GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS · situacional, identificación de problemas, objetivos generales y...
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2011 SEDE DEL GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA
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I N D I C E
PRESENTACION DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES
I. GENERALIDADES 1.1. VISION 1.2. MISION
II. ANALISIS ESTRATEGICO 2.1. Análisis de la Demanda y Oferta
A. Estudio de la Demanda B. Indicadores de la Demanda C. Estudio de la Oferta D. Calidad de la Oferta
a. La calidad Técnica de la Institución b. La calidad Interpersonal usuarios y trabajadores. c. La calidad del Medio Ambiente de la Institución. d. Indicadores de la Oferta
2.2. Análisis FODA de la Institución A. Análisis Estratégico Externo a. Las Oportunidades b. Las Amenazas B. Análisis Estratégico Interno a. Las Fortalezas b. Las Debilidades 2.3. Identificación y Selección de Problemas A. Problemas de Demanda B. Problemas de Oferta 2.4. Priorización de los Problemas 2.5. Análisis de los Problemas Priorizados III. OBJETIVOS GENERALES IV. OBJETIVOS PARCIALES V. OBJETIVOS ESPECIFICOS VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
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PRESENTACION La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, ha elaborado y consolidado el documento “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011” de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Artículo 8º y 71º de la Ley General del Sistema de Presupuesto y Normatividad legal vigente. El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestión, que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes Órganos y Dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos propuestos y las metas institucionales establecidas. El Plan considera dentro de su estructura, la misión y visión, diagnóstico situacional, identificación de problemas, objetivos generales y específicos, la programación de actividades a nivel de Órganos y Dependencias, el programa de inversión, el presupuesto aprobado para el presente ejercicio y el Organigrama; documento que debe ser estructural; evaluado permanentemente, con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades programadas de acuerdo a la ejecución presupuestal vigente.
CHACHAPOYAS, ENERO DEL 2011.
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DENOMINACIÓN: “GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”
NATURALEZA: El Gobierno Regional Amazonas es una personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.
FINES: El Gobierno Regional Amazonas tiene por finalidad, fomentar el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local.
I. GENERALIDADES 1.1. MISION
La Misión del Gobierno Regional Amazonas, es organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.
1.2. VISION
El Gobierno Regional Amazonas constituye una entidad dinámica con una administración ágil de acuerdo a las exigencias de los tiempos actuales; debidamente fortalecida en cuanto a su equipamiento e infraestructura. Con servidores capacitados para brindar un adecuado servicio a la población, con calidad y calidez, y fortalecida en la práctica de valores que permitan una buena imagen institucional.
II. ANALISIS ESTRATEGICO 2.1. Análisis de la Demanda y Oferta
A. Estudio de la Demanda
• Características Generales del Ambito: La Región Amazonas se encuentra situada en el extremo Nor Oriental del Territorio Peruano en el espacio de transición entre la cordillera andina y la llanura
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Amazónica. Su territorio montañoso, por la presencia de la cordillera andina que en esta zona presenta menor altitud y amplitud lo cual permite el fenómeno de filtro geográfico y la formación de ecotonos y formaciones singulares en esta región. Su proximidad al Ecuador y a la Amazonia dan a este territorio una riqueza en diversidad biológica con presencia de endemismos y especies atípicas para esta zona. En la Región Amazonas el 73% de su territorio es zona selvática y el resto lo constituyen los andes; esta región posee pisos ecológicos de Yunga Fluvial, Quechua, Suni, Puna, Selva Alta y Selva Baja.
Ubicación: Su territorio se ubica en 2º59’04.6” y 7º03´42.3” de latitud sur, y 77º00`56.5” y 78º42’46.1” de longitud oeste de Greenwich. . Limites:
- Por el Norte con la Republica del Ecuador. - Por el Este con los departamentos de Loreto y San Martín. - Por el Oeste con el departamento de Cajamarca. - Por el Sur con los dptos. de La Libertad y San Martín.
Accesibilidad Vía terrestre con las ciudades de la costa (Chiclayo, Trujillo, Lima) a través de la carretera Fernando Belaunde Terry, y por la ciudad de Cajamarca también hacia la costa, así como también vía aérea a la ciudad de Lima
• Indicadores de la Demanda: - Disminuir los índices de morbi-mortalidad materna infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de
niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventiva promocional en
grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos. - Implementación de instituciones educativas rurales y urbanas
marginales con material bibliográfico y didáctico. - Vías de comunicación interconectadas tanto interna como
externamente. - Ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas servidas
y rellenos sanitarios. - Asesoramiento para la formación de pequeñas y micro empresas. - Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible de los
recursos naturales - Proyectos de delimitación y demarcación territorial a nivel regional. - Promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico.
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B. Estudio de la Oferta
• El Gobierno Regional de Amazonas, está conformado por órganos estructurados de Gobierno; como el Consejo Regional y Presidencia Regional, de Control; la Oficina Regional de Control Institucional, de Defensa; la Procuraduría Publica Regional, de Dirección; Gerencia General Regional, de Asesoramiento; Oficina Regional de Asesoría Jurídica, de Apoyo; Oficina Regional de Administración y sus dependencias Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, y de línea; las Gerencias Regionales de Desarrollo Económico, con sus dependencias Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada y Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas, Gerencia Regional de Desarrollo Social y sus dependencias la Sub Gerencia de Población Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Sub Gerencia de Formación Continua Docente e Investigación Educativa, Archivo Regional y La Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, la Gerencia Regional de Infraestructura y sus dependencias, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras y Maquinaria pesada, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación; la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y sus dependencias, Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Sub Gerencia de Defensa Civil; y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y sus Sub Gerencias de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, de Presupuesto y Tributación, de Programación de Inversiones, de Desarrollo Institucional e Informática de Cooperación Técnica Internacional y Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de propiedad del Estado y por órganos desconcentrados que son las Gerencias Sub Regionales de Bagua y Condorcanqui,
El análisis realizado ha permitido conocer los aspectos favorables con que cuenta la Institución y las limitaciones y debilidades que existen a su interior dentro de este marco tenemos los siguientes:
• RECURSOS HUMANOS:
El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con un total de 121 empleados públicos, entre funcionarios, empleados de confianza, directivos y servidores (Nombrados, Contratados por servicios personales); de los cuales 54 (44.3%) corresponden a servidores nombrados, 26 (21.3%) corresponden a Funcionarios (Empleados de Confianza), y 42 (34.4%) a servidores contratados por servicios personales.
En cuanto a la composición del personal por grupos ocupacionales o categorías, tenemos que el número total de empleados públicos existentes son 121; sin embargo, se observa una mayor concentración
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en el personal de apoyo (técnico) que hace un total de 55 que representa el 44.3% del total del personal, seguido del grupo, profesional 26 servidores que representa el 21.3%, más 14 Directivos que representan el 12%. Si analizamos la necesidad Institucional encontramos que el mayor número de personal debería concentrarse en el Grupo Profesional que refleja solamente el 18%, por lo que se debe dar prioridad la contratación de personal profesional para el desarrollo óptimo de las funciones.
Así mismo, debe señalarse que se cuenta con escasos cuadros de profesionales preparados para formular y evaluar proyectos, así como para el desarrollo en materia de gestión pública y planificación del desarrollo, que permitan una gestión pública regional articulada, todo esto debido a la ausencia de un programa de capacitación integral institucional.
Para tener una idea clara sobre el aspecto de capacitación del personal profesional y técnico de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, es necesario mencionar que se ha considerado Cursos dirigidos a todos los servidores; para ello es necesario que la Alta Dirección, apruebe tal propuesta tal como se está planteando. Asimismo se está elaborando el Plan de Desarrollo de Capacidades a través de ESAN, el que contiene el diagnostico de capacitación y Plan Estratégico de Capacidades en el que se va a tener en cuenta a los trabajadores.
Valores y Actitudes del Personal En los ambientes de la Sede del Gobierno Regional se percibe un clima de falta de identificación Institucional por el trato desigual en oportunidades, por lo que las actitudes de los trabajadores y funcionarios no se compatibilizan y por esta razón no existe un compromiso formal. Para superar esta deficiencia, la institución debe entender que el trabajador es el elemento base para el logro de los objetivos institucionales por lo que debe realizar cursos sobre Relaciones Humanas, Liderazgo, motivación y otros, con el que se logrará:
• A que exista un trato Justo, cordial y amable entre funcionarios,
trabajadores y usuarios. • A rescatar nuestros valores. • A trabajar con mayor identificación, responsabilidad y honestidad.
Relaciones afectivas, personales e interpersonales.
En cuanto a los valores institucionales y personales, podemos indicar que existe falta de identificación institucional, compromiso, lealtad,
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colaboración, responsabilidad, creatividad, vocación de servicio, integración, voluntad, desprendimiento, comprensión. Para superar estas carencias de valores debemos comprometernos a cambiar, teniendo actitudes positivas, debiendo ser leales.
Demostrando nuestros valores; procurando mejorar las relaciones humanas ya que el éxito personal y el de la institución depende del cambio de nuestras actitudes, valores y capacidades; este cambio debe empezar a darse desde la máxima autoridad hasta el trabajador de menor nivel.
Con respecto a las relaciones afectivas podemos determinar que dentro del Gobierno Regional existe un bajo índice en lo que a relaciones cordiales y expresivas se refiere.
Para corregir este aspecto, se recomienda que cambiemos en forma conjunta (funcionarios, directivos y servidores), mejoremos nuestras cualidades personales sobre todo en lo que respecta al buen trato y actuemos con responsabilidad y humildad.
Para que el cambio se produzca, los jefes tienen que ser actores del cambio, lo que interesa es como uno actúa. No hay que olvidar que el trabajador es un ser humano, que piensa y siente como tal, por lo tanto merece ser tratado con respeto, dignidad y amabilidad en el trabajo o fuera de él.
Para mejorar las relaciones interpersonales se recomienda cumplir las reglas básicas que se consideran a continuación: - Los jefes deben ser actores del cambio, de lo contrario es imposible
lograrlo. - Es necesario ser ejemplo, se debe actuar con prudencia, la gente
cree lo que ve no lo que escucha. - Debemos ser eficaces, mejorar como personas, para lo cual es
necesario mirarnos a nosotros mismos. - Debemos aprender a manejar nuestro temperamento. - El éxito y el fracaso dependen de cada uno de nosotros. - Debemos trabajar por que nos gusta y no solo por el dinero. - Es necesario tener cualidades de líder, por que el líder decide, hace
lo que quiere hacer, aprende a dirigir, maneja sus emociones; una persona independiente es una persona preactiva, ve los problemas como oportunidades no como obstáculos, presenta una serie de alternativas para salir de ese problema.
- Es necesario plantearse metas en la vida y revisar nuestros roles de profesional, de trabajador y de padres de familia etc.
- Los seres humanos vivimos en grupos o en sociedad, podemos lograr mucho más si somos capaces de trabajar en equipo, con
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posesionamiento, asociando nuestro desempeño laboral con lo que estamos haciendo; cooperando creativamente, utilizando la capacidad en conjunto y buscar alternativas teniendo en cuenta las ideas y habilidades de los demás.
- Debemos aprender a comunicarnos enfáticamente, primero buscar comprender después que te comprendan.
- El éxito personal está en la actitud personal, nuestro éxito depende de nuestra actitud y estas actitudes son nuestros valores, estos son cada vez fundamentales; se debe trabajar con mucha honestidad esto ayuda al progreso de todos; es tan importante el comportamiento y valores dentro del trabajo, todos debemos tener iniciativa.
- La gratitud es uno de los valores que todos debemos demostrar, asimismo debemos tener actitudes positivas y ser leales, debemos reprimir nuestras criticas, aumentar la autoestima, brindar elogio y comprender a los demás.
Existe un reducido personal en cada uno de los órganos y Unidades que en la actualidad se encuentran desimplementadas por efectos de rotación en otra Unidad Orgánica físicamente y realizando otras funciones, ocasionando que no cumplan con sus actividades programadas en su Plan Operativo y en otros casos incumplan con los plazos establecidos.
No se reconocen las iniciativas, ni el buen desempeño en sus funciones; tampoco se incentiva el espíritu emprendedor, ni se estimula el buen comportamiento, ocasionando que exista poca creatividad, desarrollo, crecimiento, innovación, iniciativa, espíritu de trabajar en equipo; prevaleciendo la falta de identificación con la entidad y el pesimismo para asumir nuevos retos y mejorar la calidad del trabajo.
• RECURSOS LOGISTICOS:
El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con un sistema de comunicaciones interna; relativamente adecuado, cuenta con una central telefónica integrada por 55 anexos, 20 líneas directas y 01 celular satelital. Los procesos de selección, se realizan a través de la Oficina de Contrataciones y Adjudicaciones, mediante Comités Especiales, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, habiéndose conformado el Comité Especial y/o permanente para Procesos de Adjudicación de menor cuantía, Adjudicación directa selectiva, Adjudicación Directa Pública y los Concursos Públicos y Licitación Pública será conducido por el Comité Especial Permanente para llevar a cabo los Procesos de Selección.
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Para la adjudicación de obras, servicios, consultorías, servicios en general, bienes y cuando los procesos de selección son mayor o igual a 3 UIT, se llevara a cabo la convocatoria a través del SEACE, y comités de acuerdo a la ley de contrataciones del estado y su reglamento y cuando sean menores a 3 UIT, será directamente. El abastecimiento de los materiales para cada oficina se obtiene a través de los procesos de selección y adquisiciones directas cuando los montos son mayores a 3 UIT, los cuales son distribuidos a las diferentes Unidades Orgánicas tomando como base los requerimientos realizados al inicio de cada año de acuerdo a los cuadros de necesidades de dichas Unidades Orgánicas, los cuales en algunos casos no son suficientes por el volumen de trabajo que realizan.
Para el servicio de transporte, en general se cuenta con 13 unidades vehiculares operativas. En lo referente a los bienes muebles e inmuebles que posee el Gobierno Regional Amazonas, se manejan a través de inventarios y registros, teniendo lo siguiente:
El inventario del Patrimonio Institucional, el cual se encuentra actualizado, se cuenta con: • Inventario físico de Bienes Muebles, el cual se actualiza cada año del
mes de diciembre a marzo. • Inventario de Bienes de Almacén el cual se actualiza cada año del
mes de diciembre a marzo, en la Unidad de Almacén de la Sede Central.
• El Registro de la propiedad de Terrenos y Edificios (Margesí) se encuentra actualizado en un 90% hasta el 31 de diciembre del 2010; de total de predios, se encuentran saneados técnico legal un 90%, la diferencia se encuentra en proceso de saneamiento. Actualmente esta área se encuentra desimplementada.
Para realizar los Inventarios de Bienes cada año se conforma una Comisión Especial de Inventario, su actualización se realiza a través de un software a medida, de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
El Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones ya no está en funcionamiento, sus funciones han sido asumidas por la Oficina de Gestión Patrimonial.
El mantenimiento de los bienes del activo fijo es constante, con el propósito de conservar los equipos en funcionamiento y las unidades vehiculares operativas y prolongar su vida útil. El servicio de fotocopia se realiza a través de dos fotocopiadoras, una perteneciente al CAFAE y otra alquilada.
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Los servicios de vigilancia se realizan a través de turnos con un número de 4 vigilantes, y para el caso de limpieza se cuenta con un mínimo de personal contratado con un total de dos personas.
• INFRAESTRUCTURA: El Gobierno Regional Amazonas, para el funcionamiento de su Sede administrativa cuenta con un local institucional de su Propiedad y está ubicado en el Jr. Ortiz Arrieta Nº 1250.
• EQUIPAMIENTO Actualmente el Gobierno Regional Amazonas, cuenta con equipos impresoras (láser, matriz de punto y de inyección), 06 Scanner y 01 Plotter; operan a través de una Red Local, la interconexión e integración corresponde en todos los ambientes del local del Jr Ortiz Arrieta así mismo, la conexión con Internet es puntual, teniendo 181 equipos con este servicio y se tiene 22 Licencias del Sistema Operativo Windows XP y 16 licencias del Office. INVENTARIO INFORMÁTICO 2009 – CUADRO RESUMEN. DEPENDENCIAS PC Concejo Regional 05
Presidencia Regional 02
Vice Presidencia Regional 01
Asesoría de la Presidencia 03
Procuraduría Pública Regional 05
Oficina Regional de Asesoría Jurídica 05
Oficina Regional de Control Institucional 10
Gerencia General Regional 03
Gerencia Regional Desarrollo Económico 05
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 02
Sub Gerencia de Comunidades Camp. y Nativas 03
Gerencia Regional Desarrollo Social 03
Sub Ger. Pob. Des. Soc. e Igualdad de Oportunidades 00
Sub Ger. Form. Contínua Docente e Invest. Educativa 06
Gerencia Regional de Infraestructura 03
Ger. Reg. Planeamiento, Presup. Acondic. Territorial 02
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Sub Gerencia de Planeamiento y Acondic. Territorial 05
Demarcación Territorial 05
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación 08
Sub Gerencia de Programación de Inversiones 05
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática 03
Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internaciona l 03
Ger. Reg. Recur. Natur. y Gestión del Med. Ambiente 10
Oficina Regional de Administración 03
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio 12
Oficina de Recursos Humanos 06
Oficina de Contabilidad 08
Oficina de Tesorería 06
Sub Gerencia de Estudios 14
Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada 01
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones 09
Unidad de Trámite Documentario 03
Unidad de Relaciones Públicas 05
Unidad de Caja 02
Dirección Regional de Vivienda 02
Oficina de Cómputo 09
Oficina de Coordinación 03
TOTAL 181 Este equipamiento permite que cada profesional especialista que desempeña funciones en el Gobierno Regional Amazonas, maneje una computadora, para el desempeño de sus funciones en forma eficiente y oportuna. Se cuenta con software, sobre Comprobantes de Pago, Planillas é Inventarios y con software aplicativos proporcionados por Instituciones como el Presupuestario, el SIAF, SEACE y el SBN; en general, se requiere de un mayor número de Software, para agilizar los trámites de los actos de administración, siendo necesario capacitar a los Especialistas en Informática que tenemos ó adquirir estos software.
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Para prever situaciones de emergencia informática se tiene un Plan de Contingencia y Seguridad de la información para el Gobierno Regional Amazonas. En el presente año a través del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS” se realizo la adquisición de computadoras é impresoras, capacitación, cableado electrónico y adquisición de servidores. El sistema de información a nivel externo se maneja a través del Portal Electrónico Regional, instrumento que permite a todos los usuarios tener información oficializada y actualizada del Gobierno Regional Amazonas.
