Guía Opertiva de Contraloría Social PIBAI-2009€¦ · XEXPUJLaVozdelCorazóndela Selva X'pujil,...

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Guía Operativa de CONTRALORÍA SOCIAL 2009

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

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La presente Guía se enmarca en la estrategia diseñada para establecer la Contraloría Social en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI). Lo anterior, en cumplimiento a las disposiciones que en materia de Contraloría Social establece la Ley General de Desarrollo Social, como instrumento de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. Objetivo General Instrumentar las acciones de Contraloría Social en el PIBAI, a efecto de que los beneficiarios del mismo, dispongan de los elementos necesarios para conducir de de manera organizada las acciones de control y vigilancia en relación con la ejecución de obras y acciones del Programa, contribuyendo a una operación eficiente y transparente. Objetivos Específicos

Establecer y promover los mecanismos de participación social para el seguimiento y monitoreo de las obras y acciones del Programa, que permitan verificar y validar su ejecución expedita.

Vincular la operación de la Contraloría Social en el ámbito federal y estatal, coordinando esfuerzos y recursos orientados a favorecer la participación social en la ejecución de obras y acciones del Programa.

Apoyar la prevención de irregularidades, actos de corrupción y subutilización de los recursos públicos durante la ejecución de las obras.

Destinatarios

Los servidores públicos de las Delegaciones Estatales de la CDI adscritos al PIBAI.

Servidores públicos de los gobiernos estatales responsables de la ejecución de obras y acciones del PIBAI, en el marco de los Acuerdos de Coordinación suscritos para el efecto.

Servidores públicos de los Órganos Estatales de Control, conforme a los Acuerdos de Coordinación que se establezcan para el propósito.

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Los beneficiarios del Programa que conforman las instancias de Contraloría Social.

1. Programa Estatal de Trabajo Elaborar un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social del PIBAI (PETCS), en el cual se establezcan las acciones de promoción de contraloría social a cargo de la Delegación de la CDI, sumando esfuerzos y recursos de la dependencia estatal responsable del Programa y ejecutores, así como del OEC. El PETCS deberá integrase a partir de una descripción de las actividades, la asignación de las área responsable de cada una de éstas, la definición de la unidad de medida y las metas de cada actividad, así como la calendarización con fechas de cumplimiento. Para ello, se deberá establecer y especificar las obras donde se promoverán e implementarán acciones de Contraloría Social en su ámbito territorial. Lo anterior, en función de la capacidad operativa y de recursos humanos y materiales vinculados al Programa, así como de las instancias coadyuvantes, considerando además la dispersión geográfica y las características de las obras y acciones a ejecutar (importancia estratégica, de inversión, de beneficio, impacto o cualquier otro elemento que se considere importante). No obstante, se establece que por lo menos el 35% de las obras convenidas en los acuerdos de coordinación suscritos con los gobiernos estatales debe ser objeto de la Contraloría Social. Las etapas a implementar para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo se indican a continuación:

A partir del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), Anexo A, seleccionar las actividades referentes a la promoción de la contraloría social en la Delegación e incorporarlas al Programa Estatal de Trabajo.

En apoyo a lo anterior, en Anexo B, se presenta el modelo en el cual se detallan las características mínimas que debe comprender el programa de trabajo, agrupadas en Planeación, Promoción y Seguimiento.

Se deberán precisar las actividades que, con base en los Acuerdos de Coordinación correspondientes, realizarán los gobiernos estatales

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(dependencia estatal responsable o ejecutores), y en su caso el Órgano Estatal de Control (OEC).

Deberá turnarse una copia del Programa Estatal de Trabajo a la Unidad Administrativa Responsable, para efectos de seguimiento y control de actividades.

La Delegación no podrá eliminar actividades que hayan sido consideradas por la Unidad Administrativa Responsable en el PATCS.

En apoyo al diseño y operación del PETCS, se recomienda a la Delegación Estatal observar los siguientes elementos:

Programar las actividades del PETCS atendiendo los plazos generales del cronograma del PATCS.

Emitir información clara y específica de las obras a ejecutar con recursos del PIBAI.

Elaborar el cronograma de trabajo para la constitución de los Comités de Contraloría Social.

Elaborar el esquema para capacitar en materia de contraloría social a los servidores públicos que coordinan, operan y ejecutan el Programa.

Capacitar a los Comités de Contraloría Social para su labor de vigilancia y monitoreo, incluyendo sus instrumentos de apoyo.

Diseñar un plan de seguimiento a las observaciones, quejas y denuncias derivadas de la vigilancia ciudadana.

Ejecutar el plan de difusión en su ámbito de competencia.

Alimentar el sistema informático para el registro de las acciones de Contraloría Social.

Instrumentar el seguimiento de las acciones que se establezcan en el Programa Estatal de Trabajo.

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2. Constitución y Registro de Comités de Contraloría Social Para la constitución y registro de los Comités de Contraloría Social, la Delegación Estatal deberá realizar las siguientes tareas:

Identificar a los servidores públicos responsables de convocar y asistir a la constitución de Comités.

En reunión informativa, dirigida a los beneficiarios sobre la operación del PIBAI, promover la conformación y/o constitución del Comité de Contraloría Social, con pleno respeto a las formas de organización comunitaria existentes y garantías de igualdad de género.

Informar a los beneficiarios que los Comités de Contraloría Social se elegirán por mayoría de votos, buscando la equidad de género. El número de integrantes del Comité será el que decida la organización comunitaria.

Los integrantes del Comité de Contraloría Social, deberán pertenecer al conjunto de beneficiarios de obras del PIBAI.

En caso de que la localidad cuente con una organización formal comunitaria, como son: junta de colonos, comités comunitarios o comités de obra, etc., se extenderá la invitación para conformar el Comité de Contraloría Social a partir de dicha organización y formalizar su registro.

Invitar a los beneficiarios a postularse o elegir a las personas para conformar el Comité de Contraloría Social, propiciando una participación de género en términos de equidad.

Formalizar la conformación del Comité de Contraloría Social de la obra, a través de un escrito libre o acta de registro. Se recomienda utilizar el modelo del Anexo C.

Recibir el documento de formalización y verificar que los integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios.

