0

HANDLINGSPLAN 2018-2021

FOR

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Høyres og FrPs felles forslag

1

Innledning .............................................................................................................................................. 2

Inntektene .......................................................................................................................................... 4

Utgiftene ............................................................................................................................................. 5

Rammejusteringer ............................................................................................................................ 5

Investeringer ...................................................................................................................................... 5

Endringer ............................................................................................................................................ 6

Seksjonene ............................................................................................................................................ 6

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling .............................................................................................. 6

Seksjon for Teknisk drift ...................................................................................................................... 7

Seksjon for utdanning og oppvekst .................................................................................................... 8

Seksjon for Helse- og Velferd ............................................................................................................. 9

Vedlegg investeringer ........................................................................................................................ 11

2

Innledning

Høyre og Fremskrittspartiet legger med dette frem et felles forslag til handlingsplan

for Fredrikstad kommune for perioden 2018 til 2021.

De to partiene ønsker å styrke kommunens økonomi og skape en sunnere drift. Det

er behov for mer effektiv styring og god planlegging for å hindre

kostnadsoverskridelser. Nye tiltak må vurderes grundig slik at utbygging og drift ikke

blir dyrere enn forventet. De økonomiske utsiktene nasjonalt og internasjonalt krever

forsiktighet også i kommuneøkonomien.

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å lytte med respekt til innbyggernes ønsker og

behov. Fellesskapets midler skal forvaltes med omhu, slik at skattebetalerne får så

gode og omfattende tjenester som mulig. Eiendomsskatten skal reduseres betydelig

i planperioden, og på lengre sikt fjernes helt.

Tilbudet til barn og unge vil prioriteres spesielt fra Høyres og Fremskrittspartiets side.

Vi vil legge vekt på å følge opp kommunens skolebruksplan, og også holde fast ved

opprustningen av Råkollen og Gudeberg. Omsorg er vår andre hovedprioritet, og vi

ønsker å sette av betydelige ressurser til utbygging og drift av sykehjemsplasser.

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker oppstart av nye Onsøyheimen fra 2020.

Fredrikstad kommune må intensivere sitt arbeid med å forbedre den kommunale

driften. Behovet for kommunale tjenester vil øke, men vi kan ikke legge til grunn at

inntektene vil øke tilsvarende. Vi må få mer ut av hver krone. Høyre og

Fremskrittspartiet ønsker en mer effektiv kommune. Det er ikke et spørsmål om få

hver enkelt av våre ansatte til å jobbe hardere: Vi vet at mange allerede er hardt

presset. I stedet må vi prioritere bedre, vi må forbedre ledelsesrutiner,

arbeidsprosesser og utnyttelsen av kommunens maskinpark og bygninger. Alt i alt er

det helt nødvendig å få mer ut av våre eksisterende ressurser for å kunne løse nye

oppgaver.

Høyre og Fremskrittspartiet vil spesielt peke på de store utfordringene som helse- og

omsorgssektoren står overfor. Her har vi et dobbelt sett av utfordringer: For det

første vet vi at behovene vil øke sterkt i årene som kommer, uten at vi kan regne med

at inntektene vil øke tilsvarende. Samtidig er de ansatte i sektoren hardt belastet, noe

som blant annet vises gjennom et høyt sykefravær. Det er et sterkt behov for å gjøre

sektoren mer effektiv, uten at belastningen på den enkelte ansatte øker.

Vi setter derfor av penger i handlingsplanen til et omfattende prosjekt som skal

kartlegge logistikk, arbeidsprosesser, bruk av velferdsteknologi og bruk av

administrativ datastøtte i helse- og velferdsseksjonen. Hensikten er å redusere tid

brukt på administrasjon, logistikk og transport, møtevirksomhet og rapportering. På

denne måten kan en større del av ressursene brukes på det avgjørende leddet,

kontakten med tjenestemottakerne. Utredes av seksjonen for Helse og Velferd.

3

Høyre og Fremskrittspartiet ser at det er store utfordringer innen utdanning og

oppvekst, spesielt barnevern. Det er viktig at kommunen prioriterer lovpålagte

oppgaver og eventuelt samarbeide mer med andre aktører.