• RECURSOS FINANCIEROS: El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con los recursos financieros provenientes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios; también puede darse la Fuente de Donaciones y Transferencias con Crédito Suplementario, Canon y sobre Canon
Se cuenta con 12 Unidades Ejecutoras, siendo las siguientes: 001 Sede Central 002 Gerencia Sub Regional Bagua 003 Gerencia Sub Regional Condorcanqui 100 Dirección Regional de Agricultura 200 Dirección Regional de Transportes 300 Dirección Regional de Educación 301 Dirección Sub Regional de Educación Bagua 302 Dirección Sub Regional de Educación Condorcanqui 400 Dirección Regional de Salud Amazonas 401 Dirección Sub Regional de Salud Bagua 402 Hospital Regional Chachapoyas 403 Hospital de Apoyo Bagua. 303 Educación Bagua Capital 404 Salud Utcubamba
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CUADRO DE RECURSOS FINACIEROS A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA RECURSOS CANON RECURSOS TOTAL
ORDINARIOS SOBRECANON DIRECTAMENTE PIA Y REGALIAS RECAUDADOS 2010 001 SEDE AMAZONAS 73’162,531.00 42’220,542.00 360,000.00 115’743,073.00
002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
20’744,253.00
8’185,068.00 160,000.00
29’089,321.00
003 GERENCIA SUB REG. CONDORCANQUI
13’641,905.00
3’993,963.00
110,000.00
17’745,868.00
100 AGRICULTURA AMAZONAS 2’743,209.00 0 330,000.00 3’073,209.00 200 TRANSPORTES AMAZONAS 1’823,733.00 0 450,000.00 2’273,733.00 300 EDUCACION AMAZONAS 71’463651.00 0 120,000.00 71’583,65100 301 EDUCACION BAGUA 38’929,476.00 0 100,000.00 39’029,476.00 302 EDUCACION CONDORCANQUI 18’139,217.00 0 42,000.00 18’181,217.00 400 SALUD AMAZONAS 19’756,721.00 0 800,000.00 20’556,721.00 401 SALUD BAGUA 5’805,261.00 0 842,000.00 6’647,261.00 402 HOSPITAL CHACHAPOYAS 9’411,320.00 0 720,000.00 10’131,320.00 403 HOSPITAL BAGUA 5’056,254.00 0 400,000.00 5’456,254.00 303 EDUCACION BAGUA CAPITAL
32’897,448.00 0 113,000.00
33’000,448.00
404 SALUD UTCUBAMBA
5’580,120.00 0 300,000.00
5’880,120.00
RESUMEN: 319’145,099.00 54’399,573.00 4’847,000.00 378’391,672.00
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2.2.Análisis FODA de la Institución El Gobierno Regional Amazonas es la entidad rectora de Desarrollo de esta
Región, su gestión como el de toda Institución u Organización Publica, se ve influenciada por diversos factores, tanto favorables como desfavorables, por lo que es necesario conocer el escenario en el cual la Institución desarrolla sus acciones y cuyo resultado del análisis correspondiente determina los siguientes factores:
A.Análisis Estratégico Externo
Lo constituyen las situaciones o factores socio-económicos, políticos y culturales que están fuera del control de la Institución pero cuya particularidad es que son factibles a ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones en el ámbito de la organización como Oportunidades y factores externos que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de las actividades y que son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos para la organización como amenazas.
a. Las Oportunidades
- País insertado en la Comunidad Económica Internacional. - Demanda Nacional e Internacional de productos Orgánicos de la zona. - Existencia de fondos de financiamiento externo. - Existencia del Fondo Binacional para la Paz Perú-Ecuador. - Interés del Estado por promocionar los atractivos turísticos de todo el
país. - Voluntad de inversión extranjera para la protección del medio
ambiente. - Existencia de corredores Económicos en la Zona Nor Oriental,
fundamentalmente la que se encuentra constituida por la carretera marginal de la selva.
- Interés creciente de la comunidad Internacional por conocer los usos y costumbres de las poblaciones nativas, sobre todo de la provincia de Condorcanqui.
- Existencia a nivel mundial de programas de salud orientados a cubrir las necesidades sanitarias básicas de la población.
- Consenso político sobre la necesidad de descentralización. - Voluntad política por la erradicación de la pobreza. - Consenso político sobre la necesidad de generación de puestos de
trabajo. - Legislación favorable para la titulación de tierras y predios urbanos. - Gratuidad de la enseñanza y universalización de la Educación. - Oferta de una creciente innovación tecnológica que se encuentra
orientada hacia sectores productivo y de servicios. - Globalización de la información en ciencia y tecnología.
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b. Las Amenazas - La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados
(FONCODES, SENASA, PRONAMACHCS, INADE y PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.
- No existe voluntad política de parte del Ministerio de Transportes y comunicaciones por descentralizar su campo de acción a través de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones.
- Excesiva normatividad y rigidez del ordenamiento jurídico legal en cuanto al manejo económico lo que retarda la toma de decisiones.
- La diversidad cultural no permite un trabajo homogéneo a nivel regional.
- Demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,
heladas) - Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los
daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.
- Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por requerimientos y/o exigencias externas.
- Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.
- Presencia y/o alta incidencia de enfermedades endémicas y/o transmisibles.
- Retroceso en las acciones orientadas al proceso de descentralización. - Existencia de Programas de Educación a distancia que no cuentan
con estándares mínimos de calidad. - Trafico y libre comercio de bebidas alcohólicas que no tienen un
adecuado control de calidad. - Conflictos sociales que puedan ocasionarse. - Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que
constituyan influencias externas nocivas para el departamento. B. Análisis Estratégico Interno
Definida como las capacidades humanas y materiales con las que cuenta la Institución para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas, como fortalezas y las limitaciones o carencia de habilidades, conocimientos, información, Tecnología y recursos financieros que carece la Institución y que impiden el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno y que no permiten defenderse de las amenazas, como debilidades.
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a. Las Fortalezas - Se encuentra instalado el Consejo de Coordinación Regional que
permite mejorar las relaciones Estado Comunidad. - Funcionamiento de redes de servicio de salud para optimizar el
empleo de los recursos y llegar a mayor numero de beneficiarios - El Gobierno Regional cuenta con personal profesional calificado
que requiere ser potenciado a graves de capacitaciones constantes. - El Gobierno Regional e Instituciones cuentan con acceso a
INTERNET y con sistemas de posicionamientos global (G.P.S) - La sede Institucional cuenta con el sistema de gestión documentaria
(SISGEDO) permitiendo un dinámico trámite administrativo - Las Asociaciones de Padres de Familia contribuyen a solucionar los
problemas educativos a través del impulso y ejecución de gestiones.
- Disponibilidad de personal docente titulado para atender la demanda local.
- Atención de Centros Educativos Bilingües con personal capacitado que permiten atender la demanda de las comunidades Nativas.
- Liderazgo del Gobierno Regional Amazonas como rector del desarrollo para impulsar acciones.
b. Las Debilidades:
- Sectores de la población que NO se encuentran identificadas con los objetivos de Desarrollo de la Región.
- Falta de implementación de Programas de Capacitación y actualización acorde con el trabajo a realizar.
- Escaso porcentaje de Personal profesional con relación al personal técnico.
- Insuficiente número de Maquinaria Pesada y equipos que permitan la adecuada ejecución de estudios y obras y para brindar apoyo a organizaciones de base.
- Insuficiente infraestructura educativa y de salud. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y
cómputo a los centros educativos. - Limitado acceso a los avances científicos y tecnológicos. - Incompleta delimitación territorial y zonificación económica y
ecológica. - Conocimiento incompleto y no cuantificado de los recursos
naturales. - Desinformación del real potencial de la Regional en materia
agropecuaria. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar
financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional.
- Escasez de equipos de comunicación para controlar los servicios de salud y educación en el interior de la Región.
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2.3.Identificación y Selección de Problemas A. Problemas de Demanda
- Disminuir los índices de morbi-mortalidad materno infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional. - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de
niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventivo promocional en
grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos. - Implementación de instituciones educativas rurales y urbano marginal
con material bibliográfico y didáctico. - Vías de comunicación interconectadas tanto interna como
externamente con escaso mantenimiento. - Lenta ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas
servidas y rellenos sanitarios. - Falta asesoramiento para la formación de pequeñas y micro
empresas. - Escasos Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible
de los recursos naturales. - Demora en los Proyectos de delimitación y demarcación territorial a
nivel regional. - Deficiente promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico. - Desinterés político en la conservación del patrimonio histórico cultural. - Elevada demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Importación de productos agroindustriales subvencionados (protección
arancelaria) - Uso irracional de agroquímicos. - Presencia de plagas y enfermedades. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,
heladas) - Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por
requerimientos y/o exigencias externas - Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin
formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.
- Presencia y/o alta incidencia de enfermedades endémicas y/o transmisibles.
- Retroceso en las acciones orientadas al proceso de descentralización. - Existencia de Programas de Educación a distancia que no cuentan
con estándares mínimos de calidad.
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- Trafico y libre comercio de bebidas alcohólicas que no tienen un adecuado control de calidad.
- Conflictos sociales que puedan ocasionarse. - Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que
constituyan influencias externas nocivas para la región. - La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados
(FONCODES, SENASA Y PRONAMACHCS, INADE, PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.
- No existe voluntad política de parte del Ministerio de Transportes y comunicaciones por descentralizar su campo de acción a través de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones.
- Excesiva normatividad y rigidez del ordenamiento jurídico legal en cuanto al manejo económico lo que retarda la toma de decisiones.
- La diversidad cultural no permite un trabajo homogéneo a nivel regional.
- Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.
B. Problemas de Oferta:
- Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano. - Escasos cuadros capacitados de profesionales y técnicos. - Falta de implementación de la Sub Gerencia de Administración y
Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado encargada del saneamiento de los terrenos y locales pertenecientes al margesí de bienes del Gobierno Regional Amazonas.
- Falta de implementación de la Oficina Regional de Contrataciones y Adquisiciones.
- Escasa formación de capacidades a nivel de formuladoras y de consultores independientes.
- Falta de Articulación de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PERC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC).
- Material bibliográfico limitado. - Existencia de un elevado volumen de documentos por falta de
depuración. - Atención limitada con recursos logísticos (material de oficina). - Escasa difusión de los instrumentos de gestión Institucional (Plan de
Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan de Competitividad etc.) ocasionando desconocimiento y su no implementación.
- Escasos niveles de motivación y autoestima. - Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano. - Mala distribución y reducido espacio físico de los ambientes.
20
- Falta de infraestructura para el funcionamiento, de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, la Producción, Energía y Minas, Vivienda y Construcción en la Sede del Gobierno Regional
- Área física inadecuada para el funcionamiento de la Unidad de Almacén, ocasionando dificultad para la custodia de los bienes
- Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Archivo Central Institucional, que permita la conservación y custodia de toda la documentación transferida al Archivo.
- Limitadas plazas presupuestadas para el cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Sectores de la población que NO se encuentran identificadas con los objetivos de Desarrollo de la Región.
- Falta de implementación de Programas de Capacitación y actualización acorde con el trabajo a realizar.
- Escaso porcentaje de Personal profesional con relación al personal técnico.
- Insuficiente número de Maquinaria Pesada y equipos que permitan la adecuada ejecución de estudios y obras y para brindar apoyo a organizaciones de base.
- Insuficiente infraestructura educativa y de salud en el ámbito regional. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y cómputo
a los centros educativos. - Limitado acceso a los avances científicos y tecnológicos. - Incompleta delimitación territorial y zonificación económica y
ecológica. - Conocimiento incompleto y no cuantificado de los recursos naturales. - Desinformación del real potencial de la Región en materia
agropecuaria. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar
financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional
- Escasez de equipos de comunicación para controlar los servicios de salud y educación en el interior de la Región.
2.4. Priorización de los Problemas
- Disminuir los índices de morbi-mortalidad materna infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional. - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de
niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventiva promocional en
grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos por
deficiencia en infraestructura.
21
- Implementación de instituciones educativas rurales y urbanas marginales con material bibliográfico y didáctico.
- Mejorar la infraestructura educativa a nivel regional. - Vías de comunicación interconectadas tanto interna como
externamente con escaso mantenimiento. - Lenta ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas
servidas y rellenos sanitarios. - Falta asesoramiento para la formación de pequeñas y micro
empresas. - Escasos Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible
de los recursos naturales. - Demora en los Proyectos de delimitación y demarcación territorial a
nivel regional. - Deficiente promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico. - Desinterés político en la conservación del patrimonio histórico cultural. - Elevada demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Importación de productos agroindustriales subvencionados (protección
arancelaria) - Uso irracional de agroquímicos - Presencia de plagas y enfermedades. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,
heladas) - Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por
requerimientos y/o exigencias externas - Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin
formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.
- Presencia y/o alta incidencia de enfermedades endémicas y/o transmisibles.
- Retroceso en las acciones orientadas al proceso de descentralización. - Existencia de Programas de Educación a distancia que no cuentan
con estándares mínimos de calidad. - Trafico y libre comercio de bebidas alcohólicas que no tienen un
adecuado control de calidad. - Conflictos sociales que puedan ocasionarse. - Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que
constituyan influencias externas nocivas para la región. - La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados
(FONCODES, SENASA Y PRONAMACHCS, INADE, PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.
- No existe voluntad política de parte del Ministerio de Transportes y comunicaciones por descentralizar su campo de acción a través de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones.
- Excesiva normatividad y rigidez del ordenamiento jurídico legal en cuanto al manejo económico lo que retarda la toma de decisiones.
22
- La diversidad cultural no permite un trabajo homogéneo a nivel regional.
- Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.
- Falta de implementación de la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado encargada del saneamiento de los terrenos y locales pertenecientes al margesí de bienes del Gobierno Regional Amazonas.
- Falta de Articulación de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PERC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC).
- Escasa difusión de los instrumentos de gestión Institucional (Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan de Competitividad etc.) ocasionando desconocimiento y su no implementación.
- Falta de infraestructura para el funcionamiento, de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, la Producción, Energía y Minas, Vivienda y Construcción en la Sede del Gobierno Regional.
- Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Archivo Central Institucional, que permita la conservación y custodia de toda la documentación transferida al Archivo.
- Sectores de la población que NO se encuentran identificadas con los objetivos de Desarrollo de la Región.
- Insuficiente número de Maquinaria Pesada y equipos que permitan la adecuada ejecución de estudios y obras y para brindar apoyo a organizaciones de base.
- Insuficiente infraestructura educativa y de salud en el ámbito regional. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y cómputo
a los centros educativos. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar
financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional
2.5. Análisis de los Problemas Priorizados III. OBJETIVOS GENERALES
1. Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura económica y productiva para contribuir a elevar la calidad de vida de la población generando oportunidades de desarrollo.
2. Mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de los servicios básicos con criterios de igualdad y calidad.
3. Promover e impulsar el ordenamiento territorial planificando el desarrollo de la actividad humana y la conservación del medio ambiente.
23
4. Promover e impulsar el desarrollo de la actividad turística y la identidad cultural.
5. Modernización de la gestión pública y privada con la participación de la sociedad civil organizada.
6. Lograr la convergencia de acciones del sector público y privado promoviendo acciones para la inversión en paquetes de proyectos de desarrollo.
7. Lograr la participación de la población organizada, mediante el fortalecimiento de sus capacidades, orientada a la igualdad de oportunidades, la integración y la competitividad Regional.
8. Diseñar la organización y adecuar sus documentos de gestión, a fin de garantizar una gestión eficiente y eficaz; así mismo, desarrollar acciones de estadística e informática.
9. Asegurar la conservación del patrimonio documental de la Región Amazonas, y optimizar los servicios archivísticos mediante la modernización de los procesos técnicos.
10. Promover la participación de las Entidades públicas y privadas, garantizando las acciones de prevención de desastres y la articulación y conservación sobre recursos naturales renovables.
IV . OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Impulsar y promover el desarrollo de la Infraestructura Económica y productiva para la generación de empleo.
2. Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la Infraestructura social y los servicios básicos.
3. Ordenamiento Territorial y Conservación del medio ambiente. 4. Promoción y Desarrollo de la actividad turística. 5. Fortalecimiento y modernización de la Gestión Pública y Privada. 6. Fomentar la ampliación de la frontera eléctrica regional 7. Promover proyectos pilotos para el Desarrollo Agroindustrial y Silvo
Agropecuario. 8. Establecimiento de áreas naturales protegidas de carácter regional y
comunal. 9. Promover la participación y difusión de trabajos de investigación en
reuniones Académicas y Eventos Científicos. 10. Conducir, supervisar y evaluar las actividades técnico administrativas de los
Órganos y Dependencias que conforman el Gobierno Regional Amazonas. 11. Administrar y controlar la documentación institucional, así como velar por la
imagen del Gobierno Regional Amazonas 12. Articular el espacio regional mediante la construcción, mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. 13. Conformación de Alianzas Estratégicas entre el Empresariado, Gremios y
Gobierno Regional a través del Plan de Competitividad Regional. 14. Impulsar el mejoramiento de la calidad educativa. 15. Prevención y atención de la población damnificada frente a los desastres
naturales.
24
16. Desarrollar las actividades del Sistema Estadístico é Informático. 17. Capacitación en prevención de defensa civil a la población organizada. 18. Desarrollar acciones técnicas de Administración y Adjudicación de
Terrenos. 19. Acopiar los documentos públicos pertenecientes al Patrimonio Documental
de la Región, promoviendo la capacitación sobre materia archivística del personal secretarial y de archivo.
20. Buscar que la inversión pública se oriente a la población de extrema pobreza.
21. Formular y proponer estudios de inversión de impacto socioeconómico regional.
22. Promover y diseñar mecanismos de coordinación para contrarrestar las enfermedades.
23. Reducir la incidencia de la desnutrición infantil en la región
25
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS
1 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura económica y productiva para contribuir a elevar la calidad de vida de la población generando oportunidades de desarrollo
Impulsar y promover el desarrollo de la infraestructura económica y productiva para la generación de empleo Promover proyectos pilotos de desarrollo Agroindustrial y Silvo Agropecuario Formular y proponer estudios de inversión de impacto socioeconómico regional Buscar que la inversión pública se oriente a la población de extrema pobreza Articular el espacio regional mediante la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial Fomentar la ampliación de la frontera eléctrica regional
2 Mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de los servicios básicos con criterios de igualdad y calidad
Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la infraestructura social y los servicios básicos Impulsar el mejoramiento de la calidad educativa Reducir la incidencia de la desnutrición infantil en la región Promover y diseñar mecanismos de coordinación para contrarrestar las enfermedades
3 Promover e impulsar el ordenamiento territorial planificando el desarrollo de la actividad humana y la conservación del medio ambiente
Ordenamiento territorial y conservación del medio ambiente Establecimiento de áreas naturales protegidas de carácter regional y comunalDesarrollar acciones técnicas de Administración y Adjudicación de terrenos del estado
4 Promover e impulsar el desarrollo de la actividad turística y la identidad cultural
Promoción y desarrollo de la actividad turística
26
5 Modernización de la gestión pública y privada con la participación de la sociedad civil organizada mediante el fortalecimiento de sus capacidades orientada a la igualdad de oportunidades la integración y la competitividad
Fortalecimiento y modernización de la Gestión pública y privada Promover la participación y difusión de trabajos de investigación en reuniones académicas y eventos científicos Administrar y controlar la documentación Institucional, así como velar por la imagen del Gobierno Regional
6 Lograr la convergencia de acciones del sector público y privado promoviendo acciones para la inversión en paquetes de proyectos de desarrollo
Conformación de Alianzas Estratégicamente el empresariado entre el empresariado, Gremios y Gobierno Regional a través del Plan de Competitividad Regional
7 Asegurar la conservación del patrimonio documental de la región Amazonas y optimizar los servicios archivistitos mediante la modernización de los procesos técnicos
Acopiar documentos públicos pertenecientes al patrimonio documental de la región, promoviendo la capacitación sobre materia archivistica del personal secretarial y archivo
8 Promover la participación de las entidades públicas y privadas garantizando las acciones de prevención de desastres y la articulación y conservación sobre recursos naturales renovables
Prevención y atención de la población damnificada frente a los desastres naturales Capacitación en prevención de defensa Civil a la población organizada
Desarrollar actividades del sistema estadístico e informático
27
VI.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. 6.1. POR COMPONENTE.