Expedir la constancia de registro del Comité, lo cual podrá hacerlo en la misma reunión, en caso de no existir alguna objeción. Anexo C

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La Delegación Estatal alimentará el sistema informático de registro de Comités.

Con el objeto de mantener actualizada la información relativa a los integrantes que conforman los Comités, los miembros de éstos deberán dar a conocer a la Delegación Estatal, cualquier modificación y en su caso, la sustitución de alguno de sus integrantes, mediante un escrito libre. Para facilitar esta formalidad, se adjunta el Formato de Modificación del Comité de Contraloría Social. Anexo D Las Delegaciones Estatales deberán reportar trimestralmente las reuniones de promoción de Contraloría Social realizadas, turnando a la Instancia Normativa, una relación de dichas reuniones, indicando con que obras se vinculan en referencia al Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación suscrito entre la CDI y el gobierno del estado, así como la fecha de realización, manteniendo bajo su resguardo las minutas correspondientes. (Formato S1) 3. Plan de Difusión El Plan de Difusión se enmarca en la estrategia diseñada para establecer la Contraloría Social en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, como instrumento de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. Este Plan, contempla la difusión sobre el tipo de obras que apoya el PIBAI, así como los requisitos que deben cubrirse para que una localidad sea beneficiada con obras de infraestructura básica. En el tema de Contraloría Social, se considera difundir su existencia y concepto, el cómo se puede participar y las actividades a realizar por el Comité de Contraloría Social. Con ese propósito, se puede recurrir al uso de los siguientes medios:

Audiovisuales y electrónicos: Radio, perifoneo y video entre otros

Impresos: Carteles, trípticos, dípticos, volantes, guías, manuales, mantas y periódicos murales.

Presenciales: Asambleas, reuniones y pláticas

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Otros: Útiles promocionales como gorras, viseras, morrales, plumas, lápices, llaveros, entre otros.

Dada la diversidad existente entre los beneficiarios del PIBAI, las Delegaciones Estatales deberán determinar los medios a utilizar así como elaborar y distribuir los materiales de difusión y promoción más adecuados para su ámbito territorial en una cantidad que considere el número de localidades y municipios en donde se ejecuten obras del PIBAI. La instancia normativa elaborará 2 “spots” alusivos a la importancia de las actividades de contraloría social. La promoción y uso de estos materiales radiofónicos se sustentarán en las 20 frecuencias que integran el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI), actividad que estará a cargo de la Dirección de Comunicación Intercultural de la CDI. El personal responsable de la Contraloría Social en las Delegaciones Estatales que disponen de una o más emisoras, puede gestionar la utilización de esos espacios para una difusión y promoción específica, acorde con las características que prevalecen en la región y en las localidades. En este sentido, las Delegaciones deberán coordinarse con la Dirección de Comunicación Intercultural para la instrumentación y determinación de contenidos, sin contravenir los lineamientos de la presente Guía Operativa. Las Delegaciones Estatales deberán establecer un plan de difusión en su ámbito territorial, atendiendo los medios descritos y las indicaciones y elementos contenidos en esta Guía Operativa, incluyendo la difusión de los procedimientos e instrumentos necesarios para realizar las tareas de Contraloría Social; Ficha

XEQIN La Voz del Valle San Quintín, Baja California

XEXPUJ La Voz del Corazón de la Selva X'pujil, Calakmul, Campeche

XECOPA La Voz de los Vientos Copainalá, Chiapas

XEVFS La Voz de la Frontera Sur Las Margaritas, Chiapas

XETAR La Voz de la Sierra Tarahumara Guachochi, Chihuahua

XEZV La Voz de la Montaña Tlapa de Comonfort, Guerrero

XECARH La Voz del Pueblo Ñha‐ñhu Cardonal, Hidalgo

XETUMI La Voz Mazahua Otomí Zitácuaro‐Morelia, Michoacán

XEPUR La Voz de los P'urhepechas Cherán, Michoacán

XEJMN La Voz de los Cuatro Pueblos Jesús María, El Nayar, Nayarit

XEGLO La Voz de la Sierra Juárez Guelatao de Juárez, Oaxaca

XEOJN La Voz de la Chinantla San Lucas Ojitlán, Oaxaca

XEJAM La Voz de la Costa Chica Santiago Jamiltepec, Oaxaca

XETLA La Voz de la Mixteca Tlaxiaco, Oaxaca

XECTZ La Voz de la Sierra Norte Cuetzalan, Puebla

XENKA La Voz del Gran Pueblo Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

XEANT La Voz de las Huastecas Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí

XEETCH La Voz de los Tres Ríos Etchojoa, Sonora

XEZON La Voz de la Sierra de Zongolica Zongolica, Veracruz

XEPET La Voz de los Mayas Peto, Yucatán

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Informativa de Obra, Cédula de Vigilancia, Minuta, Informe Anual, Acta de Registro y Solicitud de Información. En dicho Plan, las Delegaciones Estatales deberán establecer la mecánica y periodos en los que se realizará la distribución de materiales e información. Una vez que las Delegaciones Estatales establezcan los planes de difusión a ejecutar, deberán notificarlo a la Dirección General del Programa de Infraestructura Básica. Para la estructuración del Plan, las Delegaciones Estatales pueden utilizar el arreglo matricial denominado “plan de medios”, que permite organizar la información conforme al tipo de medio, materiales, contenido, producción y tiempos de distribución. Un ejemplo de ello, con carácter meramente indicativo, es el que a continuación se presenta:

PLAN DE MEDIOS (SOLO PARA FINES INDICATIVOS)

Tema Específico

Destinatarios Formato

Denominación del Medio

Fecha de Producción

Tiraje o Producción

Anual Costo

Difusión Momentos

Clave

Pauta de Trasmisión Fecha de

Distribución

Características del Medio

Control y vigilancia ciudadana

Habitantes de las localidades elegibles por PIBAI en las cuales se ejecutarán las obras

CARTEL “Contralor Social ..a los Ojos de Todos.

Marzo XXX ejemplares

Antes y durante la Ejecución de las Obras

Abril

Tamaño 60.0 x 80, impreso a 4 tintas sobre papel cuché mate de 150 gramos.

