H E = H K J I : J : F ? L J : O ? = M E B J H < : G B Y, L ... · (г. Старая Русса)...

О ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ

ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

Протокол заседания Правления

комитета по ценовой и тарифной политике области

от 30 ноября 2015 года № 42

Председательствующий: Солтаганова М.Н., председатель комитета по ценовой и тарифной политике области, Председатель Правления;

Присутствовали: Степанова С.С. - главный консультант, секретарь

Правления.

Веселова Е.Г., заместитель председателя комитета;

Крутякова Н.А. - консультант-юрисконсульт комитета;

Пашкова Г.Н. - представитель УФАС России по

Новгородской области;

Скорокиржа Е.В., заместитель председателя комитета;

Сырова Е.Ю., заместитель начальника отдела комитета.

от аппарата комитета: Дроботун Т.В., Питерская Е.В., эксперты ГОКУ «Региональный центр нормативов ЖКХ.

Повестка дня: 1. О долгосрочных параметрах регулирования, тарифах на тепловую энергию

(мощность) открытого акционерного общества «Угловский известковый комбинат» на 2016 -

2018 годы.

2. О долгосрочных параметрах регулирования, тарифах на тепловую энергию

(мощность) общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания Русь»

(г. Старая Русса) на 2016-2018 годы.

3. О внесении изменений в постановление комитета по ценовой и тарифной политике

области от 28.11.2014 № 50/6.

4. Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного

предприятия «Боровичский ВОДОКАНАЛ» «Инвестиционная программа по развитию

системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения)

Боровичского городского поселения Боровичского муниципального района на 2016-2018

годы».

5. О тарифах на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых

бытовых отходов закрытого акционерного общества «Новгородское спецавтохозяйство» на

2016-2020 годы.


(мощность) открытого акционерного общества «Угловский известковый комбинат» на

2016 - 2018 годы.

_________________________________________________________________________________

В соответствии с п. 12 пп. «б» Правил регулирования цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22

октября 2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», комитетом по ценовой и

тарифной политике области (далее комитет) открыто дело об установлении тарифов на

тепловую энергию на 2016-2018 годы для открытого акционерного общества «Угловский

известковый комбинат» (далее Регулируемая организация), о чем Регулируемая организация

уведомлена письмом от 18.05.2015 № КЦ-792-И.

Регулируемая организация не представила расчетные материалы в соответствии с

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э (далее

Методические указания).

Экспертиза тарифов проводилась в период с 10.10.2015 по 10.11.2015.

Комитетом применен метод индексации установленных тарифов и рассчитаны тарифы

на тепловую энергию:

в соответствии с пунктом 5 (подпункты в) и г)) постановления Правительства

Российской Федерации от 22 октября 2012 № 1075,

максимальной величины роста тарифов на тепловую энергию с календарной разбивкой:

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 104 процентов;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 105,1 процентов;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 104,7 процентов.

ГОКУ «Региональный центр нормативов ЖКХ» (далее Учреждение) выполнило

экспертную оценку представленных материалов, достоверность представленных

Регулируемой организацией данных подтверждена подписями руководителя и иных

должностных лиц организации.

Регулируемая организация применяет общую систему налогообложения, вследствие

чего является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.

В соответствии с Приказом ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой

системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности,

представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов

РФ в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и

городских округов» ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и

нерегулируемым видам деятельности осуществляется на счетах и субсчетах Плана счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного

приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, в соответствии с учетной политикой

(приложением к учетной политике) регулируемой организации. В виду того, что

Регулируемой организацией не представлены действующая учетная политика, план счетов,

иные приложения к учетной политике, невозможно сделать вывод о соблюдении

Регулируемой организации требований законодательства о ведении раздельного учета.

Документы о правах собственности и иных правах пользования на источник тепловой

энергии не представлены.

В качестве топлива для производства тепловой энергии на котельных Регулируемой

организации используется топливо – газ.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №

1075, при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования, или при отсутствии

информации (договоров, расчетов) об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный

полезный отпуск тепловой энергии определяется, исходя из среднегодового фактического

потребления тепловой энергии за 3 предыдущих периода регулирования 2013-2015 годы.,

предшествующих расчетному.

Учитывая отсутствие вышеуказанных схем теплоснабжения, программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры, обоснования планируемых объемов

полезного отпуска тепловой энергии на 2016-2018 годы (в том числе на собственные и

производственные нужды), при расчете тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы

объем полезного отпуска тепловой энергии (объем реализации тепловой энергии) для

Регулируемой организации принят в размере, учтенном при установлении тарифов на 2015

год: 8,166 тыс. Гкал.

Расчет необходимой валовой выручки на 2016-2018 года произведен на основании

расчетных данных с учетом ожидаемых показатели текущего периода регулирования, исходя

из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных для

установления действующих цен (тарифов), в том числе для данной Регулируемой

организации, а так же показателей Прогноза социально-экономического развития Российской

Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Прогноз) с

календарной разбивкой, учитывающей годовой объем полезного отпуска тепловой энергии по

периодам на 2016-2018 годы:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 и с 01.07.2016 по 31.12.2016,

с 01.01.2017 по 30.06.2017 и с 01.07.2017 по 31.12.2017,

с 01.01.2018 по 30.06.2018 и с 01.07.2018 по 31.12.2018.

С учетом полезного отпуска тепловой энергии в размере 8,166 тыс. Гкал, плановая

необходимая валовая выручка Регулируемой организации на производство тепловой энергии

на 2016 -2018 год с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем реализации

тепловой энергии в каждом из периодов 2016-2018 года, составит (тыс. руб.):

2016 2017 2018

01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 7867,46 8133,97 8133,97 8445,86 8445,86 8749,79

что обеспечит Регулируемой организации покрытие следующих затрат:

1. Операционные расходы.

В соответствии с пунктом 37 Методических указаний операционные расходы на 2016

год рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат).

Базовый уровень операционных расходов включает в себя следующие статьи затрат:

расходы на сырье и материалы

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 491,45 тыс. руб,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 522,91 тыс. руб.

Отсутствует подтверждение проведения закупочных процедур. Отсутствует

экономическое обоснование и подтверждение величины расходов по статье сырье и

материалы. Данные расходы учтены в объемах, принятых в прошлый период регулирования с

применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом – 1,064.

оплата труда

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 469,39 тыс. руб,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 499,44 тыс. руб.

Отсутствует обоснование суммы затрат на оплату труда (расчет необходимой штатной

численности, подтверждение присоединения к отраслевым тарифным соглашениям и др.).

Учтена величина расходов на оплату труда, принятая в прошлый период регулирования (2015

г.) с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом – 1,064.

охрана труда

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 18,65 тыс. руб,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 19,85 тыс. руб.

Учтена величина расходов на охрану труда, принятая в прошлый период регулирования

с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом на 2016год. – 1,064.

Общая сумма операционных расходов в годовых объемах составит:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 979,50 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1042,19 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы включают:

отчисления на социальные нужды

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 145,51 тыс. руб,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 154,82 тыс. руб.

Учтены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального

страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского

страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве (31,00%).

амортизация основных средств

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 272,00 тыс. руб,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 272,00 тыс. руб.

Учтена величина расходов, принятая в прошлый период регулирования.

Общая сумма неподконтрольных расходов в годовых объемах составит:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 417,51 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 426,83 тыс. руб.

3. Энергетические ресурсы:

расходы на топливо

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 5269,57 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 5374,97 тыс. руб.

В качестве планируемой цены принята цена, на топливо «газ», учтенная в прошлом

периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом –

1,020. Норматив удельного расхода топлива, утвержденный в установленном порядке - 163,29

кг.у.т./Гкал. В качестве переводного коэффициента использована усредненная характеристика

1,15 (газ природный) для перевода в натуральное топливо (удельный расход натурального

топлива 141,99м3 на 1 Гкал).

расходы э/энергии на технические цели

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1179,08 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1267,33 тыс. руб.

В качестве планируемой цены принята цена, на электроэнергию обоснованная и

учтенная в прошлом периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в

соответствии с Прогнозом – 1,075. К расчетам принят объем электроэнергии, принятый в

прошлый период регулирования.

расходы воды на технические цели

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 21,80 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 22,66 тыс. руб.

В качестве планируемой цены принята цена, на холодную воду, учтенная в прошлом

периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом – 1,04.

К расчетам принят объем холодной воды, принятый в прошлый период регулирования.

Общая сумма энергетических ресурсов в годовых объемах составит:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 6470,40 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 6665,00 тыс. руб.

Прибыль на 2016-2018 годы Регулируемая организация не планирует.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (которая обеспечивает

покрытие расходов) по отношению к предыдущему периоду регулирования представлен в

таблице:

Необходимая валовая выручка,

учтенная в тарифе, тыс.руб. Тариф, руб./Гкал

(без НДС) Всего в т.ч. прибыль

01.07.2015-31.12.2015 7867,46 - 963,39 01.01.2016-30.06.2016 7867,46 - 963,39 01.07.2016-31.12.2016 8133,97 - 996,03

Индекс роста 1,034

01.07.2017-30.06.2017 8133,97 996,03

01.07.2017-31.12.2017 8445,86 1034,22


01.01.2018-30.06.2018 8445,86 1034,22

01.07.2018-31.12.2018 8749,79 1071,44


На 2017 и 2018 годы операционные расходы предусмотрены в соответствии с

пунктом 59 Основ путем индексации базового уровня операционных расходов на индекс

потребительских цен (с 01.07.2017 – 106,0%, с 01.07.2018 – 105,1%), определенный в

Прогнозе, с учетом индекса эффективности операционных расходов - 1% и приняты:

на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 в сумме 1042,19 тыс.руб.,

на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1093,67 тыс.руб.,

на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1093,67 тыс.руб.,

на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1137,96 тыс.руб..

На утверждение Правлением комитета предлагаются значения долгосрочных параметров

регулирования ОАО «Угловский известковый комбинат» в сфере теплоснабжения на 2016-

2018 годы:

№

п/п Наименование Ед.

изм. на 2016 год на 2017 год на 2018год

01.01.16-

30.06.16

01.07.16-

31.12.16

01.01.17-

30.06.17

01.07.17-

31.12.17

01.01.18-

30.06.17

01.07.18-

31.12.18

1. Базовый уровень

операционных

расходов

тыс.

руб. 979,50 1042,19 - - - -

2. Индекс

эффективности


расходов

х - - - 1 - 1

3. Уровень

надежности

теплоснабжения

<*>. Количество

прекращений

подачи тепловой

энергии в

результате

технологических

нарушений

на тепловых сетях на 1

км 0 0 0 0 0 0

на источниках

тепловой энергии на 1

Гкал

/час

0 0 0 0 0 0

4. Нормативный

уровень прибыли % - - - - - -

5. Показатели

энергосбережения

consultantplus://offline/ref=B156ECF232EFA2E41F1B13C8157582903BAB6C83529C466469B124790E85CB856E361B74D1C1EF8478083BDEj714G

и энергетической

эффективности: 5.1 удельный расход

топлива на

производство

единицы тепловой

энергии

природный газ кг

у.т./

Гкал 163,29 163,29 163,29 163,29 163,29 163,29

5.2 величина


потерь тепловой

энергии

Гкал

Расходы на осуществление регулируемого вида деятельности для Регулируемой

организации на 2016-2018 годы в разрезе статей затрат представлены в приложении № 1 к

настоящему протоколу.

С учетом реализации тепловой энергии в объеме 8,166 тыс. Гкал и необходимой

валовой выручки на 2016-2018 годы (согласно приложению) с календарной разбивкой,

тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы составят:

Для всех групп потребителей, кроме населения, в размере (без НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 963,39 руб. за 1 Гкал,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 996,03 руб. за 1 Гкал,

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 996,03 руб. за 1 Гкал,

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1034,22 руб. за 1 Гкал,

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1034,22 руб. за 1 Гкал,

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1071,44 руб. за 1 Гкал.

Обсудив данный вопрос, Правление комитета по ценовой и тарифной политике области

приняло решение:

1. Установить открытому акционерному обществу «Угловский известковый комбинат»

долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, устанавливаемые

на долгосрочный период регулирования на 2016-2018 годы, для формирования тарифов с

использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 2 к


2. Установить открытому акционерному обществу «Угловский известковый комбинат»

тарифы на тепловую энергию (мощность) в следующих размерах:

для всех групп потребителей, кроме населения, (без НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 963,39 руб. за 1 Гкал,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 996,03 руб. за 1 Гкал,

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 996,03 руб. за 1 Гкал,

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1034,22 руб. за 1 Гкал,

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1034,22 руб. за 1 Гкал,

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1071,44 руб. за 1 Гкал.