COMPONENTES PIA
3207647 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 13,437,737.003207675 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 850,000.00
2122714 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO
500,000.00
3000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION 680,498.003000693 GESTION ADMINISTRATIVA 9,168,619.002122547 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 800,000.003123069 OPERATIVIDAD DEL PROYECTO ESPECIAL KUELAP 0.003000166 ARCHIVO REGIONAL 96,241.003000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 43,906.003039349 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE DESATRES 85,665.003142867 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 800,000.003000019 ACCIONES PROMOCIONALES TURISMO INTERNO 300,000.003021052 PROMOCION TURISTICA 800,000.003000504 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS, PROMOCION Y
COMERCIALIZACION 1,364,892.00
3207880 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE CAFÉ CON ENFASIS EN PHOMA SP
600,000.00
3000190 ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO 150,000.003000040 ACUICULTURA 1,323,000.002000575 ELECTRIFICACION RURAL 7,386,000.003120891 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA 46,268.003034862 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS
PESADAS 77,782.00
3120395 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
2,574,500.00
2122940 INTERCONEXION SISTEMA ELECTRICO 500,000.003034862 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS
PESADAS 71,957.00
3120395 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
1,574,500.00
2004462 CONSTRUCCION DE CARRETERAS 29,210,898.003120656 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2,150,000.00
2123120 REFORESTACION Y FORESTACION 1,250,000.003000504 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PROMOCION Y
COMERCIALIZACION 1,228,666.00
3233949 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO 800,000.002005525 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 9,007,835.00
2056445 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE 11,000,000.00
28
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA 400,000.003001013 PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS 350,000.003007982 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL 2,000,000.003122952 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA PUBLICA EN
LAS ZONAS DE FRONTERA Y ZONAS RURALES 600,000.00
2083992 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE CARUMAS
542,000.00
2083922 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 198,000.002007389 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 840,000.002083922 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 738,000.002009113 AMPLIACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA. 7,743,686.00
3164265 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
1,000,000.00
3002288 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 300,000.003237420 DISTRIBUCION NUEVA CARRERA PUBLICA MAGISTERIAL 1,722,076.002083922 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 574,000.002122714 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE
AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO 1,250,000.00
3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 6,124.003007982 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL 81,569.003000101 ALDEA INFANTIL 245,451.003001043 PREVENCION DE USO INDEBIDO DE DROGAS 178,016.003120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES 338,644.00 T O T A L
115,743,073.00
FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO
FISCAL 2011
GRUPO
GENERICO DE
GASTOS
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
CANON Y
SOBRECANON
REGALIAS RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPÀCIONES
T O T A L
PRESUPUESTO
DE GASTOS
73,162,531
360,000
42,220,542
115,743,073
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : PRESIDENCIA REGIONAL
META I II III IV
1Dirigir y supervisar el desemvolvimiento de los órganos ejecutivos, administrativos y tecnicos
Actividad12 3 3 3 3 3000010 Acción 12 783,464 16,168 Presidencia
2Designar y/o revocar a los Gerentes, Directores Regionales y Sectoriales
Documento24 6 6 6 6 30000693 Acción 24 229,328 Presidencia
3Evaluar la administración de los bienes y las rentas del Gob.Reg. Amazonas.
Planes4 1 1 1 1 4 Presidencia
4
Supervisar y evaluar las actividades y servicios públicos a cargo del Gob.Reg.Amazonas a través de sus Gerentes y Directores Sectoriales
Acción20 5 5 5 5 20 Presidencia
5
Presentar la Memoria Anual al Consejo Regional y el Informe de los Estados Presupuestales y Financieros del Gob.Reg.Amazonas.
Acción2 2 2 Presidencia
6Supervisar la ejecución de los planes y programas del Gob.Reg.Amazonas y velar por su cumplimiento
Acción3 1 1 1 3 Presidencia
7Institucionalizar el Concejo de Coordinación Regional de Amazonas
Acción1 1 1 Presidencia
8Proponer acuerdos de Cooperación con otros Gob.Regionales y Acciones Macroregionales
Acción 3 1 1 1 3 Presidencia
9Dictar Decretos y Resoluciones Regionales Documento
400 100 100 100 100 400 Presidencia
10
Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del Gob.Reg.Amazonas
Documento24 6 6 6 6 24 Presidencia
11
Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los Acuerdos Regionales
Documento12 3 3 3 3 12 Presidencia
12Suscribir convenios o contratos con la cooperación técnica internacional, entidades públicas y privadas
Documento6 2 2 2 6 Presidencia
13
Celebrar y suscribir convenios relacionados o concesión de obras, proyectos de inversión, protección de servicios que corresponde al Gob.Reg.Amazonas
Documento
120 30 30 30 30 120 Presidencia
14
Promover y celebrar convenios con instituciones academicas, universidades y centros de investigación públicos y privados para realizar acciones de capacitación asistencia técnica e investigación
Documento
10 2 3 3 2 10 Presidencia
Normar y reglamentar los procesos y decisiones en
materia economica, social, organizaciónal, funciones y promulgar las Ordenanzas
regionales
TOTAL
META FISICA OPERATIVA
OTROS
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
Promover la participación de las instituciones, organizaciones, instituciones academicas y
cientificas y personas naturales para realizar acciones de mayor especialización en el marco de
las normas vigentes
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente
y transparente
RDR
Propiciar el Desarrollo Regional de manera planificada,
participativa y concertada
META PPTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
REQUERIMIENTO FINANCIEROMETA FISICA
PRESUPUESTARIA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : SECRETARIA GENERALUNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL
META I II III IV
1Elaboración de actas de reuniones de gerencias y Direcciones Regionales Reuniones 36 6 8 10 12 30000693 Accion 36 66402 2021.14 Tram.Documen.
2Reordenamiento y custodia del patrimonio documentario Archivo 12 3 3 3 3 30000693 Accion 12 57332 Tram.Documen.
3 Certificación de documentos en general Copias 6000 1500 1500 1500 1500 6000 Tram.Documen.4 Elaboración del Plan Operativo Institucional Informes 1 1 1 Tram.Documen.
5
Redactar decretos, Acuerdos y proyectar Resoluciones aprobadas por el Directorio de Gerentes y Presidencia Regional Decretos 40 10 10 10 10 40 Tram.Documen.
6 Asistencias a sesiones solemnes Sesiones 20 5 5 5 5 20 Tram.Documen.7 Asistencias a Audiencias Pùblicas Audiencias 2 1 1 28 Memoria de gestión Anual Memoria 1 1 1 Tram.Documen.9 Asistencia cursos de Capacitación Cursos 4 1 1 1 1 4 Tram.Documen.10 Reuniones de Coordinación Reuniones 48 12 12 12 12 48 Tram.Documen.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROS
Monitorear y supervisar el correcto proceso de tramite documentario y archivo de la
Sede Regional
Optimizar la gestión focalizando competencias y fortalecer el nivel profesional
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : SECRETARIA GENERALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
META I II III IV
1
Registro y clasificación de expedientes y/o documentos administrativos ingresados por la mesa de partes central Documento 32300 7000 7800 8500 9000 30000693 Accion 32300 99603 6063.42 Tram.Documen.
2Atención de documentos internos
Documento 35600 8500 8900 9000 9200 30000693 Accion 35600 85908 Tram.Documen.
3
Transferencias de documentos al Archivo Central (Acopio)
Documento 1400 700 300 200 200 1400 Tram.Documen.
4Clasificación y ordenamiento de documentos (Organización) Documento 1400 700 300 200 200 1400 Tram.Documen.
5
Formulación de Auxiliares descriptivos Documentos de Gestión Archivistica. (Descripción)
Documento 1400 700 300 200 200 1400 Tram.Documen.
6Evaluación en relación al ciclo vital del documento (Selección) Documento 1400 700 300 200 200 1400 Tram.Documen.
7 Consultas, busqueda, prestamo y asesoria (Servicio) Documento 1400 700 300 200 200 1400 Tram.Documen.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
Derivar dentro de los plazos previstos los documentos ingresados por la mesa de partes descentralizadas y
perifericas
Conservar, incrementar y organizar el patrimonio documental del Gobierno
Regional Amazonas
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
META I II III IV
1 Noticiero "Enlace Regional" Programa 188 47 47 47 47 30000693 Acción 188 166,005 8,085 RR.PP2 Emisión de Reportajes Institucionales Emisión 50 16 10 15 9 30000693 Acción 50 114,664 RR.PP
3Actualización del segmento de noticias de la página Web
Publicación 208 52 52 52 52 208RR.PP
4Actualización del Segmento de noticias de los Consejeros Regionales
Publicación 40 10 10 10 10 40RR.PP
5Publicación de Pop Pap con Convocatorias Publicación 10 2 2 3 3 10
RR.PP
6Difusión de Obras en el Segmento Proyectos Publicación 8 2 2 2 2 8
RR.PP7 Segmento Turistico Edición 4 2 2 2 2 4 RR.PP
8Publicación mensual del Boletin Digital "Enlace Regional"
Edición 12 3 3 3 3 12RR.PP
9 Raymillacta Edición 1 0 1 0 0 1 RR.PP10 Audiencias Públicas Edición 2 0 0 1 1 2 RR.PP11 Memoria Anual Edición 1 0 0 0 1 1 RR.PP12 Aniversario Edición 1 0 0 1 0 1 RR.PP
13Publicacion Bimensual Boletin Institucional Enlace Regional"
Edición 6 1 1 2 2 6RR.PP
14 Elaboracion de Spots Spots 36 9 9 9 9 36 RR.PP15 Difusion Spots TV y radios locales Spots 120 30 30 30 30 120 RR.PP16 Igualdad y Oportunidad Para Todos Actividad 4 1 1 1 1 4 RR.PP17 Amazonas Region de Oportunidades Actividad 2 0 1 0 1 2 RR.PP18 Semana de la Identidad Actividad 2 0 1 0 1 2 RR.PP19 Conciencia Turística y Medio Ambiente Actividad 1 0 0 1 0 1 RR.PP20 Defensa Civil Tarea de Todos Actividad 4 1 1 1 1 4 RR.PP
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA OTROS
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadania
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
META I II III IV
21 Notas de Prensa Notas 160 40 40 40 40 30000693 Acción 160 166,005 8,085 RR.PP
22Entrevistas al Presidente Regional, Gerentes y Directores
Entrevistas 48 12 12 12 1230000693 Acción
48 114,664RR.PP
23 Encuetas Estudio 4 1 1 1 1 4 RR.PP
24 Impresión de Boletines Publicación 6 1 2 1 2 6 RR.PP25 Impresión de Afiches Impresión 12 3 3 3 3 12 RR.PP26 Impresión de Tripticos Impresión 12 3 3 3 3 12 RR.PP27 Brochure Institucional Impresión 2 0 1 0 1 2 RR.PP
28Capacitación a Relacionistas Públicos Sectoriales Taller 2 1 1 1 1 2
RR.PP
29Taller de Sensibilización a Trabajadores de la Sede Taller 1 0 0 1 0 1
RR.PP30 Juventud y Desarrollo Regional Taller 1 0 0 1 0 1 RR.PP31 Yo reportero escolar Actividad 1 0 0 0 1 1 RR.PP32 Fiestas Patrias Actividad 1 0 0 1 0 1 RR.PP33 Aniversario Regional Actividad 1 0 0 1 0 1 RR.PP34 Otros Eventos Actividad 6 1 2 1 2 6 RR.PP35 Encuesta de clima laboral Estudio 1 0 1 0 0 1 RR.PP36 Campañas de Integración Actividad 4 1 1 1 1 4 RR.PP
RR.PP
META FISICA PRESUPUESTARIA
TOTAL RDR OTR
OS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadania
Realizar campañas de impacto social
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : GERENCIAL GENERAL REGIONAL
META I II III IV
1 Reuniones Comité de Gerentes Regionales y Sub Regionales
Reuniones 24 6 6 6 630000693 Acción
24132,804 8,085 Gerencia General
2Seguimiento y monitoreo de acuerdos del Comité de Gerentes.
Acuerdos 120 30 30 30 3030000693 Acción
120114,664 Gerencia General
3 Supervisar los servicios sectoriales Monitoreo 24 6 6 6 6 24 Gerencia General
4Supervisión del avance del Programa de Inversion 2011
Monitoreo 24 6 3 9 6 24Gerencia General
5Supervisión de las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales
Monitoreo 24 4 6 6 4 24Gerencia General
6Reporte de las acciones y seguimiento de resultados de monitoreo de actividades administrativas del Gobierno Regional
Documento 80 20 17 23 20 80Gerencia General
7Proponer a Presidencia Regional la aprobación y modificación de la estructura orgánica del Gobierno Regional y los documentos de gestión institucional correspondiente.
Documento 4 2 2 0 4
Gerencia General
8Implementación de Recomendaciones y disposiciones emitidas por la entidad , OCI`s y otros entes de fiscalización
Documento 40 10 10 10 10 40Gerencia General
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA META FISICA PRESUPUEST.
REQUERIM. FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD
MEDIDA
Coordinar Acciones de las Gerencias Regionales, Dirigir y Monitorear los
Procesos y Operaciones de las Actividades del Gobierno Regional
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE
LA EFPUND. MED.
META PPTAL
TOTAL RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : CONCEJO REGIONALUNIDAD ORGANICA : SECRETARIA DEL CONCEJO REGIONAL
META I II III IV
1
Tramite de citaciones para los concejeros regionales y preparar la documentación a ser evaluada o aprobada
Citación 36 9 9 9 930000693 Accion
36 99,6036,063 Sec.Conc.Regional
2Elaborar la Agenda de Trabajo para las Sesiones del Concejo Regional
Agenda 36 9 9 9 930000693 Accion
36 85,998Sec.Conc.Regional
3 Formular las actas de Acuerdos de Concejo Actas 36 9 9 9 9 36 Sec.Conc.Regional4 Formular acuerdos de sesiones de Concejo Acuerdos 360 90 90 90 90 360 Sec.Conc.Regional5 Formular las Ordenanzas Regionales Ordenanzas 50 10 20 10 10 50 Sec.Conc.Regional6 Formular los acuerdos regionales Acuerdos 15 3 4 4 4 15 Sec.Conc.Regional
7
Proyectar documentos para la implementación de los acuerdos aprobados por el Concejo, para conocimiento de las Comisiones Ordinarias e instancias involucradas, para la toma de acciones correspondientes
Documento 360 90 90 90 90 360
Sec.Conc.Regional
8
Emisión de dictamenes o informes de las Comisiones Ordinarias del Concejo Regional.
Documento 60 15 15 15 15 60Sec.Conc.Regional
9Publicación de Ordenanzas Regionales Publicación 50 10 20 10 10 50
Sec.Conc.Regional
10Públicación de Acuerdos Regionales Publicación 15 3 4 4 4 15
Sec.Conc.Regional
11Fedatear documentos del acervo documentario a su cargo
Documento 200 50 50 50 50 200Sec.Conc.Regional
12Asesoramiento y coordinación con las comisiones de trabajo del Concejo Regional
Procesos 36 9 9 9 9 36Sec.Conc.Regional
13Informes de Fiscalización a obras, proyectos, programas y Servicios Públicos
Documento 36 9 9 9 9 36Sec.Conc.Regional
14 Informes Estadisticos. Documento 2 1 1 2 Sec.Conc.Regional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
Normar en materias de competencia y funciones del
Gobierno Regional y fiscalizar la gestión y
conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional, de conformidad a lo establicido en el Art. 15º
de la ley Irganica de Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del
Concejo Regional
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
META I II III IV
1 Acción de Control. Informe 01 ‐ ‐ 01 ‐ 30000693 Acción 01 166,005 10,106 OCI
2Informe de Seguimientos de Medidas Correctivas y de ProcesosJudiciales.
Informe 02 01 ‐ 01 ‐30000693 Acción
0246,031 OCI
3 Informe de Medidas de Austeridad. Informe 01 01 ‐ ‐ ‐ 01 OCI
4Evaluación de Denuncias.
Denuncia Evaluada
08 02 02 02 02 08OCI
5
Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra queno superen el monto requerido para la opinión previa de laContraloría General (Directiva Nº 02‐2010‐CG/OEA).
Evaluación Presupuesto Adicional deObra
01 ‐ ‐ ‐ 01 01
OCI6 Informa Anual para el Consejo Regional. Informe 01 01 ‐ ‐ ‐ 01 OCI7 Revisión de la Estructura de Control Interno. Informe 01 ‐ ‐ ‐ 01 01 OCI
8Verificar el Cumplimiento de la normativa expresa: Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública.
Informe 01 ‐ ‐ ‐ 01 01OCI
9 Nepotismo. Informe 01 ‐ 01 ‐ ‐ 01 OCI
10
Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal,el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por elPliego y el CAFAE, a favor de sus Funcionarios y Servidores.
Formato 01 01 ‐ ‐ ‐ 01
OCI
11Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPAy a la Ley Silencio Administrativo Positivo.
Informe 12 03 03 03 03 12OCI
12Gestión Administrativa de la Oficina del OCI.
Gestión Administrativa
04 01 01 01 01 04OCI
13Atención de Encargos de la Contraloría General de la República. tención de la CG 12 03 03 03 03 12
OCI
14
Verificar si la Entidad cumplió con registrar en el aplicativoWebdel portal del SBN la información correspondiente a sus bienesinmuebles.
Informe 01 ‐ ‐ 01 ‐ 01OCI
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Mejorar la calidad del gasto de las actividades y proyectos en materia social, economica, ambiental, institucional e infraetructura, mediante el
adecuado y racional manejo de los escasos recursos fiancieros
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
META I II III IVMejorar la calidad del gasto de las
actividades y proyectos en 15Verificar el Cumplimiento de las Medidas de Ecoeficiencia. Informe 01 ‐ ‐ 01 ‐ 01
OCI16 Veeduría: Adquisición de Bienes. Informe 04 01 01 01 01 04 OCI17 Veeduría: Contratación de Servicios. Informe 07 01 02 02 02 07 OCI18 Contratación de Consultoría. Informe 07 01 02 02 02 07 OCI19 Veeduría: Ejecución de Obras. Informe 03 ‐ 01 01 01 03 OCI
20
Verificar el cumplimiento de la Ley Nº 27588, “Prohibiciones eincompatibilidades de funcionarios y Servidores Públicos asícomo de las personas que prestan servicios al Estado bajocualquier modalidad contractual.
Informe 01 ‐ ‐ 01 ‐ 01
OCI
Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA FINANCIERO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICOUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
META I II III IV
1 Contestación de Demandas Expedientes 1200 300 300 300 300 30000693 Acción 1200 66,402 8,085 Procuraduria2 Asistencias a Diligencias Judiciales Audiencias 360 90 90 90 90 30000693 Acción 360 57,332 Procuraduria
3Traslado a Juzgados, Salas Mixtas, Fiscalías y PNP deProvincias para seguimiento de Procesos Judiciales yDenuncias.
Comisiones 20 05 05 05 05 20Procuraduria
4Informe: Cumplimiento de Resoluciones Judiciales
Informes 20 05 05 05 05 20Procuraduria
5Interposición de Demandas Civiles, Constitucionales,Contencioso Administrativo y Arbitrales. Demandas 24 06 06 06 06 24
Procuraduria
6Formulación de Denuncias Penales y Denuncias ante elOSCE.