Control y vigilancia ciudadana.


TRIPTICO “PIBAI impulsa la dotación de servicio básicos en comunidades indígenas ..A los Ojos de Todos”

Marzo X,XXX ejemplares

Antes y durante la Ejecución de la Obras

Abril Tamaño carta, impreso a “x” tintas……

Contraloría Social

Participantes en los Comités de Contraloría Social

ÚTIL PROMCIONAL Gorra alusiva a la Contraloría Social

Marzo XXX gorras

Antes y durante la ejecución de la obras

En la constitución de los Comités de Contraloría Social.

Blanca con logos de CDI, “a los ojos de todos” y en su caso el del gobierno estatal.

Comité de Contraloría Social


VOLANTE. Información sobre la actividad que realiza el Comité.

Marzo XXXX Volantes

Antes y durante la ejecución de la obras

En reuniones con autoridades locales y vistas a las obra: abril‐mayo

Tamaño media carta a una tinta con distintivo de los promotores de la Contraloría Social.

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4. Capacitación a Servidores Públicos e Integrantes de Contraloría Social Se deberá elaborar el programa de capacitación a servidores públicos y beneficiarios en materia de Contraloría Social, considerando los siguientes criterios: La Instancia Normativa, observando las directrices del Manual de Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales, incluye en la presente Guía Operativa los instrumentos y herramientas de apoyo para la capacitación a servidores públicos y beneficiaros participantes en los Comités de Contraloría Social. Dichos instrumentos contemplan:

Técnicas recomendadas por actividad; Presentación, Contraloría Social, Actores de la Contraloría Social, Identificación de Datos de la Obra, Visitas de Seguimiento, Realización de Acciones de Contraloría Social, Evaluación de las Acciones y Cierre y Conclusiones.

Formatos e instructivos; PETCS, Ficha Informativa de Obra, Cédula de Vigilancia, Minuta, Informe Anual, Acta de Registro y Solicitud de Información.

La Instancia Normativa realizará los talleres y brindará la asesoría necesaria para la adopción del PATCS y el diseño e implementación de los PETCS en cada Delegación Estatal de la CDI. Lo anterior, permitirá difundir y conocer qué es la contraloría Social, como funciona y como aplicarla en el ámbito del PIBAI. Igualmente, permitirá orientar la manera de enseñarla a los integrantes de los Comités de Contraloría Social para su adopción y apropiación. A partir de estos elementos, corresponderá a las Delegaciones Estatales formular e instrumentar su programa de capacitación y asesoría, sumando esfuerzos y recursos de las dependencias estatales responsables y ejecutores del Programa, además de los apoyos que se convengan con los Órganos Estatales de Control. Con base en lo anterior, deberán precisarse los alcances y tramos de responsabilidad que asumen las instancias coadyuvantes, en cada una de las actividades específicas en las que participen.

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Para la programación y ejecución de actividades de capacitación, se deberán observar los periodos y correspondencia del cronograma de trabajo vinculado al PATCS. a) Capacitación a servidores públicos

Establecer los períodos en que se deberá realizar la capacitación por parte de la Delegación Estatal a los servidores públicos.

Elaborar el plan de capacitación, con base en el apartado de Capacitación y Asesoría del Esquema de Contraloría Social y los instrumentos y herramientas de apoyo del Anexo E.

Convocar oficialmente a los servidores públicos, para proporcionar la capacitación. En caso de que la Delegación Estatal haya acordado apoyos en la materia con los gobiernos estatales y/o los Órganos Estatales de Control, en dicha convocatoria especificará quién será responsable de impartir la capacitación.

Registrar la asistencia de los servidores públicos a la sesión de capacitación.

Proporcionar a los servidores públicos, la capacitación y orientación sobre sus funciones para promover la contraloría social.

b) Capacitación a integrantes de Comités de Contraloría Social Para orientar la capacitación dirigida a los integrantes de contraloría social, se deberán contemplar los elementos que se indican a continuación:

Identificar previamente las obras que le corresponderá a cada Comité vigilar, a efecto de proporcionarles información a través de fichas informativas.

Elaborar la ficha informativa correspondiente. Anexo F

Convocar oficialmente a los integrantes de los Comités, para proporcionarles la capacitación. En caso de que la Delegación Estatal haya acordado apoyos en la materia con los gobiernos estatales u Órganos Estatales de Control, en dicha convocatoria se especificará quién será responsable de impartir la

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capacitación. Esta actividad puede realizarse en la reunión en la que se constituye y formaliza el registro del Comité o en una fecha posterior.

Al momento de iniciar la capacitación, entregar a los integrantes del Comité los siguientes materiales: Anexo G; Cuaderno de Trabajo, Anexo H; Formato de Solicitud de Información, además de proporcionar la Ficha Informativa.

Proporcionar a los integrantes del Comité, formalmente constituido, la capacitación y orientación sobre sus funciones con apoyo del Cuaderno de Trabajo.

Para el desarrollo de la capacitación se puede utilizar el Guión de capacitación incluido como documento de apoyo en Anexo E, que orientará de manera específica las actividades a seguir, favoreciendo un aprendizaje homogéneo. Las Delegaciones Estatales deberán integrar y reportar trimestralmente a la Instancia Normativa, las acciones de capacitación realizadas, incluyendo y distinguiendo aquellas realizadas por instancias coadyuvantes. Se deberá indicar las fechas de realización y su vinculación que guardan en referencia al Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación suscrito entre la CDI y el gobierno del estado, manteniendo bajo su resguardo los elementos soporte que correspondan. (Formato S2) 5. Asesoría La Instancia Normativa brindará asesoría sobre Contraloría Social a las Delegaciones Estatales que participan en la identificación e incorporación de beneficiarios y en la propia operación del PIBAI. Por su parte, las Delegaciones Estatales harán lo propio con los beneficiarios integrantes de los Comités de Contraloría Social, incluyendo el manejo de instrumentos de apoyo y seguimiento. Para brindar una asesoría sistemática a los Comités, es importante: a) Realizar la programación de las visitas de asesoría a los Comités, considerando:

El inicio, la ejecución y entrega‐recepción de la obra.