Høyre og Fremskrittspartiet er motstandere av kommunal eiendomsskatt. Det er en

usosial skatt som rammer husstander uavhengig av inntekt, og i forhold til

næringsvirksomhet er den konkurransevridende på en måte som virker bremsende

på lokal næringsutvikling. I løpet av handlingsplanperioden ønsker vi derfor å starte

et program for avvikling av eiendomsskatten. Vi vil starte en gradvis reduksjon av

eiendomsskatten fra 2019.

Som en oppsummering av noen viktige tiltak som vi mener Rådmannen bør arbeide

med for å forbedre kommunens drift, vil vi peke på følgende:

Reduksjon i sykefravær

Forbedring av rutiner i helse- og velferdsseksjonen

Sterkere oppfølging av barnevern, gjennomføring av fosterhjems rekruterings kampanje

Gjennomgang av innhold på kortidssenterene ved Borge og Værste. Primært styrking av legetjenesten og andre spesial tjenester ved kortidssenterne.

Følgende prosjekter tas ut av investeringsbudsjettet: Ridesenter og ombygging av Dampskipsbrygga

Kommunen realiserer kostnadsreduksjoner ved konkurranseutsetting av tjenester innenfor park og anlegg, vaskeri, parkering, it og eventuelt andre

Innkjøpsfunksjonen styrkes ved et bredere innkjøpssamarbeid med andre kommuner i Østfold og oslofjordområdet

Det etableres et kommunalt eiendomsselskap

Salg av kommunale eiendommer trappes opp

OPS-løsninger brukes for å redusere kommunens driftskostnader og gjeldsnivå

Generelle kostnadskutt

Sikre nødvendig vedlikehold av kommunal eiendom

4

FREDRIKSTAD KOMMUNE

(nettorammer i mill kr) Regnskap Just.bud Bud Bud Bud Bud

Fra 2017 i 2017 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inntekter Skatt -1 889,9 -1 897,4 -1 897,4 -1 897,4 -1 897,4 -1 897,4

Rammetilskudd -1 973,7 -2 073,4 -2 073,4 -2 073,4 -2 073,4 -2 073,4

Realvekst frie inntekter 0,0 -50,0 -97,0 -147,6 -197,6

Eiendomsskatt -242,1 -250,0 -255,0 -236,0 -206,0 -162,0

Sum frie inntekter -4 105,7 -4 220,8 -4 275,8 -4 303,8 -4 324,4 -4 330,4

Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2017 122,2 126,2 129,7 127,6 140,7 150,6

Renteinntekter -58,3 -44,2 -45,9 -47,8 -50,4 -52,0

Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2017 216,4 246,3 229,5 229,5 229,5 229,5

Kapitalutg. nye investeringer fra 2018 0,0 2,9 17,3 45,7 83,7 101,6

Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2018 0,0 4,3 4,7 18,0 31,9 40,9

Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -116,4 -124,7 -142,4 -157,2 -177,0 -197,0

Kompensasjonstilskudd - stat -18,1 -17,6 -16,9 -15,7 -15,0 -14,5

Overføring fra FREVAR KF -7,5 -8,0 -8,0 -8,0 -10,0 -10,0

Utbytte -13,8 -15,0 -16,0 -18,0 -18,0 -18,0

Sum netto kapitalkostnader 124,5 170,2 152,0 174,1 215,4 231,1

Diverse fellesutgifter ink. Tall ship races -28,3 77,8 86,0 91,1 86,5 86,7

Effektiviseringsbehov 0,0 0,0 -50,0 -97,0 -147,6 -197,6

Til kirketjenester 38,1 40,5 40,5 39,9 39,9 39,9

Andre trossamfunn 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Sum 15,5 124,1 82,4 39,9 -15,4 -65,2

Til disp. drift og investeringer -3 965,6 -3 926,5 -4 041,4 -4 089,8 -4 124,4 -4 164,5

NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 176,7 186,3 185,7 191,0 188,05 190,8

Kultur, mljø og byutvikling 150,3 151,5 155,9 155,5 154,65 155,5

Teknisk drift 393,8 396,0 422,3 409,4 406,31 416,3

Utdanning og oppvekst 1 498,7 1 514,1 1 534,0 1 533,3 1 532,45 1 532,4

Helse og velferd 1 558,3 1 671,5 1 720,9 1 739,4 1 815,0 1 815,0

Sum 3 777,8 3 919,3 4 018,8 4 028,6 4 096,5 4 110,0

Korr. interne finans.tran.

