Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog •...
Transcript of Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog •...
![Page 1: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/1.jpg)
Handlingsprogrammet 2020 - 2023Kommunedirektør Erik Kjeldstadli |Hovedutvalg barn og unge – 29.oktober 2019
![Page 2: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/3.jpg)
Sammen skaper vi fremtiden Mangfold - raushet - bærekraft
Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring.
Balansert samfunnsutvikling –mangfoldig, grønn og urban.
En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft
Dialog og medvirkning for bedre løsninger
![Page 4: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/4.jpg)
1. Fremtidens tjenester – behov og effekt 2. Balansert samfunnsutvikling -
gode bysamfunn 3. Klimakloke Bærum – handle lokalt4. Kunnskapskommunen Bærum –
nye partnerskap5. Sammen om Bærum -
frivillighet og innbyggersamarbeid6. Kommune for fremtiden –
relevant og innovativ
Hva vil vi oppnå?
Hvordan vil vi gjøre det?
![Page 5: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/5.jpg)
Hva vil vi oppnå?
Aktiv innbyggerkommuneMangfoldig og raus kommuneLevende lokalsamfunnFrivilligsektor
Hvordan vil gjøre det?
• Årshjul for frivillighet• Interaktiv innbyggerdialog• Lokalsamfunnsmøter• Arrangementer for engasjement
og deltakelse
![Page 6: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/10.jpg)
Bærum kommune i 2020–23
En av Norges største virksomheter
Fortsatt landets 5. største - på vei mot 130 000 innbyggere
Årlige investeringer på 2,6 – 3,0 mrd.
Brutto driftsbudsjett på ca. 10,3 mrd.
Ca. 7.500 årsverk - 12.600 medarbeidere
![Page 11: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/11.jpg)
Budsjett fordelt pr sektor i 2020
![Page 12: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/12.jpg)
Sektorenes netto budsjettutvikling 2019–2020
2019
Demografi
Andre merbehov
Lønn og pris
2020
Omstillings-tiltak
7 634 7 856
-36183
46
29
![Page 13: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/13.jpg)
Utvikling i sektorrammene i perioden
![Page 14: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/15.jpg)
Statsbudsjettet – konsekvenser for Bærum kommune
StatsbudsjettetRealvekst frie inntektene på 1,3 mrd.• tilsvarer 0,3 prosent
• veksten i frie inntekter etter effektivisering utgjør 1,6 mrd
8 kommunale øremerkede tilskudd innlemmes i ramme-tilskuddet• Lærernormen
• Dagtilbud for personer med demens
• Habilitering og rehabilitering
• Etablering og tilpasning i egen bolig
Særskilte områder
Finansiering av Lærernormen: 1300 millioner – overgangsordning 2020
Lagt inn i rammene :
400 mill. - Tidlig innsats i skolen del av veksten i fri inntekter (1o mill.)
150 mill. - Opptrappingsplanen for rusfeltet (3,5 mill.)
Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til staten.
Konsekvenser for BærumFrie inntekter – 68 mill. mer enn forventet i HP 2020-23
Redusert skatteøre – usikkert (skatt lik 40 % samlet inntekt)
Innlemming av øremerkede tilskudd – 83 mill. kr
Ressurskrevende brukere – økt innslagspunkt - 8 mill. ekstra
Kemneren overføres til staten. Netto effekt ca. - 1.3 mill.
Oppsummert:Nettoeffekt er ca. 14. mill. i redusert handlingsrom.I tillegg er ca. 14 mill. av rammetilskuddet knyttet til psykiskhelse og tidlig innats i skolen. Kommunene må vurdereressursbruken her
![Page 16: Handlingsprogrammet 2020 - 2023 - Bærum · 2019-10-30 · • Interaktiv innbyggerdialog • Lokalsamfunnsmøter • Arrangementer for engasjement og deltakelse. Bærum kommune i](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050519/5fa3105712b5bb033b50f3bc/html5/thumbnails/16.jpg)
Strammere økonomi Store investeringsbehovØkte tjenestebehovNasjonale føringer=Øke omstillingstaktenEtablere Omstilling 2024Tenke bredt – være i forkant Dokumentasjon og analyse Tjenesteutvikling Utarbeide planer for omstillingGjennomføre i 2020-24 Tøffere prioritering
Omstilling 2024
Politisk involvering!