Promover las diferentes etapas para realizar actividades de contraloría social

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b) Elaborar minuta que será firmada, al menos por un servidor público de la propia Delegación Estatal de la CDI, un integrante del Comité, un beneficiario, además de un funcionario del gobierno del estado y/o de la dependencia ejecutora. (Anexo I) c) Capturar en el sistema informático la información contenida en la minuta. 5. Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales En las cédulas de vigilancia y de informes anuales, los Comités plasmarán los resultados de sus actividades de Contraloría Social. Los formatos de estas cédulas e informes consideran los puntos fundamentales que debe supervisar el Comité y se agregan en Anexos J y K. La periodicidad con la cual los Comités elaborarán y entregarán a la Delegación Estatal, dependerá del periodo de ejecución de la obra, pudiendo ser:

Cada tres meses, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre.

Cuando la ejecución comprenda más de un trimestre, además de reunir trimestralmente las cédulas de vigilancia, se recopilará el Informe Anual.

Derivado de lo anterior, es importante que, como parte de la planeación de las visitas para la asesoría que realicen las Delegaciones Estatales, se tenga presente la tarea de recopilar las cédulas e informes, e integrar y reportar trimestralmente a la Instancia Normativa, la relación de cédulas de vigilancia e informes anuales, indicando con que obras se vinculan en referencia al Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación suscrito entre la CDI y el gobierno del estado, manteniendo bajo su resguardo los elementos soporte que correspondan. (Formato S3) La Delegación Estatal capturará en el sistema informático los datos de los resultados plasmados en las cédulas e informes.

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6. Mecanismos para la Captación de Quejas y Denuncias A efecto de proporcionar información a los beneficiarios sobre los mecanismos y medios para presentar sus observaciones y contribuir a que la operación del Programa se realice en términos de eficacia y eficiencia, Las Delegaciones Estatales deberán puntualizar los siguientes aspectos:

El Procedimiento a utilizar para la captación y canalización de quejas y denuncias procedentes de los Comités de Contraloría Social. Se recomienda utilizar el Sistema de Atención de Solicitudes Indígenas (SASI), el cual contiene elementos operacionales que garantizan un flujo oportuno y transparente y sistematizado de atención.

La mecánica de operación que emplearán para el seguimiento a las quejas y denuncias procedentes de los comités de contraloría social a través de las cédulas de vigilancia

6.1. Procedimiento para la investigación y atención por parte de los Comités Es necesario que la Delegación Estatal informe a los Comités que a través de ellos pueden canalizarse las quejas y denuncias que presente cualquier integrante del Comité u otro beneficiario del programa. Los pasos a seguir por parte de los Comités serán:

Solicitar a la persona que le entregó la queja o denuncia, que describa detalladamente el asunto que presenta.

Preguntar a la persona si tiene pruebas, y en caso afirmativo, deberán recabarlas y adjuntar a la queja o denuncia.

Recibir la queja o denuncia y dar un acuse al interesado.

Analizar la queja y la información que se incluya en la misma.

Solicitar información a la autoridad competente, en caso de que así lo requiera, para que cuente con elementos de ambas partes que le permitan analizar el caso.

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Verificar que realmente la queja sea procedente, es decir, confirmar si tiene sentido ó fundamentos para que el Comité pueda brindar una respuesta al interesado.

En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionando con la ejecución de obra PIBAI, el Comité deberá:

Acudir o turnar a la Delegación Estatal la queja o denuncia y solicitar atención.

Recibir resolución o información del trámite procedente e Informar al interesado.

En caso de que el Comité determine que el asunto de la queja o denuncia puede dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales, deberá:

Presentarla a la Delegación Estatal, con la información previamente recopilada.

Solicitar un número de registro con el que le reciben la queja o denuncia, así como preguntar y escribir el nombre de la persona a quien se la entregaron.

Acudir, en el plazo que le indiquen, para dar seguimiento a la respuesta que emita.

Informar al interesado sobre la respuesta o trámite procedente de su queja o denuncia.

Las Delegaciones Estatales deberán Integrar y reportar trimestralmente a la Unidad Administrativa Responsable del Programa, la relación y atención de las quejas y denuncias recibidas, indicando su vinculación con la relación de obras del Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación suscrito entre la CDI y el gobierno del estado, manteniendo bajo su resguardo los elementos soporte que correspondan. (Formato S4)

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7. Captura de Información en el Sistema Informático La SFP proporcionará el sistema informático para que las diferentes instancias involucradas en la Promoción de la Contraloría Social capturen la información relativa a su ámbito de competencia. A la Delegación Estatal corresponderá capturar las actividades de promoción de contraloría social realizadas, pero además, será el responsable de capturar los datos para el registro de los Comités, minutas, así como los resultados contenidos en las cédulas de vigilancia y en los informes anuales. Una vez que el sistema informático sea liberado por la SFP, se deberá designar a un responsable de la captura, a quien se le proporcionará las claves de usuario y contraseña. En este sentido, la SFP otorgará el manual de usuario, capacitación y la asesoría necesaria para la operación de dicho sistema. Como política general y para satisfacer los tiempos previstos en el PATCS, a partir de la fecha de registro de un Comité de Contraloría Social la Delegación Estatal dispondrá de un término de 10 días hábiles para capturar en el sistema informático la información sobre el registro de dicho Comité. En el caso de la información contenida en las minutas de los eventos de asesoría o reuniones de trabajo, ésta se deberá integrar en un plazo de 10 días hábiles a partir del día en que se celebró el evento. Igualmente, la información correspondiente a la Cédula de Vigilancia se deberá capturar en el transcurso de los 10 días hábiles siguientes al día en que el Comité haya realizado su visita de vigilancia a la obra. Con relación al contenido del Informe Final, éste se deberá capturar en un término de 10 días hábiles a partir de la fecha en que fue elaborado por el Comité. Por su parte, la Unidad Administrativa Responsable del Programa capturará la información general del PIBAI; el esquema de contraloría social; los aspectos relevantes de la Guía Operativa, y las principales actividades del PATCS. 8. Consideraciones Generales Todas las actividades de promoción de Contraloría Social a cargo de las instancias gubernamentales involucradas, serán sujetas a seguimiento así como a posibles verificaciones por parte de los Órganos de Control en sus respectivos ámbitos de competencia.