Результаты голосования:

«принять» - 6 (Солтаганова М.Н., Веселова Е.Г., Степанова С.С., Крутякова Н.А., Скорокиржа

Е.В., Сырова Е.Ю.);

«отклонить» - 0;

«воздержаться» - 0.


(мощность) общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания

Русь» (г. Старая Русса) на 2016-2018 годы.

_________________________________________________________________________________

В соответствии с п. 12 пп. «б» Правил регулирования цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22

октября 2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», комитетом по ценовой и

тарифной политике области (далее комитет) открыто дело об установлении тарифов на

тепловую энергию на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью «

производственная компания Русь» (далее Регулируемая организация), о чем Регулируемая

организация уведомлена письмом от 18.05.2014 № КЦ-791-И.

Регулируемая организация не представила расчетные материалы в соответствии с

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э (далее

Методические указания).

Экспертиза тарифов проводилась в период с 19.10.2015 по 20.11.2015.

Комитетом применен метод индексации установленных тарифов и рассчитаны тарифы

на тепловую энергию:

в соответствии с пунктом 5 (подпункты в) и г)) постановления Правительства

Российской Федерации от 22 октября 2012 № 1075,

максимальной величины роста тарифов на тепловую энергию с календарной разбивкой:

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 104 процентов;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 105,1 процентов;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 104,7 процентов.

ГОКУ «Региональный центр нормативов ЖКХ» (далее Учреждение) выполнило

экспертную оценку представленных материалов, достоверность представленных

Регулируемой организацией данных подтверждена подписями руководителя и иных

должностных лиц организации.

Регулируемая организация применяет общую систему налогообложения, вследствие

чего является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.

В соответствии с Приказом ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой

системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности,

представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов

РФ в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и

городских округов» ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и

нерегулируемым видам деятельности осуществляется на счетах и субсчетах Плана счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного

приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, в соответствии с учетной политикой

(приложением к учетной политике) регулируемой организации. Так как регулируемой

организацией не представлены документы, невозможно сделать вывод о соблюдении

Регулируемой организации требований законодательства о ведении раздельного учета.

В качестве топлива для производства тепловой энергии на котельных Регулируемой

организации используется топливо – газ.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №

1075, при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования, или при отсутствии

информации (договоров, расчетов) об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный

полезный отпуск тепловой энергии определяется, исходя из среднегодового фактического

потребления тепловой энергии за 3 предыдущих периода регулирования 2013-2015 годы,

предшествующих расчетному.

Учитывая отсутствие вышеуказанных схем теплоснабжения, программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры, обоснования планируемых объемов

полезного отпуска тепловой энергии на 2016-2018гг. (в том числе на собственные и

производственные нужды), при расчете тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы

объем полезного отпуска тепловой энергии (объем реализации тепловой энергии) для

Регулируемой организации принят в размере, учтенном при установлении тарифов на 2015

год: 11,435 тыс. Гкал.

Расчет необходимой валовой выручки на 2016-2018 годы произведен на основании

расчетных данных с учетом ожидаемых показателей текущего периода регулирования, исходя

из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных для

установления действующих цен (тарифов), в том числе для данной Регулируемой

организации, а так же показателей Прогноза социально-экономического развития Российской

Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Прогноз) с

календарной разбивкой, учитывающей годовой объем полезного отпуска тепловой энергии по

периодам:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 и с 01.07.2016 по 31.12.2016,

с 01.01.2017 по 30.06.2017 и с 01.07.2017 по 31.12.2017,

с 01.01.2018 по 30.06.2018 и с 01.07.2018 по 31.12.2018.

С учетом полезного отпуска тепловой энергии в размере 11,435 тыс. Гкал, плановая

необходимая валовая выручка Регулируемой организации на производство тепловой энергии

на 2016-2018 годы с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем реализации

тепловой энергии в каждом из периодов, составит:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 11471,24 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 01.07.2016 – 11882,18 тыс. руб.;

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 11882,18 тыс. руб.,

- с 01.07.2017 по 01.07.2017 – 12366,86 тыс. руб.;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 12366,86 тыс. руб.,

- с 01.07.2018 по 01.07.2018 – 12839,71 тыс. руб.

что обеспечит Регулируемой организации покрытие следующих затрат:

1. Операционные расходы.

В соответствии с пунктом 37 Методических указаний операционные расходы на 2016

год рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат).

Базовый уровень операционных расходов включает в себя следующие статьи затрат:

оплата труда

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1034,88 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1101,11 тыс. руб.

Отсутствует обоснование суммы затрат на оплату труда (расчет необходимой штатной

численности, подтверждение присоединения к отраслевым тарифным соглашениям и др.).

Учтена величина расходов на оплату труда, обоснованная и принятая в прошлый период

регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом на 2016 год –

1,064.

на ремонт основных средств

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 51,10 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 54,37 тыс. руб.

Учтена величина расходов, обоснованная и принятая в прошлый период регулирования

с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом на 2016 год – 1,064.

Общая сумма операционных расходов в годовых объемах составит:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1085,98 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1155,48 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы:

отчисления на социальные нужды

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 318,74 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 339,14 тыс. руб.

Учтены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального

страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского

страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве (30,8%).

амортизация основных средств

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 6,75 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 6,75 тыс. руб.

Учтена величина расходов, обоснованная и принятая в прошлый период регулирования.

расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении

налоговой базы по налогу на прибыль

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 47,50 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 47,50 тыс. руб.

Учтена величина расходов, обоснованная и принятая в прошлый период регулирования.

Общая сумма неподконтрольных расходов в годовых объемах составит:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 372,99 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 393,39 тыс. руб.

3. Энергетические ресурсы:

расходы на топливо

В качестве планируемой цены принята цена на топливо "газ", учтенная в прошлом

периоде регулирования, с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом на

2016год – 1,02. Норматив удельного расхода топлива, утвержденный в установленном

порядке, 159,89 кг.у.т./Гкал. В качестве переводного коэффициента использована усредненная

характеристика 1,15 для перевода в натуральное топливо (удельный расход натурального

топлива 139,03 м3 на 1 Гкал.).

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 7573,94 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 7725,41тыс. руб.

расходы на электроэнергию на технические цели

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2080,63 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2235,93 тыс. руб.;

В качестве планируемой цены принята цена, на электроэнергию обоснованная и

учтенная в прошлом периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в

соответствии с Прогнозом на 2016 год – 1,075. К расчетам принят объем электроэнергии,

обоснованный и принятый в прошлый период регулирования.

расходы на холодную воду

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 357,70 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 371,97 тыс. руб.;

В качестве планируемой цены принята цена на холодную воду, учтенная в прошлом

периоде регулирования, с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом на

2016 год – 1,040. К расчетам принят объем воды, обоснованный и учтенный в прошлом

периоде регулирования.

Общая сумма расходов на энергетические ресурсы в годовых объемах составит:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 10012,27 тыс. руб.,

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 10333,31 тыс. руб.

Прибыль на 2016 год Регулируемая организация не планирует.

На 2017 и 2018 годы операционные расходы предусмотрены в соответствии с пунктом

59 Основ путем индексации базового уровня операционных расходов на индекс

потребительских цен (с 01.07.2017 – 106,0%, с 01.07.2018 – 105,1%), определенный в

Прогнозе, с учетом индекса эффективности операционных расходов - 1% и приняты:

на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 в сумме 1155,48 тыс.руб.,

на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1212,56 тыс.руб.,

на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1212,56 тыс.руб.,

на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1261,66 тыс.руб..

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (которая обеспечивает

покрытие расходов) на 2016-2018 год по отношению к предыдущему периоду регулирования

(в соответствии с пп. в) пункта 29 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения) представлен в таблице.

Необходимая валовая

выручка, учтенная в

тарифе, тыс.руб.

Тариф, руб./Гкал

(без НДС)

Всего в т.ч.

прибыль

01.07.2015-31.12.2015 11471,24 - 1003,17

01.01.2016-30.06.2016 11471,24 - 1003,17

01.07.2016-31.12.2016 11882,18 - 1039,11


01.01.2017-30.06.2017 11882,18 1039,11

01.07.2017-31.12.2017 12366,86 1081,49


01.01.2018-30.06.2018 12366,86 1081,49

01.07.2018-31.12.2018 12839,71 1122,84


На утверждение Правлением комитета предлагаются значения долгосрочных параметров

регулирования ООО «Производственная «Русь» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы:

№

п/п

Наименование Ед.

изм.

на 2016 год на 2017 год на 2018год 01.01.16-

30.06.16

01.07.16-

31.12.16

01.01.17-

30.06.17

01.07.17-

31.12.17

01.01.18-

.30.06.17

01.07.18.

-31.12.18

1. Базовый уровень


расходов

тыс.

руб.

1085,98 1155,48 - - - -

2. Индекс



расходов

х - - - 1 - 1

3. Уровень

надежности

теплоснабжения

<*>. Количество

прекращений

подачи тепловой

энергии в

результате


нарушений

на тепловых на 1 0 0 0 0 0 0


сетях км


тепловой

энергии

на 1

Гкал

/час

0 0 0 0 0 0

4. Нормативный

уровень

прибыли

% - - - - - -

5. Показатели

энергосбережен

ия и

энергетической

эффективности:

5.1 удельный расход

топлива на


единицы

тепловой

энергии

природный газ кг

у.т./

Гкал

159,89 159,89 159,89 159,89 159,89 159,89

5.2 величина


потерь тепловой

энергии

Гкал

- - - - - -

Расходы на осуществление регулируемого вида деятельности для Регулируемой

организации на 2016-2018 годы в разрезе статей затрат представлены в приложении № 3 к


С учетом реализации тепловой энергии в объеме 11,435 тыс. Гкал и необходимой

валовой выручки на 2016-2018 года (согласно приложению) с календарной разбивкой, тарифы

на тепловую энергию на 2016-2018 годы составят:

1. Для всех групп потребителей, кроме населения, в размере (без НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1003,17 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1039,11 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1039,11 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1081,49 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1081,49 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1122,84 руб. за 1 Гкал.

2. Для населения в размере (с НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1183,74 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1226,15 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1226,15 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1276,16 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1276,16 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1324,95 руб. за 1 Гкал.



1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Производственная

компания «Русь» (г. Старая Русса) долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере

теплоснабжения, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования на 2016-2018

годы, для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных

тарифов согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Производственная

компания «Русь» (г. Старая Русса) тарифы на тепловую энергию (мощность) в следующих

размерах:

Для всех групп потребителей, кроме населения, (без НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1003,17 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1039,11 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1039,11 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1081,49 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1081,49 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1122,84 руб. за 1 Гкал.

Для населения (с НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1183,74 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1226,15 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1226,15 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1276,16 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1276,16 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1324,95 руб. за 1 Гкал.






3. О внесении изменений в постановление комитета по ценовой и тарифной

политике области от 28.11.2014 № 50/6.

_________________________________________________________________________________

МУП «ЖКХ Маловишерского городского поселения» обратилось в комитет по ценовой

и тарифной политике области (далее – комитет) письмом от 10.11.2015 № 1252 о

корректировке инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и

водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы

(далее – Инвестиционная программа) в соответствии с пунктами 33-34 Правил разработки,

утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих

горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – Правила),

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №

641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Проект новой редакции Инвестиционной программы разработан в соответствии с:

- ст.40 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ);

- 33,34 пунктами Правил;

- Техническим заданием, утвержденным постановлением Администрации

Маловишерского муниципального района от 24.07.2014 № 551 (с изменениями от

28.10.2014№ 832, от 21.04.2015 № 267, от 28.10.2015 № 809, от 03.11.2015 № 849).

Проект новой редакции Инвестиционной программы согласован 09 ноября 2015 года

Главой Администрации Маловишерского муниципального района Н. А. Масловым.

Инвестиционная программа подлежит корректировке в связи с необходимостью

выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения

мероприятий по подключению новых объектов.

Источниками финансирования измененной Инвестиционной программы является плата

за подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.