Netto internt driftsresultat -187,8 -7,1 -22,6 -61,2 -27,9 -54,5

- Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 38,0 2,7 15,0 40,0 20,0 20,0

- Disposisjonsfond Byjubileet -1,5 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

- Egenkapital til investeringsbudsjett 0,0 7,0 7,6 21,2 7,9 34,5

Disp. netto internt driftsres. -151,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd

Inntektene

Partiene følger rådmannens forslag med hensyn til inntektsvekst på alle andre

områder enn eiendomsskatt. Eiendomsskatten reduseres gradvis fra 2019.

Eiendomsskatt for næring avvikles i 2020. Eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig

reduseres i perioden

5

Utgiftene

Utgiftsreduksjonene for perioden er ført under driftsforbedringer. Vi peker på en

rekke tiltak som kommunen kan sette i verk for å redusere kostnader og øke

kvaliteten i tjenestene, slik som bedre innkjøpsrutiner, salg av kommunale

eiendommer, konkurranseutsetting av perifere tjenester, reduksjon i sykefravær,

generelle kostnadskutt og andre tiltak. Dette muliggjør resultatforbedring uten at

tjenestene kuttes.

Rammejusteringer

Det legges opp til økt tilskudd til idrett- og kultur, økt vedlikehold av kommunale

boliger- og eiendommer, økt satsing innen oppvekst, drift av 100 sykehjemsplasser

ved Onsøyheimen fra 2020.

RAMMEENDRING 2018 2019 2020 2021

Økonomi og organisasjonsutvikling - - - -

Kultur, miljø og byutvikling 5,8 5,8 5,8 5,8

Teknisk drift 10 10 10 10

Utdanning og oppvekst 22 23 24 24

Helse og velferd 31 31 86,3 86,3

Sum 68,8 69,8 126,1 126,1

I millioner kroner

Investeringer

Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021

Felles investeringer 23,0 19,1 6,3 6,3 6,1

Kulturtjenester 8,0 99,5 305,3 306,5 2,5

Teknisk drift 82,5 184,1 169,0 139,9 132,0

Helse og velferd 84,0 288,1 -8,6 32,5 10,0

Oppvekst 42,3 237,7 427,8 134,2 38,0

Kirketjenester 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Egenkapital innskudd KLP 16,0 17,6 19,4 21,3 23,4

Sum netto investeringer 265,8 856,1 929,2 650,7 222,0

Fra investeringsfond 16,0 17,6 19,4 21,3 23,4

Overføring fra driftsbudsjett 7,0 26,4 39,5 40,0 51,6

Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 1,3 1,1 1,0 0,5 0,5

MVA-kompensasjon 46,4 146,6 219,2 130,4 37,1

Lånebehov 195,1 664,4 650,1 458,5 109,4

Selvfinansierte investeringer

Vann, avløp, renovasjon feier 153,5 153,5 150,1 154,3 149,0

Teknisk drift 1,7 1,0 1,0 0,0 0,0

Eiendomsutvikling 10,8 8,8 28,8 3,6 0,3

Boligstrategi (BOSO) 81,6 90,9 62,3 76,8 38,6

Sum netto selvfinans 247,6 254,2 242,2 234,7 187,9

MVA-kompensasjon 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0

Salgsinntekter - vann og avløp 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Investeringsfond bolig/næring 6,8 -21,2 4,8 -15,4 -1,7

Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 4,0 30,0 24,0 19,0 2,0

Lånebehov 234,8 240,9 208,9 229,1 185,6

6

Endringer

Partiene har tatt ut investeringer til ridesenter, opprusting Dampskipsbrygga

og personalbaser.