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ANEXO A

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s de

ase

soría

Del

egac

ión

Esta

tal

de la

CD

IC

aptu

ra

trim

estr

al3

XX

XX

XX

Rec

opila

r las

céd

ulas

de

vigi

lanc

ia e

info

rmes

anu

ales

.D

eleg

ació

n Es

tata

l de

la C

DI

Rec

opila

ción

tr

imes

tral

3X

XX

XX

XX

XX

Cap

tura

r en

el s

iste

ma

info

rmát

ico

las

cédu

las

de v

igila

ncia

y lo

s in

form

es a

nual

es q

ue e

mita

n lo

s co

mité

s.D

eleg

ació

n Es

tata

l de

la C

DI

Cap

tura

tr

imes

tral

3X

XX

XX

XR

ecib

ir, a

tend

er o

can

aliz

ar la

s qu

ejas

y d

enun

cias

pre

sent

adas

Del

egac

ión

Esta

tal

de la

CD

IIn

form

e tr

imes

tral

3X

XX

XX

XC

aptu

rar e

n el

sis

tem

a in

form

átic

o la

s qu

ejas

y d

enun

cias

ca

ptad

asD

eleg

ació

n Es

tata

l de

la C

DI

Cap

tura

tr

imes

tral

3X

XX

XX

XAn

aliz

ar lo

s re

sulta

dos

de c

ontr

alor

ía s

ocia

l y re

aliz

ar a

ccio

nes

de

mej

ora.

Del

egac

ión

Esta

tal

de la

CD

IIn

form

e1

XX

3. S

EGU

IMIE

NTO

CO

MIS

IÓN

NAC

ION

AL P

ARA

EL D

ESA

RR

OLL

O D

E LO

S PU

EBLO

S IN

DÍG

ENAS

DIR

ECC

IÓN

GEN

ERAL

DEL

PR

OG

RAM

A D

E IN

FRAE

STR

UC

TUR

A B

ÁSI

CA

PAR

A LA

ATE

NC

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DE

LOS

PUEB

LOS

IND

ÍGEN

AS

PRO

GR

AM

A AN

UAL

DE

TRAB

AJO

DE

CO

NTR

ALO

RIA

SO

CIA

L 20

09 CAL

END

ARIZ

AC

IÓN

FE

BR

ERO

M

ARZO

A

BR

IL M

AYO

J

UN

IO J

ULI

O

AGO

STO

S

EPTI

EMB

RE

OC

TUB

RE

ANEXO A

Uni

dad

Act

ivid

adR

espo

nsab

lede

M

eta

EN

ERO

N

OVI

EMB

RE

DIC

IEM

BR

EM

edid

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

4243

4445

4647

4849

5051

52

Des

igna

r res

pons

able

de

las

activ

idad

es d

e co

ntra

loría

soc

ial

DG

PIB

AIO

ficio

de

nom

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ient

o1

XEl

abor

ar e

l esq

uem

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tral

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soc

ial e

n la

ope

raci

ón d

el

prog

ram

a fe

dera

l.D

GPI

BAI

Doc

umen

to1

XX

XEl

abor

ar g

uía

oper

ativ

a de

con

tral

oría

soc

ial e

n la

ope

raci

ón d

el

prog

ram

a fe

dera

l.D

GPI

BAI

Doc

umen

to1

XX

XEn

viar

a la

Dire

cció

n G

ener

al d

e O

pera

ción

Reg

iona

l y C

ontr

alor

ía

Soci

al d

e la

SFP

par

a su

val

idac

ión:

El e

sque

ma

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ontr

alor

ía

soci

al, l

a gu

ía d

e co

ntra

loría

soc

ial y

el p

rese

nte

Prog

ram

a An

ual

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raba

jo d

e C

ontr

alor

ía S

ocia

l (PA

TCS)

DG

PIB

AID

ocum

ento

3X

Elab

orar

el p

lan

de d

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GPI

BAI

Doc

umen

to1

XX

XPr

oduc

ir lo

s m

ater

iale

s de

difu

sión

DG

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AI y

D

eleg

ació

n Es

tata

lD

ocum

ento

XX

XX

XX

X

Elab

orar

la m

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olog

ía d

e ca

paci

taci

ón a

ser

vido

res

públ

icos

de

las

repr

esen

taci

ones

fede

rale

s y

ejec

utor

esD

GPI

BAI

Doc

umen

to1

XX

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Elab

orar

el p

roce

dim

ient

o pa

ra la

reco

pila

ción

de

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las

de

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lanc

ia a

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omo

de q

ueja

s y

denu

ncia

sD

GPI

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Doc

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to2

XX

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Elab

orar

la

prog

ram

ació

n de

act

ivid

ades

par

a la

con

stitu

ción

y

regi

stro

de

los

com

ités,

la c

apac

itaci

ón y

ase

soría

a lo

s co

mité

sD

eleg

ació

n Es

tata

lPr

ogra

ma

Esta

tal

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raba

jo27

XX

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Adec

uar c

onve

nios

de

coor

dina

ción

par

a le

eje

cuci

ón d

el

prog

ram

a fe

dera

l en

cont

ralo

ría s

ocia

l.D

GPI

BAI

Doc

umen

to1

XX

Esta

blec

er a

ctiv

idad

es d

e co

ordi

naci

ón c

on e

l Órg

ano

Inte

rno

de

Con

trol

par

a el

regi

stro

, seg

uim

ient

o y

aten

ción

a la

s qu

ejas

y

denu

ncia

s qu

e se

pre

sent

enD

GPI

BAI

Doc

umen

to1

XX

Solic

itar e

l sis

tem

a in

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átic

o , p

lane

s de

apo

yo y

man

ual d

e op

erac

ión

para

el r

egis

tro

de la

s ac

cion

es p

or la

s re

pres

enta

cion

es fe

dera

les

DG

PIB

AID

ocum

ento

1X

Turn

ar a

las

repr

esen

taci

ones

fede

rale

s lo

s m

ater

iale

s de

apo

yo

valid

ados

por

la D

irecc

ión

Gen

eral

de

Ope

raci

ón R

egio

nal y

C

ontr

alor

ía S

ocia

l de

la S

FP (

Esqu

ema

y G

uía

Ope

rativ

a)D

GPI

BAI

Ofic

io d

e en

vío

23X

Prop

orci

onar

a la

s re

pres

enta

cion

es fe

dera

les

el s

iste

ma

info

rmát

ico,

pla

nes

de a

poyo

y m

anua

l de

oper

ació

n pa

ra e

l re

gist

ro d

e la

s ac

cion

es.

