gv33 II izmjene proračuna za 2011 - zabok.hr€¦ · Title: Microsoft Word - gv33 II izmjene...

Gradsko vijeće Grada Zaboka temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 30. alineje 3. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« br. 13/09.) na svojoj 33. sjednici, održanoj dana 28. prosinca 2011. godine, d o n o s i

O D L U K U

o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2011. godinu

Članak 1.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2011. godinu sastoje se od:

Indeks Novi plan Povećanje./smanjenje Planirano

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi (6) 31.162.458,68 -622.970,00 30.539.488,68 98,00%

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) 2.600.000,00 -1.749.400,00 850.600,00 32,72%

3. Rashodi poslovanja (3) 27.865.570,00 -729.370,00 27.136.200,00 97,38%

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4) 4.169.800,00 -1.643.000,00 2.526.800,00 60,60%

5. Razlika 1.727.088,68 0,00 1.727.088,68 100,00%

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- manjak prihoda iz prethodne godine 516.088,68 0,00 516.088,68 100,00%

- višak prihoda iz prethodne godine 0,00 0,00 0,00 100,00%

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00%

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00 100,00%

8. Neto zaduživanje -1.211.000,00 0,00 -1.211.000,00 100,00%

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su kako slijedi:

A – Račun prihoda i rashoda

Sveukupno prihodi (6+7): 33.762.458,68 -2.372.370,00 31.390.088,68 92,97% Izvori Broj

konta Vrsta prihoda Planirano Pove./smanje. Novi plan Indeks

01,03,04,06 6 Prihodi poslovanja 31.162.458,68 -622.970,00 30.539.488,68 98,00% 01 61 Prihodi od poreza 14.670.000,00 45.000,00 14.715.000,00 100,31% 01 611 Porez i prirez na dohodak 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 100,00% 01 613 Porezi na imovinu 810.000,00 0,00 810.000,00 100,00% 01 614 Porezi na robu i usluge 660.000,00 45.000,00 705.000,00 106,82% 03,04 63 8.630.870,00 -171.000,00 8.459.870,00 98,02%

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

04 633 Pomoći iz proračuna 2.180.000,00 0,00 2.180.000,00 100,00% 04 634 441.000,00 -171.000,00 270.000,00 61,22%

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

03 635 6.009.870,00 0,00 6.009.870,00 100,00%

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

01,03 64 Prihodi od imovine 293.300,00 26.000,00 319.300,00 108,86% 01 641 Prihodi od financijske imovine 6.300,00 0,00 6.300,00 100,00% 01,03 642 Prihodi od nefinancijske imovine 287.000,00 26.000,00 313.000,00 109,06% 01,03,06 65 7.558.200,00 -522.970,00 7.035.230,00 93,08%

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

01,03 651 Upravne i administrativne pristojbe 753.000,00 51.000,00 804.000,00 106,77% 01,03,06 652 Prihodi po posebnim propisima 506.200,00 -9.000,00 497.200,00 98,22% 03 653 Komunalni doprinosi i naknade 6.299.000,00 -564.970,00 5.734.030,00 91,03% 03 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.088,68 0,00 10.088,68 100,00% 03 683 Ostali prihodi 10.088,68 0,00 10.088,68 100,00% 06 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.600.000,00 -1.749.400,00 850.600,00 32,72% 06 71 2.550.000,00 -1.749.400,00 800.600,00 31,40%

Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine

06 711 2.550.000,00 -1.749.400,00 800.600,00 31,40%

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

06 72 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

06 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

Sveukupno rashodi (3+4): 32.035.370,00 -2.372.370,00 29.663.000,00 92,59% Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Planirano Pove./smanje. Novi plan Indeks 3 Rashodi poslovanja 27.865.570,00 -729.370,00 27.136.200,00 97,38% 31 Rashodi za zaposlene 13.243.000,00 -78.500,00 13.164.500,00 99,41% 311 Plaće (Bruto) 10.570.000,00 -60.000,00 10.510.000,00 99,43% 312 Ostali rashodi za zaposlene 466.500,00 -15.500,00 451.000,00 96,68% 313 Doprinosi na plaće 2.206.500,00 -3.000,00 2.203.500,00 99,86% 32 Materijalni rashodi 9.662.570,00 -512.770,00 9.149.800,00 94,69% 321 Naknade troškova zaposlenima 643.300,00 -9.700,00 633.600,00 98,49% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.491.800,00 -28.200,00 1.463.600,00 98,11% 323 Rashodi za usluge 6.490.070,00 -469.770,00 6.020.300,00 92,76% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.200,00 -1.000,00 8.200,00 89,13% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.028.200,00 -4.100,00 1.024.100,00 99,60% 34 Financijski rashodi 291.500,00 -3.100,00 288.400,00 98,94% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 239.000,00 0,00 239.000,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 52.500,00 -3.100,00 49.400,00 94,10% 35 Subvencije 128.500,00 0,00 128.500,00 100,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 352 126.500,00 0,00 126.500,00 100,00%

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 98.000,00 -66.000,00 32.000,00 32,65% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 98.000,00 -66.000,00 32.000,00 32,65% 37 1.192.000,00 -13.000,00 1.179.000,00 98,91%

