmigungen/Befreiungsbescheid/Ausnahmen Brandschutztechn. Prüfungen, ext. Prod. 72678 Baulasten extern, externes Produkt Produktbereich: 836 Standardprodukte der Bezirke Produktgruppe: 4260 Ausbildung Produkt: 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten, externes Prod. 78348 Ausbildung – internes Prod.
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Tempelhof-Schöneberg 4630 2010/2011
Genehmigen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11102 043 E03
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 434,70
Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes, der Bauordnung von Berlin und des Allgemeinen Si-cherheits- und Ordnungsgesetzes in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (vgl. auch Erläuterung zu Titel 54012).
11105 043
E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
— 400,00
Weggefallen. 11148 043
E03 Erhebung von Gebühren im Bau-wesen
982.000 982.000 985.000 963.874,51
Gebühren im Bauwesen, insbesondere für bauaufsichtliche Verfahren, z.B. Baugenehmigungen, Versagungen und Befrei-ungen nach der Baugebührenordnung.
11152 043
E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften
4.400 4.400 — —
Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften, z. B. für die Prüfung von Brandschutznachweisen nach der BauprüfVO
11201 043
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
20.000 20.000 20.000 1.858,10
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Die mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei die-sem Titel vereinnahmt.
11979 043
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 108,58
Verschiedene Einnahmen, insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren nach der VGebO, z. B. Gebühren für Auskünfte nach dem IFG
Gesamteinnahmen 1.008.400 1.008.400 1.007.000 966.675,89 Prozentuale Veränderung 0,1 % — Ausgaben
42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
1.166.000 1.177.000 1.233.000 1.143.395,11
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42235 043 Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der
Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beam-ten/Beamtinnen
— — — 11.109,60
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 043 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 618.000 622.000 598.000 612.121,29
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
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Tempelhof-Schöneberg 4630 2010/2011
Genehmigen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 44100 043 Beihilfen für Dienstkräfte 61.100 62.900 82.300 81.623,74 Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
51101 043
A09 Geschäftsbedarf 7.000 7.000 8.000 9.460,95
Insbesondere für die Beschaffung der benötigten Büromaterialien, Beschaffung von Gesetzestexten, Ergänzungslieferun-gen, Fachliteratur und Zeitschriften. Die Ausgaben für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden beim Titel 52703 nachgewiesen.
51111 043
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
3.000 3.000 3.500 2.569,79
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik, insbesondere für Verbrauchsmittel für im Einsatz befindliche Drucker
51140 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
2.500 2.500 2.500 1.256,69
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur.
51143 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
2.500 2.500 2.500 22.459,31
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur.
52501 043
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 1.085,00
52511 043
A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 —
Aus- und Fortbildung IuK-Technik, insbesondere für das Fachverfahren eBG
52601 043
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 7.000 7.000 7.000 6.124,09
Rechtsverfolgungskosten der Gegenseite in Klage- und Widerspruchsverfahren sowie Gerichtskosten
52703 (neu)
043 A09
Dienstreisen 1.000 1.000
Insebsondere für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen. Die Ausgaben wurden bisher beim Titel 51101 nachgewiesen.
54012 043
A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 779,80
Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes nach § 14 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsge-setzes sowie den Ausführungsvorschriften zum Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.
54060 043
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 —
Andere Dienstleistungen für IuK, insbesondere für das Fachverfahren eBG
54079 043
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 81,41
Verschiedenen Ausgaben, z.B. Schutzkleidung für Baustellenbesichtigungen, Beweissicherung im ordnungsrechtlichen Verfahren
Seite 314
Tempelhof-Schöneberg 4630 2010/2011
Genehmigen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
67121 043
Z10 Rückzahlung zu Unrecht verein-nahmter Beträge
27.000 —
Weggefallen.
Gesamtausgaben 1.873.100 1.889.900 1.968.800 1.892.066,78 Prozentuale Veränderung -4,9 % 0,9 %
Abschluss Kapitel 4630
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.008.400 1.008.400 1.007.000 966.675,89
Gesamteinnahmen 1.008.400 1.008.400 1.007.000 966.675,89
411-462
Personalausgaben 1.845.100 1.861.900 1.913.300 1.848.249,74
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 28.000 28.000 28.500 43.817,04
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
27.000 —
Gesamtausgaben 1.873.100 1.889.900 1.968.800 1.892.066,78 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -864.700 -881.500 -961.800 -925.390,89
Seite 315
Tempelhof-Schöneberg 4681 2010/2011
Regionalisierte Vermessung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Geoinformation und Vermessung. Das Aufgabengebiet des Amtes für Geoinformation und Vermessung umfaßt die Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters, die Erfassung der Gestaltung und Bedeckung der Erdoberfläche, die Landeskartenwerke und Sonderkarten. Es führt Vermessungen durch für das Höhenfestpunktfeld, für den Vollzug der Bauleitplanung und des öffentlichen Bauordnungsrechts, für öffentliche Bauvorha-ben und festgesetzte Straßenbegrenzungslinien. In diesem Rahmen obliegt dem Amt für Geoinformation und Vermessung die Herstellung und Herausgabe sämtlicher Geodaten. Die Führung des Straßenverzeichnisses, die Festsetzung von Grundstücks-nummern, die Ermittlung von Grundstückswerten und die Mitwirkung bei Bodenordnungsmaßnahmen, Beurkundungen und Be-glaubigungen von Anträgen nach § 19 VermG Bln gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Amtes. Fuhrpark-Übersicht Arten der Fahrzeuge Verwaltungsstelle Geplant für 2010/2011 Bestand 2008/2009 VW-Bus /VW Caddy Geoinformation und Ver-
messung --- 3
Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen: 65099 Wertermittlung für Ausgleichsbeträge (intern)
76855 Wertermittlung -intern (intern)
78419 Auswertung von Vertragsurkunden (intern/budg.)
77661 Grundstücksnummerierung (extern)
78792 Mitwirkung bei Planfestsetzungs- und Planfeststellungsverfahren (intern)
79362 Vermessungsleistungen für die Hauptverwaltung (intern/budg.)
79363 Vermessungen für Bauvorhaben / Straßenbestand / Bodenordnung (intern)
79882 Vermessungsleistungen für die Bezirksämter (intern)
79046 Mitteilungen bei Gebäudevermessung (extern)
79360 Schriftliche Auskünfte / Auszüge aus den Informationssystemen – extern (extern)
79389 Übernahme von Grenzvermessungsschriften (extern)
79398 Vermessungsunterlagen / Rückverfolgung (extern)
79359 Geobasisinformationssystem – Liegenschaften (extern)
79047 Fortführung des Liegenschaftsbuches (extern)
78421 Umstellung der Katasterunterlagen (extern)
79357 Geobasisinformationssystem – Geodaten – (extern)
79358 Fortführungsvermessung (intern)
78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
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Tempelhof-Schöneberg 4681 2010/2011
Regionalisierte Vermessung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11102 (neu)
421 E03
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.764,74
Ersatzvornahmen im Rahmen der Verordnung über die Grundstücksnummerierung und zwangsweise Gebäudevermessung gem. § 19 VermG Bln.
11159 421
E03 Gebühren nach der Vermessungs-gebührenordnung
95.500 95.500 90.000 94.153,97
Einnahmen für Vermessungs -und Katastergebühren (VermGebO)
11979 421
E03 Verschiedene Einnahmen 1.100 1.100 1.000 1.132,30
Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Verkauf von Altmaterial und Katalogverkauf
12511 421
E03 Verkaufserlöse 2.000 2.000 2.000 1.805,05
Erlöse aus dem Verkauf von amtlichen Karten des Landes Berlin
26101 421
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 5.000 5.000 10.000 2.342,72
Ersatz von Verwaltungsausgaben (vgl. auch Erläuterung zu Titel 511 40)
Gesamteinnahmen 104.600 104.600 103.000 101.198,78 Prozentuale Veränderung 1,6 % — Ausgaben
42201 421 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
501.000 465.000 529.000 501.669,11
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 421 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 1.058.000 1.070.000 1.136.000 1.095.673,37
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42521 421 Ausbildungsvergütungen (Ange-
stellte) 47.000 47.000 157.000 49.563,26
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 421 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 214.000 216.000 47.300 152.230,57
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 421 Beihilfen für Dienstkräfte 37.000 38.100 24.800 21.198,51
51101 421
A09 Geschäftsbedarf 8.000 8.000 11.000 4.790,82
Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren und Fernmeldegebühren. Erwerb von Büro - und Verbrauchsmaterial und Erwerb von Büchern und Zeitschriften zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und rechtlicher Verpflichtungen.
Seite 317
Tempelhof-Schöneberg 4681 2010/2011
Regionalisierte Vermessung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51111 421
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
3.000 1.000 2.000 4.342,72
Geschäftsbedarf für die IuK- Technik und den Erwerb von Verbrauchsmaterial (Speichermedien)
51140 421
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
8.000 8.000 11.800 27.996,56
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur. Die Leistung von Ausgaben über 3000 EUR hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 261 01 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesi-chert sind; die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51143 421
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
20.000 17.300 15.000 41.052,45
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK - Technik sowie für Wartung und Reparatur.
51403 421
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
5.000 5.000 5.500 4.996,64
Treibstoffe und Öle und Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen.
51803 421
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 2.000 2.000 2.200 2.091,72
Ausgaben für Kopiergeräte
54010 421
A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit
54012 (neu)
421 A09
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.764,74
Ersatzvornahmen auf Grund des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes sowie den Ausführungsvorschriften zum Wohnungsaufsichtsgesetz in Verbindung mit §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und der Verordnung über die Grundstücksnummerierung.
54060 421
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
8.000 8.000 6.500 7.029,50
Ausgaben für Lizenzen und Wartungsverträge
54077 421
A09 Steuern, Abgaben 1.000 1.000 2.200 500,17
54079 421
A09 Verschiedene Ausgaben 2.000 1.000 3.000 2.369,62
Insbesondere für den Druck von Kartenwerken verschiedener Maßstäbe und Bebauungspläne, Mikroverfilmung.,Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung, Ersatzvornahmen undTelefonkosten
81179 (neu)
421 A05
Fahrzeuge — — 18.993,04
Gesamtausgaben 1.916.000 1.889.400 1.954.300 1.936.262,80 Prozentuale Veränderung -2,0 % -1,4 %
Seite 318
Tempelhof-Schöneberg 4681 2010/2011
Regionalisierte Vermessung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 4681
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
99.600 99.600 93.000 98.856,06
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
5.000 5.000 10.000 2.342,72
Gesamteinnahmen 104.600 104.600 103.000 101.198,78
411-462
Personalausgaben 1.857.000 1.836.100 1.894.100 1.820.334,82
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 59.000 53.300 60.200 96.934,94
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
— — — 18.993,04
Gesamtausgaben 1.916.000 1.889.400 1.954.300 1.936.262,80 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.811.400 -1.784.800 -1.851.300 -1.835.064,02
Seite 319
Tempelhof-Schöneberg 4710 2010/2011
Umwelt Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Umweltschutzaufgaben. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: Produkt: 77657 Stellungnahmen der Umweltämter an Organisationseinheiten der Berliner Bezirks-
verwaltungen (intern) 79716 Erhebung, Bereitstellung und Weitergabe von Umweltinformationen (extern) 79342 Ordnungsaufgaben nach der Indirekteinleiterverordnung und bei Abwasserbehand-
lungsanlagen (extern) 79345 Ordnungsaufgaben bei VAws-Anlagen (extern) 72805 Ordnungsaufgaben im Bereich Abfall (nicht anlagenbedingt) (extern) 72803 Ordnungsaufgaben im Rahmen der Anlagenüberwachung nach Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (extern) 77659 Ausnahmezulassungen/Genehmigungen (extern) 80009 Erfassung und Bewertung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen (Version
12.1: PNr. 78802(extern) 80010 Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen (Boden-, Bodenluft-, Grundwasserverunrei-
nigungen) (Version 12.1: PNr. 78709) (extern)
Seite 320
Tempelhof-Schöneberg 4710 2010/2011
Umwelt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11149 332 E03
Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz
28.000 28.000 26.900 27.763,54
Gebühren für Genehmigungen und Arbeitsleistungen nach der Umweltgebührenordnung (UGebO)
11201 331
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
3.600 3.600 16.000 3.601,44
Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder für Maßnahmen im Umweltschutz
11979 331
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 65,55
Der Ansatz enthält Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienst-fernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien und Schadenersatzleistungen.
Gesamteinnahmen 32.600 32.600 43.900 31.430,53 Prozentuale Veränderung -25,7 % — Ausgaben
42201 331 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
166.000 193.000 195.000 198.518,72
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 331 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 628.000 633.000 692.000 582.786,29
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 331 Beihilfen für Dienstkräfte 21.200 21.900 22.200 10.745,55
51140 331
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
2.000 2.000 2.000 2.986,38
Neu- und Ersatzbeschaffungen beweglicher Sachen sowie Wartung und Reparatur
52610 331
A09 Gutachten 2.200 2.200 2.200 —
Vollzugsaufgaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und Bundesbodenschutzgesetz; Gutachten zu bezirklichen Problemlagen, insbesondere Schallgutachten und Prognosen
53101 331
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
1.000 1.000 1.000 —
Erstellung von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
53190 332
A10 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit aus zweckgebunde-nen Einnahmen
10.500 12.795,60 R 78.885,13
Weggefallen. Ausgaben werden ab 2010 bei 53191 veranschlagt.
Seite 321
Tempelhof-Schöneberg 4710 2010/2011
Umwelt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 53191 (neu)
332 A10
Umweltschutzfördernde Maßnah-men aus zweckgebundenen Ein-nahmen
26.600 26.600
Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus Entgelten für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch Wertstoff-sammelbehälter des Dualen Systems. Mehr wegen Anpassung an das Ist. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 4212, Titel 12290) Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 4212 Titel 12290 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Ausgaben wurden bis 2009 bei Titel 53190 veranschlagt.
54010 332
A09 Dienstleistungen 3.400 3.400 3.400 1.642,20
Beseitigung unzulässig abgelagerter und umweltgefährdender Abfälle im Wege der Gefahrenabwehr sowie stichprobenarti-ge Abwasseruntersuchungen nach der Indirekteinleiterverordnung (IndVO)
54012 332
A09 Ersatzvornahmen — 1.386,83
Weggefallen. 54016 332
A09 Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen
12.100 12.100 10.200 12.823,80
Untersuchungen der Bodenschichten sowie des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt im Rahmen der Erstermittlung Mehr wegen erhöhtem Untersuchungsbedarf.
54042 314
A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Auf-gaben
1.900 1.623,76
Weggefallen. Ansatz entfällt wegen der Mittelverlagerung aus den Bezirkshaushalten zur Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz zur Finanzierung des Landeslabors Berlin – Brandenburg (LLBB). Eine Rechnungsstellung durch das LLBB erfolgt nicht mehr, da das LLBB über einen zentralen Zuschuss der Senatsverwaltung finanziert wird.
54079 331
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 248,24
54105 331
A09 Nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschonung
1.000 1.000 1.000 347,67
Zur Unterstützung von Projekten, Aktionen und anderer Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21 Der Ansatz ist nur für Ausgaben für die Lokale Agenda 21 zu verwenden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Gesamtausgaben 864.500 897.200 942.400 825.905,04 Prozentuale Veränderung -8,3 % 3,8 %
Seite 322
Tempelhof-Schöneberg 4710 2010/2011
Umwelt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 4710
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
32.600 32.600 43.900 31.430,53
Gesamteinnahmen 32.600 32.600 43.900 31.430,53
411-462
Personalausgaben 815.200 847.900 909.200 792.050,56
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 49.300 49.300 33.200 33.854,48
Gesamtausgaben 864.500 897.200 942.400 825.905,04 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -831.900 -864.600 -898.500 -794.474,51
Seite 323
Tempelhof-Schöneberg 4720 2010/2011
Natur Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Natur, dem die Er-richtung und Verwaltung der Grünanlagen des Bezirks obliegen. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt: Produkt: 62717 Artenschutzvollzug (extern) 62728 Baumschutz (extern) 78452 Stellungnahmen zu förmlichen und nicht förmlichen Verfahren sowie Bauge-
nehmigungen (intern) 78715 Genehmigungen Oberflächengewässer sowie Gewässeraufsicht für stehende
Gewässer 2. Ordnung (extern) 79035 Freiraum- und Grünflächenkonzepte einschließlich Schutz-, Pflege- und Ent-
wicklungsplanung (extern) 79038 Vollzug Naturschutzrecht (extern) 79736 Landschaftsplanverfahren (extern) 79975 Mitwirkung bei Planungs- und Steuerungsaufgaben
(Version 12.1: PNr. 77722, 62713) 78445 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse I (extern; Kat. 5) 78446 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse II (extern; Kat. 5) 78447 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse III (extern; Kat. 5) 78448 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse IV (extern; Kat. 5) 78449 Kleingartenverwaltung (extern) 78710 Vorbereitung und Durchführung von HOAI-Leistungen (extern) 78711 Vorbereitung und Durchführung von HOAI-Leistungen (intern) 78712 Unterhaltung von wasserbetriebenen Zierbrunnenanlagen; Größenklasse I
(extern) 78713 Unterhaltung von wasserbetriebenen Zierbrunnenanlagen; Größenklasse II
(extern) 79039 Grünpflege/-unterhaltung von Schulen (intern) 79040 Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen (intern) 79738 Pflege und Unterhaltung von Jugendeinrichtungen, Abenteuerspielplätzen und
sonstigen Freiflächen (intern) 62764 Grünpflege – Straßenland (extern) 64951 Straßenbäume – Pflege und Unterhaltung (extern) 72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen (extern; Kat. 5) 76795 Werkhof-Dienstleistungen für andere Kostenstellen (intern)
Seite 324
Tempelhof-Schöneberg 4720 2010/2011
Natur
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11105 321 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
31.000 31.000 30.000 31.052,52
Einnahmen nach der Berliner Baumschutzverordnung in Verbindung mit dem Berliner Naturschutzgesetz und dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen und Sondernutzung von Grünflächen
11193 332
E01 Ausgleichsabgabe nach dem Na-turschutzrecht
130.000 130.000 130.000 163.797,17
Der Ansatz enthält sowohl die Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes als auch Einnah-men aus zivilrechtlichem Schadensausgleich für Schäden an Bäumen und Wertersatz für Bäume im Rahmen von Baumaß-nahmen. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.
11201 321
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
25.000 25.000 15.000 24.587,02
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Berliner Naturschutzgesetz und dem Gesetz zum Schutze der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwal-tungsvollstreckungsgesetz Die mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei die-sem Titel vereinnahmt.
11901 321
E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 2.600,00
Kostenersatz für Submissionsunterlagen
11903 321
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
1.000 1.000 165.000 358,43
Schadenersatzleistungen für die Beseitigung von Schäden an Grünanlagen und Straßenbäumen Die entsprechenden Ausgaben sind aus Titel 52110 zu leisten.
11979 321
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 175,27
Der Ansatz enthält Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.
11981 321
E03 Verkauf von Altmaterial und aus-gesonderten Sachen
26.000 26.000 5.200 26.354,35
Verkauf von ausgesonderten gartenbautechnischen Geräten
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Tempelhof-Schöneberg 4720 2010/2011
Natur
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 12401 321
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
531.000 531.000 555.000 525.088,45
Der Ansatz enthält die Miet- und Pachteinnahmen aus den landeseigenen Grundstücken und Gebäuden.
Lage des Gebäudes oder Grundstückes:
m²
12107 Berlin, Fritz-Werner-Straße 71, Dienstwohnung 101,31 12099 Berlin, Albrechtstr. 27-36 77,25 10781 Berlin, Pallasstr. 8/9 85,00 10777 Berlin, Fuggerstr. / Eisenacher Str. 10,00 12196 Berlin, Auf dem Insulaner 2.012,00 12101 Berlin, Schreiberring/Wolffring 452,00 10829 Berlin, Matthäifriedhofsweg (Kol. Lindenbaum) 118,00 12099 Berlin, Albrechtstr. 1-14 Kol. Albrechtshöhe 399,00 10829 Berlin, nördlicher Parkplatz Priesterweg 3.008,00 10829 Berlin, Priesterweg, Kol. Alte Ziegenweide 413,00 10829 Berlin, Priesterweg, Kol. Grüne Aue 360,00 Kleingartenanlagen Tempelhof 1.176.349,00 12107 Berlin, Garten Am Volkspark 259,00 12107 Berlin, Garten Am Volkspark 272,00 10829 Berlin, Gustav-Müller-Str. 37/Naumannstr. 42-44 46,00 12309 Berlin, Lichtenrader Graben 290,00 12279 Berlin, Marienfelder Allee 183 1.340,00 12279 Berlin, Marienfelder Allee 185 280,00 12279 Berlin, Marienfelder Allee 189 308,00
12105 Berlin, Nordufer des Teltowkanals zw. Germelmann- und Stuben-rauchbrücke 0,00
12105 Berlin, Nordufer des Teltowkanals zw. Germelmann- und Stuben-rauchbrücke 706,00 Kleingartenanlagen Schöneberg 740.970,00 12157 Berlin, Sembritzkistr. 1.646,00 12307 Berlin, Südlicher Schichauweg/ Blohmstr. 215.670,00 12307 Berlin, Südlicher Schichauweg/ Blohmstr. 79.280,00 12109, Berlin, Wolfsburger Weg neben Nr. 34 1.205,00
(vgl. auch Erläuterungen zu Titel 51701)
13203 321
E03 Verkauf von beweglichem Vermö-gen
25.000 25.000 19.700 24.376,07
Hier werden Gelder für verkaufte Fahrzeuge vereinnahmt. Mehr wegen höherer Verkaufserlöse. Einnahmen wurden bis 2009 bei Kapitel 4720, Titel 13201 veranschlagt.
26101 321
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 1.000 215.136,89
(vgl. Erläuterung zu Titel 52110)
28103 321
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
447.000 447.000 384.000 446.552,03
Hier werden Rückerstattungen für Bewirtschaftungsausgaben insbesondere der Bezirkskleingartenverbände Tempelhof und Schöneberg und der Fa. Wall (Brunnen) vereinnahmt. Mehr wegen Nachberechnung der Bewirtschaftungskosten für Brunnen.
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Natur
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 28290 321
E01 Sonstige Zuwendungen für kon-sumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 80.453,45
Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/ Zuwendungsgeberinnen für die Unterhaltung öffentlicher Grünan-lagen, Teiche, Wege, Sportanlagen, Kinderspielplätze erwartet. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.
34101 (neu)
321 E03
Erschließungsbeiträge 368.000 368.000 367.679,34
Einnahme von Erschließungsbeiträgen nach dem Erschließungsbeitragsgesetz (BauGB bzw. EBG) für Grünanlagen
Gesamteinnahmen 1.588.000 1.588.000 1.307.900 1.908.210,99 Prozentuale Veränderung 21,4 % — Ausgaben
42201 321 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
488.000 500.000 530.000 502.174,93
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42501 321 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 1.537.000 1.342.000 1.343.000 1.291.206,18
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42511 321 Vergütungen der nichtplanmäßigen
Angestellten — — — -2,66
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 321 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 3.994.000 3.861.000 4.140.000 3.710.936,19
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42621 321 Ausbildungsvergütungen (Arbei-
ter/Arbeiterinnen) 178.000 178.000 237.000 226.090,36
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 321 Beihilfen für Dienstkräfte 42.500 43.700 40.900 31.503,60
45903 321 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 700 409,04 Prämien für unfallfreies Fahren
51101 321
A09 Geschäftsbedarf 19.100 18.700 26.700 15.549,22
Beschaffung von Büromaterialien, Büchern und Zeitschriften Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710 und 4723 geleistet. Weniger, da Ausgaben für Wegstreckenentschädigung und BVG-Fahrkarten ab 2010 bei 52703 veranschlagt werden.
51111 321
A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
5.000 5.000 5.000 3.813,55
Kauf von Verbrauchsmitteln (Toner) für IuK-Technik Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710 und 4723 geleistet.
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Tempelhof-Schöneberg 4720 2010/2011
Natur
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
51133 321
A05 Erwerb von Tieren 1.000 1.001,00
Weggefallen. Haltungskosten für ein Rudel Hirsche und Kosten für tierärztliche Behandlung werden ab 2010 bei 54039 veranschlagt.
51140 321
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
71.300 71.300 71.300 72.877,24
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 321
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
15.000 15.000 15.000 12.806,50
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710 und 4723 geleistet.
51403 321
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
155.000 155.000 155.000 234.322,69
Ausgaben für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Kosten für Treibstoffe, Öle, und Fette. Die Betriebstankstelle steht allen Dienststellen gegen Kostenerstattung zur Verfügung.
51408 321
A09 Dienst- und Schutzkleidung 12.000 12.000 12.000 5.590,14
Beschaffung von Winterschutz-, Arbeitsschutz-, Dienst- und Sicherheitskleidung für Dienstkräfte Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710 und 4723 geleistet.
51479 321
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 2.405,78
Beschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln; Ergänzung der Verbandskästen; Beschaffung von Testmaterial zur Schadstoffuntersuchung Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710 und 4723 geleistet.
51701 321
A08 Bewirtschaftungsausgaben 1.193.000 1.142.000 1.271.000 1.250.437,52
Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke Der Ansatz enthält die Ausgaben für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Be- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllab-fuhr, Hausreinigung, Steuern, Versicherungen und Kehrgebühren für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen 2010 Die Leistung von Ausgaben über 662.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Erläuterungen 2011 Die Leistung von Ausgaben über 611.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die einge-gangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
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Tempelhof-Schöneberg 4720 2010/2011
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51801 321
A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
19.000 19.000 36.100 35.006,65
Lage des Gebäudes oder Grundstücks
m²
10783 Berlin, Else-Lasker-Schüler-Str. 8 1.638,00 12109 Berlin, Monopolstr. 8-11 2.043,00 12309 Berlin, verlängerte Pechsteinstr. nach Großziethen 2.474,00 12099 Berlin, Tempelhofer Damm 103 355,00 Weniger wegen Beendigung des Mietverhältnisses Cheruskerstr. /Torgauer Str., da Ankauf der Fläche im Rahmen des Programms „Stadtumbau West“.
51803 321
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 39.000 39.000 39.000 54.057,59
Mieten für Fotokopiergeräte und Geräte zur Aufarbeitung von organischem Abfall Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4710 und 4723 geleistet.
51910 321
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 4.300 4.300 4.300 2.392,07
Der Titel umfasst kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden des FB Natur.
52109 323
A04 Unterhaltung der Sportflächen 131.000 131.000 131.000 161.934,09
Unterhaltung der Sportflächen des Bezirks
52110 321
A04 Unterhaltung der Grünanlagen 1.393.000 1.381.000 1.233.000 2.063.343,87
Unterhaltung, Erneuerung und Schadensbeseitigung aller bezirklichen Grünanlagen insbes. auch für Materialien, Pflanzen, Gehölze, Sitzbänke, Tierschutz u.ä. (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903) Mehr wegen erhöhung der Firmenvergabe. Erläuterung 2010 Die Leistung von Ausgaben über 1.392.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die ein-gegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Erläuterung 2011 Die Leistung von Ausgaben über 1.380.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die ein-gegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
52190 321
A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen
131.000 131.000 131.000 478.146,59 R 307.189,43
Die Ausgaben sind bestimmt für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193) sowie für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen entsprechend dem Spenderwil-len (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52501 321
A09 Aus- und Fortbildung 15.100 15.100 15.100 11.353,34
Ausgaben für die überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden und für Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4710 und 4723 geleistet.
52511 321
A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 2.975,00
Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4710 und 4723 geleistet.
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52601 321
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 10.000 10.000 10.000 1.711,74
Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4710 geleistet.
52703 321
A09 Dienstreisen 9.500 9.500 1.500 2.285,66
Ausgaben für die Fahrkostenerstattungen von Dienstreisen für Aus- und Fortbildung sowie Wegstreckenentschädigung und Beschaffung von BVG-Fahrkarten Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4710 und 4723 geleistet. Wegstreckenentschädigungen und BVG-Fahrkarten wurden bis 2009 bei 51101 veranschlagt.
53121 321
A09 Bürgerbeteiligung an Planungen 1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben für die nach § 10 Berliner Naturschutzgesetz vorgesehene Beteiligung der Bürger/-innen an der Aufstellung von Landschaftsplänen
54010 321
A09 Dienstleistungen 50.000 50.000 50.000 141.866,39
Ausgaben für Dienstleistungen insbesondere Leistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie für Bodenuntersuchun-gen
54039 (neu)
321 A05
Haltung von Tieren 1.000 1.000
Haltungskosten für ein Rudel Hirsche und Kosten für tierärztliche Behandlung Die Ausgaben wurden bis 2009 bei Titel 51133 veranschlagt.
54060 321
A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik
16.000 16.000 16.000 21.215,15
Der Ansatz enthält die Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 14.000 € für GAIA-Grünpflege, Orlando-Friedhofswesen, Oracle, Yade, AVA-Office und EWW-PAB. Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710 und 4723 geleistet.
54079 321
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 21,00
63620 321
Z Beiträge an Sozialversicherungs-träger
63.000 64.000 68.000 61.545,93
Hier werden Zahlungen an die Gartenbauberufsgenossenschaft geleistet.
68102 321
Z10 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen
7.000 7.000 7.000 3.307,35
68406 321
T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
— — — 2.000,00
71501 (neu)
321 Erweiterung- und Sanierungs- maßnahmen im Heinrich-von- Kleist-Park
— — 431.767,75
Gesamtausgaben 9.603.800 9.226.600 9.594.600 10.836.051,45 Prozentuale Veränderung 0,1 % -3,9 %
Seite 330
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 4720
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
771.000 771.000 921.900 798.389,28
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
449.000 449.000 386.000 742.142,37
311-347
Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen
368.000 368.000 — 367.679,34
Gesamteinnahmen 1.588.000 1.588.000 1.307.900 1.908.210,99
411-462
Personalausgaben 6.240.500 5.925.700 6.291.600 5.762.317,64
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 3.293.300 3.229.900 3.228.000 4.575.112,78
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
70.000 71.000 75.000 66.853,28
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— — — 431.767,75
Gesamtausgaben 9.603.800 9.226.600 9.594.600 10.836.051,45 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -8.015.800 -7.638.600 -8.286.700 -8.927.840,46
Seite 331
Tempelhof-Schöneberg 4723 2010/2011
Friedhöfe Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Bezirks. Es werden folgende Friedhöfe unterhalten: Friedhof I., 10827, Eisackstr. 40a Friedhof II., 12103, Eythstr. 1-25a, Friedhof III., 12161, Stubenrauchstr. 43-45, Friedhof IV., 10829, Priesterweg 17 Heidefriedhof, 12107, Reißeckstraße 14 Tempelhofer Parkfriedhof, 12099, Gottlieb-Dunkel-Straße 26-27 Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: Produkt: 77700 Öffentliche Friedhöfe – Bereitstellung (extern; Kat. 3) 77701 Urnenbeisetzung (extern) 77702 Erdbestattung (extern) 77703 Trauerfeier auf Friedhöfen (extern) 77736 Opfergräber - Unterhaltung (extern) 77737 Ehrengräber - Unterhaltung (extern) 79903 Öffentliche Friedhöfe – Unterhaltung geschlossener Friedhofsflächen (extern; Kat. 3)
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Tempelhof-Schöneberg 4723 2010/2011
Friedhöfe
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11105 439 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
3.000 3.000 9.000 3.315,00
Gebühren im Zusammenhang mit der Zulassung von gewerblichen Tätigkeiten auf Friedhöfen nach dem Gesetz über die landeseigenen Friedhöfe Berlins sowie Genehmigungen von Filmarbeiten nach der Verwaltungsgebührenordnung Weniger wegen geringerer Anzahl von Anträgen. Berlinweit geltende Zulassungen können in allen Bezirken beantragt wer-den.
11152 439
E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften
1.058.000 1.058.000 1.142.000 973.052,19
Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.
11979 439
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen sowie Rückzahlung überzahlter Beträge
12401 439
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
60.000 60.000 60.000 59.554,69
Lage des Gebäudes oder Grundstückes:
m²
10829 Berlin, Matthäifriedhofsweg, Friedhof 114,55 10827 Berlin, Eisackstr. 40 A 84,50 12105 Berlin, Eythstr. 7-9 154,00 12105 Berlin, Eythstr. 7-9/ggü Alboinstr. 135/137 251,00 12105 Berlin, Eythstr. 7-9/ggü Alboinstr. 135/137 130,50 12105 Berlin, Eythstr. 7-9 54,00 12105 Berlin, Eythstr. 7-9 Mietwohnung 57,17 12099 Berlin, Gottlieb-Dunkel-Str. 26/27 69,05 12099 Berlin, Gottlieb-Dunkel-Str. 26/27 3.189,82 12107 Berlin, Reißeckstr. 14 38,00 12107 Berlin, Reißeckstr. 14 1.832,00 12107 Berlin, Reißeckstr. 14 1.262,50 (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 51701)
12404 (neu)
439 E01
Erbbauzinsen 2.800 2.800 2.288,85
Hier werden die Erbbauzinsen für eine Teilfläche (405m²) eines Grundstücks am Matthäifriedhofsweg vereinnahmt.
28103 439
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
1.000 1.000 3.000 799,09
Hier werden Gelder für erstattete Bewirtschaftungsausgaben insbesondere zu den Verträgen aus Titel 12401 vereinnahmt.
38101 (neu)
990 E00
Allgemeine interne Verrechnungen 65.000 65.000
Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aus Bundesmitteln Einnahmen wurden bis 2009 bei Kapitel 4720, Titel 38130 veranschlagt. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.
Seite 333
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Friedhöfe
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 38130 990
E00 Verrechnungen auf der Grundlage des Gräbergesetzes
65.000 65.045,00
Weggefallen. Einnahmen werden ab 2010 bei Kapitel 4720, Titel 38101 veranschlagt.
Gesamteinnahmen 1.190.800 1.190.800 1.280.000 1.104.054,82 Prozentuale Veränderung -7,0 % Ausgaben
42501 439 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
141.000 142.000 127.000 116.355,00
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
42601 439 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 598.000 559.000 724.000 606.468,42
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
44100 439 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 100 —
51140 439
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
5.000 5.000 5.000 4.969,20
Erwerb beweglicher Sachen sowie Reparaturen und Wartung insbesondere für Geräte, Maschinen und Mobiliar
51403 439
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
4.000 4.000 4.000 3.996,36
Ausgaben für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Kosten für Treibstoffe, Öle, und Fette
51701 439
A08 Bewirtschaftungsausgaben 247.000 247.000 247.000 230.851,66
Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke. Der Ansatz enthält die Ausgaben für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Be- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllab-fuhr, Hausreinigung, Steuern, Versicherungen und Kehrgebühren für Grundstücke und Gebäude. Zusätzliche Erläuterungen 2010 und 2011 Die Leistung von Ausgaben über 184.200 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Aus-nahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51910 439
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 2.800 2.800 2.800 1.702,99
Der Titel umfasst kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden im Friedhofsbereich.
52111 439
A04 Unterhaltung der Friedhofsanlagen 123.000 123.000 123.000 226.849,10
Der Ansatz umfasst die Pflege und Unterhaltung der gesamten Friedhofsflächen einschließlich Rahmengrün und Wegeflä-chen sowie Pflege und Unterhaltung der Ehrengrabstellen auf eigenen Friedhofsflächen und konfessionellen Friedhöfen.
Seite 334
Tempelhof-Schöneberg 4723 2010/2011
Friedhöfe
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 52190 439
A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen
65.000 65.000 65.000 65.045,00
Die Ausgaben sind bestimmt für die Pflege von Grabstellen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 38101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Einnahme ist nur für die Pflege von Grabstellen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu verwenden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
54079 439
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 20,00
63620 439
Z Beiträge an Sozialversicherungs-träger
8.600 8.700 11.500 8.606,53
Hier werden Zahlungen an die Gartenbauberufsgenossenschaft geleistet.
Gesamtausgaben 1.196.400 1.158.500 1.310.400 1.264.864,26 Prozentuale Veränderung -8,7 % -3,2 %
Abschluss Kapitel 4723
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.124.800 1.124.800 1.212.000 1.038.210,73
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 3.000 799,09
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
65.000 65.000 65.000 65.045,00
Gesamteinnahmen 1.190.800 1.190.800 1.280.000 1.104.054,82
411-462
Personalausgaben 740.000 702.000 851.100 722.823,42
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 447.800 447.800 447.800 533.434,31
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
8.600 8.700 11.500 8.606,53
Gesamtausgaben 1.196.400 1.158.500 1.310.400 1.264.864,26 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.600 32.300 -30.400 -160.809,44
Seite 335
Tempelhof-Schöneberg 4781 2010/2011
Gärtnereien und Baumschulen Allgemeine Erläuterung Die Gemeinschaftsgärtnerei Süd der Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Neukölln, Treptow-Köpenick und Spandau wurde aufgrund des Bezirksamtsbeschlusses vom 08.07.2008 zum 31.12.2008 geschlossen. Das Gelände wurde dem Liegenschaftsfond übertragen. Einnahmen und Ausgaben sind nicht mehr zu veranschlagen.
Seite 336
Tempelhof-Schöneberg 4781 2010/2011
Gärtnereien und Baumschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 321 E03
Verschiedene Einnahmen 3.100 45.583,56
Weggefallen. 12401 321
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
12.200 6.871,96
Weggefallen. 12511 321
E03 Verkaufserlöse 3.000 5.672,30
Weggefallen. 12515 321
E01 Abgabe von Gartenbauerzeugnis-sen an Dienststellen Berlins
200.000 139.230,78
Weggefallen. 13201 (neu)
321 E03
Verkauf von Fahrzeugen — — 21.331,00
38125 (neu)
990 E00
Allgemeine Verrechnungen — — 63.465,12
Gesamteinnahmen — — 218.300 282.154,72 Prozentuale Veränderung -100,0 % — Ausgaben
42501 321 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
140.000 98.818,34
Weggefallen. 42601 321 Löhne der planmäßigen Arbei-
ter/Arbeiterinnen 392.000 321.670,23
Weggefallen. 44100 321 Beihilfen für Dienstkräfte 100 —
Weggefallen. 51140 321
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
3.000 1.422,76
Weggefallen. 51403 321
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
2.000 528,31
Weggefallen. 51422 321
A04 Grundmaterialien 60.000 25.324,57
Weggefallen. 51701 321
A08 Bewirtschaftungsausgaben 29.000 30.714,17
Weggefallen. 51910 321
A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 1.000 1.868,00
Weggefallen.
Seite 337
Tempelhof-Schöneberg 4781 2010/2011
Gärtnereien und Baumschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 54079 321
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 —
Weggefallen. 63620 321
Z Beiträge an Sozialversicherungs-träger
6.500 5.876,66
Weggefallen.
Gesamtausgaben 634.600 486.223,04 Prozentuale Veränderung -100,0 %
Abschluss Kapitel 4781
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
218.300 218.689,60
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
— 63.465,12
Gesamteinnahmen 218.300 282.154,72
411-462
Personalausgaben 532.100 420.488,57
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 96.000 59.857,81
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
6.500 5.876,66
Gesamtausgaben 634.600 486.223,04 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -416.300 -204.068,32
Seite 338
Tempelhof-Schöneberg 5909 2010/2011
Verwaltung von Finanzvermögen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Facility Management/Fachbereich Objektmanagement für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorüberge-hende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung: In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt: 78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
77724 Grundstückswesen - Dingliche Rechtsgeschäfte, An- und Verkauf (extern)
77727 Liegenschaftsfonds – SenFin (intern)
79893 FM – Finanzvermögen Bereitstellung von Flächen / Immobilien zur nicht verwaltungseigenen Nutzung (extern)
Bezugsgröße für das Produkt 79893 ist die Zahl der bestehenden Vertragsverhältnisse pro Monat zzgl. nicht vermieteter Grundstücke, die 956 ( Stand 30.06.2009 ) beträgt.
Seite 339
Tempelhof-Schöneberg 5909 2010/2011
Verwaltung von Finanzvermögen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11133 871 E03
Sonstige Entgelte 5.300 5.300 21.000 7.230,34
Insbesondere Bearbeitungsentgelte in analoger Anwendung der Verwaltungsgebührenordnung für die Anerkennung als Kleinsiedler und für die Erteilung von Löschungsbewilligungen für dinglich gesicherte Rechte des Landes Berlin
11903 871
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
3.000 3.000 1.000 3.000,00
Insbesondere Schadenersatzleistungen von Versicherungen
11979 871
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen
12401 871
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
250.000 250.000 350.000 250.047,43
Mieteinnahmen aus im Bezirk gelegenen Grundstücken des Finanzvermögens (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3308, Titel 51701)
12404 871
E01 Erbbauzinsen 1.100.000 1.100.000 950.000 1.097.565,28
Erbbauzinsen aus im Bezirk gelegenen Grundstücken des Finanzvermögens (vgl. Erläuterung zu den Kapiteln 3308, 4211 und 5909, Titel 51701)
26101 871
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 8.000 8.000 8.000 —
Verkaufserlös aus Erbbaurechten in Folge des Heimfalls (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)
28103 871
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
8.000 8.000 13.000 8.911,97
Rückzahlung der vom Fachbereich Objektmanagement als Grundstückseigentümer geleisteten Bewirtschaftungsausgaben (Strom, Gas, Wasser u.a.) durch die Mieter/innen aufgrund miet- und pachtvertraglicher Verpflichtungen
34102 871
E03 Beiträge für Investitionsmaßnah-men
1.000 —
Weggefallen.
Gesamteinnahmen 1.375.300 1.375.300 1.345.000 1.366.755,02 Prozentuale Veränderung 2,3 % Ausgaben
42201 871 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
53.100 156.425,05
Weggefallen.
42501 871 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten 106.000 100.800,68
Weggefallen.
44100 871 Beihilfen für Dienstkräfte 26.600 2.148,51
Weggefallen.
Seite 340
Tempelhof-Schöneberg 5909 2010/2011
Verwaltung von Finanzvermögen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 51101 871
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 402,12
Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien für den Fachbereich Objektmanagement
51140 871
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.000 1.000 —
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
51143 871
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 897,81
Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
51701 871
A08 Bewirtschaftungsausgaben 95.000 95.000 137.000 91.511,11
Die Leistung von Ausgaben über 45.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
51900 871
A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 10.000 15.000 9.180,98
Bauliche Unterhaltungsmittel einschließlich der kleinen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; darunter fällt auch die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen.