внести в постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от

28.11.2014 № 50/6 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного

предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района»

по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского

городского поселения на 2015-2017 годы» изменения, изложив приложение к постановлению

в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению комитета

по ценовой и тарифной

политике области

от 28.11.2014 № 50/6

Инвестиционная программа

муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство

Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения и

водоотведения на территории Маловишерского городского поселения

на 2015-2017 годы»

(далее - Программа)

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы

«Инвестиционная программа муниципального

унитарного предприятия «Жилищно - коммунальное

хозяйство Маловишерского муниципального района по

развитию систем водоснабжения и водоотведения на

территории Маловишерского городского поселения на

2015 - 2017 годы» Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» (МУП «ЖКХ ММР») Юридический и почтовый адрес предприятия: юридический адрес: 174260, Новгородская область, Маловишерский район, Г.Малая Вишера, ул..Революции Д.З5 почтовый адрес: 174260, Новгородская область, Маловишерский район, Г.Малая Вишера, ул. Герцена Д.8

Руководитель предприятия: Директор: Замышляев Анатолий Владимирович, Тел: 8(81660) 36-247, факс 8(81660) 31-878 Ведущий юрисконсульт: Трофимова Ольга Фирсовна Тел/факс: 8(81660) 33-217 Ответственный за проект, начальник производственно - технического отдела: Иванова Ольга Львовна Тел/факс: 8(81660) 35-922

Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение

Комитет по ценовой и тарифной политике области Юридический адрес: 173005 Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 тел: 8(8162) 69-30-55

Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение

Администрация Маловишерского муниципального района Глава района: Маслов Николай Александрович Адрес: 174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. Володарского д.14 Тел: 8(81660) 33-601

Плановые значения показателей

надежности качества и энергетической

эффективности объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

Представлены в таблице №1

Таблица № 1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Ед. изм

2015

2016

2017

Водоснабжение

1. Показатели качества питьевой воды

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

78

78

78

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в

-

-

-

-

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

1,50

1,46

1,39

3. Показатели энергетической эффективности

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

8,68

8,12

7,46

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/ куб. м

-

-

-

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды


1,442

1,442

1,440

Водоотведение

1.Показатели качества очистки сточных вод

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

-

3,5 3,33 1,45

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

-

-

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

-

-

-

-

2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,63 0,59 0,57

З. Показатели энергетической эффективности


-

-

-

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

-

-

-

-

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод


1,107

1,102

1,093

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их

необходимости, размеров, расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию

каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения,

предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с

использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый

период), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или)

реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения,

обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические

характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

В эксплуатации МУП «ЖКХ ММР» находится 47,9 км водопроводных сетей.

Около 75 % водопроводных сетей находятся в эксплуатации от 20 до 50 лет и более, требуют

реконструкции и замены. Значительная часть сетей водопровода построена из стальных труб, которые

подвержены коррозии.

При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор

представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества

воды в разводящих сетях водопровода.

Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки

воды потребителям, повышает степень аварийности на сетях. В целях повышения надежности

транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условий для подключения

новой застройки требуется перекладка действующих трубопроводов с применением современных

материалов, а также строительство новых разводящих сетей в районах строительства.

В эксплуатации МУП «ЖКХ ММР» находятся биологические очистные сооружения БОС-2,

расположенные по адресу: Ленина 94, введены в эксплуатацию в 2005 год. Общая производительность

-800 мЗ/сут. В настоящее время на очистные сооружения поступают стоки с микрорайона ул.

Мерецкова, ул. Школьная, ул. Труда, улиц центральной части города объемом 800м3 в сутки. При

строительстве новых жилых домов в микрорайоне ул. Мерецкова с подключаемой нагрузкой 81м3/сут.

производительности очистных сооружений будет не достаточно. Необходимо выполнить

реконструкцию БОС-2 по увеличению пропускной способности на 200мЗ/сут. Общая

производительность после выполнения работ составит 1000м3/сут.

Высокая степень износа и технически устаревшее оборудование канализационных насосных

станций привели к снижению к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе перекачки

стоков. В целях повышения производительности работы станций, повышения степени их надежности и

энергоэффективности работы оборудования, сокращению издержек на содержание и эксплуатацию

станций требуется последовательная модернизация и техническое перевооружение станций с

внедрением современных аналогов насосного, технологического и электрооборудования. Необходима

реконструкция насосного оборудования с установкой преобразователей частоты, автоматизации, что

приведет к экономии электроэнергии ДО 20 процентов и снижению аварийности на сетях.

В эксплуатации МУП «ЖКХ ММР» находятся биологические очистные сооружения БОС-1,

расположенные по адресу: Ленина 94 введены в эксплуатацию в 1968года. общая установленная

производительность -1904 мЗ/сут.

В состав очистных сооружения входят: горизонтальная песколовка с ручным удалением песка,

первичные двухъярусные отстойники-3шт, биофильтры -2шт, вторичные отстойники -2шт,

хлораторная, иловая насосная станция, иловые площадки. Разрушение здания биофильтров, коррозия

арматуры, которые сокращают срок службы железобетонных конструкций, способствуют выходу их из

строя, а также (за счет разрушения бетона и арматуры) повышают концентрацию взвешенных веществ

и железа в сточных водах на выпуске в поверхностный водный объект. В настоящее время БОС-1 не

функционирует из-за разрушения конструкции здания и процесс очистки сточных вод нарушен. Для

принятия стоков со строящихся микрорайонов необходима модернизация БОС-1- перевод двух

двухъярусных отстойников в аэротенк, производительностью 500м3/сут. В настоящее время на

очистные сооружения поступают стоки с микрорайона ул. Лесная объемом 270м3/сут. При

строительстве новых жилых домов по ул. Заводской Домострой с подключаемой нагрузкой 91 м3/сут.

и ул. Лесная -3КДО с подключаемой нагрузкой 93 м3/сут. общий объем стоков поступаемых на

очистные сооружения составит 454м3/сут.

В хозяйственном ведении МУП «ЖКХ ММР» находится 28,4км канализационных сетей.

Диаметры трубопроводов от 100 - до 800мм. Общее состояние существующих канализационных сетей

неудовлетворительное, износ составляет порядка 60-70 %.

Предусмотрено строительство сетей водоснабжения и водоотведения с учетом перспективной

застройки. Перечень участков комплексной застройки, подлежащих включению в инвестиционную

программу по развитию систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и

хозяйственно- бытового водоотведения Маловишерского городского поселения на 2015- 2017годы.

№ п/ Перечень территорий

Подключаемая нагрузка

водоснабжения и

водоотведения (куб.м/сут.)

Планируемый срок подключения

1 Район ул.Мерецкова в г.Малая Вишера

81 2015-2017

2 Район ул. Лесная- ЗКДО 93 2015-2017

в г.Малая Вишера 3 Район ул.Заводской Домострой

в г.Малая Вишера 91 2016-2017

4 Район центральной части г.Малая

Вишера 2 2016-2017

Инвестиционной программой по восстановлению технического ресурса объектов

водопроводного канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия, указанные в

следующей таблице:

№

п/п

Наименование мероприятия,

краткое описание

Основные технические характеристики объекта

построенного (реконструированного, модернизированного) в ходе

реализации мероприятия 1 2 3

1 Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям в г.Малая Вишера

На скважинах №36-73/484 ул. Садовая 4а, № 1 пер. 2

Набережный, №18035/3329 ул. Лесозаготовителей, №2453/4490

ул. Мерецкова, №1-59/741 ул. Некрасова-Ленинградская, №420

угол ул. Ленина 36 замена водоподъемных труб ПНД питьевая

ПЭ100 SDR -17 32мм – 40 м, насосного оборудования марки

Pedrollo 4SR4/35-PD – 1 ед.; монтаж павильона над скважиной из

металлоконструкций. Увеличение давления на выходе в сеть с

2,0 кг/кв. м до 3,0 кг/кв. м

2 Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул. Коммунистическа я-ул. Набережная в г.Малая Вишера

Замена наружного водопровода из стальных труб диаметром

150мм протяженностью 98 метров q= 8,8 л/с на трубы из

полиэтилена диаметром 150мм протяженность 98метров q=

13,7л/с от водопроводного колодца у водоочистной станции до

ул. Коммунистическая-ул. Набережная

3 Модернизация

трубопроводов


запорной арматуры от

резервуаров чистой

воды до насосов

второго подъема на

ВОС г. Малая

Вишера

Замена наружного водопровода из стальных труб

протяженностью 70 м диаметром 219 мм q= 17.7л/с на стальные

трубы протяженностью 70 м диаметром 219 мм q=24,5 л/с ; замена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром

100 мм – 8 м с q=3,9л/с на стальные трубы диаметром 100 мм – 8

м с q=6,1л/с, замена стальной трубы диаметром 150 мм – 10 м с q=10.3л./с на

стальную трубу диаметром 150мм-10м с q 14,7л/с, замена стальной трубы диаметром 200 мм – 50 м с q=19,8л/с на

стальную трубу диаметром 200мм-50м с q =24.5k/c; замена чугунных задвижек на стальные задвижки 30с41нж

диаметром 150 мм – 6 ед., диаметром 200 мм – 3 шт.





воздухоотделителя до

насосов первого

подъема на ВОС г.

Малая Вишера

. Замена чугунной задвижки на стальную задвижку 30с41нж

диаметром 100 мм – 2 ед., монтаж запорной арматуры 30с41нж

диаметром 150 мм – 2 ед., замена трубопроводов из стальных труб протяженностью 51 м

диаметром 150 мм q=10.3л/с на стальные трубопроводы

диаметром 150мм-51м с q=13,8л/с

5 Строительство Материал труб- полиэтилен

наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная - ул. ЗКДО в Г. Малая Вишера

Наружные инженерные сети водопровода, разработка мокрого

грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм и

глубиной 2 м (от водопроводного колодца, расположенного на

территории детского сада ул.Лесная д.17-а до проектируемых

жилых домов, строительство которых будет осуществляться на

земельном участке, находящемся возле д.15-а по ул.Лесная) 148м q=6,1л/с

6 Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Заводской Домострой

в Г. Малая Вишера

Наружные инженерные сети водопровода, разработка мокрого


глубиной 2 м (от магистрального водопровода, проходящего по

ул.Полевая, до проектируемых жилых домов, строительство

которых будет осуществляться на земельном участке,

расположенном в районе ул.Заводской домострой от д.4 до д.16)

225м q=6,1л/с

7 Реконструкция одной компактной установки КУ-200 в составе БОС-2 в г. Малая Вишера

Монтаж трубопроводов на открытой площадке из стальных труб

протяженностью 22 м диаметром 219 мм, протяженностью 50 м

диаметром 25 мм, протяженностью 20 м диаметром 57 мм с

установкой запорной арматуры; монтаж металлических

конструкций компактной установки с устройством ж/б

фундамента; монтаж аэраторов - 20 шт. Увеличение пропускной

способности на 200м3 в сут. Была пропускная способность

800м3/сут. станет 1000м3/ сут. 8 Модернизация

канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера

Прокладка кабеля КВВГ 4х0,75 мм2 – 50 м; установка

преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-50-380-50-04-УХЛ4,

преобразователь гидростатического давления ПД100-ДГ0,06-137-

0,5.10, датчик уровня ДУ.4-1,95 (четырехэлектродный),

сигнализатор уровня САУ-М6, преобразователь интерфейса

ЕКОН 134, Модем ОВЕН ПМ 01-220.АВ. Снижение потребления

электроэнергии на 20% 9 Модернизация

БОС-1 -перевод двух

двухъярусных

отстойников в

аэротенки г. Малая

Вишера

Монтаж трубопроводов двухъярусных отстойников

протяженностью 83м из стальных труб диаметром 159мм, монтаж

запорной арматуры: задвижки 30ч6бр диаметром 80 мм – 3 шт.,

вентили 15KЧ18Р диаметром 32 мм – 2 шт., вентили 15Б1БК

диаметром 20 мм – 4 шт.; монтаж металлических конструкций

аэротенков – 2 ед. с установкой аэраторов – 39 шт.; устройство

обводной линии канализации из полиэтиленовых труб

протяженностью 90 м диаметром 200 мм; устройство 4-х

железобетонных колодцев; монтаж компрессора 2АФ53Э52С с

устройством фундамента и установкой запорной арматуры. Из-за аварийного состояния биофильтров стоки проходят не

полный цикл очистки. До проведения работ БОС-1 не

функционировал, после проведения работ модернизации

очистных сооружений производительность станет 500м3/сут. с

очисткой до нормативных значений.