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 1.192.000,00 -13.000,00 1.179.000,00 98,91%

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

38 Ostali rashodi 3.250.000,00 -56.000,00 3.194.000,00 98,28% 381 Tekuće donacije 3.118.000,00 -35.000,00 3.083.000,00 98,88% 382 Kapitalne donacije 87.000,00 -7.000,00 80.000,00 91,95% 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 0,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 45.000,00 -14.000,00 31.000,00 68,89%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.169.800,00 -1.643.000,00 2.526.800,00 60,60% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 518.800,00 -4.000,00 514.800,00 99,23% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 514.800,00 0,00 514.800,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.619.000,00 -1.607.000,00 2.012.000,00 55,60%

421 Građevinski objekti 3.157.000,00 -1.423.000,00 1.734.000,00 54,93% 422 Postrojenja i oprema 204.000,00 -87.000,00 117.000,00 57,35% 423 Prijevozna sredstva 83.000,00 -83.000,00 0,00 0,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 105.000,00 -14.000,00 91.000,00 86,67% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 32.000,00 -32.000,00 0,00 0,00% 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 32.000,00 -32.000,00 0,00 0,00%

B – Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 9 Vlastiti izvori -516.088,68 -516.088,68 100,00% 92 Rezultat poslovanja -516.088,68 -516.088,68 100,00% 922 Manjak prihoda -516.088,68 -516.088,68 100,00%

C – Račun zaduživanja/financiranja 01 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00% 01 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00% 01 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00 100,00% 542 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00 100,00%

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

Članak 3.

Rashodi u posebnom dijelu Proračuna Grada Zaboka raspoređuju se kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA – II. Izmjene i dopune

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2011. godine raspoređuju se kako slijedi: GRAD ZABOK OIB: 39265120858 ŠIFRA GRADA: 0519

Izvori Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Pove./smanj. Novi plan Index

1.656.000,00 -46.000,00 1.610.000,00 97,22 Razdjel: 001, URED GRADA Glava: 01, STRUČNE SLUŽBE ODJELA

971.000,00 -44.000,00 927.000,00 95,47

Glavni program: P01, PROGRAM OPĆI RASHODI RAZDJELA 001 852.000,00 -44.000,00 808.000,00 94,84

Program: 0100, PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 852.000,00 -44.000,00 808.000,00 94,84

Aktivnost: A100001, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 852.000,00 -44.000,00 808.000,00 94,84

01 3 Rashodi poslovanja 0131 852.000,00 -44.000,00 808.000,00 94,84

01 32 Materijalni rashodi 0131 852.000,00 -44.000,00 808.000,00 94,84

01 321 Naknade troškova zaposlenima 0131 16.000,00 -3.000,00 13.000,00 81,25

01 322 Rashodi za materijal i energiju 0131 147.000,00 -18.000,00 129.000,00 87,76

01 323 Rashodi za usluge 0131 598.000,00 -24.000,00 574.000,00 95,99

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 91.000,00 1.000,00 92.000,00 101,10

Glavni program: P02, PROGRAM INFORMIRANJA 119.000,00 0,00 119.000,00 100,00

Program: 0101, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00

01 3 Rashodi poslovanja 0131 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00

01 32 Materijalni rashodi 0131 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00

01 323 Rashodi za usluge 0131 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00

Program: 0102, ZABOČKI LIST 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, ZABOČKI LIST 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00




Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE 250.000,00 -3.000,00 247.000,00 98,80

Glavni program: P03, PROGRAM KOMISIJA I RADNIH TIJELA 25.000,00 -3.000,00 22.000,00 88,00

Program: 0100, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 25.000,00 -3.000,00 22.000,00 88,00

Aktivnost: A100001, AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA 25.000,00 -3.000,00 22.000,00 88,00



01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 25.000,00 -3.000,00 22.000,00 88,00

Glavni program: P04, PROGRAM OPĆI IZDACI GRADSKOG VIJEĆA 225.000,00 0,00 225.000,00 100,00

Program: 0100, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 211.000,00 0,00 211.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00



01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00

Aktivnost: A100002, PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0111 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0111 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00

Program: 0101, PROGRAMI GRADA ZABOKA 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, NAGRADE GRADA ZABOKA 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00




Aktivnost: A100002, UVOĐENJE ISO STANDARDA 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00




Glava: 03, GRADONAČELNIK 435.000,00 1.000,00 436.000,00 100,23

Glavni program: P05, PROGRAM OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA 435.000,00 1.000,00 436.000,00 100,23

Program: 0100, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA 195.000,00 -1.000,00 194.000,00 99,49

Aktivnost: A100001, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA 195.000,00 -1.000,00 194.000,00 99,49




Program: 0101, PROGRAMI GRADA ZABOKA 240.000,00 2.000,00 242.000,00 100,83

Aktivnost: A100001, DAN GRADA 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00




Aktivnost: A100002, ORGANIZACIJA DOČEKA NOVE GODINE 147.000,00 0,00 147.000,00 100,00




Aktivnost: A100003, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA 45.000,00 5.000,00 50.000,00 111,11