52601 871
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 3.000 3.000 3.000 8.547,46
Für Kosten, die in gerichtlichen Vorverfahren entstehen
52610 871
A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für gutachterliche Wertschätzungen der Baulichkeiten in den Gruppenkleinsiedlungen
54079 871
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 3.845,49
Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Dienstleistungen für die IuK-Technik sowie andere Aufwen-dungen für die IuK-Technik
68102 871
Z10 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen
8.000 8.000 8.000 6.345,28
Zahlung von Entschädigungen beim Heimfall von Erbbaugrundstücken. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Gesamtausgaben 121.000 121.000 353.700 380.104,49 Prozentuale Veränderung -65,8 % —
Seite 341
Tempelhof-Schöneberg 5909 2010/2011
Verwaltung von Finanzvermögen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
Abschluss Kapitel 5909
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.359.300 1.359.300 1.323.000 1.357.843,05
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
16.000 16.000 21.000 8.911,97
311-347
Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen
— — 1.000 —
Gesamteinnahmen 1.375.300 1.375.300 1.345.000 1.366.755,02
411-462
Personalausgaben — — 185.700 259.374,24
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 113.000 113.000 160.000 114.384,97
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
8.000 8.000 8.000 6.345,28
Gesamtausgaben 121.000 121.000 353.700 380.104,49 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 1.254.300 1.254.300 991.300 986.650,53
Seite 342
Tempelhof-Schöneberg 5940 2010/2011
Stiftungen (ohne Heime) Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Stiftungen: 1. Frieda-Neumeister-Stiftung (Kapitalstiftung) 2. Gertraud-Hildebrandt-Stiftung (Kapitalstiftung) 3. Herbert-Hohenfeld-Stiftung (Kapitalstiftung) 4. Wilhelm-Ehrecke-Stiftung (Kapitalstiftung) Trotz der Aufhebung der Ausgleichspflicht für das Kapitel, wird zur Wahrung der einzelnen Stiftungszwecke die Aufstellung und Bewirtschaftung mit dem Ziel des Ausgleichs zwischen Einnahmen und Ausgaben für jede einzelne Stiftung durchge-führt. Die Einnahmen und Ausgaben werden durch Zuführungen über Titel 91902 an das Kapitalvermögen (Geldbestand) oder Entnahmen aus dem Kapitalvermögen über Titel 35905 ausgeglichen. • ZWECKBINDUNGSVERMERK: Alle Einnahmen sind zweckgebunden für alle Ausgaben der unter Nr. 1. bis 4. genannten Stiftungen. Alle Ausgaben sind entsprechend dem Stifterwillen zu verwenden. Die Satzungen sind aus steuerrechtlichen Gründen unbedingt zu beachten. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt nachgewiesen: 77679 Produkt Stiftungen (intern) Übersicht über das Vermögen der Stiftungen Nr. Name der Stiftung
Barvermögen nach dem Stand vom 31.12.2008
1. Frieda-Neumeister-Stiftung 1.006.359,86 € 2. Gertraud-Hildebrandt-Stiftung 1.066.029,27 € 3. Herbert-Hohenfeld-Stiftung 267.566,50 € 4. Wilhelm-Ehrecke-Stiftung 1.952.566,51 €
Seite 343
Tempelhof-Schöneberg 5940 2010/2011
Stiftungen (ohne Heime)
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
16201 873 Erträge des Geldbestands 42.800 42.800 129.000 162.000,82 Erträge des Geldbestandes (Termingeld) der Stiftungen (Nr. 1 bis 4)
35902 (neu)
950 Entnahme aus dem Geldbestand 1.000 1.000
35905 950 Entnahme aus dem Geldbestand
des Stiftungsvermögens 1.000 —
Weggefallen.
Gesamteinnahmen 43.800 43.800 130.000 162.000,82 Prozentuale Veränderung -66,3 % Ausgaben
91902 950 Zuführung an den Geldbestand 43.800 43.800 130.000 167.868,16 Zuführung an den Geldbestand der jeweiligen Stiftungen. Aus dem Geldbestand sollen die aufgeführten Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten: 3320 – 35994 Gertraud-Hildebrandt-Stiftung 5.300 € 3300 – 35994 Wilhelm-Ehrecke-Stiftung 19.500 € 3330 – 35994 Herbert-Hohenfeld-Stiftung 2.700 € 3350 – 35994 Gertraud-Hildebrandt-Stiftung 5.300 € Frieda-Neumeister-Stiftung 10.000 € 42.800 €
Gesamtausgaben 43.800 43.800 130.000 167.868,16 Prozentuale Veränderung -66,3 % —
Abschluss Kapitel 5940
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
42.800 42.800 129.000 162.000,82
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
1.000 1.000 1.000 —
Gesamteinnahmen 43.800 43.800 130.000 162.000,82
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
43.800 43.800 130.000 167.868,16
Gesamtausgaben 43.800 43.800 130.000 167.868,16 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) — — — -5.867,34
Seite 344
Tempelhof-Schöneberg 5950 2010/2011
Allgemeine Finanzangelegenheiten
Allgemeine Erläuterung Die Bezirke stellen eigene, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Bezirkshaushaltspläne als Teile des Landeshaus-halts auf. Zur Deckung ihres auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsbedarfs erhalten sie allgemeine Finanz-zuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für Konsum-tive Sachausgaben und Personalausgaben sowie für Investitionen. Die Zuweisungen sind im Kapitel 2909 nachgewiesen. Darüber hinaus werden im Kapitel 5950 grundsätzlich das Wirtschaftsergebnis des vorletzten Haushaltsjahres (Bonus oder Malus), die für einen finanztechnischen Ausgleich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben sowie Verfügungsmittel und Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung nachgewiesen.
Seite 345
Tempelhof-Schöneberg 5950 2010/2011
Allgemeine Finanzangelegenheiten
Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Einnahmen
11979 (neu)
012 E03
Verschiedene Einnahmen — — 5,60
13110 871
E02 Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstü-cken
1.325.000 1.325.000 1.325.000 2.175.885,27
Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken durch den Liegenschaftsfonds.
35903 950
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO
— — — 24.949,71
35909 950
E00 Entnahme aus der Rücklage pau-schale Zuweisung
3.229.000 265.000 1.727.000 1.473.000,00
Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Baumaßnahmen
35915 (neu)
950 E00
Entnahme aus der Rücklage für die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Märkte
412.000
35921 950
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Sachausgaben
6.000 6.000 6.000 514.102,90
Entnahmen aus der Rücklage nach § 7 SchulG • ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in den Kapiteln 3731 bis 3736 Titel 53406.
36020 970 E00
Überschuss des vorletzten Haus-haltsjahres
5.195.000 1.000 4.000.000 5.977.407,63
Erläuterung 2010 Das Wirtschaftsergebnis des Bezirks Tempelhof-Schöneberg schloss im Haushaltsjahr 2008 mit einer Gutschrift ab. Erläuterung 2011 Das Wirtschaftsergebnis des Haushaltsjahres 2009 ist mit einem Merkansatz einzustellen.
36030 970
E00 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres
— — — 12.548.134,56
37101 (neu)
989 E03
Pauschale Mehreinnahmen 400 —
37201 (neu)
988 E03
Pauschale Mindereinnahmen — -1.400
38630 990
E00 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)
498.761.000 506.383.000 406.531.000 423.718.000,00
Die Zuweisungen für Konsumtive Sachausgaben und für Personal sind in einem Titel zusammengefaßt. Die Zuweisung deckt somit den gesamten Finanzbedarf des Bezirks, soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen ausgeglichen wird.
38930 990
E00 Zuweisungen für Investitionen 5.843.000 7.115.000 5.200.000 5.264.000,00
Die Zuweisung deckt den Finanzbedarf des Bezirks für Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8) mit Ausnahme der Zuweisun-gen für die Titel der Obergruppe 81 -Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben–, die im Teilbereich für Kon-sumtive Sachausgaben berücksichtigt sind und der Obergruppe 86 – Darlehen -.
Gesamteinnahmen 514.359.400 515.505.600 418.789.000 451.695.485,67 Prozentuale Veränderung 22,8 % 0,2 %
Seite 346
Tempelhof-Schöneberg 5950 2010/2011
Allgemeine Finanzangelegenheiten
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 Ausgaben
46101 988 Pauschale Mehrausgaben für Per-
sonalausgaben 70.600 70.600 — —
Im Rahmen der Basiskorrektur werden durch die Senatsverwaltung für Finanzen Mittel für die Budgetabtretung für die Fi-nanzierung der Familienkasse abgesetzt.
46201 989 Pauschale Minderausgaben für
Personalausgaben — — -676.000 —
71901 988 Pauschale Zuweisung für Investiti-
onen — 400.000 — —
Mittel der pauschalen Zuweisung für Investitionen sind noch nicht maßnahmenbezogen aufgeteilt
91909 950
A10 Zuführung an die Rücklage pau-schale Zuweisung
— — 300 —
91915 950
A10 Zuführung an die Rücklage für die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Märkte
— — 255.000 —
91921 950
A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Sachausgaben
— — — 732.388,24
91992 950
A10 Zuführung an die Rücklage für Ausgleichsbeträge und Städtebau-förderungsmittel
1.500 1.500 1.000 —
Rückführung von als Vorauszahlung eingesetzter Sanierungsförderungsmittel, sowie Abführung von Ausgleichsbeträgen (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 4610, Titel 34192) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)
96010 970
A10 Überschuss des Vorjahres — — — 12.548.134,56
96020 (neu)
970 A10
Fehlbetrag des vorletzten Haus-haltsjahres
1.000
Erläuterung 2011 Aufgrund einer Beschlussempfehlung der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Nachschau der Bezirkshaus-haltspläne hat der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses beschlossen, den Titel mit einem Merkansatz auszustatten.
97101 (neu)
988 A09
Pauschale Mehrausgaben 5.000 17.000
Aufgrund einer Beschlussempfehlung der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Nachschau der Bezirkshaus-haltspläne hat der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses folgenden Beschluss gefasst: Erläuterung 2010 Ein Betrag von 5.000 € ist im Rahmen der Haushaltswirtschaft in die zutreffenden Kapitel der baulichen Unterhaltung oder auf den Titel 71901 im Kapitel 5950 zu verlagern. Erläuterung 2011 Ein Betrag von 17.000 € ist im Rahmen der Haushaltswirtschaft in die zutreffenden Kapitel der baulichen Unterhaltung oder auf den Titel 71901 im Kapitel 5950 zu verlagern.
97113 988
A09 Verstärkungsmittel für Sachausga-ben
400.000 100.000 100.000 —
100.000 € sind vorgesehen für die bezirkliche Anteilsfinanzierung von Förderprogrammen oder Beschäftigungsbündnissen (verbindliche Erläuterung) Erläuterung 2010 300.000 € sind vorgesehen für das Projekt Demographischer Wandel
97130 988
A09 Sondermittel der Bezirksverordne-tenversammlung
50.000 50.000 50.000 —
Seite 347
Tempelhof-Schöneberg 5950 2010/2011
Allgemeine Finanzangelegenheiten
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008 97202 (neu)
989 Z10
Pauschale Minderausgaben für Transfersteuerung
-250.000 -476.000
Im Vorgriff auf zu erwartende Steuerungserfolge bei den Kosten der Unterkunft ( KdU ) und Hilfe zur Pflege ( HzP ) können die Bezirke bis zu 1 Mio. € zusätzlich in den Haushaltsplan einstellen. Der Ausgleich der PMA erfolgt durch Einsparungen im Transferbereich
97203 989
A09 Pauschale Minderausgaben -2.620.000 -5.737.000 -1.502.000 —
Die Pauschalen Minderausgaben werden in folgenden Bereichen in der Haushaltswirtschaft aufgelöst: 2010 LuV/SE Summe Euro FamJugSport 54.000 Sozialamt 136.900 SGB II 94.000 Schule 1.983.300 Bürgerdienste 104.000 Ordnungsamt 322.700 Zwischensumme 2.645.100 Unterveranschlagung BVV (Korrektur Z), SE FinPers -29.800 Nicht verteilt im PSB -1.103 Summe PMA 2.614.197
Summe PMA Rd. 2.615.000
Beschluss Hauptausschuss Abgeordnetenhaus (siehe Erläuterung zu Titel 97101)
5.000
Summe PMA 2.620.000 2011 LuV/SE Summe Euro JugDez 14.000 FamJugSport 487.900 GesSozDez 44.700 Sozialamt 264.000 SGB II 56.600 Ges 291.200 BildKult 20.800 Schule 3.469.700 Bürgerdienste 123.500 Ordnungsamt 984.600 Zwischensumme 5.757.000 Unterveranschlagung BVV ( Korrektur Z ) -12.800 Nicht verteilt im PSB -25.824 Summe PMA 5.718.376
Summe PMA Rd. 5.719.000
Beschluss Hauptausschuss Abgeordnetenhaus (siehe Erläuterung zu Titel 96020 und 97101)
18.000
Summe PMA 5.737.000
98400 (neu)
990 A10
Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten
45.598.000 45.598.000
Die Bezirke sind ab 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalku-latorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.
Seite 348
Tempelhof-Schöneberg 5950 2010/2011
Allgemeine Finanzangelegenheiten
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2010 2011 2009 2008
98420 (neu)
990 A10
Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien
282.000 282.000
Die Bezirke sind ab 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalku-latorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.
98440 (neu)
990 A10
Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen
11.221.000 11.221.000
Die Bezirke sind ab 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalku-latorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.
Gesamtausgaben 54.758.100 51.528.100 -1.771.700 13.280.522,80 Prozentuale Veränderung -3 190,7 % -5,9 %
Abschluss Kapitel 5950
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.325.000 1.325.000 1.325.000 2.175.890,87
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
513.034.400 514.180.600 417.464.000 449.519.594,80
Gesamteinnahmen 514.359.400 515.505.600 418.789.000 451.695.485,67
411-462
Personalausgaben 70.600 70.600 -676.000 —
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— 400.000 — —
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
54.687.500 51.057.500 -1.095.700 13.280.522,80
Gesamtausgaben 54.758.100 51.528.100 -1.771.700 13.280.522,80 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 459.601.300 463.977.500 420.560.700 438.414.962,87
Seite 349
Seite 350
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
ANLAGE 1
PERSONALAUSGABEN STELLENPLAN
2010 / 2011
Seite 351
Seite 352
Tempelhof-Schöneberg 31002010/2011
Bezirksverordnetenversammlung
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IVA 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VC 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VIB 2,000 2,000 2,000
Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000
Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000
Summe: 4,000 4,000 4,000
Seite 353
Tempelhof-Schöneberg 33002010/2011
Bezirksbürgermeister/in
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Bezirksbürgermeister/in B6 1,000 1,000 1,000
Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000
Stadtoberinspektor/in A10 4,000 4,000 2,000
Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 2,000
Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 9,000 9,000 7,000
Teilsumme (Teilplan A): 9,000 9,000 7,000
Summe: 9,000 9,000 7,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r IIA HD-IB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r IVA-III 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r IVA 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r im Schreibdienst VC 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 3,000 3,000 2,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,500 1,500 1,500
Zwischensumme: 8,500 8,500 7,500
Teilsumme (Teilplan A): 8,500 8,500 7,500
Summe: 8,500 8,500 7,500
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Fahrer/in (Pauschallohn) 4-6 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000
Summe: 1,000 1,000 1,000
Seite 354
Tempelhof-Schöneberg 33012010/2011
Steuerungsdienst
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000
Stadtoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000
Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000
Summe: 2,000 2,000 2,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IA 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IB 2,000 2,000 2,000
Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000
Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000
Summe: 3,000 3,000 3,000
Seite 355
Tempelhof-Schöneberg 33022010/2011
Beschäftigtenvertretungen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000
Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000
Summe: 3,000 3,000 3,000
42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder
Angestellte/r IVA 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Angestellte/r IVA 1,000 1,000 1,000
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
IVB-IVA 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VB GD-IVB 1,000 1,000 1,000
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 3,000 3,000 4,000
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 6,000
Summe: 5,000 5,000 6,000
42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Gärtner/in 6-7A 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000
Summe: 1,000 1,000 1,000
Seite 356
Tempelhof-Schöneberg 33032010/2011
Rechtsamt
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 1,000 1,000 1,000
Magistratsdirektor/in A15 2,000 2,000 2,000
Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000
Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000
Teilsumme (Teilplan A): 9,000 9,000 9,000
Summe: 9,000 9,000 9,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IVA 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 0,500 0,500 0,500
Zwischensumme: 4,500 4,500 4,500
Teilsumme (Teilplan A): 4,500 4,500 4,500
Summe: 4,500 4,500 4,500
Seite 357
Tempelhof-Schöneberg 33042010/2011
Service Personal
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Magistratsrätin/-rat A13 0,000 0,000 1,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 0,000 0,000
Amtsrätin/-rat A12 2,800 2,800 1,800
Stadtamtfrau/-mann A11 3,575 4,575 4,000
Stadtoberinspektor/in A10 6,425 5,425 6,830
Stadtinspektor/in A9 2,500 2,000 6,080
Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 2,750
Zwischensumme: 17,300 15,800 22,460
Teilsumme (Teilplan A): 17,300 15,800 22,460
Summe: 17,300 15,800 22,460
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VB GD-IVB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VC 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VIB 2,000 2,000 1,000
Zwischensumme: 4,000 4,000 3,000
Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 3,000
Summe: 4,000 4,000 3,000
42521 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)
Teilplan A
Azubi Fachangestellte/r für
Bürokommunikation
AUSBVG-1 43,000 43,000 30,000
Zwischensumme: 43,000 43,000 30,000
Teilsumme (Teilplan A): 43,000 43,000 30,000
Summe: 43,000 43,000 30,000
Seite 358
Tempelhof-Schöneberg 33052010/2011
Service Finanzen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 0,000 0,000 1,000
Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 0,000
Magistratsrätin/-rat A13 2,000 2,000 1,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 2,000
Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 4,830
Stadtamtfrau/-mann A11 5,250 4,750 5,100
Stadtoberinspektor/in A10 2,000 3,000 2,000
Stadtinspektor/in A9 1,000 0,000 1,000
Amtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z 1,000 1,000 (0308) 1,000 1,000 (0308) 1,000 1,000 (0308)
Amtsinspektor/in A9S 3,000 3,000 5,000
Stadthauptsekretär/in A8 5,000 5,000 1,000
Stadtobersekretär/in A7 0,000 0,000 3,750
Zwischensumme: 24,250 23,750 27,680
Teilsumme (Teilplan A): 24,250 23,750 27,680
Summe: 24,250 23,750 27,680
Stellenvermerke
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r IIA HD-IB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VC 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r in der
Datenerfassung
IXB-VII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000
Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000
Summe: 4,000 4,000 4,000
Seite 359
Tempelhof-Schöneberg 33072010/2011
Service Organisation/IT
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 0,000 1,000 0,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 1,000 0,000 2,000
Stadtobersekretär/in A7 2,000 2,000 0,500
Zwischensumme: 5,000 5,000 4,500
Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 4,500
Summe: 5,000 5,000 4,500
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r in der
Datenverarbeitung
IVA-III 6,000 6,000 6,000
Technische/r Angestellte/r IVA-III 1,000 1,000 2,000
Angestellte/r in der
Datenverarbeitung
IVB-IVA 1,000 1,000 1,000
Technische/r Angestellte/r VA-IVA 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 0,830 0,830 1,000
Zwischensumme: 8,830 8,830 11,000
Teilsumme (Teilplan A): 8,830 8,830 11,000
Summe: 8,830 8,830 11,000
Seite 360
Tempelhof-Schöneberg 33082010/2011
Service Innere Dienste/Verwaltung
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 3,000
Stadtoberinspektor/in A10 2,750 3,850 0,000
Stadtinspektor/in A9 2,000 1,000 2,000
Stadtobersekretär/in A7 4,750 4,750 3,000
Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 0,000
Amtsmeister/in A4 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 14,500 14,600 10,000
Teilsumme (Teilplan A): 14,500 14,600 10,000
Summe: 14,500 14,600 10,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Technische/r Angestellte/r VA-IVA 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VB GD-IVB 1,000 1,000 1,000
Staatlich geprüfte(r)
Techniker/in
VB MD 1,000 1,000 0,000
Handwerks-, Industrie-,
Meister/in
VC-VB MD 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VIB 4,000 4,000 3,000
Angestellte/r VII-VIB 3,000 3,000 4,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,500 1,500 2,500
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 0,714 0,714 0,510
Hausmeister/in VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Fernsprecher/in IXB-VII 0,000 0,000 6,500
Pförtner/in IXB-IXA 6,000 6,000 10,830
Botin/Bote X-IXB 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 20,214 20,214 32,340
Teilsumme (Teilplan A): 20,214 20,214 32,340
Summe: 20,214 20,214 32,340
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Metallhandwerker/in 5-6A 1,000 1,000 1,000
Fahrer/in 4-6 2,000 2,000 1,000
Fahrer/in (Pauschallohn) 4-6 0,000 0,000 1,000
Hausmeister/in 4-5 8,000 8,000 8,000
Transportarbeiter/in 3-3A 2,000 2,000 2,000
Botin/Bote 2-3A 10,500 10,000 11,330
Pförtner/in 2-3A 11,150 8,660 0,000
Seite 361
3308 Tempelhof-Schöneberg2010/2011
Service Innere Dienste/Verwaltung
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A
Wächter/in 2-3A 0,000 0,000 11,150
Hauswart/in 2-2A 0,500 0,500 0,500
Reiniger/in 1-1A 1,500 1,500 1,500
Zwischensumme: 36,650 33,660 37,480
Teilsumme (Teilplan A): 36,650 33,660 37,480
Summe: 36,650 33,660 37,480
Seite 362
Tempelhof-Schöneberg 33202010/2011
Geschäftsbereich 2
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb
Kindertagesstätten -
Obersozialrätin/rat A14 0,000 0,000 1,000
Sozialrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000
Sozialamtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 2,000
Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000
Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000
Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000
Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000
Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 10,000 10,000 11,000
Teilsumme (Teilplan A): 11,000 11,000 12,000
Summe: 11,000 11,000 12,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IVA-III 1,000 1,000 1,000
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 0,500 0,500 0,500
Angestellte/r im Schreibdienst VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 2,500 2,500 3,500
Teilsumme (Teilplan A): 2,500 2,500 3,500
Summe: 2,500 2,500 3,500
Seite 363
Tempelhof-Schöneberg 33302010/2011
Geschäftsbereich 3
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000
Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000
Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 2,000
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000
Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000
Sozialamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,500
Sozialoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000
Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 10,000 10,000 10,500
Teilsumme (Teilplan A): 10,000 10,000 10,500
Summe: 10,000 10,000 10,500
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IVA 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 0,830 0,750 0,830
Zwischensumme: 2,830 2,750 1,830
Teilsumme (Teilplan A): 2,830 2,750 1,830
Summe: 2,830 2,750 1,830
Seite 364
Tempelhof-Schöneberg 33402010/2011
Geschäftsbereich 4
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000
Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000
Summe: 2,000 2,000 2,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r im Schreibdienst VIB 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000
Summe: 1,000 1,000 1,000
Seite 365
Tempelhof-Schöneberg 33502010/2011
Geschäftsbereich 5
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Bezirksstadträtin/-rat (stellv.
BzBm/in)
B5 1,000 1,000 1,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 2,000 2,000 3,000
Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 3,000
Summe: 2,000 2,000 3,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r im Schreibdienst VIB 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000
Summe: 1,000 1,000 1,000
Seite 366
Tempelhof-Schöneberg 33602010/2011
Geschäftsbereich 6
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000
Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000
Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000
Summe: 4,000 4,000 4,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r im Schreibdienst VIB 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000
Summe: 1,000 1,000 1,000
Seite 367
Tempelhof-Schöneberg 33902010/2011
Personalüberhang
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 0,830 0,830 (0052) 0,830 0,830 (0052) 0,000
Leitende(r) Veterinärdirektor/in A16 0,000 0,000 0,830 0,830 (0049)
Magistratsdirektor/in A15 0,000 0,000 1,660 0,830
0,830
(0050)
(0051)
Medizinaldirektor/in A15 0,000 0,000 0,500 0,500 (0048)
Oberbaurätin/-rat A14 0,000 0,000 1,000 1,000 (0050)
Bau-/Vermessungsrätin/-rat A13 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 0,000
Bau-/Vermessungsober-
amtsrätin/-rat mit Amtszulage
A13Z 0,000 0,000 1,000 1,000
1,000
(0050)
(0307)
Oberamtsrätin/-rat A13S 2,490 0,830
1,660
(0050)
(0052)
2,660 1,660
1,000
(0052)
(0053)
2,000 1,000
1,000
(0048)
(0050)
Amtsrätin/-rat A12 2,660 0,830
1,830
(0050)
(0052)
2,660 0,830
1,830
(0050)
(0052)
5,490 0,830
2,830
1,830
(0049)
(0050)
(0051)
Bau-/Vermessungs-
amtsrätin/-rat
A12 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 0,000
Sozialamtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 0,830 0,830 (0050)
Bau-/Vermessungs-
amtfrau/-mann
A11 0,000 0,000 0,730 0,730 (0050)
Bibliotheksamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 0,000
Sozialamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000 1,000 (0049)
Stadtamtfrau/-mann A11 3,830 0,830
2,000
(0051)
(0052)
4,330 0,830
2,000
0,500
(0051)
(0052)
(0053)
5,080 0,500
1,330
2,420
0,830
(0048)
(0049)
(0050)
(0051)
Bibliotheksoberinspektor/in A10 1,500 1,500 (0052) 1,500 1,500 (0052) 0,000
Sozialoberinspektor/in A10 1,000 1,000 (0052) 1,500 1,000
0,500
(0052)
(0053)
1,000 1,000 (0049)
Stadtoberinspektor/in A10 1,330 1,330 (0052) 1,330 1,330 (0052) 0,250 0,250 (0048)
Stadtinspektor/in A9 2,830 2,830 (0052) 3,330 2,830
0,500
(0052)
(0053)
0,000
Amtsinspektor/in A9S 0,000 0,000 1,000 1,000 (0050)
Stadthauptsekretär/in A8 3,180 0,830
2,350
(0050)
(0052)
2,350 2,350 (0052) 6,000 5,000
1,000
(0049)
(0050)
Stadtobersekretär/in A7 2,750 2,750 (0052) 2,750 2,750 (0052) 1,000 1,000 (0051)
Stadtsekretär/in A6 0,000 1,000 1,000 (0053) 1,000 1,000 (0050)
Zwischensumme: 25,400 27,240 30,370
Teilsumme (Teilplan A): 25,400 27,240 30,370
Summe: 25,400 27,240 30,370
Stellenvermerke
0048 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006).
0049 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).
Seite 368
3390 Tempelhof-Schöneberg2010/2011
Personalüberhang
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
noch Titel 42201
0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2008).
0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).
0052 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).
0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Fachärztin/Facharzt IB-IA 0,000 0,000 0,080 0,080 (0049)
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IB 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 0,000
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 0,000 2,000 2,000 (0053) 0,000
Angestellte/r IIA HD-IB 0,000 0,000 0,830 0,830 (0049)
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
IIA GD 0,000 1,000 1,000 (0053) 0,000
Technische/r Angestellte/r IIA GD 0,000 0,000 1,000 1,000 (0051)
Technische/r Angestellte/r III-IIA GD 0,830 0,830 (0050) 0,830 0,830 (0050) 0,830 0,830 (0050)
Angestellte/r IVA-III 0,830 0,830 (0052) 0,830 0,830 (0052) 0,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
IVA-III 0,000 0,000 1,660 1,660 (0049)
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
IVA-III 0,000 0,000 1,000 1,000 (0050)
Technische/r Angestellte/r IVA-III 3,320 1,660
1,660
(0051)
(0052)
2,490 0,830
1,660
(0051)
(0052)
3,660 2,000
1,660
(0050)
(0051)
Vermessungstechnische/r
Angestellte/r
IVA-III 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 0,000
Angestellte/r IVA 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 0,000
Angestellte/r IVB 0,830 0,830 (0052) 2,490 0,830
1,660
(0052)
(0053)
0,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
VA-IVA 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0050)
Technische/r Angestellte/r VA-IVA 1,830 0,830
1,000
(0051)
(0052)
1,830 0,830
1,000
(0051)
(0052)
1,830 1,830 (0051)
Vermessungstechnische/r
Angestellte/r
VA-IVA 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 0,000
Angestellte/r VB GD-IVB 1,830 1,830 (0052) 2,830 1,830
1,000
(0052)
(0053)
1,250 0,250
1,000
(0048)
(0050)
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 0,000 0,000 1,000 1,000 (0050)
Staatlich geprüfte(r)
Techniker/in
VB MD 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 0,000
Krankengymnast/in VC-VB GD 0,000 0,000 1,946 1,946 (0050)
Angestellte/r VC-VB MD 0,460 0,460 (0050) 0,460 0,460 (0050) 1,460 1,000
0,460
(0048)
(0050)
Angestellte/r im fernmelde-
technischen Dienst
VC-VB MD 0,000 0,000 1,000 1,000 (0051)
Seite 369
Tempelhof-Schöneberg 33902010/2011
Personalüberhang
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A
Beschäftigungstherapeut/in VC-VB MD 0,000 0,830 0,830 (0053) 1,000 1,000 (0049)
Gesundheitsaufseher/in VC-VB MD 0,000 1,000 1,000 (0053) 0,000
Gärtnermeister/in VC-VB MD 0,000 0,830 0,830 (0053) 1,000 1,000 (0050)
Technische/r Angestellte/r VC-VB MD 0,830 0,830 (0051) 0,830 0,830 (0051) 0,830 0,830 (0051)
Angestellte/r VC 0,830 0,830 (0052) 1,660 0,830
0,830
(0052)
(0053)
0,000
Staatlich geprüfte(r)
Techniker/in
VIB-VC 0,830 0,830 (0052) 0,830 0,830 (0052) 0,000
Angestellte/r VIB 2,000 2,000 (0052) 2,000 2,000 (0052) 2,000 1,000
1,000
(0049)
(0050)
Baukontrolleur/in im
Bauordnungswesen
VIB 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0051)
Angestellte/r VII-VIB 2,250 2,250 (0052) 2,250 2,250 (0052) 1,000 0,500 (0049)
Erzieher/in VII 0,000 0,000 1,000 1,000 (0050)
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 3,000 2,000
1,000
(0049)
(0050)
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 0,000
Arzthelfer/in VIII MD-VII 0,000 0,400 0,400 (0053) 2,500 2,500 (0050)
Büchereiangestellte/r VIII MD-VII 5,000 5,000 (0052) 5,000 5,000 (0052) 0,000
Desinfektor/in VIII MD-VII 1,000 1,000 (0050) 1,000 1,000 (0050) 1,000 1,000 (0050)
Vermessungstechniker/in VIII MD-VII 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 0,000
Pförtner/in IXB-IXA 3,000 3,000 (0052) 3,000 3,000 (0052) 0,000
Gesundheitsaufseher/in VC-VB 0,000 0,000 0,830 0,830 (0050)
Zwischensumme: 35,670 44,390 33,706
Teilsumme (Teilplan A): 35,670 44,390 33,706
Summe: 35,670 44,390 33,706
Stellenvermerke
0048 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006).
0049 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).
0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2008).
0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).
0052 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).
0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Gärtner/in 6-7A 2,000 2,000 (0052) 2,000 2,000 (0052) 2,000 2,000 (0050)
Arbeiter/in 5-6A 0,000 0,000 1,830 0,830
1,000
(0049)
(0050)
Elektriker/in 5-6A 0,000 0,000 1,000 1,000 (0050)
Gärtner/in 5-6A 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0052) 1,000 1,000 (0050)
Handwerker/in 5-6A 0,830 0,830 (0052) 0,830 0,830 (0052) 0,830 0,830 (0049)
Seite 370
3390 Tempelhof-Schöneberg2010/2011
Personalüberhang
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A
Köchin/Koch 5-6A 0,000 0,000 2,000 1,000
1,000
(0049)
(0050)
Metallhandwerker/in 5-6A 0,000 1,000 1,000 (0053) 0,000
Fahrer/in 5-6 0,000 0,000 1,000 1,000 (0050)
Fahrer/in 4-6 0,000 0,000 1,830
Gärtner/in 4-5A 0,830 0,830 (0051) 1,830 0,830
1,000
(0051)
(0053)
4,330 3,500
0,830
(0050)
(0051)
Fahrer/in 4-5 0,000 0,000 1,000 0,830
2,000
(0049)
(0050)
Arbeiter/in 3-5 0,830 0,830 (0051) 0,830 0,830 (0051) 0,830 0,830 (0051)
Garten-, Land- oder
Friedhofsarbeiter/in
3-3A 0,830 0,830 (0051) 2,000 2,000 (0053) 3,000 2,000
1,000
(0050)
(0051)
Handwerkerhelfer/in 3-3A 0,830 0,830 (0052) 0,830 0,830 (0052) 0,000
Botin/Bote 2-3A 0,830 0,830 (0052) 2,330 0,830
1,500
(0052)
(0053)
0,000
Küchenarbeiter/in 2-3A 0,000 0,000 2,000 1,000
1,000
(0049)
(0050)
Pförtner/in 2-3A 0,000 2,490 2,490 (0053) 0,000
Garten-, Land- oder
Friedhofsarbeiter/in
2-2A 8,000 8,000 (0052) 9,000 8,000
1,000
(0052)
(0053)
3,000 3,000 (0050)
Reiniger/in 1-1A 1,500 1,500 (0052) 1,500 1,500 (0052) 0,000
Zwischensumme: 17,480 25,640 25,650
Teilsumme (Teilplan A): 17,480 25,640 25,650
Summe: 17,480 25,640 25,650
Stellenvermerke
0049 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).
0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2008).
0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).
0052 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).
0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).