10 Строительство

наружных сетей

хозяйственно-

бытовой канализации

к проектируемым

жилым домам в

районе ул. Лесная -

ул. ЗКДО в г. Малая

Вишера

Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого


глубиной 2 м (от колодца №4 до колодца №15 на проектируемой

сети канализации к жилым домам , строительство которых будет

осуществляться на земельном участке, находящемся возле д.15-а

по ул.Лесная) 144,1м; Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого


глубиной 3м (от колодца №2 до колодца №4 на проектируемой





глубиной 4 м (от колодца №1 до колодца №2 на проектируемой





глубиной 5 м (от существующего канализационного колодца №52

на магистральном коллекторе, проходящем вдоль территории

детского сада по ул.Лесная д.17-а до колодца №1 на

проектируемой сети канализации к жилым домам , строительство

которых будет осуществляться на земельном участке,

находящемся возле д.15-а по ул.Лесная) 46,8м; q=24,5л/с







районе ул. Заводской

Домострой в г. Малая

Вишера

Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого


глубиной 2 м (дворовые сети проектируемой сети канализации к

жилым домам , строительство которых будет осуществляться на

земельных участках, находящихся ул.Заводской домострой от д.5

до д.11) 118м; Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого


глубиной 3м (от колодца №12 до колодца №16 на проектируемой


осуществляться на земельном участке, находящемся на месте

снесенного дома №6 по ул.Заводской домострой) 59м; Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого


глубиной 4 м (от существующего канализационного колодца на

коллекторе, проходящем по ул. Заводской домострой д.10 до

колодца №12 на проектируемой сети канализации к жилым домам

, строительство которых будет осуществляться на земельном

участке, находящемся на месте снесенного дома №8 по

ул.Заводской домострой) 79м; Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого


глубиной 5 м (от существующего канализационного колодца на

магистральном коллекторе, проходящем по ул. Заводской

домострой до колодца №1 на проектируемой сети канализации к

жилым домам , строительство которых будет осуществляться на

земельном участке, находящемся на месте снесенного дома №11

по ул.Заводской домострой) 38м; q=24,5л/с

З. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения существующих на начало реализации инвестиционной

программы

№ п/п Наименование Фактический процент

износа, Плановый процент

износа, 1 2 3 4

1 Наружные сети водопровода 78,1 76,0 2 Канализационные сети 66,8 66,64 3 Объекты централизованного

водоотведения 83,0 81,0

4 Объекты централизованного водоснабжения

72,0 70,0

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график

ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в

эксплуатацию.

1.Разработка инвестиционной программы (корректировка) - 2015год.

2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов централизованного

холодного водоснабжения и водоотведения 2015-2017 годы.

3.Ввод объектов в эксплуатацию 2015-2017 годы.

№

п/п Наименование мероприятия, краткое описание

Инвестиционные затраты по годам реализации без

НДС, тыс. руб. График ввода объектов,

год 2015 год

2016 год

2017 год

Всего,

без

НДС,

тыс. руб. 1 2 3 4 5 6 7

Водоснабжение 1 Модернизация

насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям в г.Малая Вишера

619,13 428,85 444,71 1492,69

2015-2017

2 Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул. Коммунистическа я-ул. Набережная в г.Малая Вишера

300,13 0 0 300,13 2015





резервуаров чистой

воды до насосов

второго подъема на

ВОС г. Малая

Вишера

0 431,23 0 431,23 2016





воздухоотделителя до

насосов первого

0 125,55 0 125,55

2016

подъема на ВОС г.

Малая Вишера 5 Строительство

наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная - ул. ЗКДО в Г. Малая Вишера

0 0 340,28 340,28 2016-2017

Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Заводской Домострой

в Г. Малая Вишера

0 0 517,31 517,31 2016-2017

ИТОГО 919,26 985,63 1302,30 3207,19 2015-2017

Водоотведение 1 Реконструкция

одной компактной установки КУ-200 в составе БОС-2 в г. Малая Вишера

0 736,38 850,44 1586,82

2016-2017

2 Модернизация канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера

93,78 97,44 202,09 393,31

2015-2017

3 Модернизация БОС-1 -перевод двух

двухъярусных

отстойников в

аэротенки г. Малая

Вишера

1296,83

1344,81

0

2641,64

2015-2017







районе ул. Лесная -

ул. ЗКДО в г. Малая

Вишера

0 0 1910,96 1910,96 2016-2017







районе ул. Заводской

0 0 1563,51 1563,51

2016-2017

Домострой в г. Малая

Вишера

ИТОГО 1390,61 2178,63 4527,00 8096,24 2015-2017

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Источником финансирования инвестиционной программы является плата за подключение к

сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

Общие суммарные инвестиционные затраты по подключению к сетям холодного

водоснабжения и водоотведения в г. Малая Вишера Маловишерского района, Новгородской области на

период реализации инвестиционной программы составят 11303,43 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2309,87 тыс. руб.

2016 год – 3164,26 тыс. руб.

2017 год – 5829,30тыс. руб.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы,

рассчитан на основании:

-укрупненных нормативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» НЦС 81-02-14-

2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 28 августа 2014 года №506/пр;

-методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов строительства

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом

Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011г. №481.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной

программы, согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416- ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении» обеспечиваются за счёт тарифов на подключение (технологическое присоединение) к

системам холодного водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия

«Жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского муниципального района».

6. Расчет эффективности инвестирования средств.

Стоимость затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения составит 11303,43 тыс. руб.

Расчет эффективности инвестирования средств в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и

водоотведения в г. Малая Вишера Новгородской области выполнен путем сопоставления динамики

показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованного систем

холодного водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы:

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Ед. изм

2015

2016

2017



доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам

%

78

78

78

производственного контроля качества питьевой воды доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

- - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

1,50

1,46

1,39


доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

-

8,68

8,12

7,46

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть


-

-

-

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды


1,442

1,442

1,440

Финансовые потребности для реализации

тыс. руб.

919,26

985,63

1302,30

инвестиционной программы в сфере водоснабжения


1.Показатели качества очистки сточных вод

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

-

3,5

3,33

1,45

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

-

-

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

-

-

-

-

2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,63

0,59

0,57

З. Показатели энергетической эффективности


-

-

-

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

-

-

-

-

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод


1,107

1,102

1,093

Финансовые потребности

тыс. руб. 1390,61 2178,63

4527,00

для реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

Расчет

платы за подключение в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной

программы

№

п/п Наименование

Единица

измерений Всего за

период 1-йгод 2-й год 3-й год

1 2 3 4 5 6 7

1 Расходы, связанные с

подключением (технологическим

присоединением) тыс. руб.

3207,19

919,26

985,63

1302,30

1.1 Расходы на проведение

мероприятий по подключению

заявителей тыс. руб.

3207,19

919,26

985,63

1302,30

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. - - - -

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. - - - -

1.1.3

расходы на электрическую

энергию (мощность), тепловую

энергию, другие энергетические

ресурсы и холодную воду

(промывку сетей)

тыс. руб. - - - -

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг

сторонних организаций тыс. руб. - - - -

1.1.5 оплата труда и отчисления на

социальные нужды тыс. руб. - - - -

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. - - - -

1.2 Внереализационные расходы,

всего тыс. руб. - - - -

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. - - - -

1.2.2 расходы на обслуживание

заемных средств тыс. руб. - - - -

1.3 Налог на прибыль % - - - -

2 Структура расходов - - - -

2.1 Расходы, относимые на ставку за

протяженность сети тыс. руб.

857,59

- - 857,59

2.1.1 расходы на подключение сетей

диаметром 40 мм и менее тыс. руб. - - - -


диаметром от 40 мм до 70 мм

(включительно) тыс. руб. - - - -



(включительно) тыс. руб.

857,59

- -

857,59











диаметром от 250 мм и более тыс. руб. - - - -

2.2 Расходы, относимые на ставку за

подключаемую нагрузку тыс. руб. 2349,60 919,26 985,63 444,71

2.3

Расходы на строительство и

модернизацию существующих

объектов, учитываемые при

установлении индивидуальной

платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 47,9 47,9 48,125 48,273

3.1 Протяженность вновь

создаваемых км 0,373 - 0,225 0,148

3.1.1 Протяженность сетей диаметром

40 мм и менее км - - - -

3.1.2 протяженность сетей диаметром

от 40 мм до 70 мм

(включительно) км - - - -






(включительно) км 0,373 - 0,225 0,148








от 250 мм и более км - - - -

4 Подключаемая нагрузка куб. м

в сутки 267 - - -

5 Предлагаемые тарифы на

подключение - - - - -

5.1 Базовая ставка тарифа на

протяженность сетей тыс. руб./м 2,30 - - -

5.2 Коэффициенты дифференциации

тарифа в зависимости от

диаметра сетей - - - - -

5.2.1 коэффициент для сетей

диаметром 40 мм и менее - - - - -



(включительно) - - - - -














диаметром от 250 мм и более - - - - -

5.3 Ставка тарифа на подключаемую

нагрузку

тыс. руб./

куб. м/сут. 8,8 - - -

Расчет

платы за подключение в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной

программы

№

п/п Наименование

Единица

измерений Всего за

период 1-й год 2-й год 3-й год

1 2 3 4 5 6 7

1

Расходы, связанные с

подключением

(технологическим

присоединением)

тыс. руб. 8096,24

1390,61

2178,63

4527,00

1.1 Расходы на проведение

мероприятий по подключению

заявителей тыс. руб.

8096,24

1390,61

2178,63

4527,00

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. - - - -

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. - - - -

1.1.3

расходы на электрическую

энергию (мощность), тепловую

энергию, другие

энергетические ресурсы и

холодную воду (промывку

сетей)

тыс. руб. - - - -

1.1.4 расходы на оплату работ и

услуг сторонних организаций тыс. руб. - - - -

1.1.5 оплата труда и отчисления на

социальные нужды тыс. руб. - - - -

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. - - - -

1.2 Внереализационные расходы,

всего тыс. руб. - - - -

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. - - - -

1.2.2 расходы на обслуживание

заемных средств тыс. руб. - - - -

1.3 Налог на прибыль % - - - -

2 Структура расходов - - - -

2.1 Расходы, относимые на ставку

за протяженность сети тыс. руб. 3474,47 - - 3474,47


диаметром 40 мм и менее тыс. руб. - - - -












(включительно) тыс. руб. 3474,47 - - 3474,47





диаметром от 250 мм и более тыс. руб. - - - -

2.2 Расходы, относимые на ставку

за подключаемую нагрузку тыс. руб. 4621,77 1390,61 2178,63 1052,53

2.3

Расходы на строительство и

модернизацию существующих

объектов, учитываемые при

установлении индивидуальной

платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 28,4

28,4

28,697

28,959

3.1 Протяженность вновь

создаваемых км 0,654 - -

0,654

3.1.1 Протяженность сетей

диаметром 40 мм и менее км - - - -

3.1.2 протяженность сетей











(включительно) км 0,654 - - 0,654





диаметром от 250 мм и более км - - - -

4 Подключаемая нагрузка куб. м

в сутки 267 - - -

5 Предлагаемые тарифы на

подключение - - - - -

5.1 Базовая ставка тарифа на

протяженность сетей тыс. руб./м 5,31 - - -

5.2 Коэффициенты

дифференциации тарифа в

зависимости от диаметра сетей - - - -


диаметром 40 мм и менее - - - - -

















диаметром от 250 мм и более - - - - -

5.3 Ставка тарифа на

подключаемую нагрузку

тыс. руб./

куб. м/сут. 17,31 - - -

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в

соответствие с установленными требованиями

План мероприятий по улучшению качества питьевой воды

муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского

муниципального района» на 2014-2020 годы согласован начальником территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе Прокофьевой Р.В.

Мероприятия, предусмотренные Планом

на период реализации инвестиционной программы:

№

п/п Наименование мероприятия Период

проведе- ния, годы

Стоимость работ, тыс. руб.

Источник финансиро- вания

Ответствен- ный

1

Модернизация ВОС в соответствии ТКП № 83 (внедрение 2-х ступенчатой

2014-2020 77655,97 областной бюджет районный

МУП «ЖКХ ММР»

системы очистки воды с использованием современных технологий)

бюджет собственные средства

2 Модернизация сетей

холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул.Коммунистическая –ул.

набережная в г. Малая Вишера

2015 300,13 собственные средства


3 Дезинфекция водонапорных башен - 13 ед.

ежегодно 36,62 собственные средства


4 Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к

водопроводным сетям: - г.Малая Вишера - 7 ед. - п.Большая Вишера - 1 ед.;

2017 1499,98 22,19

собственные средства


5 Модернизация водопровода от водонапорной башни до котельной №12 в п.Большая Вишера



6 Установка локальной

модульной станции водоподготовки на

арт. скважинах: скважина № 40-72/3337

д.Глутно скважина № 6-75/3550 п.

2017 273,0 273,0

собственные средства


7 Разработка проектов ЗСО, обустройство водоохранных

зон источников водозабора из скважин - г.Малая Вишера-25 скважин



8 Выполнение

производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды согласно производственной программы, согласованной с территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

ежегодно 256,9 собственные средства


9

Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем

холодного водоснабжения

ежегодно

Администра ция Маловишер ского муниципаль ного района

9. Мероприятия программы МУП «ЖКХ ММР» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 2015-2017 годы на территории Новгородской области


«принять» - 6 (Солтаганова М.Н., Веселова Е.Г., Степанова С.С., Крутякова Н.А., Скорокиржа Е.В., Сырова Е.Ю.);



№ п/п

Наименование мероприятия

Энергетическая эффективность

Э

фф

ект

ивно

сть

,

руб

.

Оку

па

ем

ость

Стоимость по периодам реализации,

тыс. руб. Ожидаемый эффект от

реализации мероприятий

Сто

им

ость

реа

ли

зац

ии,

тыс.

руб

до реализац ии, кВт/г.

после реализаци

и кВт/г.

2015 год

2016 год

2017 год

1

Модернизация насосного

оборудования на артезианских скважинах,

подключенных к водопроводным сетям в г. Малая

Вишера

1492,69 60501 48400,8 52998,87 5 лет

619,13

428,85 444,71

Снижение потребления эл. энергии

на 20%

2

Модернизация канализационных насосных станций:

КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера

393,31 88400 70720 77438,4 5 лет 93,78 97,44 202,09

Снижение потребления эл. энергии на 20%».

4. Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного

предприятия «Боровичский ВОДОКАНАЛ» «Инвестиционная программа по развитию

системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения)

Боровичского городского поселения Боровичского муниципального района на 2016-2018

годы».

___________________________________________________________________________________

МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» обратилось в комитет по ценовой и тарифной

политике области (далее – комитет) письмом от 19.11.2015 № 2035 и представило

инвестиционную программу «Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной

инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) Боровичского городского поселения

Боровичского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее – Инвестиционная программа).

Инвестиционная программа разработана в соответствии с:

- ст.40 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О

водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ);

- Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ

организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или)

водоотведение (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию системы

коммунальной инфраструктуры( в сфере водоснабжения и водоотведения) Боровичского

городского поселения Боровичского муниципального района на 2016-2018 годы, утвержденным

постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 10.06.2015 № 1268 (с

изменениями от 20.10.2015 № 2146, от 18.11.2015 № 2335).

Инвестиционная программа согласована Первым Заместителем Администрации

Боровичского муниципального района от 18.11.2015.

В соответствии с п. 18 Правил комитетом проведена оценка доступности тарифов МУП

«Боровичский ВОДОКАНАЛ», рассчитанных с учетом расходов на реализацию

Инвестиционной программы. Тарифы с 01.07.2016 с учетом реализации Инвестиционной

программы установлены с ростом: 11% по питьевой воде (питьевому водоснабжению) и 9 % по

водоотведению (пропуск стоков) к уровню тарифов, действующих на 31.12.2015. В соответствии

с решением Думы Боровичского муниципального района от 13.11.2015 № 13 депутаты

обратились к Губернатору Новгородской области с инициативой об установлении в

муниципальных образованиях Боровичского муниципального района предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные

услуги с 01.07.2016 от 6,9% до 8,0%. Следовательно, тарифы доступны для потребителей.

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются расходы на

капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации.

На основании ст.5 Федерального закона № 416-ФЗ, п. 3.19 Положения о комитете,

утвержденного постановлением правительства Новгородской области от 09.09.2013 № 161,

комитет предлагает утвердить инвестиционную программу МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

«Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере

водоснабжения и водоотведения) Боровичского городского поселения Боровичского

муниципального района на 2016-2018 годы» (Приложение № 5 к настоящему протоколу).



Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия

«Боровичский ВОДОКАНАЛ» «Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной

инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) Боровичского городского поселения

Боровичского муниципального района на 2016-2018 годы» согласно приложению № 5 к


34






5. О тарифах на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых

бытовых отходов закрытого акционерного общества «Новгородское спецавтохозяйство» на

2016-2020 годы.

____________________________________________________________________________

В связи с установлением предельных индексов в среднем по муниципальному

образованию Великого Новгорода на 2016-2020 год, установленными постановлением комитета

по ценовой и тарифной политике области (далее - комитет) от 30.10.2015 №34/1 «Об

установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов

на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в

среднем по муниципальному образованию городскому округу Великий Новгород на 2016-2020

годы», в соответствии с п.9 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», отменяется

постановление комитета от 13.11.2013 № 54/1 «О тарифах на услуги в сфере утилизации,

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов закрытого акционерного общества

"Новгородское спецавтохозяйство" на 2014 - 2016 годы» и утверждаются долгосрочные тарифы

на 2016-2020 годы.

ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» представлены расчеты для утверждения тарифов

на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2016-

2020 годы из расчета за 1 тонну в следующих размерах:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 442,17 руб. за 1 тонну без учета НДС;









с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 554,70 руб. за 1 тонну без учета НДС.

Комитетом произведен перерасчет сумм финансовых средств для реализации

производственной программы на 2016 год с учетом показателей Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018

годов, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 08.10.2015 (далее –

Прогноз), и установленными предельными индексами изменения тарифов в соответствии с

постановлением комитета от 30.10.2015 № 34/1.

Комитетом учтено увеличение объема утилизации, обезвреживания и захоронения

твердых бытовых отходов на основании заключенных договоров с потребителями. Объем

утилизации обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на 2016-2020 гг. составит

130 тыс. тонн. (в каждом из периодов).

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитаны с учетом

календарной разбивки исходя из следующих параметров:

35

- с 01.01.2016 года рост тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и

захоронению твердых бытовых отходов отсутствует.

В условиях сдерживания регулируемых цен (тарифов) на энергоресурсы на уровне 2015

года, тарифы тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых

бытовых отходов, устанавливаемые и вводимые в действие с 01.01.2016 года не превысят

величины тарифов, действующих на 31.12.2015 года.

Расходы по статьям составили:

- материалы

Учитывая фактическое использование средств за 2014 год по данной статье расходов -

поставка грунта, инвентарь, с учетом увеличения объема утилизируемых отходов и с учетом

роста цен на 2015 год на 112,2% согласно Прогноза комитетом запланированы расходы по статье

«Материалы» с 01.01.2016 года в сумме 731,08 тыс.руб. С 01.07.2016 года с учетом

Прогноза в сумме 777,86 тыс.руб.

- затраты на электроэнергию

В соответствии с договором энергоснабжения 11-00180 от 01.01.2014 поставщиком

электрической энергии является ООО «Гарантэнергосервис».

Годовое плановое количество электрической энергии 173,57 тыс.Квт.ч. (удельный расход

электрической энергии исходя из факта 2014 года).

Учитывая данный расход электроэнергии и плановую цену на электроэнергию в размере 3,95

руб./кВт.час, рассчитанную исходя из фактических цен на электрическую энергию за 2014 год

поставщика с учетом индекса роста 1,075 % с июля 2015 года, 1,075 % с июля 2016 года, затраты

на электроэнергию с 01.01.2016 года составят 684,78 тыс.руб. С 01.07.2016 года в сумме 736,14

тыс.руб.

- амортизация

Амортизация основных средств и нематериальных активов, учитывая фактическое

начисление за 2014 год, запланирована комитетом в сумме 2565,0 тыс. руб.

- ремонтный фонд

Расходы по статье «ремонтные работы, выполняемые собственными силами», «ремонтные

работы, выполняемые подрядным способом» запланированы комитетом на основании

фактически произведенных работ за 2014 год с учетом индекса роста 12,2% , согласно Прогноза

и с 01.01.2016 составят 16844,82 тыс.руб.; с 01.07.2016 года с ростом 106,4 составят 17922,89

тыс.руб.

- фонд оплаты труда основных производственных рабочих с отчислениями

Численность персонала для расчета расходов на оплату труда принята комитетом по

штатному расписанию – 22 ед.

Фонд оплаты труда по регулируемой деятельности с 01.01.2016 запланирован в размере

7346,95 тыс. руб. на основании фактических затрат за 2014 год с учетом индекса 12,2%; с

01.07.2016 запланирован в размере 7817,16 тыс. руб. с ростом 106,4 % согласно Прогноза;

Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от

24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,

фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного

медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве (30,3%) составят с 01.01.2016 в размере

2226,13 тыс. руб.,с 01.07.2016 - 2368,60 тыс.руб.;

- транспортные расходы

Расходы по автотранспортному участку запланированы комитетом с 01.01.2016 года в

сумме 10164,6 тыс.руб., с 01.07.2016 года в сумме 10360,18 тыс.руб.,

Заработная плата водителей запланирована комитетом с 01.01.2016 в размере 2345,32 тыс. руб.

(фактическая заработная плата согласно расчетной ведомости с учетом индекса ИЦП 2015 года к

2014 112,2%); с 01.07.2016 с учетом индекса 106,4 согласно Прогноза – 2495,42 тыс.руб.

Отчисления от заработной платы запланированы по ставке 30,3% и составят 710,59

тыс.руб.с 01.01.2016 года; с 01.07.2016 – 756,07 тыс.руб.

36

расходы на ГСМ предусмотрены исходя из фактических затрат по списанию топлива с

учетом ИПЦ 12,2 % (2015 год к 2014 ) в сумме 7108,7 тыс.руб. , с учетом увеличения объема

утилизируемых отходов;

-общепроизводственные расходы

Расходы запланированы комитетом в сумме 4465,86 тыс.руб. с 01.01.2016 года; с

01.07.2016 - 4550,79 тыс.руб.

Заработная плата запланирована комитетом в размере 1018,46 тыс. руб. (фактическая

заработная плата согласно расчетной ведомости с учетом индекса ИЦП 2015 года к 2014 12,2%) –

с 01.01.2016; с 01.07.2016 с учетом индекса 106,4 – 1083,64 тыс.руб.

Отчисления от заработной платы запланированы по ставке 30,3%.

прочие расходы предусмотрены исходя из фактических затрат с учетом ИПЦ 12,2 % (2015 год к

2014 ) в сумме 3138,84 тыс.руб.

- общеэксплуатационные расходы

Расходы запланированы комитетом в сумме 7150,59 тыс.руб. с 01.01.2016 года; с

01.07.2016 – 7128,84 тыс.руб.

Заработная плата запланирована комитетом с 01.01.2016 в размере 635,58 тыс. руб.

(фактическая заработная плата согласно расчетной ведомости с учетом индекса ИЦП 2015 года к

2014 12,2%); с 01.07.2016 с учетом Прогноза 676,26 тыс.руб.;

Отчисления от заработной платы запланированы по ставке 30,3% и составят 192,66

тыс.руб., с 01.07.2016 – 204,99 тыс.руб.;

прочие расходы предусмотрены исходя из фактических затрат с учетом ИПЦ 12,2 % (2015 год к

2014 ) в сумме 6322,35 тыс.руб.

- экологические платежи

Расходы по статье запланированы комитетом с учетом фактических затрат 2014 года в

сумме 429,87 тыс.руб.

- охрана труда

Расходы по статье запланированы комитетом с учетом фактических затрат 2014 года в

сумме 91,47 тыс.руб.

- прочие расходы

Прочие расходы (услуги охраны, обучение, дератизация, услуги стороннего транспорта)

приняты комитетом в соответствии с договорами и с учетом фактических расходов за 2014 год с

индексом роста 12,2% в сумме 835,31 тыс.руб. с 01.07.206 года – 760,55 тыс.руб.

Структура расходов ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» на услуги в сфере

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов представлена в

Приложении № 6 к настоящему протоколу.

Учитывая планируемый на 2014-2016 гг. объем утилизируемых отходов, представленный

в производственной программе, тарифы на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и

захоронения твердых бытовых отходов для потребителей закрытого акционерного общества на

2016-2020 годы по периодам составят:

1. Для всех групп потребителей, кроме населения, в размере (без НДС):

- с 01.01.2016-30.06.2016 – 442,17 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2016-31.12.2016 – 459,86 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2017-30.06.2017 – 459,86 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2017-31.12.2017 – 483,30 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2018-30.06.2018 – 483,30 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2018-31.12.2018 – 506,02 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2019-30.06.2019 – 506,02 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2019-31.12.2019 – 528,79 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2020-30.06.2020 – 528,79 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2020-31.12.2020 – 549,41 руб. за 1 тонну.

37

2. Для населения в размере (c НДС):

- с 01.01.2016-30.06.2016 – 521,76 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2016-31.12.2016 – 542,63 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2017-30.06.2017 – 542,63 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2017-31.12.2017 – 570,29 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2018-30.06.2018 – 570,29 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2018-31.12.2018 – 597,10 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2019-30.06.2019 – 597,10 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2019-31.12.2019 – 623,97 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2020-30.06.2020 – 623,97 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2020-31.12.2020 – 648,30 руб. за 1 тонну.

На основании постановления комитета от 02.10.2014 № 35/1 «Об установлении системы

критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций

коммунального комплекса» комитетом был проведен анализ доступности для потребителей

услуг ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство». По результатам анализа определена

экономическая и физическая доступность услуг ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» для

потребителей.



1. Установить закрытому акционерному обществу «Новгородское спецавтохозяйство»

тарифы на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

на 2016 -2020 годы в следующих размерах:

Для всех групп потребителей, кроме населения, (без НДС):

- с 01.01.2016-30.06.2016 – 442,17 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2016-31.12.2016 – 459,86 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2017-30.06.2017 – 459,86 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2017-31.12.2017 – 483,30 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2018-30.06.2018 – 483,30 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2018-31.12.2018 – 506,02 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2019-30.06.2019 – 506,02 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2019-31.12.2019 – 528,79 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2020-30.06.2020 – 528,79 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2020-31.12.2020 – 549,41 руб. за 1 тонну.

Для населения в размере (c НДС):

- с 01.01.2016-30.06.2016 – 521,76 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2016-31.12.2016 – 542,63 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2017-30.06.2017 – 542,63 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2017-31.12.2017 – 570,29 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2018-30.06.2018 – 570,29 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2018-31.12.2018 – 597,10 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2019-30.06.2019 – 597,10 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2019-31.12.2019 – 623,97 руб. за 1 тонну;

- с 01.01.2020-30.06.2020 – 623,97 руб. за 1 тонну;

- с 01.07.2020-31.12.2020 – 648,30 руб. за 1 тонну.

2. Признать утратившими силу постановления комитета по ценовой и тарифной политике

области:

от 13 ноября 2013 № 54/1 «О тарифах на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и

захоронения твердых бытовых отходов закрытого акционерного общества «Новгородское

спецавтохозяйство» на 2014 - 2016 годы»;

http://tarif53.ru/PK14/Poc35_1_02_10_2014.pdf

Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления комитета



от 30.11.2015 № 42

«Состав и структура необходимой валовой выручки для установления тарифа

на тепловую энергию (мощность) для ОАО «Угловский известковый комбинат»

на 2016 - 2018 годы» тыс. руб.

категория Вид расхода 01.07.2015-

31.12.2015

01.01.2016-

30.06.2016

01.07.2016-

31.12.2016

01.01.2017-

30.06.2017

01.07.2017-

31.12.2017

01.06.2018-

30.06.2018

01.07.2018-

31.12.2018

Полезный отпуск, всего 8,166 8,166 8,166 8,166 8,166 8,166 8,166

операционные

расходы (базовый

уровень)

Сырье и материалы 491,45 491,45 522,91 522,91

Фонд на оплату

труда 469,39 469,39 499,44 499,44

Охрана труда 18,65 18,65 19,85 19,85

итого


расходы 979,50 979,50 1042,19 1042,19 1093,67 1093,67 1137,96

неподконтрольные

расходы

отчисления на

социальные нужды 145,51 145,51 154,82 154,82 164,11 164,11 172,48

амортизация ОС и

НА 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00

итого


расходы 417,51 417,51 426,82 426,82 436,11 436,11 444,48

Энергетические

ресурсы

Топливо 5269,57 5269,57 5374,97 5374,97 5536,21 5536,21 5702,30

к-во ВН 1159,56 1159,558 1159,558 1159,558 1159,558 1159,558 1159,558

цена 4544,569 4544,469 4635,36 4635,36 4774,42 4774,42 4917,65

уд. норма расхода 163,290 163,290 163,290 163,290 163,290 163,290 163,290

Э/энергия на

техн.цели 1179,08 1179,08 1267,33 1267,33 1356,04 1356,04 1440,12

электроэнергия ВН 477,000 477,000 513,21 513,21 549,13 549,13 583,18

к-во 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000

цена 1,54 1,54 1,66 1,66 1,77 1,77 1,88

заявленная мощность по ВН 701,380 701,380 754,125 754,125 806,91 806,91 856,94

цена 7,570 7,570 8,138 8,138 8,71 8,71 9,25

кол-во МВт/ч 92,670 92,670 92,670 92,670 92,670 92,670 92,670

Вода на техн.цели,

всего 21,79 21,79 22,66 22,66 23,81 23,81 24,93

кол-во общее 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060

цена средняя 7,120 7,120 7,405 7,405 7,78 7,78 8,15

итого

энергетические

ресурсы 6470,40 6470,40 6665,00 6665,00 6916,10 6916,10 7167,40

Итого 7867,46 7867,46 8133,97 8133,97 8445,86 8445,86 8749,79

тариф 963,39 963,39 996,03 996,03 1034,22 1034,22 1071,44

В % к предыдущему

103,4% 103,8% 103,6%






от 30.11.2015 № 42

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения

открытого акционерного общества «Угловский известковый комбинат, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования на 2016-

2018 годы, для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№

п/п

Наименован

ие

регулируемо

й

организации

Год Базовый

уровень

операцион

ных

расходов

Индекс



расходов

Уровень надежности

теплоснабжения <*>.

Количество прекращений

подачи тепловой энергии в

результате технологических

нарушений

Нормативн

ый

уровень

прибыли

Показатели энергосбережения и

энергетической эффективности <**>

Реализация

программ в

области

энергосбереже

ния и

повышения

энергетическо

й

эффективност

и <**>

Динамик

а

изменен

ия

расходов

на

топливо

<***> на тепловых

сетях


тепловой

энергии

удельный

расход

топлива на


единицы

тепловой

энергии

отношение

величины

потерь к

материально

й

характерист

ике

тепловой

сети

величина

технологическ

их потерь

тепловой

энергии

тыс. руб. % на 1 км на 1 Гкал/час % кг у.т./Гкал Гкал/кв. м Гкал

1. Открытое

акционерно

е общество

«Угловский

известко-

вый

комбинат»

2016 (с 01.01.-

30.06.)

979,50 - 0 0 0 163,29 0 - -

2016 (с 01.07.-

31.12.)

1042,19 - 0 0 0 163,29 0 - -

2017 (с 01.01.-

30.06.)

- - 0 0 0 163,29 0 - -

2017 (с 01.07.-

31.12.)

- 1,0 0 0 0 163,29 0 - -

2018 (с 01.01.-

30.06.)

- - 0 0 0 163,29 0 - -


consultantplus://offline/ref=B156ECF232EFA2E41F1B13C8157582903BAB6C83529C466469B124790E85CB856E361B74D1C1EF8478083BDEj71BG


consultantplus://offline/ref=B156ECF232EFA2E41F1B13C8157582903BAB6C83529C466469B124790E85CB856E361B74D1C1EF8478083BDEj71AG

41

2018 (с 01.07.-

31.12.)

- 1,0 0 0 0 163,29 0 - -

<*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов, на первый год

долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<**> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с

законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

consultantplus://offline/ref=47C37086D551045BD93B78573B41C4D72A2B9FB03E7CB574B48595A4EADBC8E773224D5D74102E792CACH






от 30.11.2015 № 42

«Состав и структура необходимой валовой выручки для установления тарифа на тепловую

энергию (мощность) для ООО «Производственная компания Русь» на 2016-2018 годы»

тыс. руб.

категория Вид расхода 01.07.2015-

31.12.2015

01.01.16-

30.06.16

01.07.16-

31.12.16

01.01.17-

30.06.17

01.07.17-

31.12.17

01.06.18-

30.06.18

01.07.18-

31.12.18

Полезный отпуск, всего 11,435 11,435 11,435 11,435 11,435 11,435 11,435

Операционны

е расходы

Фонд на оплату труда 1034,88 1034,88 1101,11

Ремонт основных

средств 51,10 51,00 54,37

итого


расходы 1085,98 1085,98 1155,48 1155,48 1212,56 1212,56 1261,66

неподконтрол

ьные расходы

отчисления на социальные нужды 318,74 318,74 339,14 339,14 359,49 359,49 377,82

амортизация ОС и

НА 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75

обязательное страхование 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50

итого


расходы 372,99 372,99 393,39 393,39 413,74 413,74 432,07

Энергетическ

ие ресурсы

Топливо 7573,94 7573,94 7725,41 7725,41 7957,17 7957,17 8195,89

к-во 1589,860 1589,860 1589,863 1589,863 1589,863 1589,863 1589,863

цена 4763,89 4763,89 4859,17 4859,17 5004,94 5004,94 5155,09

уд. норма расхода 159,89 159,89 159,89 159,89 159,89 159,89 159,89

Э/энергия на

техн.цели 2080,63 2080,63 2235,93 2235,93 2392,45 2392,45 2540,78

к-во 376,800 376,800 376,800 376,800 376,800 376,800 376,800

цена 5,52 5,52 5,93 5,93 6,35 6,35 6,74

уд. норма расхода

Вода на техн.цели,

всего 357,70 357,70 371,97 371,97 390,94 390,94 409,31

кол-во общее 19065,00 19065,00 19065,00 19065,00 19065,00 19065,00 19065,00

цена средняя 18,760 18,760 19,510 19,510 20,51 20,51 21,47

итого

энергетические

ресурсы 10012,27 10012,27 10333,31 10333,31 10740,55 10740,55 11145,98

Итого 11471,24 11471,14 11882,18 11882,18 12366,86 12366,86 12839,71

Тариф 1003,17 1003,17 1039,11 1039,11 1081,49 1081,49 1122,84

В % к предыдущему 103,6% 104,1% 103,8%






от 30.11.2015 № 42

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Производственная

компания «Русь» (г. Старая Русса), устанавливаемые на долгосрочный период регулирования на 2016-2018 годы,

для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№

п/п

Наименование

регулируемой

организации

Год Базовый

уровень

операционн

ых расходов

Индекс


и


расходов

Уровень надежности

теплоснабжения <*>.

Количество прекращений

подачи тепловой энергии в

результате технологических

нарушений

Нормативн

ый

уровень

прибыли

Показатели энергосбережения и

энергетической эффективности <**>

Реализация

программ в

области

энергосбереже

ния и

повышения

энергетическо

й


и <**>

Динамик

а

изменен

ия

расходов

на

топливо

<***> на тепловых

сетях


тепловой

энергии

удельный

расход

топлива на


единицы

тепловой

энергии

отношение

величины

потерь к

материальной

характеристик

е тепловой

сети

величина

технологиче

ских потерь

тепловой

энергии

тыс. руб. % на 1 км на 1 Гкал/час % кг у.т./Гкал Гкал/кв. м Гкал

1. Общество с

ограниченной

ответственност

ью

«Производстве

нная компания

«Русь»

2016

(с 01.01.-

30.06.)

1085,98 - 0 0 0 159,89 0 - -

2016

(с 01.07.-

31.12.)

1155,48 - 0 0 0 159,89 0 - -

2017

(с 01.01.-

30.06.)

- - 0 0 0 159,89 0 - -

2017

(с 01.07.-

31.12.)

- 1,0 0 0 0 159,89 0 - -




consultantplus://offline/ref=B156ECF232EFA2E41F1B13C8157582903BAB6C83529C466469B124790E85CB856E361B74D1C1EF8478083BDEj71AG

44

2018

(с 01.01.-

30.06.)

- - 0 0 0 159,89 0 - -

2018

(с 01.07.-

31.12.)

- 1,0 0 0 0 159,89 0 - -

<*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов, на первый год

долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<**> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с

законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

consultantplus://offline/ref=47C37086D551045BD93B78573B41C4D72A2B9FB03E7CB574B48595A4EADBC8E773224D5D74102E792CACH

45






от 30.11.2015 № 42

Инвестиционная программа по развитию системы

коммунальной инфраструктуры

(в сфере водоснабжения и водоотведения)

Боровичского городского поселения

Боровичского муниципального района на 2016-2018 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы «Инвестиционная программа по развитию системы

коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и

водоотведения) Боровичского городского поселения

Боровичского муниципального района на 2016-2018 годы»

Наименование регулируемой

организации, в отношении которой

разрабатывается инвестиционная

программа, ее местонахождение и

контакты лиц, ответственных за

разработку инвестиционной

программы.

Муниципальное унитарное предприятие «Боровичский

ВОДОКАНАЛ» (МУП Боровичский ВОДОКАНАЛ»)

Юридический и почтовый адрес: юридический адрес - 174406, г.Боровичи, Новгородская

область, ул.Парковая, д.2.

почтовый адрес - 174406, г.Боровичи, Новгородская

область, ул.Парковая, д.2.

Руководитель предприятия, телефон: Директор - Твердохлебов Юрий Иванович,

тел/факс – (81664) 4-04-13

Ответственные за проект, телефон:

Главный экономист – Новикова Ольга Николаевна, тел. –

(81664) 9-76-08

Начальник ПТО Паровишник Ирина Сергеевна, тел. -

(81664) 4-06-95

Наименование уполномоченного

органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации

или уполномоченного органа

местного самоуправления

поселения (городского округа),

утвердившего инвестиционную

программу, его местонахождение.

Комитет по ценовой и тарифной политике области

Юридический адрес: 173005 г. Великий Новгород, пл.

Победы-Софийская, д.1, тел. (8162) 69-30-55

46

Наименование органа местного

самоуправления поселения

(городского округа),

согласовавшего инвестиционную

программу, его местонахождение.

Администрации Боровичского муниципального района

Первый зам. Глава района: Сюгин В.Н.

Юридический адрес - 174411, г.Боровичи, Новгородская

область, ул. Коммунарная, д.48 тел. – (81664) 9-12-73

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование показателей надежности,

качества и энергоэффективности объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

Ед.

изм.

2016

год

2017

год

2018

год



1.1.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов

централизованной системы водоснабжения в

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных

по результатам производственного контроля качества питьевой

воды

%

13

8

6

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной

водопроводной сети, не соответствующих установленным

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по

результатам производственного контроля качества

питьевой воды

%

26

24

22


Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для

ЦСХВ

ед./км 0 0 0


3.1.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в

водопроводную сеть

%

35

33

31

3.2.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на

единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/

куб. м

0,15 0,14 0,13

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на

единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/

куб. м

0,64

0,63

0,59


1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения для

ЦСВО

ед./км 0 0 0


Удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на

единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/

куб. м

0,52

0,51

0,46

47

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции

существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе

обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах

соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством

экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или)

реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную

идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

В результате проведенного мониторинга существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения планируется

реализация следующих мероприятий в рамках Инвестиционной программы на 2016-2018 годы:


мероприятия

Обоснование необходимости проведения

мероприятий

Сумма

расходов,

тыс.руб.

Место

расположение

объекта

Основные тех.характеристики до

и после проведения мероприятий


Реконструкция

водозабора

подземных

источников

Бабино – 2

(скв. 5,6,8) и

насосной станции

2 подъема

Высокое содержание органических веществ в воде,

поднятой из поверхностного источника р.Мста, в

процессе водоподготовки требует ее фильтрации и

коагулирования сернокислым алюминием. В целях

сокращения расходов на приобретение хим.реагентов

необходима реконструкция водозабора подземных

источников Бабино-2 (скв. 5,6,8).

17263,13 Новгородская

область,

Боровичский

район,

вблизи

д. Бабино,

кадастровый

номер

земельного

участка

53:02:0122001

до проведения мероприятий:

доля воды, поднятой из р.Мста –

4677,3 тыс.м3

доля воды, поднятой с Бабино –

2 378,6 тыс.м3

после проведения мероприятий:

доля воды, поднятой из р.Мста –

2 180,7 тыс.м3

доля воды, поднятой с Бабино –

4 875,2 тыс.м3

48

Модернизация

системы

автоматизации

скважин водозабора

"Бабино"

Контроль над работой водозабора Бабино осуществляется с

помощью автоматизированной системы, введенной в

эксплуатацию в 1995 году. Система автоматизации за время

службы физически и морально устарела, запасные части для

ремонта сняты с производства. Для бесперебойной работы

системы водоснабжения необходима модернизация системы

автоматизации.

2800,00 Здание

операторской

Новгородская

область,

Боровичский

район,

вблизи

д. Бабино,

кадастровый

номер

земельного

участка

53:02:0122001

и помещение

АДС


область,

г.Боровичи,

ул.Парковая д.2

до проведения мероприятий: увеличенный водный налог с

поверхностных вод, расширенный

штат сотрудников по

обслуживанию очистных

сооружений, увеличенные

расходы по химическим

реагентам в связи с

обеззараживанием вод из

поверхностного источника.

после проведения мероприятий: сокращение затрат по водному

налогу с поверхностных

источников, оптимизация

численности персонала на

очистных сооружениях, вывод из

эксплуатации морально и

физически устаревшего 1-го Блока

очистных сооружений,

уменьшение затрат по

энергоснабжению, сокращение

затрат на химические реагенты по

обеззараживанию вод с

поверхностных источников.

ИТОГО по

водоснабжению

20063,13

49

Водоотведение (пропуск стоков)


КНС №1

(замена насосного

оборудования 1шт.)

Высокая степень износа и технически устаревшее

насосное оборудование КНС №1 приводит к

нерациональному использованию энергоресурсов в

процессе перекачки сточных вод. В целях повышения

энергоэффективности работы насосного оборудования

станции, требуется установка современных насосов,

что приведет к экономии электроэнергии.

1493,06 Новгородская

область


пер.Огородный

до проведения мероприятий: энергопотребление – 230 360 кВт.


энергопотребление – 161 252 кВт,

увеличение эксплуатационного

срока.


системы

автоматизации на

КНС и ГНС

Контроль над работой канализационных насосных

станций осуществляется с помощью

автоматизированной системы, введенной в

эксплуатацию в 1995 году. Система автоматизации за

время службы физически и морально устарела,

запасные части для ремонта сняты с производства.

Для бесперебойной работы системы водоотведения

необходима модернизация системы автоматизации.

3486,12 КНС № 1


область


пер.Огородный,

КНС № 2


область, д.Плёсо,

КНС № 3


область

Прогресское с.п.,

КНС № 4


область


ул.Советская,

КНС № 5


область

г.Боровичи, ул.

Кр.Командиров

до проведения мероприятий:

морально и физически

изношенное оборудование

автоматизированной системы, не

отвечающее требованиям в

современных и безопасных

условий.


ввод в эксплантацию более

прогрессивного оборудования по

управлению работы насосами на

КНС, оптимизация численности

персонала на обслуживании КНС,

своевременное принятие

оперативных решений, сбор

информации работы КНС в

режиме он-лайн.

50

КНС № 6


область


ул.О.Кошевого,

КНС № 7


область


наб.Октябрьской

революции,

КНС № 8


область

г.Боровичи, пер.

Устюженский

КНС № 9


область


м.Устье,

КНС № 10


область


Вышневолоцкая,

КНС № 11


область


м.Раздолье-1,

51

КНС №12


область


ул.Окуловская,

КНС № 13


область


Ленинградская,

ГНС


область

Сушанское с.п.

м.Гверстянка,

АДС


область,


ул.Парковая д.2

ИТОГО по

водоотведению

5049,18

ИТОГО по

инвестпрограмме

25042,31

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и

водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной

программы.

№

п/п

Наименование показателя Плановый

процент износа

Фактический

процент

износа

1. Водопроводные сети 93 98

2. Канализационные сети 95 97

3. Объекты централизованной системы

водоснабжения

72 75

4. Объекты централизованной системы

водоотведения

72 75

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы,

включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения

и водоотведения в эксплуатацию.

1. Разработка инвестиционной программы – 2015 год. 2. Строительство (расширение), модернизация и реконструкция объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения – 2016-2018 годы.

3. Ввод объектов в эксплуатацию – 2016-2018 годы.

№

п/п


мероприятия

Период

реализации

мероприят.,

год

Основные технические

характеристики объекта,

построенного

(реконструированного,

модернизируемого) в ходе

реализации мероприятий

График

ввода

объектов в

эксплуатац

ию, год


1. Реконструкция


подземных

источников

Бабино- 2

(скв. 5,6,8)

и насосной

станции 2

подъема

2016

2017-2018

- Ввод в эксплуатацию

скважины № 5: дебит скважины

- 3120 м3/сут., 130 м

3/час;

глубина скважины - 61,5 м;

статический уровень - 33,7 м;

динамический уровень - 41,6 м.



- 3480 м3/сут., 145 м

3/час;

глубина скважины - 65,5м;

статический уровень - 32 м;

динамический уровень - 39,5 м.



- 240 м3/сут., 10 м

3/час; глубина

скважины - 61,5 м; статический

уровень - 41,6 м.

Ввод в эксплуатацию

реконструированной насосной

2016

2018

53

станции 2 подъема:

Производительность 24

тыс.м3/сутки

2. Модернизация

системы

автоматизации

скважин


"Бабино"

2016 Замена устаревшего

оборудования, ввод в

эксплуатацию более

прогрессивного оборудования

по управлению работы

погружными насосами,

внедрение оптимизации

персонала на обслуживании

насосных станций,



информации работы насосных

станций в режиме он-лайн.

2016



КНС №1

(замена насосного

оборудования

1шт.)

2016 Замена энергоёмкого

оборудование на более

прогрессивное, с меньшими

энергозатратами, с большим

эксплуатационным ресурсом.

2016


системы

автоматизации на

КНС и ГНС

2017

2018

Замена устаревшего

оборудования, ввод в

эксплуатацию более

прогрессивного оборудования

по управлению работы

насосами на КНС, внедрение

оптимизации персонала на

обслуживании КНС,



информации работы КНС в

режиме он-лайн.

2018

5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам

деятельности и по годам.

Суммарные финансовые потребности необходимые для реализации мероприятий инвестиционной

программы на объектах водоснабжения.

№

п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности по

годам реализации без НДС,

тыс.руб.

Суммарные фин.

потребности, без

НДС тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018год

1. Реконструкция водозабора

подземных источников

Бабино- 2 (скв.5,6,8) и насосной

станции 2 подъема

4937,71

6287,71

6037,71

17263,13

54

2. Модернизация системы

автоматизации скважин водозабора

"Бабино"

2800,00

0

0

2800,00

ИТОГО: 7737,71 6287,71 6037,71 20063,13

Суммарные финансовые потребности необходимые для реализации мероприятий инвестиционной

программы на объектах водоотведения.

№

п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности по

годам реализации без НДС,

тыс.руб.

Суммарные фин.

потребности, без

НДС тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018год

1. Модернизация КНС №1 (замена

насосного оборудования 1шт.)

1563,06 0 0 1563,06

2. Модернизация системы

автоматизации на КНС и ГНС

0

1733,06

1683,06

3416,12

ИТОГО: 1563,06 1733,06 1683,06 4979,18

Общие финансовые потребности необходимые для реализации мероприятий инвестиционной

программы на объектах водоснабжения и водоотведения составят 25042,31 тыс.руб.,

в т.ч. по годам:

2016 год – 9300,77 тыс.руб.

2017 год – 8020,77 тыс.руб.

2018 год – 7720,77 тыс.руб.

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы по развитию системы

коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) Боровичского городского

поселения Боровичского муниципального района на 2016-2018 годы являются расходы на

капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации.

6. Расчет эффективности инвестирования средств.

Общая стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы,

составят 25042,31 тыс.руб.

Расчет эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы выполнен

путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию

инвестиционной программы.

Плановые значения показателей надежности,

качества и энергоэффективности объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоотведения

Ед.

изм.

2016

год

2017

год

2018

год


1.Показатели качества питьевой воды

55

1.1.Доля проб питьевой воды, подаваемой с

источников водоснабжения,

водопроводных станций или иных

объектов централизованной системы

водоснабжения в распределительную

водопроводную сеть, не соответствующих

установленным требованиям, в общем

объеме проб, отобранных по результатам

производственного контроля качества


%

13

8

6

1.2. Доля проб питьевой воды в

распределительной водопроводной сети,

не соответствующих установленным

требованиям, в общем объеме проб,

отобранных по результатам

производственного контроля качества


%

26

24

22


Показатели надежности и бесперебойности

водоснабжения для ЦСХВ

ед./км 0 0 0


3.1.Доля потерь воды в централизованных системах

водоснабжения при ее транспортировке в общем

объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

35

33

31

3.2.Удельный расход электрической энергии,

потребляемой в технологическом процессе

подготовки питьевой воды, на единицу объема

воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/

куб. м

0,15 0,14 0,13

3.3. Удельный расход электрической энергии,


транспортировки питьевой воды, на единицу

объема транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/

куб. м

0,64

0,63

0,59


1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности

водоотведения для ЦСВО

ед./км 0 0 0


Удельный расход электрической энергии,


транспортировки сточных вод, на единицу

объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/

куб. м

0,52

0,51

0,46

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период

реализации инвестиционной программы.

В сфере водоснабжения:

№

п/п Наименование показателей

Ед.

изм.

2016

год

2017

год 2018 год

1. Объем реализации услуг тыс.

куб.м. 4235,14 4235,14 4235,14

56

2. Финансовые потребности для реализации

мероприятий инвестиционной программы

тыс.

руб. 7737,71 6287,71 6037,71

3.

Величина расходов на капитальные

вложения, возмещаемых за счет прибыли, на

1 куб.м. (стр.2/стр.1)

руб. 1,83 1,48 1,43

4. Утвержденный тариф, без НДС руб. 26,11 28,98 30,46

5. Показатель инфляции потребительских цен

* % 4 5,1 4,7

6. Прогноз тарифа без учета расходов на

кап.вложения, без НДС (стр.4 х стр.5) руб. 27,15 28,98 30,46

7. Прогноз тарифа с учетом расходов на

кап.вложения, без НДС (стр.6 + стр.3) руб. 28,98 30,46 31,89

8.

Индекс роста тарифа с учетом расходов на

кап.вложения, к уровню тарифа

предыдущего года (стр.7/стр.4)

% 11,0 5,1 4,7

В сфере водоотведения:

№

п/п Наименование показателей

2016

год

2017

год

2018

год

1. Объем реализации услуг тыс.

куб.м. 3765,78 3765,78 3765,78

2. Финансовые потребности для реализации

мероприятий инвестиционной программы

тыс.

руб. 1563,06 1733,06 1683,06

3.