DG

PIB

AID

ocum

ento

1X

XX

CO

MIS

IÓN

NA

CIO

NAL

PA

RA

EL

DES

ARR

OLL

O D

E LO

S PU

EBLO

S IN

DÍG

ENAS

DIR

ECC

IÓN

GEN

ERAL

DEL

PR

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RAM

A D

E IN

FRA

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UC

TUR

A B

ÁSI

CA

PAR

A LA

ATE

NC

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DE

LOS

PUEB

LOS

IND

ÍGEN

AS

PRO

GR

AM

A A

NU

AL D

E TR

AB

AJO

DE

CO

NTR

ALO

RIA

SO

CIA

L 20

09 CAL

END

ARIZ

ACIÓ

N

FEB

RER

O

MA

RZO

A

BR

IL M

AYO

J

UN

IO J

ULI

O

AGO

STO

S

EPTI

EMB

RE

OC

TUB

RE

1.PL

ANEA

CIÓ

N

2. P

RO

MO

CIÓ

N

17

ANEXO B

Uni

dad

Activ

idad

Res

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Met

a

ENER

O

NO

VIEM

BR

ED

ICIE

MB

RE

Med

ida

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

3738

3940

4142

4344

4546

4748

4950

5152

Des

igna

r res

pons

able

de

las

activ

idad

es d

e co

ntra

loría

soc

ial

Del

egac

ión

Esta

tal d

e la

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IO

ficio

de

nom

bram

ient

o1

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que

en

los

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Coo

rdin

ació

n es

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stab

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do

un a

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ontr

alor

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ocia

lD

eleg

ació

n Es

tata

l de

la C

DI

Info

rme

1

Esta

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rdin

ació

n co

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denc

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la

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an e

n la

eje

cuci

ón d

el P

rogr

ama

, par

a ac

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r lo

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rent

e a

la c

ontr

alor

ía s

ocia

l

Del

egac

ión

Esta

tal d

e la

CD

IPr

ogra

ma

de

trab

ajo

1

Esta

blec

er la

coo

rdin

ació

n co

n el

Órg

ano

Esta

tal d

e co

ntro

l, or

gani

zaci

ones

de

la s

ocie

dad

civi

l o in

stitu

cion

es a

cadé

mic

as

para

la c

apac

itaci

ón y

ase

soría

a c

omité

s de

con

tral

oría

soc

ial

Del

egac

ión

Esta

tal d

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IC

onve

nio

xx

Org

aniz

ar la

con

stitu

ción

de

los

com

ités

de c

ontr

alor

ía s

ocia

lD

eleg

ació

n Es

tata

l de

la C

DI

Reg

istr

oxx

Dis

trib

uir m

ater

iale

s de

difu

sión

de

las

cara

cter

ístic

as d

el

Prog

ram

a y

de la

ope

racó

n de

la c

ontr

alor

ía s

ocia

lD

eleg

ació

n Es

tata

l de

la C

DI

Mat

eria

les

(Cua

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tr

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o,

Díp

ticos

, tr

íptic

os, e

tc.)

xx

Cap

acita

r a s

ervi

dore

s pú

blic

os d

e la

s D

epen

denc

ias

y M

unic

ipio

s pa

rtic

ipan

tes

en la

eje

cuci

ón d

el P

rogr

ama,

par

a qu

e pr

opor

cion

en e

l pla

n de

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sión

en

sus

dive

rsas

mod

alid

ades

(m

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iale

s e

impr

esos

), as

í com

o la

cap

acita

ción

a lo

s C

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s en

mat

eria

de

cont

ralo

ría s

ocia

l

Del

egac

ión

Esta

tal d

e la

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I

Cap

acita

dos

por

Dep

ende

ncia

y

Mun

icip

io

xx

Cap

acita

r a lo

s C

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s de

Con

tral

oría

Soc

ial

Del

egac

ión

Esta

tal d

e la

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IC

apac

itado

s

xx

Ases

orar

a lo

s be

nefic

iaro

s y

Com

ités

de C

ontr

alor

ía S

ocia

lD

eleg

ació

n Es

tata

l de

la C

DI

Min

uta

/ Act

axx

Solic

itar e

l rep

orte

de

la c

apac

itaci

ón, a

seso

ría y

difu

sión

de

la

cont

ralo

ría s

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l rea

lizad

as p

or la

s D

epen

denc

ias

y M

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ipio

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sí c

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ano

Esta

tal d

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ol (O

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Org

aniz

acio

nes

de la

Soc

ieda

d C

ivil

(OSC

) e

Inst

ituci

ones

Aca

dém

icas

Del

egac

ión

Esta

tal d

e la

CD

IIn

form

e

2

Rec

opila

r las

céd

ulas

de

vigi

lanc

ia e

info

rme

anua

lD

eleg

ació

n Es

tata

l de

la C

DI

Cap

tura

tr

imes

tral

3

Rec

opila

r y re

sgua

rdar

la in

form

ació

n de

las

activ

idad

es d

e pr

omoc

ión

de lo

s re

sulta

dos

de lo

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mité

sD

eleg

ació

n Es

tata

l de

la C

DI

Doc

umen

tos

S/C

Cap

tura

r en

el s

iste

ma

info

rmát

ico

las

activ

idad

es d

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paci

taci

ón o

ase

soría

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real

ice

a D

epen

denc

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Mun

icip

ios,

In

stan

cias

Eje

cuto

ras

y C

omité

s de

Con

tral

oría

Soc

ial

Del

egac

ión

Esta

tal d

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CD

IC

aptu

ra

trim

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al3

Cap

tura

r en

el s

iste

ma

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rmát

ico

las

activ

idad

es d

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ntra

loría

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cial

Del

egac

ión

Esta

tal d

e la

CD

IC

aptu

ra

trim

estr

al3

Cap

tura

r las

céd

ulas

de

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lanc

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info

rme

anua

l en

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iste

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rmát

ico

Del

egac

ión

Esta

tal d

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CD

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aptu

ra

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estr

al3

Rec

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nder

o c

anal

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as y

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eleg

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tata

l de

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rme

trim

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al3

Cap

tura

r en

el s

iste

ma

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rmát

ico

las

quej

as y

den

unci

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capt

adas

Del

egac

ión

Esta

tal d

e la

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IC

aptu

ra

trim

estr

al3

Anal

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los

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ltado

s de

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tral

oría

soc

ial y

real

izar

acc

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3. S

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UC

TUR

A B

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DE

LOS

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LOS

IND

ÍGEN

ASPR

OG

RAM

A ES

TATA

L D

E TR

AB

AJO

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NTR

ALO

RIA

SO

CIA

L 20

09

CAL

END

ARIZ

ACIÓ

N

FEB

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O

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MAY

O

JU

NIO

JU

LIO

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OST

O

SEP

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BR

E O

CTU

BR

E

1.PL

ANEA

CIÓ

N

2. P

RO

MO

CIÓ

N

51

ANEXO J Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra

• Antes de asistir a la obra, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y la domine, con la

finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones. • De ser posible practique el llenado de esta cédula. • Si tiene dudas, pregunte al representante.

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

DATOS GENERALES

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de visita a la obra:______________________

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Periodo de la ejecución de la obra: del al

Estado: _______________________________________________ Nombre del programa: ________________________

Municipio: __________________________________________ Tipo de Obra: _______________________________

Localidad:________________________________________ Dirección de la Obra:__________________________________

1. ¿Conoce la información dela obra?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 4

2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.

1 Fecha de inicio y término de la obra 6 Calendario de ejecución

2 Número de personas que beneficia 7 Requisitos para ser beneficiarios

3 Costo total de la obra 8 Dependencias del gobierno federal que participan en la obra

4 Origen de los recursos 9 Dónde canalizar sus quejas o denuncias

5 Derechos y obligaciones de los beneficiarios 10 Otra: Especifique___________________________________________

3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?

1 Sí 2 No 3.1 ¿Qué información requiere? _________________________________________________________

3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?

1 Sí 3.3 ¿A quién?_____________________________________________________________________________________

2 No 3.4 ¿Por qué?___________________________________________________________ Pase a la pregunta 4

3.5 ¿Le entregaron la información?

1 Sí 3.6 ¿Cuando se la entregaron?

2 No 3.7 ¿Por qué? ____________________________________________________________________________________

4. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que van a realizar o se están realizando?

1 Sí 2 No

5. La obra se encuentra:

1 No iniciada 5.1 ¿Por que? _________________________________________________________________________5.2 ¿Cuándo debió iniciarse? Pase a la pregunta 14

2 En proceso 5.3 Marque los conceptos de la obra que se están realizando

1 Agua potable 3 Electrificación 5 Carreteras

2 Alcantarillado 4 Camino rural 6 Puente vehicular

5.4 ¿Cuándo inició? Pase a la pregunta 12

3 Suspendida 5.5 ¿Por qué?__________________________________________________________________________Pase a la pregunta 13

4 Terminada 5.6 Marque los conceptos de obra que se realizaron



CÉDULA DE VIGILANCIA DE OBRA

El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias

MESDIA AÑO DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

Escriba los datos generales donde se lleva a cabo la obra.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia de esta obra, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que visitó la obra

Escriba los datos generales del programa. Señale el tipo de obra a realizarse (Construcción o Ampliación) y especifique a qué se refiere. Ejemplo: Construcción de camino, Centro Comunitario o Ampliación de red de agua potable. Especifique el lugar exacto donde se ejecuta la obra.

Lea cada pregunta y marque con una cruz “X” el cuadro que indique su respuesta de cada una.

52

ANEXO J Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra

21. En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la Contraloría Social?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

21.1 ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de Contraloría Social que obtuvo?

1 Sí21.2 ¿De qué manera? __________________________________________________________________________

2 No21.3 ¿Por qué? ________________________________________________________________________________

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales

___________________________________________________

___________________________________________________

Identificación oficial:

RFC:

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe

esta cédula

Nombre y firma del Beneficiario


DATOS GENERALES

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de visita a la obra:______________________


Periodo de la ejecución de la obra: del al

Estado: _______________________________________________ Nombre del programa: ________________________

Municipio: __________________________________________ Tipo de Obra: _______________________________

Localidad:________________________________________ Dirección de la Obra:__________________________________

1. ¿Conoce la información dela obra?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 4

2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.

1 Fecha de inicio y término de la obra 6 Calendario de ejecución

2 Número de personas que beneficia 7 Requisitos para ser beneficiarios

3 Costo total de la obra 8 Dependencias del gobierno federal que participan en la obra

4 Origen de los recursos 9 Dónde canalizar sus quejas o denuncias

5 Derechos y obligaciones de los beneficiarios 10 Otra: Especifique

3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?

1 Sí 2 No 3.1 ¿Qué información requiere? _________________________________________________________

3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?

1 Sí 3.3 ¿A quién?_____________________________________________________________________________________

2 No 3.4 ¿Por qué?___________________________________________________________ Pase a la pregunta 4

3.5 ¿Le entregaron la información?

1 Sí 3.6 ¿Cuando se la entregaron?

2 No 3.7 ¿Por qué? ____________________________________________________________________________________

4. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que van a realizar o se están realizando?

1 Sí 2 No

5. La obra se encuentra:

1 No iniciada 5.1 ¿Por que? _________________________________________________________________________5.2 ¿Cuándo debió iniciarse? Pase a la pregunta 14

2 En proceso 5.3 Marque los conceptos de la obra que se están realizando



5.4 ¿Cuándo inició? Pase a la pregunta 12

3 Suspendida 5.5 ¿Por qué?__________________________________________________________________________Pase a la pregunta 13

4 Terminada 5.6 Marque los conceptos de obra que se realizaron



CÉDULA DE VIGILANCIA DE OBRA

El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias

MESDIA AÑO DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de “Pase a la pregunta __”, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando. Ejemplo: En la pregunta 1. ¿Conoce la información de la obra? Si la respuesta marcada fue “NO” Pase a la pregunta 4. Deberá pasar hasta la pregunta 4 y dejar de contestar las preguntas 2 y 3

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta Ejemplo: En la pregunta 3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra? Si la respuesta marcada fue “Sí” la pregunta seguida dice 3.1 ¿Qué información requiere? Deberá dar respuesta para completarla.

En la pregunta 5. La obra se encuentra: deberá marcar con una cruz “X” una respuesta de las siguientes: 1 No iniciada, 2 En Proceso, 3 Suspendida o 4 Terminada. De la que marcó deberá contestar la pregunta seguida y seguir los saltos que le señale la indicación” pase a la pregunta ___”

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme. Al terminar de llenarla, escriba su

nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

56

ANEXO K

Instructivo de llenado del Informe Anual

• Antes de entregar el Informe Anual al representante del programa o ejecutor, lea atentamente el documento para que lo conozca y domine con la finalidad de hacer un llenado objetivo y proporcionar resultados de sus observaciones correctamente.

• De ser posible practique el llenado de esta cédula. • Si tiene dudas, pregunte al representante.


DATOS GENERALESNo. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha:


Estado: __________________________________________________

Municipio: ____________________________________________

Localidad: _________________________________________

Nombre del programa federal: _______________________________________________________________________________

Dependencia que ejecuta el programa: _______________________________________________________________________

Tipo de apoyo que proporciona el programa: 1 Obra 2 Servicio 3 Apoyo

Descripción del apoyo: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Periodo de ejecución: Del al

INFORME

1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 1.3

1.1 ¿Qué información recibió? _______________________________________________________________________________

1.2 ¿A través de que medio recibió esta información? __________________________________________________________

1.3 ¿Le solicitó información al representante federal o al ejecutor?

1 Sí 1.2 ¿Qué le entregó? ______________________________________________________________________________

2 No 1.3 ¿Por qué?_____________________________________________________________________________________

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

1 Sí 2.1 ¿Cuántas realizó?

2 No 2.2 ¿Por qué?______________________________________________________________ Pase a la pregunta 4

3. ¿Entregó al representante del programa o ejecutor las cédulas de vigilancia?

1 Sí 3.1 ¿Se las recibió? 1 Sí 2 No 3.3 ¿Por qué?__________________________________________

2 No 3.4 ¿Por qué?__________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio?___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

AÑO

DIA MES AÑO

INFORME ANUAL

En los casos en que la obra, apoyo o servicio, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual, al representante de la Delegación estatal de la CDI

DIA MES AÑO DIA MES

3.2

Escriba los datos generales donde se lleva a cabo la obra, el apoyo o servicio.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia de la obra, apoyo o servicio, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que llenó el informe.

Escriba el periodo que duró la obra, apoyo o servicio.

Lea cada pregunta y marque con una “X” cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

57

ANEXO K Instructivo de llenado del Informe Anual

12.2 ¿En dónde las presentó?1 Dependencia federal3 Dependencia municipal

5 Órgano interno de la

dependencia estatal

2 Dependencia estatal4 Órgano interno de la dependencia federal

6 Otro, especifique ________________

12.3 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

13. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

1 Sí2 No

Pase a la pregunta 14

13.1 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

14. ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?

1 Sí2 No

Pase a la pregunta 16

14.1 ¿A qué se refirieron las respuestas?

1 Fincamiento de responsabilidades administrativas

14.2 ¿Cuántas?

2 Fincamiento de responsabilidades civiles

14.3 ¿Cuántas?

3 Fincamiento de responsabilidades penales

14.4 ¿Cuántas?

15. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?

__________________________________________________________________________________________________________

16. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?

1 Sí2 No

16.1 ¿Cuántas veces se reunió con los beneficiarios para informarles de los resultados que obtuvo?

__________________________________________________________________________________________________________

Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes

___________________________________________________

___________________________________________________

Identificación oficial____________________________________

RFC________________________________

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe

esta cédula.

Nombre y firma del Beneficiario


DATOS GENERALESNo. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha:


Estado: __________________________________________________

Municipio: ____________________________________________

Localidad: _________________________________________

Nombre del programa federal: _______________________________________________________________________________

Dependencia que ejecuta el programa: _______________________________________________________________________

Tipo de apoyo que proporciona el programa: 1 Obra 2 Servicio 3 Apoyo

Descripción del apoyo: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Periodo de ejecución: Del al

INFORME

1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 1.3

1.1 ¿Qué información recibió? _______________________________________________________________________________

1.2 ¿A través de que medio recibió esta información? __________________________________________________________

1.3 ¿Le solicitó información al representante federal o al ejecutor?

1 Sí 1.2 ¿Qué le entregó? ______________________________________________________________________________

2 No 1.3 ¿Por qué?_____________________________________________________________________________________

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

1 Sí 2.1 ¿Cuántas realizó?

2 No 2.2 ¿Por qué?______________________________________________________________ Pase a la pregunta 4

3. ¿Entregó al representante del programa o ejecutor las cédulas de vigilancia?

1 Sí 3.1 ¿Se las recibió? 1 Sí 2 No 3.3 ¿Por qué?__________________________________________

2 No 3.4 ¿Por qué?__________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio?___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

AÑO

DIA MES AÑO

INFORME ANUAL

En los casos en que la obra, apoyo o servicio, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual, al representante de la Delegación estatal de la CDI

DIA MES AÑO DIA MES

3.2

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de “Pase a la pregunta __”, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando. Ejemplo: En la pregunta 1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social? Si la respuesta marcada fue “2 No” Pase a la pregunta 1.3. Deberá pasar hasta la pregunta 1.3 y dejar de contestar las preguntas 1.1 y 1.2cada una.

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta Ejemplo: En la pregunta 2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?: Si la respuesta marcada fue “2.1 Sí” la pregunta seguida dice 2.1 ¿Cuántas realizó? Deberá dar respuesta para completarla.

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Guía Opertiva de Contraloría Social PIBAI-2009€¦ · XEXPUJLaVozdelCorazóndela Selva X'pujil,...

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