Seite 371
Tempelhof-Schöneberg 35102010/2011
Bürgerdienste
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 0,000 0,000 2,000
Stadtobersekretär/in A7 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 3,000 3,000 6,000
Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 6,000
Summe: 3,000 3,000 6,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VB GD-IVB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VC-VB MD 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 2,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 2,000
Summe: 1,000 1,000 2,000
Seite 372
Tempelhof-Schöneberg 35112010/2011
Bürgeramt
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000
Stadtamtfrau/-mann A11 3,000 4,000 4,000
Sozialoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 3,000 2,000 1,000
Stadtinspektor/in A9 1,800 1,800 0,800
Stadthauptsekretär/in A8 2,000 3,000 2,000
Stadtobersekretär/in A7 10,500 10,500 7,500
Stadtsekretär/in A6 2,000 0,000 2,000
Zwischensumme: 24,300 23,300 19,300
Teilsumme (Teilplan A): 24,300 23,300 19,300
Summe: 24,300 23,300 19,300
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VB GD-IVB 3,000 3,000 2,000
Angestellte/r VC-VB MD 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r VC 38,760 37,930 37,090
Angestellte/r VIB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 7,000 7,000 7,500
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r VC-VB 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 50,760 49,930 48,590
Teilsumme (Teilplan A): 50,760 49,930 48,590
Summe: 50,760 49,930 48,590
Seite 373
Tempelhof-Schöneberg 35122010/2011
Standesamt
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 7,000 8,000 7,000
Stadtoberinspektor/in A10 3,800 2,800 2,750
Stadtobersekretär/in A7 0,750 0,750 0,000
Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 0,750
Zwischensumme: 12,550 12,550 12,500
Teilsumme (Teilplan A): 12,550 12,550 12,500
Summe: 12,550 12,550 12,500
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 11,500 11,500 12,250
Zwischensumme: 12,500 12,500 13,250
Teilsumme (Teilplan A): 12,500 12,500 13,250
Summe: 12,500 12,500 13,250
Seite 374
Tempelhof-Schöneberg 35142010/2011
Einbürgerungen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 5,500 5,500 5,000
Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 7,500 7,500 7,000
Teilsumme (Teilplan A): 7,500 7,500 7,000
Summe: 7,500 7,500 7,000
Seite 375
Tempelhof-Schöneberg 35202010/2011
Ordnungsamt
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000
Veterinärdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000
Oberveterinärrätin/-rat A14 2,750 2,750 3,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 6,000 6,000 3,000
Stadtoberinspektor/in A10 3,700 3,700 1,000
Stadtinspektor/in A9 5,750 5,750 4,750
Amtsinspektor/in A9S 2,000 2,000 3,000
Lebensmittelkontroll-
hauptsekretär/in
A8 2,000 2,000 2,000
Stadthauptsekretär/in A8 8,750 8,750 10,750
Lebensmittelkontroll-
obersekretär/in
A7 1,000 1,000 1,000
Stadtobersekretär/in A7 10,750 10,750 13,500
Stadtsekretär/in A6 4,750 4,750 7,750
Zwischensumme: 53,450 53,450 53,750
Teilsumme (Teilplan A): 53,450 53,450 53,750
Summe: 53,450 53,450 53,750
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Tierärztin/Tierarzt IIA HD-IB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VB GD-IVB 0,500 0,500 0,000
Angestellte/r VC-VB MD 6,000 6,000 0,000
Angestellte/r VC 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VIB 29,000 29,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 9,000 9,000 35,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VC-VB 0,000 0,000 6,000
Zwischensumme: 47,500 47,500 46,000
Teilsumme (Teilplan A): 47,500 47,500 46,000
Summe: 47,500 47,500 46,000
Seite 376
Tempelhof-Schöneberg 35812010/2011
Zentrales Fundbüro
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Stadthauptsekretär/in A8 5,000 5,000 5,000
Stadtobersekretär/in A7 0,500 0,500 0,000
Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 0,500
Zwischensumme: 6,500 6,500 6,500
Teilsumme (Teilplan A): 6,500 6,500 6,500
Summe: 6,500 6,500 6,500
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000
Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000
Summe: 3,000 3,000 3,000
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Magazin- oder Lagerwart/in 3-4A 1,000 1,000 1,000
Magazin- oder Lagerarbeiter/in 2-2A 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000
Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000
Summe: 2,000 2,000 2,000
Seite 377
Tempelhof-Schöneberg 37102010/2011
Bildung
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000
Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000
Summe: 2,000 2,000 2,000
Seite 378
Tempelhof-Schöneberg 37112010/2011
Volkshochschule
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Volkshochschuldirektor/in A15 1,000 1,000 1,000
Volkshochschuloberrätin/-rat A14 2,000 2,000 2,000
Volkshochschulrätin/-rat A13 4,000 4,000 5,000
Stadtoberinspektor/in A10 1,350 1,350 1,350
Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000
Stadtobersekretär/in A7 2,000 2,000 2,000
Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 12,350 12,350 13,350
Teilsumme (Teilplan A): 12,350 12,350 13,350
Summe: 12,350 12,350 13,350
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r IIA HD-IB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VB GD-IVB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VC 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r VII-VIB 3,000 3,000 3,000
Angestellte/r VIII MD-VII 2,000 2,000 2,000
Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000
Teilsumme (Teilplan A): 9,000 9,000 9,000
Summe: 9,000 9,000 9,000
42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten
Teilplan A
Kassierer/in VIII MD-VII 0,930 0,930 0,740
Zwischensumme: 0,930 0,930 0,740
Teilsumme (Teilplan A): 0,930 0,930 0,740
Summe: 0,930 0,930 0,740
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Schulhauswart/in 3-3A 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000
Seite 379
3711 Tempelhof-Schöneberg2010/2011
Volkshochschule
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
noch Titel 42601
Summe: 1,000 1,000 1,000
Seite 380
Tempelhof-Schöneberg 37122010/2011
Musikschule
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000
Summe: 1,000 1,000 1,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IB 0,000 0,000 1,000
Musikschullehrer/in L'tr/in
Musikschule
IB 1,000 1,000 0,000
Musikschullehrer/in IIA HD 0,000 0,000 1,000
Musikschullehrer/in IIA GD 1,000 1,000 0,000
Musikschullehrer/in VC-IVA 8,750 8,750 9,250
Angestellte/r VC-VB MD 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 1,500 1,500 1,500
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 14,250 14,250 14,750
Teilsumme (Teilplan A): 14,250 14,250 14,750
Summe: 14,250 14,250 14,750
Seite 381
Tempelhof-Schöneberg 37202010/2011
Kultur
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r IIA HD-IB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VC-VB MD 2,750 2,750 1,750
Angestellte/r VC-VB 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 3,750 3,750 3,750
Teilsumme (Teilplan A): 3,750 3,750 3,750
Summe: 3,750 3,750 3,750
42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Aufseher/in 2-3A 0,550 0,550 0,550
Zwischensumme: 0,550 0,550 0,550
Teilsumme (Teilplan A): 0,550 0,550 0,550
Summe: 0,550 0,550 0,550
Seite 382
Tempelhof-Schöneberg 37212010/2011
Kunst- und Kulturamt
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r IIA HD-IB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r IVA-III 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r IVB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VC-VB MD 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 5,000 5,000 5,000
Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 5,000
Summe: 5,000 5,000 5,000
42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Aufseher/in 2-3A 0,260 0,260 0,260
Zwischensumme: 0,260 0,260 0,260
Teilsumme (Teilplan A): 0,260 0,260 0,260
Summe: 0,260 0,260 0,260
Seite 383
Tempelhof-Schöneberg 37232010/2011
Bibliotheken
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberbibliotheksrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000
Bibliotheksoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Bibliotheksamtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 4,000
Bibliotheksamtfrau/-mann A11 10,225 9,225 11,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Bibliotheksoberinspektor/in A10 9,905 10,905 12,000
Bibliotheksinspektor/in A9 4,000 4,000 3,150
Zwischensumme: 31,130 31,130 33,150
Teilsumme (Teilplan A): 31,130 31,130 33,150
Summe: 31,130 31,130 33,150
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 1,000 1,000 1,000
Büchereiangestellte/r VIB 3,000 3,000 2,000
Angestellte/r VII-VIB 1,000 1,000 1,000
Büchereiangestellte/r VII-VIB 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,900 1,900 2,000
Büchereiangestellte/r VIII MD-VII 25,313 25,313 32,740
Zwischensumme: 34,213 34,213 40,740
Teilsumme (Teilplan A): 34,213 34,213 40,740
Summe: 34,213 34,213 40,740
42521 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)
Teilplan A
Azubi Fachangestellte/r für
Medien-/Informationsdienste
AUSBVG-1 4,000 4,000 4,000
Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000
Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000
Summe: 4,000 4,000 4,000
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Arbeiter/in 2-3A 0,000 0,000 0,520
Zwischensumme: 0,000 0,000 0,520
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 0,520
Seite 384
3723 Tempelhof-Schöneberg2010/2011
Bibliotheken
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
noch Titel 42601
Summe: 0,000 0,000 0,520
Seite 385
Tempelhof-Schöneberg 37302010/2011
Schule
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 0,750 0,750 0,750
Stadtinspektor/in A9 2,000 2,000 1,000
Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000
Stadthauptsekretär/in A8 3,000 3,000 3,000
Stadtobersekretär/in A7 3,750 3,750 2,750
Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 2,000
Zwischensumme: 15,500 15,500 14,500
Teilsumme (Teilplan A): 15,500 15,500 14,500
Summe: 15,500 15,500 14,500
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IVA-III 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VC-VB MD 2,000 2,000 1,000
Angestellte/r VC 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 4,750 4,750 4,760
Angestellte/r VIII MD-VII 1,500 1,500 1,500
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 0,500 0,500 0,500
Zwischensumme: 9,750 9,750 10,760
Teilsumme (Teilplan A): 9,750 9,750 10,760
Summe: 9,750 9,750 10,760
Seite 386
Tempelhof-Schöneberg 37312010/2011
Hauptschulen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Schulhausmeister/in VII-VIB 2,000 2,000 2,000
Schulsekretär/in VII-VIB 3,690 3,690 4,500
Schulhausmeister/in VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 6,690 6,690 7,500
Teilsumme (Teilplan A): 6,690 6,690 7,500
Summe: 6,690 6,690 7,500
Seite 387
Tempelhof-Schöneberg 37322010/2011
Realschulen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Schulhausmeister/in VII-VIB 4,000 4,000 4,000
Schulsekretär/in VII-VIB 4,780 4,780 4,780
Zwischensumme: 8,780 8,780 8,780
Teilsumme (Teilplan A): 8,780 8,780 8,780
Summe: 8,780 8,780 8,780
Seite 388
Tempelhof-Schöneberg 37332010/2011
Gymnasien
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Schulhausmeister/in VII-VIB 9,000 9,000 9,000
Schulsekretär/in VII-VIB 10,601 10,601 10,599
Zwischensumme: 19,601 19,601 19,599
Teilsumme (Teilplan A): 19,601 19,601 19,599
Summe: 19,601 19,601 19,599
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Hallenwärter/in 3-4A 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 1,000
Summe: 0,000 0,000 1,000
Seite 389
Tempelhof-Schöneberg 37342010/2011
Gesamtschulen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000
Summe: 1,000 1,000 1,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Schulhausmeister/in VII-VIB 5,000 5,000 6,000
Schulsekretär/in VII-VIB 10,023 10,023 10,720
Schulhausmeister/in VIII MD-VIB 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 16,023 16,023 17,720
Teilsumme (Teilplan A): 16,023 16,023 17,720
Summe: 16,023 16,023 17,720
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Schulhauswart/in 4-5 1,000 1,000 1,000
Schulhauswart/in 3-3A 2,000 2,000 2,000
Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000
Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000
Summe: 3,000 3,000 3,000
Seite 390
Tempelhof-Schöneberg 37352010/2011
Sonderschulen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Schulhausmeister/in VII-VIB 3,000 3,000 3,000
Schulsekretär/in VII-VIB 3,421 3,421 2,610
Zwischensumme: 6,421 6,421 5,610
Teilsumme (Teilplan A): 6,421 6,421 5,610
Summe: 6,421 6,421 5,610
Seite 391
Tempelhof-Schöneberg 37362010/2011
Grundschulen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Gärtnermeister/in VIB-VC 1,000 1,000 1,000
Schulhausmeister/in VII-VIB 27,000 27,000 28,000
Schulsekretär/in VII-VIB 35,199 35,199 36,220
Schulhausmeister/in VIII MD-VIB 1,000 1,000 1,000
Schulhausmeister/in VIII MD-VII 8,000 8,000 8,000
Zwischensumme: 72,199 72,199 74,220
Teilsumme (Teilplan A): 72,199 72,199 74,220
Summe: 72,199 72,199 74,220
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Gärtner/in 4-5A 1,000 1,000 1,000
Garten-, Land- oder
Friedhofsarbeiter/in
3-3A 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000
Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000
Summe: 2,000 2,000 2,000
Seite 392
Tempelhof-Schöneberg 39102010/2011
Allgemeine soziale Dienste
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Magistratsdirektor/in A15 0,000 0,000 1,000
Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 0,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 8,650 8,650 8,400
Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000
Sozialamtfrau/-mann A11 8,000 8,000 8,000
Stadtamtfrau/-mann A11 18,300 19,800 17,000
Sozialoberinspektor/in A10 7,000 7,000 6,750
Stadtoberinspektor/in A10 20,150 20,650 19,900
Sozialinspektor/in A9 3,500 3,500 3,500
Stadtinspektor/in A9 13,500 11,500 11,300
Amtsinspektor/in A9S 4,000 4,000 4,000
Stadthauptsekretär/in A8 10,750 15,750 13,675
Stadtobersekretär/in A7 23,000 18,000 23,475
Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 120,850 120,850 121,000
Teilsumme (Teilplan A): 120,850 120,850 121,000
Summe: 120,850 120,850 121,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IVA 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r IVB 1,830 1,830 2,830
Angestellte/r VB GD-IVB 25,240 24,240 25,910
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 4,000 4,000 4,000
Angestellte/r VC-VB MD 5,000 5,000 6,000
Angestellte/r VIB 10,041 10,041 9,500
Angestellte/r VII-VIB 6,830 6,830 7,830
Angestellte/r VIII MD-VII 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r IXB-IXA 6,000 6,000 6,000
Altenpfleger/in KR IV-VA 4,500 4,500 4,500
Zwischensumme: 63,441 62,441 68,570
Teilsumme (Teilplan A): 63,441 62,441 68,570
Summe: 63,441 62,441 68,570
Seite 393
Tempelhof-Schöneberg 39302010/2011
Senioren und Seniorinnen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000
Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000
Sozialoberinspektor/in A10 0,500 0,500 0,500
Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000
Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 2,000
Zwischensumme: 4,500 4,500 4,500
Teilsumme (Teilplan A): 4,500 4,500 4,500
Summe: 4,500 4,500 4,500
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VB GD-IVB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 3,000 2,000 3,000
Zwischensumme: 4,000 3,000 4,000
Teilsumme (Teilplan A): 4,000 3,000 4,000
Summe: 4,000 3,000 4,000
Seite 394
Tempelhof-Schöneberg 39312010/2011
Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Altenpfleger/in KR IV-VA 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 1,000
Summe: 0,000 0,000 1,000
Seite 395
Tempelhof-Schöneberg 39322010/2011
Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Altenpfleger/in KR IV-VA 7,830 7,830 7,830
Zwischensumme: 7,830 7,830 7,830
Teilsumme (Teilplan A): 7,830 7,830 7,830
Summe: 7,830 7,830 7,830
Seite 396
Tempelhof-Schöneberg 39602010/2011
Leistungen nach SGB II- Grundsicherung für Arbeitssuchende -
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)
Teilplan A
Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 2,000 0,000
Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 0,000
Amtsrätin/-rat A12 3,000 1,000 3,000
Sozialamtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000
Sozialamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000
Stadtamtfrau/-mann A11 15,000 15,000 12,625
Sozialoberinspektor/in A10 1,000 1,000 3,000
Stadtoberinspektor/in A10 68,000 73,000 45,175
Stadtinspektor/in A9 24,000 19,000 27,906
Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,500
Stadthauptsekretär/in A8 6,000 6,000 5,000
Stadtobersekretär/in A7 13,000 13,000 6,250
Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 135,000 135,000 109,456
Teilsumme (Teilplan A): 135,000 135,000 109,456
Summe: 135,000 135,000 109,456
42531 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)
Teilplan A
Angestellte/r IVB 0,500 0,500 0,500
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
IVB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VB GD-IVB 17,000 17,000 14,500
Angestellte/r VC-VB MD 2,000 2,000 0,000
Angestellte/r VC 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r VIII MD-VII 4,000 4,000 0,000
Angestellte/r VIII-VII 0,000 0,000 2,000
Angestellte/r VC-VB 0,000 0,000 2,000
Zwischensumme: 28,500 28,500 25,000
Teilsumme (Teilplan A): 28,500 28,500 25,000
Summe: 28,500 28,500 25,000
Seite 397
Tempelhof-Schöneberg 40002010/2011
Jugendamt
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Sozialdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000
Sozialrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 3,000 2,000
Amtsrätin/-rat A12 2,000 1,000 2,000
Stadtamtfrau/-mann A11 2,500 3,500 4,500
Stadtoberinspektor/in A10 1,000 2,000 1,000
Stadtinspektor/in A9 4,000 2,000 3,000
Stadtobersekretär/in A7 4,000 4,000 4,000
Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 17,500 17,500 19,500
Teilsumme (Teilplan A): 17,500 17,500 19,500
Summe: 17,500 17,500 19,500
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IVA 2,000 2,000 2,000
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
IVA 1,000 1,000 0,000
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 0,800 0,800 1,750
Angestellte/r VIB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 2,000 2,000 0,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 0,000 0,000 1,000
Botin/Bote X-IXB 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 7,800 7,800 7,750
Teilsumme (Teilplan A): 7,800 7,800 7,750
Summe: 7,800 7,800 7,750
Seite 398
Tempelhof-Schöneberg 40102010/2011
Jugendamt- Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Sozialamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000
Zwischensumme: 2,000 2,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 1,000
Summe: 2,000 2,000 1,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IVA-III 1,000 1,000 0,000
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r VIII MD-VII 0,500 0,500 0,000
Zwischensumme: 2,500 2,500 0,000
Teilsumme (Teilplan A): 2,500 2,500 0,000
Summe: 2,500 2,500 0,000
Seite 399
Tempelhof-Schöneberg 40112010/2011
Jugendamt- Einrichtungen der Jugendarbeit -
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Sozialoberinspektor/in A10 3,000 3,000 3,000
Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000
Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000
Summe: 3,000 3,000 3,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
IVA-III 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r IVA 1,000 1,000 1,000
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 5,000 5,000 7,000
Erzieher/in VC-VB MD 28,250 28,250 27,750
Erzieher/in VC-VB 0,000 0,000 1,500
Zwischensumme: 35,250 35,250 38,250
Teilsumme (Teilplan A): 35,250 35,250 38,250
Summe: 35,250 35,250 38,250
Seite 400
Tempelhof-Schöneberg 40202010/2011
Jugendamt- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 0,000 0,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Sozialinspektor/in A9 2,000 2,000 0,000
Stadthauptsekretär/in A8 1,500 1,500 0,500
Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000
Stadtsekretär/in A6 3,000 3,000 1,000
Zwischensumme: 9,500 8,500 3,500
Teilsumme (Teilplan A): 9,500 8,500 3,500
Summe: 9,500 8,500 3,500
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r VC-VB MD 2,500 2,500 0,000
Angestellte/r VC 1,500 1,500 1,500
Angestellte/r VII-VIB 5,000 5,000 5,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 2,000
Angestellte/r VC-VB 0,000 0,000 2,500
Zwischensumme: 11,000 11,000 11,000
Teilsumme (Teilplan A): 11,000 11,000 11,000
Summe: 11,000 11,000 11,000
Seite 401
Tempelhof-Schöneberg 40212010/2011
Jugendamt- Tageseinrichtungen für Kinder -
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Erzieher/in VIB-VC 0,000 0,000 0,830
Zwischensumme: 0,000 0,000 0,830
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 0,830
Summe: 0,000 0,000 0,830
Seite 402
Tempelhof-Schöneberg 40302010/2011
Jugendamt- Psychosoziale Dienste -
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Sozialamtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000
Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000
Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000
Summe: 3,000 3,000 3,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IB 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r IB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 4,100 4,100 0,000
Angestellte/r IIA HD-IB 0,000 0,000 4,100
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut/in
III 0,500 0,500 0,500
Angestellte/r VIII MD-VII 0,750 0,750 0,750
Zwischensumme: 6,350 6,350 6,350
Teilsumme (Teilplan A): 6,350 6,350 6,350
Summe: 6,350 6,350 6,350
Seite 403
Tempelhof-Schöneberg 40402010/2011
Jugendamt- Familienunterstützende Hilfen -
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Sozialrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000
Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 6,750 6,750 7,750
Sozialamtsrätin/-rat A12 9,000 7,000 9,000
Sozialamtfrau/-mann A11 22,000 22,000 22,000
Stadtamtfrau/-mann A11 3,330 3,330 3,330
Sozialoberinspektor/in A10 43,130 45,130 36,880
Stadtoberinspektor/in A10 17,100 19,100 13,750
Sozialinspektor/in A9 9,500 9,500 20,000
Stadtinspektor/in A9 8,000 6,000 11,000
Stadthauptsekretär/in A8 3,000 3,000 3,630
Stadtobersekretär/in A7 2,830 2,830 2,830
Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 126,640 126,640 133,170
Teilsumme (Teilplan A): 126,640 126,640 133,170
Summe: 126,640 126,640 133,170
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IVA-III 0,000 0,000 1,000
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
IVA 1,000 1,000 1,000
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
IVB 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r VB GD-IVB 11,250 11,250 12,250
Sozialarbeiter(in)/Sozial-
pädagogin/-agoge
VB GD-IVB 6,000 6,000 3,000
Angestellte/r VC-VB MD 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r VC 3,000 3,000 3,000
Angestellte/r VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VIII MD-VII 3,250 3,250 3,750
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 5,600 5,600 5,600
Angestellte/r VC-VB 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 34,100 34,100 34,600
Teilsumme (Teilplan A): 34,100 34,100 34,600
Summe: 34,100 34,100 34,600
Seite 404
Tempelhof-Schöneberg 40432010/2011
Jugendamt- Leistungen außerhalb SGB VIII -
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000
Stadthauptsekretär/in A8 1,000 4,000 1,000
Stadtobersekretär/in A7 7,625 4,625 8,500
Zwischensumme: 9,625 9,625 10,500
Teilsumme (Teilplan A): 9,625 9,625 10,500
Summe: 9,625 9,625 10,500
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VB GD-IVB 1,500 1,500 1,500
Angestellte/r VC-VB MD 4,500 4,500 3,500
Angestellte/r VIB 2,000 2,000 1,000
Angestellte/r VIII MD-VII 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VC-VB 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 8,000 8,000 8,000
Teilsumme (Teilplan A): 8,000 8,000 8,000
Summe: 8,000 8,000 8,000
Seite 405
Tempelhof-Schöneberg 40442010/2011
Jugendamt- Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Stadthauptsekretär/in A8 0,750 0,750 0,750
Zwischensumme: 0,750 0,750 0,750
Teilsumme (Teilplan A): 0,750 0,750 0,750
Summe: 0,750 0,750 0,750
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VB GD-IVB 1,500 1,500 0,500
Angestellte/r VIII MD-VII 0,500 0,500 0,500
Zwischensumme: 2,000 2,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 1,000
Summe: 2,000 2,000 1,000
Seite 406
Tempelhof-Schöneberg 40602010/2011
Sportanlagen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000
Stadtinspektor/in A9 0,000 1,000 0,000
Amtsinspektor/in A9S 1,000 0,000 0,000
Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 0,000
Zwischensumme: 3,000 3,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 1,000
Summe: 3,000 3,000 1,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VB GD-IVB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r VIII MD-VII 2,000 2,000 1,000
Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000
Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000
Summe: 4,000 4,000 4,000
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Sporthallen-/-platz-, Kunsteis-
bahnwart/in
3-4A 14,000 14,000 17,830
Reiniger/in 1-1A 1,770 1,770 4,270
Zwischensumme: 15,770 15,770 22,100
Teilsumme (Teilplan A): 15,770 15,770 22,100
Summe: 15,770 15,770 22,100
Seite 407
Tempelhof-Schöneberg 41102010/2011
Gesundheit
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r) Medizinaldirektor/in A16 1,000 1,000 1,000
Medizinaldirektor/in A15 4,500 4,500 4,500
Obermedizinalrätin/-rat A14 6,125 6,125 5,375
Medizinalrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000
Sozialamtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 2,000
Sozialamtfrau/-mann A11 14,000 14,000 14,000
Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000
Sozialoberinspektor/in A10 10,980 10,480 8,980
Stadtoberinspektor/in A10 1,500 1,500 1,500
Sozialinspektor/in A9 0,000 0,000 2,000
Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000
Gesundheitsamtsinspektor/in
mit Amtszulage
A9Z 1,000 1,000 (0308) 1,000 1,000 (0308) 1,000 1,000 (0308)
Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000
Gesundheitsamtsinspektor/in A9S 2,000 2,000 2,000
Stadtobersekretär/in A7 2,750 2,750 2,750
Zwischensumme: 50,855 50,355 50,105
Teilsumme (Teilplan A): 50,855 50,355 50,105
Summe: 50,855 50,355 50,105
Stellenvermerke
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Fachärztin/Facharzt IB-IA 6,510 6,510 6,510
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 3,500 3,500 3,500
Ärztin/Arzt IIA HD-IB 0,500 0,500 0,500
Angestellte/r VB GD-IVB 1,000 1,000 1,000
Beschäftigungstherapeut/in VC-VB GD 0,000 0,000 4,380
Krankengymnast/in VC-VB GD 0,000 0,000 7,014
Logopädin/Logopäde VC-VB GD 0,000 0,000 2,000
Beschäftigungstherapeut/in VC-VB MD 4,380 3,380 0,000
Gesundheitsaufseher/in VC-VB MD 5,000 4,000 0,000
Krankengymnast/in VC-VB MD 7,014 7,014 0,000
Logopädin/Logopäde VC-VB MD 2,000 2,000 0,000
Angestellte/r VII-VIB 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r VIII MD-VII 3,253 3,253 3,253
Seite 408
4110 Tempelhof-Schöneberg2010/2011
Gesundheit
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 3,500 3,310 3,500
Arzthelfer/in VIII MD-VII 11,740 10,840 11,740
Zahnärztliche(r) Helfer/in VIII MD-VII 1,500 1,500 1,500
Gesundheitsaufseher/in VC-VB 0,000 0,000 4,000
Zwischensumme: 51,897 48,807 50,897
Teilsumme (Teilplan A): 51,897 48,807 50,897
Summe: 51,897 48,807 50,897
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Botin/Bote 2-3A 1,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 0,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 0,000 1,000
Summe: 1,000 0,000 1,000
Seite 409
Tempelhof-Schöneberg 41812010/2011
Überregionale Gesundheitsaufgaben
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Medizinaldirektor/in A15 0,000 0,000 1,000
Obermedizinalrätin/-rat A14 0,000 0,000 3,330
Sozialamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 2,000
Sozialoberinspektor/in A10 0,000 0,000 3,000
Stadtinspektor/in A9 0,000 0,000 0,830
Zwischensumme: 0,000 0,000 10,160
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 10,160
Summe: 0,000 0,000 10,160
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VC 1,000 1,000 1,000
Medizinisch-technische(r)
Assistent/in
VII-VC 0,000 0,000 1,500
Angestellte/r VII-VIB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VIII MD-VII 0,676 0,676 3,676
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 0,000 0,000 2,000
Arzthelfer/in VIII MD-VII 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 1,676 1,676 10,176
Teilsumme (Teilplan A): 1,676 1,676 10,176
Summe: 1,676 1,676 10,176
Seite 410
Tempelhof-Schöneberg 42102010/2011
Bauen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r) Bau-/Vermessungs-
direktor/in
A16 1,000 1,000 1,000
Oberbau-/Obervermessungs-
rätin/-rat
A14 1,000 1,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 0,000 1,000 0,000
Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 1,000 2,000
Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000
Stadtinspektor/in A9 2,000 2,000 1,000
Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 2,000
Stadtobersekretär/in A7 2,500 2,500 2,500
Zwischensumme: 11,500 11,500 10,500
Teilsumme (Teilplan A): 11,500 11,500 10,500
Summe: 11,500 11,500 10,500
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Technische/r Angestellte/r IVA-III 0,830 1,000 0,000
Technische/r Angestellte/r VA-IVA 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VB GD-IVB 2,000 2,000 0,000
Angestellte/r VII-VIB 1,000 1,000 2,000
Angestellte/r VIII MD-VII 3,000 3,000 3,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 8,830 9,000 7,000
Teilsumme (Teilplan A): 8,830 9,000 7,000
Summe: 8,830 9,000 7,000
Seite 411
Tempelhof-Schöneberg 42112010/2011
Hochbau
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Baudirektor/in A15 1,000 1,000 1,000
Oberbaurätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000
Bauoberamtsrätin/-rat A13S 3,000 3,000 3,000
Bauamtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 2,000
Bauamtfrau/-mann A11 5,000 5,000 5,000
Zwischensumme: 12,000 12,000 12,000
Teilsumme (Teilplan A): 12,000 12,000 12,000
Summe: 12,000 12,000 12,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Technische/r Angestellte/r IIA GD 1,000 1,000 0,000
Technische/r Angestellte/r III-IIA GD 2,000 2,000 2,000
Technische/r Angestellte/r IVA-III 4,830 4,830 6,830
Technische/r Angestellte/r VA-IVA 3,000 3,000 3,000
Technische/r Angestellte/r VB MD 1,000 1,000 1,000
Technische/r Angestellte/r VC-VB MD 0,830 0,830 0,830
Technische/r Angestellte/r VIB-VC 0,000 0,000 0,830
Angestellte/r VIB 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 14,660 14,660 16,490
Teilsumme (Teilplan A): 14,660 14,660 16,490
Summe: 14,660 14,660 16,490
42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten
Teilplan A
Technische/r Angestellte/r III-IIA GD 1,000 1,000 1,000
Technische/r Angestellte/r IVA-III 1,830 1,830 1,830
Technische/r Angestellte/r IVB-IVA 1,000 1,000 1,000
Technische/r Angestellte/r VC-VB MD 1,830 1,830 2,000
Staatlich geprüfte(r)
Techniker/in
VC 1,000 1,000 0,000
Staatlich geprüfte(r)
Techniker/in
VIB 1,000 1,000 0,000
Zwischensumme: 7,660 7,660 5,830
Teilsumme (Teilplan A): 7,660 7,660 5,830
Summe: 7,660 7,660 5,830
Seite 412
Tempelhof-Schöneberg 42122010/2011
Tiefbau
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberbaurätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000
Bauoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000
Bauamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 3,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000
Bauoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 0,000
Stadtinspektor/in A9 1,250 1,250 0,000
Stadtobersekretär/in A7 2,000 2,000 1,000
Zwischensumme: 11,250 11,250 8,000
Teilsumme (Teilplan A): 11,250 11,250 8,000
Summe: 11,250 11,250 8,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Technische/r Angestellte/r IVA-III 3,000 3,000 4,000
Technische/r Angestellte/r VA-IVA 1,000 1,000 0,750
Angestellte/r VB GD-IVB 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r VIB 1,000 1,000 1,000
Zeichner/in VIB 1,000 1,000 1,000
Baustellen-/Bauaufseher/in VII-VIB 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r VIII MD-VII 0,000 0,000 2,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 1,000 1,000 0,000
Baustellen-/Bauaufseher/in VIII MD-VII 3,000 3,000 1,000
Zwischensumme: 14,000 14,000 13,750
Teilsumme (Teilplan A): 14,000 14,000 13,750
Summe: 14,000 14,000 13,750
Seite 413
Tempelhof-Schöneberg 43102010/2011
Wirtschaft und Gewerbe
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 3,000
Stadtoberinspektor/in A10 0,000 0,000 3,000
Stadtinspektor/in A9 0,000 0,000 2,750
Zwischensumme: 0,000 0,000 10,750
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 10,750
Summe: 0,000 0,000 10,750
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VB GD-IVB 0,000 0,000 0,500
Angestellte/r VIB 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 0,000 0,000 1,500
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 1,500
Summe: 0,000 0,000 1,500
Seite 414
Tempelhof-Schöneberg 43202010/2011
Wirtschaftsförderung
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 3,000
Stadtinspektor/in A9 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 6,000 6,000 6,000
Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 6,000
Summe: 6,000 6,000 6,000
Seite 415
Tempelhof-Schöneberg 43302010/2011
Märkte
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000
Summe: 1,000 1,000 1,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VIII MD-VII 4,000 4,000 5,000
Zwischensumme: 4,000 4,000 5,000
Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 5,000
Summe: 4,000 4,000 5,000
Seite 416
Tempelhof-Schöneberg 44102010/2011
Wohnungswesen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 1,920 1,920 1,920
Stadtinspektor/in A9 0,500 0,500 0,000
Stadthauptsekretär/in A8 2,500 2,500 2,500
Stadtobersekretär/in A7 8,175 8,175 6,498
Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 0,625
Zwischensumme: 14,095 14,095 12,543
Teilsumme (Teilplan A): 14,095 14,095 12,543
Summe: 14,095 14,095 12,543
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r IVB 2,660 1,000 2,830
Angestellte/r VC-VB MD 3,250 3,250 3,750
Angestellte/r VIB 8,500 8,500 9,000
Angestellte/r VIII MD-VII 2,000 2,000 0,000
Zwischensumme: 16,410 14,750 15,580
Teilsumme (Teilplan A): 16,410 14,750 15,580
Summe: 16,410 14,750 15,580
Seite 417
Tempelhof-Schöneberg 46102010/2011
Stadtplanung
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r) Bau-/Vermessungs-
direktor/in
A16 1,000 1,000 1,000
Bau-/Vermessungsrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000
Bau-/Vermessungs-
amtsrätin/-rat
A12 0,000 0,000 1,000
Bau-/Vermessungs-
amtfrau/-mann
A11 4,000 4,000 4,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 8,000 8,000 9,000
Teilsumme (Teilplan A): 8,000 8,000 9,000
Summe: 8,000 8,000 9,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 3,000 2,000 0,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
IIA HD-IB 0,000 0,000 1,000
Technische/r Angestellte/r IIA HD-IB 0,000 0,000 2,000
Technische/r Angestellte/r IIA GD 1,000 1,000 1,000
Technische/r Angestellte/r III-IIA GD 5,000 5,000 5,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
IVA-III 0,500 0,500 0,500
Technische/r Angestellte/r IVA-III 5,840 5,840 5,840
Zeichner/in VIB-VC 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 17,340 16,340 17,340
Teilsumme (Teilplan A): 17,340 16,340 17,340
Summe: 17,340 16,340 17,340
Seite 418
Tempelhof-Schöneberg 46302010/2011
Genehmigen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberbaurätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000
Bau-/Vermessungsrätin/-rat A13 0,000 0,000 1,000
Bauoberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Bauamtsrätin/-rat A12 7,000 7,000 7,000
Bauamtfrau/-mann A11 7,000 7,000 7,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Bauoberinspektor/in A10 4,000 4,000 4,000
Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000
Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000
Bauamtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000
Stadthauptsekretär/in A8 1,000 2,000 1,000
Stadtobersekretär/in A7 3,000 2,000 4,000
Zwischensumme: 30,000 30,000 32,000
Teilsumme (Teilplan A): 30,000 30,000 32,000
Summe: 30,000 30,000 32,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Technische/r Angestellte/r IVA-III 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r IVB 1,000 1,000 1,000
Technische/r Angestellte/r VA-IVA 2,000 2,000 2,000
Staatlich geprüfte(r)
Techniker/in
VB MD 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VIB 2,000 2,000 2,000
Baukontrolleur/in im
Bauordnungswesen
VIB 2,000 2,000 3,000
Angestellte/r VIII MD-VII 2,000 2,000 2,000
Angestellte/r im Schreibdienst VIII MD-VII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 12,000 12,000 13,000
Teilsumme (Teilplan A): 12,000 12,000 13,000
Summe: 12,000 12,000 13,000
Seite 419
Tempelhof-Schöneberg 46812010/2011
Regionalisierte Vermessung
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Obervermessungsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000
Vermessungsoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000
Vermessungsamtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 3,000
Vermessungsamtfrau/-mann A11 4,000 3,000 6,000
Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 0,000
Stadtinspektor/in A9 0,000 0,000 1,000
Vermessungshaupt- sekretär/in A8 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 12,000 11,000 13,000
Teilsumme (Teilplan A): 12,000 11,000 13,000
Summe: 12,000 11,000 13,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Vermessungstechnische/r
Angestellte/r
III-IIA GD 4,000 5,000 4,000
Vermessungstechnische/r
Angestellte/r
IVA-III 5,000 4,000 5,000
Vermessungstechnische/r
Angestellte/r
VA-IVA 3,000 3,000 5,000
Vermessungstechniker/in VC 1,000 1,000 0,000
Angestellte/r VII-VIB 1,000 1,000 1,000
Vermessungstechniker/in VII-VIB 2,000 2,000 0,000
Vermessungstechnische/r
Angestellte/r
VII-VIB 0,000 0,000 3,000
Vermessungstechnische/r
Angestellte/r
VIII MD-VII 0,000 0,000 2,000
Reproduktionstechnische/r
Angestellte/r
IXB-VIII 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 17,000 17,000 21,000
Teilsumme (Teilplan A): 17,000 17,000 21,000
Summe: 17,000 17,000 21,000
42521 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)
Teilplan A
Azubi Vermessungstechniker/in AUSBVG-1 4,000 4,000 4,000
Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000
Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000
Summe: 4,000 4,000 4,000
Seite 420
4681 Tempelhof-Schöneberg2010/2011
Regionalisierte Vermessung
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Fahrer/in 4-6 2,000 2,000 2,000
Messgehilfe/-gehilfin 3-5 3,000 3,000 2,000
Zwischensumme: 5,000 5,000 4,000
Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 4,000
Summe: 5,000 5,000 4,000
Seite 421
Tempelhof-Schöneberg 47102010/2011
Umwelt
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 0,760 0,760 0,760
Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 2,000
Stadtobersekretär/in A7 1,000 2,000 1,000
Zwischensumme: 4,760 5,760 5,760
Teilsumme (Teilplan A): 4,760 5,760 5,760
Summe: 4,760 5,760 5,760
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IB 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 2,000 2,000 2,000
Technische/r Angestellte/r IVA-III 6,000 6,000 6,000
Technische/r Angestellte/r VA-IVA 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme: 9,000 9,000 11,000
Teilsumme (Teilplan A): 9,000 9,000 11,000
Summe: 9,000 9,000 11,000
Seite 422
Tempelhof-Schöneberg 47202010/2011
Natur
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Gartenbaudirektor/in A15 1,000 1,000 1,000
Obergartenbaurätin/-rat A14 0,000 1,000 0,000
Gartenbaurätin/-rat A13 1,000 0,000 1,000
Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 1,000
Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 1,000
Gartenbauamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000
Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000
Stadtoberinspektor/in A10 3,000 4,000 3,000
Stadtinspektor/in A9 4,000 3,000 5,000
Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 0,000
Zwischensumme: 13,000 13,000 14,000
Teilsumme (Teilplan A): 13,000 13,000 14,000
Summe: 13,000 13,000 14,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r (abgeschl. wiss.
Hochschulbildung)
IIA HD-IB 1,000 0,000 0,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
IIA HD-IB 0,000 0,000 1,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
IIA GD 1,000 0,000 2,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
III-IIA GD 2,000 2,000 0,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
IVA-III 6,000 6,000 6,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
VA-IVA 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VC-VB MD 1,000 1,000 0,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
VC-VB MD 5,000 5,000 4,000
Gärtnermeister/in VC-VB MD 5,830 5,000 5,830
Handwerks-, Industrie-,
Meister/in
VC-VB MD 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 2,000 2,000 1,000
Baustellen-/Bauaufseher/in VII-VIB 1,000 1,000 1,000
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
III-IIA 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VC-VB 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 25,830 23,000 24,830
Teilsumme (Teilplan A): 25,830 23,000 24,830
Seite 423
4720 Tempelhof-Schöneberg2010/2011
Natur
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
noch Titel 42501
Summe: 25,830 23,000 24,830
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Gärtner/in 7-8A 1,000 1,000 1,000
Gärtner/in 6-7A 7,830 7,830 7,000
Kraftfahrzeughandwerker/in 6-7A 3,000 3,000 3,000
Gärtner/in 5-6A 9,000 9,000 10,000
Handwerker/in 5-6A 3,830 3,830 4,660
Metallhandwerker/in 5-6A 2,000 1,000 2,000
Fahrer/in 5-6 7,000 7,000 9,000
Fahrer/in 4-6 9,830 9,830 9,000
Gärtner/in 4-5A 13,000 13,000 12,000
Fahrer/in 4-5 6,000 6,000 6,000
Arbeiter/in 3-5 3,000 3,000 3,000
Anstreicher/in 3-3A 1,000 1,000 1,000
Garten-, Land- oder
Friedhofsarbeiter/in
3-3A 24,830 22,830 28,000
Handwerkerhelfer/in 3-3A 1,000 1,000 1,830
Garten-, Land- oder
Friedhofsarbeiter/in
2-2A 1,000 0,000 10,830
Zwischensumme: 93,320 89,320 108,320
Teilsumme (Teilplan A): 93,320 89,320 108,320
Summe: 93,320 89,320 108,320
42621 Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)
Teilplan A
Azubi Gärtner/in AUSBVG-1 15,000 15,000 22,000
Zwischensumme: 15,000 15,000 22,000
Teilsumme (Teilplan A): 15,000 15,000 22,000
Summe: 15,000 15,000 22,000
Seite 424
Tempelhof-Schöneberg 47232010/2011
Friedhöfe
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VC 1,000 1,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 2,000 2,000 2,000
Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000
Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000
Summe: 3,000 3,000 3,000
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Gärtner/in 6-7A 0,000 0,000 1,000
Gärtner/in 5-6A 1,000 1,000 1,000
Fahrer/in 5-6 2,000 2,000 2,000
Gärtner/in 4-5A 3,500 2,500 3,500
Fahrer/in 4-5 1,000 1,000 1,000
Aufseher/in 4-4A 2,000 2,000 2,000
Garten-, Land- oder
Friedhofsarbeiter/in
3-3A 3,000 3,000 5,000
Garten-, Land- oder
Friedhofsarbeiter/in
2-2A 2,000 2,000 4,000
Zwischensumme: 14,500 13,500 19,500
Teilsumme (Teilplan A): 14,500 13,500 19,500
Summe: 14,500 13,500 19,500
Seite 425
Tempelhof-Schöneberg 47812010/2011
Gärtnereien und Baumschulen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Gartenbautechnische/r
Angestellte/r
IVA-III 0,000 0,000 0,830
Gärtnermeister/in VC-VB MD 0,000 0,000 1,000
Angestellte/r VII-VIB 0,000 0,000 1,000
Zwischensumme: 0,000 0,000 2,830
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 2,830
Summe: 0,000 0,000 2,830
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen
Teilplan A
Gärtner/in 6-7A 0,000 0,000 1,000
Gärtner/in 5-6A 0,000 0,000 4,000
Arbeiter/in 4-5A 0,000 0,000 1,000
Gärtner/in 4-5A 0,000 0,000 1,000
Fahrer/in 4-4A 0,000 0,000 1,000
Garten-, Land- oder
Friedhofsarbeiter/in
3-3A 0,000 0,000 2,000
Zwischensumme: 0,000 0,000 10,000
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 10,000
Summe: 0,000 0,000 10,000
Seite 426
Tempelhof-Schöneberg 59092010/2011
Verwaltung von Finanzvermögen
Bes.-/Verg.-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
Bezeichnung Lohn-/Entgelt-Gruppe
2010 Vermerke 2011 Vermerke 2009 Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Stadtoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000
Stadtobersekretär/in A7 0,000 0,000 0,750
Zwischensumme: 0,000 0,000 1,750
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 1,750
Summe: 0,000 0,000 1,750
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten
Teilplan A
Angestellte/r VB GD-IVB 0,000 0,000 2,000
Zwischensumme: 0,000 0,000 2,000
Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 2,000
Summe: 0,000 0,000 2,000
Seite 427
Seite 428
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
ANLAGE 2
PERSONALAUSGABEN STELLENÜBERSICHT
2010 / 2011
Seite 429
Seite 430
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011
StellenübersichtTempelhof-Schöneberg
Seite 431
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Tempelhof-Schöneberg halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr B6 B5 B4 Teilsumme A16
Einzelplan 31 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 33 2011
2010
2009
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
4,000
6,000
6,000
6,000
1,830
1,830
2,830
Einzelplan 35 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 37 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 39 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 40 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 41 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 42 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 43 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 44 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 46 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 47 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 59 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe 2011
2010
2009
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
4,000
6,000
6,000
6,000
4,830
4,830
5,830
Seite 432
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Beamte/innen Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Tempelhof-Schöneberg
A15 A14 A13 A13Z A13S jahr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 31
3,000
3,000
5,160
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
3,000
-
-
1,000
9,660
10,490
10,000
2011
2010
2009
Einzelplan 33
2,000
2,000
2,000
3,750
3,750
4,000
-
-
-
-
-
-
3,000
3,000
3,000
2011
2010
2009
Einzelplan 35
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
5,000
-
-
-
3,000
3,000
3,000
2011
2010
2009
Einzelplan 37
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
2011
2010
2009
Einzelplan 39
1,000
1,000
1,000
-
-
-
2,000
2,000
2,000
-
-
-
4,000
4,000
5,000
2011
2010
2009
Einzelplan 40
4,500
4,500
5,500
6,125
6,125
8,705
1,000
1,000
1,000
-
-
-
1,000
1,000
1,000
2011
2010
2009
Einzelplan 41
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
-
-
-
-
-
-
4,000
4,000
4,000
2011
2010
2009
Einzelplan 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
2011
2010
2009
Einzelplan 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 44
-
-
-
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
-
-
-
4,000
4,000
4,000
2011
2010
2009
Einzelplan 46
1,000
1,000
1,000
1,000
-
-
-
1,000
1,000
-
-
-
-
-
1,000
2011
2010
2009
Einzelplan 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 59
13,500
13,500
17,660
23,875
22,875
25,705
12,000
13,000
14,000
-
-
1,000
30,660
31,490
34,000
2011
2010
2009
Summe
Seite 433
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Tempelhof-Schöneberg halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr A12 A11 A10 A9 A9Z
Einzelplan 31 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 33 2011
2010
2009
18,460
17,460
22,950
26,655
25,655
26,410
24,605
24,005
19,080
9,330
11,330
13,080
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 35 2011
2010
2009
4,000
4,000
3,000
22,000
20,000
17,000
14,000
16,000
12,750
8,550
8,550
6,550
-
-
-
Einzelplan 37 2011
2010
2009
6,000
6,000
5,000
11,225
12,225
13,000
14,005
13,005
15,100
6,000
6,000
4,150
-
-
-
Einzelplan 39 2011
2010
2009
10,650
10,650
9,400
27,800
26,300
26,000
29,150
28,650
28,150
15,000
17,000
14,800
-
-
-
Einzelplan 40 2011
2010
2009
19,750
22,750
22,750
30,830
29,830
30,830
69,230
64,230
54,630
20,500
23,500
34,000
-
-
-
Einzelplan 41 2011
2010
2009
3,000
3,000
2,000
14,000
14,000
17,000
11,980
12,480
13,480
1,000
1,000
3,830
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 42 2011
2010
2009
3,000
2,000
3,000
10,000
11,000
10,000
3,000
3,000
2,000
3,250
3,250
1,000
-
-
-
Einzelplan 43 2011
2010
2009
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
4,000
3,000
3,000
6,000
-
-
3,750
-
-
-
Einzelplan 44 2011
2010
2009
-
-
-
1,000
1,000
1,000
1,920
1,920
1,920
0,500
0,500
-
-
-
-
Einzelplan 46 2011
2010
2009
11,000
11,000
11,000
16,000
17,000
19,000
6,000
6,000
5,000
2,000
2,000
3,000
-
-
-
Einzelplan 47 2011
2010
2009
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
3,000
4,760
3,760
3,760
4,000
5,000
7,000
-
-
-
Einzelplan 59 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
Summe 2011
2010
2009
79,860
80,860
83,100
163,510
161,010
167,240
181,650
176,050
162,870
70,130
78,130
91,160
2,000
2,000
2,000
Seite 434
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Beamte/innen Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Tempelhof-Schöneberg
A9S A8 A7 A6 A4 jahr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 31
5,000
5,000
8,000
8,350
9,180
9,750
10,500
10,500
9,250
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2011
2010
2009
Einzelplan 33
2,000
2,000
3,000
18,750
17,750
19,750
23,500
23,500
23,000
4,750
6,750
11,000
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 35
2,000
2,000
2,000
4,000
4,000
4,000
5,750
5,750
4,750
2,000
2,000
4,000
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 37
4,000
4,000
4,000
17,750
12,750
15,675
18,000
23,000
23,475
-
-
1,000
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 39
-
1,000
-
9,250
6,250
5,880
13,455
16,455
16,330
4,000
4,000
3,000
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 40
3,000
3,000
3,000
-
-
-
2,750
2,750
2,750
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 41
-
-
-
2,000
2,000
2,000
4,500
4,500
3,500
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 42
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 43
-
-
-
2,500
2,500
2,500
8,175
8,175
6,498
-
-
0,625
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 44
1,000
1,000
1,000
3,000
2,000
2,000
2,000
3,000
4,000
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 46
-
-
-
1,000
1,000
-
2,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 47
-
-
-
-
-
-
-
-
0,750
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 59
18,000
19,000
22,000
66,600
57,430
61,555
90,630
98,630
95,303
13,750
14,750
21,625
1,000
1,000
1,000
2011
2010
2009
Summe
Seite 435
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Tempelhof-Schöneberg halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr Teilsumme
Einzelplan 31 2011
2010
2009
-
-
-
Einzelplan 33 2011
2010
2009
129,390
129,450
138,510
Einzelplan 35 2011
2010
2009
106,300
107,300
105,050
Einzelplan 37 2011
2010
2009
62,980
62,980
65,000
Einzelplan 39 2011
2010
2009
125,350
125,350
125,500
Einzelplan 40 2011
2010
2009
174,015
175,015
175,420
Einzelplan 41 2011
2010
2009
50,355
50,855
60,265
Einzelplan 42 2011
2010
2009
34,750
34,750
30,500
Einzelplan 43 2011
2010
2009
7,000
7,000
17,750
Einzelplan 44 2011
2010
2009
14,095
14,095
12,543
Einzelplan 46 2011
2010
2009
49,000
50,000
54,000
Einzelplan 47 2011
2010
2009
18,760
17,760
19,760
Einzelplan 59 2011
2010
2009
-
-
1,750
Summe 2011
2010
2009
771,995
774,555
806,048
Seite 436
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Angestellte Haus-
Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O halts- Tempelhof-Schöneberg
VGR IA VGR IB VGR IIA HD VGR IIA GD VGR III jahr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 31
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
2,080
4,000
2,000
2,830
1,000
-
1,000
0,830
0,830
0,830
2011
2010
2009
Einzelplan 33
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 35
-
-
-
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
4,000
1,000
1,000
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 39
-
-
-
1,000
1,000
1,000
4,100
4,100
4,100
-
-
-
0,500
0,500
0,500
2011
2010
2009
Einzelplan 40
-
-
-
6,510
6,510
6,510
4,000
4,000
4,000
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
-
2,000
2,000
2,000
2011
2010
2009
Einzelplan 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 44
-
-
-
-
-
-
2,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
10,000
9,000
9,000
2011
2010
2009
Einzelplan 46
-
-
-
-
-
1,000
2,000
3,000
3,000
-
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2011
2010
2009
Einzelplan 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 59
1,000
1,000
1,000
11,510
11,510
11,590
20,100
20,100
21,930
4,000
4,000
4,000
15,330
14,330
13,330
2011
2010
2009
Summe
Seite 437
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Angestellte
Tempelhof-Schöneberg halts- Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O
jahr VGR IVA VGR IVB VGR VA VGR VB GD VGR VB MD
Einzelplan 31 2011
2010
2009
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 33 2011
2010
2009
17,320
18,150
18,320
3,490
1,830
1,000
3,830
3,830
4,830
5,330
4,330
4,750
2,000
2,000
-
Einzelplan 35 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,500
3,500
3,000
-
-
-
Einzelplan 37 2011
2010
2009
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
-
-
-
2,000
2,000
2,000
-
-
-
Einzelplan 39 2011
2010
2009
-
-
1,000
1,830
1,830
2,830
-
-
-
29,240
30,240
30,910
-
-
-
Einzelplan 40 2011
2010
2009
7,000
7,000
6,000
2,000
2,000
2,000
-
-
-
28,050
28,050
27,000
-
-
-
Einzelplan 41 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
-
Einzelplan 42 2011
2010
2009
8,830
8,660
10,830
-
-
-
5,000
5,000
4,750
4,000
4,000
2,000
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 43 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,500
-
-
-
Einzelplan 44 2011
2010
2009
-
-
-
1,000
2,660
2,830
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 46 2011
2010
2009
11,340
12,340
12,340
1,000
1,000
1,000
5,000
5,000
7,000
-
-
-
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 47 2011
2010
2009
12,000
12,000
12,830
-
-
-
-
-
2,000
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 59 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000
-
-
-
Summe 2011
2010
2009
58,490
60,150
64,320
10,320
10,320
10,660
13,830
13,830
18,580
73,120
73,120
73,160
4,000
4,000
2,000
Seite 438
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Angestellte Haus-
Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O halts- Tempelhof-Schöneberg
VGR VC VGR VIB VGR VII VGR VIII MD VGR IXB jahr
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 31
9,610
6,120
12,066
15,830
15,830
13,000
12,080
12,080
12,000
18,364
18,044
17,340
10,000
10,000
18,330
2011
2010
2009
Einzelplan 33
46,930
47,760
46,090
31,000
31,000
4,000
28,500
28,500
55,750
3,000
3,000
3,000
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 35
17,500
17,500
18,000
5,000
5,000
4,000
129,964
129,964
133,689
44,213
44,213
51,740
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 37
5,000
5,000
6,000
10,041
10,041
9,500
8,830
9,830
10,830
-
-
1,000
6,000
6,000
6,000
2011
2010
2009
Einzelplan 39
40,750
40,750
41,750
3,000
3,000
3,830
9,000
9,000
8,000
14,600
14,600
16,600
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 40
17,394
19,394
18,394
-
-
-
2,000
2,000
4,500
19,579
20,669
26,669
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 41
0,830
0,830
0,830
3,000
3,000
3,830
3,000
3,000
4,000
9,000
9,000
8,000
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 42
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
4,000
4,000
5,000
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 43
3,250
3,250
3,750
8,500
8,500
9,000
-
-
-
2,000
2,000
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 44
1,000
1,000
-
5,000
5,000
6,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
6,000
1,000
1,000
1,000
2011
2010
2009
Einzelplan 46
13,000
13,830
13,830
-
-
-
6,000
6,000
6,000
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 59
156,264
156,434
161,710
83,371
83,371
56,160
202,374
203,374
238,769
118,756
119,526
135,349
17,000
17,000
25,330
2011
2010
2009
Summe
Seite 439
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Angestellte
Tempelhof-Schöneberg halts- Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O
jahr VGR X Teilsumme KR IV Teilsumme
Einzelplan 31 2011
2010
2009
-
-
-
4,000
4,000
4,000
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 33 2011
2010
2009
1,000
1,000
1,000
108,684
100,044
110,376
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 35 2011
2010
2009
-
-
-
113,930
114,760
112,840
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 37 2011
2010
2009
-
-
-
205,677
205,677
217,429
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 39 2011
2010
2009
-
-
-
60,941
62,941
68,070
12,330
12,330
13,330
12,330
12,330
13,330
Einzelplan 40 2011
2010
2009
1,000
1,000
1,000
111,000
111,000
111,780
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 41 2011
2010
2009
-
-
-
50,483
53,573
61,073
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 42 2011
2010
2009
-
-
-
37,660
37,490
37,240
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 43 2011
2010
2009
-
-
-
4,000
4,000
6,500
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 44 2011
2010
2009
-
-
-
14,750
16,410
15,580
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 46 2011
2010
2009
-
-
-
45,340
46,340
51,340
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 47 2011
2010
2009
-
-
-
35,000
37,830
41,660
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 59 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
2,000
-
-
-
-
-
-
Summe 2011
2010
2009
2,000
2,000
2,000
791,465
794,065
839,888
12,330
12,330
13,330
12,330
12,330
13,330
Seite 440
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Arbeiter/innen Haus-
Stellen nach Lohngruppen des BMT-G/BMT-G-O halts- Tempelhof-Schöneberg
LGR 7 LGR 6 LGR 5 LGR 4 LGR 3 jahr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 31
-
-
-
2,000
2,000
2,000
3,830
2,830
8,660
12,830
11,830
18,160
5,660
4,490
5,830
2011
2010
2009
Einzelplan 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
2011
2010
2009
Einzelplan 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
4,000
4,000
5,000
2011
2010
2009
Einzelplan 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,000
14,000
17,830
2011
2010
2009
Einzelplan 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
2,000
2011
2010
2009
Einzelplan 46
1,000
1,000
1,000
10,830
10,830
12,000
23,830
24,830
32,660
34,330
35,330
36,500
30,830
32,830
40,830
2011
2010
2009
Einzelplan 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Einzelplan 59
1,000
1,000
1,000
12,830
12,830
14,000
27,660
27,660
41,320
51,160
51,160
58,660
58,490
59,320
72,490
2011
2010
2009
Summe
Seite 441
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Arbeiter/innen
Tempelhof-Schöneberg halts- Stellen nach Lohngruppen des BMT-G/BMT-G-O
jahr LGR 2 LGR 1 Teilsumme
Einzelplan 31 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 33 2011
2010
2009
32,980
30,980
27,980
3,000
3,000
1,500
60,300
55,130
64,130
Einzelplan 35 2011
2010
2009
1,000
1,000
1,000
-
-
-
2,000
2,000
2,000
Einzelplan 37 2011
2010
2009
-
-
0,520
-
-
-
6,000
6,000
7,520
Einzelplan 39 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 40 2011
2010
2009
-
-
-
1,770
1,770
4,270
15,770
15,770
22,100
Einzelplan 41 2011
2010
2009
-
1,000
1,000
-
-
-
-
1,000
1,000
Einzelplan 42 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 43 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 44 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 46 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
5,000
5,000
4,000
Einzelplan 47 2011
2010
2009
2,000
3,000
14,830
-
-
-
102,820
107,820
137,820
Einzelplan 59 2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe 2011
2010
2009
35,980
35,980
45,330
4,770
4,770
5,770
191,890
192,720
238,570
Seite 442
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Planmäßige Planmäßige Haus-
Beamte/innen Angestellte Arbeiter/innen Insgesamt halts- Tempelhof-Schöneberg
Richter/innen jahr
-
-
-
4,000
4,000
4,000
-
-
-
4,000
4,000
4,000
2011
2010
2009
Einzelplan 31
135,390
135,450
144,510
108,684
100,044
110,376
60,300
55,130
64,130
304,374
290,624
319,016
2011
2010
2009
Einzelplan 33
106,300
107,300
105,050
113,930
114,760
112,840
2,000
2,000
2,000
222,230
224,060
219,890
2011
2010
2009
Einzelplan 35
62,980
62,980
65,000
205,677
205,677
217,429
6,000
6,000
7,520
274,657
274,657
289,949
2011
2010
2009
Einzelplan 37
125,350
125,350
125,500
73,271
75,271
81,400
-
-
-
198,621
200,621
206,900
2011
2010
2009
Einzelplan 39
174,015
175,015
175,420
111,000
111,000
111,780
15,770
15,770
22,100
300,785
301,785
309,300
2011
2010
2009
Einzelplan 40
50,355
50,855
60,265
50,483
53,573
61,073
-
1,000
1,000
100,838
105,428
122,338
2011
2010
2009
Einzelplan 41
34,750
34,750
30,500
37,660
37,490
37,240
-
-
-
72,410
72,240
67,740
2011
2010
2009
Einzelplan 42
7,000
7,000
17,750
4,000
4,000
6,500
-
-
-
11,000
11,000
24,250
2011
2010
2009
Einzelplan 43
14,095
14,095
12,543
14,750
16,410
15,580
-
-
-
28,845
30,505
28,123
2011
2010
2009
Einzelplan 44
49,000
50,000
54,000
45,340
46,340
51,340
5,000
5,000
4,000
99,340
101,340
109,340
2011
2010
2009
Einzelplan 46
18,760
17,760
19,760
35,000
37,830
41,660
102,820
107,820
137,820
156,580
163,410
199,240
2011
2010
2009
Einzelplan 47
-
-
1,750
-
-
2,000
-
-
-
-
-
3,750
2011
2010
2009
Einzelplan 59
777,995
780,555
812,048
803,795
806,395
853,218
191,890
192,720
238,570
1.773,680
1.779,670
1.903,836
2011
2010
2009
Summe
Seite 443
Seite 444
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011
StellenübersichtBezirksverwaltungen
Seite 445
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Bezirksverwaltungen halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr B6 B5 B4 Teilsumme A16
Tempelhof-Schöneberg 2011
2010
2009
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
4,000
6,000
6,000
6,000
4,830
4,830
5,830
Summe 2011
2010
2009
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
4,000
6,000
6,000
6,000
4,830
4,830
5,830
Seite 446
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Beamte/innen Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Bezirksverwaltungen
A15 A14 A13 A13Z A13S jahr
13,500
13,500
17,660
23,875
22,875
25,705
12,000
13,000
14,000
-
-
1,000
30,660
31,490
34,000
2011
2010
2009
Tempelhof-Schöneberg
13,500
13,500
17,660
23,875
22,875
25,705
12,000
13,000
14,000
-
-
1,000
30,660
31,490
34,000
2011
2010
2009
Summe
Seite 447
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Bezirksverwaltungen halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr A12 A11 A10 A9 A9Z
Tempelhof-Schöneberg 2011
2010
2009
79,860
80,860
83,100
163,510
161,010
167,240
181,650
176,050
162,870
70,130
78,130
91,160
2,000
2,000
2,000
Summe 2011
2010
2009
79,860
80,860
83,100
163,510
161,010
167,240
181,650
176,050
162,870
70,130
78,130
91,160
2,000
2,000
2,000
Seite 448
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Beamte/innen Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Bezirksverwaltungen
A9S A8 A7 A6 A4 jahr
18,000
19,000
22,000
66,600
57,430
61,555
90,630
98,630
95,303
13,750
14,750
21,625
1,000
1,000
1,000
2011
2010
2009
Tempelhof-Schöneberg
18,000
19,000
22,000
66,600
57,430
61,555
90,630
98,630
95,303
13,750
14,750
21,625
1,000
1,000
1,000
2011
2010
2009
Summe
Seite 449
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Bezirksverwaltungen halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr Teilsumme
Tempelhof-Schöneberg 2011
2010
2009
771,995
774,555
806,048
Summe 2011
2010
2009
771,995
774,555
806,048
Seite 450
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Angestellte Haus-
Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O halts- Bezirksverwaltungen
VGR IA VGR IB VGR IIA HD VGR IIA GD VGR III jahr
1,000
1,000
1,000
11,510
11,510
11,590
20,100
20,100
21,930
4,000
4,000
4,000
15,330
14,330
13,330
2011
2010
2009
Tempelhof-Schöneberg
1,000
1,000
1,000
11,510
11,510
11,590
20,100
20,100
21,930
4,000
4,000
4,000
15,330
14,330
13,330
2011
2010
2009
Summe
Seite 451
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Angestellte
Bezirksverwaltungen halts- Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O
jahr VGR IVA VGR IVB VGR VA VGR VB GD VGR VB MD
Tempelhof-Schöneberg 2011
2010
2009
58,490
60,150
64,320
10,320
10,320
10,660
13,830
13,830
18,580
73,120
73,120
73,160
4,000
4,000
2,000
Summe 2011
2010
2009
58,490
60,150
64,320
10,320
10,320
10,660
13,830
13,830
18,580
73,120
73,120
73,160
4,000
4,000
2,000
Seite 452
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Angestellte Haus-
Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O halts- Bezirksverwaltungen
VGR VC VGR VIB VGR VII VGR VIII MD VGR IXB jahr
156,264
156,434
161,710
83,371
83,371
56,160
202,374
203,374
238,769
118,756
119,526
135,349
17,000
17,000
25,330
2011
2010
2009
Tempelhof-Schöneberg
156,264
156,434
161,710
83,371
83,371
56,160
202,374
203,374
238,769
118,756
119,526
135,349
17,000
17,000
25,330
2011
2010
2009
Summe
Seite 453
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Angestellte
Bezirksverwaltungen halts- Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O
jahr VGR X Teilsumme KR IV Teilsumme
Tempelhof-Schöneberg 2011
2010
2009
2,000
2,000
2,000
791,465
794,065
839,888
12,330
12,330
13,330
12,330
12,330
13,330
Summe 2011
2010
2009
2,000
2,000
2,000
791,465
794,065
839,888
12,330
12,330
13,330
12,330
12,330
13,330
Seite 454
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Arbeiter/innen Haus-
Stellen nach Lohngruppen des BMT-G/BMT-G-O halts- Bezirksverwaltungen
LGR 7 LGR 6 LGR 5 LGR 4 LGR 3 jahr
1,000
1,000
1,000
12,830
12,830
14,000
27,660
27,660
41,320
51,160
51,160
58,660
58,490
59,320
72,490
2011
2010
2009
Tempelhof-Schöneberg
1,000
1,000
1,000
12,830
12,830
14,000
27,660
27,660
41,320
51,160
51,160
58,660
58,490
59,320
72,490
2011
2010
2009
Summe
Seite 455
Anlage 2Stellenübersicht2010/2011
Haus- Planmäßige Arbeiter/innen
Bezirksverwaltungen halts- Stellen nach Lohngruppen des BMT-G/BMT-G-O
jahr LGR 2 LGR 1 Teilsumme
Tempelhof-Schöneberg 2011
2010
2009
35,980
35,980
45,330
4,770
4,770
5,770
191,890
192,720
238,570
Summe 2011
2010
2009
35,980
35,980
45,330
4,770
4,770
5,770
191,890
192,720
238,570
Seite 456
Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Planmäßige Planmäßige Haus-
Beamte/innen Angestellte Arbeiter/innen Insgesamt halts- Bezirksverwaltungen
Richter/innen jahr
777,995
780,555
812,048
803,795
806,395
853,218
191,890
192,720
238,570
1.773,680
1.779,670
1.903,836
2011
2010
2009
Tempelhof-Schöneberg
777,995
780,555
812,048
803,795
806,395
853,218
191,890
192,720
238,570
1.773,680
1.779,670
1.903,836
2011
2010
2009
Summe
Seite 457
Seite 458
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
FUNKTIONENÜBERSICHT
2010 / 2011
Seite 459
Seite 460
Funktionenübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
012 Innere Verwaltung 893.300 893.300
016 Hochbauverwaltung 167.200 167.200
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 1.060.500 1.060.500
043 Öffentliche Ordnung 5.727.400 5.836.400
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 5.727.400 5.836.400
062 Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung 9.400 9.400
06 Finanzverwaltung 9.400 9.400
0 Allgemeine Dienste 6.797.300 6.906.300
111 Unterrichtsverwaltung 5.000 5.000
112 Grundschulen 423.100 423.100
113 Hauptschulen 23.800 23.800
116 Realschulen 45.000 45.000
117 Gymnasien, Kollegs 162.800 162.800
119 Gesamtschulen 38.900 38.900
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 698.600 698.600
124 Sonderschulen 9.200 9.200
129 Sonstige schulische Aufgaben 1.708.800 1.708.800
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 1.718.000 1.718.000
152 Volkshochschulen 1.273.000 1.273.000
15 Sonstiges Bildungswesen 1.273.000 1.273.000
185 Musikschulen 1.783.700 1.783.700
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 274.700 274.700
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 7.700 7.700
18 Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung) 2.066.100 2.066.100
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kulturelle Angelegenheiten
5.755.700 5.755.700
212 Sozialamt, Sozialhilfeverband,Landeswohlfahrtsverband
27.200 27.200
213 Jugendämter 14.000 14.000
21 Verwaltung 41.200 41.200
Seite 461
Funktionenübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
227 Pflegeversicherung 5.300 10.300
22 Sozialversicherung 5.300 10.300
233 Wohngeld 1.600.000 1.850.000
234 Leistungen nach dem SGB XII und demAsylbewerberleistungsgesetz
12.611.800 12.604.400
235 Soziale Einrichtungen 768.000 788.000
23 Familien- und Sozialhilfe, Förderung derWohlfahrtspflege u. Ä.
14.979.800 15.242.400
251 Grundsicherung für Arbeitssuchende 38.078.800 38.475.300
25 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz 38.078.800 38.475.300
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 24.000 24.000
264 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen undTagespflege
8.413.100 6.894.100
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 2.378.000 2.378.000
26 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 10.815.100 9.296.100
271 Einrichtungen der Jugendarbeit undJugendverbandsarbeit
68.200 68.200
274 Tageseinrichtungen für Kinder 14.800 14.800
27 Einrichtungen der Jugendhilfe 83.000 83.000
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 2.000 2.000
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 2.000 2.000
2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben,Wiedergutmachung
64.005.200 63.150.300
314 Maßnahmen des Gesundheitswesens 338.200 338.200
31 Einrichtungen und Maßnahmen desGesundheitswesens
338.200 338.200
321 Park- und Gartenanlagen 1.458.000 1.458.000
323 Sportstätten 119.400 120.800
32 Sport und Erholung 1.577.400 1.578.800
331 Umwelt- und Naturschutzbehörden 4.600 4.600
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 158.000 158.000
33 Umwelt- und Naturschutz 162.600 162.600
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 2.078.200 2.079.600
411 Förderung des Wohnungsbaues 66.000 66.000
Seite 462
Funktionenübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
419 Sonstiges 4.000 4.000
41 Wohnungswesen 70.000 70.000
421 Kataster- und Vermessungsverwaltung 104.600 104.600
422 Raumordnung und Landesplanung 32.000 32.000
42 Raumordnung, Landesplanung,Vermessungswesen
136.600 136.600
439 Sonstiges 1.777.800 1.779.800
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste 1.777.800 1.779.800
440 Städtebauförderung 1.500 1.500
44 Städtebauförderung 1.500 1.500
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung undkommunale Gemeinschaftsdienste
1.985.900 1.987.900
711 Straßen- und Brückenbau 2.457.200 2.457.200
71 Verwaltung 2.457.200 2.457.200
725 Gemeindestraßen 338.500 338.500
72 Straßen 338.500 338.500
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 2.795.700 2.795.700
859 Sonstiges 531.000 657.000
85 Sonstige Wirtschaftsunternehmen 531.000 657.000
871 Allgemeines Grundvermögen 2.700.300 2.700.300
873 Sondervermögen 42.800 42.800
87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen,Sondervermögen
2.743.100 2.743.100
8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- undKapitalvermögen, Sondervermögen
3.274.100 3.400.100
950 Rücklagen 3.297.600 745.600
95 Rücklagen 3.297.600 745.600
970 Abwicklung der Vorjahre 5.195.000 1.000
97 Abwicklung der Vorjahre 5.195.000 1.000
988 Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen 0 -1.400
989 Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen 400 0
Seite 463
Funktionenübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
98 Globalposten 400 -1.400
990 Haushaltstechnische Verrechnungen 504.769.000 513.663.000
99 Haushaltstechnische Verrechnungen 504.769.000 513.663.000
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 513.262.000 514.408.200
#############################################################################################Summe Einnahmen 599.954.100 600.483.800
011 Politische Führung 0 50.000
012 Innere Verwaltung 17.594.500 17.329.500
016 Hochbauverwaltung 11.823.600 11.849.400
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 29.418.100 29.228.900
043 Öffentliche Ordnung 11.074.600 10.872.000
045 Katastrophenschutz 4.000 4.000
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11.078.600 10.876.000
062 Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung 1.205.200 1.200.700
06 Finanzverwaltung 1.205.200 1.200.700
0 Allgemeine Dienste 41.701.900 41.305.600
111 Unterrichtsverwaltung 2.832.200 2.838.600
112 Grundschulen 11.987.300 10.746.100
113 Hauptschulen 1.260.500 1.278.500
116 Realschulen 1.457.100 1.486.100
117 Gymnasien, Kollegs 3.447.100 3.343.100
119 Gesamtschulen 2.473.900 2.511.100
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 23.458.100 22.203.500
124 Sonderschulen 777.900 783.800
129 Sonstige schulische Aufgaben 1.765.900 1.765.900
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 2.543.800 2.549.700
145 Schülerbeförderung 541.700 550.700
14 Förderung von Schülern, Studenten unddergleichen
541.700 550.700
152 Volkshochschulen 3.170.000 3.125.900
Seite 464
Funktionenübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
15 Sonstiges Bildungswesen 3.170.000 3.125.900
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 8.600 8.600
185 Musikschulen 3.332.400 3.213.700
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 3.415.300 4.075.100
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 978.000 946.300
18 Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung) 7.734.300 8.243.700
193 Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege 9.000 9.000
19 Kulturförderung, Denkmalschutz, KirchlicheAngelegenheiten
9.000 9.000
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kulturelle Angelegenheiten
37.456.900 36.682.500
212 Sozialamt, Sozialhilfeverband,Landeswohlfahrtsverband
8.331.900 8.364.900
213 Jugendämter 10.894.400 10.938.800
21 Verwaltung 19.226.300 19.303.700
227 Pflegeversicherung 3.000 3.000
22 Sozialversicherung 3.000 3.000
233 Wohngeld 3.900.000 3.900.000
234 Leistungen nach dem SGB XII und demAsylbewerberleistungsgesetz
135.174.100 138.398.900
235 Soziale Einrichtungen 1.766.300 1.729.800
236 Förderung der Wohlfahrtspflege 715.000 715.000
23 Familien- und Sozialhilfe, Förderung derWohlfahrtspflege u. Ä.
141.555.400 144.743.700
251 Grundsicherung für Arbeitssuchende 141.959.000 143.475.000
252 Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung undUmschulung
126.000 126.000
25 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz 142.085.000 143.601.000
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 1.577.000 1.071.800
262 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- undJugendschutz
989.000 989.000
263 Förderung der Erziehung in der Familie 1.855.500 1.874.500
264 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen undTagespflege
82.634.600 85.196.600
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 32.191.000 32.191.000
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe 153.000 153.000
26 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 119.400.100 121.475.900
Seite 465
Funktionenübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
271 Einrichtungen der Jugendarbeit undJugendverbandsarbeit
3.806.000 3.173.000
274 Tageseinrichtungen für Kinder 2.839.000 2.962.000
27 Einrichtungen der Jugendhilfe 6.645.000 6.135.000
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 568.000 568.000
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 568.000 568.000
2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben,Wiedergutmachung
429.482.800 435.830.300
311 Gesundheitsbehörden 1.000 1.000
314 Maßnahmen des Gesundheitswesens 6.635.900 6.397.400
31 Einrichtungen und Maßnahmen desGesundheitswesens
6.636.900 6.398.400
321 Park- und Gartenanlagen 9.472.800 9.095.600
323 Sportstätten 6.870.500 6.141.500
32 Sport und Erholung 16.343.300 15.237.100
331 Umwelt- und Naturschutzbehörden 822.400 855.100
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 42.100 42.100
33 Umwelt- und Naturschutz 864.500 897.200
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 23.844.700 22.532.700
419 Sonstiges 1.333.300 1.245.500
41 Wohnungswesen 1.333.300 1.245.500
421 Kataster- und Vermessungsverwaltung 1.916.000 1.889.400
422 Raumordnung und Landesplanung 1.646.100 1.592.200
42 Raumordnung, Landesplanung,Vermessungswesen
3.562.100 3.481.600
439 Sonstiges 1.658.400 1.622.500
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste 1.658.400 1.622.500
440 Städtebauförderung 750.000 750.000
44 Städtebauförderung 750.000 750.000
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung undkommunale Gemeinschaftsdienste
7.303.800 7.099.600
610 Verwaltung 646.700 649.000
61 Verwaltung 646.700 649.000
Seite 466
Funktionenübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,Dienstleistungen
646.700 649.000
711 Straßen- und Brückenbau 1.225.300 1.234.100
71 Verwaltung 1.225.300 1.234.100
725 Gemeindestraßen 3.141.000 3.189.000
72 Straßen 3.141.000 3.189.000
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 4.366.300 4.423.100
871 Allgemeines Grundvermögen 121.000 121.000
87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen,Sondervermögen
121.000 121.000
8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- undKapitalvermögen, Sondervermögen
121.000 121.000
950 Rücklagen 45.300 45.300
95 Rücklagen 45.300 45.300
960 Sonstiges 4.000 4.000
96 Sonstiges 4.000 4.000
970 Abwicklung der Vorjahre 0 1.000
97 Abwicklung der Vorjahre 0 1.000
988 Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen 525.600 637.600
989 Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen -2.870.000 -6.213.000
98 Globalposten -2.344.400 -5.575.400
990 Haushaltstechnische Verrechnungen 57.325.100 57.365.100
99 Haushaltstechnische Verrechnungen 57.325.100 57.365.100
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 55.030.000 51.840.000
#############################################################################################Summe Ausgaben 599.954.100 600.483.800
EINNAHMEN 599.954.100 600.483.800AUSGABEN 599.954.100 600.483.800ÜBERSCHUSS ~ ~FEHLBETRAG ~ ~
########################################################################################################################################################################################## Summe:
Seite 467
Seite 468
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT
2010 / 2011
Seite 469
Seite 470
Gruppierungsübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
111 Gebühren, sonstige Entgelte 21.053.100 19.536.100
112 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damitzusammenhängenden Gerichts- undVerwaltungskosten)
2.062.600 2.171.600
119 Sonstige 1.448.300 1.453.300
11 Verwaltungseinnahmen 24.564.000 23.161.000
121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen 531.000 657.000
122 Konzessionsabgaben 26.600 26.600
124 Mieten und Pachten 3.324.000 3.345.400
125 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen,soweit nicht Obergruppen 11 und 13, und Dienstenaus wirtschaftlicher Tätigkeit
18.700 18.700
12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und ausVermögen (ohne Zinsen)
3.900.300 4.047.700
131 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichenSachen
1.325.000 1.325.000
132 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 25.000 25.000
13 Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen,Kapitalrückzahlungen
1.350.000 1.350.000
162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 57.800 57.800
16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 57.800 57.800
182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 397.300 401.300
18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 397.300 401.300
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen ausSchuldendienst und dergleichen
30.269.400 29.017.800
231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 38.298.800 38.719.900
233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden undGemeindeverbänden
2.050.000 2.050.000
234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen 8.500 8.500
Seite 471
Gruppierungsübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowievon der Bundesagentur für Arbeit
7.636.800 7.735.800
23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen ausdem öffentlichen Bereich
47.994.100 48.514.200
261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen vonVerwaltungsausgaben aus dem Inland
791.500 791.500
26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen vonVerwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen
791.500 791.500
272 Sonstige Zuschüsse von der EU 2.000 2.000
27 Zuschüsse von der EU 2.000 2.000
281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 7.160.300 7.275.300
282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 49.200 49.200
28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 7.209.500 7.324.500
298 Vermögensübertragungen von Sonstigen aus demInland, soweit nicht Investitionszuschüsse
3.000 3.000
29 Vermögensübertragungen, soweit nicht fürInvestitionen
3.000 3.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mitAusnahme für Investitionen
56.000.100 56.635.200
341 Beiträge 422.600 422.600
34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 422.600 422.600
359 Entnahmen aus sonstigen anderenVermögensbeständen
3.297.600 745.600
35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks 3.297.600 745.600
360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 5.195.000 1.000
36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 5.195.000 1.000
371 Pauschale Mehreinnahmen 400 0
372 Pauschale Mindereinnahmen 0 -1.400
Seite 472
Gruppierungsübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
37 Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen 400 -1.400
381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 165.000 165.000
386 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) 498.761.000 506.383.000
389 Zuweisungen für Investitionen 5.843.000 7.115.000
38 Haushaltstechnische Verrechnungen 504.769.000 513.663.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, ausZuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,besondere Finanzierungseinnahmen
513.684.600 514.830.800
#############################################################################################Summe Einnahmen 599.954.100 600.483.800
411 Aufwendungen für Abgeordnete undBezirksverordnete
351.000 351.000
412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 91.500 91.500
41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlichTätige
442.500 442.500
422 Dienstbezüge der Beamten, Richter undHochschullehrer
31.649.000 31.809.100
425 Vergütungen der Angestellten 43.814.000 43.381.200
426 Löhne der Arbeiter 7.572.800 7.262.600
427 Ausgaben für freie Mitarbeiter 4.073.900 3.933.900
429 Vergütungen der Zivildienstleistenden 3.000 3.000
42 Gehälter, Vergütungen und Löhne 87.112.700 86.389.800
441 Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446 1.962.500 2.021.500
443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 246.100 246.100
44 Beihilfen, Unterstützungen undFürsorgeleistungen
2.208.600 2.267.600
453 Trennungsgelder (einschließlichFahrkostenzuschüsse), Umzugskostenvergütungen
4.600 4.600
Seite 473
Gruppierungsübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
459 Sonstiges 4.000 4.000
45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 8.600 8.600
461 Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben 70.600 70.600
46 Pauschale Mehr- und Minderausgaben fürPersonalausgaben
70.600 70.600
4 Personalausgaben 89.843.000 89.179.100
511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstigeGebrauchsgegenstände
2.548.300 2.232.500
514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 1.955.000 1.953.100
517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude undRäume
15.052.500 14.874.600
518 Mieten und Pachten 2.001.900 2.003.900
519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.701.800 9.690.600
51 Sächliche Verwaltungsausgaben 31.259.500 30.754.700
521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermögens
4.160.000 4.148.000
523 Archiv- und Sammlungsgegenstände 336.000 263.000
525 Aus- und Fortbildung 4.088.500 4.320.400
526 Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- undähnliche Kosten
197.200 211.500
527 Dienstreisen 60.900 63.900
529 Repräsentationskosten und besondere Ausgaben derKultusministerkonferenz
87.100 87.100
52 Sächliche Verwaltungsausgaben 8.929.700 9.093.900
531 Sonstiges 155.700 154.900
532 Sonstiges 5.000 5.000
Seite 474
Gruppierungsübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
534 Sonstiges 718.000 718.000
53 Sächliche Verwaltungsausgaben 878.700 877.900
540 Sonstiges 2.213.300 2.142.900
541 Sonstiges 1.000 1.000
546 Sonstiges 57.600 57.600
54 Sächliche Verwaltungsausgaben 2.271.900 2.201.500
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben fürden Schuldendienst
43.339.800 42.928.000
631 Sonstige Zuweisungen an den Bund 102.800 102.800
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden undGemeindeverbände
62.000 62.000
636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträgersowie an die Bundesagentur für Arbeit
16.802.100 16.924.200
63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an denöffentlichen Bereich
16.966.900 17.089.000
671 Erstattungen an Inland 167.766.500 171.955.200
672 Erstattungen an Inland 12.601.100 12.219.100
67 Erstattungen an sonstige Bereiche 180.367.600 184.174.300
681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungenan natürliche Personen
201.974.700 204.771.900
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oderähnliche Einrichtungen (ohne öffentlicheEinrichtungen)
2.949.500 2.965.900
685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlicheEinrichtungen
2.000 2.000
686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 21.200 21.200
68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstige Bereiche
204.947.400 207.761.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mitAusnahme für Investitionen
402.281.900 409.024.300
Seite 475
Gruppierungsübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalenZuweisung
6.705.000 4.565.000
719 Pauschale Zuweisungen für Investitionen 0 400.000
71 Baumaßnahmen des Hochbaus,Architektenhonorare
6.705.000 4.965.000
738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalenZuweisung
802.000 850.000
73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 802.000 850.000
7 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke 7.507.000 5.815.000
863 Darlehen an Sonstige 1.277.000 1.422.000
86 Darlehen an sonstige Bereiche 1.277.000 1.422.000
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 750.000 750.000
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 750.000 750.000
8 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zurInvestitionsförderung
2.027.000 2.172.000
919 Sonstige 45.300 45.300
91 Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds undStocks
45.300 45.300
960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ausVorjahren
0 1.000
96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ausVorjahren
0 1.000
971 Pauschale Mehrausgaben 455.000 167.000
972 Pauschale Minderausgaben -2.870.000 -6.213.000
97 Pauschale Mehr- und Minderausgaben -2.415.000 -6.046.000
981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 224.100 264.100
984 Verrechnungen für kalkulatorische Kosten 57.101.000 57.101.000
Seite 476
Gruppierungsübersicht 2010 / 2011
Kenn-zahl Bezeichnung Ansatz 2010 € Ansatz 2011 €
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
98 Haushaltstechnische Verrechnungen 57.325.100 57.365.100
9 Besondere Finanzierungsausgaben 54.955.400 51.365.400
#############################################################################################Summe Ausgaben 599.954.100 600.483.800
EINNAHMEN 599.954.100 600.483.800AUSGABEN 599.954.100 600.483.800ÜBERSCHUSS ~ ~FEHLBETRAG ~ ~
Seite 477
Seite 478
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
HAUSHALTSQUERSCHNITT
2010 / 2011
Seite 479
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
WIRTSCHAFTSPLAN DER
PARKRAUMÜBERWACHUNG
2010 / 2011
Seite 483
Seite 484
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
Wirtschaftsplander Parkraumüberwachung des Bezirks
Tempelhof-Schöneberg von Berlin
Ansatz Ansatz Ansatz Ist
Wirtschaft splan 2010 2011 2009 2008
€ € € €
Einnahmen
Einnahmen aus 191 Parkscheinautomaten 1.645.000 1.774.000 1.373.000 1.214.753,43
Ausgaben
1. Personalaufwand
a) Gehälter 826.000 832.000 789.000 499.318,57
b) Beihilfen 2.000 2.000 2.000 0,00
2. Geschäftsbedarf 2.500 2.500 2.000 2.529,65
3. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik 8.000 7.000 11.000 8.295,88
4. Fahrzeugmitnutzung 2.000 2.000 2.000 2.211,75
5. Ausstattungskosten 12.000 11.000 17.000 12.739,19
6. Dienstkleidung 6.000 5.000 8.000 4.153,14
7. Bewirtschaftungskosten, Nutzungsentgelt 1.000 1.000 26.000 0,00
8. Fortbildung 1.500 1.500 3.000 1.735,42
9. Regiekosten 245.000 245.000 203.000 203.000,00
10. Rücklage - Nutzungsausfälle 4.000 4.000 30.000 11.500,00
11. Investitionsrücklage 4.000 4.000 80.000 0,00
12. Gewinnablieferung an den Haushalt 531.000 657.000 200.000 1.650.210,26
13. Überschuß/Fehlbetrag 0 0 0 -1.180.940,43
(73 Automaten in der City-West, 118 Automaten in Friedenau, Handy-Parken)
Seite 485
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 9550 2010/2011
Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung Erläuterungen Die Aufwendungen der Parkraumüberwachung werden gemäß Haushaltsstrukturgesetz 1997 aus haushaltstechnischen Gründen ab 01.01.1997 in einem Wirtschaftsplan geführt. Nach dem Ordnungsämtererrichtungsgesetz vom 24.6.2004 wird die Bewirtschaftung ab 01.09.2004 von den bezirklichen Ordnungsämtern wahrgenommen. Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr in den parkraumbewirtschafteten Gebieten Berlins. Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg werden die Parkraumzonen 26, 27 u. 28 (Friedenau) und die Bereiche der im Bezirk befindlichen Parkraumzonen 9 u. 17 (City-West) bewirtschaftet. Angaben in € Einnahmen Nettoeinnahmen aus 191 Parkscheinautomaten (PSA) 118 Automaten Friedenau, 73 Automaten City-West sowie Einnahmen aus dem Handy-Parken
Ansatz 2010: 1.645.000 Ansatz 2011: 1.774.000
Ausgaben 1. a) Bezüge für 18 Angestellte der Vgr. VIII/VII mit einem Durchschnittssatz
2010: 42.930 € und 2011: 43.230 € Bezüge für 1 Angestellten der Vgr. Vc/Vb mit einem Durchschnittssatz
2010: 52.460 € und 2011: 52.820 € .
Ansatz 2010: 826.000 Ansatz 2011: 832.000
1. b) laufende Beihilfe – Ansatz je Dienstkraft von 100,00 €
2.000
2. laufender Geschäftsbedarf Stempel, Papier, Skyliner, Vordrucke etc.
2.500
3. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik Toner, Tintenpatronen für Farbdrucker Papierrollen für die MDE-Geräte etc.
Ansatz 2010: 8.000 Ansatz 2011: 7.000
4. Fahrzeugmitnutzung anteilige Aufwendungen für Treibstoffe und Öle etc. Die Fahrzeuge werden im Haushaltsplan Kapitel 3520 abgebildet.
2.000
5. Ausstattungskosten Bereitstellung des Servers beim ITDZ für die Nutzung der MDE –Geräte sowie Kosten der Wartungsverträge
Ansatz 2010: 12.000 Ansatz 2011: 11.000
6. Dienstkleidung Erneuerung, Ergänzung, Änderungen und Reparaturen von Dienstbekleidung,
Schuhen, Handschuhen etc. gemäß Dienstkleidungsordnung für 20 Angestellte.
Ansatz 2010: 6.000 Ansatz 2011: 5.000
7. Bewirtschaftungskosten Nutzungsentgelt Kosten für PSA – Umstellungen aufgrund von Betriebszeitenausweitung, Tak-
tungsveränderung, Änderungen der Gebührenordnung o.ä.
1.000
8. Fortbildung Inhouse-Schulungen für die IuK-Technik, ggf. Schulungsbedarf wegen der Ein-führung neuer Hard- und Software (MDE-Geräte)
1.500
9. Regiekosten Umlage von Amts-/Referatskosten, Abteilungskosten, Leitungskosten, Gemein-kosten und Infrastrukturkosten gemäß Hochrechnung des Steuerungsdienstes
245.000
10. Rücklage – Nutzungsausfälle Vorsorge gegen Einnahmeausfälle aufgrund von baumaßnahmebedingten Stil-legungen von PSA
4.000
11. Investitionsrücklage Vorsorge für die Neuanschaffung von PSA bzw. Ausstattung vorhandener PSA mit neuerer Technik
4.000
12. Gewinnablieferung an den Haushalt Kapitel 3520 Titel 12109
Ansatz 2010: 531.000 Ansatz 2011: 657.000
Seite 486
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
WIRTSCHAFTSPLAN DER
STÄDTISCHEN PFLEGEEINRICHTUNGEN TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
SENIORENHEIM „LUISE-SCHROEDER-HAUS“ SENIORENHEIM „GEORG-KRIEDTE-HAUS“
2010
(2011 lag bei der Drucklegung nicht vor)
Seite 487
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1 C F H I
2
3 Bearbeitung Wirtschaftsplan 2009 Beide Häuser Beide Häuser
4 Ist Wirtschaftsplan Vorausschau
5 Konto Text 2008 2009 2010 Erläuter.
6
7 4200 Ertr. vollst. Stufe 1 Pflegekasse 389.522,20
8 4201 Ertr. vollst. Stufe 1 Sozialhilfeträger 41.247,18
9 4202 Ertr. vollst. Stufe 1 Selbstzahler 433.780,20
10 Stufe 1 gesamt 864.549,58 969.967,93 837.107,60 1) 2) 3)
11
12 4210 Ertr. vollst. Stufe 2 Pflegekasse 831.568,18
13 4211 Ertr. vollst. Stufe 2 Sozialhilfeträger 119.394,17
14 4212 Ertr. vollst. Stufe 2 Selbstzahler 953.576,13
15 Stufe 2 gesamt 1.904.538,48 1.878.626,09 1.843.810,20 1) 2) 3)
16
17 4220 Ertr. vollst. Stufe 3 Pflegekasse 472.220,63
18 4221 Ertr. vollst. Stufe 3 Sozialhilfeträger 114.949,36
19 4222 Ertr. vollst. Stufe 3 Selbstzahler 430.560,90
20 Stufe 3 gesamt 1.017.730,89 1.039.225,81 994.717,78 1) 2) 3)
21
22 4230 Ertr. vollst. Härtef. Pflegekasse 38.260,18
23 4231 Ertr. vollst. Härtef. Sozialhilfeträger 8.139,58
24 4232 Ertr. vollst. Härtef. Selbstzahler 32.268,97
25 Härtefälle gesamt 78.668,73 303.508,46 76.164,17 1) 2) 3)
25 a Zusatz Pflege § 87 b SGB 80.462,74
26 Zwischensumme 3.865.487,68 4.191.328,29 3.832.262,49
27 4240 Ertr. Unterkunft u.Verpfl. Sozialamt 71.925,95
28 4241 Ertr. Unterkunft u.Verpfl Eigenant. 939.352,50
29 U + V insgesamt 1.011.278,45 1.090.756,07 1.095.225,50 4)
30
31 4281 Ertr. vollst. Stufe 0 Sozialhilfeträger 941,43
32 4282 Ertr. vollst. Stufe 0 Selbstzahler 482,58
33 4390 Ertr. Kurzzeit. Behandlungspflege 0,00
34 Stufe 0 gesamt 1.424,01 0,00 0,00 5)
35
36 4640 Ertr. lnvestitionskosten Sozialamt 42.760,25
37 4641 Ertr. lnvestitionskosten Eigenanteil 573.633,07
38 616.393,32 637.786,44 613.520,63 6)
39 Zwischensumme 5.494.583,46 5.919.870,80 5.541.008,62
40 , Erstatt.des Personals f. Unterkunft 4.301,65 3.500,00 3.500,00
41 4830 Mietanteil Fußpflege 650,00 800,00 800,00
42 4850 Mietanteil Friseur 3.720,00 3.360,00 3.700,00
43 4858 Verkauf von Essen 20.110,47 20.000,00 20.100,00
44 4859 Personalessen (U-steuerfrei) 0,00 0,00 6.875,00
45 5100 Sonstige Zinsen u.ähnl. Erträge 37.184,73 20.000,00 36.000,00
46 5500 Sonst. betriebl. Erträge 12.035,06 0,00 10.000,00
47 5520 Versicherungsentschädigungen 187,78 0,00 0,00
48 5550 Zuschüsse Arbeitsamt 0,00 6.500,00 5.000,00 7)
49 4700 Auflösung v. SoPo öff.Zuwend. 10.736,19 11.000,00 11.000,00
50 5300 Auflösung Rückstellungen 0,00 0,00 0
51 5600 Periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00
52 5610 Spenden u.ähnl. Zuwendungen 0,00 0,00 0,00
53 5640 Steuererst. VJ f. sonstige Steuern 0,00 0,00 0
54 7990 Aufw./Erträge aus Umrechnungsdiff.