Denuncias 40 10 10 10 10 40Procuraduria
7
Informes de Gestión: Consejo de Defensa Judicial delEstado, Consejo Regional, Presidente Regional yGerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial.
Informes 12 03 03 03 03 12
Procuraduria8 Memoria de Gestión Anual Memoria 01 ‐ ‐ ‐ 01 01 Procuraduria9 Escritos de Defensa Judicial Escritos 600 150 150 150 150 600 Procuraduria10 Asistencias a Cursos de Capacitación Jurídica Cursos 08 02 02 02 02 08 Procuraduria11 Reuniones de Coordinación Reuniones 04 01 01 01 01 04 Procuraduria
* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Asumir seguimiento contínuo de los Procesos Judiciales y
Arbitrales
Optimizar la gestión focalizando competencias y fortalecer el nivel profesional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA GENERAL REGIONAL UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
META I II III IV
1
Informes Legales de asesoramiento, opinión, absolución de consultas a la alta Dirección y a los Organos del Gobierno Regional Amazonas, en los aspectos jurídicos y administrativos, así como informes relacionados con procesos de selección
Documento 1200 300 300 300 300 30000693 Acción 1200 99,603.00 6,063.42 Asesoría Juridica
2Elaboración de contratos por Locación de servicios y consultoria Documento 400 150 50 150 50 30000693 Acción 400 85,998.00 Asesoría Juridica
3Elaboración de convenios con las diferentes instituciones gubernamentales y otros
Documento 50 15 10 15 10 50 Asesoría Juridica4 Elaboración de Addendas a Convenios Documento 55 10 20 15 10 55 Asesoría Juridica5 Elaboración de Addendas a Contratos Documento 200 50 80 50 20 200 Asesoría Juridica
6
Proyecto de Resoluciones, concerniente a aspectos jurídicos y administrativos, así como procesos de selección, apoyos diversos condecoraciones Documento 500 200 100 80 120 500 Asesoría Juridica
7 Proyecto de Oficios Documento 50 20 10 10 10 50 Asesoría Juridica8 Proyecto de memos Documento 100 20 25 25 30 100 Asesoría Juridica9 Proyecto de Cartas Documento 100 25 25 30 20 100 Asesoría Juridica
Lograr que la oficina Regional de Asesoría Jurídica, cumpla con todas las metas trazadas de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Amazonas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
UNIDAD DE PATRIMONIO1 Visita a las oficinas dentro de la Sede Visita 20 5 5 5 5 30000693 Acción 20 166,005 10,106 Patrimonio2 Visita a las oficinas fuera de la Sede Visita 20 5 5 5 5 30000693 Acción 20 143,330 Patrimonio3 Visitas a locales fuera de Chachapoyas Visita 12 3 3 3 3 12 Patrimonio4 Toma de inventario anual Unidad 1 0 0 0 1 1 Patrimonio5 Conciliación de inventario trimestral Unidad 4 1 1 1 1 4 Patrimonio6 Elaboración Informe Final Unidad 1 1 0 0 0 1 Patrimonio
7Actualización sistema mobiliario institucional Unidad 12 3 3 3 3 12 Patrimonio
8 Evaluación Trimestral POI Unidad 4 1 1 1 1 4 Patrimonio
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Realizar acciones de registro administración, supervisión y
disposicion de bienes
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
UNIDAD DE ADQUISICIONES
1 Atención requerimiento diversas areas Unidad 2540 140 400 1000 100030000693 Acción 2540 166,005 10,106 Patrimonio
2 Cotización de bienes Unidad 5000 140 400 2500 1960 30000693 Acción 5000 143,330 Patrimonio3 Adquisicion de bienes Unidad 10200 1200 2200 4250 2350 10200 Adquisiciones4 Elaboración ordenes de compra Unidad 2590 400 500 890 800 2590 Adquisiciones5 Registro de ordenes de compra Unidad 2590 400 500 890 800 2590 Adquisiciones6 Informes contabilidad Sunat Unidad 12 3 3 3 3 12 Adquisiciones7 Evaluación mensual del PDI Unidad 12 3 3 3 3 12 Adquisiciones
8 Estudio de mercado de diferentes bienes Unidad 460 100 120 120 120 460Adquisiciones
9 Elaboración de valores referenciales Unidad 460 100 120 120 120 460 Adquisiciones10 Evaluación trimestral POI Unidad 4 1 1 1 1 4 Adquisiciones
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
RDR OTR
OS
Realizar acciones de
programación, control y
evaluación al sistema de
abastecimiento, para
garantizar el racional uso de
los bienes y servicios del
Gobierno regional Amazonas
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
UNIDAD DE ALMACEN
1 Atención requerimiento con bienes de stockUnd. 420 80 120 100 120 30000693 Acción 420 166,005 10,106 Patrimonio
2 Elaboración de actas entrega de bienesUnd. 50 10 14 14 12 30000693 Acción 50 143,330 Patrimonio
3 Información mensual contable Und. 12 3 3 3 3 12 Almacen4 Elaboración de pecosas Und. 2360 560 600 600 600 2360 Almacen
5 Visita a los sectores verificación de bienesUnd. 10 3 2 3 2 10 Almacen
6 Evaluación mensual del POI Und. 12 3 3 3 3 12 Almacen
7
Recepción y custodia de bienes duraderoshasta su verificación y recepción porcomisiones designados mediante resoluciónconsiderando que la suscrita solamentecustodia los bienes
Und. 6 1 2 2 1 6 Almacen
8 Verificación de los almacenes perifericosUnd. 16 4 4 4 4 16 Almacen
9 Evaluación trimestral del POI Und. 4 1 1 1 1 4 Almacen
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Realizar acciones de programación, control y evaluación al sistema de abastecimiento, para
garantizar, el racional usode los bienes y servicios del
Gobierno Regional Amazonas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
UNIDAD DE SERV. AUXILIARES
1 Atención requerimientos diversas areasUnidad 4000 1000 1000 1000 1000 30000693 Acción 20 166,005 10,106 Patrimonio
2 Cotización de servicios Unidad 2000 500 500 500 500 30000693 Acción 20 143,330 Patrimonio3 Adquisición prestación de servicios Unidad 2000 500 500 500 500 Serv. Auxiliares4 Elaboración ordenes de servicio Unidad 4500 1000 1000 1000 1500 Serv. Auxiliares5 Elaboración papeletas de salida Unidad 600 150 150 150 150 Serv. Auxiliares6 Informes contrabilidad SUNAT Unidad 12 3 3 3 3 Serv. Auxiliares7 Elaboración de valores referenciales Unidad 400 100 100 100 100 Serv. Auxiliares8 Evaluación trmiestral POI Unidad 4 1 1 1 1 Serv. Auxiliares
Serv. Auxiliares
RDR OTR
OS
Realizar acciones de
programación, control y
evaluación al sistema de
abastecimiento, para
garantixar el racional uso de
los bienes y servicios del
Gobiernop regional
Amazonas
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNIDAD
MEDIDMETA PPTAL TOTAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTABILIDAD
META I II III IV
1 Evaluacion finananciera del Gasto programado Informes 4 1 1 1 1 30000693 Acción 4 232,407 16,169 Contabilidad2
y j pMensuales y Trimestrales Aprobados Informes 12 3 3 3 3 30000693 Acción 12 200,662 Contabilidad
3Reporte de saldos de calendario por actividades y/o proyectos
Informes 16 4 4 4 4 16Contabilidad
4 Arqueo de Caja Sorpresivos Actas 12 3 3 3 3 12 Contabilidad
5Procesamiento de las Fases de compromiso, devengado y Rendiciones de Cuenta
Expediente 8000 2000 2000 2000 2000 8000Contabilidad
6 control contable de las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendiciones de cuenta
Informes 12 3 3 3 3 12Contabilidad
7Procesam. Fase Contabiliza para la Elaboracion de Informes Contables, Presupuestarios y Estados Financieros
Operación 12 3 3 3 3 12Contabilidad
8Elaboracion de informes de Ejecucion de Actividades y Proyectos
Informes 12 3 3 3 3 12Contabilidad
9 Analisis de las Principales Cuentas del Balalnce Informes 4 1 1 1 1 4 Contabilidad
10 Elaboracion de Auxiliares por Cuentas Divisionarias Reportes 12 3 3 3 3 12Contabilidad
11Control de Movimiento y Liquidacion de Anticipos, Encargos Internos.
Operación 12 3 3 3 3 12Contabilidad
12 Evaluacion Consolidado Mov. De fondos y ctas de enlace Informes 4 1 1 1 1 4Contabilidad
13 Contabilizacion de las Provisiones CTS y Depreciaciones. Operación 12 3 3 3 3 12Contabilidad
14Contabilizacion de la Captacion de Recursos Directamente Recaudados a Nivel Sede.
Operación 12 3 3 3 3 12Contabilidad
15Elaboracion Anual de Estados Financieros y Presupuestarios
Informes 1 1 1Contabilidad
16Elab. Mensual Trimestral y Semestral Nivel Sede de la Informacion Financiera EE.FF
12 3 3 3 3 12Contabilidad
17Consolidacion de la informacion financiera Trimestral y Semestral Nivel Pliego. EE.FF
12 3 3 3 3 12Contabilidad
18Presentacion de Informes Mensual y Trimestral de Gestion EE.FF 12 3 3 3 3 12 Contabilidad
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROS
Control Previo y Concurrente de la Legalidad del Gasto
Autorizado
Evaluacion y Control de las Fases Administrativas en
SIAF ‐SP
Analisis de Cuenta y Soporte Demostrativo
ContabilizacIon Evaluacion de la Informacion de otras
areas con insidencia contable
Procesamiento de la Informacion Contable y Presupuestal Mensual ,
Trimestral , Semestral, Anual
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTABILIDAD
META I II III IV
19Revision de Informacion Financiera y Presup. Remitida por las Unidades Ejecutoras Operación
4 1 1 1 130000693 Acción
4232,407 16,169 Contabilidad
20Supervision y asesoramiento al Personal de la Oficina Contabilidad de la Unidades Ejecutoras Reportes
4 1 1 1 130000693 Acción
4200,662 Contabilidad
21Supervision del Avance de Funciones Asiganadas al Personal de Contab. Visita
8 2 2 2 2 8Contabilidad
22Capactacion y Actualizacion del Personal en las Funciones del Area Contable Curso
8 2 2 2 2 8Contabilidad
23Organizar Eventos de Capacitacion para el personal asignado en el control de los Convenios y asesoramiento a las Municipalidades or estos conceptos. Curso
4 1 1 1 1 4
Contabilidad
Acciones de Supervicion
Acciones de Capacitacion
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TESORERIA
META I II III IV
1 Arqueo de Caja y Valores en la Sede Central Acta 4 1 1 1 1 30000693 Acción 4 132,804 6,063 Tesoreria
2Apertura y Habilitación de Fondos p/ Pagos en Efectivo Caja Chica Resolución 16 4 4 4 4 30000693 Acción 16 114,664 Tesoreria
3 Conciliaciones de Cuentas Corrientes ordinarias Documento 96 24 24 24 24 96 Tesoreria
4Conciliaciones de Cuentas Corrientes del Tesoro Público Documento 12 3 3 3 3 12 Tesoreria
5Resoluciónes de apertura y modificación de Cuentas Corrientes Documento 60 20 15 15 10 60 Tesoreria
6Revisión y Consolidación de Cuentas Enlace del Pliego al trimestre Documento 4 1 1 1 1 4 Tesoreria
7Supervisión a Unid. Ejecutoras para Arqueos y Evaluac.de Informes Visita 4 1 1 1 1 4 Tesoreria
8 Control de Convenios y Encargos recibidos Documento 48 12 12 12 12 48 Tesoreria
9 Elaboración de Documentos de Gestión y otros Documento 12 3 3 3 3 12 Tesoreria
10Revision y Visacion de Rend. de Ctas, por todo concenpto para archivo definitivo Documento 24000 6000 6000 6000 6000 24000 Tesoreria
11Archivo y custodia de documentos sustentatorios de gastos Expediente 8500 2125 21525 2125 2125 8500 Tesoreria
12 Asistencia a Eventos de Capacitación Evento 4 1 1 1 1 4 Tesoreria
13 Registro e Informe de Captación de R. D. R. Registro 480 120 120 120 120 480 Tesoreria
14Informe de captación de otras Ftes de Fte. diferentes a RO. Registro 12 3 3 3 3 12 Tesoreria
15Confección de Documentos fuente de Depósitos y Reversiónes Documento 24 6 6 6 6 24 Tesoreria
16Análisis de Ingresos y Transferencias de recursos internos a U.E. Documento 4 1 1 1 1 4 Tesoreria
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
REQUERIMIENTO FINANCIERO
RDRUNIDAD MEDIDA
Controlar y administrar los recursos asignados
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
Procesos Técnicos de Tesoreria
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEOTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TESORERIA
META I II III IV
17Revisión de Documentación Fuente y Sustentatoria ‐ legalidad Gasto Expediente 9300 2325 2325 2325 2325 30000693 Acción 9300 132,804 6,063 Tesoreria
18 Pago de Proveedores, Remuneraciones y Pensiones. Expediente 96 24 24 24 24 30000693 Acción 96 114,664 Tesoreria
19Preparación de Información para PDT de Rem. Es‐Salud Formato 48 12 12 12 12 48 Tesoreria
20 Pago a AFPs y Leyes Sociales Registro 48 12 12 12 12 48 Tesoreria
21Registro de Cheques en Tarjetas de Cuentas por Pagar Registro 9248 2312 2312 2312 2312 9248 Tesoreria
22 Elaboración de Comprobantes de Pago y Cheques Documento 9300 2325 2325 2325 2325 9300 Tesoreria
23Registro y Control de Comprobantes de Pago en Caja Docuemnto 9248 2312 2132 2312 2312 9248 Tesoreria
24Conciliación y Consolidación de las Cuentas Enlace Anual. Expediente 1 0 0 0 1 1 Tesoreria
25Revisión de Información remitida por las Unidades Ejecutoras Epedinete 13 3 3 3 4 13 Tesoreria
26Elaboración de Carpeta a nivel sede y pliego para su presentacion . Expediente 1 0 0 0 1 1 Tesoreria
Ejecutar la Fase Girado
Consolidar Información de Cuentas de Enlace y Otras
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA FINANCIERO UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLERDR OTR
OS
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
META I II III IV
REGISTRO CONTROL Y ESCALAFON DE PERSONAL
1 Actualización de legajos personales de trabajadores Legajo 150 38 38 37 37 30000693 Acción 150 166,005 8,085 RR.HH.
2Elaboración de informes Técnicos sobre acciones de personal Documento 24 6 6 6 6 30000693 Acción 24 143,330 RR.HH
3Llevar a cabo los procesos de ingreso de personal,reclutamiento, selección. Actividad 6 2 2 2 6 RR.HH
4Contratos de personal en plazas de naturaleza permanente y del CAS Documento 30 10 10 10 30 RR.HH
5 Expedición de certificados de trabajo Documento 120 30 30 30 30 120 RR.HH
6 Proporcionar información estadística de personal Documento 20 5 5 5 5 20 RR.HH
7Aprobación de resoluciones de reconocimiento de subsidio por sepelio y luto Documento 8 2 2 2 2 8 RR.HH
8Proyectar resoluciones sobre desplazamiento de personal Documento 14 7 7 0 0 14 RR.HH
9Otorgamiento de licencias ‐ formulación de resoluciones Documento 15 5 5 5 5 15 RR.HH
10Formulación Resoluciones de amonestación y suspensión Documento 8 2 2 2 2 8 RR.HH
11
Control de asistencia y permanencia de personal (comisiones, licencias, tarjetas de control de salida, a través del SICON y libros auxiliares) Registros 2460 615 615 615 615 2460 RR.HH
12 Actualización de Fotocheck para todos los servidores Documento 158 158 158 RR.HH13 Control vacaciones de trabajadores Documento 158 40 40 40 38 158 RR.HH
14Llevar el mantenimiento de la información del Modulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF Registros 158 40 40 40 38 158 RR.HH
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEOTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Contar con información clave para facilitar la toma de decisiones en materia de
personal
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
META I II III IV
REMUNERACIONES Y PENSIONES
14 Formulación del Presupuesto Analítico de Personal Documento 1 1 30000693 Acción 1 166,005 8,085 RR.HH
15Precesamiento de planillas de pagos de pensionista, personal nombrado y contratado Documento 276 69 69 69 69 30000693 Acción 276 143,330 RR.HH
16Precesamiento de planillas de pagos de personal del CAS Documento 108 27 27 27 27 108 RR.HH
17 Elaborar planillas de jornales de obreros Documento 144 48 48 48 48 144 RR.HH18 Procesar planillas de incentivos laborales Documento 276 69 69 69 69 276 RR.HH
19
Procesamiento de planillas de pago de aportes previsionales y declaraciones juradas empleados AFP Documento 468 117 117 117 117 468 RR.HH
20Procesamiento de información en la Planilla Electrónica para pago de tributos Registros 4800 1200 1200 1200 1200 4800 RR.HH
21Mantenimiento del módulo de Control de Planillas y Servicios No Personales. Registros 200 50 50 50 50 200 RR.HH
22 Expedición de Constancias de haberes y descuentos Documento 40 10 10 10 10 40 RR.HH
23 Atención de liquidaciones previas de las AFP´s Documento 10 3 2 3 2 10 RR.HHRR.HH
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL RDR O
TROS
Garantizar el desarrollo de una carrera administrativa justa y con respeto a remuneraciones, pensiones y bonificaciones
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
META I II III IV
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
24
Charlas dirigidas al bienestar de los trabajadores orientadas, al desarrollo de la motivación, liderazgo, trabajo en equipo, integración, inteligencia emocional, etc. Eventos 4 1 1 1 1 30000693 Acción 4 166,005 8,085 RR.HH
25 Propiciar encuentros de integración de trabajadores Evento 1 1 30000693 Acción 1 143,330 RR.HH26 Celebración del día del servidor público Evento 1 1 1 RR.HH
27Propiciar campañas médicas para los trabajadores y sus familiares Eventos 2 1 1 2 RR.HH
28Asistencia con primeros auxilios y fármacos a los funcionarios y servidores. Actividad 70 18 18 17 17 70 RR.HH
29Llenado de solicitudes de adscripción departamental e incripción de derechos habientes en Essalud. Documento 8 2 2 2 2 8 RR.HH
CAPACITACION RR.HH
30 Formulación del Plan Estratégico de Capacitación Documento 1 1 1 RR.HH
31 Gestionar el presupuesto para la implementación Documento 1 1 1 RR.HH32 Ejecución de los eventos planificados Eventos 6 1 2 1 2 6 RR.HH
RR.HH
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
RDR OTR
OS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
Implementar mecanismos que permitan el desarrollo de
capacidades de los trabajadores
Impulsar la capacitación de personal sobre la base de un
diagnóstico real.