01 3 Rashodi poslovanja 0111 45.000,00 5.000,00 50.000,00 111,11

01 32 Materijalni rashodi 0111 45.000,00 5.000,00 50.000,00 111,11

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 45.000,00 5.000,00 50.000,00 111,11

Aktivnost: A100004, PROSINAČKE SVEČANOSTI 25.000,00 -3.000,00 22.000,00 88,00




Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.088.200,00 -74.800,00 5.013.400,00 98,53

Glava: 01, STRUČNE SLUŽBE ODJELA 5.088.200,00 -74.800,00 5.013.400,00 98,53

Glavni program: P01, PROGRAM OPĆI RASHODI RAZDJELA 002 3.632.200,00 -74.800,00 3.557.400,00 97,94

Program: 0100, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 3.632.200,00 -74.800,00 3.557.400,00 97,94

Aktivnost: A100001, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI 3.542.200,00 -74.800,00 3.467.400,00 97,89

01 3 Rashodi poslovanja 0131 3.542.200,00 -74.800,00 3.467.400,00 97,89

01 31 Rashodi za zaposlene 0131 3.060.000,00 -68.000,00 2.992.000,00 97,78

01 311 Plaće (Bruto) 0131 2.552.000,00 -60.000,00 2.492.000,00 97,65

01 312 Ostali rashodi za zaposlene 0131 83.000,00 -5.000,00 78.000,00 93,98

01 313 Doprinosi na plaće 0131 425.000,00 -3.000,00 422.000,00 99,29


01 321 Naknade troškova zaposlenima 0131 97.000,00 -3.900,00 93.100,00 95,98


01 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0131 8.200,00 0,00 8.200,00 100,00


01 34 Financijski rashodi 0131 34.000,00 -2.900,00 31.100,00 91,47

01 343 Ostali financijski rashodi 0131 34.000,00 -2.900,00 31.100,00 91,47

Aktivnost: A100002, TEKUĆA REZERVA PRORAČUNA 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00




Glavni program: P02, PROGRAM OTPLATE KREDITA 1.456.000,00 0,00 1.456.000,00 100,00

Program: 0100, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA 1.456.000,00 0,00 1.456.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, OTPLATA KREDITA 1.456.000,00 0,00 1.456.000,00 100,00


01 34 Financijski rashodi 0112 239.000,00 0,00 239.000,00 100,00

01 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0112 239.000,00 0,00 239.000,00 100,00

01 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00 100,00

01 54 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00 100,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

01 542 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00 100,00

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

26.508.170,00 -2.251.570,00 24.256.600,00 91,51 Razdjel: 003, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE Glava: 01, KOMUNALNO GOSPODARSTVO

7.676.000,00 -966.000,00 6.710.000,00 87,42

Podglava: 01, PROGRAM KAPIT.ULAGANJA U KOMUNAL. INFRASTRUKTURU 2.549.000,00 -780.000,00 1.769.000,00 69,40

Glavni program: P01, KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 2.549.000,00 -780.000,00 1.769.000,00 69,40

Program: 0101, IZGRADNJA NOGOSTUPA 630.000,00 -96.000,00 534.000,00 84,76

Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA NOGOSTUPA 410.000,00 -68.000,00 342.000,00 83,41

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 410.000,00 -68.000,00 342.000,00 83,41

06 42 0451 410.000,00 -68.000,00 342.000,00 83,41

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

06 421 Građevinski objekti 0451 410.000,00 -68.000,00 342.000,00 83,41

Kapitalni projekt: K100002, REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00

06 42 0451 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00


06 421 Građevinski objekti 0451 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K100003, AUTOBUSNA STAJALIŠTA 100.000,00 -28.000,00 72.000,00 72,00


06 42 0451 100.000,00 -28.000,00 72.000,00 72,00



Program: 0102, IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I TRGOVA 460.000,00 -160.000,00 300.000,00 65,22

Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 160.000,00 -85.000,00 75.000,00 46,88


06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0451 160.000,00 -85.000,00 75.000,00 46,88


Kapitalni projekt: K100002, ASFALTIRANJE CESTA NA PODRUČJU GRADA 300.000,00 -75.000,00 225.000,00 75,00

03,04,06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 300.000,00 -75.000,00 225.000,00 75,00

03,04,06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0451 300.000,00 -75.000,00 225.000,00 75,00

03,04,06 421 Građevinski objekti 0451 300.000,00 -75.000,00 225.000,00 75,00

Program: 0103, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

145.000,00 -40.000,00 105.000,00 72,41

Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 145.000,00 -40.000,00 105.000,00 72,41


03 42 0640 145.000,00 -40.000,00 105.000,00 72,41



Program: 0104, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 55.000,00 -13.000,00 42.000,00 76,36

Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA VODOVODA 55.000,00 -13.000,00 42.000,00 76,36


03 38 Ostali rashodi 0630 45.000,00 -14.000,00 31.000,00 68,89

03 386 Kapitalne pomoći 0630 45.000,00 -14.000,00 31.000,00 68,89

03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0630 10.000,00 1.000,00 11.000,00 110,00

03 41 0630 0,00 0,00 0,00 100,00

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

03 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0630 0,00 0,00 0,00 100,00