55Vermietung 578 m² an BA für Bauarbeiten Straße
6.936,00
56
57 5.583.509,34 5.985.030,80 5.644.919,62
A B
Zusammenführung beider Häuser
Einnahmen
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58 A B C F H I
59
60 Beide Häuser Beide Häuser
61 Ist Wirtschaftsplan Vorausschau
62 Konto Text 2008 2009 2010 Erläuter.
63 6000 Löhne und Geh. / Leitung Pflegeeinricht. 134.604,63 140.000,00 135.020,00 8)
64 6010 Löhne/Gehälter / Pflegedienst 2.375.449,76 2.350.000,00 3.055.193,00 9) 10) 11)
65 6011 Pflegehelfer / Fremdfirmen (NN/Krankh.) 76.625,35 40.000,00 50.000,00 12)
66 6012 Pflege aus Vertretungsmitteln 0,00 0,00 0,00
67 6013 Zivildienst / Pflege 16.794,46 10.709,00 16.000,00 13)
68 6014 Zivildienst / Hauswirtschaft 16.794,46 10.709,00 16.000,00 13)
69 6015 Erststattung Zivildienst / Pflege -1.798,91 -3.841,50 -6.800,00 13)
70 6016 Erstattung Zivildienst / Hauswirtschaft -1.798,91 -3.841,50 -6.800,00 13)
71 6018 Gestellungsgeld (freiw. Soziales Jahr) 0,00 42.500,00 37.400,00 13 a)
72 6017 Pflege/Fremdf./Krankheit/Zusatz 117.129,75 70.000,00 100.000,00 12)
73 6019 Ausbildungsvergütung (Altenpfleger) 27.511,96 40.000,00 40.000,00 15)
74 6020 Löhne u. Gehälter / Hauswirtsch.Dienst 417.042,42 350.000,00 591.484,00 10)
75 6021 Hauswirtsch. Dienst / Fremdfirmen 1.661,77 6.000,00 1.500,00
76 6022 Hauswirtschaft aus Vertretungsmitteln 0,00 500,00 0,00
77 6030 Gehälter / Verwaltungsdienst 79.366,86 85.000,00 158.740,00 10)
78 6040 Löhne u. Gehälter / Technischer Dienst 90.565,56 103.000,00 156.880,00 10)
79 6041 Fahrdienst 4.676,94 5.000,00 5.000,00
80 6050 Löhne u. Gehälter / Sonstige Dienste 40.288,07 34.000,00 48.103,00 10)
81 6051 Pflege Aushilfe AZ Kontenausgleich 95.252,60 120.000,00 100.000,00 14)
6052 FSJ Pflege 1.895,95 0,00 2.000,00
6053 FSJ Hauswirtschaft 1.895,95 0,00 2.000,00
82 6100 Ges.soz. Aufwendg. / Leitung d. Einr. 5.105,91 7.000,00 5.000,00
83 6110 Ges.soz. Aufwendg. / Pflegedienst 527.759,75 620.000,00 530.000,00 9)
84 6111 Ges.soz. Aufwand Fremdfirmen 0,00 500,00 0,00
85 6117 Ges. soz. Aufwand Pflege 0,00 750,00 0,00
86 6119 Ges. soz. Aufwand Azubi/Pflege 6.465,64 6.000,00 6.000,00
87 6120 Ges. soz. Aufwand Hauswirtsch. Dienst 100.065,17 96.000,00 100.000,00
88 6130 Ges. soz. Aufwand Verwaltungsdienst 21.770,61 24.000,00 22.000,00
89 6140 Ges. soz. Aufwendg. Technischer Dienst 25.212,09 29.000,00 26.000,00
90 6141 Ges.soz. Aufwendg. (Fahrdienst) 327,80 500,00 400,00
91 6150 Ges. soz. Aufwendg. Sonstige Dienste 12.472,64 14.000,00 13.000,00
92 6151 Ges. soz. Aufwand / Az-Kontenausgleich 22.482,00 21.000,00 22.000,00
93 6191 Unfallkasse Berlin 27.881,27 20.000,00 27.000,00
6192 Versorgungsrücklage 655,27
94 6300 Beihilf. u. Unterst. / Leitung Einrichtung 6.539,20 4.000,00 5.000,00
6400 Sonst. Personalaufw. Leitung 8,00
95 6409 Fortbildungskosten / Leitung Einricht. 0,00 1.500,00 1.000,00
96 6410 Sonst. Personalaufw. / Pflegedienst 791,85 2.000,00 1.000,00
97 6419 Fortbildungskosten / Pflegedienst 7.881,55 10.000,00 9.000,00
98 6420 Sonst. Personalaufw. / Hausw. Dienst 115,88 100,00 100,00
99 6429 Fortbildungskosten/Hausw. Dienst 0,00 100,00 500,00
100 6430 Sonst. Personlaufw. / Verwaltungsdienst 0,00 0,00 0,00
101 6439 Fortbildungskosten / Verwaltungsdienst 0,00 100,00 100,00
102 6440 Sonst. Personalaufw. Techn. Dienst 0,00 0,00 0,00
103 6449 Fortbildungskosten Techn. Dienst 0,00 100,00 100,00
104 6450 Sonst. Personalaufw. / Sonstige Dienste 0,00 0,00 0,00
105 6459 Fortbildungskosten/Sonstige Dienste 185,00 200,00 200,00
106 6500 Lebensmittel 382.761,38 382.000,00 384.000,00 16)
107 6520 Sonderlebensmittel 0,00 0,00 0,00 16 a)
108 6630 Medizinischer Pflegebedarf 5.403,77 13.000,00 7.000,00 17)
109 6631 Körperpflegemittel 14.223,07 9.000,00 14.000,00 17)
110 6635 Einmalunterlagen (Inkontinenzartikel) 0,00 100,00 0,00 18)
111 6637 Hygiene- u. Desinfektionsmittel/Pflegeber. 14.281,63 4.000,00 14.000,00
112 6640 Therapeutischer Bedarf 0,00 100,00 100,00
Sonst. Soz. Betreuung 44,00
113 6660 Lehr- und Lernmittel 535,54 200,00 500,00
114 6662 PflegeDoku inkl. EDV-Mat. u. Software 4.404,31 10.000,00 6.000,00
115 6664 Zeitschriften/Bücher ( Pflege/Betreuung ) 413,22 1.000,00 500,00
116 6666 Rundfunk- und Fernsehgebühren 0,00 40,00 0,00
117 6670 Kulturelle u. soziale Betreuung 16.425,47 15.000,00 17.000,00 19)
118 6677 Geschenke an Bewohner 2.195,98 4.000,00 3.000,00
119 Übertrag 4.700.366,67 4.695.025,00 5.716.220,00
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120 A B C F H I
121 Beide Häuser Beide Häuser
122 Ist Wirtschaftsplan Vorausschau
123 Konto Text 2008 2009 2010 Erläuter.
124 Übertrag: 4.700.366,67 4.695.025,00 5.716.220,00
125 6680 Beschäftigungstherapie 9.112,92 4.000,00 7.000,00
126 6690 Sonst. Betreuungsaufwand 48,79 1.000,00 200,00 20)
127 6710 Wasser 82.021,13 82.500,00 84.000,00 21)
128 6720 Strom 83.589,41 93.500,00 85.000,00 21 a)
129 6730 Heizung 110.730,81 0,00 120.000,00 22)
130 6740 Fernheizung - 8.000,00 -8.000,00 0,00 23)
131 6750 Gas 65.278,63 150.000,00 66.000,00 24)
132 6804 Hausverbrauch Material 17.993,94 15.000,00 18.000,00
133 6805 Hausschmuck 4.162,02 1.500,00 2.000,00
134 6806 Ersatz Geschirr 380,52 2.000,00 1.000,00
135 6807 Ersatz Küche 2.260,52 2.000,00 2.000,00
6809 Desinfektion 300,44
136 6808 Hausverbrauch Reinigung 10.844,17 23.000,00 12.000,00
137 6810 Hausverbrauch Wäsche 756,52 500,00 900,00
138 6812 Dienstkleidung 1.193,21 5.000,00 5.000,00 25)
139 6815 Entsorgung/Fettabscheider 2.208,02 3.500,00 2.500,00
140 6816 Ersatz Wäsche 4.175,88 6.000,00 4.500,00
141 6818 Gartenpflege 24.110,35 24.000,00 24.000,00
142 6819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf 0,00 100,00 0,00
143 6822 Fremdleistung Haus- u. Fensterreinigung 117.551,88 125.000,00 128.000,00
144 6823 Fremdleistung Wäscherei 55.271,03 60.000,00 60.000,00
145 6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf 0,00 200,00 0,00
146 6842 Büromaterial 7.471,98 5.000,00 7.500,00
Büromat. F. Pflegedoku. 155,10
147 6844 Porto 2.060,24 2.000,00 2.000,00
148 6846 Telefon/Mobilfunk/Internet 2.715,49 2.000,00 3.000,00
149 6850 Zeitschriften und Bücher 638,82 1.800,00 700,00
150 6858 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.824,37 1.300,00 1.900,00
151 6860 Buchführungskosten 22.431,50 22.000,00 23.000,00
152 6861 Personalabrechnungsservice BA 22.475,00 25.000,00 24.000,00
153 6862 EDV- und Organisationskosten 11.913,06 1.000,00 15.000,00
154 6864 Rechts- und Beratungskosten 2.591,82 25.000,00 2.000,00
155 6866 Abschluß- u. Prüfungskosten 37.906,50 40.000,00 39.000,00
156 6868 Personalbeschaffungskosten 1.492,26 3.000,00 2.000,00
157 6870 Werbekosten 322,16 2.500,00 1.000,00
158 6872 Geschenke (abzugsfähig) 40,00 100,00 100,00
6880 Bewirtung 20,17
159 6890 Reisekosten Arbeitnehmer 611,83 500,00 500,00
160 6891 Reisekosten Arbeitnehm./Fahrtkosten 52,36 200,00 100,00
161 6920 Kfz.-Versicherungen 799,15 800,00 800,00
162 6924 Kfz.-Steuer 386,00 200,00 400,00
163 6926 Laufende Kfz.-Betriebskosten 2.547,72 2.500,00 2.600,00
164 6930 Kfz.- Reparaturen/Instandhaltung 0,00 500,00 400,00
165 6940 Fremdfahrzeuge 0,00 100,00 0,00
166 6942 Fahrzeugleasing 5.663,52 3.500,00 5.700,00
167 6960 Instandhaltung Gebäude 80.770,75 100.000,00 100.000,00
168 6970 Instandhaltung Aussenanlagen 4.125,03 25.000,00 10.000,00
169 6980 Instandhaltung Betriebsausstattung 16.116,72 25.000,00 20.000,00
170 6985 Wartung Betriebsausstattung 0,00 7.000,00 5.000,00
171 Übertrag: 5.509.488,41 5.581.825,00 6.605.020,00
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172 A B C F H I
173 Beide Häuser Beide Häuser
174 Ist Wirtschaftsplan Vorausschau
175 Konto Text 2008 2009 2010 Erläuter.
176 Übertrag: 5.509.488,41 5.581.825,00 6.605.020,00
177 6990 Instandhaltung techn.Anlagen 37.956,18 30.000,00 39.000,00
178 6994 Wartung Hard-u. Software 3.559,97 4.000,00 4.500,00
179 6995 Wartung techn.Anlagen 23.148,25 15.000,00 25.000,00
180 6996 Sonstige betriebl. Aufwendungen 39,90 1.000,00 500,00
181 7130 Grundsteuer 73,95 200,00 200,00
7150 Abg. Betr. Grundbesitz 115,99
182 7152 Schornsteinfeger 552,93 1.000,00 600,00
183 7153 Schneebeseitigung 572,38 1.500,00 250,00
184 7154 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr 24.800,35 27.000,00 27.000,00
185 7556 Einstellung in die PWB zu Forderun. -5.525,05 -2.000,00
186 7800 Verluste aus Anlagenabgang
187 7804 Erlöse Sachanlagenverkäufe
188 7806 Anlagenabgänge Buchverluste
189 7810 Periodenfremde Aufwendungen
190 7158 Sonstige Abgaben
191 7170 Beiträge an Verbände/Organisation. 7.785,08 8.000,00 8.000,00
192 7180 Versicherungen 15.279,10 20.000,00 17.000,00
193 7210 Zinsaufwend. f. kfr. Verbindlichkeiten
194 7500 Abschr. immatrielle Wirtsch.-Güter 310,17 100,00 300,00
195 7510 Abschreibungen auf Sachanlagen 78.453,88 80.000,00 80.000,00
196 7512 Abschr.auf techn.Anlagen u.Masch. 16.251,91 7.000,00 16.000,00
Abschr. Sammelp. GWG 4.729,90 4.700,00
197 7517 Abschr. von GWG bis 410,00 Euro 135,90 10.000,00 135,00
198 7521 Abschr. auf Gebäude 368.117,74 361.800,00 368.000,00
199 7522 Abschr. auf Aussenanlagen 10.949,00 12.000,00 11.000,00
200 7602 Mietkosten Wäsche 1.050,45 4.000,00 1.200,00
201 7650 Miete f.Einrichtungen 630,89 1.500,00 700,00
202 7670 Leasing für Einrichtungen 29)
203 7700 Sonst.Aufwendungen 15.826,05 6.000,00 30)
204 7200 Zinsaufwend. f. kfr. Verbindlichkeiten 4.466,36
205 Ausgaben -20,47
206 Ausgaben gesamt 6.118.749,22 6.163.925,00 7.215.105,00
207
208 Ergebnis:209
210 Einnahmen 5.583.509,34 5.985.030,80 5.644.919,62211 Ausgaben 6.118.749,22 6.163.925,00 7.215.105,00212
213 Jahresergebnis -535.239,88 -178.894,20 -1.570.185,38
Seite 492
Städtische Pflegeeinrichtungen TempelhofGeschäftsführung
Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan 2010
Nr. Erläuterungen1) Aufgrund der mit den Pflegekassenverbänden und dem Sozialhilfeträger getroffenen Vergütungsvereinbarungen für die Jahre 2008/2009 wurden die Pflegesätze
zur Verbesserungen des Personalschlüssels um 0,94 € je Belegungstag erhöht.
2) Die Pflegesätze beinhalten einen Anteil für die Ausbildung von 4 Altenpflegerschülern nach dem Altenpflegegesetz (AltPflG)
von je 0,60 € (GKH) bzw. je 0,80 € (LSH) täglich.
3) Bei der Aufstellung wurden die Einstufungen der Bewohner vom 01.08.2009 zugrunde gelegt.
4) Eine Erhöhung der Sätze für Unterkunft u. Verpflegung ist im Rahmen der Vergütungsvereinbarung 2009 in Höhe von 0,16 € je Berechnungstag ab 2009 vereinbart.
5) In den Seniorenheimen leben keine Bewohner ohne Pflegestufe.
6) Die Berechnung erfolgt auf der Basis der aktuellen Bescheide:
GKH (EZ): 9,15 Euro x 91 Plätze x 365 Tage x 92 % Auslastung 279.603,87
GKH (DZ): 7,87 Euro x 16 Plätze x 365 Tage x 92 % Auslastung 42.283,94
LSH (EZ): 10,87 Euro x 50 Plätze x 365 Tage x 98 % Auslastung 194.410,00
LSH (DZ): 9,06 Euro x 30 Plätze x 365 Tage x 98 % Auslastung 97.223,00
Gesamt 613.520,81
7) Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit zu Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen !
8) Besoldungerhöhungen wurden nicht berücksichtigt ! Ende des Anwendungs TV ist berücksichtigt
9) Zugang von 1,5 Stellen aufgrund des ab 01.01.2009 erhöhten Pflegeschlüssels mit einem finanziellen Aufwand von rd. 66.000,00 €.
10) Es wurden aufgrund des bis Ende 2009 geltenden Anwendungstarifvertrages keine Vergütungs- bzw. Lohnerhöhungen berücksichtigt !
11) Die Ansätze für die Beschäftigungsassistentinnen werden seit 2006 bei bei Konto 6010 geführt !
12) Aufwendungen für Zusatzkräfte
a) wg. Stellenzugängen aufgrund von Pflegestufenerhöhungen (entsprechende Erträge werden erzielt ! )
b) für ausgesteuerte Pflegekräfte (durch Bezug von Krankengeld entstehen dem Betrieb keine Aufwendungen !)
13) 4 Plätze für Zivildienstleistende
13 a) 6 Plätze für Absolventen "Freiwilliges soziales Jahr"
14) Die Mittel für Aushilfen aufgrund von Ausgleichstagen nach dem AnwendungsTV werden seit 2006 nur noch bei Konto 6051 geführt !
15) 4 Plätze für Auszubildende nach dem Altenpflegegesetz (AltPflG) / Refinanzierung erfolgt vollständig über den Pflegesatz.
16) Preissteigerungen wurden nicht einkalkuliert.
16 a) Sonderlebensmittel (sog. "Nahrungsergänzungsmittel") werden bei Konto 6500 geführt.
17) Den Pflegedienstleitungen wird seit 2003 ein festes Budget zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen !
18) Durch ein Urteil des Bundessozialgerichts fällt die Versorgung mit Inkontinenzmaterial teilweise in den Bereich der vollstationären Pflegeeinrichtungen!
19) Beteiligung des Tätigen Lebensabends e.V. an der kulturellen und sozialen Betreuung der Bewohner !
20) Nach der Heimmitwirkungsverordnung hat der Heimträger die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Heimbeiratstätigkeit stehen, zu tragen.
21) Keine Erhöhung einkalkuliert.
21 a) Eine zu erwartende allgemeine Erhöhung der Strompreise wurde mit 10 % einkalkuliert !
22) Kosten für Öllieferungen (Bereich "Georg-Kriedte-Haus") fallen im Geschäftsjahr 2010 weiter an.
23) Wärmelieferung für den Sportverein entfällt.
24) Der Ansatz bleibt in 2010 in Bezug auf 2008 unverändert.
25) Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung für das Pflegepersonal.
26 Sämtliche Leasingverträge sind im Geschäftsjahr 2007 ausgelaufen (siehe aber Leasingvertrag Kleinbus bei Konto 6942).
27 Verkehrswertgutachten 6.000,00 €
Seite 493
Stä
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2009
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9,15
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10,8
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/ DZ
7,87
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st.-
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/ DZ
9,06
Seite 494
Städtische Pflegeeinrichtungen TempelhofGeschäftsführung
Finanzplan 2010
Jahresfehlbetrag -1.570.185,38 €
Hinzurechnungen:
Entschädigung für Grundstückanteil 86.860,00 €
Abschreibungen Gebäude 368.000,00 €
Abschreibungen Übrige 114.035,00 €
geplante Investitionen -42.000,00 €
Zwischensumme/ Cash Flow -1.043.290,38 €
Entnahmen aus den Rücklagen 1.043.290,38 €
Ergebnis 0,00 €
Seite 495
Städtische Pflegeeinrichtungen TempelhofGeschäftsführung
Investitionsplan 2010
Bereich Maßnahme Kosten
SH "Georg-Kriedte-Haus" 10 Pflegebetten 12.000,00 €Dementenschutzsystem 15.000,00 €
SH "Louise-Schroeder-Haus" Elektr. Pflegedokumentation 15.000,00 €
Ergebnis Investitionsaufwand: 42.000,00 €
Seite 496
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
ERFOLGSPLAN DER
KINDERTAGESSTÄTTEN BERLIN SÜD-WEST EIGENBETRIEB VON BERLIN
2010
(2011 lag bei der Drucklegung noch nicht vor)
Seite 497
Seite 498
Seite 499
Seite 500
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
GENDER BUDGETING
2010 / 2011
Seite 501
Seite 502
BemerkungenGesamt absolut
weiblich absolut
männlich absolut
weib- lich %
männ-lich %
aus den zuständigen Fachbereichen:
76801 Gewerbebescheinigungen 233.192 8.731 2.632 6.099 30,1 69,9 2% der Daten sind nicht geschlechtsspezifisch auszuwerten, da es sich um Firmen (z.B. GmbH) handelt. Datenquelle: MiGeWa
76844 Gewerberechtliche Zulassungen
137.060 950 243 707 25,6 74,4 10% der Daten sind nicht geschlechtsspezifisch auszuwerten, da es sich um Firmen (z.B. GmbH) handelt. Datenquelle: Qualifizierte Schätzung
79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung
0 3.876 0 0 0,0 0,0 Im Rahmen der KLR wurde in dem Bereich Wirtschaftsberatung und Europaangelegenheiten die Anzahl abgeschlossener Maßnahmen gezählt. Maßnahmen an sich sind sächlich. Eine nachträgliche geschlechtsspezifische Splittung ist nicht möglich. Im Übrigen ergab die Praxis, dass sich eine differenziertere Erfassung nicht anbietet - weshalb sie auch seinerzeit auf eine globale und neutrale umgestellt wurde.
72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen
1.684.762 4.736.700 2.368.350 2.368.350 50,0 50,0 Der finanzielle Anteil für dieses Produkt am Titel 52110 beträgt 514.000,- €. Von dieser Summe wurden im Haushaltsjahr 2006 rd. 21 % für Investitionen (Erneuerung von Spielgeräten) = 107.000,-€ eingesetzt. Da bisher keine Erhebungen für die Spielplätze hinsichtlich ihrer Nutzung durch Mädchen und Jungen vorliegen, wird zunächst davon ausgegangen, dass bisher beide Geschlechter gleichmäßig berücksichtigt wurden. Eine Erhebung über die tatsächlichen Nutzungsanteile ist mittelfristig geplant. Daher soll dieser investive Anteil der Spielplatzmittel zunächst zu jeweils 50% für Spielangebote für Mädchen und für Jungen eingesetzt werden.
80007 Alt
75476
Bereitstellung von Medien und Entleihung
1.672.287 1.592.557 1.091.644 500.913 68,6 31,5 In den Vorjahren entsprachen die Prozentwerte für Tempelhof-Schöneberg in etwa dem Durchschnitt der Berliner Bezirke. Die Daten erlauben keine validen Aussagen über das tatsächliche Leseverhalten, sondern nur über die getätigten Entleihungen, da in der Praxis häufig Medien für die Partner/Eltern/Kinder mit entliehen werden.
80008 Alt
77712
Beratung und Vermittlung von Sachinformation
2.404.541 694.168 475.688 218.480 68,5 31,5 Eine Analyse empfiehlt sich nur im Rahmen übergeordneter gleichstellungspolitischer Zielsetzungen, aus denen heraus sich Wertungen oder Gegen- bzw. Fördermaßnahmen für das in Bibliotheken übliche Phänomen einer überwiegend weiblichen Nutzerschaft ergeben können.
80035 Alt
79355
Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung
147.687 2.606 0 0 0,0 0,0 Fehlanzeige, da 2008 andere Bezugsgröße (Angebotsstunden). Die Zahl der Teilnehmer/-innen wird produktunabhängig ermittelt, jedoch nicht geschlechtsbezogen spezifiziert. Dies wäre für eine Gender-Analyse der Stadtbibliothek auch nicht von Bedeutung, da die Zusammensetzung fast ausschließlich durch die vorgegebenen Verhältnisse in den besuchenden Schulklassen und Kitas geprägt wird.
79395 Musikunterricht 3.774.048 105.134 59.605 45.529 56,7 43,379396 Musikveranstaltungen 101.124 566 321 245 56,7 43,3
79026 Lehrveranstaltungen VHS 1.863.775 36.776 27.765 9.011 75,5 24,5 Angaben zu Geschlecht und Altersstufe sind bei Anmeldungen freiwillig. Differenzierte Aussagen sind nicht möglich. Die Istmenge der jeweils von Frauen und Männern belegten UE lässt sich nicht aus der VHS-Statistik ableiten. Die Zahlen beziehen sich rechnerisch aufgrund der freiwilligen Angaben, die von rund 70 % aller Anmeldenden abgegeben werden.
Gender-Budget-Analyse
76 Musikschule
80 Weiterbildung
Produktbezeichnung
19 Wirtschaftsförderung
52 Unterha ltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
70 Stadtbibliothek
Nutzer/Innenangemel-dete bw
Istkosten 2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung
Seite 503
BemerkungenGesamt absolut
weiblich absolut
männlich absolut
weib- lich %
männ-lich %
aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
dete bw Istkosten
2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung79869 VHS-Sprachintegrations-maßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse
622.542 13.761 10.857 2.904 78,9 21,1 Angaben zu Geschlecht und Altersstufe sind bei Anmeldungen freiwillig. Differenzierte Aussagen sind nicht möglich. Die Istmenge der jeweils von Frauen und Männern belegten UE lässt sich nicht aus der VHS-Statistik ableiten. Die Zahlen beziehen sich rechnerisch aufgrund der freiwilligen Angaben, die von rund 70 % aller Anmeldenden abgegeben werden.
79870 VHS-Sprachintegrations-maßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)
438.432 10.975 10.975 0 100,0 0,0
79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
309.250 5.995 3.298 2.697 55,0 45,0
79403 Stadtteilgeschichte 577.943 6.851 3.974 2.877 58,0 42,079404 Kulturelle Angebote 567.807 5.376 3.360 2.016 62,5 37,579401 Förder.Kulturprojekte 83.616 32 20 12 62,5 37,5 Da die Bewilligung nicht nur an Einzelpersonen erfolgt,
sind die Daten teilweise geschätzt. (pauschaliertes Produkt)
79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur
70.104 6.803 4.422 2.381 65,0 35,0 Da die Nutzung der Infrastruktur nicht nur durch Einzelpersonen erfolgt, sind die Daten teilweise geschätzt.
79068 Integrative EFB Bezirke 489.257 511 237 274 46,4 53,6 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Der Anteil der weiblichen Zielgruppe war früher „nur“ ca. 1/3 und hat sich jetzt auf 46 % erhöht und ist damit fast ausgeglichen. Immer mehr Väter bzw. beide Elternteile nehmen die Beratung -auch in Kursen- in Anspruch, die Väter beschäftigen sich jetzt mehr mit Erziehungsproblemen.
80032 Alt
77704
Jug- Fachdienstliche/Psychologische Funktionen im Versorgungssystem der Jugendämter
102.149 556 257 299 46,2 53,8 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt.
78387 *1)
Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
s. unter B0103
98.038 50.784 47.254 51,8 48,2 Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt. Die prozentualen Verhältnisse basieren auf der landesweit nach vereinbartem Verfahren vorgenommenen jährlichen Besucher/innen - Erfassung der Jugendfreizeiteinrichtungen und einer bezirklichen Besucher/innen - Befragung der Nutzung von 31 Jugendfreizeiteinrichtungen.
78401 *1)
Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger
s. unter B0103
65.226 33.787 31.439 51,8 48,2 Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt. Die prozentualen Verhältnisse basieren auf der landesweit nach vereinbartem Verfahren vorgenommenen jährlichen Besucher/innen - Erfassung der Jugendfreizeiteinrichtungen und einer bezirklichen Besucher/innen-Befragung der Nutzung von 31 Jugendfreizeiteinrichtungen.
79877 VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger
167.998 15.884 7.783 8.101 49,0 51,0 Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt.
103 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
81 Kulturamt
102 Fachberatung
Seite 504
BemerkungenGesamt absolut
weiblich absolut
männlich absolut
weib- lich %
männ-lich %
aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
dete bw Istkosten
2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung79379 Jugendsozialarbeit durch freie Träger
1.120.546 33.563 15.775 17.788 47,0 53,0 Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt. Die prozentualen Verhältnisse basieren auf der landesweit nach vereinbartem Verfahren vorgenommenen jährlichen Besucher/innen - Erfassung der Jugendfreizeiteinrichtungen und einer bezirklichen Besucher/innenbefragung der Nutzung von 31 Jugendfreizeiteinrichtungen.
79380 Jugendsozialarbeit 96.527 1.618 760 858 47,0 53,0 Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt. Die prozentualen Verhältnisse basieren auf der landesweit nach vereinbartem Verfahren vorgenommenen jährlichen Besucher/innen - Erfassung der Jugendfreizeiteinrichtungen und einer bezirklichen Besucher/innenbefragung der Nutzung von 31 Jugendfreizeiteinrichtungen.
79381 T-Allgemeine Familienförderung durch freie Träger
574.705 20.876 13.152 7.724 63,0 37,0 Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt.
79382 Allgemeine Familienförderung
57.784 1.425 898 527 63,0 37,0 Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt.
78790 Einbürgerung 364.243 1.106 533 573 48,2 51,8 Die Verteilung entspricht dem Anteil von Männern und Frauen an der nichtdeutschen Bevölkerung im Bezirk: 25.778 weiblich = 48,85 % 26.993 männlich = 51,15 % (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Bevölkerungsstand in Berlin am 31. August 2008 nach Bezirken)
79348 Sport- und Freizeit-veranstaltungen
0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht bebucht.
77673 Neu
B0105 *2)
Bereitstellung von Sportanlagen
s. unter B0105
100.351 37.130 63.221 37,0 63,0 Vom Genderbüro Berlin (Dr. Frey) wurde im Dezember 2008 ein „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ nach Absprache mit der Fachleitung erstellt. Die prozentualen Aufteilungen sind dem letzten statistischen Bericht des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg für Sportvereine entnommen. Diese Werte werden auch als Grundlage für die Nutzungsverteilung aller Zielgruppen herangezogen.
78422 Neu
B0105 *2)
Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten
s. unter B0105
103.066 53.594 49.472 52,0 48,0 Vom Genderbüro Berlin (Dr. Frey) wurde im Dezember 2008 ein „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ nach Absprache mit der Fachleitung erstellt. Die prozentualen Aufteilungen sind dem letzten statistischen Bericht des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg für Sportvereine entnommen. Die Werte sind auf die Sportarten bezogen, die üblicherweise in Hallen betrieben werden. Diese Werte werden auch als Grundlage für die Nutzungsverteilung aller Zielgruppen herangezogen.
77769 Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine
234 97.800 36.186 61.614 37,0 63,0 Vom Genderbüro Berlin (Dr. Frey) wurde im Dezember 2008 ein „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ nach Absprache mit der Fachleitung erstellt. Die prozentualen Aufteilungen sind dem letzten statistischen Bericht des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg für Sportvereine entnommen. Diese Werte werden auch als Grundlage für die Nutzungsverteilung aller Zielgruppen herangezogen.Eine differenziertere Aufteilung der qm in männlich und weiblich kann nicht vorgenommen werden.
104 Bürgerservice
105 Förderung des Sports
Seite 505
BemerkungenGesamt absolut
weiblich absolut
männlich absolut
weib- lich %
männ-lich %
aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
dete bw Istkosten
2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen
36.197 45 17 28 37,8 62,2 Vom Genderbüro Berlin (Dr. Frey) wurde im Dezember 2008 ein „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ nach Absprache mit der Fachleitung erstellt. Die prozentualen Aufteilungen sind dem letzten statistischen Bericht des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg für Sportvereine entnommen. Diese Werte werden auch als Grundlage für die Nutzungsverteilung aller Zielgruppen herangezogen.Vereine, Verbände und Organisationen u.ä. sind in der Regel jedoch nicht nach männlich und weiblich zu differenzieren.
72570 R-Bereitstell.Eisflaechen 0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt kann nur von den Bezirken Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln bebucht werden.
79742 R-FFM-Schwimmangebote 0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt kann nur vom BA Marzahn-Hellersdorf bebucht werden.
78739 VT-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang
328.258 384 233 151 60,7 39,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt.
78740 T-Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)
1.243.666 275 257 18 93,5 6,6 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt.
78741 VT- Hilfen in Notsituationen
131.440 97 51 46 52,6 47,4 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt.
79070 VT-Jug-Sozialarbeit - Förderung, Unterstützung und Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit
699.764 2.595 1.302 1.293 50,2 49,8 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt.
80033 Alt
79383 *3)
VT (Verwaltungstransferprodukt ) Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen
476.694 264 64 200 24,2 75,8 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Das ursprüngliche Produkt 79383 ist jetzt in 2 Produkte (80033/80034) aufgeteilt. Aussagen können nur zum Produkt 79383 getroffen werden.
80034 Alt
79383 *3)
VT- (Verwaltungstransferprodukt) Berufsausbildung für junge Menschen mit oder ohne begleitender Wohnform
476.694 264 64 200 24,2 75,8 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Das ursprüngliche Produkt 79383 ist jetzt in 2 Produkte (80033/80034) aufgeteilt. Aussagen können nur zum Produkt 79383 getroffen werden.
78737 VT-HzE Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
517.732 175 102 73 58,3 41,7 Zu den Inobhutnahmen wurde eine qualifizierte Gender Budgetanalyse im Bezirk gefertigt (25. Februar 2008). Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt.
116 Familienunterstützende Hilfen
Seite 506
BemerkungenGesamt absolut
weiblich absolut
männlich absolut
weib- lich %
männ-lich %
aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
dete bw Istkosten
2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung80017 Verwaltungsprodukt zu den Stationären Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII, inklusive der Krankenhilfe Jugend (SGB VIII)
Neues Produkt
ohne Budget
0 0 0 0,0 0,0 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt.
80018 Alt
79902
T-(Transferprodukt- Altverträge) Hilfen in Heimen - Rund um die Uhr / Schichtdienstgruppen -SDG-
8.295.022 6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80019 Alt
79902
T-(Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in Heimen - Erziehungsstellen -EST-)
1.071.150 6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80020 Alt
79902
T-(Transferprodukt -Altverträge) Hilfen in Heimen - Erziehungswohngruppen (EWG)
3.421.576 6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80021 Alt
79902
T-(Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in sonstigen betreuten Wohnformen (WG+BEW)
2.959.068 6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80022 Alt
79902
T-(Transferprodukt- Altverträge) Stationäre Hilfen zur Erziehung für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE)
735.722 6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80023 Alt
79902
T- (Transferprodukt-Altverträge) Hilfen in Heimen - Wohngruppen mit alternierender Betreuung - WAB
2.016.389 6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80024 Alt
79902
T- (Transferprodukt) Familienanaloge (Gruppen-) Angebote
Neues Produkt
ohne Budget
6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80025 Alt
79902
T- (Transferprodukt) Gruppenangebote - Heim(-erziehung)
Neues Produkt
ohne Budget
6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
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aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
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2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung80026 Alt
79902
T- (Transferprodukt) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten nach § 34 SGB VIII
Neues Produkt
ohne Budget
6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80027 Alt
79902
T- (Transferprodukt) Sozialpädagogische Einzelbetreuung in Individualangeboten - Intensivleistung nach § 35 SGB VIII (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE)
Neues Produkt
ohne Budget
6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80028 Alt
79902
T- (Transferprodukt) Stationäre Eingliederungshilfe nach § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige) nach SGB VIII
Neues Produkt
ohne Budget
6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80029 Alt
79902
T- (Transferprodukt) Stationäre Hilfen nach § 27 (Hilfen zur Erziehung) nach SGB VIII
Neues Produkt
ohne Budget
6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80030 Alt
79902
T- (Transferprodukt) Gruppenangebote-Wohngemeinschaft (WG)
Neues Produkt
ohne Budget
6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
80031 Alt
79902
T-(Transferprodukt- ) Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen
Neues Produkt
ohne Budget
0 0 0 0,0 0,0 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Aufteilung der Ist-Beträge nicht möglich, da in 79902 zusammengefasst.
78730 VT - Hilfen zur Erziehung als therapeutische Leistungen
1.293.311 2.516 1.109 1.407 44,1 55,9 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt.
79028 Integrative EFB durch Freie Träger
430.365 425 205 220 48,2 51,8 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ ist die Grundlage des Handelns im Jugendamt. Der Anteil der weiblichen Zielgrupppe war früher „nur“ ca. 1/3; er hat sich jetzt auf 48 % erhöht und ist damit fast ausgeglichen.
79901 VT-Jug-Ambulante sozialpädagogische Hilfen nach SGB VIII
5.499.631 5.902 2.646 3.256 44,8 55,2 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt.
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aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
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2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung78734 VT-Erziehung in Tagesgruppen
2.845.528 1.438 230 1.208 16,0 84,0 Zu Tagesgruppenbelegungen wurde eine qualifizierte Gender Budgetanalyse im Bezirk gefertigt (25. Februar 2008). Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt.
78735 VT-Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege
3.519.852 2.722 1.544 1.178 56,7 43,3 Das im Produktblatt neu definierte Gender-Ziel „Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage für pädagogisches Handeln“ und die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlagen des Handelns im Jugendamt. Die geringe Mehrinanspruchnahme bei der weiblichen Zielgruppe lässt vermuten, dass bei dieser Unterbringungsform bevorzugt Mädchen aufgenommen werden.
79897 R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin
0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt kann nur vom BA Friedrichshain-Kreuzberg bebucht werden.
76831 Unterhaltsberatung und Sorgeerklärung - Jugend
124.415 1.995 965 1.030 48,4 51,6 Die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes sind die Grundlage des Handelns im Jugendamt. Die abgefragten Daten werden statistisch nicht erhoben. Die Verteilung wurde deshalb entsprechend der Verteilung bei den Beistandschaften vorgenommen, da anzunehmen ist, dass die Zahlen bei der Beratung etwa entsprechend sind.Da hier rechtliche Beratungen durchgeführt werden und der Gesetzgeber keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich macht, spielt die Verteilung für die Beratung keine Rolle!
77165 R- Jugendausbildungszentrum - sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung
0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt kann nur vom BA Steglitz-Zehlendorf bebucht werden.
78348 Ausbildung 392.900 582 401 181 68,9 31,1 Die Bewerberauswahl für alle Ausbildungsberufe erfolgt unter Berücksichtigung des Ergebnisses eines Einstellungstests (Minimalanforderung) und eines Bewerbergesprächs. Die Auswahl und die Auswertung erfolgt geschlechtsneutral.
78349 Praktikantenbetreuung 192.372 432 277 155 64,1 35,9
78400 Hilfe zur Pflege 1.526.801 28.694 0 0 0,0 0,0 Bei dem Verwaltungsprodukt Hilfe zur Pflege -78400 – wurden keine Transferausgaben innerhalb der erweiterten Teilkosten verbucht, es wurden gem. Produktblatt nur Personal-, Sach- und Verrechnungskosten sowie die Ist-Erträge gebucht. Eine Analyse wurde aus den genannten Gründen daher nicht durchgeführt
79085 R- Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landes Berlin
0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt regionalisiert, wird im Bezirk Tempelhof -Schönegerg nicht bebucht.
836 Standardprodukte der Bezirke
880 Materielle Hilfen Soziale
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aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
dete bw Istkosten
2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung78388 Neu
BW388
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0 1.128.491 765 486 279 63,5 36,5 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
78389 Neu
BW389
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1 2.621.273 2.910 1.848 1.062 63,5 36,5 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
78390 Neu
BW390
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2 4.313.034 4.509 2.863 1.646 63,5 36,5 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
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aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
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2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung78391 Neu
BW391
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3 3.735.716 2.959 1.879 1.080 63,5 36,5 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
78392 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0 75.224 105 67 38 63,8 36,2 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
78393 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1 108.048 161 102 59 63,4 36,6 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
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aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
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2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung78394 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2 106.786 135 86 49 63,7 36,3 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
78395 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3 12.065 27 17 10 63,0 37,0 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen.Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen, da es in den Produktblättern keine definierten Genderaspekte gibt. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen. *) Menge aufger., weil errechnete Menge %ual nicht stimmig ist, d.h. Erfassung in ProsozS nach männlich bzw. weiblich erfolgt nicht
78396 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0 5.721.374 8.417 5.345 3.072 63,5 36,5 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
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2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung78397 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1 4.834.304 4.801 3.049 1.752 63,5 36,5 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
78398 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2 4.816.743 2.971 1.887 1.084 63,5 36,5 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
78399 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3 3.114.260 1.274 809 465 63,5 36,5 Nach den hier vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Männern unter 55 Jahren, die stationäre Hilfe zur Pflege erhalten höher ist als bei Frauen. Ab 56 bis zu 70 Jahren ändert sich das Verhältnis zu Gunsten der Frauen. In noch höherem Alter verändert sich die Anzahl Hilfe zur Pflege beziehenden Personen eindeutig hin zu den Frauen. Nach Aktenlage sind keine geschlechtsbezogenen Hilfeunterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Möglicherweise verursachen Frauen wegen der höheren Lebenserwartung höhere Kosten als Männer. Solange ein Wahlrecht besteht, können Leistungsbezieher/innen nicht gezwungen werden in „preisgünstige“ Heime zu ziehen. Die Aussagekraft der Daten ist nur bedingt zu sehen. Tendenziell lässt sich prognostizieren, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese verstärkt im höheren Alter Hilfe zur Pflege beziehen.
60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit
208.977 3.868 2.758 1.110 71,3 28,7
77697 Organisation und Abrechnung Mittagstisch
34.017 649 487 162 75,0 25,0 Bei den Nutzer/innen des Produktes "Mittagstisch" waren geschlechtsspezifische Verhaltensweisen erkennbar. Es handelt sich hierbei um Frauen und Männer, die aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen zu deren Gunsten ausschlägt. Die erhebliche Diskrepanz zwischen weiblichen und männlichen Nutzern erklärt sich durch das Verhältnis weiblicher und männlicher Einwohner des Bezirks ab 55 Jahren von 57 zu 43, bei den 70 – 79 Jährigen von 62 zu 38 und bei den Bürger/innen ab 80 Jahren von 78 zu 22 zu Gunsten der Frauen
80002 Alt
76413
Seniorenspezifische Beratung und Betreuung
178.489 8.393 5.554 2.839 66,2 33,8
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
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BemerkungenGesamt absolut
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aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
dete bw Istkosten
2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung80005 Alt
78793
Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten
1.028.066 172.027 122.715 49.312 71,3 28,7
78815 T-Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen
85.340 22.579 18.752 3.827 83,1 17,0
76783 Leben im Wohnheim 314.944 30.076 0 0 0,0 0,0 Eine Analyse wurde bisher nicht durchgeführt, da es nach dem Produktblatt keine Genderkriterien gibt. Da eine Analyse bisher nicht durchgeführt wurde, wird nur die Gesamtmenge gem. dem Produktvergleichsbericht 2010, Monat Dezember 2008, mitgeteilt.