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
GOBIERNO EGTIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA GENERAL REGIONAL UNIDAD ORGANICA : OFICINA REGIONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
META I II III IV
1 Adjudicaciòn de Menor Cuantia Unidad 60 20 20 15 5 30000693 Acción 60 66,402 4,042 Contrataciones 2 Adjudicaciòn Directa Selectiva Unidad 93 32 30 15 16 30000693 Acción 93 57,332 Contrataciones 3 Adjudicaciòn Directa Pùblica Unidad 23 3 6 5 9 23 Contrataciones 4 Licitaciòn Pùblica Unidad 8 3 3 1 1 8 Contrataciones 5 Concurso Pùblico Unidad 9 5 2 1 1 9 Contrataciones 6 Proceso de Exoneraciòn Unidad 3 1 1 1 3 Contrataciones 7 Proceso Especial Abreviado Unidad 0 0 Contrataciones 8 Procedimientos Especiales Unidad 3 2 1 3 Contrataciones
9Elaboraciòn del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios‐ Sede Regional
Unidad 1 1 1Contrataciones
10Evaluacion del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios‐Sede Regional
Unidad 2 1 1 2Contrataciones
Registro en el seace de los procesos de Selección
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
META I II III IV1 Monitoreo a los proyectos en ejecución de la Dirección Acción 8 2 2 2 2 30000693 Acción 8 66,402 2,021 GRDE2 Monitoreo a los proyectos en ejecución de la Dirección
Regional de Cetur Acción 8 2 2 2 2 30000693 Acción 8 57,332 GRDE3 Monitoreo a los proyectos en ejecución de la Dirección
Regional de la Producción Acción 8 2 2 2 2 8 GRDE4 Monitoreo a los proyectos en ejecución de la Dirección
Regional de Energia y Minas. Acción 8 2 2 2 2 8 GRDE5 Monitoreo de los Planes estratégicos de la Sub
Gerencia de Promción de la Inversion Privada Acción 4 1 1 1 1 4 GRDE6 Monitoreo de los Planes estratégicos de la Sub
Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas Acción 4 1 1 1 1 4 GRDE1 Reuniones de trabajo con las organizaciones públicas ó
privadas, según agenda coyuntural. Reunión 3 ‐.‐ 1 1 1 3 GRDE2 Formulación de estudio de Pre‐inversión
Perfiles 3 ‐.‐ 1 1 1 3 GRDE1 Aprobación de Expedientes de proyectos de Inversión
Pública Documento 18 8 3 2 5 18 GRDE2 Aprobación Liquidación de Proyectos de inversión
Documento 15 7 ‐.‐ ‐.‐ 8 15 GRDE3 Aprobación directivas relacionados con su actividad Documento 3 ‐.‐ 2 1 ‐.‐ 3 GRDE4 Aprobación de la Comisión de Liquidación de los
proyectos de la Direcciones. Documento 10 5 ‐.‐ ‐.‐ 5 10 GRDE1 Elaborar el Informe de gestion sobre los logros
obtenidos de esta Gerencia. Documento 12 3 3 3 3 12 GRDE2 Elaboracion del POI‐2012 de esta Gerencia. Documento 1 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ 1 1 GRDE3 Elaboracion del Plan Trabajo 2011 Documento 1 1 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ 1 GRDE4 Evaluar y consolidar el Plan Operativo las Direcciones Documento 24 6 6 6 6 24 GRDE5 Procesar la evaluacion del Plan Operativo Institucional
de la GRDE.del año 2011 Documento 4 1 1 1 1 4 GRDE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
Promover el acercamiento a las organizaciones de las
empresas Privadas y públicos al desarrollo económico de la
Region.
Elaborar y/o Aprobar: Expedientes y Directivas de las
Direcciones Regionales depediente a esta Gerencia.
Monitorear, Supervisar y Evaluar los planes Operativos de las Direcciones Regionales
de su competencia.
Elaborar y/o Evaluación sobre la gestion con lineaminetos de politica institucional sobre sus actividades de esta Gerencia, Direcciones y Sub Gerencias.
META PPTAL TOTAL
COMP. DE LA EFP
UNID. MED. RDRUNID. MED.
META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIEROMETA FISICA OPERATIVA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
META I II III IVConvenios interintitucionales y sectoriales en funcion de los Proyectos de Desarrollo.
1 Coordinaciónes y proyectarse sobre los convenio insterinstitucional de los sectores: Agricultura, Cetur, Energía y Minas, Producción y Sub Gerencias Inversión ‐ Comunidades Nativas y Campesinas
Convenio 4 ‐.‐ 3 2 1 30000693 Acción 4 66,402 2,021 GRDE1 Promover y supervisar Ferias Regionales conjuntamente
con las Direcciones Regionales. Evento 4 ‐.‐ 2 1 1 30000693 Acción 4 57,332 GRDE2 Promover el Asesoramiento Empresarial a traves de las
Direcciones Regionales Competentes Acción 6 ‐.‐ 2 1 1 6 GRDE
Capacitar al PersonaL de la Gerencia
1 Partiicapción a la capacitación en materia de Gestión Publica, formulacion de proyectos de inversion publica y otros relacionados con lineamineto de politica institucional. Evento 6 ‐.‐ 2 3 2 6 GRDE
META PPTAL
Promover el Asesoramiento Empresarial y Conformación de cadenas productivas en
Ferias
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
TOTAL OTR
OS
FINANCIERO
NºOBJETIVO ESPECIFICO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
META FISICA PRESUPUESTARIA
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA
RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS
META I II III IVFORATELECIMIENTO DE PODUCCION AGRICOLA DE LA REGION AMAZONAS PARA COMUNIDADES CAMPESINAS 30000693 Acción 33,201 4,042 SGCNC
1Taller en la ciudad de Utcubanaba: “Gobernabilidad ambiental" para las comunidades campesinas Taller 2 1 1 30000693 Acción 2 28,666 SGCNC
2
Taller de acuerdo de la Agenda Indígena entre el Gobierno Regional de Amazonas y las comunidades Campesinas. (Provincia de Utcubamba) Taller 2 1 1 2 SGCNCFORATELECIMIENTO DE PODUCCION AGRICOLA DE LA REGION AMAZONAS PARA COMUNIDADES NATIVAS Taller SGCNC
3
Taller de acuerdo de la Agenda Indígena entre el Gobierno Regional de Amazonas y las comunidades nativas. (Provincia de Bagua) Taller 2 1 1 2 SGCNC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA
EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Fortalecimiento de las Capacidades de las
Comunidades Campesinas y Nativas de la región Amazonas en el reconocimiento de sus derechos y la canalización de sus propuestas a traves del
Gobierno Regional Amazonas.
4
Taller en la ciudad de Nieva: “Derechos al ambiente de los pueblos indígenas y el rol de los Gobierno Regionales.”
Taller 2 1 1 2 SGCNC
5Taller en la ciudad de Nieva: “Gobernabilidad ambiental.”
Taller 1 1 1 SGCNCPROGRAMA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA REGION AMAZONAS SGCNC
6Reducción del número de conflictos manifiestos en la Región Amazonas. Reunion 3 1 1 1 3 SGCNC
7Establecer un enlace de comunicación para el problema limitrofe. Atención al Conflicto: COPEFOR Reunion 2 1 1 2 SGCNC
8
Establecer un enlace de comunicación para el problema limitrofe. Atención al Conflicto: UGEL Condorcanqui – OCED Imaza Reunion 2 1 1 2 SGCNC
9establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atención al Conflicto: Afrodita Reunion 1 1 1 SGCNC
10establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atención al Conflicto: Mourel Promt Reunion 1 1 1 SGCNC
11
establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atención al conflicto: Proceso de Exploración del lote 145
Reunion 2 1 1 2 SGCNC
12
establecer mecanismos de dialogo con los actores otros conflictos suscitados dentro de la region amazonas
Reunion 2 1 1 2 SGCNC
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
g
Atención de las demandas a los pueblos indigenas de la
Región Amazonas a traves de las Oficinas Regionales.
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS
META I II III IV
PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REGION AMAZONAS
30000693 Acción 33,201 4,042 SGCNC
13Fomentar y organizar un programa para jovenes emprendedores de Amazonas Reunion 2 1 1 30000693 Acción 2 28,666 SGCNC
14Proyecto de electrificacion para las comunidades nativas y campesinas Reunion 2 1 1 2 SGCNC
15
Gestionar presupuesto para perfiles, expedientes, y ejecución de proyectos productivos en al Región Amazonas (Tara, papa, café, piscigranjas, platano, cacao, menestras, maiz y forestales) Reunion 1 1 1 SGCNCAtención a la Educación Intercultural
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
Atención de las demandas a los pueblos indigenas de la
Región Amazonas a traves de las Oficinas Regionales.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
16 Reunion 4 1 1 1 1 4 SGCNC
17Participación en el proceso de consulta Nacional sobre la ley Forestal y fauna Silvestre. Reunion 2 1 1 2 SGCNC
18Sistematización de experiencias Regionales en consulta previa libre e informada. Reunion 2 1 1 2 SGCNC
19Participación en la construcción de la agenda ambiental nacional Reunion 1 1 1 SGCNC
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
META I II III IVActulalización del Padron de Micro Empresarios e identificacion de los Recursos para la inversion
d
1 Formular un Diagnóstico MYPES de la Región Amazonas yPotencialidades cada provincia para la actividad Empresarialprivada. Documento 1 1 30000693 Acción 1 33,201 6,063 SGPIP
Fortalecer y recomponer al Consejo Regional ‐ COREMYPE y acreditacion
2 Fortalecer el Consejo Regional de Micro y PequeñaEmpresa ( COREMYPE)
Evento 1 1 30000693 Acción 1 28,666 SGPIP
3 Promocionar y Difundir los proyectos de inversiónaprobados y viables con los que cuenta el GobiernoRegional en sus diferentes Gerencias y/o Direciones y quepor falta de presupuesto aún no se ejecutan, con lafinalidad de dar a conocer a los inversionistas interesadosen su ejecución Difusiön 12 3 3 3 3 12 SGPIP
4 Reunion para Identificar y Difundir las Potencialidades deInversión privada de la Region Amazonas con perfiles deproyectos de inversion Documento 1 1 1 SGPIP
5 Formular una Guia para el inversionista privado en laRegion Amazonas. Documento 1 1 1
6 Elaboracion de un compendio de empresas Exitosas en laRegion Amazonas Documento 1 1 1 SGPIP
7 Organizar la I Feria Regional "Oportunidades de Mercadoen Region Amazonas" Evento 1 1 1 SGPIP
8 Pormover la organización micro empresarial, en coordinacióncon las Direcciones con funciones afines, tomando en cuentasus actividades ‐ Propiciando el formatalecimiento de lagestión empresarial.
Evento 12 3 3 3 3 12 SGPIP9 Desarrollar reuniones y/o Coordianciones con empresarios
reconocidos del nivel local regional, con la finalidad deconocer las experiencias y tomar las mas importantes paraser transmitidas a empresarios que inician sus actividadescomo tal. Reuniones 12 3 3 3 3 12 SGPIP
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
Promover la Imversión Privada
Organización y Formación de la Micro Empresas
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
META I II III IV
Promover una Agencia centralizada para la formalizacon y agilizacion de la tramitacion de
las PYMES.
10 Propiciar con las instituciones publicascompetentes(Municipalidad,SUNARP,SUNAT) la creacion deuna oficina centralizada para minimizar los plazos deformalizacion empresarial que permita implementar lacompetitivivad de la Region.
Reuniones
1 1 30000693 Acción 1 33,201 6,063 SGPIP11 Fomentar o Promover las condicines generales para el
desarrollo de proyectos de interes regional mediante lasAPP,Iniciativas Privadas,Obras por impuesto,PMSP Y Fondossociales.
Reuniones
1 1 30000693 Acción 1 28,666 SGPIP12 Reunion para la ejecucion de Proyectos de Inversion Privada
priorizadas y Programacion para la ejecucion de losproyectos para el 2012
Reuniones1
Implementación con Bienes Logistico a la Sub Gerencia.
13 Solicitar la implementación de la Oficina con Equipos ypersonal necesario Documento 2 1 1 2 SGPIP
Fomentar convenios que fortalezcan la inversion Privada
Regional
14 Promover convenios para el fomento de la Inversion Privadaen Amazonas con Pro Inversion, Adex, Prompex yOtrasinstituciones.
Documento12 3 3 3 3 12 SGPIP
15 Participar activamente en eventos de promocion de lasinversiones privadas de las regiones
Eventos12 3 3 3 3 12 SGPIP
16 Desarrollar eventos de capacitación, para mantener informado al empresariado sobre los cambios jurídicos y sobre los mercados ‐ oferta y demanda ‐ de los bienes que pueda producir.
evento
1 1 1 SGPIP17 Curso taller "Amazonas con oportunidades de Exportacion"
evento1 1 1 SGPIP
18 Taller de" Competitividad y Conformacion de Cluster Regionales " evento 1 1 1 SGPIP
RDR OTR
OS
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
Fomentar el "Fortalecimiento de Capacidades" mediante la
capacitacion
Promover la Iniciativa Privada para la Formulacion y Ejecucion de
proyectos
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ALDEA INFANTIL SR. DE LOS MILAGROS
META I II III IVUNIDAD MEDIDA O
TROS
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
META I II III IV
1 Formular el diagnóstico demográfico de la Región Documento 2 1 1 30000693 Acción 1 66,402 4,042 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.2 Formular el Plan Regional de Población Documento 3 1 1 1 30007982 Acción 1 81,623 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3Actualizar e mplementar el Plan de igualdad de oportunidades Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4Minitorear la implementación del RUBEN (manejo sofware) Acción 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
5Monitorear el desarrollo de los programas sociales de lucha contra la pobreza Acción 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
1
Actualizar, implementar y montorear el Plan Regional de Acción para la Infancia y Adolescencia 2006.2015 Documento
4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2Implementar acciones para fortelecer la Estrategia Regional Crecer Kuélap Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3Elaborar e implementar el plan de actividades del Consejo Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Documento
4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4Culminar e implementar el Plan Regional de la Juventud Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
5Organizar el VI Encuentro Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Reunión 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
6 Cul minar e implementar el Plan de Seguridad Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
9Formular el perfil para promover el derecho de niñas, niños y adolescentes Documento 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
10Implementar la O.R. 177‐2007 sobre el derecho al nombre y la identidad Campaña 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
10Implementar las defensorías de niñas, niños y adolecentes Documento 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
12Promover el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Accion 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
OBJETIVO 1: Formular planes e
implementar políticas de desarrollo social
OBJETIVO 2: Formular proyectos y
desarrollar acciones que promuevan los derechos de los niños, adolescentes y
jóvenes
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
META I II III IV
1Coordinar y promover el sistema de voluntariado en apoyo social Reunión 2 1 1 30000693 Acción 1 66,402 4,042 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2Registrar a las organizaciones que trabajan en defensorías de niños y adolescentes Reunión 1 1 30007982 Acción 1 81,623 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3Fortalecer las capacidadaes de las personas adultas mayores, Document 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4Fortalecer las capacidades a personas con discapacidad y sus familiares Document 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
5Registrar a las organizaciones de las personas adultas mayores Document 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2Difundir y promocionar el conocimiento de los símbolos regionales Document 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3Promover la oficialización y difusión del calendario cívico regional Document 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
1Fortalecer el Consejo Regional de Desarrollo Humano (COREDH) Acción 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2Incorporar políticas de desarrollo humano en el Plan Regional de Desarrollo Concertado 2008‐.2021 Document 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3 Gestionar la transferencia de recursos del Document 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4Implementar las acciones de transferencia de funciones sectoriales Document 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
5Monitorear y evaluar las actividades de las instituciones de desarrollo social.
Gestión 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
6Participar en las acciones de prespuesto por resultados y presupuesto participativo
Gestion 4 1 1 1 1
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
OBJETIVO 3: Implementar los registros
del MIMDES para identificar a las organizaciones
involucradas al trabajo social
OBJETIVO:4 Promover la identidad cultural y multicultural
OBJETIVO 5: Fortalecer la integracion y la concertacion sectorial
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA FINANCIERO
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
META I II III IV
1Formular el Plan Regional de las Personas Adultas Mayores Document 1 1 30000693 Acción 1 66,402 4,042 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2Implementar la atencion a personas en exclusion y riesgo Document 1 1 30007982 Acción 1 81,623 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3 Formular el plan piloto de seguridad alimentaria Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4Formular el proyecto para el fortalecimiento del adulto mayor Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
5Implementar el expediente técnico para la atención a personas con discapacidad y familiares Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
6Fortalecer las capacidades de las mujeres en riesgo de exclusion Accion 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
7Impulsar la erradicacion de la discriminacion a las personas con discapacidad Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
1Impulsar el proyecto para la prevencion de la violencia contra la mujer Document 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2Fortalecer las capacidades sobre prevencion y control del VIH‐Sida Document 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3Difundir la O.R. Nº 225 sobre prevencion, atencion y proteccion al hostigamiento sexual Campaña 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4 Impulsar la equidad de genero Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
5Formular e implementar el Plan de protección de la familia Documento 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
1 Organizar la semana de la paz Acción 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2Difundir la Ordenanza Regional Nº 188‐2007 referida a la Paz Campaña 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3Sensibilizar sobnre los derechos ciudadanos y políticos de la mujer Accion 2 1 1 2 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4Desarrollar actividades por el día internacional de la mujer (O.R. Nº 227‐2009) Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
5Impulsar el proyecto de igualdad de oportunidades
Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
6Sensibilizar sobre la cultura de la paz para la integración social Campaña 2 1 2 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
OBJETIVO 7: Formular normas y
proyectos para prevenir la violencia política, familiar y
sexual
OBJETIVO 6: Implementar políticas de atención a la población
vulnerable
OBJETIVO 8: Fomentar la cultura de la
paz e igualdad de oportunidades
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIA
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA
META I II III IV
1Implementar de la O.R. Nº 264 sobre interculturalidad
Document 4 1 1 1 1 30000693 Acción 4 33,201 6063.4 S.G.For.Continua
2
Impulsar la formulacion del expediente técnico del PIP de capacidades investigativas y de sistematización con enfoque intercultural
Document 1 1 1 30000693 Acción 1 28666 S.G.For.Continua
3Monitorear y evaluar la ejecución de los Proyectos de inversion social Acción 4 1 1 1 1 4 S.G.For.Continua
4Promover la actualizacion del Proyecto Educativo Regional 2007‐2021 Acción 4 1 1 1 4 S.G.For.Continua
5 Articular la organización de la FENCYT Acción 1 1 1 S.G.For.Continua
0BJETIVO 9 Impulsar el
mejoramiento de la calidad educativa
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ARCHIVO REGIONAL
META I II III IV
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
1 ADMINISTRACION DOCUMENTALORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Clasificación Mts Lineales 200 50 50 50 5030000693 Acción 200 50,492 12,616 Archivo Regional
Ordenamiento Mts Lineales 200 50 50 50 5050000462 Acción 200 53,725 Archivo Regional
Signatura Mts Lineales 100 25 25 25 25100 Archivo Regional
DESCRIPCION DOCUMENTAL
Inventario Fondo 2 1 12 Archivo Regional
Indices Ejemplar 5000 1250 1250 1250 1250 5000 Archivo RegionalCONSERVACION DOCUMENTALPreservación1. Limpieza Acciones 12 3 3 3 3 12 Archivo Regional
2. Fumigación Fumigac. 2 1 1 2 Archivo Regional3. Encuadernación Volumen 60 10 20 20 10 60 Archivo RegionalELIMINACION DOCUMENTAL
Documentos textuales Mts Lineales 200 50 50 50 50 200 Archivo Regional
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Defender, organizar, conservar y servir los documentos públicos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ARCHIVO REGIONAL
META I II III IV
2 SERVICIOS ARCHIVISTICOS
Notariales
1. Busquedas Solicitud 56 10 15 15 16 30000693 Acción 56 50,492 12,616 Archivo Regional2. testimonio Solicitud 235 60 60 60 55 50000462 Acción 235 53,725 Archivo Regional3. Expedición de copias simples certificadas Solicitud 6 1 1 2 2 6 Archivo Regional4. Boletas Solicitud 3 1 1 1 3 Archivo Regional5. Exhibición de documentos Solicitud 3 1 1 1 3 Archivo Regional6. Constancias Solicitud 9 2 2 2 3 9 Archivo RegionalJudiciales
1. Busquedas Solicitud 10 2 3 2 3 10 Archivo Regional2. Remisión de expedientes a juzgado Solicitud 1 1 1 Archivo Regional3. Constancias Solicitud 2 1 1 2 Archivo Regional4. Exhibición Solicitud 1 1 1 Archivo Regional5. Otros Solicitud 4 1 1 1 1 4 Archivo RegionalAdministrativos y Registros Civiles
1. Solicitudes Solicitud 500 125 125 125 125 500 Archivo Regional2. Expedición copias certificadas de partidas Solicitud 355 90 90 90 85 355 Archivo Regional3. Constancias Solicitud 87 22 22 22 21 87 Archivo Regional4. Busquedas Solicitud 31 10 8 10 3 31 Archivo RegionalHistoricos
1. Atención al investigador Solicitud 125 30 30 30 35 125 Archivo Regional2. Consultas Solicitud 1513 400 400 400 313 1513 Archivo Regional3. Exhibición y busqueda Solicitud 2 1 1 2 Archivo Regional
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
RDR OTR
OS
Difundir y velar su cumlimiento de la legislación archivistica
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ARCHIVO REGIONAL
META I II III IVASESORAMIENTO Y DIFUSION DE ACCIONES
ARCHIVISTICASSistema nacional de Archivos
1. Supervisión Institucion 30 8 8 8 630000693 Acción
3050,492 12,616 Archivo Regional
2. Asesoramiento Institucion 6 1 1 2 250000462 Acción
653,725 Archivo Regional
3. Reuniones Tecnicas Actividad 10 2 2 3 3 10 Archivo RegionalDifusión Archivistica1. Publicaciones 1.1. Revistas Revistas 1 1 1 Archivo Regional2. Conferencias Entrevista 8 2 2 2 2 8 Archivo RegionalCapacitación Archivistica1. Cursos y/o Seminarios Evento 2 1 1 2 Archivo Regional2. Charlas de Capacitación Evento 10 2 2 3 3 10 Archivo Regional
Afianzar el funcionamiento del Sistema nacional de
Archivos
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
META I II III IV0001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Ger.Infraestruc.