Åledalslinjen er satt opp med 60 millioner.

Onsøyheimen er satt inn med 330 millioner med fratrekk tilskudd.

Gudeberg og Råkollen skal påbegynnes i 2018.

Seksjonene

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling

Høyre og FrP vil ha en offensiv næringssatsing fra kommunen for å skape økt

sysselsetting.

Partiene ønsker en driftsendring innen kulturfeltet i Fredrikstad kommune.

Vi ønsker en vridning av de bundne midler som er knyttet til kulturadministrasjonen

over til frie midler som stimulerer det brede kulturlivet i Fredrikstad.

Vi mener at de frie midlene som brukes til kulturstimulans i større grad bør tildeles barn

og unge. Vi ønsker å øke satsingen på den kommunale kulturskolen, dels kvantitativt

for å gi et bredere tilbud.

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker flerbrukshaller ved de fleste skolene. For partiene

er det viktig å styrke tilskuddsmidler til idretten, slik at barn og unge får et godt tilbud.

De frigjorte midler bør overføres kulturskole, idrettsforeninger, korps, teater og

lignende for å stimulere flere til å delta i kulturaktiviteter. Vi vil bruke færre ressurser

på tilretteleggersiden.

Høyre og FrP vil ivareta vår lokale kulturarv. Kulturminnevernet opprettholdes og

videreutvikles. Byantikvarens arbeid er en viktig del av dette.

Lokalsamfunnsutvalgenes funksjon bør vurderes. Det er stor forskjell mellom

aktivitetsnivået i de forskjellige lokalsamfunnene. Dagsens ordning gjør at veldrevne

lokalsamfunn har større forutsetning for å motta støtte til utvikling av sitt område enn

uorganiserte utvalg. For partiene er det viktig at levekårsindeksen danner grunnlaget

når støtten skal fordeles til lokalsamfunnene. Administrative funksjonene knyttet til

lokalsamfunnsutvalgene vurderes redusert.

7

Tilskuddsmidlene styrkes:

Øke tilskuddsmidler kulturminner med 0,75 millioner

Øke tilskuddsmidler idrett og klubb-eide baner med 2,6 millioner

Øke tilskuddsmidler til kulturinstitusjoner, festivaler og kulturarrangementer ned 1,58 millioner

Øke tilskuddet til Frid 0,4 millioner

Det settes av tilskudd til uniformer og utstyr til Tamburavdelingen pålydende 0,15 millioner

Øke tilskudd pålydende 0,32 millioner, - til prosjekter knyttet til bedring av levekårene i lokalsamfunnene

Investeringer

Ridesenter tas ut av investeringsplanen.

Det bygges ytterliggere 2 flerbrukshaller i perioden, disse bygges på Lunde og

Begby. Det legges opp til samlet anbud på disse to hallene.

Arena Fredrikstad skyves frem i perioden, curlingbane inkluderes i prosjektet.

Blå Grotte legges inn i perioden.

Rehabilitering av kinoen på Sellebakk, til et samlingssted for innbyggerne 5 mill.

Verbalforslag

Evaluering av Kulturskolen, tilbud, utgifter og egenbetalinger.

Rehabilitering av kinoen på Sellebakk, legges opp til ett prosjekt for å bedre

levekårene på Sellebakk. Dette arbeidet koordineres med

levekårskoordinatoren, som bistår med å fylle bygningen med liv.

Seksjon for Teknisk drift

Teknisk seksjon skal skape driftsforbedring ved at enkelte virksomheter og

tjenesteområder konkurranseutsattes.

Høyre og FrP ønsker en helt annen organisering av driften av kommunens

eiendomsmasse. Vi ønsker derfor å etablere et kommunalt eiendomsselskap som skal

ha ansvar for driften av kommunale bygninger. Vi mener dette vil være en tydeligere

organisering som vil skape en bedre drift. Det vil klargjøre en bedre rollefordeling,

bedre arealeffektiviteten og gi grunnlag for et mer systematisk vedlikehold av den

samlede bygningsmassen.