78789 R-Bezirkliche Seniorenwohnhäuser
263.067 1.273 950 323 74,6 25,4
80004 Alt
78812
Seniorenwohnhäuser mit Generalmietvertrag und Mietausfallwagnis
44.823 1.360 810 550 59,6 40,4 Die Istmenge der jeweils von Frauen und Männern gemieteten Wohnungen ist statistisch nicht erfasst und wurde repräsentativ ermittelt.
79391 VT- Angebote und/oder Beratung für Frauen, Migranten, Arbeitslose, Behinderte und Menschen in Not durch freie Träger
0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht bebucht.
79392 VT- Wohnungslosentagesstätten / Treffpunkte / Wärmestuben durch freie Träger
193.151 44.071 5.577 38.494 12,7 87,3 Es nutzen erheblich mehr Männer als Frauen die Wohnungslosentagesstätte. Dies ist höchstwahrscheinlich auf unterschiedliche Verhaltensweisen bei den Geschlechtern und auf gesellschaftliche Umstände zurückzuführen. Die Aussagekraft der Daten lässt den Schluss zu, dass wahrscheinlich Frauen erheblich weniger auf ein Obdachlosenheim zurückgreifen als Männer, obwohl höchstwahrscheinlich eine Dunkelziffer besteht die aus den verschiedensten Gründen nicht erfasst werden konnte.
79393 VT- Suppenküche, Notübernachtung, Nachtcafe, ärztliche Versorgung durch freie Träger
0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht bebucht.
79394 VT- Soziale Angebote im Rahmen der Stadtteilarbeit, Quartiersmanagement und Nachbarschaftszentren/-treffs durch freie Träger
78.675 11.278 0 0 0,0 0,0 Eine Analyse wurde bisher nicht durchgeführt, weil entsprechende Zahlen unterteilt nach Frauen und Männern vom Träger bisher nicht vorgelegt wurden. Aufgrund der fehlenden Angaben nach Frauen und Männern, wird nur die Gesamtmenge gem. dem Produktvergleichsbericht 2010, Monat Dezember 2008, mitgeteilt
78839 Ordnungsmaßnahmen des Außendienstes
983.762 25.977 14.963 11.014 57,6 42,4
78724 Beratung Partnerschaft 0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht bebucht.
75428 Krisenintervention, einschl. Unterbringung
185.168 1.019 496 523 48,7 51,3 Die Inanspruchnahme des Produkts entspricht insbesondere im höheren Alter der Zusammensetzung der Bevölkerung. Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung/Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden kann.
78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung
860.849 4.702 2.268 2.434 48,2 51,8 Die Inanspruchnahme des Produkts entspricht insbesondere im höheren Alter der Zusammensetzung der Bevölkerung. Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung/Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden kann.
78720 Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene
97.383 660 294 366 44,6 55,5 Die Inanspruchnahme des Produkts entspricht insbesondere im höheren Alter der Zusammensetzung der Bevölkerung. Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung/Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden kann.
1085 Ordnung im öffentlichen Raum
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Seite 514
BemerkungenGesamt absolut
weiblich absolut
männlich absolut
weib- lich %
männ-lich %
aus den zuständigen Fachbereichen:Produktbezeichnung Nutzer/Innenangemel-
dete bw Istkosten
2008
Prod. Nr. :
18 Wirtschaftsordnung79014 Schwangerschaftsberatung 0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht bebucht.
79371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke
249.482 1.368 702 666 51,3 48,7 Die Inanspruchnahme des Produkts entspricht insbesondere im höheren Alter der Zusammensetzung der Bevölkerung. Das Produkt ist nicht steuerbar. Information, Beratung u. Betreuung bei Erkrankung sind freiwillig und kann nur empfohlen werden.
78743 R- Beratung und Betreuung im Zusammenhang mit der HIV-Testsprechstunde
0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht bebucht.
78744 R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV
0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht bebucht.
79011 Beratung, Betreuung, Diagnostik und Therapie bei sexuell übertragbaren Krankheiten
0 0 0 0 0,0 0,0 Produkt wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht bebucht.
79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger
485.514 7.909 0 0 0,0 0,0 Die Zuweisung der Mittel durch SenFin erfolgt hier derzeit nicht nach der Kosten-Leistungsrechnung, sondern zu 100% aufgrund des kennzahlgestützten Planmengenverfahrens (nach Sozialstruktur gewichtete Einwohnerzahl).
79712 Neu
80043
VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger
392.899 7.234 0 0 0,0 0,0 Die Zuweisung der Mittel durch SenFin erfolgt hier derzeit nicht nach der Kosten-Leistungsrechnung, sondern zu 100% aufgrund des kennzahlgestützten Planmengenverfahrens (nach Sozialstruktur gewichtete Einwohnerzahl).
79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger
181.864 1.008 0 0 0,0 0,0 Die Zuweisung der Mittel durch SenFin erfolgt hier derzeit nicht nach der Kosten-Leistungsrechnung, sondern zu 100% aufgrund des kennzahlgestützten Planmengenverfahrens (nach Sozialstruktur gewichtete Einwohnerzahl).
*1) Zusammenfassung der Produkte : 78387, 78401 zu B0103*2) Zusammenfassung der Produkte : 77673, 78422 zu B0105*3) Produkte :80033 und 80034 waren ehemals nur ein Produkt = 79383
Daten bei Zusammenfassung der unter *1) und *2) betroffenen Produkte und der Produkte 80017 - 80031:
B0103*1)
Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
5.763.283 163.264 84.571 78.693 51,8 48,2 s. Erläuterung unter *1)
B0105*2)
Bereitst. aller Sportanlagen 4.099.583 203.417 90.724 112.693 44,6 55,4 s. Erläuterung unter *2)
Alt 79902 jetzt
80017 -
80031
VT-Jug-Stationäre Hilfen 20.832.551 6.071 3.019 3.052 49,7 50,3 s. hierzu Bemerkungen zu den Produkten 80017 - 80031
116 Familienunterstützende Hilfen
1130 Gesundheitsplanung
105 Förderung des Sports
116 Familienunterstützende Hilfen
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010/2011
BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
PRODUKTORIENTIERTE
DARSTELLUNG
2010 / 2011
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 100000 Bezirk Leitungsbereich
Produktsummenbudget € 1.757.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 1.152.202,80
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 604.797,20
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 35.500
GESAMTBUDGET € 1.792.500
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAufschlag Dispomittel (incl. VBL-Sanierungsgeld Kita) 646.000,00
Anwendungs-TV Zuschlag 46.723,80
Aufschlag für Setzung 173.700,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 285.779,00
1.152.202,80
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 35.500,00
35.500,00
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 100000 Bezirk Leitungsbereich
Produktsummenbudget € 1.711.200
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 1.106.802,80
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 604.397,20
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 35.500
GESAMTBUDGET € 1.746.700
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAufschlag Dispomittel 593.000,00
Anwendungs-TV Zuschlag 46.723,80
Aufschlag für Setzung 181.300,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 285.779,00
1.106.802,80
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 35.500,00
35.500,00
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 101000 BVV
Produktsummenbudget € 613.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 55.303,12
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 557.696,88
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 152.000
GESAMTBUDGET € 765.000
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 9.560,12
Aufschlag für Setzung 46.200,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -457,00
55.303,12
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetZ Zuweisung 152.000,00
152.000,00
Seite 521
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 101000 BVV
Produktsummenbudget € 613.800
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 56.303,12
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 557.496,88
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 152.000
GESAMTBUDGET € 765.800
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 9.560,12
Aufschlag für Setzung 47.200,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -457,00
56.303,12
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetZ Zuweisung 152.000,00
152.000,00
Seite 522
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 102000 Beschäftigtenvertretung
Produktsummenbudget € 501.600
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 50.441,00
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 451.159,00
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 501.600
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 10.784,00
Aufschlag für Setzung 272.500,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -232.843,00
50.441,00
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 523
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 102000 Beschäftigtenvertretung
Produktsummenbudget € 509.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 57.841,00
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 451.159,00
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 509.000
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 10.784,00
Aufschlag für Setzung 279.900,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -232.843,00
57.841,00
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 524
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 103000 Rechtsamt und Widerspruchsstelle
Produktsummenbudget € 674.900
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 137.391,25
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 537.508,75
nachrichtlich Summe Ergebnis € 685.473,16
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 674.900
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
76910 NamensrechtsAngeleg. 84 133,35 11.201,21 -28,78 104,56 8.783,34
78347 Widerspr.besch-Recht 763 304,88 232.623,44 -65,81 239,07 182.409,96
78349 Praktikantenbetreuung 30 461,22 13.836,51 -99,56 361,66 10.849,80
79525 Bezirksintern.Typ Jo 1.200 356,51 427.812,00 -76,96 279,55 335.465,64
685.473,16 537.508,75
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 10.991,25
Aufschlag für Setzung 110.600,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 15.800,00
137.391,25
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 525
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 103000 Rechtsamt und Widerspruchsstelle
Produktsummenbudget € 680.300
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 140.691,25
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 539.608,75
nachrichtlich Summe Ergebnis € 685.473,16
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 680.300
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
76910 NamensrechtsAngeleg. 84 133,35 11.201,21 -28,38 104,97 8.817,66
78349 Praktikantenbetreuung 30 461,22 13.836,51 -98,14 363,07 10.892,19
78347 Widerspr.besch-Recht 763 304,88 232.623,44 -64,88 240,00 183.122,62
79525 Bezirksintern.Typ Jo 1.200 356,51 427.812,00 -75,86 280,65 336.776,28
685.473,16 539.608,75
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 10.991,25
Aufschlag für Setzung 113.900,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 15.800,00
140.691,25
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 526
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 104000 Steuerungsdienst
Produktsummenbudget € 366.100
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 26.817,51
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 339.282,49
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 366.100
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 14.817,51
Aufschlag für Setzung 12.000,00
26.817,51
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 527
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 104000 Steuerungsdienst
Produktsummenbudget € 366.700
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 27.517,51
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 339.182,49
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 366.700
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 14.817,51
Aufschlag für Setzung 12.700,00
27.517,51
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 528
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 106000 Wirtschaftsförderung/-beratung
Produktsummenbudget € 646.700
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 402.177,00
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 244.523,00
nachrichtlich Summe Ergebnis € 312.426,86
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 646.700
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79103 WiFoerd-Wi./-Untern.Berat 3.876 80,61 312.426,86 -17,52 63,09 244.523,00
312.426,86 244.523,00
verteilungsneutrale TatbeständeAufschlag für Setzung 368.700,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 33.477,00
402.177,00
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 529
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 106000 Wirtschaftsförderung/-beratung
Produktsummenbudget € 649.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 403.577,00
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 245.423,00
nachrichtlich Summe Ergebnis € 312.426,86
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 649.000
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79103 WiFoerd-Wi./-Untern.Berat 3.876 80,61 312.426,86 -17,29 63,32 245.423,00
312.426,86 245.423,00
verteilungsneutrale TatbeständeAufschlag für Setzung 370.100,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 33.477,00
403.577,00
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 530
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 201000 SE Finanzen und Personal
Produktsummenbudget € 2.859.800
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 482.137,37
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 2.377.662,63
nachrichtlich Summe Ergebnis € 2.589.886,17
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 32.000
GESAMTBUDGET € 2.891.800
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
72579 Bzk-Inkasso 9.905 22,91 226.923,55 -1,88 21,03 208.328,71
76906 DezPersAng 1.236 37,08 45.830,88 -3,04 34,04 42.075,35
77679 Stiftungen 47 212,19 9.972,93 -17,39 194,80 9.155,72
78348 Ausbildung 125 532,12 66.514,75 -43,60 488,51 61.064,32
78349 Praktikantenbetreuung 148 461,22 68.260,12 -37,79 423,42 62.666,67
78444 Bewirt.Haush.Persona 26.025 9,22 239.950,50 -0,76 8,46 220.288,19
78707 PE-Service 25.281 1,31 33.111,16 -0,11 1,20 30.397,93
78774 Bezirksintern.Typ Be 1.200 17,46 20.952,00 -1,43 16,03 19.235,13
79352 Beschaeftigs.verhael 25.568 41,38 1.058.003,84 -3,39 37,99 971.307,63
79353 BzK - Ausgaben 76.377 0,92 70.042,90 -0,08 0,84 64.303,36
79354 BzK - Einnahmen 132.692 2,50 331.982,54 -0,21 2,30 304.778,83
79459 IT-NBR Betrieb-lokal 6.624 12,08 80.017,92 -0,99 11,09 73.461,00
79465 IT-IPV Betrieb-lokal 1.434 22,49 32.250,66 -1,84 20,65 29.607,94
79695 Pers.-überhangmanage 100 287,95 28.795,00 -23,60 264,35 26.435,45
79730 BzK-Einziehg./Beitre 2.149 8,43 18.116,07 -0,69 7,74 16.631,58
79883 Fin-Haush.plan_Haush 852 304,18 259.161,36 -24,93 279,25 237.924,85
2.589.886,17 2.377.662,63
verteilungsneutrale TatbeständeSondermittel der BVV 50.000,00
Verstärkungsmittel 100.000,00
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten 58.766,02
Zuschlag Ombudsmann 5.000,00
Zuschlag Stelle 49.840,00
Anwendungs-TV Zuschlag 16.275,35
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 202.256,00
482.137,37
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 32.000,00
32.000,00
Seite 531
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 201000 SE Finanzen und Personal
Produktsummenbudget € 2.753.100
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 482.137,37
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 2.270.962,63
nachrichtlich Summe Ergebnis € 2.589.886,17
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 32.000
GESAMTBUDGET € 2.785.100
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
72579 Bzk-Inkasso 9.905 22,91 226.923,55 -2,82 20,09 198.979,75
76906 DezPersAng 1.236 37,08 45.830,88 -4,57 32,51 40.187,18
77679 Stiftungen 47 212,19 9.972,93 -26,13 186,06 8.744,84
78348 Ausbildung 125 532,12 66.514,75 -65,53 466,59 58.324,00
78349 Praktikantenbetreuung 148 461,22 68.260,12 -56,80 404,42 59.854,44
78444 Bewirt.Haush.Persona 26.025 9,22 239.950,50 -1,14 8,08 210.402,54
78707 PE-Service 25.281 1,31 33.111,16 -0,16 1,15 29.033,79
78774 Bezirksintern.Typ Be 1.200 17,46 20.952,00 -2,15 15,31 18.371,93
79352 Beschaeftigs.verhael 25.568 41,38 1.058.003,84 -5,10 36,28 927.719,22
79353 BzK - Ausgaben 76.377 0,92 70.042,90 -0,11 0,80 61.417,68
79354 BzK - Einnahmen 132.692 2,50 331.982,54 -0,31 2,19 291.101,57
79459 IT-NBR Betrieb-lokal 6.624 12,08 80.017,92 -1,49 10,59 70.164,36
79465 IT-IPV Betrieb-lokal 1.434 22,49 32.250,66 -2,77 19,72 28.279,25
79695 Pers.-überhangmanage 100 287,95 28.795,00 -35,46 252,49 25.249,13
79730 BzK-Einziehg./Beitre 2.149 8,43 18.116,07 -1,04 7,39 15.885,22
79883 Fin-Haush.plan_Haush 852 304,18 259.161,36 -37,46 266,72 227.247,73
2.589.886,17 2.270.962,63
verteilungsneutrale TatbeständeSondermittel der BVV 50.000,00
Verstärkungsmittel 100.000,00
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten 58.766,02
Zuschlag Ombudsmann 5.000,00
Zuschlag Stelle 49.840,00
Anwendungs-TV Zuschlag 16.275,35
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 202.256,00
482.137,37
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 32.000,00
32.000,00
Seite 532
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 300000 FamJugSportQm Abteilungsleitung
Produktsummenbudget € 287.300
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 101.789,58
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 185.510,42
nachrichtlich Summe Ergebnis € 50.760,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 5.300
GESAMTBUDGET € 292.600
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79386 R-Mitw. Quartiermana 986 51,48 50.760,00 136,66 188,14 185.510,42
50.760,00 185.510,42
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 9.689,58
Aufschlag für Setzung 92.100,00
101.789,58
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 5.300,00
5.300,00
Seite 533
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 300000 FamJugSportQm Abteilungsleitung
Produktsummenbudget € 280.800
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 9.689,58
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 271.110,42
nachrichtlich Summe Ergebnis € 50.760,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 5.300
GESAMTBUDGET € 286.100
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79386 R-Mitw. Quartiermana 986 51,48 50.760,00 223,48 274,96 271.110,42
50.760,00 271.110,42
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 9.689,58
9.689,58
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 5.300,00
5.300,00
Seite 534
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 302000 LuV Familie, Jugend und Sport
Produktsummenbudget € 139.771.300
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 2.168.798,97
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 137.602.501,03
nachrichtlich Summe Ergebnis € 153.208.093,68
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 3.641.100
GESAMTBUDGET € 143.412.400
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
62869 Beistandschaft-Jug 55.459 22,52 1.248.983,11 -2,29 20,23 1.121.763,19
63094 Pflegegeldleistg.-Jug 681 37,48 25.520,56 -3,82 33,66 22.921,07
75427 Vermietung Sportanl. 45 304,00 13.680,01 -30,97 273,04 12.286,58
76831 Unterh.beratung-Jug 1.995 38,40 76.602,69 -3,91 34,49 68.800,03
76833 Beurkundung d. Jugendamt 1.923 31,12 59.844,97 -3,17 27,95 53.749,23
76835 Vormundschaften-Jug 2.640 68,37 180.492,45 -6,96 61,40 162.107,70
76840 Erziehungsgeld-Jug 7.807 6,45 50.344,94 -0,66 5,79 45.216,86
77673 Bereitst.v.Sportanla 100.351 25,28 2.537.134,77 -2,58 22,71 2.278.705,26
77675 Org./Vergabe Sportanl. 28.475 2,56 72.933,34 -0,26 2,30 65.504,44
77704 Fachd. Funktion Versorg. 556 195,48 108.685,18 -19,91 175,57 97.614,64
77771 Zielgr.bez.Uebernachtung 3.762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78348 Ausbildung 25 532,12 13.302,95 -54,20 477,92 11.947,93
78349 Praktikantenbetreuung 147 461,22 67.798,90 -46,98 414,24 60.892,99
78387 allg.Kinder-/Jug.foe 98.038 44,84 4.395.747,45 -4,57 40,27 3.948.001,89
78401 T-Kind-/Jug.foerd.fr 65.226 20,97 1.367.535,29 -2,14 18,83 1.228.239,79
78422 Sportanlagen i.Schul 103.066 15,16 1.562.447,81 -1,54 13,62 1.403.298,75
78727 T-Einglied.hilfe a.E.-Jug 3.768 839,46 3.163.102,66 -85,51 753,96 2.840.912,82
78728 T-Einglied.hilfe i.E.-Jug 404 4.902,17 1.980.474,93 -499,33 4.402,84 1.778.746,13
78730 VT-HzE therapeut.Leist. 2.516 481,71 1.211.982,92 -49,07 432,64 1.088.531,79
78734 VT-HzE Tagesgruppen 1.438 2.044,78 2.940.389,16 -208,28 1.836,50 2.640.884,65
78735 VT-HzE Vollzeitpflege 2.722 1.286,35 3.501.441,78 -131,03 1.155,32 3.144.789,12
78737 VT-HzE Inobhutnahme 175 2.566,82 449.192,92 -261,45 2.305,36 403.438,66
78739 VT-Fam.Hilf-begl.Umgang 384 671,56 257.879,10 -68,40 603,16 231.611,85
78740 T-Unterbr.Mutter/Kind-Jug 275 5.013,18 1.378.624,54 -510,64 4.502,54 1.238.199,50
78741 VT-Fam.hilf-Notsituation 97 1.359,51 131.872,59 -138,48 1.221,03 118.440,21
78799 T-Tageseinzelpflegest. 16.458 81,77 1.345.707,37 -8,33 73,44 1.208.635,24
78800 T- Tagesgroßpflege 48.876 107,64 5.260.843,33 -10,96 96,67 4.724.980,14
78809 Unterhaltsvorschuss-Jug 31.684 28,39 899.598,20 -2,89 25,50 807.966,21
79028 T-Integrative EFB fr. Tr. 425 845,95 359.530,55 -86,17 759,79 322.909,20
79068 Integrative EFB Bezirke 511 731,23 373.658,53 -74,48 656,75 335.598,12
79070 VT-Jug-Sozialarbeit 2.595 390,65 1.013.724,81 -39,79 350,85 910.468,02
79379 VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr. 33.563 38,46 1.290.916,97 -3,92 34,54 1.159.425,71
79380 Jugendsozialarbeit 1.618 32,02 51.800,82 -3,26 28,75 46.524,45
79381 VT-Familienfoerdg.-fr.Tr. 20.876 26,34 549.849,75 -2,68 23,66 493.842,71
79382 Allgem. Familienfoerd. 1.425 57,60 82.073,29 -5,87 51,73 73.713,41
79383 VT-soz.päd.Jug.berufshilf 264 972,88 256.840,43 -99,10 873,78 230.678,97
79406 T-Kindbtr.v.2 J-HToE 19 491,02 9.329,39 -50,01 441,01 8.379,11
79407 T-Kindbtr.v.2 J-HTmE 1.838 549,73 1.010.407,69 -56,00 493,74 907.488,78
79408 T-Kindbtr.v.2 J-TZ 2.994 655,96 1.963.952,35 -66,82 589,15 1.763.906,52
79409 T-Kindbtr.v.2 J-GT 6.144 727,63 4.470.564,54 -74,12 653,52 4.015.198,20
79410 T-Kindbtr.v.2 J-GTerw. 757 769,58 582.569,04 -78,39 691,19 523.229,26
Seite 535
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 302000 LuV Familie, Jugend und Sport
Produktsummenbudget € 139.771.300
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 2.168.798,97
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 137.602.501,03
nachrichtlich Summe Ergebnis € 153.208.093,68
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 3.641.100
GESAMTBUDGET € 143.412.400
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79411 T-Kindbtr.2-3 J.-HToE 171 431,91 73.856,00 -43,99 387,91 66.333,12
79412 T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE 2.740 520,79 1.426.970,96 -53,05 467,75 1.281.621,41
79413 T-Kindbtr.2-3 J.-TZ 5.860 602,83 3.532.583,45 -61,40 541,43 3.172.758,74
79414 T-Kindbtr.2-3 J.-GT 12.369 655,00 8.101.711,21 -66,72 588,28 7.276.480,63
79415 T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw. 1.173 696,61 817.117,74 -70,96 625,65 733.887,10
79416 T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE 1.476 318,60 470.255,86 -32,45 286,15 422.356,16
79417 T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE 6.798 421,38 2.864.567,70 -42,92 378,46 2.572.786,27
79418 T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ 19.656 475,12 9.339.027,46 -48,40 426,73 8.387.765,32
79419 T-Kindbtr.3J.-Sch.GT 57.208 524,51 30.006.321,56 -53,43 471,09 26.949.913,64
79420 T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw. 5.200 569,58 2.961.835,55 -58,02 511,57 2.660.146,54
79421 T-Förderung behind.Kinder 5.345 873,36 4.668.113,92 -88,96 784,40 4.192.625,43
79422 T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind. 820 1.747,65 1.433.072,51 -178,01 1.569,64 1.287.101,46
79423 T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz 6.674 33,86 225.955,98 -3,45 30,41 202.940,37
79424 T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. 28.134 56,72 1.595.859,85 -5,78 50,95 1.433.307,48
79427 Mitwirk Familiengericht 1.235 327,59 404.572,47 -33,37 294,22 363.363,21
79428 VT-JGG-Leistungen 2.275 226,43 515.135,72 -23,06 203,37 462.664,61
79441 T-Kindbtr. durch Brdb 847 51,74 43.822,92 -5,27 46,47 39.359,17
79743 Jug-Bundeselterngeld 29.540 9,17 270.832,06 -0,93 8,23 243.245,43
79877 VT Jug-Erholungsmaßnahm. 15.884 22,35 355.072,74 -2,28 20,08 318.905,46
79896 VT-Kindertagesbetreu. 119.868 5,37 643.735,83 -0,55 4,82 578.165,67
79901 VT-Jug-Ambulante Hilfen 5.902 1.052,10 6.209.522,19 -107,17 944,94 5.577.027,71
79902 VT-Jug-Stationäre Hilfen 6.071 3.419,51 20.759.866,97 -348,31 3.071,21 18.645.291,82
B0103 Summe:allg.Kinderfö - VT Kind 162.923 36,86 6.004.645,65 -3,75 33,10 5.393.019,65
B0105 Summe: Sportanl - Sport i.Schule 203.285 20,49 4.166.255,31 -2,09 18,41 3.741.885,54
153.208.093,68 137.602.501,03
verteilungsneutrale TatbeständePersonalaufschlag Kinder- und Jugendparlament 26.270,00
Zuschlag: untersch. Tarifrechtskreis 594.251,00
Zuschlag KrankenhilfeJug 79.903,00
Anwendungs-TV Zuschlag 361.397,97
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin 461.229,00
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin 313.419,00
Abschichtung ISBJ-Mittel 139.532,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 192.797,00
2.168.798,97
Seite 536
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 302000 LuV Familie, Jugend und Sport
Produktsummenbudget € 139.771.300
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 2.168.798,97
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 137.602.501,03
nachrichtlich Summe Ergebnis € 153.208.093,68
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 3.641.100
GESAMTBUDGET € 143.412.400
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 445.600,00Z Zuweisung 3.195.500,00
3.641.100,00
Seite 537
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 302000 LuV Familie, Jugend und Sport
Produktsummenbudget € 142.058.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 4.279.373,97
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 137.778.626,03
nachrichtlich Summe Ergebnis € 153.208.093,68
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 3.765.500
GESAMTBUDGET € 145.823.500
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
62869 Beistandschaft-Jug 55.459 22,52 1.248.983,11 -2,27 20,25 1.123.198,99
63094 Pflegegeldleistg.-Jug 681 37,48 25.520,56 -3,77 33,70 22.950,41
75427 Vermietung Sportanl. 45 304,00 13.680,01 -30,62 273,38 12.302,30
76831 Unterh.beratung-Jug 1.995 38,40 76.602,69 -3,87 34,53 68.888,09
76833 Beurkundung d. Jugendamt 1.923 31,12 59.844,97 -3,13 27,99 53.818,03
76835 Vormundschaften-Jug 2.640 68,37 180.492,45 -6,89 61,48 162.315,19
76840 Erziehungsgeld-Jug 7.807 6,45 50.344,94 -0,65 5,80 45.274,74
77673 Bereitst.v.Sportanla 100.351 25,28 2.537.134,77 -2,55 22,74 2.281.621,90
77675 Org./Vergabe Sportanl. 28.475 2,56 72.933,34 -0,26 2,30 65.588,28
77704 Fachd. Funktion Versorg. 556 195,48 108.685,18 -19,69 175,79 97.739,58
77771 Zielgr.bez.Uebernachtung 3.762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78348 Ausbildung 25 532,12 13.302,95 -53,59 478,53 11.963,22
78349 Praktikantenbetreuung 147 461,22 67.798,90 -46,45 414,77 60.970,93
78387 allg.Kinder-/Jug.foe 98.038 44,84 4.395.747,45 -4,52 40,32 3.953.055,15
78401 T-Kind-/Jug.foerd.fr 65.226 20,97 1.367.535,29 -2,11 18,85 1.229.811,88
78422 Sportanlagen i.Schul 103.066 15,16 1.562.447,81 -1,53 13,63 1.405.094,91
78727 T-Einglied.hilfe a.E.-Jug 3.768 839,46 3.163.102,66 -84,54 754,92 2.844.549,06
78728 T-Einglied.hilfe i.E.-Jug 404 4.902,17 1.980.474,93 -493,69 4.408,47 1.781.022,84
78730 VT-HzE therapeut.Leist. 2.516 481,71 1.211.982,92 -48,51 433,20 1.089.925,06
78734 VT-HzE Tagesgruppen 1.438 2.044,78 2.940.389,16 -205,93 1.838,85 2.644.264,86
78735 VT-HzE Vollzeitpflege 2.722 1.286,35 3.501.441,78 -129,55 1.156,80 3.148.814,31
78737 VT-HzE Inobhutnahme 175 2.566,82 449.192,92 -258,50 2.308,31 403.955,05
78739 VT-Fam.Hilf-begl.Umgang 384 671,56 257.879,10 -67,63 603,93 231.908,30
78740 T-Unterbr.Mutter/Kind-Jug 275 5.013,18 1.378.624,54 -504,87 4.508,31 1.239.784,34
78741 VT-Fam.hilf-Notsituation 97 1.359,51 131.872,59 -136,92 1.222,60 118.591,81
78799 T-Tageseinzelpflegest. 16.458 81,77 1.345.707,37 -8,23 73,53 1.210.182,23
78800 T- Tagesgroßpflege 48.876 107,64 5.260.843,33 -10,84 96,80 4.731.027,90
78809 Unterhaltsvorschuss-Jug 31.684 28,39 899.598,20 -2,86 25,53 809.000,37
79028 T-Integrative EFB fr. Tr. 425 845,95 359.530,55 -85,20 760,76 323.322,51
79068 Integrative EFB Bezirke 511 731,23 373.658,53 -73,64 657,59 336.027,67
79070 VT-Jug-Sozialarbeit 2.595 390,65 1.013.724,81 -39,34 351,30 911.633,38
79379 VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr. 33.563 38,46 1.290.916,97 -3,87 34,59 1.160.909,73
79380 Jugendsozialarbeit 1.618 32,02 51.800,82 -3,22 28,79 46.584,00
79381 VT-Familienfoerdg.-fr.Tr. 20.876 26,34 549.849,75 -2,65 23,69 494.474,81
79382 Allgem. Familienfoerd. 1.425 57,60 82.073,29 -5,80 51,79 73.807,76
79383 VT-soz.päd.Jug.berufshilf 264 972,88 256.840,43 -97,98 874,90 230.974,23
79406 T-Kindbtr.v.2 J-HToE 19 491,02 9.329,39 -49,45 441,57 8.389,83
79407 T-Kindbtr.v.2 J-HTmE 1.838 549,73 1.010.407,69 -55,36 494,37 908.650,32
79408 T-Kindbtr.v.2 J-TZ 2.994 655,96 1.963.952,35 -66,06 589,90 1.766.164,24
79409 T-Kindbtr.v.2 J-GT 6.144 727,63 4.470.564,54 -73,28 654,35 4.020.337,47
79410 T-Kindbtr.v.2 J-GTerw. 757 769,58 582.569,04 -77,50 692,07 523.898,97
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Kostenstelle 302000 LuV Familie, Jugend und Sport
Produktsummenbudget € 142.058.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 4.279.373,97
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 137.778.626,03
nachrichtlich Summe Ergebnis € 153.208.093,68
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 3.765.500
GESAMTBUDGET € 145.823.500
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79411 T-Kindbtr.2-3 J.-HToE 171 431,91 73.856,00 -43,50 388,41 66.418,02
79412 T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE 2.740 520,79 1.426.970,96 -52,45 468,34 1.283.261,83
79413 T-Kindbtr.2-3 J.-TZ 5.860 602,83 3.532.583,45 -60,71 542,12 3.176.819,72
79414 T-Kindbtr.2-3 J.-GT 12.369 655,00 8.101.711,21 -65,96 589,04 7.285.794,19
79415 T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw. 1.173 696,61 817.117,74 -70,15 626,45 734.826,45
79416 T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE 1.476 318,60 470.255,86 -32,09 286,52 422.896,76
79417 T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE 6.798 421,38 2.864.567,70 -42,44 378,95 2.576.079,32
79418 T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ 19.656 475,12 9.339.027,46 -47,85 427,27 8.398.501,29
79419 T-Kindbtr.3J.-Sch.GT 57.208 524,51 30.006.321,56 -52,82 471,69 26.984.408,31
79420 T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw. 5.200 569,58 2.961.835,55 -57,36 512,22 2.663.551,40
79421 T-Förderung behind.Kinder 5.345 873,36 4.668.113,92 -87,96 785,41 4.197.991,80
79422 T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind. 820 1.747,65 1.433.072,51 -176,00 1.571,64 1.288.748,89
79423 T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz 6.674 33,86 225.955,98 -3,41 30,45 203.200,13
79424 T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. 28.134 56,72 1.595.859,85 -5,71 51,01 1.435.142,05
79427 Mitwirk Familiengericht 1.235 327,59 404.572,47 -32,99 294,60 363.828,30
79428 VT-JGG-Leistungen 2.275 226,43 515.135,72 -22,80 203,63 463.256,80
79441 T-Kindbtr. durch Brdb 847 51,74 43.822,92 -5,21 46,53 39.409,55
79743 Jug-Bundeselterngeld 29.540 9,17 270.832,06 -0,92 8,24 243.556,78
79877 VT Jug-Erholungsmaßnahm. 15.884 22,35 355.072,74 -2,25 20,10 319.313,64
79896 VT-Kindertagesbetreu. 119.868 5,37 643.735,83 -0,54 4,83 578.905,70
79901 VT-Jug-Ambulante Hilfen 5.902 1.052,10 6.209.522,19 -105,96 946,15 5.584.166,05
79902 VT-Jug-Stationäre Hilfen 6.071 3.419,51 20.759.866,97 -344,38 3.075,14 18.669.156,95
B0103 Summe:allg.Kinderfö - VT Kind 162.923 36,86 6.004.645,65 -3,71 33,14 5.399.922,47
B0105 Summe: Sportanl - Sport i.Schule 203.285 20,49 4.166.255,31 -2,06 18,43 3.746.674,98
153.208.093,68 137.778.626,03
verteilungsneutrale TatbeständePersonalaufschlag Kinder- und Jugendparlament 26.270,00
Zuschlag KrankenhilfeJug 79.903,00
Anwendungs-TV Zuschlag 361.397,97
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin 461.229,00
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin 313.419,00
Abschichtung ISBJ-Mittel 139.532,00
HBL ohne Krahi; Zuweisung pauschal 142.835,00
Kita; Zuweisung pauschal 2.561.991,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 192.797,00
4.279.373,97
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 302000 LuV Familie, Jugend und Sport
Produktsummenbudget € 142.058.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 4.279.373,97
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 137.778.626,03
nachrichtlich Summe Ergebnis € 153.208.093,68
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 3.765.500
GESAMTBUDGET € 145.823.500
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 447.000,00Z Zuweisung 3.318.500,00
3.765.500,00
Seite 540
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 400000 Gesundheit und Soziales Abteilungsleitung
Produktsummenbudget € 1.542.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 24.968,75
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 1.517.031,25
nachrichtlich Summe Ergebnis € 1.327.659,74
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 12.800
GESAMTBUDGET € 1.554.800
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79710 Gesundheitsplanung 151 1.719,09 259.583,27 245,20 1.964,30 296.609,08
79711 VT-Vers.Psych.Krank. -KBS 6.475 68,78 445.357,79 9,81 78,59 508.881,65
79712 VT-Suchtberatung-PsychKra 11.915 36,69 437.144,55 5,23 41,92 499.496,91
79713 VT-Zuverdienst-PsychKrank 1.229 151,00 185.574,14 21,54 172,53 212.043,61
1.327.659,74 1.517.031,25
verteilungsneutrale TatbeständeZuschlag Behindertenbeauftragter 67.040,00
Anwendungs-TV Zuschlag 5.123,75
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -47.195,00
24.968,75
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 12.800,00
12.800,00
Seite 541
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 400000 Gesundheit und Soziales Abteilungsleitung
Produktsummenbudget € 1.562.600
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 41.028,75
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 1.521.571,25
nachrichtlich Summe Ergebnis € 1.327.659,74
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 12.800
GESAMTBUDGET € 1.575.400
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79710 Gesundheitsplanung 151 1.719,09 259.583,27 251,08 1.970,18 297.496,74
79711 VT-Vers.Psych.Krank. -KBS 6.475 68,78 445.357,79 10,05 78,83 510.404,57
79712 VT-Suchtberatung-PsychKra 11.915 36,69 437.144,55 5,36 42,05 500.991,75
79713 VT-Zuverdienst-PsychKrank 1.229 151,00 185.574,14 22,05 173,05 212.678,19
1.327.659,74 1.521.571,25
verteilungsneutrale TatbeständeZuschlag Behindertenbeauftragter 67.510,00
Anwendungs-TV Zuschlag 5.123,75
PEP; Zuweisung pauschal 15.590,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -47.195,00
41.028,75
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 12.800,00
12.800,00
Seite 542
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt
Produktsummenbudget € 95.236.900
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 576.416,72
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 94.660.483,28
nachrichtlich Summe Ergebnis € 108.748.969,87
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 49.909.800
GESAMTBUDGET € 145.146.700
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
61541 Wohngeld 13.400 66,72 894.033,61 -8,64 58,08 778.211,09
62374 R-Zahlstelle 3.917 16,03 62.770,77 -2,08 13,95 54.638,78
63133 Gutachten Pflegebedu 151 388,36 58.642,36 -50,31 338,05 51.045,21
65029 Freistellungsbescheid 2.384 22,66 54.031,79 -2,94 19,73 47.031,94
72687 Soz-Fuehrg.v.Betreuungen 3.504 118,58 415.510,38 -15,36 103,22 361.680,79
76783 Leben im Wohnheim 30.076 11,34 341.153,39 -1,47 9,87 296.956,79
76874 Pflegeleistungen 9.133 8,38 76.561,12 -1,09 7,30 66.642,58
77690 AsylbewerberleistungsG 6.332 59,91 379.356,29 -7,76 52,15 330.210,48
77697 Org./Abr. Mittagstisch 649 78,79 51.135,71 -10,21 68,58 44.511,05
78348 Ausbildung 102 532,12 54.276,04 -68,94 463,18 47.244,55
78349 Praktikantenbetreuung 26 461,22 11.991,64 -59,75 401,47 10.438,12
78388 T- Stat.Hilfe Pfl.st 765 1.476,92 1.129.845,35 -191,34 1.285,59 983.473,29
78389 T- Stat.Hilfe Pfl.st 2.910 901,86 2.624.418,07 -116,84 785,03 2.284.423,32
78390 T- Stat.Hilfe Pfl.st 4.509 957,69 4.318.210,12 -124,07 833,62 3.758.783,71
78391 T- Stat.Hilfe Pfl.st 2.959 1.264,01 3.740.198,39 -163,75 1.100,25 3.255.653,71
78392 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0 109 1.006,29 109.685,81 -130,37 875,93 95.475,95
78393 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1 168 938,34 157.640,99 -121,56 816,78 137.218,52
78394 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2 140 865,32 121.145,28 -112,10 753,22 105.450,85
78395 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3 28 948,65 26.562,06 -122,90 825,75 23.120,93
78396 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0 8.755 730,22 6.393.058,59 -94,60 635,62 5.564.834,47
78397 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1 4.994 953,71 4.762.842,98 -123,55 830,16 4.145.814,15
78398 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2 3.090 1.527,74 4.720.720,86 -197,92 1.329,82 4.109.148,97
78399 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3 1.325 2.930,46 3.882.861,23 -379,64 2.550,82 3.379.834,50
78400 Hilfe zur Pflege 29.853 59,02 1.761.924,87 -7,65 51,37 1.533.666,57
78407 Leistg. Grundsicherung 75.735 24,66 1.867.386,67 -3,19 21,46 1.625.465,74
78408 Hilfe n. and. Grundlagen 613 33,51 20.539,66 -4,34 29,17 17.878,74
78415 soz.paed.Wohnraumsicherg. 11.751 48,04 564.563,28 -6,22 41,82 491.423,81
78417 Soz.paed.-Beratung-Ges. 13.700 60,50 828.807,97 -7,84 52,66 721.435,46
78705 Wohnungsbindung 1.773 3.947,56 6.999.031,31 -511,41 3.436,16 6.092.303,10
78746 T-EGH-Stat-Seel-Therapie 31 439,08 13.611,37 -56,88 382,19 11.848,01
78747 T-EGH-Stat-Seel-Heime 636 1.856,88 1.180.977,27 -240,56 1.616,32 1.027.981,04
78748 T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime 1.035 824,68 853.546,53 -106,84 717,84 742.969,12
78750 T-EGH-Stat-korpG-intHeim 1.081 1.511,68 1.634.125,04 -195,84 1.315,84 1.422.423,28
78751 T-EGH-Stat-korpG-extHeim 1.639 363,03 595.004,60 -47,03 316,00 517.921,44
78752 T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit 1.524 1.557,08 2.372.986,46 -201,72 1.355,36 2.065.564,81
78753 T-EGH-ambul-seel-therapWG 77 1.722,62 132.642,07 -223,17 1.499,46 115.458,22
78754 T-EGH-ambul-seel-Werkst. 2.054 1.180,22 2.424.167,97 -152,90 1.027,32 2.110.115,72
78755 T-EGH-ambul-seel-Tagesst. 4.292 409,81 1.758.884,55 -53,09 356,71 1.531.020,13
78756 T-EGH-ambul-seel-Betreu. 16 570,49 9.127,80 -73,91 496,58 7.945,29
78757 T-EGH-ambul-seel-WohnVerb 1.103 2.026,00 2.234.683,51 -262,47 1.763,53 1.945.179,08
78758 T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr 5.382 924,25 4.974.306,68 -119,74 804,51 4.329.882,61
Seite 543
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt
Produktsummenbudget € 95.236.900
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 576.416,72
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 94.660.483,28
nachrichtlich Summe Ergebnis € 108.748.969,87
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 49.909.800
GESAMTBUDGET € 145.146.700
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
78759 T-EGH-ambul-seel-WohnEinz 1.570 2.043,38 3.208.101,58 -264,72 1.778,66 2.792.490,32
78760 T-EGH-ambul-seel-EinzHilf 1.072 1.134,34 1.216.008,48 -146,95 987,38 1.058.473,94
78763 T-EGH-ambul-seel-sonstHil 26 1.199,96 31.198,84 -155,45 1.044,50 27.157,01
78764 T-EGH-ambul-korpG-WG 135 1.654,37 223.339,57 -214,32 1.440,04 194.405,81
78765 T-EGH-ambul-korpG-Werkst 7.965 65,86 524.580,78 -8,53 57,33 456.621,06
78766 T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr 8.967 55,61 498.623,24 -7,20 48,40 434.026,33
78767 T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn 8.977 25,15 225.807,23 -3,26 21,90 196.553,79
78769 T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit 6.504 29,07 189.061,52 -3,77 25,30 164.568,50
78771 T-EGH-ambul-korpG-sonstHi 5.836 579,41 3.381.430,59 -75,06 504,35 2.943.364,47
78772 Stellungn.-Mat.Hilf. 78 258,48 20.161,44 -33,49 224,99 17.549,51
78781 T-Schuldn.Berat.f.Traeger 645 1.056,97 681.744,47 -136,93 920,04 593.424,12
79074 Hilfe zum Lebensunterhalt 330.708 0,40 131.468,73 -0,05 0,35 114.436,89
79075 Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg 1 1.944,37 1.944,37 -251,89 1.692,47 1.692,47
79076 Hilfe z.Ueberw.soz.Schw 289 2.695,42 778.974,95 -349,19 2.346,22 678.058,33
79077 T-Hilfe z.Ueberw.-ambul. 220 3.004,74 661.041,97 -389,27 2.615,47 575.403,64
79078 T-Hilfe z.Ueberw.-stat. 990 5.134,42 5.083.080,57 -665,17 4.469,26 4.424.564,80
79146 Mietschulden 208 224,20 46.634,53 -29,05 195,16 40.593,01
79376 EGH-Soz Fallmanagement 19.383 60,29 1.168.688,73 -7,81 52,48 1.017.284,49
79392 VT-Obdachlosentreffpunkte 44.071 7,38 325.286,67 -0,96 6,42 283.145,61
79394 VT-Stadtteilarbeit (Soz) 11.278 3,97 44.821,24 -0,51 3,46 39.014,63
79397 Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz 1.522 35,23 53.616,72 -4,56 30,66 46.670,64
79522 Bezirksintern.Typ Ep 12 4.100,87 49.210,44 -531,27 3.569,60 42.835,20
79709 Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen 1.961 75,42 147.898,72 -9,77 65,65 128.738,36
79720 Kosteneinziehung n. BSHG 4.713 92,84 437.560,55 -12,03 80,81 380.874,35
79722 T-Krankenhilfe AsylbLG 1.258 207,53 261.072,34 -26,89 180,64 227.250,28
79723 Hilfen zur Gesundheit 15.538 10,52 163.447,86 -1,36 9,16 142.273,11
79724 T-Krankenhilfe n. SGB XII 13.258 768,83 10.193.137,17 -99,60 669,23 8.872.610,86
79725 T-Hilfen zur Gesundheit 1.520 509,23 774.029,18 -65,97 443,26 673.753,29
79726 T-Hilfen in a.Lebenslagen 881 342,60 301.830,68 -44,38 298,22 262.728,36
79884 Amtshilfen/Ermittlungen 185 33,88 6.267,24 -4,39 29,49 5.455,31
79885 Betreuungsverfahren/ 863 127,36 109.909,84 -16,50 110,86 95.670,97
79886 Stellungn.Soz f. Ger 936 103,82 97.175,88 -13,45 90,37 84.586,70
BW388 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0 796 1.557,38 1.239.672,12 -201,76 1.355,62 1.079.071,94
BW389 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1 3.028 984,20 2.980.166,84 -127,50 856,70 2.594.084,65
BW390 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2 4.691 1.046,05 4.907.039,49 -135,52 910,54 4.271.329,93
BW391 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3 3.079 1.290,02 3.971.964,85 -167,12 1.122,90 3.457.394,70
108.748.969,87 94.660.483,28
verteilungsneutrale TatbeständeZuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten 65.005,28
Anwendungs-TV Zuschlag 193.110,57
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt
Produktsummenbudget € 95.236.900
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 576.416,72
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 94.660.483,28
nachrichtlich Summe Ergebnis € 108.748.969,87
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 49.909.800
GESAMTBUDGET € 145.146.700
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
Zuschlag Fallkostencontrolling (1 Mio. / 12 Bezirke) 80.780,10
Zuweisung für Sozialpass 1.337,77
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 236.183,00
576.416,72
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 1.000,00Z Zuweisung 49.908.800,00
49.909.800,00
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt
Produktsummenbudget € 97.185.500
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 2.568.911,80
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 94.616.588,20
nachrichtlich Summe Ergebnis € 108.748.969,87
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 51.038.300
GESAMTBUDGET € 148.223.800
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
61541 Wohngeld 13.400 66,72 894.033,61 -8,67 58,05 777.850,22
62374 R-Zahlstelle 3.917 16,03 62.770,77 -2,08 13,94 54.613,45
63133 Gutachten Pflegebedu 151 388,36 58.642,36 -50,47 337,89 51.021,54
65029 Freistellungsbescheid 2.384 22,66 54.031,79 -2,95 19,72 47.010,13
72687 Soz-Fuehrg.v.Betreuungen 3.504 118,58 415.510,38 -15,41 103,17 361.513,07
76783 Leben im Wohnheim 30.076 11,34 341.153,39 -1,47 9,87 296.819,08
76874 Pflegeleistungen 9.133 8,38 76.561,12 -1,09 7,29 66.611,68
77690 AsylbewerberleistungsG 6.332 59,91 379.356,29 -7,79 52,13 330.057,36
77697 Org./Abr. Mittagstisch 649 78,79 51.135,71 -10,24 68,55 44.490,41
78348 Ausbildung 102 532,12 54.276,04 -69,15 462,97 47.222,64
78349 Praktikantenbetreuung 26 461,22 11.991,64 -59,94 401,28 10.433,28
78388 T- Stat.Hilfe Pfl.st 765 1.476,92 1.129.845,35 -191,93 1.284,99 983.017,24
78389 T- Stat.Hilfe Pfl.st 2.910 901,86 2.624.418,07 -117,20 784,66 2.283.364,01
78390 T- Stat.Hilfe Pfl.st 4.509 957,69 4.318.210,12 -124,46 833,23 3.757.040,73
78391 T- Stat.Hilfe Pfl.st 2.959 1.264,01 3.740.198,39 -164,26 1.099,74 3.254.144,03
78392 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0 109 1.006,29 109.685,81 -130,77 875,52 95.431,68
78393 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1 168 938,34 157.640,99 -121,94 816,40 137.154,89
78394 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2 140 865,32 121.145,28 -112,45 752,87 105.401,95
78395 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3 28 948,65 26.562,06 -123,28 825,36 23.110,21
78396 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0 8.755 730,22 6.393.058,59 -94,89 635,32 5.562.253,99
78397 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1 4.994 953,71 4.762.842,98 -123,94 829,77 4.143.891,69
78398 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2 3.090 1.527,74 4.720.720,86 -198,54 1.329,21 4.107.243,52
78399 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3 1.325 2.930,46 3.882.861,23 -380,83 2.549,64 3.378.267,24
78400 Hilfe zur Pflege 29.853 59,02 1.761.924,87 -7,67 51,35 1.532.955,39
78407 Leistg. Grundsicherung 75.735 24,66 1.867.386,67 -3,20 21,45 1.624.711,99
78408 Hilfe n. and. Grundlagen 613 33,51 20.539,66 -4,35 29,15 17.870,45
78415 soz.paed.Wohnraumsicherg. 11.751 48,04 564.563,28 -6,24 41,80 491.195,93
78417 Soz.paed.-Beratung-Ges. 13.700 60,50 828.807,97 -7,86 52,64 721.100,92
78705 Wohnungsbindung 1.773 3.947,56 6.999.031,31 -513,00 3.434,56 6.089.478,03
78746 T-EGH-Stat-Seel-Therapie 31 439,08 13.611,37 -57,06 382,02 11.842,52
78747 T-EGH-Stat-Seel-Heime 636 1.856,88 1.180.977,27 -241,31 1.615,57 1.027.504,36
78748 T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime 1.035 824,68 853.546,53 -107,17 717,51 742.624,60
78750 T-EGH-Stat-korpG-intHeim 1.081 1.511,68 1.634.125,04 -196,45 1.315,23 1.421.763,68
78751 T-EGH-Stat-korpG-extHeim 1.639 363,03 595.004,60 -47,18 315,85 517.681,27
78752 T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit 1.524 1.557,08 2.372.986,46 -202,35 1.354,73 2.064.606,99
78753 T-EGH-ambul-seel-therapWG 77 1.722,62 132.642,07 -223,86 1.498,76 115.404,68
78754 T-EGH-ambul-seel-Werkst. 2.054 1.180,22 2.424.167,97 -153,37 1.026,84 2.109.137,24
78755 T-EGH-ambul-seel-Tagesst. 4.292 409,81 1.758.884,55 -53,26 356,55 1.530.310,18
78756 T-EGH-ambul-seel-Betreu. 16 570,49 9.127,80 -74,14 496,35 7.941,60
78757 T-EGH-ambul-seel-WohnVerb 1.103 2.026,00 2.234.683,51 -263,29 1.762,72 1.944.277,08
78758 T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr 5.382 924,25 4.974.306,68 -120,11 804,14 4.327.874,80
Seite 546
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt
Produktsummenbudget € 97.185.500
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 2.568.911,80
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 94.616.588,20
nachrichtlich Summe Ergebnis € 108.748.969,87
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 51.038.300
GESAMTBUDGET € 148.223.800
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
78759 T-EGH-ambul-seel-WohnEinz 1.570 2.043,38 3.208.101,58 -265,55 1.777,83 2.791.195,42
78760 T-EGH-ambul-seel-EinzHilf 1.072 1.134,34 1.216.008,48 -147,41 986,92 1.057.983,11
78763 T-EGH-ambul-seel-sonstHil 26 1.199,96 31.198,84 -155,94 1.044,02 27.144,42
78764 T-EGH-ambul-korpG-WG 135 1.654,37 223.339,57 -214,99 1.439,38 194.315,66
78765 T-EGH-ambul-korpG-Werkst 7.965 65,86 524.580,78 -8,56 57,30 456.409,32
78766 T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr 8.967 55,61 498.623,24 -7,23 48,38 433.825,07
78767 T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn 8.977 25,15 225.807,23 -3,27 21,89 196.462,64
78769 T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit 6.504 29,07 189.061,52 -3,78 25,29 164.492,18
78771 T-EGH-ambul-korpG-sonstHi 5.836 579,41 3.381.430,59 -75,30 504,11 2.941.999,60
78772 Stellungn.-Mat.Hilf. 78 258,48 20.161,44 -33,59 224,89 17.541,38
78781 T-Schuldn.Berat.f.Traeger 645 1.056,97 681.744,47 -137,36 919,61 593.148,94
79074 Hilfe zum Lebensunterhalt 330.708 0,40 131.468,73 -0,05 0,35 114.383,83
79075 Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg 1 1.944,37 1.944,37 -252,68 1.691,69 1.691,69
79076 Hilfe z.Ueberw.soz.Schw 289 2.695,42 778.974,95 -350,28 2.345,13 677.743,91
79077 T-Hilfe z.Ueberw.-ambul. 220 3.004,74 661.041,97 -390,48 2.614,26 575.136,82
79078 T-Hilfe z.Ueberw.-stat. 990 5.134,42 5.083.080,57 -667,24 4.467,18 4.422.513,08
79146 Mietschulden 208 224,20 46.634,53 -29,14 195,07 40.574,18
79376 EGH-Soz Fallmanagement 19.383 60,29 1.168.688,73 -7,84 52,46 1.016.812,76
79392 VT-Obdachlosentreffpunkte 44.071 7,38 325.286,67 -0,96 6,42 283.014,31
79394 VT-Stadtteilarbeit (Soz) 11.278 3,97 44.821,24 -0,52 3,46 38.996,53
79397 Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz 1.522 35,23 53.616,72 -4,58 30,65 46.649,00
79522 Bezirksintern.Typ Ep 12 4.100,87 49.210,44 -532,93 3.567,94 42.815,34
79709 Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen 1.961 75,42 147.898,72 -9,80 65,62 128.678,66
79720 Kosteneinziehung n. BSHG 4.713 92,84 437.560,55 -12,07 80,78 380.697,73
79722 T-Krankenhilfe AsylbLG 1.258 207,53 261.072,34 -26,97 180,56 227.144,90
79723 Hilfen zur Gesundheit 15.538 10,52 163.447,86 -1,37 9,15 142.207,13
79724 T-Krankenhilfe n. SGB XII 13.258 768,83 10.193.137,17 -99,91 668,92 8.868.496,53
79725 T-Hilfen zur Gesundheit 1.520 509,23 774.029,18 -66,18 443,05 673.440,87
79726 T-Hilfen in a.Lebenslagen 881 342,60 301.830,68 -44,52 298,08 262.606,53
79884 Amtshilfen/Ermittlungen 185 33,88 6.267,24 -4,40 29,47 5.452,78
79885 Betreuungsverfahren/ 863 127,36 109.909,84 -16,55 110,81 95.626,60
79886 Stellungn.Soz f. Ger 936 103,82 97.175,88 -13,49 90,33 84.547,47
BW388 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0 796 1.557,38 1.239.672,12 -202,39 1.354,99 1.078.571,57
BW389 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1 3.028 984,20 2.980.166,84 -127,90 856,30 2.592.881,74
BW390 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2 4.691 1.046,05 4.907.039,49 -135,94 910,11 4.269.349,27
BW391 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3 3.079 1.290,02 3.971.964,85 -167,64 1.122,37 3.455.791,47
108.748.969,87 94.616.588,20
Seite 547
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt
Produktsummenbudget € 97.185.500
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 2.568.911,80
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 94.616.588,20
nachrichtlich Summe Ergebnis € 108.748.969,87
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 51.038.300
GESAMTBUDGET € 148.223.800
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
verteilungsneutrale TatbeständeZuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten 65.005,28
Anwendungs-TV Zuschlag 193.110,57
Zuschlag Fallkostencontrolling (1 Mio. / 12 Bezirke) 81.046,76
Zuweisung für Sozialpass 1.342,19
HBL ohne Krahi; Zuweisung pauschal 1.992.224,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 236.183,00
2.568.911,80
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 1.000,00Z Zuweisung 51.037.300,00
51.038.300,00
Seite 548
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 405000 Wahrnehmung kommunaler Aufgaben innerhalb der ArGe
Produktsummenbudget € 3.977.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 46.416,31
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 3.930.583,69
nachrichtlich Summe Ergebnis € 4.079.511,31
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 137.982.000
GESAMTBUDGET € 141.959.000
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79719 VT-Grundsicherung-HartzIV 340.996 11,96 4.079.511,31 -0,44 11,53 3.930.583,69
4.079.511,31 3.930.583,69
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 69.549,31
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -23.133,00
46.416,31
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 6.326.000,00Z Zuweisung 131.656.000,00
137.982.000,00
Seite 549
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 405000 Wahrnehmung kommunaler Aufgaben innerhalb der ArGe
Produktsummenbudget € 4.098.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 167.684,31
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 3.930.315,69
nachrichtlich Summe Ergebnis € 4.079.511,31
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 139.377.000
GESAMTBUDGET € 143.475.000
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79719 VT-Grundsicherung-HartzIV 340.996 11,96 4.079.511,31 -0,44 11,53 3.930.315,69
4.079.511,31 3.930.315,69
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 69.549,31
Grusi; Zuweisung pauschal 121.268,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -23.133,00
167.684,31
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 6.405.000,00Z Zuweisung 132.972.000,00
139.377.000,00
Seite 550
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 407000 LuV Gesundheit
Produktsummenbudget € 5.620.600
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 197.541,73
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 5.423.058,27
nachrichtlich Summe Ergebnis € 6.186.866,36
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 4.000
GESAMTBUDGET € 5.624.600
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60268 Impfungen 5.233 15,98 83.619,59 -1,97 14,01 73.296,22
60347 R-Erlaubnis Heilpraktiker 601 195,15 117.283,27 -24,09 171,05 102.803,90
60428 Zahnmed. Vorsorgeunters. 6.180 7,82 48.345,20 -0,97 6,86 42.376,68
72607 Umweltmedizin/ext 1.265 56,15 71.025,79 -6,93 49,22 62.257,20
72616 Desinfektion/Entwesung/e 1.951 18,25 35.612,22 -2,25 16,00 31.215,67
72622 KJPD-Gutachten/inter 288 145,17 41.808,96 -17,92 127,25 36.647,38
75428 Ges-Psych/Sucht Krise 1.019 169,33 172.552,12 -20,91 148,43 151.249,46
75458 Gutacht./Stellungn.B 472 147,99 69.851,28 -18,27 129,72 61.227,69
77672 Ges.bez.Kinderschutz 9.322 29,10 271.267,26 -3,59 25,51 237.777,59
78349 Praktikantenbetreuung 47 461,22 21.677,20 -56,94 404,28 19.001,01
78353 Ges Fachber.,Stat.en 26 2.104,31 54.712,07 -259,79 1.844,52 47.957,51
78355 Zahnmed. Gruppenprophyla. 18.392 2,90 53.279,93 -0,36 2,54 46.702,18
78360 Stellungnahmen Hyg/U 1 577,00 577,00 -71,23 505,77 505,77
78361 Diagn.behinderte Kinder 488 87,03 42.472,75 -10,74 76,29 37.229,22
78363 Hilfen f. behind. Kinder 2.377 29,66 70.500,70 -3,66 26,00 61.796,94
78365 Ges.Berat.Fam.Saeuglinge 1.839 91,45 168.178,60 -11,29 80,16 147.415,88
78455 Praev.Gesundh.Beratung 10.928 27,02 295.257,16 -3,34 23,68 258.805,78
78716 Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf 4.702 185,44 871.937,53 -22,89 162,55 764.291,28
78718 Therap.Vers.Behinderter 13.141 60,90 800.256,84 -7,52 53,38 701.460,03
78719 KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe 3.839 52,27 200.673,12 -6,45 45,82 175.898,74
78720 Gutacht-Behind-Sucht (e) 660 156,70 103.419,77 -19,35 137,35 90.651,94
78725 Trinkwasserschutz/e 753 64,08 48.250,90 -7,91 56,17 42.294,02
78798 Ordnungsbeh. Bestattung. 178 1.380,44 245.717,99 -170,42 1.210,01 215.382,54
79012 Psych/Sucht Gutacht/ 2.887 140,48 405.565,76 -17,34 123,14 355.496,08
79013 Psych/Sucht Gutacht/ 464 260,21 120.739,34 -32,13 228,09 105.833,30
79366 Hygieneueberwachung 718 134,74 96.741,83 -16,63 118,10 84.798,43
79367 Seuchenhygiene Ges 5.436 59,46 323.215,09 -7,34 52,12 283.312,13
79368 Indiv. Unters. KJGD 4.149 63,01 261.419,46 -7,78 55,23 229.145,56
79369 Zielgrupp.Unters. KJGD 5.536 120,11 664.920,19 -14,83 105,28 582.831,55
79371 Beratung/Hilfe f. Behind. 1.368 179,72 245.853,78 -22,19 157,53 215.501,56
79887 KJPD-Diagn./Berat./Krise 2.099 67,40 141.478,81 -8,32 59,08 124.012,35
79888 Soz.paediatr.Gutachten 714 54,14 38.654,87 -6,68 47,45 33.882,68
79889 Zahnmed.Ber.,Gutacht/Prüf 268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.186.866,36 5.423.058,27
verteilungsneutrale TatbeständeZuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten 41.002,53
Anwendungs-TV Zuschlag 153.511,20
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 3.028,00
197.541,73
Seite 551
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 407000 LuV Gesundheit
Produktsummenbudget € 5.620.600
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 197.541,73
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 5.423.058,27
nachrichtlich Summe Ergebnis € 6.186.866,36
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 4.000
GESAMTBUDGET € 5.624.600
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 4.000,00
4.000,00
Seite 552
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 407000 LuV Gesundheit
Produktsummenbudget € 5.345.400
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 197.541,73
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 5.147.858,27
nachrichtlich Summe Ergebnis € 6.186.866,36
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 4.000
GESAMTBUDGET € 5.349.400
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60268 Impfungen 5.233 15,98 83.619,59 -2,68 13,30 69.576,71
60347 R-Erlaubnis Heilpraktiker 601 195,15 117.283,27 -32,77 162,37 97.586,99
60428 Zahnmed. Vorsorgeunters. 6.180 7,82 48.345,20 -1,31 6,51 40.226,22
72607 Umweltmedizin/ext 1.265 56,15 71.025,79 -9,43 46,72 59.097,88
72616 Desinfektion/Entwesung/e 1.951 18,25 35.612,22 -3,07 15,19 29.631,59
72622 KJPD-Gutachten/inter 288 145,17 41.808,96 -24,38 120,79 34.787,66
75428 Ges-Psych/Sucht Krise 1.019 169,33 172.552,12 -28,44 140,90 143.574,11
75458 Gutacht./Stellungn.B 472 147,99 69.851,28 -24,85 123,14 58.120,62
77672 Ges.bez.Kinderschutz 9.322 29,10 271.267,26 -4,89 24,21 225.711,26
78349 Praktikantenbetreuung 47 461,22 21.677,20 -77,46 383,76 18.036,78
78353 Ges Fachber.,Stat.en 26 2.104,31 54.712,07 -353,39 1.750,92 45.523,85
78355 Zahnmed. Gruppenprophyla. 18.392 2,90 53.279,93 -0,49 2,41 44.332,22
78360 Stellungnahmen Hyg/U 1 577,00 577,00 -96,90 480,10 480,10
78361 Diagn.behinderte Kinder 488 87,03 42.472,75 -14,62 72,42 35.339,97
78363 Hilfen f. behind. Kinder 2.377 29,66 70.500,70 -4,98 24,68 58.660,98
78365 Ges.Berat.Fam.Saeuglinge 1.839 91,45 168.178,60 -15,36 76,09 139.935,07
78455 Praev.Gesundh.Beratung 10.928 27,02 295.257,16 -4,54 22,48 245.672,35
78716 Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf 4.702 185,44 871.937,53 -31,14 154,30 725.506,35
78718 Therap.Vers.Behinderter 13.141 60,90 800.256,84 -10,23 50,67 665.863,55
78719 KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe 3.839 52,27 200.673,12 -8,78 43,49 166.972,54
78720 Gutacht-Behind-Sucht (e) 660 156,70 103.419,77 -26,32 130,38 86.051,69
78725 Trinkwasserschutz/e 753 64,08 48.250,90 -10,76 53,32 40.147,75
78798 Ordnungsbeh. Bestattung. 178 1.380,44 245.717,99 -231,83 1.148,61 204.452,68
79012 Psych/Sucht Gutacht/ 2.887 140,48 405.565,76 -23,59 116,89 337.455,98
79013 Psych/Sucht Gutacht/ 464 260,21 120.739,34 -43,70 216,51 100.462,66
79366 Hygieneueberwachung 718 134,74 96.741,83 -22,63 112,11 80.495,23
79367 Seuchenhygiene Ges 5.436 59,46 323.215,09 -9,99 49,47 268.935,09
79368 Indiv. Unters. KJGD 4.149 63,01 261.419,46 -10,58 52,43 217.517,27
79369 Zielgrupp.Unters. KJGD 5.536 120,11 664.920,19 -20,17 99,94 553.255,02
79371 Beratung/Hilfe f. Behind. 1.368 179,72 245.853,78 -30,18 149,54 204.565,66
79887 KJPD-Diagn./Berat./Krise 2.099 67,40 141.478,81 -11,32 56,08 117.719,18
79888 Soz.paediatr.Gutachten 714 54,14 38.654,87 -9,09 45,05 32.163,26
79889 Zahnmed.Ber.,Gutacht/Prüf 268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.186.866,36 5.147.858,27
verteilungsneutrale TatbeständeZuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten 41.002,53
Anwendungs-TV Zuschlag 153.511,20
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 3.028,00
197.541,73
Seite 553
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 407000 LuV Gesundheit
Produktsummenbudget € 5.345.400
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 197.541,73
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 5.147.858,27
nachrichtlich Summe Ergebnis € 6.186.866,36
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 4.000
GESAMTBUDGET € 5.349.400
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 4.000,00
4.000,00
Seite 554
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 500000 Schule, Bildung und Kultur Abteilungsleitung
Produktsummenbudget € 230.400
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € -870,68
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 231.270,68
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 30.400
GESAMTBUDGET € 260.800
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 2.350,32
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -3.221,00
-870,68
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 30.400,00
30.400,00
Seite 555
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 500000 Schule, Bildung und Kultur Abteilungsleitung
Produktsummenbudget € 212.600
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € -870,68
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 213.470,68
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 30.400
GESAMTBUDGET € 243.000
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 2.350,32
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -3.221,00
-870,68
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 30.400,00
30.400,00
Seite 556
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 501000 LuV Bildung, Kultur u. Seniorenbetreuung
Produktsummenbudget € 8.661.900
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 300.761,86
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 8.361.138,14
nachrichtlich Summe Ergebnis € 10.805.220,21
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 1.072.300
GESAMTBUDGET € 9.734.200
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60714 Org. ehrenamtl. Arbeit 3.868 70,61 273.116,11 -15,97 54,64 211.338,73
78413 Beratg./Betreu.Senioren 8.393 41,72 350.159,77 -9,44 32,28 270.955,54
78789 R-Bezirkl.Seniorwohnhäus. 1.273 256,10 326.021,35 -57,93 198,18 252.277,09
78793 V-Generatio.spez.Ang.Soz 172.027 5,58 959.737,20 -1,26 4,32 742.649,87
78812 Gemiet.Seniorwohnhaeuser 1.360 63,03 85.714,26 -14,26 48,77 66.326,16
78815 VT-GenerationsspezAng.Soz 22.579 3,51 79.159,36 -0,79 2,71 61.253,94
79026 Lehrveranstaltungen VHS 36.567 50,58 1.849.666,60 -11,44 39,14 1.431.282,07
79395 Musikunterricht 104.445 39,76 4.153.060,31 -8,99 30,77 3.213.660,65
79396 Musikveranstaltungen 566 232,79 131.760,54 -52,66 180,14 101.957,02
79401 Förder.Kulturprojekt 32 2.613,01 83.616,23 -591,05 2.021,96 64.702,70
79402 Infrastruktur -Kultur 6.803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79403 Stadtteilgeschichte 6.851 75,34 516.151,89 -17,04 58,30 399.401,14
79404 Kulturelle Angebote 5.376 107,40 577.388,60 -24,29 83,11 446.786,44
79425 R-VHS-Prüfungszentra 245 60,51 14.824,95 -13,69 46,82 11.471,63
79728 nachtr.Erw.Schulabschluss 5.995 70,33 421.624,72 -15,91 54,42 326.255,50
79869 VHS-Integr.maßn.Zuw. 13.761 43,91 604.188,56 -9,93 33,97 467.524,39
79870 VHS-Mütter/Elternkurse 10.975 34,54 379.029,75 -7,81 26,72 293.295,28
10.805.220,21 8.361.138,14
verteilungsneutrale TatbeständeBudgetabtretung; alle Bezirke für Prüf.Zentrale; 79425 110.576,00
Anwendungs-TV Zuschlag 129.319,86
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin 36.984,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 23.882,00
300.761,86
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 1.072.300,00
1.072.300,00
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 501000 LuV Bildung, Kultur u. Seniorenbetreuung
Produktsummenbudget € 8.564.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 300.761,86
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 8.263.238,14
nachrichtlich Summe Ergebnis € 10.805.220,21
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 1.092.300
GESAMTBUDGET € 9.656.300
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60714 Org. ehrenamtl. Arbeit 3.868 70,61 273.116,11 -16,61 54,00 208.864,18
78413 Beratg./Betreu.Senioren 8.393 41,72 350.159,77 -9,81 31,91 267.782,94
78789 R-Bezirkl.Seniorwohnhäus. 1.273 256,10 326.021,35 -60,25 195,85 249.323,19
78793 V-Generatio.spez.Ang.Soz 172.027 5,58 959.737,20 -1,31 4,27 733.954,23
78812 Gemiet.Seniorwohnhaeuser 1.360 63,03 85.714,26 -14,83 48,20 65.549,55
78815 VT-GenerationsspezAng.Soz 22.579 3,51 79.159,36 -0,82 2,68 60.536,73
79026 Lehrveranstaltungen VHS 36.567 50,58 1.849.666,60 -11,90 38,68 1.414.523,28
79395 Musikunterricht 104.445 39,76 4.153.060,31 -9,35 30,41 3.176.032,11
79396 Musikveranstaltungen 566 232,79 131.760,54 -54,77 178,03 100.763,22
79401 Förder.Kulturprojekt 32 2.613,01 83.616,23 -614,72 1.998,28 63.945,10
79402 Infrastruktur -Kultur 6.803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79403 Stadtteilgeschichte 6.851 75,34 516.151,89 -17,72 57,62 394.724,58
79404 Kulturelle Angebote 5.376 107,40 577.388,60 -25,27 82,13 441.555,04
79425 R-VHS-Prüfungszentra 245 60,51 14.824,95 -14,24 46,27 11.337,31
79728 nachtr.Erw.Schulabschluss 5.995 70,33 421.624,72 -16,55 53,78 322.435,40
79869 VHS-Integr.maßn.Zuw. 13.761 43,91 604.188,56 -10,33 33,58 462.050,18
79870 VHS-Mütter/Elternkurse 10.975 34,54 379.029,75 -8,12 26,41 289.861,11
10.805.220,21 8.263.238,14
verteilungsneutrale TatbeständeBudgetabtretung; alle Bezirke für Prüf.Zentrale; 79425 110.576,00
Anwendungs-TV Zuschlag 129.319,86
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin 36.984,00
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 23.882,00
300.761,86
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 1.092.300,00
1.092.300,00
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 502000 LuV Stadtbibliothek
Produktsummenbudget € 3.388.300
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 106.911,31
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 3.281.388,69
nachrichtlich Summe Ergebnis € 4.071.783,54
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 27.000
GESAMTBUDGET € 3.415.300
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
75476 Entleihung 1.646.738 0,85 1.397.944,93 -0,16 0,68 1.126.582,65
77712 Medien-/Infodienste 714.896 3,49 2.496.853,99 -0,68 2,81 2.012.176,82
78348 Ausbildung 48 532,12 25.541,66 -103,29 428,83 20.583,64
78349 Praktikantenbetreuung 11 461,22 5.073,39 -89,53 371,69 4.088,57
79355 Vermittl. Medienkompetenz 2.606 56,17 146.369,57 -10,90 45,26 117.957,02
4.071.783,54 3.281.388,69
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 81.545,31
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin 25.366,00
106.911,31
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 27.000,00
27.000,00
Seite 559
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 502000 LuV Stadtbibliothek
Produktsummenbudget € 3.248.100
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 106.911,31
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 3.141.188,69
nachrichtlich Summe Ergebnis € 4.071.783,54
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 27.000
GESAMTBUDGET € 3.275.100
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
75476 Entleihung 1.646.738 0,85 1.397.944,93 -0,19 0,65 1.078.448,49
77712 Medien-/Infodienste 714.896 3,49 2.496.853,99 -0,80 2,69 1.926.204,93
78348 Ausbildung 48 532,12 25.541,66 -121,61 410,50 19.704,19
78349 Praktikantenbetreuung 11 461,22 5.073,39 -105,41 355,81 3.913,88
79355 Vermittl. Medienkompetenz 2.606 56,17 146.369,57 -12,84 43,33 112.917,21
4.071.783,54 3.141.188,69
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 81.545,31
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin 25.366,00
106.911,31
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 27.000,00
27.000,00
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 503000 LuV Schule
Produktsummenbudget € 23.849.600
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 588.762,24
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 23.260.837,76
nachrichtlich Summe Ergebnis € 47.159.153,33
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 689.400
GESAMTBUDGET € 24.539.000
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
78458 Schulplaetze Grundschule 161.564 77,10 12.457.085,90 -39,07 38,03 6.144.348,10
78459 Schulplaetze Hauptschule 17.048 135,99 2.318.334,69 -68,91 67,08 1.143.498,20
78460 Schulplaetze Realschule 31.849 95,72 3.048.691,22 -48,51 47,21 1.503.740,14
78461 Schulplaetze Gymnasien 74.766 62,32 4.659.765,00 -31,58 30,74 2.298.388,12
78462 Schulplaetze Gesamtschule 42.623 99,57 4.243.806,58 -50,46 49,11 2.093.220,28
78817 Bereitst.Ganztagssch 22.474 98,40 2.211.529,57 -49,87 48,54 1.090.817,52
79043 VT-Beförd. beh. Kinder 2.645 215,96 571.204,19 -109,44 106,52 281.741,45
79388 Jugendverkehrsschulen 13.587 4,01 54.466,15 -2,03 1,98 26.864,95
79431 Hort-kommunaler Träger 200.221 5,09 1.019.213,62 -2,58 2,51 502.718,16
79432 Hort-fr. Tr. mit bez IKT 44.037 2,40 105.537,11 -1,21 1,18 52.055,25
79433 Hort-fr. Tr. ohne bez IKT 167.042 0,95 159.203,11 -0,48 0,47 78.525,54
79434 Beköstigung 728.704 1,94 1.410.097,21 -0,98 0,95 695.518,05
79871 So.schul-Hör-Sprach-Lern 3.312 91,80 304.040,48 -46,52 45,28 149.965,29
79872 So.schul-körp.geist.emot. 1.693 323,64 547.927,40 -164,01 159,63 270.260,37
79876 Finanz. f. Privatschulen 16.690 3,46 57.745,94 -1,75 1,71 28.482,68
79896 VT-Kindertagesbetreu. 88.019 5,37 472.694,83 -2,72 2,65 233.152,57
B4259 Summe: Schulp GS - Ganztags 174.096 77,65 13.517.810,33 -39,35 38,30 6.667.541,10
47.159.153,33 23.260.837,76
verteilungsneutrale TatbeständeZuschlag Schulmittagessen: Härtefallfond und Subventionierung 362.559,48
Anwendungs-TV Zuschlag 240.204,76
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -14.002,00
588.762,24
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 687.700,00Z Zuweisung 1.700,00
689.400,00
Seite 561
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 503000 LuV Schule
Produktsummenbudget € 24.072.200
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 589.959,05
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 23.482.240,95
nachrichtlich Summe Ergebnis € 47.159.153,33
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 689.400
GESAMTBUDGET € 24.761.600
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
78458 Schulplaetze Grundschule 161.564 77,10 12.457.085,90 -38,71 38,39 6.202.831,73
78459 Schulplaetze Hauptschule 17.048 135,99 2.318.334,69 -68,28 67,71 1.154.382,34
78460 Schulplaetze Realschule 31.849 95,72 3.048.691,22 -48,06 47,66 1.518.053,16
78461 Schulplaetze Gymnasien 74.766 62,32 4.659.765,00 -31,29 31,03 2.320.264,82
78462 Schulplaetze Gesamtschule 42.623 99,57 4.243.806,58 -49,99 49,58 2.113.144,14
78817 Bereitst.Ganztagssch 22.474 98,40 2.211.529,57 -49,41 49,00 1.101.200,22
79043 VT-Beförd. beh. Kinder 2.645 215,96 571.204,19 -108,42 107,53 284.423,14
79388 Jugendverkehrsschulen 13.587 4,01 54.466,15 -2,01 2,00 27.120,66
79431 Hort-kommunaler Träger 200.221 5,09 1.019.213,62 -2,56 2,53 507.503,17
79432 Hort-fr. Tr. mit bez IKT 44.037 2,40 105.537,11 -1,20 1,19 52.550,73
79433 Hort-fr. Tr. ohne bez IKT 167.042 0,95 159.203,11 -0,48 0,47 79.272,96
79434 Beköstigung 728.704 1,94 1.410.097,21 -0,97 0,96 702.138,19
79871 So.schul-Hör-Sprach-Lern 3.312 91,80 304.040,48 -46,09 45,71 151.392,70
79872 So.schul-körp.geist.emot. 1.693 323,64 547.927,40 -162,49 161,15 272.832,79
79876 Finanz. f. Privatschulen 16.690 3,46 57.745,94 -1,74 1,72 28.753,78
79896 VT-Kindertagesbetreu. 88.019 5,37 472.694,83 -2,70 2,67 235.371,78
B4259 Summe: Schulp GS - Ganztags 174.096 77,65 13.517.810,33 -38,98 38,66 6.731.004,63
47.159.153,33 23.482.240,95
verteilungsneutrale TatbeständeZuschlag Schulmittagessen: Härtefallfond und Subventionierung 363.756,29
Anwendungs-TV Zuschlag 240.204,76
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -14.002,00
589.959,05
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 687.700,00Z Zuweisung 1.700,00
689.400,00
Seite 562
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 600000 Bauwesen Abteilungsleitung
Produktsummenbudget € 285.600
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 13.506,00
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 272.094,00
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 285.600
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeZu-/Abschlag Personalrückrechnung 13.506,00
13.506,00
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 563
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 600000 Bauwesen Abteilungsleitung
Produktsummenbudget € 286.600
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 13.506,00
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 273.094,00
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 286.600
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeZu-/Abschlag Personalrückrechnung 13.506,00
13.506,00
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 564
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 601000 SE Facility Management
Produktsummenbudget € 19.391.800
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 11.924.424,25
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 7.467.375,75
nachrichtlich Summe Ergebnis € 8.072.938,40
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 1.969.000
GESAMTBUDGET € 21.360.800
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60204 Koordination/Submiss 1.898 141,20 267.997,60 -10,59 130,61 247.894,72
72712 FM-Postbearbeitung 4.370.443 0,25 1.104.335,73 -0,02 0,23 1.021.497,93
77724 Grund.Dingl.Rechtsgesch. 284 781,38 221.912,07 -58,61 722,77 205.266,12
77727 Liegensch.fonds-SenF 214 84,62 18.108,23 -6,35 78,27 16.749,91
77780 FM-Vervielfaeltigung 31.192 3,87 120.845,94 -0,29 3,58 111.781,12
78340 FM-Arbeits- u.Brands 23.790 4,71 112.050,90 -0,35 4,36 103.645,80
78348 Ausbildung 5 532,12 2.660,59 -39,91 492,20 2.461,02
78349 Praktikantenbetreuung 9 461,22 4.150,95 -34,60 426,62 3.839,58
78351 FM-Beschaffung 294 162,29 47.713,26 -12,17 150,12 44.134,22
78475 Raumüberlass.-LSA-Se 25.848 2,90 74.899,95 -0,22 2,68 69.281,59
79452 IT-Infrastr._Betrieb 18.600 61,78 1.149.108,00 -4,63 57,15 1.062.911,77
79647 Infrastruktur TK 27.783 11,71 325.338,93 -0,88 10,83 300.934,79
79868 Verwalt.TK-Einrichtu 33.280 12,42 413.337,60 -0,93 11,49 382.332,56
79892 FM-Fachvermögen 9.088.177 0,10 876.709,02 -0,01 0,09 810.945,83
79893 FM-Finanzvermögen 11.738 27,86 327.001,99 -2,09 25,77 302.473,11
79894 FM-invest.Hoch-Proje 103.920 4,67 484.844,29 -0,35 4,32 448.475,43
79895 FM-invest.Hoch-ArchI 1.683.550 0,31 517.281,89 -0,02 0,28 478.479,84