1Recepción y atención de documentos Adm. Interno y Externo Documento 12000 3000 3000 3000 3000 3000693 Acción 8000 99,603 6,063
Ger.Infraestruc.
2Elaboración de Informes y Documentos para la Alta Dirección y otros. Documento 3000 750 750 750 750 3000693 Acción 3000 85,998
Ger.Infraestruc.
3 Coordinación de actividades con la Alta Dirección Actividad 500 125 125 125 125 500 Ger.Infraestruc.
4Evaluación y Coordinación de actividades con las SGE, SGOM y SGSL Actividad 1000 250 250 250 250 1000
Ger.Infraestruc.
5Autorización para Aprobación de Expedientes Técnicos con Res.Ger.Infraestructura Documento 80 20 20 20 20 35
Ger.Infraestruc.
6 Inspección de obras Actividad 60 15 15 15 15 60 Ger.Infraestruc.
7 Autorización para Recepción de obras Documento 45 5 15 10 15 32 Ger.Infraestruc.
8Autorización para Aprobación de Liquidaciones Técnicas‐Financieras. Documento 45 15 10 15 5 32
Ger.Infraestruc.
9Elaboración de Propuesta de Cronograma de Ejecución de proyectos Documento 8 2 2 2 2 6
Ger.Infraestruc.
10Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal y del Avance de Metas Físicas del Programa de inversiones Documento 12 3 3 3 3 12
Ger.Infraestruc.
11 Elaboración del Estado Situacional de obras Documento 60 15 15 15 15 12 Ger.Infraestruc.
12Modificación del Plan Anual de Adquisiciones (Ejecución de Obras) Documento 30 5 5 10 10 25
Ger.Infraestruc.
13 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012 Documento 1 1 2Ger.Infraestruc.
14 Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 Documento 4 1 1 1 1 2Ger.Infraestruc.
15Elaboración de Propuestas de Modificación del Programa de Inversiones Documento 12 3 3 3 3 12
Ger.Infraestruc.
Monitoreo, Coordinación y Evaluación de acciones con
las Sub Gerencias de Estudios y Supervisión,
participar en la evaluación del presupuesto anual de
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
2001621 Elaboración de Estudios de pre inversión 10 Expediente Expedien.
A nivel de Perfil Multidistrital Multidistrital 3,443,432 Estudio150 Expedientes
Nº de Perfiles presentados RO‐RD
Nº de Expedientes
A Nivel de Prefactibilidad Multidistrital Multidistrital 2,000,000 Estudio30 Expedientes
Nº de Perfiles aprobados a nivel
de pre factibilidad. RO‐RD
Nº de Expedientes
A Nivel de Factibilidad Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Estudio15 Expedientes
Nº de Perfiles aprobados a nivel de factibilidad. RO‐RD
Nº de Expedientes
15259 2018942FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 800,000 M ² 1 obra
164,818 Personas
% en el avance de actividades RO 1 obra M ²
164,818 Personas 2122547
Area Construida mejorada
46567 2043802FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 95,274 Equipos 24 equipos 186 personas Nº de Equipos RO
80691
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL EN CHACHAPOYAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,022,660 M ² 1 obra 2014 personas
% en el avance de actividades RO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BAGUA‐ PROVINCIA BAGUA Bagua Bagua 1,060,000 M ² 1 obra
% en el avance de actividades RO 20 equipos
Equipo y eventos 186 personas 3207675
Capacitación Sistemas Administrativos
MEJORAMIENTO E LOS SERVICIOS DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 350,348 Eventos 10 eventos Nº de talleres RO 10 eventos Eventos
175,813 personas 3142867
Trabajadores capacitados
78524 2062923DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LUYA Y BONGARA Multidistrital Multidistrital 800,000 Eventos 10 acciones
1'058,618 personas
Nº de beneficiarios
92250 2064261CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAS AREAS DE EMERGENCIA EN LA FORTALEZA DE KUELAP SECTOR MURALLA SUR Luya Luya 200,000 Eventos 10 acciones
33,043 personas
Nº de beneficiarios
104877 2091054
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS EN LA ATENCION DE SERVICIOS TURISTICAS COMPETITIVOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 365,000 Eventos 10 acciones 360 personas
Nº de beneficiarios RO 1 obra GLB
33,043 personas 2207951
Acondicionamiento turistico
124949 2099119CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MENOR YACUCHINGA‐ LOCALIDAD DE COLCAMAR Luya Luya 177,345 Km 5km 564 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra
124935 2099120CONTRUCCION CANAL DE RIEGO PUEMAL ‐ LLUY DE LA LOCALIDAD DE COLCAMAR‐ DISTRITO DE COLCAMAR Luya Luya 127,481 Km 5km 645 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra
122884 2078214
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA Y DESARROLLO DEL VALOR AGREGADO DE LA PAPA EN LOS DISTRITOS DE LUYA VIEJO, SANTA CATALINA, TRITA, SAN CRISTOBAL, CONILA, LUYA Y LAMUD, RPOVINCIA DE LUYA‐REGION AMAZONAS Luya 714,892 Eventos 10 acciones 4,500 personas
Nº de capacitaciones destinadas a la producción
83296 2107172IMPLEMENTACION Y CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TEC. DE PROD. DE CAFÉ‐CITE CAFÉ Multidistrital Multidistrital 98,198 M ² 1 obra 2,800 personas
% en el avance de actividades RO 10 acciones GLB
3,600 personas 3000504 Control de plagas
45548 2044140
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE LEYMEBAMBA CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 200,000 Eventos 10 acciones 5,000 personas
Nº de capacitaciones destinadas a la producción RO
50000 unidades GLB
157,856 personas 3000190
Instalac. Centro Piscicola
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
06 JUSTICIA
09 TURISMO
10 AGROPECUARIA
11 PESCA
Periodo Ejecuc.
CompBenef Indicador
15 TRANSPORTES
Fte de Fto.Provincia Distrito
Fecha InicioUnidad de
Medidacantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de Medida
Meta Fisica
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha InicioUnidad de
Medidacantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de Medida
Meta Fisica
120349 2106855REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO ‐ CUMBA‐OCALLI Multidistrital Multidistrital 5,220,290 Km 70,15 km
31269 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 1 obra Km
2,440 personas 2004462
Construcción de carreteras
76954 2071350
2071350. CONSTRUCCION DE CARRETERA LA ESPERANZA, SANTA ROSA LA FLORIDA Y LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 1,000,000 Km 23 Km 5,618 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 1 obra Km
1,644 personas 2004462
Construcción de carreteras
130172 2108385
2108385. CONSTRUCCION CARRETERA ZARUMILLA ‐ SAN ANTONIO ‐ RIO VERDE ‐ LUZ DEL ORIENTE, DISTRITO DE CHIRIMOTO ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza Rod.de Mendoza 2,575,523 Km 29.5 Km 980 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
49.7 kilometros Km
5,975 personas 2004462
Construcción de carreteras
51825 2090142MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE ‐ CAJARURO‐ BAGUA ‐ CRUCE IV EJE VIAL Bagua Bagua 2,768,372 Km 25,38 Km
30,041 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
7 kilometros Km
14,572 personas 3120656
Mejoramiento de carreteras
124323 21064862106486. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA ‐ NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 1,992,624 Km 49,7 Km 5,975 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD 1 obra Km 980 personas 2004462
Construcción de carreteras
118928 2108512
2108512. PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5 ‐ JR. SACHAPUYOS C1 Y C2 ‐ JIRON HIGOS URCO C2‐ HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS ‐ AMAZONA Chachapoyas Chachapoyas 676,089 Km 3 Km
16,296 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD
117669 2108404
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO ‐ SAN ANTONIO ‐ ORTIZ ARRIETA‐LONYA GRANDE(KM 00+000 A KM 42+220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS. Utcubamba Utcubamba 800,000 Km 25 Km 8,323 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD
124055 2094640
CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROSABLE GUILLIPCHA‐CALVICHE‐CAMELAN‐CARRETERA MOLINOPAMPA‐ALTO IMAZA‐DISTRITO GRANADA‐PROV. CHACHAPOYAS
Chachapoyas Granada 1,000,000 Km 9 Km 658 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
96616 2081873
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE INGUILPATA PUENTE UTCUBAMBA INGUILPATA ‐ LUYA
Luya Inguilpata 500,000 Km 7,85 Km 1,854 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
7859 2022060
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARIA ‐ COCABAMBA
Luya Cocabamba 500,000 Km 40 Km 3,881 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
140890 2048422CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUIZANGO ‐ MANGALPA, DIST. MARIA Luya Maria 776,360 Km 5 Km‐ Puentes 405 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
146335 2119859
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE LAMCHE ‐ PALACHE‐LA TRANCA‐QUINJALCA, DISTRITO DE QUINJALCA‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Quinjalca 970,714 Km 2,229 Km 467 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
159875 2117439CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE BATAN POLLAN DISTRITO ASUNCION‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Asunción 400,000 Km 3,458 Km
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
48140 2130572
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUIMAL‐YAULICACHI‐LA UNION‐LIMON‐COLLONCE‐DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Luya Collonce 2,729,750 Km 22,49 Km 3,348 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
84029MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CARRETERA CASHAC‐OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS ‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Olleros 397,345 Km 6,15 Km 769 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha InicioUnidad de
Medidacantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de Medida
Meta Fisica
94956CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TACTAMAL‐ LONYA GRANDE‐UTCUBAMBA Utcubamba Lonya Grande 586,820 Km 20 Mts 4,139 personas
% en el avance de la obra RO
70066 2064012
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA REFORESTACION FORESTACION EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA CUENCA DEL UTCUBAMBA GOCTA, VALERA, SAN CARLOS, CHURUJA, SIPASBAMBA Bongara Valera 1,228,666 Eventos 10 Eventos
24,977 personas
Nº de beneficiarios
50920 208996
DESARROLLO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA ZONA ALTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO JUCUSBAMBA‐REGION AMAZONAS Luya Luya 300,000 Eventos 10 Eventos
15,273 personas
Nº de beneficiarios RO
1 expediente GLB
450,538 personas 3233949
Macrozonificación economica ecologica y demarcación
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y CULTURAL AMBIENTAL EN LA PROV. DE CHACHAPOYAS Y ROD. DE MENDOZA‐AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 500,000 Eventos 10 Eventos
44,381 personas
Plantaciones contra la erosión RO
2,600 hectareas GLB
44,381 personas 3000019 Forestación
122087 2109962
FORTALEC. DE LAS CAPAC. PARA LA PRESERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA ZONAS BAJAS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN ZONAS ALTA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBA DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 855,579 Eventos 10 Eventos
15,273 personas
Plantaciones contra la erosión RO
50 hectareas
hectarea, Und, Millar
15,273 personas 2123120
Instalac. De viveros, siembra de plantones, instalc. Masisos forestales y agrofo.
88631 2105738
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINADA (TILACANCHA Y OTROS), CHACHAPOYAS Multidistrital Multidistrital 1,635,943 hectarea. 12 acciones
24,977 personas
Plantaciones contra la erosión RD 12 acciones GLB
24,977 personas 3000504
Forestación y reforestación
5545 2031093
2031093. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE Utcubamba Bagua Grande 10,140,000 Porcentaje 1 sistema
27,507 personas
Aumento de la cobertura RO 1 sistema Km ‐ Und.
27,507 personas 2005525
Red de Agua Red de desague y Conex. Domic.
54250 2065308
2065308. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHONTAPAMPA ‐ YANAYACO, DISTRITO DE MILPUC ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de mendoza Milpuc 419,865 Porcentaje 1 sistema 189 personas
Aumento de la cobertura RO 1 sistema Km ‐ Und.
1,545 personas 2005525
Red de Agua Red de desague y Conex. Domic.