03 42 0630 10.000,00 1.000,00 11.000,00 110,00


03 421 Građevinski objekti 0630 10.000,00 1.000,00 11.000,00 110,00

Program: 0105, IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I KANALIZACIJE 730.000,00 -380.000,00 350.000,00 47,95

Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA KANALIZACIJE 730.000,00 -380.000,00 350.000,00 47,95


03 42 0520 730.000,00 -380.000,00 350.000,00 47,95



Program: 0106, IZGRADNJA ZELENIH POVRŠINA 142.000,00 -14.000,00 128.000,00 90,14

Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA 142.000,00 -14.000,00 128.000,00 90,14


03 41 0620 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00


03 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0620 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00

03 42 0620 60.000,00 -14.000,00 46.000,00 76,67



03 422 Postrojenja i oprema 0620 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00

Program: 0107, IZGRADNJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA Program: 0108, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE

345.000,00 -51.000,00 294.000,00 85,22

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE GROBLJA BEDEKOVČINA 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0620 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

36 0620 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0620 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K100001, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE 305.000,00 -11.000,00 294.000,00 96,39


03 42 0620 305.000,00 -11.000,00 294.000,00 96,39



Program: 0109, PROGRAM ODRŽIVE GRADNJE 42.000,00 -26.000,00 16.000,00 38,10

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE UŠTEDE ENERGIJE 42.000,00 -26.000,00 16.000,00 38,10


03 36 0660 42.000,00 -26.000,00 16.000,00 38,10

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

03 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0660 42.000,00 -26.000,00 16.000,00 38,10

Podglava: 02, PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.127.000,00 -186.000,00 4.941.000,00 96,37

Glavni program: P02, PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.127.000,00 -186.000,00 4.941.000,00 96,37

Program: 0100, ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.519.000,00 -58.000,00 1.461.000,00 96,18

Aktivnost: A100001, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA 78.000,00 0,00 78.000,00 100,00




Aktivnost: A100002, SANACIJA ODRONA I KLIZIŠTA 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00

03,04 3 Rashodi poslovanja 0451 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00

03,04 32 Materijalni rashodi 0451 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00

03,04 323 Rashodi za usluge 0451 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00

Aktivnost: A100003, ČIŠĆENJE RASLINJA UZ JAVNE POVRŠINE 35.000,00 -2.000,00 33.000,00 94,29




Aktivnost: A100004, POSTAVA KOŠARA ZA SMEĆE 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00



03 322 Rashodi za materijal i energiju 0620 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

Aktivnost: A100005, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00




Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 555.000,00 0,00 555.000,00 100,00




Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE ZELENIH OTOKA 20.000,00 -6.000,00 14.000,00 70,00




Aktivnost: A100008, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00




Program: 0101, ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 758.000,00 -72.000,00 686.000,00 90,50

Aktivnost: A100001, SANACIJA UDARNIH RUPA 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00




Aktivnost: A100002, ISPORUKA KAMENOG AGREGATA 100.000,00 -10.000,00 90.000,00 90,00




Aktivnost: A100003, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA 85.000,00 -30.000,00 55.000,00 64,71




Aktivnost: A100004, ZIMSKA SLUŽBA 300.000,00 -20.000,00 280.000,00 93,33




Aktivnost: A100005, HORIZONTALNA I VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00




Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA 15.000,00 -1.000,00 14.000,00 93,33




Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE BANKINA 10.000,00 -4.000,00 6.000,00 60,00




Aktivnost: A100008, ODRŽAVANJE CESTOVNIH JARAKA 30.000,00 -7.000,00 23.000,00 76,67




Aktivnost: A100009, ODRŽAVANJE SLIVNIKA 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00




Program: 0102, ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 2.023.000,00 -24.000,00 1.999.000,00 98,81

Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE - POPRAVAK JAVNE RASVJETE 340.000,00 0,00 340.000,00 100,00




Aktivnost: A100002, UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE - J.R. 670.000,00 -70.000,00 600.000,00 89,55




Aktivnost: A100003, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE 52.000,00 31.000,00 83.000,00 159,62



03 323 Rashodi za usluge 0640 52.000,00 31.000,00 83.000,00 159,62

Tekući projekt: T100001, REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NA JAVNOJ RASVJETI 961.000,00 15.000,00 976.000,00 101,56

03,04 3 Rashodi poslovanja 0640 961.000,00 15.000,00 976.000,00 101,56

03,04 32 Materijalni rashodi 0640 961.000,00 15.000,00 976.000,00 101,56

03,04 323 Rashodi za usluge 0640 961.000,00 15.000,00 976.000,00 101,56

Program: 0104, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE 260.000,00 -20.000,00 240.000,00 92,31

Aktivnost: A100001, OSTALE SANACIJE 260.000,00 -20.000,00 240.000,00 92,31




03 37 0451 60.000,00 -3.000,00 57.000,00 95,00


03 372 0451 60.000,00 -3.000,00 57.000,00 95,00


Program: 0105, ODRŽAVANJE GROBLJA 392.000,00 -10.000,00 382.000,00 97,45

Aktivnost: A100001, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA 322.000,00 0,00 322.000,00 100,00




Aktivnost: A100002, ODVOZ SMEĆA I OSTALO 70.000,00 -10.000,00 60.000,00 85,71




Program: 0106, ODRŽAVANJE ODLAGALIŠTA OTPADA 155.000,00 0,00 155.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, DEPONIJA GUBAŠEVO 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00