Величина расходов на капитальные

вложения, возмещаемых за счет прибыли, на

1 куб.м. (стр.2/стр.1)

руб. 0,42 0,46 0,45

4. Утвержденный тариф, без НДС руб. 8,28 9,03 9,49

5. Показатель инфляции потребительских цен

* % 4 5,1 4,7

6. Прогноз тарифа без учета расходов на

кап.вложения, без НДС (стр.4 х стр.5) руб. 8,61 9,03 9,49

7. Прогноз тарифа с учетом расходов на

кап.вложения, без НДС (стр.6 + стр.3) руб. 9,03 9,49 9,94

8.

Индекс роста тарифа с учетом расходов на

кап.вложения, к уровню тарифа

предыдущего года (стр.7/стр.4)

% 9,0 5,1 4,7

*Согласно Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017

и 2018 года от 08.10.2015 года.

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в

соответствие с установленными требованиями

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и снижению сбросов

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов с установленными требованиями по централизованной системе холодного водоснабжения и

централизованной системе водоотведения города Боровичи на период с 2015 по 2021 г. утвержден директором

муниципального унитарного предприятия «Боровичский ВОДОКАНАЛ» Ю.И. Твердохлебовым и согласован начальником территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе Дмитриевой Л.Н.

План мероприятий

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

централизованные системы водоснабжения города Боровичи

№ п/п Наименование мероприятий

на 2016 год на 2017 год на 2018 год Всего

кол-во кол-во кол-во кол-во

Стоимость затрат, тыс. руб.




1 2 3 4 5 6

1 Установка частотных

преобразователей на НС-2

подъёма

1 шт. 1 шт.

1802,79 1802,79

2

Перекладка ветхих сетей

водопровода по ул. Брикетная,

ул. Железнодорожников, от

Огнеупорщиков до Окуловская

D=100 мм, L=950 м

320 м 950м

543,34 543,34

3

Перекладка ветхих сетей

водопровода по ул. Тинской

D=300, от ул.Энгельса до ул.

Кооперативная, L=360 м

146 м 214 м 360 м

891,93 1363,32 2255,25

4 Перекладка водовода по ул. 310 м 120 м 430 м

58

Сенной D=300, от

ул.Совхозной до ул. Мира,

L=430 м 2288,51 925,59 3214,10

Итого 2288,51 1817,52 3709,45 7815,48

План мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

централизованные системы очистки стоков города Боровичи (очистка стоков)

№ п/п

Наименование мероприятий

на 2016 год на 2017 год

на 2018 год Всего






1 2 3 4 5 6

1 Модернизация НВС

(замена воздуходувок) на БОС п. Волгино (4 шт.)

2 шт.

2 шт.

1474,5 1474,50

2 Модернизация системы

аэрации на БОС п. Волгино (2 аэротенка)

1 шт.

1 шт.

1524,25 1524,25

3

Реконструкция оборудования здания

решёток с заменой грабельных решёток на БОС п. Волгино (3 шт.)

1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт.

1049 1100,4 1154,32 3303,72

4 Реконструкия вторичных 1 шт. 1 шт.

59

отстойников БОС п. Волгино 2421,76 2421,76

5 Замена ВРУ с заменой

автоматов в здании НВС на БОС п. Волгино

1 шт.

1 шт.

1100,4 1100,4

Итого: 2573,25 3675,3 3576,08 9824,63

План мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

централизованные системы водоотведения города Боровичи

(пропуск стоков)

№ п/п

Наименование мероприятий

на 2016 год

на 2017 год

на 2018 год

Всего






1 2 3 4 5 6

1 Замена насосного оборудования на КНС

№ 1 (1 шт.)

1 шт.

1 шт.

1586,25 1586,25

2 Установка устройств плавного пуска

насосного оборудования, КНС № 3 (3 шт.)

3 шт.

3 шт.

377,64 377,64

3 Установка газоанализаторов на КНС №1

(1 шт.)

1 шт.

1 шт.

54,97 54,97

4 Установка устройств плавного пуска 3 шт. 3 шт.

60

насосного оборудования, КНС № 2 (3 шт.) 377,64 377,64

5 Установка газоанализаторов на КНС №

2 (1 шт.)

1 шт.

1 шт.

54,97 54,97


№ 3 (1 шт.)

1 шт.

1 шт.

368,7 368,7



3 шт.

3 шт.

377,64 377,64

8 Установка газоанализаторов на КНС № 3 (1 шт.)

1 шт.

1 шт.

57,66 57,66


№ 4 (1 шт.)

2 шт.

2 шт.

416,8 416,8

10 Установка газоанализаторов на КНС № 4 и КНС № 5 (2 шт.)

2 шт.

2 шт.

115,32 115,32


насосного оборудования, КНС № 4 (2 шт.) и КНС № 5 (3 шт.)

5 шт.

5 шт.

629,4 629,4


№ 7 (2 шт.)

2 шт.

2 шт.

522,6 522,6



2 шт.

2 шт.

251,76 251,76


1 шт.

1 шт.

57,66 57,66


№ 9 (2 шт.)

2 шт. 2 шт.

81,54 81,54


1 шт. 1 шт.

60,42 60,42

61



2 шт. 2 шт.

264,1 264,1


№ 10 (3 шт.)

3 шт. 3 шт.

1452,91 1452,91


3 шт. 3 шт.

396,15 396,15



1 шт. 1 шт.

60,42 60,42

Итого 2451,47 2797,54 2315,54 7564,55

62

9. Мероприятия Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Боровичский

ВОДОКАНАЛ» на 2015-2018 годы

№ п/п Наименование мероприятия

Объемы выполнения(план) с разбив- Затраты (план), млн.руб. (без НДС) с разбивкой по годам действия

программы

Статья затрат

Источник финансирования

кой по годам действия программы

Ед. изм.

всего 2016г 2017г 2018г 2015г 2016г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 6 7 26 27 28 29 30 31

1.

Установка энергосберегающих ламп

шт 503 167 168 168 0,0000 0,071 0,071 0,071 тек.

ремонт тариф

2.

Установка частотно-регулируемых приводов на скважинах

шт 15 5 4 6 0,0000 0,195 0,168 0,252 кап.


3.

Установка устройств плавного пуска двигателей на КНС

шт 4 1 2 1 0,0000 0,030 0,060 0,113 кап.


4.

Модернизация воздуходувно-компрессорной станции БОС (энергосервисный контракт №1 от 17.09.2014 г.)

4,667 4,667 4,667 0,000 кап.


Всего Экономия по годам по ТЭР

ИТОГО, т.у.т.

ИТОГО, млн.руб. 4,667 4,963 4,966 0,436 15,032

63






от 30.11.2015 № 42

Структура расходов ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения

твердых бытовых отходов

№п/п Показатели Ед.изм. Факт 2014

Принято КЦ с

01.01.2016-30.06.2016


01.07.2016-31.12.2016


01.01.2017-30.06.2017


01.07.2017-31.12.2017


01.01.2018-30.06.2018


01.07.2018-31.12.2018


01.01.2019-30.06.2019


01.07.2019-31.12.2019

Принято КЦ с 01.01.2020-

30.06.2020


01.07.2020-31.12.2020

1 2 3

1.5 Реализация, всего т.тн 83,81 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

в т.ч.населению т.Гкал/т.тн 27,24 42,25 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3

бюджетным организациям т.Гкал/т.тн 7,58 11,76 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

прочим т.Гкал/т.тн 48,99 75,99 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

1. Материалы, всего т.руб 420,07 731,08 777,86 777,86 824,54 824,54 866,59 866,59 905,58 905,58 943,62

другие матер. т.руб 731,08 777,86 777,86 824,54 824,54 866,59 866,59 905,58 905,58 943,62

3. Топливо, всего т.руб 2267,13 3945,64 4198,16 4198,16 4450,05 4450,05 4677,00 4677,00 4887,47 4887,47 5092,74

3.6 диз.топливо т.руб 2267,13 3945,64 4198,16 4198,16 4450,05 4450,05 4677,00 4677,00 4887,47 4887,47 5092,74

к-во т 88,28 136,94 141,097 141,097 141,097 141,097 141,097 141,097 141,097 141,097 141,097

цена руб 25,68 28,81 27,62 27,62 29,28 29,28 30,77 30,77 32,16 32,16 33,51

7. Э/энергия на техн.цели т.руб 373,80 684,78 736,14 736,14 787,67 787,67 836,51 836,51 874,15 874,15 910,86

к-во МВт/ч 111,90 173,57 173,57 173,57 173,57 173,57 173,57 173,57 173,57 173,57 173,57

цена руб/МВт/ч 3,67 3,95 4,24 4,24 4,54 4,54 4,82 4,82 5,04 5,04 5,25

10. Амортизация т.руб 2565,0 2565,00 2565,00 2565,00 2565,00 2565,00 2565,00 2565,00 2565,00 2565,00 2565,00

12. Ремонтный фонд, всего т.руб 9678,90 16844,82 17922,89 17922,89 18998,26 18998,26 19967,17 19967,17 20865,70 20865,70 21742,06

12.2 текущий ремонт т.руб 9678,90 16844,82 17922,89 17922,89 18998,26 18998,26 19967,17 19967,17 20865,70 20865,70 21742,06

-подрядным способом т.руб 7258,7 12632,79 13441,29 13441,29 14247,76 14247,76 14974,40 14974,40 15648,25 15648,25 16305,47

-собственными силами т.руб 2420,20 4212,03 4481,60 4481,60 4750,50 4750,50 4992,77 4992,77 5217,45 5217,45 5436,58

13. ФОТ произв.раб т.руб 4221,50 7346,95 7817,16 7817,16 8286,19 8286,19 8708,78 8708,78 9100,68 9100,68 9482,90

численность чел 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

ср.мес. з/плата руб 15990,53 27829,36 29610 29610 31387 31387 32988 32988 34472 34472 35920

64

14. Отчисления от ФОТ т.руб 1279,10 2226,13 2368,60 2368,60 2510,71 2510,71 2638,76 2638,76 2757,50 2757,50 2873,32

18. Общепроизводств. т.руб 2566,05 4465,86 4550,79 4550,79 4823,84 4823,84 5069,86 5069,86 5298,00 5298,00 5520,52

в т.ч. оплата труда т.руб 585,20 1018,46 1083,64 1083,64 1148,66 1148,66 1207,24 1207,24 1261,57 1261,57 1314,56

отчисления от з/пл т.руб 177,30 308,57 328,32 328,32 348,01 348,01 365,76 365,76 382,22 382,22 398,28

численность чел 2,00 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10

среднемесячная з/пл руб 24383,33 27358,10 29109 29109 30856 30856 32429 32429 33889 33889 35312

в т.ч. прочие: т.руб 1803,50 3138,84 3138,84 3138,84 3327,17 3327,17 3496,85 3496,85 3654,21 3654,21 3807,69

20. Общеэкспл.расх. т.руб 4108,67 7150,59 7203,59 7203,59 7635,81 7635,81 8025,24 8025,24 8386,37 8386,37 8738,60



численность чел 1,00 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

среднемесячная з/пл руб 30433,33 34146,20 36332 36332 38511 38511 40476 40476 42297 42297 44073

в т.ч. прочие: т.руб 3632,80 6322,35 6322,35 6322,35 6701,69 6701,69 7043,47 7043,47 7360,43 7360,43 7669,57

21. Транспортные расходы т.руб 5840,60 10164,60 10360,18 10360,18 10588,62 10588,62 11068,88 11068,88 11566,98 11566,98 12052,80



численность чел 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

среднемесячная з/пл руб 18716,7 32573,83 34658,56 34658,56 36738,07 36738,07 38611,71 38611,71 40349,24 40349,24 42043,91

в т.ч. прочие: т.руб 7108,70 7108,70 7108,70 7142,05 7142,05 7446,54 7446,54 7781,63 7781,63 8108,46

расходы на ГСМ т.руб 4084,60 7108,70 7108,70 7108,70 7142,05 7142,05 7446,54 7446,54 7781,63 7781,63 8108,46

22. Экологические платежи, всего т.руб 247,00 429,87 429,87 429,87 455,66 455,66 455,66 455,66 476,17 476,17 496,17

23. Охрана труда, всего т.руб 52,56 91,47 91,47 91,47 96,96 96,96 96,96 96,96 101,33 101,33 105,58

26. Прочие, всего т.руб 1153,40 835,31 760,55 760,55 806,19 806,19 806,19 806,19 957,76 957,76 899,13

27. Итого расходов т.руб 34773,78 57482,10 59782,27 59782,27 62829,50 62829,50 65782,60 65782,60 68742,69 68742,69 71423,29

36. Тариф на утилиз., захоронение и обезвр. ТБО руб/тн 414,91 442,17 459,86 459,86 483,30 483,30 506,02 506,02 528,79 528,79 549,41

H E = H K J I : J : F ? L J : O ? = M E B J H < : G B Y, L ... · (г. Старая Русса)...

Documents

Transcript of H E = H K J I : J : F ? L J : O ? = M E B J H < : G B Y, L ... · (г. Старая Русса)...