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å skape mer aktivitet og tilrettelegge for flere

arbeidsplasser i Gamlebyen. Dette gjøres når kommunen vurderer samlokalisering og

arealeffektivisering. Partiene ønsker da at kommunens eiendommer skal tas i bruk.

Rammen til teknisk styrkes med 10 millioner per år til vedlikehold av bygninger og

veier.

8

Investeringer

Det settes av 60 millioner i perioden til bygging av Åledalslinjen.

Det settes ikke av midler til personalbaser.

Det legges ikke inn midler til opprusting av Dampskipsbrygga.

Verbalforslag

Det skal vurderes konkurranseutsetting innenfor tjenester park og anlegg,

maskinparken/bilparken, fergedrift, parkering og vakthold med mer.

Det skal vurderes om vaskeritjenesten kan drives gjennom et interkommunalt

selskap eller en annen driftsform.

Partiene vil aktivt jobbe for en mer kunde og næringsvennlig parkeringspolitikk

med reduserte priser.

Arealeffektivisering og samlokalisering av kommunens kontorplasser sees i

sammenheng med kommunens bygning i Gamlebyen.

Kommunale boliger selges fortløpende til markedspris.

Partiene vil avvikle rom-leiren.

Etablering av nytt fergeleie på Krossnes og Kråkerøy Vest.

Seksjon for utdanning og oppvekst

Fredrikstad har betydelige levekårsutfordringer.

Mange barn lider under foresattes rusavhengighet, og mange opplever at familier

oppløses. Barnehagene, barnevernet, oppsøkende virksomhet, skolene og

familievernkontorene spiller en viktig rolle for å gjøre noe med disse utfordringene.

Økte utfordringer og økte utgifter i barnevernet må spesielt følges opp. Egen

organisering samt effekten av kjøp av barneverntjenester må gjennomgås. Videre må

samordning- og koordinering av ulike kommunale tilbud og tjenester, som bør tilbys

familier i «randsonen», gjennomgås, struktureres og synliggjøres.

Det er viktig at kommunen prioriterer lovpålagte oppgaver og søker samarbeid med

andre aktører.

Høyre og Frp mener at skoleledelsen bør styrkes i alle ledd, vi må få et bedre

samarbeid på tvers av skolene for å hindre store forskjeller. Det er viktig å fokusere

på skoleresultater og at skolene samarbeider og lærer av hverandre. ( Best praksis)

Høyre og FrP er positive til etableringer av private skoler.

9

Investeringer

Råkollen og Gudeberg skyves skyves frem i tid.

Styrking i perioden

Vi prioriterer ressurser til etter og videreutdanning med 2 millioner i 2018.

Årsverk til fordeling til skoler med spesielle utfordringer knyttet til elever med 2

millioner

Styrke kompetansemidlene til barnehagene med 1 million i 2018

Styrke skolehelsetjenesten med 3 millioner

Styrke ungdomsteamet med oppsøkende virksomhet 1 million

Utekontakten gjenopprettes med tre stillinger, som et ledd i tiltakskjeden for

barn og unge i 2018 med 2 millioner

Barnevernet styrkes med 3 millioner

Tilskudd til Barnas stasjon for å forebygge tiltak fra barnevern med 1 million

Virksomheten Jonas styrkes med 1 million

Rådgivertjenesten og sosiallærer tjenesten med 2 millioner

Nettbrett/pc til alle 8 klassinger med 2 millioner

Spesialundervisning med 4 millioner

Verbalforslag

Det tilrettelegges for at hjemmebesøk kan gjøres obligatorisk, der barn har

fravær fra skole eller barnehage, slik at hjelpetjenesten kan sikre barnas

levekår.

Sommerskole skal vurderes

Det vurderes fleksibel åpningstid (kveldstid) i utvalgte barnehager

Seksjon for Helse- og Velferd

I likhet med dagens sittende regjering ønsker Høyre og Frp en retning i budsjettet

med fokus på brukerne og deres rett til sykehjemsplass. Våre prioriteringer og

prioriteringsområder skal bidra til en enklere hverdag og økt tilfredshet for mottakere

av kommunale tjenester.

Vi ønsker økt fokus på etablering av forsterkede enheter ved fremtidig

sykehjemsutbygging. Kommunens arbeid med demensplan må opprettholdes og

styrkes for å møte fremtidens utvikling innen feltet.

Gjennom satsing på ulike prosjekter for styring av resursene og logistikken i

seksjonen, ønsker vi å oppnå bedre koordinering av de ansattes innsats og flytting av

ressurser ut mot tjenestemottakerne.

10

Kommunen satsing på velferdsteknologi skal videreføres og styrkes over tid. Vi

ønsker å engasjere ekstern rådgivning som kan bistå med utarbeidelsen av en plan

for hvordan kommunen best kan utnytte moderne velferdsteknologi. Ekstern hjelp bør

også benyttes til en fullstendig prosesskartlegging innenfor omsorgstjenesten.

Hensikten med dette er å støtte og legge bedre til rette for de som arbeider med den

direkte brukerkontakten. Målet er å få flere i heltidsansatte stillinger.

Styrking:

3 millioner til prosesskartlegging og plan for velferdsteknologi (1,5 millioner i 2018

og i 2019).

Onsøyheimen med 100 nye plasser fra 2020

Prosjekt framtidens dagtilbud med 2 millioner i 2018 og med 2 Millioner i 2019

Lottemodellen starter opp igjen på 3 sykehjem, 1 million

Det innføres et prøveprosjekt med allergivennlig hund på sykehjem med 200 000

kroner

Gjennomgang av innhold på kortidssenterne ved Borge og Værste. Primært

styrking av legetjenesten og andre spesialtjenester ved kortidssenterne med 5

Millioner

Styrking av hjemmesykepleien med 10 millioner årlig inntil åpning av nye

sykehjemsplasser.

Prosjektering av Holmen med II 2 millioner

Investeringer

Bygging av nye Onsøyheimen igangsettes straks

Rehabilitering av Smedbakken skyves 1 år ut i tid

Holmen II – bygges på «sykehjems tomta», selvfinansierende

Verbalforslag

Utvide tilbud med redusert pris for mat fra kommunens kjøkken for bedre

helse.

Vi vil sammen med VTA bedriftene og ideelle organisasjoner se nærmere på

hvordan kommunen kan skreddersy fremtidens dagtilbud for flere grupper.

Vi vil tilby rusavhengige hjelp gjennom private og ideelle organisasjoner, og vil

styrke ettervernet i nært samarbeid med andre.

Dagtilbud for hjemmeboende med dements diagnose styrkes.

Holmen II – bygges på «sykehjems tomta», selvfinansierende. Det søkes

samarbeid med Høyskolen for å se på samlokalisering/samarbeid med

studenter.

Effektivisere og prioritere tjenestene for å opprettholde lave egenbetalinger for

helse og velferdstjenestene for våre innbyggere

11

Sikre at trygghetsalarmene til enhver tid fungerer slik at tryggheten til våre

innbyggere ivaretas.

Vedlegg investeringer

Detaljoversikt investeringer Endringer til eksisterende handlingsplan er merket med gult

Rammefinansierte investeringer Tall i millioner kroner 2018 2019 2020 2021

Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto

Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 25,0 25,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0Eget nett II 5,5 5,5 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1Mobilt strømaggregat- beredskap/Nedre Glomma ROS 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Trådløst nettverk 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Elektronisk eiendomsarkiv 20,0 20,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0SvarInn/Skannere Byarkivet 1,1 1,1 0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0Konkurransegj.føringsverktøy og kontraktsadm.verktøy 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Innkjøpsanalyseverktøy 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Sum Sentrale investeringer 60,8 60,8 23,0 0,0 23,0 19,1 0,0 19,1 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 6,3 6,1 0,0 6,1

Kultur, miljø og byutvikling Strategisk eiendomsutvikling 13,0 13,0 3,0 0,0 3,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5Arena Fredrikstad skyves frem i perioden 600,0 575,0 2,0 0,0 2,0 80,0 0,0 80,0 259,0 0,0 259,0 259,0 25,0 234,0 0,0 0,0 0,0Usikre anslag: Flerbrukshall Trosvik, Begby og Lunde 107,2 107,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 35,2 0,0 35,2 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0Ridesenteret bygges ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Rehabilitering av Sellebakk kino ( hvite hus) 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Rehabilitering av Blå Grotte 36,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Kunstgressbaner 48,0 20,6 2,0 0,0 2,0 27,4 16,4 11,0 18,6 11,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Sum Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 809,2 721,8 8,0 0,0 8,0 115,9 16,4 99,5 316,3 11,0 305,3 366,5 25,0 306,5 2,5 0,0 2,5

Teknisk drift- FormålsbyggByggutvikling 12,5 12,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5SD-anlegg (Sentral Driftsstyring) 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0ENØK 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0Legionellatiltak/radonsanering 2,5 2,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5Prosjektering formålsbygg 14,0 14,0 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0Universell utforming av skoler og barnehager 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0Paviljonger skole 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bh/skole 25,0 25,0 2,0 0,0 2,0 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0Inneklima / rehab. skole/bhg 73,0 73,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 20,0 0,0 20,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0Rehabilitering og brannpålegg 75,0 75,0 7,0 0,0 7,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0Kameraovervåkning 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Nytt kafebygg Foten (tot 13 mill) 8,7 8,7 3,6 0,0 3,6 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Usikre anslag: Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien 2,5 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Villa Lykkeberg 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Oppgradering Gamlebyen fengsel 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Infrastruktur, samferdsel mm Biler, maskiner 59,2 59,2 12,4 0,0 12,4 11,4 0,0 11,4 13,5 0,0 13,5 11,9 0,0 11,9 10,0 0,0 10,0Elvebredder, kaier, brygger, broer med mer 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5Parker, grøntområder og lekeplasser 25,8 24,6 7,0 1,2 5,8 10,3 0,0 10,3 4,5 0,0 4,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0Gatelys 58,0 58,0 3,0 0,0 3,0 12,0 0,0 12,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0 11,0 0,0 11,0Trafikksikring 30,0 20,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0Nyasfaltering av veier 77,5 77,5 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5Sykkelplan 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0Offentlig parkering Solviken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum 2017

Åledalslinjen reguleringsplan og bygging 61,5 61,5 1,5 0,0 1,5 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Ny motor Skjærgårdstjenesten 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Ny motor gamle ferger 2,0 2,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0Usikre anslag: Ny elektrisk ferje 20,5 17,0 0,5 0,0 0,5 20,0 3,5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Nytt stupetårn Foten 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Trondalsbassenget 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Holmengata og Veumbekken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Damskipsbrygga omgjøring bygges ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Rehabilitering Molvigkaia 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Ny bro Isegran 11,7 11,7 11,0 0,0 11,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Møllehjulet Isegran 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Opprustning av veier Solviken 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Rehabilitering Gressvik fergested 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Sum Seksjon for teknisk drift 722,2 707,5 85,7 3,2 82,5 189,6 5,5 184,1 171,0 2,0 169,0 141,9 2,0 139,9 134,0 2,0 132,0

Helse og velferd Utstyr omsorg /sykehjem 12,5 12,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5Velferdsteknologi 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5Vaskeri (tot 43,6 mill kr) 37,6 37,6 30,5 0,0 30,5 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Østsiden sykehjem fase 2 (tot 195 mill kr) 191,0 109,4 41,0 0,0 41,0 113,0 0,0 113,0 37,0 81,6 -44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Usikre anslag: Personalbase fjernes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Nytt sykehjem Onsøy flyttes frem i perioden 346,0 182,8 10,0 0,0 10,0 158,0 0,0 158,0 178,0 163,2 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Rehabilitering sykehjem (tot 75 mill) 75,0 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 13,8 11,2 50,0 27,5 22,5 0,0 0,0 0,0Erstatning for Kiæråsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Sum Seksjon for helse og velferd 692,1 406,0 84,0 0,0 84,0 288,1 0,0 288,1 250,0 258,6 -8,6 60,0 27,5 32,5 10,0 0,0 10,0

Utdanning og oppvekst Inventar elevtallsøkning 5,0 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0IKT - investeringer skole 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0Gudeberg og ny Råkollen flyttes frem i tid 213,3 213,3 2,0 0,0 2,0 4,3 0,0 4,3 207,0 0,0 207,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Trosvik skole 173,0 173,0 12,0 0,0 12,0 80,0 0,0 80,0 70,0 0,0 70,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0Usikre anslag: Trollstua barnehage 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Ombygging Gressvik u.skole 22,5 22,5 5,0 0,0 5,0 17,5 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Ombygging Ambjørnrød 12,0 12,0 1,0 0,0 1,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Ombygging Haugeåsen 35,0 35,0 4,1 0,0 4,1 30,9 0,0 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Rolvsøy barnehage 34,0 34,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0Rød skole (Kråkerøy) 70,0 70,0 2,1 0,0 2,1 20,7 0,0 20,7 47,2 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Lunde skole 107,0 107,0 4,1 0,0 4,1 41,3 0,0 41,3 61,6 0,0 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Torp skole 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 34,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0Begby skole 67,2 67,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 0,0 5,0 61,2 0,0 61,2 0,0 0,0 0,0Borge skole (tot 56,8 mill kr) 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 27,0 0,0 27,0Møllehjulet Kvernhuset u.skole 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Sum Seksjon for utdanning og oppvekst 880,0 880,0 42,3 0,0 42,3 237,7 0,0 237,7 427,8 0,0 427,8 134,2 0,0 134,2 38,0 0,0 38,0

KirkenRamme 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0Sum Fredrikstad kirkelige fellesråd 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0

Sum investeringer innenfor frie inntekter 3 214,3 2 826,1 253,0 3,2 249,8 860,4 21,9 838,5 1181,4 271,6 909,8 718,9 54,5 629,4 200,6 2,0 198,6

Selvfinansierende investeringer Tall i millioner kroner 2018 2019 2020 2021

Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto

Vann, avløp, renovasjon, feier *Vann 284,0 280,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0Avløp 426,0 420,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0Fellesinvesteringer VA 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 5,2 1,8 0,0 1,8 6,0 0,0 6,0 2,0 0,0 2,0Renovasjon 40,7 40,7 8,8 0,0 8,8 8,3 0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 7,0 0,0 7,0Feier 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien 4,2 4,2 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Sum VAR 770,4 760,4 155,5 2,0 153,5 155,5 2,0 153,5 152,1 2,0 150,1 156,3 2,0 154,3 151,0 2,0 149,0

Teknisk driftParkeringstekniske løsninger 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Ombygging automater til billettløs betaling 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Sum parkeringstekniske løsninger 3,7 3,7 1,7 0,0 1,7 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eiendomsutvikling Næringsarealer, TD 1,5 1,5 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3Boligarealer, TD 50,8 50,8 10,5 0,0 10,5 8,5 0,0 8,5 28,5 0,0 28,5 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0Sum eiendomsutvikling 52,3 52,3 10,8 0,0 10,8 8,8 0,0 8,8 28,8 0,0 28,8 3,6 0,0 3,6 0,3 0,0 0,3

BoligstrategiNybygg og kjøpsramme, TD 427,0 350,2 97,4 15,8 81,6 111,2 20,3 90,9 76,6 14,3 62,3 94,8 18,0 76,8 47,0 8,4 38,6Sum boligstrategi 427,0 350,2 97,4 15,8 81,6 111,2 20,3 90,9 76,6 14,3 62,3 94,8 18,0 76,8 47,0 8,4 38,6

Sum selvfinansierte 1 253,4 1 166,6 265,4 17,8 247,6 276,5 22,3 254,2 258,5 16,3 242,2 254,7 20,0 234,7 198,3 10,4 187,9

Sum 2017