Aktivnost: A100002, SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00




Program: 0107, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 20.000,00 -2.000,00 18.000,00 90,00

Aktivnost: A100001, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 20.000,00 -2.000,00 18.000,00 90,00




Glava: 02, PROSTORNO PLANIRANJE 504.000,00 -95.000,00 409.000,00 81,15

Glavni program: P03, PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA

504.000,00 -95.000,00 409.000,00 81,15

Program: 0100, IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 44.000,00 0,00 44.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K100001, PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZABOKA 44.000,00 0,00 44.000,00 100,00


03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0620 44.000,00 0,00 44.000,00 100,00

03 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 44.000,00 0,00 44.000,00 100,00

Program: 0101, PROGRAM ULAGANJA U TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 420.000,00 -86.000,00 334.000,00 79,52

Tekući projekt: T100001, TEH. NADZOR I OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 20.000,00 15.000,00 35.000,00 175,00



03 323 Rashodi za usluge 0620 20.000,00 15.000,00 35.000,00 175,00

Tekući projekt: T100005, TEH.DOK. NASTAVAK VARAŽDINSKE 86.000,00 -86.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0620 86.000,00 -86.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0620 86.000,00 -86.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0620 86.000,00 -86.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt: T100006, TEH.DOK.ULICA M.GUPCA-CROATIA OSIGURANJE 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00




Tekući projekt: T100008, TEH.DOK. ZA "REGENERATOR" 90.000,00 -2.000,00 88.000,00 97,78




Tekući projekt: T100009, TEH.DOK. PODRUČNA ŠKOLA "MARTINIŠĆE" 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00




Tekući projekt: T100010, OSTALA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 120.000,00 -3.000,00 117.000,00 97,50




Tekući projekt: T100012, IDEJNA HORTIKULTURNA RJEŠENJA 54.000,00 0,00 54.000,00 100,00




Program: 0102, GEODETSKE USLUGE

40.000,00 -9.000,00 31.000,00 77,50

Tekući projekt: T100001, IZRADA GEOD. SNIMAKA I PARCELACIJSKIH ELABORATA 40.000,00 -9.000,00 31.000,00 77,50




Glava: 03, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 935.670,00 -207.370,00 728.300,00 77,84

Glavni program: P04, PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA 756.670,00 -192.370,00 564.300,00 74,58

Program: 0100, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 756.670,00 -192.370,00 564.300,00 74,58

Tekući projekt: T100001, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 470.670,00 -88.370,00 382.300,00 81,22

01,03 3 Rashodi poslovanja 0131 470.670,00 -88.370,00 382.300,00 81,22

01,03 32 Materijalni rashodi 0131 470.670,00 -88.370,00 382.300,00 81,22

01,03 322 Rashodi za materijal i energiju 0131 250.000,00 9.000,00 259.000,00 103,60


Tekući projekt: T100002, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 85.000,00 -20.000,00 65.000,00 76,47




Tekući projekt: T100003, ODRŽAVANJE PROSTORA "REGENERATOR" 200.000,00 -84.000,00 116.000,00 58,00




Tekući projekt: T100005, ADAPTACIJA - KUMROVEČKA 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00




Glavni program: P05, KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORE I OPREMU GRADA 179.000,00 -15.000,00 164.000,00 91,62

Program: 0100, NABAVA PROSTORA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 179.000,00 -15.000,00 164.000,00 91,62

Kapitalni projekt: K100001, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 179.000,00 -15.000,00 164.000,00 91,62

03,04 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 179.000,00 -15.000,00 164.000,00 91,62

03,04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0620 179.000,00 -15.000,00 164.000,00 91,62

03,04 422 Postrojenja i oprema 0620 129.000,00 -12.000,00 117.000,00 90,70

03,04 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 50.000,00 -3.000,00 47.000,00 94,00

Glava: 04, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

9.078.700,00 -597.000,00 8.481.700,00 93,42

Glavni program: P06, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 9.078.700,00 -597.000,00 8.481.700,00 93,42

Program: 0100, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 9.055.700,00 -597.000,00 8.458.700,00 93,41

Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA 370.000,00 -2.000,00 368.000,00 99,46

Korisnik: 001, VATROGASNA ZAJEDNICA 370.000,00 -2.000,00 368.000,00 99,46


01 38 Ostali rashodi 0320 370.000,00 -2.000,00 368.000,00 99,46

01 381 Tekuće donacije 0320 370.000,00 -2.000,00 368.000,00 99,46

Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 8.685.700,00 -595.000,00 8.090.700,00 93,15

Aktivnost: A100001, PLAĆE I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 8.090.700,00 0,00 8.090.700,00 100,00

01,03,04 3 Rashodi poslovanja 0320 8.090.700,00 0,00 8.090.700,00 100,00

03,04 31 Rashodi za zaposlene 0320 7.061.000,00 -8.000,00 7.053.000,00 99,89

03,04 311 Plaće (Bruto) 0320 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 100,00

03,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 0320 271.000,00 -8.000,00 263.000,00 97,05

03,04 313 Doprinosi na plaće 0320 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00 100,00

03,04 32 Materijalni rashodi 0320 1.014.700,00 8.500,00 1.023.200,00 100,84

03,04 321 Naknade troškova zaposlenima 0320 508.500,00 -2.800,00 505.700,00 99,45

03,04 322 Rashodi za materijal i energiju 0320 286.100,00 61.000,00 347.100,00 121,32

03,04 323 Rashodi za usluge 0320 141.100,00 -46.600,00 94.500,00 66,97


01,03 34 Financijski rashodi 0320 15.000,00 -500,00 14.500,00 96,67

01,03 343 Ostali financijski rashodi 0320 15.000,00 -500,00 14.500,00 96,67

01,03 38 Ostali rashodi 0320 0,00 0,00 0,00 100,00

01,03 383 Kazne, penali i naknade štete 0320 0,00 0,00 0,00 100,00

Kapitalni projekt: K100001, NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE 595.000,00 -595.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0320 595.000,00 -595.000,00 0,00 0,00

41 0320 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00


412 Nematerijalna imovina 0320 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00

42 0320 559.000,00 -559.000,00 0,00 0,00


421 Građevinski objekti 0320 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 0320 65.000,00 -65.000,00 0,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 0320 83.000,00 -83.000,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0320 11.000,00 -11.000,00 0,00 0,00

45 0320 32.000,00 -32.000,00 0,00 0,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0320 32.000,00 -32.000,00 0,00 0,00

Program: 0101, CIVILNA ZAŠTITA 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00




Glava: 05, ODGOJ I OBRAZOVANJE 3.079.000,00 -10.000,00 3.069.000,00 99,68

Podglava: 01, PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.862.000,00 -3.000,00 2.859.000,00 99,90

Glavni program: P07, PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA 2.772.000,00 0,00 2.772.000,00 100,00

Program: 0100, SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA 2.772.000,00 0,00 2.772.000,00 100,00

Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OSTALIH DJEČJIH VRTIĆA 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

Korisnik: 002, OSTALI DJEČJI VRTIĆI 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00


01 37 0911 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00


01 372 0911 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00


Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZIPKICA 2.747.000,00 0,00 2.747.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, PLAĆE I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI 2.747.000,00 0,00 2.747.000,00 100,00

01 3 Rashodi poslovanja 0911 2.747.000,00 0,00 2.747.000,00 100,00

01 31 Rashodi za zaposlene 0911 2.747.000,00 0,00 2.747.000,00 100,00

01 311 Plaće (Bruto) 0911 2.253.000,00 0,00 2.253.000,00 100,00

01 312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 107.000,00 0,00 107.000,00 100,00

01 313 Doprinosi na plaće 0911 387.000,00 0,00 387.000,00 100,00

Glavni program: P08, PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ 90.000,00 -3.000,00 87.000,00 96,67

Program: 0100, KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJEM VRTIĆU 90.000,00 -3.000,00 87.000,00 96,67

Kapitalni projekt: K100001, SANACIJA KROVA NA DJEČJEM VRTIĆU 90.000,00 -3.000,00 87.000,00 96,67


01 42 0911 90.000,00 -3.000,00 87.000,00 96,67



Podglava: 02, OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00

Glavni program: P09, PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

140.000,00 0,00 140.000,00 100,00 Program: 0100, SUFINANCIRANJE POTREBA U ŠKOLSTVU

140.000,00 0,00 140.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, SUFINANC. POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00

Korisnik: 003, OSNOVNA ŠKOLA ZABOK 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00


01 37 0912 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00


01 372 0912 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0912 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0912 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

Podglava: 03, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 77.000,00 -7.000,00 70.000,00 90,91

Glavni program: P10, PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA 77.000,00 -7.000,00 70.000,00 90,91

Program: 0100, PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 77.000,00 -7.000,00 70.000,00 90,91

Aktivnost: A100001, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA 77.000,00 -7.000,00 70.000,00 90,91

Korisnik: 004, SREDNJE ŠKOLE ZABOK 77.000,00 -7.000,00 70.000,00 90,91


01 38 Ostali rashodi 0922 77.000,00 -7.000,00 70.000,00 90,91

01 381 Tekuće donacije 0922 57.000,00 0,00 57.000,00 100,00

01 382 Kapitalne donacije 0922 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 65,00

Glava: 06, KULTURA ZNANOST I RELIGIJSKA KULTURA 1.150.200,00 -27.200,00 1.123.000,00 97,64

Glavni program: P11, KAPITALNA ULAGANJA U KULT,.ZNANOST I RELIG. KULT 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

Program: 0100, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K100002, GRADSKA KNJIŽNICA K. Š. GJALSKI 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00


06 42 0820 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00


06 421 Građevinski objekti 0820 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

Glavni program: P12, PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1.143.200,00 -27.200,00 1.116.000,00 97,62

Program: 0100, GRADSKA KNJIŽNICA K. Š. GJALSKI 572.700,00 -3.200,00 569.500,00 99,44

Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 572.700,00 -3.200,00 569.500,00 99,44

Aktivnost: A100001, PLAĆE I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI 502.700,00 -3.200,00 499.500,00 99,36


01 31 Rashodi za zaposlene 0820 375.000,00 -2.500,00 372.500,00 99,33

01 311 Plaće (Bruto) 0820 315.000,00 0,00 315.000,00 100,00

01 312 Ostali rashodi za zaposlene 0820 5.500,00 -2.500,00 3.000,00 54,55

01 313 Doprinosi na plaće 0820 54.500,00 0,00 54.500,00 100,00


01 321 Naknade troškova zaposlenima 0820 21.800,00 0,00 21.800,00 100,00

01 322 Rashodi za materijal i energiju 0820 37.700,00 -200,00 37.500,00 99,47


01 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0820 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00


01 34 Financijski rashodi 0820 3.500,00 300,00 3.800,00 108,57

01 343 Ostali financijski rashodi 0820 3.500,00 300,00 3.800,00 108,57

Kapitalni projekt: K100001, NABAVA KNJIGA 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00


01 42 0820 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00


01 424 0820 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Program: 0101, NJEGOVANJE KULTURNE BAŠTINE 408.000,00 -24.000,00 384.000,00 94,12

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE KULTURNIH UDRUGA 208.000,00 0,00 208.000,00 100,00

Korisnik: 005, HRVATSKI GLAZBENI FESTIVAL 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

Korisnik: 007, MATICA HRVATSKA- OGRANAK ZABOK 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00

Korisnik: 008, KUD ZABOK 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

Korisnik: 009, LIMENA GLAZBA PROSENIK 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00

Korisnik: 010, PUHAČKI ORKESTAR DVD ŠPIČKOVINA 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

Korisnik: 011, PUHAČKI ORKESTAR GRADA ZABOKA 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

Korisnik: 012, ZBOR ĐALSKI 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

Korisnik: 013, MUŽI ZAGORSKOG SRCA 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

Korisnik: 014, GOKUL 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00

Korisnik: 015, OSTALI KULTURNI PROGRAMI 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

Korisnik: 016, REGENERATOR 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

Korisnik: 017, FILATELISTIČKO DRUŠTVO ZABOKY 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00

Korisnik: 018, UDRUGA MRAZ 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

Aktivnost: A100002, SUFINANC. PROGRAMA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA 200.000,00 -24.000,00 176.000,00 88,00

Korisnik: 006, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 200.000,00 -24.000,00 176.000,00 88,00


03 38 Ostali rashodi 0820 200.000,00 -24.000,00 176.000,00 88,00

03 381 Tekuće donacije 0820 200.000,00 -24.000,00 176.000,00 88,00

Program: 0102, OČUVANJE SAKRALNE KULTURE 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE SAKRALNE KULTURE 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

Korisnik: 019, ŽUPA BEDEKOVČINA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00


03 38 Ostali rashodi 0840 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

03 382 Kapitalne donacije 0840 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

Korisnik: 020, ŽUPA ZABOK 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00


03 38 Ostali rashodi 0840 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00


Program: 0103, PROGRAM MANIFESTACIJA I OBLJETNICA 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

Aktivnost: A100002, MANIFESTACIJA "DANI K. Š. GJALSKOG" 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

01,03 3 Rashodi poslovanja 0820 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

01,03 38 Ostali rashodi 0820 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

01,03 381 Tekuće donacije 0820 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

Program: 0104, PROGRAM UNAPREĐENJA EKOLOŠKE KULTURE 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE EKOLOŠKIH UDRUGA 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00

Korisnik: 022, PLANINARSKO DRUŠTVO ZAGORSKE STEZE 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

Korisnik: 023, EKOLOŠKO DRUŠTVO LIJEPA NAŠA 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0860 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0860 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00

Glava: 07, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 1.651.500,00 -19.000,00 1.632.500,00 98,85

Glavni program: P13, PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 1.651.500,00 -19.000,00 1.632.500,00 98,85

Program: 0100, SUFINANCIRANJE STARIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH 254.500,00 -9.000,00 245.500,00 96,46

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA 184.500,00 -9.000,00 175.500,00 95,12

Korisnik: 025, GRADSKA ORGANIZACIJA UMIROVLJENIKA ZABOK 58.500,00 0,00 58.500,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 1070 58.500,00 0,00 58.500,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 1070 58.500,00 0,00 58.500,00 100,00

Korisnik: 027, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK 102.000,00 0,00 102.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 1080 102.000,00 0,00 102.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 1080 102.000,00 0,00 102.000,00 100,00

Korisnik: 040, OSTALI PROGRAMI 24.000,00 -9.000,00 15.000,00 62,50


01 38 Ostali rashodi 1080 24.000,00 -9.000,00 15.000,00 62,50

01 381 Tekuće donacije 1080 24.000,00 -9.000,00 15.000,00 62,50

Aktivnost: A100002, POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00

Korisnik: 027, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK 43.000,00 0,00 43.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 1070 43.000,00 0,00 43.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 1070 43.000,00 0,00 43.000,00 100,00

Korisnik: 045, DOM MIRKOVEC 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 1070 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 1070 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00


Program: 0101, SUFINANCIRANJE BRANIT. STRADAL. I OBIT. POG. BRAN 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00

Korisnik: 034, UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 1070 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 1070 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00

Program: 0102, SUFINANCIRANJE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 1.375.000,00 -10.000,00 1.365.000,00 99,27

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00


01 37 1070 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00


01 372 1070 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00


Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 70,00


01 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1070 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 70,00

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1070 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 70,00

Aktivnost: A100003, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 447.000,00 0,00 447.000,00 100,00

01,04,06 3 Rashodi poslovanja 1070 447.000,00 0,00 447.000,00 100,00

01,04,06 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1070 447.000,00 0,00 447.000,00 100,00

01,04,06 372 1070 447.000,00 0,00 447.000,00 100,00


Aktivnost: A100004, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA 398.000,00 2.000,00 400.000,00 100,50


01 35 Subvencije 1070 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

01 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1070 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

01 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1070 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00

01 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1070 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00

01 37 1070 380.000,00 2.000,00 382.000,00 100,53


01 372 1070 380.000,00 2.000,00 382.000,00 100,53


Aktivnost: A100005, SUFINANCIRANJE RADA DRUŠTVA NAŠA DJECA 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00

Korisnik: 041, DRUŠTVO NAŠA DJECA 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 1070 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 1070 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00

Aktivnost: A100007, SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM 145.000,00 -9.000,00 136.000,00 93,79


01 37 1070 145.000,00 -9.000,00 136.000,00 93,79


01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1070 145.000,00 -9.000,00 136.000,00 93,79

Aktivnost: A100008, SUFINANCIRANJE LJETOVANJA DJECE 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 1070 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 1070 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

Aktivnost: A100009, SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00




Glava: 08, TURIZAM I GOSPODARSTVO 698.100,00 0,00 698.100,00 100,00

Glavni program: P14, TURIZAM I GOSPODARSTVO 698.100,00 0,00 698.100,00 100,00

Program: 0100, PROGRAM TURIZMA I GOSPODARSTVA 683.600,00 0,00 683.600,00 100,00

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA 117.000,00 0,00 117.000,00 100,00


01 35 Subvencije 0620 117.000,00 0,00 117.000,00 100,00

01 352 0620 117.000,00 0,00 117.000,00 100,00


Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO-ZAGORSKOG AERODROMA 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0620 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0620 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K100001, GOSPODARSKA ZONA -NAZADKUPNJA ZEMLJIŠTA 432.800,00 0,00 432.800,00 100,00


01 41 0620 432.800,00 0,00 432.800,00 100,00


01 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0620 432.800,00 0,00 432.800,00 100,00

Tekući projekt: T100001, IZRADA PROGRAMA GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA ZABOKA

33.800,00 0,00 33.800,00 100,00




Program: 0101, POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, TURISTIČKA ZAJEDNICA 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00




Program: 0102, POLJOPRIVREDA 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE POLJOPRIVREDE 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00


01 35 Subvencije 0620 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00

01 352 0620 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00


Glava: 09, POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI 1.735.000,00 -330.000,00 1.405.000,00 80,98

Glavni program: P15, PROGRAM POTICANJA AMATERSKOG SPORTA 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 100,00

Program: 0100, PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 100,00

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 100,00

Korisnik: 042, ZAJEDNICA ŠPORTOVA GRADA ZABOKA 840.000,00 0,00 840.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0810 840.000,00 0,00 840.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0810 840.000,00 0,00 840.000,00 100,00

Korisnik: 044, KOŠARKAŠKI KLUB ZABOK 315.000,00 0,00 315.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0810 315.000,00 0,00 315.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0810 315.000,00 0,00 315.000,00 100,00

Aktivnost: A100002, OSTALI IZDACI ZA ŠPORT 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00


01 38 Ostali rashodi 0810 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00

01 381 Tekuće donacije 0810 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00

Glavni program: P16, KAPITAL. ULAGANJA U ŠPORT, REKREACIJU I TEH. KULT 330.000,00 -330.000,00 0,00 0,00

Program: 0100, KAPIT. ULAGANJA U ŠPORT, REKREACIJU I TEH. KULT. 330.000,00 -330.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K100001, ŠPORTSKA DVORANA 330.000,00 -330.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0810 330.000,00 -330.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0810 330.000,00 -330.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0810 330.000,00 -330.000,00 0,00 0,00

Izvori prihoda: 1 - Opći prihodi i primici 2 - Vlastiti izvori

3 - Prihodi za posebne namjene 4 - Pomoći 5 - Donacije 6 - Prihodi od nefinancijske imovine

7 - Namjenski primici

Članak 4. Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada Zaboka za 2011. godinu i stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Zoran Krajačić

KLASA: 400-06/10-01/08 URBROJ: 2197/01-02-11-16 Zabok, 28. prosinca 2011.

DOSTAVITI: 1. Upravni odjel za financije, ovdje, 2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1, 3. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, Krapina, Magistratska 1, 4. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije i proračun, Krapina, Magistratska 1, 5. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5, 6. Za objavu, 7. Za prilog zapisniku, 8. Za zbirku akata, 9. Pismohrana.

gv33 II izmjene proračuna za 2011 - zabok.hr€¦ · Title: Microsoft Word - gv33 II izmjene...

Documents

Transcript of gv33 II izmjene proračuna za 2011 - zabok.hr€¦ · Title: Microsoft Word - gv33 II izmjene...