74739 2078096
2078096. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DORADO Y NUEVO OMIA‐ DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 sistema 1,545 personas
Aumento de la cobertura RO
118330 2103193MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y SU ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL BENAVIDES
Rod.de Mendoza
Mariscal benavides 42,001 Porcentaje 1 sistema 568 personas
Aumento de la cobertura RO
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CHUELTA Y RECTA‐ DISTRITO DE RECTA ‐BONGARA‐AMAZONAS Bongara Recta 500,000 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUILLUNYA‐DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Jalca Grande 350,000 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LUCAS‐ SECTOR OESTE POMACOCHAS, DISTRITO DE LA FLORIDA, BONGARA‐AMAZONAS Bongara Florida 471,600 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN VILLA PARIS ‐ FUNDO EL ALFARFAR CHACHAPOYAS‐PROVINCIA DE CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 20,052 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
132345 2117928AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PARAGUAY Y TRANSVERSALES DE LA UU.PP. PEDRO Chachapoyas Chachapoyas 9,638 Porcentaje 1 sistema 1,626 personas
Aumento de la cobertura RO 1 obra GLB
1,626 personas 2207864
Construcción y mejoramiento del sistema
143779 2130019
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON DOS DE MAYO CUADRAS 11 Y 12 Y JIRON GRAU CUDRA 11, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 1,600,000 Cuadras 3 cuadras 1,525 personas
Nº de cuadras terminadas RO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
18 SANEAMIENTO
17 MEDIO AMBIENTE
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PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha InicioUnidad de
Medidacantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de Medida
Meta Fisica
143783 2129976
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON LIBERTAD, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 500,000 Cuadras 1 cuadra 2,150 personas
Nº de cuadras terminadas RO
RO
62214 2063966
MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 8,614,162 Porcentaje 1 obra
30,217 personas
% de avance de obra RO
52097 2057918
REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS EN 13 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA, UTCUBAMBA Y BAGUA Multidistrital Multidistrital 1,000,000
IRAs y EDAs con Deshidratación 40 acciones
11,110 personas
Porcentaje de IRAs y EDAs con deshidratación en menores de 3 años RO
94644 2094503
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 2,000,000 Porcentaje 1 obra
150,152 personas
% de avance de obra RO
10220 2044142
MEJORAMEINTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS
Chachapoyas Chachapoyas 707,815 Porcentaje 1 obra 8,180 personas% de avance de obra RO
CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD Y MURO PERIMETRICO DE LA LOCALIDAD DE CHOSGON. DISTRITO DE JAZAN BONGARA Bongara Jazan 423,682 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra RO
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD (LEISHMANIOSIS Y MATERNO PERINATAL) CON ENFOQUE DE GENERO E INTERCULTURALIDAD EN LA MICROCUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA, DISTRITO DE MAGDALENA ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS. Chachapoyas Magdalena 188,586 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra RO
94603
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVADE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS DE LA MICRORRED DE SALUD RODRIGUEZ DE MENDOZA: LIBANO, TOCUYA Y NUEVO CHIRIMOTO
Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 obra 9,993 personas
% de avance de obra RO
CONTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 50,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra RO
68908 2078460
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL PUESTO DE SALUD DE ZARUMILLA Y PUESTO DE SALUD LUZ DEL ORIENTE, SAN ANTONIO, ACHAMAL Y CHIRIMOTO‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS
Rod.de Mendoza Chirimoto 1,140,440 Porcentaje 1 obra
20,366 personas
% de avance de obra RO 40 acciones Niños
11,110 personas 3007982 Niños Atendidos
83437 2073680
MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA , PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de
Mendoza Sta Rosa 27,000 Porcentaje 1 obra 651 personas% de avance de obra RO 1 obra GLB
30,217 personas 2056445
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva
128295 2094570
CONSTRUCCIÓN COLISEO COLEGIO TORIBIO R. DE MENDOZA DISTRITO SAN NICOLAS, PROVINCIA DE R. DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de
Mendoza San Nicolas 2,500,000 Porcentaje 1 obra 4,212 personas% de avance de obra RO
16020 2021869
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MINI COLISEO MARISCAL BENAVIDES‐RODRIGUEZ DE MENDOZA (III ETAPA) Rod.de
MendozaMariscal benavides 427,000 Porcentaje 1 obra 411 personas
% de avance de obra RO
9196 2039804RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON ‐ OCALLI ‐ LUYA Luya Ocallli 542,000 Porcentaje 1 obra 159 personas
% de avance de obra
122026 2047451
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 215,705 Porcentaje 1 obra 3,582 personas
% de avance de obra
2109591AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 21,771,581 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
21 CULTURA Y DEPORTE
22 EDUCACION
20 SALUD
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PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha InicioUnidad de
Medidacantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de Medida
Meta Fisica
51248 2046509
REHABILITACION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18125 LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 3,681 Porcentaje 1 obra 804 personas
% de avance de obra
55567 2063979REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18052 LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Levanto 29,355 Porcentaje 1 obra 88 Personas
% de avance de obra
76010 2060631MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE 12 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Porcentaje 1 obra
14,368 personas
% de avance de obra
78542 2078340MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA ‐ REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 300,000 Porcentaje 1 obra 5,474 personas
% de avance de obra
144404 2111299
CONSTRUCCCION DE AMBIENTES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ DISTRITO CHACHAPOYAS ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ REGION AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,250,000 Porcentaje 1 obra 1,357 personas
% de avance de obra
2130147
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA COMUNITARIA PARA LA PRESERVACION Y DESARRROLLO DE LA CULTURA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO DE CHIRIMOTO, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza Chirimoto 500,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
151847AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18116 CAMPORREDONDO ‐ DISTRITO CAMPORREDONDO‐LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 1,041,191 Porcentaje 1 obra
1, 472 personas
% de avance de obra
137715CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº 252 SAN MIGUEL DE POROPORO‐PIZUQUIA‐LUYA‐AMAZONAS Luya
San Miguel de poro poro 365,207 Porcentaje 1 obra 549 personas
% de avance de obra
127921 2107348MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E Nº 059 LA MORADA‐CHUQUIBAMBA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chuquibamba 153,301 Porcentaje 1 obra 21 personas
% de avance de obra
FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION INICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL "FABIOLA SALAZAR LEGUIA" Bagua Bagua 2,000,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
2097036CONSTRUCCION DE LA IEPS Nº 18206 ‐ NIVEL SECUNDARIO DE PENGOTE‐ DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 400,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
50102CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA MODULO I SEGUNDA ETAPA Chachapoyas Chachapoyas 267,961 Porcentaje 1 obra 2,967 personas
% de avance de obra
129039 2015638MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUR DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 424,890 Porcentaje 1 obra
44,398 personas
% de avance de obra
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN ASUNTA Chachapoyas Chachapoyas 1,000,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
116209
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T."PERU ‐JAPON"‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS‐META(MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO) Chachapoyas Chachapoyas 6,000 Porcentaje 1 obra 580 personas
% de avance de obra
68118CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA LA I.E. Nº 18426 PERLA IMAZA‐DISTRITO YAMBRASBAMBA‐PROVINCIA DE BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 83,711 Porcentaje 1 obra 159 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 159 personas 2083992 Area Construida
68110CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA IEP. Nº 18434 ANEXO NUEVA PERLA MAYO‐YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 114,266 Porcentaje 1 obra 159 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 804 personas 2083922 Area Construida
71888 2086907CONSTRUCCION Y REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA 18210 CHALUA ‐ SAN NICOLAS ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza San Nicolas 10,937 Porcentaje 1 obra 68 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 750 personas 2083922 Area Construida
85771 2094505
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 18001 MIGUEL RUBIO DISTRITO DE CHACHAPOYAS ‐ CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 3,544 Porcentaje 1 obra 597 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 329 personas 2007389 Area Construida
87933 2078566
RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS ‐ LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LUYA ‐ LUYA ‐AMAZONAS Luya Lonya Chico 239,189 Porcentaje 1 obra 94 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 88 personas 2007389 Area Construida
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PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha InicioUnidad de
Medidacantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de Medida
Meta Fisica
2092030RECUPERACION Y AMPLIACION I.E. Nº 18002 MARIA AUXILIADORA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 113,521 Porcentaje 1 obra
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ²
1,252 personas 2083922 Area Construida
136612 2126796
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 18266 DE LA LOCALIDAD DE SALAZAR, DISTRITO DE SANTA CATALINA ‐ LUYA‐AMAZONAS Luya Sta Catalina 812,403 Porcentaje 10 acciones 157 personas RO 10 acciones GLB
5,474 personas 3002288
mejoramiento de la calidad educativa
149959 2092027 RECUPERACION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18134 LONYA CHICO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Lonya Chico 855,967 Porcentaje 1 obra 2,518 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra GLB
7,308 personas 2122714
Construcción de Infraestructura
107061 2094507
AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18340 ALBERT EINSTEIN ‐ LA FLORIDA ‐ YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 772,352 Porcentaje
12 instituciones 153 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO‐RD
12 instituciones M ²
66,291 personas 2009113 Area Construida
75972 2077967MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18270 ‐ LA LIBERTAD ‐ CAMPORREDONDO Luya Camporredondo 557,908 Porcentaje 12 acciones 1,512 personas RD 12 acciones GLB
14,368 personas 3164265
mejoramiento de la calidad educativa
113970 2111300MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 18178 SOSCOMAL ‐ PIZUQUIA ‐ LUYA ‐REGION AMAZONAS Luya Pisuquia 258,875 Porcentaje 1 obra 29 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RD 1 obra M²
1,357 personas 2122714 Area Construida
T O T A L 108,094,091
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
META I II III IV
OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
1
Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de bagua grande Unidad 1 1 SGOM
2Construcción del drenaje de Huayabamba‐Rod. De mendoza‐Prov. Rodriguez de Mendoza Unidad 1 1 SGOM
3Construcción del puente Calcucha‐Milpuc‐Distrito de Milpuc‐Rodriguez de Mendoza‐Amazonas Unidad 1 1 SGOM
4
Construcción Carretera Cochamal‐Oquish‐Anidpam,‐empalme Carretera Quitachi Longar Cochamal‐Distrito de Milpuc Km. 15 3 4 5 3 SGOMREQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA SGOM
5 Camion Volquete F‐10 REG.2391‐Blanco Año 1995 Volquete 1 1 SGOM
6 Camion Volquete Ford L8000‐REG.‐2414‐Placa XI‐2067 Volquete 1 1 SGOM7 Cargador Frontal KOMATZU‐WA‐320 REG1006 Carg.Frontal 1 1 SGOM
8 Cargador Frontal JHON DEERE Modelo 644 REG. 895 Carg.Frontal 1 1 SGOM9 Tractor Oruga FIAT ALLIS FD ‐ 170 Tractor 1 1 SGOM
10 Retroexcavadora JHON DEERE Modelo 510 REG.034 Retroexcav. 1 1 SGOM11 Camion Plataforma VOLVO WW‐1094 Camion Plataf 1 1 SGOM12 Volquete NISSAN Anaranjado Volquete 1 1 SGOM13 Volquete FORD 8000 ‐ Anaranjado Volquete 1 1 SGOM
14Volquete Volvo WW‐1095.‐VOLQUETE NISSAN ANARANJADO Volquete 1 1 SGOM
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROS
Brindar apoyo y asesoramiento Técnico para obtener resultados eficientes
en la elaboración de Estudios, Programas,
Mejorar el nivel de vida de la población rural por
incremento de la producción y productividad y generación
de empleo
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
‐ ‐
67,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 150 EVAL Directa Recursos Ord
‐ ‐13,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 30 EVAL Directa Recursos Ord
‐ ‐6,750 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 EVAL Directa Recursos Ord
‐ ‐ 5,400 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 12 EVAL Directa Recursos Ord
‐ ‐3,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 ACCION Directa Recursos Ord
‐ ‐7,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 30 ACCION Directa Recursos Ord
‐ ‐25,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 1 ACCION Directa Recursos Ord
‐ ‐ 15,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CAPAC Directa Recursos Ord‐ ‐ 7,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CURSO Directa Recursos Ord
T O T A L 151,150
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc. Meta FisicaCODIGO SNIP Nº Denominacion del Proyecto y/o Actividad BenefUnidad de Medida
Modalidad Ejecucion
Fuente de Financiam.
Provincia Distrito
NO REQUIERE
CompMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
Fecha Inicio
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
META I II III IV
SUPERVISIONES
1 Obras por Administración Directa Acción 4 1 1 1 1 3000693 Acción 4 166,005 10,106 SGSL2 Obras por encargo Acción 15 3 4 3 5 3000693 Acción 15 143,330 SGSL3 Obras por contrata Acción 20 5 5 5 5 20 SGSL4 Apoyos Acción 5 1 1 1 2 5 SGSL
LIQUIDACIONES SGSL
5 Obras por Administración Directa Acción 6 1 1 2 2 6 SGSL6 Obras por encargo Acción 15 3 4 3 5 15 SGSL7 Obras por contrata Acción 20 5 5 5 5 20 SGSL8 Apoyos Acción 10 2 3 2 3 10 SGSL
EVALUACION MONITOREO Y ACTIVIDADES DE GESTION SGSL
1 Formulación POI 2012 Acción 1 1 4 SGSL2 Evaluación POI 4 1 1 1 13 Informes de gestión Acción 12 3 3 3 3 4 SGSL4 Proyectos de Contrato Acción 20 5 5 5 5 20 SGSL5 Proyectos de convenio Acción 10 2 3 2 3 10 SGSL6 Proyectos de Resoluciones Acción 60 15 15 15 15 60 SGSL7 Informes cartas Acción 1000 250 250 250 250 1000 SGSL8 Monitoreos Acción 60 15 15 15 15 60 SGSL
9 Apoyo y asistencia tecnica a Gobiernos LocalesAcción
30 7 8 7 8 30 SGSL
10Supervisión y Monitoreo a gerencias Subregionales
Acción15 3 4 5 3 15 SGSL
Acciones que permitan dirigir y ejecutar las obras por Administración Directa y efectuar el seguimiento y monitoreo de las mismas
Contribuir a la eficiente ejecución de obras públicas durante el presente periódo
presupuestal, y a la elaboración de liquidaciones
financieras para las transferencias respectivas
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
META I II III IV
1 Formulación de estudios de preinversion PIP 38 6 12 12 8 3000693 Acción 38 166,005 10,106 SGE
2Revisión y aprobación de Expedientes Técnicos Definitivos E.T. 32 6 10 10 6 3000693 Acción 32 143,330 SGE
3
Actualización de precios en Presupuestos de Obras y cambio de Modalidad de Contratación
PPTO. 8 2 2 2 2 8 SGE
4
Administración de contratos de Estudios de Preinversión y Estudios definitivos (valorizaciones)
INF. 70 12 22 22 14 70 SGE
5Asesoría Técnica a Gobiernos Locales
AT 144 36 36 36 36 144 SGE
6Formulacion de Normas y Directivas de las Funiciones Inherentes a la SGE DN 4 1 1 1 1 4 SGE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA
META FISICA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD
MEDIDA OTR
OS
PROGRAMACION, FORMULACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN E INVERSION
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES DEL GRA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
META I II III IV
1Emisión de Informes Técnicos a solicitud de las ONG's
Informe 8 2 2 2 2 30000693 Acción 8 33,201 4,042 SGCTI
2Llenar el formulario de Declaración Anual 2009 en la página web de la APCI Proyecto 1 1 30000693 Acción 1 28,666 SGCTI
3Publicación de artículos de interés regional en la pagina web de la SGCTI
Articulos Publicados 16 4 4 4 4 16 SGCTI
4Presentar actualizado el registro/renovación de Organismos No Gubernamentales
Informes presentados 4 1 1 1 1 4 SGCTI
5Elaboración de Términos de Referencia, contratos y otros TdR 2 2 2 SGCTI
6
Formulación de perfiles de preinversión o absolución de observaciones a Proyectos a nivel de Perfil de Cooperación Técnica Internacional Proyecto 4 1 1 1 1 4 SGCTI
7
Formulación de perfiles de preinversión o absolución de observaciones a Proyectos a nivel de Prefactibilidad de Cooperación Técnica Internacional
Proyecto 2 1 1 2 SGCTI
8
Formulación de perfiles de preinversión o absolución de observaciones a Proyectos a nivel de Factibilidad de Cooperación Técnica Internacional
Proyecto 1 1 1 SGCTI
9Ingreso en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas Proyecto 8 2 2 2 2 8 SGCTI
10Formulación de Expedientes Técnicos o absolución de observaciones a Expedientes Expedientes 10 2 3 2 3 10 SGCTI
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Generar, promover y fortalecer la coordinación y alianzas estrategicas con instituciones de desarrollo gubernamental, no gubernamnetal, regional, nacional
META FISICA PRESUPUESTARIA
COMP. DE LA EFP
UNID MED
META PPTAL
REQUERIMIENTO FINANCIERO
TOTAL RDR OTR
OS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
META I II III IV
1
Monitorieo y evaluación de los proyectos ejecutados con financiameinto de la Cooperacion Internacional
Monitoreo 2 1 1 2 SGCTI
2Publicación de becas a traves de la página web y por correo eléctrónico becas 16 4 4 4 4 16 SGCTI
3Publicación de convocatorias de proyectos, concursos, etc a través de la página web convocatorias 16 4 4 4 4 16 SGCTI
4Realización de Informe de avances o logros mensuales para la SGPAT
Informes presentados 12 3 3 3 3 12 SGCTI
5Realización de Informe de Plan Operativo Institucional (POI) trimestrales para la SGDII
Informes presentados 4 1 1 1 1 4 SGCTI
1
Asistencia a eventos de capacitación del personal de la SGCTI relacionados a desarrollo regional a nivel económico, social y ambiental
eventos asistidos 4 1 1 1 1 4 SGCTI
2Elaborar el Cuadro de Necesidades de la SGCTI para el año 2012
Informes presentados 1 1 1 SGCTI
3Elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) de la SGCTI para el año 2012
Informes presentados 1 1 1 SGCTI
4Respuesta oportuna a documentos alcanzados
Informes presentados 12 3 3 3 3 12 SGCTI
5Elaboración del plan Anual de Cooperacion Técnica Regional 2011 Plan 1 1 1 SGCTI
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID MED
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
Liderar la cooperación técnica y vigilar su adecuado funcionamiento en la Región Amazonas
Fomentar el desarrollo de capacidades individuales e institucionales para que contribuyan al desarrollo social y económico de la Región Amazonas
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASPRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
META I II III IV
1.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión 1.01 A nivel de Perfil Eval. 150 30 40 40 40 30000693 Acción 150 66,402 4,042.28 OPI Reg Amazonas1.02 A Nivel de Prefactibilidad Eval. 30 6 8 8 8 30000693 Acción 30 57,332 OPI Reg Amazonas1.03 A Nivel de Factibilidad Eval. 15 3 4 4 4 15 OPI Reg Amazonas2.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión a traves
Convenio de Coop. Institucional a nivel de Perfil Eval. 12 3 3 3 3 12 OPI Reg Amazonas
3.00 Verificación de Viabilidad Accion 15 3 4 4 4 15 OPI Reg Amazonas4.00 Acciones de Seguimiento
4.01 Seguimiento y monitoreo de proyectos en su fase de Inversión Accion 30 6 8 8 8 30 OPI Reg Amazonas
5.00 Plan estratégico Multianual5.01 Elaboración Plan Estratégico Multianual (PMIP) Accion 1 0.5 0.5 1 OPI Reg Amazonas6.00 Acciones de Capacitación SNIP
6.01En formulación y Evaluación de proyectos de Inversión Pública Capac. 3 0 1 1 1 3 OPI Reg Amazonas
6.02 Asistencia a cursos oficiales de capacitación Curso 3 0 1 1 1 3 OPI Reg Amazonas
T O T A L 259 51.5 69.5 69 69 259 123,734 4,042
* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
UNIDAD ORGANICA :
UNIDAD MEDIDA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLERDR OTROS
EVALUAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA SEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA
SECTOR : UNIDAD EJECUTORA :ORGANO ESTRUCTURADO :
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PLIEGO :
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA
EFPUNID.MED.
META PPTAL TOTAL
META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA: ‐ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONAES ‐ OPI
1.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión 1.01 A nivel de Perfil ‐ ‐ 67,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 150 EVAL Directa Recursos Ord1.02 A Nivel de Prefactibilidad ‐ ‐ 13,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 30 EVAL Directa Recursos Ord1.03 A Nivel de Factibilidad ‐ ‐ 6,750 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 EVAL Directa Recursos Ord2.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión a traves
Conveios de Coop. Institucional a nivel de Perfil ‐ ‐ 5,400 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 12 EVAL Directa Recursos Ord
3.00 Verificación de Viabilidad ‐ ‐ 3,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 ACCION Directa Recursos Ord4.00 Acciones de Seguimiento
4.01 Seguimiento y monitoreo de proyectos en su fase de Inv.
‐ ‐7,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 30 ACCION Directa Recursos Ord
5.00 Plan estratégico Multianual5.01 Elaboración Plan Estratégico Multianual (PMIP) ‐ ‐ 25,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 1 ACCION Directa Recursos Ord6.00 Acciones de Capacitación SNIP
6.01 En formulación y Evaluación de proyectos de Inversión Púb.
‐ ‐15,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CAPAC Directa Recursos Ord
6.02 Asistencia a cursos oficiales de capacitación ‐ ‐ 7,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CURSO Directa Recursos Ord
T O T A L 151,150
Fuente de Financiam.
Provincia Distrito
Periodo Ejecuc.
Meta Fisica
CODIGO SNIP NºUnidad de Medida
Monto del Proy y/o Actividad
Ubic GeograficaModalidad Ejecucion
Comp Fecha Inicio
NO REQUIERE
Denominacion del Proyecto y/o Actividad Benef
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
META I II III IV
1Conciliación del Presupuesto del Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondietne al año fiscal 2009
Documento 1 130000693 Acción 1 166,005 10,106 S.G.P.T.
2Evaluación Presupuestal Anual a nivel de Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondiente al año 2010
Documento 1 130000693 Acción 1 143,330 S.G.P.T.
3Evaluación Presupuestal I semestrel a nivel de Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondiente al año 2010
Documento 1 11 S.G.P.T.
4Conciliación del Marco Legal de Presupuesto I Semestre 2010
Documento 1 11 S.G.P.T.
5Proyección de Resoluciones que aprueban Modificaciones Presupesutales en el Nivel Funcional Programático
Resolución 65 15 20 15 1565 S.G.P.T.
6 Programación de la PCA Documento 1 1 1 S.G.P.T.7 Modificacionesde la PCA Documento 12 2 2 2 12 S.G.P.T.
8 Procesamiento de la ejecución presupuestal mensual Documento 12 3 3 3 312 S.G.P.T.
9 Modificaciones Presupuestal del Programa de Inversión Documento 12 3 3 3 312 S.G.P.T.
10Registro del Avance Físico Financiero de obras ejecutadas
Documento 2 1 12 S.G.P.T.
11Supervisión y control de la Ejecución Presupuestaria respecto del logro de metas presupeustarias
Informe 12 3 3 3 312 S.G.P.T.
12Reuniones de orientación y/o capacitación a las unidades ejecutoras de la normatividad presupuestal
Charla 12 3 3 3 312 S.G.P.T.