79898 FM-techn.Geb.verw.Ar 9.235 200,17 1.848.569,95 -15,02 185,15 1.709.906,08
79899 FM-Energie-V.-manage 9.235 16,90 156.071,50 -1,27 15,63 144.364,35
8.072.938,40 7.467.375,75
verteilungsneutrale TatbeständeBudgetabtretung; BA-FrKb; KoBit 77005 -34.470,00
Veranschlagte A2-Mittel 9.031.000,00
Zuschlag für Mindestveranschlagung A2 1.262.946,00
Anwendungs-TV Zuschlag 270.683,25
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 1.394.265,00
11.924.424,25
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 1.969.000,00
1.969.000,00
Seite 565
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 601000 SE Facility Management
Produktsummenbudget € 19.229.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 11.924.424,25
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 7.304.575,75
nachrichtlich Summe Ergebnis € 8.072.938,40
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 1.977.000
GESAMTBUDGET € 21.206.000
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60204 Koordination/Submiss 1.898 141,20 267.997,60 -13,44 127,76 242.490,24
72712 FM-Postbearbeitung 4.370.443 0,25 1.104.335,73 -0,02 0,23 999.227,74
77724 Grund.Dingl.Rechtsgesch. 284 781,38 221.912,07 -74,37 707,01 200.791,01
77727 Liegensch.fonds-SenF 214 84,62 18.108,23 -8,05 76,56 16.384,74
77780 FM-Vervielfaeltigung 31.192 3,87 120.845,94 -0,37 3,51 109.344,12
78340 FM-Arbeits- u.Brands 23.790 4,71 112.050,90 -0,45 4,26 101.386,17
78348 Ausbildung 5 532,12 2.660,59 -50,65 481,47 2.407,36
78349 Praktikantenbetreuung 9 461,22 4.150,95 -43,90 417,32 3.755,88
78351 FM-Beschaffung 294 162,29 47.713,26 -15,45 146,84 43.172,03
78475 Raumüberlass.-LSA-Se 25.848 2,90 74.899,95 -0,28 2,62 67.771,15
79452 IT-Infrastr._Betrieb 18.600 61,78 1.149.108,00 -5,88 55,90 1.039.738,69
79647 Infrastruktur TK 27.783 11,71 325.338,93 -1,11 10,60 294.373,96
79868 Verwalt.TK-Einrichtu 33.280 12,42 413.337,60 -1,18 11,24 373.997,13
79892 FM-Fachvermögen 9.088.177 0,10 876.709,02 -0,01 0,09 793.265,99
79893 FM-Finanzvermögen 11.738 27,86 327.001,99 -2,65 25,21 295.878,74
79894 FM-invest.Hoch-Proje 103.920 4,67 484.844,29 -0,44 4,22 438.697,99
79895 FM-invest.Hoch-ArchI 1.683.550 0,31 517.281,89 -0,03 0,28 468.048,26
79898 FM-techn.Geb.verw.Ar 9.235 200,17 1.848.569,95 -19,05 181,12 1.672.627,56
79899 FM-Energie-V.-manage 9.235 16,90 156.071,50 -1,61 15,29 141.216,99
8.072.938,40 7.304.575,75
verteilungsneutrale TatbeständeBudgetabtretung; BA-FrKb; KoBit 77005 -34.470,00
Veranschlagte A2-Mittel 9.031.000,00
Zuschlag für Mindestveranschlagung A2 1.262.946,00
Anwendungs-TV Zuschlag 270.683,25
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 1.394.265,00
11.924.424,25
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 1.969.000,00Z Zuweisung 8.000,00
1.977.000,00
Seite 566
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 602000 LuV Planen, Genehmigen und Denkmalschutz
Produktsummenbudget € 3.518.200
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 97.738,75
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 3.420.461,25
nachrichtlich Summe Ergebnis € 4.553.119,11
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 2.500
GESAMTBUDGET € 3.520.700
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60830 Abgeschlossenheitsbesch. 1.338 12,59 16.839,47 -3,13 9,45 12.650,40
61531 Entsch/Stell. Denkma 108 473,37 51.123,96 -117,76 355,61 38.406,09
63285 Wid. u. Klageverf. d. BWA 252 320,82 80.847,35 -79,81 241,01 60.735,34
72669 Maengelbeseitigung 426 228,57 97.370,08 -56,86 171,71 73.147,79
72678 Baulasten/extern 321 176,90 56.785,76 -44,01 132,90 42.659,44
76889 Plan.rechtl. Bescheide 838 115,08 96.440,27 -28,63 86,45 72.449,28
77778 Info./Ausk. UD - extern 5.380 12,89 69.329,61 -3,21 9,68 52.082,81
78349 Praktikantenbetreuung 3 461,22 1.383,65 -114,73 346,48 1.039,45
78378 BWA-Buergerberat. Ausk. 26.241 18,85 494.724,12 -4,69 14,16 371.653,95
78428 Staedtebaul. Planungen 373 547,62 204.263,98 -136,23 411,39 153.450,20
78429 staedtebaul. Stellgn./ e 465 170,45 79.260,34 -42,40 128,05 59.543,12
78430 staedtebaul. Stellgn 983 199,06 195.675,98 -49,52 149,54 146.998,59
78431 Sanierungsbescheide 41 141,52 5.802,23 -35,20 106,31 4.358,84
78432 Sanierung u. Progpl. 1.143 144,38 165.022,74 -35,92 108,46 123.970,82
78433 Aufst. Bebauungspl. 18 5.499,96 98.999,37 -1.368,20 4.131,76 74.371,76
78434 B-Plan Oeffentl Beteil 8 7.351,91 58.815,27 -1.828,90 5.523,01 44.184,08
78435 Bet.Behoerden Bebau.pl 4 11.827,98 47.311,91 -2.942,39 8.885,59 35.542,35
78436 Oeffentl.Ausleg.Beb.plan 4 7.989,47 31.957,86 -1.987,50 6.001,96 24.007,86
78437 Festsetzg. Bebauungsplan 366 404,54 148.061,62 -100,64 303,90 111.229,04
78438 Staedtebaul. Vertraege 6.798 28,53 193.946,31 -7,10 21,43 145.699,21
78466 Fachl.Beratung.Stapl. 13 832,59 10.823,66 -207,12 625,47 8.131,11
78776 Bezirksintern.Typ De 2 1.476,30 2.952,60 -367,25 1.109,05 2.218,10
78806 städtebaul. RVO 540 189,87 102.529,95 -47,23 142,64 77.024,06
78807 Stapl.Foerderungsobjekte 337 425,62 143.435,08 -105,88 319,74 107.753,42
79035 Freiraum-Gruenfl.konzepte 23 364,43 8.381,85 -90,66 273,77 6.296,74
79060 Mitwirk.an ueberg.Pl 479 39,38 18.863,67 -9,80 29,58 14.171,05
79071 Amtsh.Stell. Bauaufs 8 14.046,96 112.375,68 -3.494,40 10.552,56 84.420,51
79072 Amtsh.Stell. Bauaufs 226 64,24 14.518,24 -15,98 48,26 10.906,61
79087 Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf 1.146 108,08 123.861,89 -26,89 81,19 93.049,35
79384 Behoerdenbeteil.Beb.plan 8 10.763,15 86.105,22 -2.677,50 8.085,65 64.685,23
79732 Brandsicherheitsschau 162 156,80 25.401,10 -39,01 117,79 19.082,19
79733 Genehmigungen BWA 2.730 379,80 1.036.847,43 -94,48 285,32 778.915,81
79734 Kontrollen 5.629 49,61 279.243,05 -12,34 37,27 209.777,08
79735 Gefahrenabwehr 3.793 103,83 393.817,79 -25,83 78,00 295.849,60
4.553.119,11 3.420.461,25
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 91.642,75
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 6.096,00
97.738,75
Seite 567
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 602000 LuV Planen, Genehmigen und Denkmalschutz
Produktsummenbudget € 3.518.200
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 97.738,75
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 3.420.461,25
nachrichtlich Summe Ergebnis € 4.553.119,11
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 2.500
GESAMTBUDGET € 3.520.700
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 2.500,00
2.500,00
Seite 568
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 602000 LuV Planen, Genehmigen und Denkmalschutz
Produktsummenbudget € 3.481.100
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 97.738,75
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 3.383.361,25
nachrichtlich Summe Ergebnis € 4.553.119,11
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 2.500
GESAMTBUDGET € 3.483.600
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60830 Abgeschlossenheitsbesch. 1.338 12,59 16.839,47 -3,23 9,35 12.513,19
61531 Entsch/Stell. Denkma 108 473,37 51.123,96 -121,62 351,75 37.989,52
63285 Wid. u. Klageverf. d. BWA 252 320,82 80.847,35 -82,42 238,40 60.076,57
72669 Maengelbeseitigung 426 228,57 97.370,08 -58,72 169,85 72.354,39
72678 Baulasten/extern 321 176,90 56.785,76 -45,45 131,45 42.196,73
76889 Plan.rechtl. Bescheide 838 115,08 96.440,27 -29,57 85,52 71.663,46
77778 Info./Ausk. UD - extern 5.380 12,89 69.329,61 -3,31 9,58 51.517,90
78349 Praktikantenbetreuung 3 461,22 1.383,65 -118,49 342,72 1.028,17
78378 BWA-Buergerberat. Ausk. 26.241 18,85 494.724,12 -4,84 14,01 367.622,81
78428 Staedtebaul. Planungen 373 547,62 204.263,98 -140,69 406,93 151.785,80
78429 staedtebaul. Stellgn./ e 465 170,45 79.260,34 -43,79 126,66 58.897,29
78430 staedtebaul. Stellgn 983 199,06 195.675,98 -51,14 147,92 145.404,18
78431 Sanierungsbescheide 41 141,52 5.802,23 -36,36 105,16 4.311,56
78432 Sanierung u. Progpl. 1.143 144,38 165.022,74 -37,09 107,28 122.626,17
78433 Aufst. Bebauungspl. 18 5.499,96 98.999,37 -1.413,02 4.086,95 73.565,09
78434 B-Plan Oeffentl Beteil 8 7.351,91 58.815,27 -1.888,80 5.463,10 43.704,83
78435 Bet.Behoerden Bebau.pl 4 11.827,98 47.311,91 -3.038,77 8.789,21 35.156,84
78436 Oeffentl.Ausleg.Beb.plan 4 7.989,47 31.957,86 -2.052,60 5.936,86 23.747,45
78437 Festsetzg. Bebauungsplan 366 404,54 148.061,62 -103,93 300,61 110.022,59
78438 Staedtebaul. Vertraege 6.798 28,53 193.946,31 -7,33 21,20 144.118,88
78466 Fachl.Beratung.Stapl. 13 832,59 10.823,66 -213,90 618,69 8.042,92
78776 Bezirksintern.Typ De 2 1.476,30 2.952,60 -379,28 1.097,02 2.194,04
78806 städtebaul. RVO 540 189,87 102.529,95 -48,78 141,09 76.188,62
78807 Stapl.Foerderungsobjekte 337 425,62 143.435,08 -109,35 316,27 106.584,67
79035 Freiraum-Gruenfl.konzepte 23 364,43 8.381,85 -93,63 270,80 6.228,44
79060 Mitwirk.an ueberg.Pl 479 39,38 18.863,67 -10,12 29,26 14.017,34
79071 Amtsh.Stell. Bauaufs 8 14.046,96 112.375,68 -3.608,85 10.438,11 83.504,85
79072 Amtsh.Stell. Bauaufs 226 64,24 14.518,24 -16,50 47,74 10.788,31
79087 Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf 1.146 108,08 123.861,89 -27,77 80,31 92.040,10
79384 Behoerdenbeteil.Beb.plan 8 10.763,15 86.105,22 -2.765,20 7.997,95 63.983,62
79732 Brandsicherheitsschau 162 156,80 25.401,10 -40,28 116,51 18.875,21
79733 Genehmigungen BWA 2.730 379,80 1.036.847,43 -97,58 282,22 770.467,31
79734 Kontrollen 5.629 49,61 279.243,05 -12,74 36,86 207.501,74
79735 Gefahrenabwehr 3.793 103,83 393.817,79 -26,67 77,15 292.640,67
4.553.119,11 3.383.361,25
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 91.642,75
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 6.096,00
97.738,75
Seite 569
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 602000 LuV Planen, Genehmigen und Denkmalschutz
Produktsummenbudget € 3.481.100
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 97.738,75
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 3.383.361,25
nachrichtlich Summe Ergebnis € 4.553.119,11
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 2.500
GESAMTBUDGET € 3.483.600
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 2.500,00
2.500,00
Seite 570
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 605000 LuV Geoinformation und Vermessung
Produktsummenbudget € 1.911.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 92.153,99
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 1.818.846,01
nachrichtlich Summe Ergebnis € 2.255.771,59
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 5.000
GESAMTBUDGET € 1.916.000
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
76855 Kommunale Wertermitt 28.450 0,79 22.382,38 -0,15 0,63 18.047,08
77661 Verm-Grundstuecksnr. 765 83,19 63.643,35 -16,11 67,08 51.316,12
78348 Ausbildung 48 532,12 25.541,66 -103,07 429,05 20.594,44
78349 Praktikantenbetreuung 9 461,22 4.150,95 -89,33 371,88 3.346,95
78419 Ausw. v. Vertragsurk 29.499 3,12 92.031,47 -0,60 2,52 74.205,68
78421 Umst.Katasterunterl. 817 86,12 70.360,14 -16,68 69,44 56.731,93
78792 Verm-Mitw.b.Planfest 11.460 1,16 13.320,42 -0,23 0,94 10.740,36
79046 Mitteil.Gebaeudeverm./ e 7.147 12,42 88.786,09 -2,41 10,02 71.588,91
79047 Fortführg. Lieg.schaftsb. 10.352 4,23 43.758,54 -0,82 3,41 35.282,85
79357 Geodaten 787 1.006,63 792.214,04 -194,98 811,65 638.768,28
79358 Fortführungsvermessu 89.955 1,14 102.279,98 -0,22 0,92 82.469,14
79359 Liegenschaften-Geo.Inform 40.625 13,13 533.251,06 -2,54 10,58 429.964,44
79360 Ausk. Infosystem/ e 68.179 0,92 62.858,84 -0,18 0,74 50.683,57
79362 Vermessungsleist. f. 86.445 0,99 85.464,97 -0,19 0,80 68.911,06
79363 Verm.Bauvorh.Straßen 9.585 0,88 8.408,55 -0,17 0,71 6.779,88
79389 Übern. Vermessungsschrift 463 176,55 81.741,01 -34,20 142,35 65.908,40
79398 Verm-Unterlagen Verfolg. 3.601 19,40 69.870,92 -3,76 15,64 56.337,46
79524 Bezirksintern.Typ Th 5 464,00 2.320,00 -89,87 374,13 1.870,63
79882 Vermessungsleist. f. 84.277 1,11 93.387,21 -0,21 0,89 75.298,82
2.255.771,59 1.818.846,01
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 88.892,99
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 3.261,00
92.153,99
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 5.000,00
5.000,00
Seite 571
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 605000 LuV Geoinformation und Vermessung
Produktsummenbudget € 1.884.400
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 92.153,99
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 1.792.246,01
nachrichtlich Summe Ergebnis € 2.255.771,59
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 5.000
GESAMTBUDGET € 1.889.400
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
76855 Kommunale Wertermitt 28.450 0,79 22.382,38 -0,16 0,63 17.783,15
77661 Verm-Grundstuecksnr. 765 83,19 63.643,35 -17,10 66,10 50.565,64
78348 Ausbildung 48 532,12 25.541,66 -109,34 422,78 20.293,25
78349 Praktikantenbetreuung 9 461,22 4.150,95 -94,77 366,44 3.298,00
78419 Ausw. v. Vertragsurk 29.499 3,12 92.031,47 -0,64 2,48 73.120,45
78421 Umst.Katasterunterl. 817 86,12 70.360,14 -17,70 68,42 55.902,24
78792 Verm-Mitw.b.Planfest 11.460 1,16 13.320,42 -0,24 0,92 10.583,29
79046 Mitteil.Gebaeudeverm./ e 7.147 12,42 88.786,09 -2,55 9,87 70.541,95
79047 Fortführg. Lieg.schaftsb. 10.352 4,23 43.758,54 -0,87 3,36 34.766,85
79357 Geodaten 787 1.006,63 792.214,04 -206,85 799,78 629.426,52
79358 Fortführungsvermessu 89.955 1,14 102.279,98 -0,23 0,90 81.263,06
79359 Liegenschaften-Geo.Inform 40.625 13,13 533.251,06 -2,70 10,43 423.676,36
79360 Ausk. Infosystem/ e 68.179 0,92 62.858,84 -0,19 0,73 49.942,34
79362 Vermessungsleist. f. 86.445 0,99 85.464,97 -0,20 0,79 67.903,26
79363 Verm.Bauvorh.Straßen 9.585 0,88 8.408,55 -0,18 0,70 6.680,73
79389 Übern. Vermessungsschrift 463 176,55 81.741,01 -36,28 140,27 64.944,52
79398 Verm-Unterlagen Verfolg. 3.601 19,40 69.870,92 -3,99 15,42 55.513,54
79524 Bezirksintern.Typ Th 5 464,00 2.320,00 -95,34 368,66 1.843,28
79882 Vermessungsleist. f. 84.277 1,11 93.387,21 -0,23 0,88 74.197,60
2.255.771,59 1.792.246,01
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 88.892,99
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 3.261,00
92.153,99
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 5.000,00
5.000,00
Seite 572
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 700000 BürgOrdNatUm Abteilungsleitung
Produktsummenbudget € 213.900
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € -4.576,36
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 218.476,36
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 213.900
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 2.444,64
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -7.021,00
-4.576,36
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 573
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 700000 BürgOrdNatUm Abteilungsleitung
Produktsummenbudget € 205.800
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € -4.576,36
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 201.223,64
nachrichtlich Summe Ergebnis € 0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 0
GESAMTBUDGET € 205.800
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 2.444,64
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -7.021,00
-4.576,36
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
0,00
Seite 574
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 704000 LuV Bürgerdienste
Produktsummenbudget € 5.975.500
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 159.830,00
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 5.815.670,00
nachrichtlich Summe Ergebnis € 7.187.605,04
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 7.000
GESAMTBUDGET € 5.982.500
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60666 Beglaubigung.d.Buergeramt 14.549 5,15 74.869,14 -0,98 4,16 60.578,49
60667 int. Meldereg.auskün 10.422 5,20 54.216,23 -0,99 4,21 43.867,70
60671 Lohnsteuerkartenverteil. 242.224 0,17 41.235,81 -0,03 0,14 33.364,92
60678 Buergerbegehren 3.275 0,34 1.103,07 -0,06 0,27 892,52
76924 Dez.Auslaenderangeleg. 4.214 28,56 120.360,05 -5,45 23,11 97.386,31
76925 Kfz-Zulass.angelegenh. 10.165 10,59 107.642,55 -2,02 8,57 87.096,27
76927 R-Fundangeleg.Temp.hof 25.335 27,06 685.536,96 -5,16 21,89 554.685,01
77643 Eheschließ/Lebenspartnsch 1.128 88,45 99.767,05 -16,88 71,56 80.724,00
77735 Lohnsteuerkarten 20.416 11,38 232.406,83 -2,17 9,21 188.046,14
78100 Passangelegenheiten 19.990 49,31 985.624,67 -9,41 39,89 797.493,44
78101 Personalausweise 38.632 19,55 755.125,08 -3,73 15,82 610.990,49
78367 Pruefung Eheschl./Lebensp 1.947 107,98 210.237,00 -20,61 87,37 170.107,99
78369 Angeleg.Bundeszentralreg. 13.648 13,35 182.204,95 -2,55 10,80 147.426,56
78370 Ext. Melderegauskunft 16.069 4,11 66.047,17 -0,78 3,33 53.440,41
78371 Volksinitiative/-begehren 28.107 2,61 73.329,85 -0,50 2,11 59.333,01
78790 Einbuergerung 1.106 467,10 516.616,40 -89,16 377,95 418.007,18
78843 R-Ord-Anwohnervignetten 5.137 16,81 86.338,46 -3,21 13,60 69.858,59
79097 Standesamtl Beurkundungen 7.410 52,63 389.983,80 -10,05 42,58 315.545,59
79098 Schoeffen/Richterwahlen 406 33,65 13.660,02 -6,42 27,22 11.052,66
79100 Fuehrerscheinangelegh. 8.737 19,24 168.113,19 -3,67 15,57 136.024,56
79101 Meldeangelegenheiten 46.458 17,18 798.172,68 -3,28 13,90 645.821,37
79374 Beratung d. Buergeramt 63.645 11,76 748.617,01 -2,25 9,52 605.724,64
79715 Personenstandsbuecher 25.627 30,30 776.397,05 -5,78 24,51 628.202,16
7.187.605,04 5.815.670,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 143.740,69
Zuweisung für Sozialpass 65.567,31
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -49.478,00
159.830,00
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 7.000,00
7.000,00
Seite 575
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 704000 LuV Bürgerdienste
Produktsummenbudget € 5.789.200
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 159.830,00
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 5.629.370,00
nachrichtlich Summe Ergebnis € 7.187.605,04
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 7.000
GESAMTBUDGET € 5.796.200
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60666 Beglaubigung.d.Buergeramt 14.549 5,15 74.869,14 -1,12 4,03 58.637,91
60667 int. Meldereg.auskün 10.422 5,20 54.216,23 -1,13 4,07 42.462,44
60671 Lohnsteuerkartenverteil. 242.224 0,17 41.235,81 -0,04 0,13 32.296,11
60678 Buergerbegehren 3.275 0,34 1.103,07 -0,07 0,26 863,93
76924 Dez.Auslaenderangeleg. 4.214 28,56 120.360,05 -6,19 22,37 94.266,62
76925 Kfz-Zulass.angelegenh. 10.165 10,59 107.642,55 -2,30 8,29 84.306,21
76927 R-Fundangeleg.Temp.hof 25.335 27,06 685.536,96 -5,87 21,19 536.916,15
77643 Eheschließ/Lebenspartnsch 1.128 88,45 99.767,05 -19,17 69,27 78.138,08
77735 Lohnsteuerkarten 20.416 11,38 232.406,83 -2,47 8,92 182.022,25
78100 Passangelegenheiten 19.990 49,31 985.624,67 -10,69 38,62 771.946,42
78101 Personalausweise 38.632 19,55 755.125,08 -4,24 15,31 591.417,93
78367 Pruefung Eheschl./Lebensp 1.947 107,98 210.237,00 -23,41 84,57 164.658,73
78369 Angeleg.Bundeszentralreg. 13.648 13,35 182.204,95 -2,89 10,46 142.703,87
78370 Ext. Melderegauskunft 16.069 4,11 66.047,17 -0,89 3,22 51.728,49
78371 Volksinitiative/-begehren 28.107 2,61 73.329,85 -0,57 2,04 57.432,33
78790 Einbuergerung 1.106 467,10 516.616,40 -101,27 365,84 404.616,68
78843 R-Ord-Anwohnervignetten 5.137 16,81 86.338,46 -3,64 13,16 67.620,73
79097 Standesamtl Beurkundungen 7.410 52,63 389.983,80 -11,41 41,22 305.437,36
79098 Schoeffen/Richterwahlen 406 33,65 13.660,02 -7,29 26,35 10.698,60
79100 Fuehrerscheinangelegh. 8.737 19,24 168.113,19 -4,17 15,07 131.667,13
79101 Meldeangelegenheiten 46.458 17,18 798.172,68 -3,72 13,46 625.133,04
79374 Beratung d. Buergeramt 63.645 11,76 748.617,01 -2,55 9,21 586.320,77
79715 Personenstandsbuecher 25.627 30,30 776.397,05 -6,57 23,73 608.078,25
7.187.605,04 5.629.370,00
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 143.740,69
Zuweisung für Sozialpass 65.567,31
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung -49.478,00
159.830,00
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 7.000,00
7.000,00
Seite 576
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 705000 LuV Ordnungsamt
Produktsummenbudget € 6.112.100
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 363.677,28
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 5.748.422,72
nachrichtlich Summe Ergebnis € 6.670.173,71
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 2.048.100
GESAMTBUDGET € 8.160.200
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60609 Stellungnahmen Wi-or 3 136,00 408,00 -18,79 117,21 351,62
61516 Sondernutzg.Straßen 1.353 134,85 182.446,25 -18,63 116,21 157.234,01
62876 Unerlaubt.Eingriff.Straße 215 200,86 43.185,49 -27,76 173,11 37.217,69
62878 Schadenersatzan. g. TBA 25 211,97 5.299,20 -29,29 182,68 4.566,91
65009 Auskuenfte Gewerbedatenb. 10.572 6,55 69.212,79 -0,90 5,64 59.648,27
65015 Gewerbeeingriffe 239 285,68 68.278,29 -39,48 246,20 58.842,92
72560 Ordnungswidrigkeiten 724 191,56 138.689,42 -26,47 165,09 119.523,94
75483 Tierschutzrechtl.Pruefung 1.490 33,11 49.335,53 -4,58 28,54 42.517,86
75484 Maßn.gefaehrl.Tiere 885 35,61 31.517,33 -4,92 30,69 27.161,95
75486 Ueberwachung Q-Normen 1.883 27,36 51.522,07 -3,78 23,58 44.402,24
75487 Ueberwachung Preisrecht 1.908 11,29 21.538,50 -1,56 9,73 18.562,10
76801 Gewerbebescheinigungen 8.919 23,83 212.529,02 -3,29 20,54 183.159,64
76844 gewerbl.Zulassungen 1.055 98,72 104.153,95 -13,64 85,08 89.760,92
77731 Futtermittelueberwachung 121 57,13 6.912,56 -7,89 49,23 5.957,31
77739 OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG 375 75,62 28.359,14 -10,45 65,17 24.440,19
77741 Widmung/Benennung Str. 9 591,11 5.319,98 -81,69 509,42 4.584,82
78348 Ausbildung 5 532,12 2.660,59 -73,53 458,58 2.292,92
78349 Praktikantenbetreuung 2 461,22 922,43 -63,74 397,48 794,96
78443 Sondernutzg.oeff.Versorg. 328 202,78 66.512,26 -28,02 174,76 57.320,94
78782 TBA-Leistg.f.ext.Bauher 79 442,09 34.924,81 -61,09 380,99 30.098,55
78783 Maengelbes Str-TBA 32.579 49,89 1.625.414,37 -6,89 43,00 1.400.798,44
78786 Ext.Grundstuecksangel.TBA 842 116,46 98.055,47 -16,09 100,36 84.505,19
78787 Erschließ.beitr.Straßen 25 558,69 13.967,30 -77,21 481,49 12.037,16
78816 Ueberwach.oeff.Str-TBA 10.078 25,00 251.920,77 -3,45 21,54 217.107,85
78839 Ord-Außendienst-Maßn. 25.977 33,39 867.288,64 -4,61 28,77 747.438,06
78846 Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. 3.396 39,92 135.565,33 -5,52 34,40 116.831,56
78847 Ord-Verkehrsueberwachung 41.354 13,31 550.488,90 -1,84 11,47 474.416,87
79017 Int.Dienstlst.d.TBA 171 592,78 101.365,38 -81,92 510,86 87.357,70
79018 Str.verk.behoerd.Anordn. 235 370,80 87.138,87 -51,24 319,56 75.097,15
79022 VetLeb-Seuchen.Körperbes. 1.540 36,26 55.847,37 -5,01 31,25 48.129,82
79061 Leistg.f.SV.Bauherr- 58 537,47 31.173,29 -74,27 463,20 26.865,46
79062 Unterhalt.oeff.Str-TBA 19.133 32,85 628.598,84 -4,54 28,31 541.732,79
79063 Gehwegueberfahrten 51 614,42 31.335,58 -84,91 529,52 27.005,32
79064 Stellgn.int TBA 45 196,62 8.847,90 -27,17 169,45 7.625,21
79065 Int.Dienstlst.d.TBA 581 83,35 48.428,60 -11,52 71,84 41.736,26
79092 VetLeb:Lebensm.Ueberwach. 3.068 20,44 62.704,06 -2,82 17,61 54.038,99
79093 VetLeb:Probeentnahmen 1.789 61,19 109.468,73 -8,46 52,73 94.341,25
79095 Vetleb-Ueberw.Genehm.Reg. 5.329 32,80 174.786,33 -4,53 28,27 150.632,62
79426 Ord-Zentrale Anlaufstelle 6.325 10,31 65.180,24 -1,42 8,88 56.172,99
79438 Ord-Allg. Innendienst 199 74,71 14.867,99 -10,32 64,39 12.813,38
79521 Straßenausbaubeitrag 18 594,01 10.692,20 -82,09 511,92 9.214,65
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 705000 LuV Ordnungsamt
Produktsummenbudget € 6.112.100
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 363.677,28
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 5.748.422,72
nachrichtlich Summe Ergebnis € 6.670.173,71
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 2.048.100
GESAMTBUDGET € 8.160.200
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79717 Strverkehrsb.Anord.RegelV 1.608 73,61 118.362,72 -10,17 63,44 102.006,18
79718 Strverkehrsb.Anord.einf. 15.211 6,54 99.481,27 -0,90 5,64 85.733,96
79731 Ord-Haus-Nachbarlärm 540 61,63 33.279,28 -8,52 53,11 28.680,42
79744 HOAI-Leist.b.Vorbereitg. 39.921 0,90 35.966,77 -0,12 0,78 30.996,52
79879 Ausnahmen Umweltzone 790 362,30 286.219,90 -50,07 312,24 246.667,18
6.670.173,71 5.748.422,72
verteilungsneutrale TatbeständeBudgetabtretung BA-Marz: Planproben; 77027 -69.175,00
Budgetabtretung BA-CW: Weinkontrolle; 79349 -15.344,00
Budgetabtretung BA-CW: Überwachung Wein; 79091 -6.192,00
Anwendungs-TV Zuschlag 122.646,90
Zuschlag Entfristung Stellen Ordnungsamt (3,7 Mio./88 STL davon 8 bei uns) 326.067,38
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 5.674,00
363.677,28
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 2.048.100,00
2.048.100,00
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 705000 LuV Ordnungsamt
Produktsummenbudget € 5.504.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 364.753,64
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 5.139.246,36
nachrichtlich Summe Ergebnis € 6.670.173,71
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 2.176.100
GESAMTBUDGET € 7.680.100
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
60609 Stellungnahmen Wi-or 3 136,00 408,00 -31,21 104,79 314,36
61516 Sondernutzg.Straßen 1.353 134,85 182.446,25 -30,95 103,90 140.571,49
62876 Unerlaubt.Eingriff.Straße 215 200,86 43.185,49 -46,10 154,76 33.273,62
62878 Schadenersatzan. g. TBA 25 211,97 5.299,20 -48,65 163,32 4.082,94
65009 Auskuenfte Gewerbedatenb. 10.572 6,55 69.212,79 -1,50 5,04 53.327,18
65015 Gewerbeeingriffe 239 285,68 68.278,29 -65,57 220,11 52.607,17
72560 Ordnungswidrigkeiten 724 191,56 138.689,42 -43,97 147,59 106.857,65
75483 Tierschutzrechtl.Pruefung 1.490 33,11 49.335,53 -7,60 25,51 38.012,12
75484 Maßn.gefaehrl.Tiere 885 35,61 31.517,33 -8,17 27,44 24.283,52
75486 Ueberwachung Q-Normen 1.883 27,36 51.522,07 -6,28 21,08 39.696,81
75487 Ueberwachung Preisrecht 1.908 11,29 21.538,50 -2,59 8,70 16.595,02
76801 Gewerbebescheinigungen 8.919 23,83 212.529,02 -5,47 18,36 163.749,70
76844 gewerbl.Zulassungen 1.055 98,72 104.153,95 -22,66 76,07 80.248,70
77731 Futtermittelueberwachung 121 57,13 6.912,56 -13,11 44,02 5.326,00
77739 OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG 375 75,62 28.359,14 -17,36 58,27 21.850,19
77741 Widmung/Benennung Str. 9 591,11 5.319,98 -135,67 455,44 4.098,95
78348 Ausbildung 5 532,12 2.660,59 -122,13 409,99 2.049,94
78349 Praktikantenbetreuung 2 461,22 922,43 -105,86 355,36 710,72
78443 Sondernutzg.oeff.Versorg. 328 202,78 66.512,26 -46,54 156,24 51.246,48
78782 TBA-Leistg.f.ext.Bauher 79 442,09 34.924,81 -101,47 340,62 26.908,92
78783 Maengelbes Str-TBA 32.579 49,89 1.625.414,37 -11,45 38,44 1.252.351,93
78786 Ext.Grundstuecksangel.TBA 842 116,46 98.055,47 -26,73 89,73 75.549,94
78787 Erschließ.beitr.Straßen 25 558,69 13.967,30 -128,23 430,46 10.761,55
78816 Ueberwach.oeff.Str-TBA 10.078 25,00 251.920,77 -5,74 19,26 194.100,33
78839 Ord-Außendienst-Maßn. 25.977 33,39 867.288,64 -7,66 25,72 668.229,97
78846 Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. 3.396 39,92 135.565,33 -9,16 30,76 104.450,59
78847 Ord-Verkehrsueberwachung 41.354 13,31 550.488,90 -3,06 10,26 424.141,59
79017 Int.Dienstlst.d.TBA 171 592,78 101.365,38 -136,05 456,73 78.100,16
79018 Str.verk.behoerd.Anordn. 235 370,80 87.138,87 -85,11 285,70 67.138,90
79022 VetLeb-Seuchen.Körperbes. 1.540 36,26 55.847,37 -8,32 27,94 43.029,37
79061 Leistg.f.SV.Bauherr- 58 537,47 31.173,29 -123,36 414,11 24.018,45
79062 Unterhalt.oeff.Str-TBA 19.133 32,85 628.598,84 -7,54 25,31 484.323,86
79063 Gehwegueberfahrten 51 614,42 31.335,58 -141,02 473,40 24.143,49
79064 Stellgn.int TBA 45 196,62 8.847,90 -45,13 151,49 6.817,14
79065 Int.Dienstlst.d.TBA 581 83,35 48.428,60 -19,13 64,22 37.313,35
79092 VetLeb:Lebensm.Ueberwach. 3.068 20,44 62.704,06 -4,69 15,75 48.312,33
79093 VetLeb:Probeentnahmen 1.789 61,19 109.468,73 -14,04 47,15 84.343,64
79095 Vetleb-Ueberw.Genehm.Reg. 5.329 32,80 174.786,33 -7,53 25,27 134.669,66
79426 Ord-Zentrale Anlaufstelle 6.325 10,31 65.180,24 -2,37 7,94 50.220,18
79438 Ord-Allg. Innendienst 199 74,71 14.867,99 -17,15 57,57 11.455,51
79521 Straßenausbaubeitrag 18 594,01 10.692,20 -136,34 457,67 8.238,14
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 705000 LuV Ordnungsamt
Produktsummenbudget € 5.504.000
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 364.753,64
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 5.139.246,36
nachrichtlich Summe Ergebnis € 6.670.173,71
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 2.176.100
GESAMTBUDGET € 7.680.100
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
79717 Strverkehrsb.Anord.RegelV 1.608 73,61 118.362,72 -16,89 56,71 91.196,31
79718 Strverkehrsb.Anord.einf. 15.211 6,54 99.481,27 -1,50 5,04 76.648,49
79731 Ord-Haus-Nachbarlärm 540 61,63 33.279,28 -14,14 47,48 25.641,07
79744 HOAI-Leist.b.Vorbereitg. 39.921 0,90 35.966,77 -0,21 0,69 27.711,74
79879 Ausnahmen Umweltzone 790 362,30 286.219,90 -83,16 279,15 220.527,17
6.670.173,71 5.139.246,36
verteilungsneutrale TatbeständeBudgetabtretung BA-Marz: Planproben; 77027 -69.175,00
Budgetabtretung BA-CW: Weinkontrolle; 79349 -15.344,00
Budgetabtretung BA-CW: Überwachung Wein; 79091 -6.192,00
Anwendungs-TV Zuschlag 122.646,90
Zuschlag Entfristung Stellen Ordnungsamt (3,7 Mio./88 STL davon 8 bei uns) 327.143,74
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 5.674,00
364.753,64
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 2.176.100,00
2.176.100,00
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 706000 LuV Natur und Umwelt
Produktsummenbudget € 10.768.700
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 487.347,72
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 10.281.352,28
nachrichtlich Summe Ergebnis € 13.693.427,67
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 869.400
GESAMTBUDGET € 11.638.100
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
62717 Artenschutzvollzug 636 90,36 57.466,39 -22,51 67,84 43.147,13
62728 Baumschutz 2.140 76,77 164.291,75 -19,13 57,64 123.354,16
62764 Gruenpflege Straßenland 8.613.084 0,05 453.747,86 -0,01 0,04 340.684,72
64951 Str.baeume-Pfl./Unterh. 442.476 3,09 1.366.448,19 -0,77 2,32 1.025.961,91
72636 R-Gaertnereileistung 275.507 2,55 702.526,09 -0,64 1,91 527.473,35
72640 Oeffentl.Spiel-/Bewegfl. 4.477.152 0,38 1.716.853,68 -0,10 0,29 1.289.054,72
72803 Ord.aufg.BImSchG 918 327,92 301.030,44 -81,71 246,21 226.020,84
72805 Ord.aufg.n im Ber.Abfall 42 83,54 3.508,83 -20,82 62,73 2.634,51
77657 Umwelt-Stellungn. In 148 685,04 101.385,92 -170,70 514,34 76.122,97
77659 Ausnahmezul-Genehmig 281 177,24 49.803,93 -44,16 133,07 37.393,98
77700 oeffentl. Friedhoefe 3.931.296 0,27 1.046.298,27 -0,07 0,20 785.585,71
77701 Urnenbeisetzung 819 227,04 185.947,96 -56,57 170,47 139.614,17
77702 Erdbestattung 211 885,31 186.799,86 -220,60 664,71 140.253,79
77703 Trauerfeier auf Friedh. 743 95,64 71.059,62 -23,83 71,81 53.353,26
77737 Ehrengraeber-Unterhaltung 1.356 54,30 73.628,93 -13,53 40,77 55.282,36
78348 Ausbildung 224 532,12 119.194,44 -132,59 399,53 89.494,03
78445 öff. Grünanlagen AK I 675.480 0,42 285.894,11 -0,11 0,32 214.656,12
78446 öff. Grünanlagen AK II 7.347.756 0,23 1.703.991,18 -0,06 0,17 1.279.397,24
78447 öff. Grünanlagen AK III 11.619.201 0,14 1.603.006,51 -0,03 0,10 1.203.575,54
78448 öff. Grünanlagen AK IV 1.921.515 0,04 85.902,23 -0,01 0,03 64.497,45
78449 Kleingartenverwaltung 23.100 15,40 355.729,54 -3,84 11,56 267.090,23
78452 Stellungn. zu Planve 81 444,18 35.978,58 -110,68 333,50 27.013,58
78709 OrdAufg.BodSchutz(Sanier) 144 316,11 45.520,26 -78,77 237,35 34.177,70
78710 NGA-HOAI-Lstg.extern 295.012 0,80 236.611,75 -0,20 0,60 177.653,75
78711 NGA-HOAI-Lstg.intern 158.611 0,67 105.630,14 -0,17 0,50 79.309,63
78712 Brunnen-GKl._1 25.260 0,37 9.380,37 -0,09 0,28 7.043,00
78713 Brunnen-GKl._2 19.273 15,41 296.940,74 -3,84 11,57 222.950,20
78715 Gewässer Aufs.&Genehmig. 87 213,10 18.539,82 -53,10 160,00 13.920,14
78775 Bezirksintern.Typ Ga 6.379 12,74 81.236,75 -3,17 9,56 60.994,49
78802 OrdAufg.BodSchutz(Bewert) 643 222,71 143.200,41 -55,49 167,21 107.518,28
79038 Vollzug Naturschutzrecht 363 185,84 67.460,72 -46,31 139,53 50.651,12
79039 Pfl./Unterh. v. Schu 80.893 6,50 525.879,21 -1,62 4,88 394.842,66
79040 Pfl./Unterh.Sportpla 46.884 10,68 500.540,49 -2,66 8,02 375.817,74
79342 Indirekteinleiter 826 192,01 158.600,70 -47,84 144,17 119.081,19
79345 Ordn.Aufg. VAwS-Anl. 1.255 97,42 122.268,16 -24,28 73,15 91.801,85
79716 Umweltinfo/EU-Berichterst 435 108,13 47.034,93 -26,94 81,18 35.314,95
79736 Landschaftsplanverfahren 31.482 1,14 35.737,69 -0,28 0,85 26.832,71
79738 Pfl./Unterh.Freiflae 9.204 11,56 106.398,24 -2,88 8,68 79.886,34
79891 Abfallbewirtschaftun 586 659,77 386.624,78 -164,40 495,37 290.287,12
79903 Friedhöfe - Umsetzung FEP 1.311.048 0,10 135.328,21 -0,03 0,08 101.607,65
13.693.427,67 10.281.352,28
Seite 581
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2010
Kostenstelle 706000 LuV Natur und Umwelt
Produktsummenbudget € 10.768.700
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 487.347,72
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 10.281.352,28
nachrichtlich Summe Ergebnis € 13.693.427,67
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 869.400
GESAMTBUDGET € 11.638.100
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 414.625,72
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 72.722,00
487.347,72
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 790.800,00Z Zuweisung 78.600,00
869.400,00
Seite 582
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 706000 LuV Natur und Umwelt
Produktsummenbudget € 10.385.200
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 487.347,72
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 9.897.852,28
nachrichtlich Summe Ergebnis € 13.693.427,67
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 870.500
GESAMTBUDGET € 11.255.700
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
62717 Artenschutzvollzug 636 90,36 57.466,39 -25,05 65,31 41.537,72
62728 Baumschutz 2.140 76,77 164.291,75 -21,28 55,49 118.752,99
62764 Gruenpflege Straßenland 8.613.084 0,05 453.747,86 -0,01 0,04 327.977,00
64951 Str.baeume-Pfl./Unterh. 442.476 3,09 1.366.448,19 -0,86 2,23 987.692,98
72636 R-Gaertnereileistung 275.507 2,55 702.526,09 -0,71 1,84 507.798,31
72640 Oeffentl.Spiel-/Bewegfl. 4.477.152 0,38 1.716.853,68 -0,11 0,28 1.240.972,28
72803 Ord.aufg.BImSchG 918 327,92 301.030,44 -90,89 237,03 217.590,14
72805 Ord.aufg.n im Ber.Abfall 42 83,54 3.508,83 -23,16 60,39 2.536,24
77657 Umwelt-Stellungn. In 148 685,04 101.385,92 -189,88 495,16 73.283,54
77659 Ausnahmezul-Genehmig 281 177,24 49.803,93 -49,13 128,11 35.999,16
77700 oeffentl. Friedhoefe 3.931.296 0,27 1.046.298,27 -0,07 0,19 756.282,94
77701 Urnenbeisetzung 819 227,04 185.947,96 -62,93 164,11 134.406,48
77702 Erdbestattung 211 885,31 186.799,86 -245,39 639,92 135.022,25
77703 Trauerfeier auf Friedh. 743 95,64 71.059,62 -26,51 69,13 51.363,16
77737 Ehrengraeber-Unterhaltung 1.356 54,30 73.628,93 -15,05 39,25 53.220,30
78348 Ausbildung 224 532,12 119.194,44 -147,49 384,62 86.155,85
78445 öff. Grünanlagen AK I 675.480 0,42 285.894,11 -0,12 0,31 206.649,33
78446 öff. Grünanlagen AK II 7.347.756 0,23 1.703.991,18 -0,06 0,17 1.231.675,03
78447 öff. Grünanlagen AK III 11.619.201 0,14 1.603.006,51 -0,04 0,10 1.158.681,52
78448 öff. Grünanlagen AK IV 1.921.515 0,04 85.902,23 -0,01 0,03 62.091,66
78449 Kleingartenverwaltung 23.100 15,40 355.729,54 -4,27 11,13 257.127,62
78452 Stellungn. zu Planve 81 444,18 35.978,58 -123,12 321,06 26.005,96
78709 OrdAufg.BodSchutz(Sanier) 144 316,11 45.520,26 -87,62 228,49 32.902,85
78710 NGA-HOAI-Lstg.extern 295.012 0,80 236.611,75 -0,22 0,58 171.027,17
78711 NGA-HOAI-Lstg.intern 158.611 0,67 105.630,14 -0,18 0,48 76.351,34
78712 Brunnen-GKl._1 25.260 0,37 9.380,37 -0,10 0,27 6.780,29
78713 Brunnen-GKl._2 19.273 15,41 296.940,74 -4,27 11,14 214.634,03
78715 Gewässer Aufs.&Genehmig. 87 213,10 18.539,82 -59,07 154,03 13.400,91
78775 Bezirksintern.Typ Ga 6.379 12,74 81.236,75 -3,53 9,21 58.719,36
78802 OrdAufg.BodSchutz(Bewert) 643 222,71 143.200,41 -61,73 160,98 103.507,79
79038 Vollzug Naturschutzrecht 363 185,84 67.460,72 -51,51 134,33 48.761,81
79039 Pfl./Unterh. v. Schu 80.893 6,50 525.879,21 -1,80 4,70 380.114,81
79040 Pfl./Unterh.Sportpla 46.884 10,68 500.540,49 -2,96 7,72 361.799,54
79342 Indirekteinleiter 826 192,01 158.600,70 -53,22 138,79 114.639,40
79345 Ordn.Aufg. VAwS-Anl. 1.255 97,42 122.268,16 -27,00 70,42 88.377,59
79716 Umweltinfo/EU-Berichterst 435 108,13 47.034,93 -29,97 78,16 33.997,68
79736 Landschaftsplanverfahren 31.482 1,14 35.737,69 -0,31 0,82 25.831,83
79738 Pfl./Unterh.Freiflae 9.204 11,56 106.398,24 -3,20 8,36 76.906,53
79891 Abfallbewirtschaftun 586 659,77 386.624,78 -182,88 476,89 279.459,25
79903 Friedhöfe - Umsetzung FEP 1.311.048 0,10 135.328,21 -0,03 0,07 97.817,63
13.693.427,67 9.897.852,28
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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 2011
Kostenstelle 706000 LuV Natur und Umwelt
Produktsummenbudget € 10.385.200
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände € 487.347,72
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.) € 9.897.852,28
nachrichtlich Summe Ergebnis € 13.693.427,67
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB € 870.500
GESAMTBUDGET € 11.255.700
Produkt Kurzbezeichnung Menge Preis bw Ergebnis Zu-/Abschlag Endpreis BudgetNr. (Menge x Preis bw) (Preis bw ./. (Endpreis x Menge)
Zu-/Abschlag)€ € € € €
verteilungsneutrale TatbeständeAnwendungs-TV Zuschlag 414.625,72
Zu-/Abschlag Personalrückrechnung 72.722,00
487.347,72
Tatbestände außerhalb ProduktsummenbudgetEinnahmefinanzierte Ausgaben 790.800,00Z Zuweisung 79.700,00
870.500,00
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