13 Informes de Certificación Presupuestal Informe 100 25 25 25 25 100 S.G.P.T.
* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
META I II III IV
1Organizar y conducir el proceso de Formulación y Actualizacion de losdiversos planes regionales Plan 2 1 1 30000693 Acción 2 199,206 10,106 SGPAT
2 Evaluacion semestral del Plan Estrategico Institucional 2007 ‐ 2011 Documento 1 1 1 30000693 Acción 1 171,996 SGPAT3 Evaluacion del Plan Regional de Desarrollo Concertado 2009 ‐ 2021 Documento 1 1 1 SGPAT
4Organizar y conducir el proceso de evaluacion y monitoreo de otros planesregionales. Plan 2 1 1 2 SGPAT
5 Elaboración del reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo 2011 Documento 1 1 1 SGPAT
6 Formulacion del presupuesto participativo para el año 2012 del GRA. Documento 1 1 1 SGPAT
7 Elaborar y consolidar informe de gestion mensual a nivel de pliego 2011 Documento 12 3 3 3 3 12 SGPAT8 Elaboracion de la memoria anual del Gobierno Regional Amazonas. Documento 1 1 1 SGPAT
9Realizacion de talleres de trabajo del proceso de presupuesto participativopara el año 2012 Eventos 7 3 4 7 SGPAT
10 Participacion en comisiones de conformacion de macroregiones Reunion 3 1 1 1 3 SGPAT
11 Elaboracion de informes solicitados por los ministerios, PCM, MEF, otros Informe 4 1 1 1 1 4 SGPAT
12 Participacion en la elaboracion y actualizacion del Plan Vial Departamental Taller 3 1 1 1 3 SGPAT
13Organizar y conducir el proceso de formulacion de programas de sucompetencia Programa 1 1 1 SGPAT
14 Emision de informes con opinion tecnica en asuntos de su competencia Informe 6 1 2 1 2 6 SGPAT15 Actualizacion y Formulacion de estadisticas regionales Documento 2 1 2 SGPAT
16Actualizacion del Plan Basico de Desarrollo de Capacidades Institucionales yde gestion 2007 ‐ 2011 Documento 1 1 1 SGPAT
17Identificacionde proyectos de infraestructura social productiva y de protecciondel medio ambiente Informe 1 1 1 SGPAT
18Determinacion de compatibilidad de proyectos de inversion puiblica con elPRDC Informe 2 1 1 2 SGPAT
19Formular directivas que norman procedimientos o acciones inherentes a lasfunciones del area Documento 1 1 1 SGPAT
20Participacion activa en la Formulacion de los Planes Estrategicos de lasdirecciones sectoriales. Taller 2 1 1 2 SGPAT
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA
META FISICA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
Lograr la convergencia de acciones del sector público y privado promoviendo Planes de Desarrollo y acciones para la inversion en
paquetes de proyectos de desarrollo.
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
META I II III IV
1 Elaboración del Perfil de Inversión Pública del Proyecto Saneamiento y Organización territorial de las provincias del departamento de Amazonas Expediente 1 1 30000693 Acción 1 199,206 10,106 Demarc.Terr.
2Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión para el proceso de Demarcación Territorial para el año 2010 Expediente 1 1 30000693 Acción 1 171,996 Demarc.Terr.
3Verificación de Límites y georeferenciación de entros poblados de las provincias de Luya, hachapoyas, R. de Mendoza y Condorcanqui Levantamiento 30 3 9 9 9 30 Demarc.Terr.
4Actualización de la base de datos y cartografía departamental y de cada una de las provincias Capa 8 4 3 1 8 Demarc.Terr.
5Actualización de los mapas temáticos del departamento de Amazonas y de cada una de sus provincias Mapa 24 9 9 6 24 Demarc.Terr.
6
Actualización y levantamiento de observaciones de los mapas correspondientes al Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Chachapoyas, de acuerdo a la supervisión de la DNTDT/PCM Mapa 6 3 3 6 Demarc.Terr.
7
Actualización y levantamiento de observaciones de los mapas correspondientes al Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Rodríguez de Mendoza, de acuerdo a la supervisión de la DNTDT/PCM Mapa 6 3 3 6 Demarc.Terr.
8Elaboración de los mapas correspondientes al primer nivel del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Luya Mapa 4 2 2 4 Demarc.Terr.
9
Edición y levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Chachapoyas, de acuerdo a la supervición de la DNTDT/PCM Expediente 1 1 1 Demarc.Terr.
10
Edición y levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Rod. de Mendoza, de acuerdo a la supervición de la DNTDT/PCM Expediente 1 1 1 Demarc.Terr.
11Revisión y levantamiento de observaciones del mapa de unidades funcionales de la provincia de Condorcanqui Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.
12Revisión y levantamiento de observaciones del mapa de unidades geográficas de la provincia de Condorcanqui Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.
13Revisión y levantamiento de observaciones del mapa de integración territorial de la provincia de Condorcanqui Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.
14Revisión y levantamiento de observaciones del mapa de zonificación territorial de la provincia de Condorcanqui Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.
15 Elaboración del mapa de vías y centros poblados de la prov. de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
OTR
OS
Promover e impulsar el saneamiento y organización territorial planificando las acciones de demarcación y territorial en base a los estudios de diagnostico y
zonificacion
META Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA
META FISICA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURAD : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
META I II III IV
16Elaboración del mapa geomorfológico y riesgos de la provincia de Luya Mapa 1 1 30000693 Acción 1 199,206 10,106 Demarc.Terr.
17Elaboración de mapa de Recursos Económicos, ambientales y potenciales de la provincia de Luya Mapa 1 1 30000693 Acción 1 171,996 Demarc.Terr.
18 Elaboración del mapa Socio Cultural de la provincia de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.19 Elaboración del mapa de Integración Territorial de la provincia de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.20 Elaboración de mapa de Integración Territorial II de la prov. de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.
21Definición de la estructura espcial, articulación y áreas de influencia territorial de la provincia de Luya. Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.
22 Elaboración del mapa de Unidades Geográficas de la prov. de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.23 Elaboración del mapa de Unidades Funcionales de la prov. de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.24 Elaboración del mapa de Zonificación Territorial de la prov. de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.
25Redacción, descripción y consolidación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Luya Expediente 1 1 1 Demarc.Terr.
26Elaboración de Expedientes Individuales de acciones de demarcación territorial de la provincia de Bongará. Expediente 3 1 2 3 Demarc.Terr.
27Elaboración del Expediente Único de saneamiento y organización territorial de la provincia de Bongará. Expediente 1 1 1 Demarc.Terr.
28Elaboración de mapas de ubicación de los proyectos realizados por el Gobierno Regional Amazonas, como apoyo a las demás dependencias Mapa 15 15 15 Demarc.Terr.
29
Levantamiento de coordenadas UTM con el equipo GPS para proyectos, terrenos del estado e instituciones educativas en calidad de apoyo y para la actualización de la base estadística y cartográfica Levantamiento 10 10 10 Demarc.Terr.
30
Elaboración de planos perimétricos de las instituciones educativas para la inscripción en los registros públicos, solicitados en calidad de apoyo al Gobierno Regional Amazonas Plano 10 10 10 Demarc.Terr.
31Otras actividades y acciones que resulten producto de reuniones y/o acuerdos de límites entre autoridades Plano 10 10 10 Demarc.Terr.
32
Otras actividades y acciones que resulten producto de las necesidades institucionales de las oficinas y dependencias del Gobierno Regional Amazonas Mapa 10 10 10 Demarc.Terr.
* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Promover e impulsar el saneamiento y organización
territorial planificando las acciones de demarcación y
territorial en base a los estudios de diagnostico y zonificacion
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
META I II III IV
1 Formulación del Plan operativo Institucional 2010 Documento 1 1 30000693 Acción 1 132,804 6,063 Des. Instit.
2Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2010 Documento 4 1 1 1 1 30000693 Acción 4 114,664 Des: Instit.
3
Revisión y Actualización Cuadro para Asignación de Personal Sede y Revisión de las Direcciones Regionales Sectoriales Informes 16 4 4 4 4 16 Des: Instit.
4
Modificación del Manual de Organización y Funciones de la Sede y revisión de las Direcciones Regionales Sectoriales Documento 6 2 2 2 6 Des: Instit.
5Actualización de TUPAS Sede y revisión Direcc. Regionales Documento 8 2 2 2 2 8 Des: Instit.
6Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos de la Sede Institucional Documento 2 1 1 2 Des: Instit.
7
Elaboración y Actualización de las Directivas que norman los Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional Directivas 16 4 4 4 4 16 Des. Instit.
8Actualización del Portal Electrónico del Gobierno Regional Regional Des. Instit. ‐ Actas Actas 32 8 8 8 8 32 Des: Instit. ‐ Acuerdos Ordinarios Acuerdos 148 30 30 40 48 148 Des: Instit. ‐ Acuerdos Extraordinarios Acuerdos 57 15 15 12 15 57 Des: Instit. ‐ Convocatorias Acuerdos 141 30 40 35 36 141 Des: Instit. ‐ Agendas Acuerdos 219 50 55 60 54 219 Des: Instit. ‐ Documentos de gestión CAP,TUPA,MOF, Documento 8 8 Des: Instit. POI, PEI Y ROF Audiencia 2 2 2 2 2 2 Des: Instit. ‐ Audiencias acciones 72 25 25 22 72 Des: Instit. ‐ Escalas Remunerativas acciones 34 10 10 9 5 34 Des: Instit. ‐ Agenda Social acciones 69 15 15 20 19 69 Des: Instit. ‐ Ejecución Financiera 70 20 20 15 15 70 Des. Instit.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Fortalecimiento y Modernización de la Gestión
Pública
Desarrollar actividades del sistema Estadístico e
Informático
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
META I II III IV ‐ Información Contable Inofrme 64 15 15 18 16 30000693 Acción 64 132,804 6,063 Des. Instit. ‐ Ejecución Presupuestal acciones 72 15 20 15 22 30000693 Acción 72 114,664 Des: Instit. ‐ Funcionarios acciones 7 1 2 2 2 7 Des: Instit. ‐ Empleados acciones 48 12 12 12 12 48 Des: Instit. ‐ Empleados Sector acciones 47 11 12 12 12 47 Des: Instit. ‐ Información Presupuestal Informe 44 10 10 12 12 44 Des: Instit. ‐ Noticias acciones 231 50 60 60 61 231 Des: Instit. ‐ Ordenanzas Ordenanza 78 15 25 20 18 78 Des: Instit. ‐ Procesos de adquisiciones Proceso 120 30 30 30 30 120 Des: Instit. ‐ Remuneraciones acciones 72 15 20 15 22 72 Des: Instit. ‐ Viáticos acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit. ‐ Telefonía Movil acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.
9 Actualización Programación del Portal Electrónico ‐ Actualizacion del Link Telefonia movil acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit. ‐ Programación Web Archivo Regional acciones 1 1 1 Des: Instit. ‐ Actualizacion Link Agenda Social acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit. ‐ Programación denuncias / sugerencias acciones 1 1 1 Des: Instit. ‐ Actualizacion Link Noticias Consejo Regional acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit. ‐ Actualizacion mapa Web acciones 3 1 1 1 3 Des: Instit. ‐ Programación popups acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.
10 Soporte Técnico en HARDWARE acciones 240 60 60 60 60 240 Des: Instit.
11Apoyo en realización de exposiciones (Proyectos multimedia) acciones 60 15 15 15 15 60 Des: Instit.
12Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de computo, comunicación y Software acciones 496 130 130 130 106 496 Des: Instit.
13Elaborar inventario de los equipos que cuenta la Institución Inventario 4 1 1 1 1 4 Des. Instit.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNIDAD
MEDIDA
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
Desarrollar actividades del sistema Estadistico e
Informatico
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
META I II III IV
14 Mantenimiento sistema de abastecimientos acciones 12 3 3 3 3 30000693 Acción 12 132,804 6,063 Des. Instit.15 Mantenimiento sistema de planillas acciones 12 3 3 3 3 30000693 Acción 12 114,664 Des: Instit.16 Mantenimiento sistema PDT acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.17 Mantenimiento sistema SIAF acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.18 Mantenimiento sistema tramite documentario acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.19 Mantenimiento servidor de correo acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.20 Mantenimiento servidor PROXY acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.21 Soporte técnico SOFTWARE acciones 1200 300 300 300 300 1200 Des: Instit.
22Actualizar el Plan de contingencia de Sistema Informatico Documento 1 1 1 Des: Instit.
23 Elaborar Plan de Desarrollo Informático Documento 1 1 1 Des: Instit.24 Eventos de capacitación Eventos 4 1 1 1 1 4 Des: Instit.
Des. Instit.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLERDR OTR
OS
Desarrollar actividades del sistema Estadistico e
Informatico
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META I II III IV
1 Ejecución de Programas de Capacitación Acciones 10 1 3 3 3 30000693 Acción 10 99,603 15,021 SGDC
2 Ejecución de Simulacros Acciones 5 ‐ 2 1 2 30000693 Acción 5 53,725 SGDC
3 Elaboración de Material Audiovisual Acciones 5 ‐ 3 2 ‐ 5 SGDC
4Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Regional deSeguridad y Defensa Nacional Plan 1 1 ‐ ‐ ‐ 1 SGDC
5Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Regional deCapacitación en Defensa Civil Plan 1 ‐ 1 ‐ ‐ 1 SGDC
6 Elaboración de Comunicados y Notas de Prensa Acciones 8 2 2 2 2 8 SGDC
7
Ejecución, monitoreo y seguimiento del Plan Regional de
Prevención y Atención de Desastres PREPAD 2011 Plan 2 1 ‐ ‐ ‐ 2 SGDCR li ió d l I t i d R H
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
8Realización del Inventario de Recursos Humanos yMateriales para desastres Acciones 1 ‐ ‐ 1 ‐ 1 SGDC
9Gestión para la elaboración de Perfiles de Preinversiónpara proyectos de Defensa Civil Proyecto 1 1 ‐ ‐ ‐ 1 SGDC
10
Gestión para la elaboración de Expediente Técnico parala Construcción de la infraestructura del Centro deOperaciones de Emergencia ‐ COER DE LA RegiónAmazonas Proyecto 1 1 ‐ ‐ ‐ 1 SGDC
11Expedición de Certificados de Seguridad en Defensa Civilde Detalle Certificado 20 5 5 5 5 20 SGDC
12 Programar y ejecutar Operativos CIPRED Operativo 6 2 2 ‐ 2 6 SGDC
13
Revisión de Fichas PIP de Emergencia y/o Fichas de Actividad por Emergencia propuestas por los Sectores y Municipalidades de la Región Amazonas Acciones 8 2 2 2 2 8 SGDC
14
Promover el trabajo del Comité Regional de Defensa Civil ‐
CRDC, a través de sus Comisiones de Trabajo. Acciones 8 2 2 2 2 8 SGDC
15Proponer la Conformación, Instalación y Operatividad delComité Regional de Defensa Civil Acciones 1 1 ‐ ‐ ‐ 1 SGDC
16Asesoramiento a Comités Provinciales y Distritales deDefensa Civil de la Región Amazonas Acciones 10 7 ‐ 3 ‐ 10 SGDC
17
Coordinaciones con los Comités Provinciales y Distritalesde Defensa Civil para la ejecución de Estimaciones deRiesgo Acciones 12 ‐ 2 2 2 12 SGDC
18Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Apoyo Logístico para la Atención de Emergencias Plan 1 1 ‐ ‐ ‐ 1 SGDC
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Programar, ejecutar y evaluar actividades de Defensa Civil y Defensa Nacional que permita
proteger a la población, previniendo daños,
proporcionando ayuda oportuna y adecuada,
asegurando su rehabilitación en casos de desastres, calamidades o conflictos dentro el ámbito Regional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META I II III IV
19 Supervisar el cumplimiento de Convenios en relaión aAlmacenes Adelantados de Defensa Civil Acciones 2 1 ‐ ‐ 1 30000693 Acción 10 99,603 15,021 SGDC
20Ejecución de Evaluación de Daños y Análisis deNecesidades Acciones 20 5 5 5 5 30000693 Acción 5 53,725 SGDC
21Realización de Inventario Semestral de AlmacenesAdelantados Inventario 2 1 ‐ ‐ 1 SGDC
22
Coordinaciones diversas encaminadas a la creación deCompañías de Bomberos en Provincias del ámbitoregional Acciones 7 1 2 2 2 SGDC
* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Programar, ejecutar y evaluar
actividades de Defensa Civil y
Defensa Nacional que permita
proteger a la población,
previniendo daños,
proporcionando ayuda
oportuna y adecuada,
asegurando su rehabilitación
en casos de desastres,
calamidades o conflictos
dentro del ámbito regional.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
META I II III IVObjetivo Estrategico: Conservación de la biodiversidad regional.
1Implementación de la Estrategia de Diversidad Biológica. Eventos 4 1 1 1 1 3000693 Acción 4 66,402.00 2,021.14 S.G.Rec.Naturales
2Determinar el saneamiento físico legal de las ANP existentes y creación y manejo de nuevas áreas. Acción 3 1 1 1 30000693 Acción 3 57,332.00 S.G.Rec.Naturales
3Reuniones desconcentradas de la comisión ambiental Regional Amazonas. Reunión 12 3 3 3 3 12 S.G.Rec.Naturales
4Elaboración y firma de convenios de cooperación interinstitucional Documento 7 1 2 3 1 7 S.G.Rec.Naturales
5 Reactivar la Unidad de Gestion Regional Amazonas acción 1 1 1 S.G.Rec.Naturales
6Participación y/o asistencia a eventos de competencia de la Sub Gerencia. Evento 12 3 3 3 3 12 S.G.Rec.NaturalesObjetivo Estrategico: Impulsar la gestión e integrada de los bosques.
7
Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos por prácticas ilegales como tala, quema comercio y cambio de uso de la tierra. Evento 8 2 2 2 2 8 S.G.Rec.Naturales
8
Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas maderables, aquellas que tienen mayor potencial de brindar servicios ambientales y otras con potencial económico Acción 8 2 2 2 2 8 S.G.Rec.Naturales
9
Fortalecer e incorporar mecanismos de vigilancia comunitaria y ciudadana en las estrategias de control de los derechos forestales. Evento 7 2 2 2 1 7 S.G.Rec.Naturales
10Visitas técnicas y jornadas de trabajo con la comunidad y/o instituciones públicas. Visita 12 3 3 3 3 12 S.G.Rec.Naturales
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la Diversidad Biológica.
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
META I II III IVObjetivo Estrategico: Control Integrado de la Contaminación
11
Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental en las entidades públicas y privadas en todos os niveles e la administración. documento 2 1 1 3000693 Acción 2 66,402.00 2,021.14 S.G.Rec.Naturales
12Integrar los mecanismos e instrumentos para el control de la contaminación. Acción 3 1 1 1 30000693 Acción 3 57,332.00 S.G.Rec.Naturales
13Objetivo Estrategico: Promoción del Saneamineto, Manejo Sostenible y Calidad Ambiental
14 Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental Acciones 60 15 15 15 15 60 S.G.Rec.Naturales15 Emision de Certificación Ambiental Acciones 40 10 10 10 10 40 S.G.Rec.Naturales
Objetivo Estrategico: Gestión de Residuos sólidos.
16
Fortalecer la gestión del gobierno regional y locales en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento. documento 3 1 1 1
3
S.G.Rec.Naturales
17
Impulsar campañas de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto al arrojo de basura y fomentar la reducción reuso y reciclaje. evento 2 1 1
2
S.G.Rec.Naturales
18
Fortalecer la gestión del gobierno regional y locales en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento. Acción 7 1 2 2 2
7
S.G.Rec.Naturales
19
Asegurar el uso adecuado de infraestructura, instalaciones y prácticas de manejo de los residuos sólidos. documento
1 1 1S.G.Rec.Naturales
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
OTR
OS
Gestión Integral de la Calidad Ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
META I II III IVObjetivo Estrategico: Elaboración de normatividad regional.
20Promover un marco normativo ambiental armonizado y coherente con la realidad de la región. documento 6 1 1 2 2 3000693 Acción 6 66,402.00 2,021.14 S.G.Rec.Naturales
21
Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social y determinar el Sistema Educativo Regional, referente a la investigación e innovación, asimismo sobre la participación, ecoeficiencia y buenas prácticas ciudadanas. Reunión 2 1 1 30000693 Acción 2 57,332.00 S.G.Rec.Naturales
22
Fomentar la generación de espacios y el uso de herramientas y otros medios que faciliten efectivamente la participación de la población con capacidades especiales o diferentes en la gestión ambiental Acción 6 2 2 2 6 S.G.Rec.Naturales
Promover e impulsar la Gobernanza ambiental.
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO