Fredensborg Kommune

Budget

2015 – 2018

Bedre rammer for erhvervslivet

Klimahensyn er en del af hver-dagen – og det skaber resultater

Det sker i 2015 og årene frem

Deltag i udviklingen af fremtidens kommune

Bogsk

ulp

tur a

f Ste

en C

hriste

nse

n. S

kulp

ture

n stå

r på to

rvet ve

d b

iblio

teke

t i Nivå.

Fredensborg Kommune er en attraktiv kommune for børnefamilier og andre, der gerne vil bo i naturskønne om-givelser og samtidig være en del af hovedstaden. Byrådet ønsker, at disse kvaliteter skal gøres endnu tyde- li gere i kommunens prioriteringer og om-dømme frem mod 2020, så vi også frem-adrettet kan tilbyde gode muligheder for borgerne i Fredensborg Kommune. Byrådet vil derfor i løbet af 2015 i sam-arbejde med borgere, medarbejdere og andre interessenter fastlægge en stra-tegi for ”Fremtidens Fredensborg Kom-mune”. Strategien skal sætte retning og rammer for en fortsat målrettet og ambitiøs udvikling af kommunen.

Byrådet ønsker at bygge udviklingen af kommunen på dem, der har det største kendskab til kommunen og derigennem få skabt et fælles billede af, hvordan kommunen skal se ud i 2020 og håber derfor, at mange vil deltage i processerne.

Vi er som kommune placeret midt i mulighederne med unikke og for-skelligartede bysamfund og land-områder, som hver har sine kvali-teter.

Der vil blive holdt dialogmøder om udviklingen af kommunen i hvert bysamfund og i landområderne i lø-bet 2015.

Du kan komme i kontakt med Byrådet på www.fredensborg.dk/politik.

Deltag i udviklingen af fremtidens kommune

40.000 borgere har valgt at leve deres liv i vores fire levende bysamfund og i desmukke landområder her i Fredensborg Kommune. Vi ser selv kommunen som et meget attraktivt sted at bo med mange muligheder, og hvis det man lige har brugfor ikke er der, hvor man bor, så er det tæt på. Vi tror på, at vi fortsat skaber rammerne for det gode liv, hvis vi formår at udnytte de mange muligheder, der er omkring os.

Fredensborg Kommune er en udviklings-orienteret, visionær og god kommune at bo og arbejde i – det vil vi arbejde på at gøre endnu bedre. Dette års budget skal ses i denne sammenhæng. Budgettet er udtryk for rettidig omhu og prioritering af de borgernære hensyn.

En sund økonomi er grundlaget for den fortsatte udvikling af kommunen. Med forliget er der alene i 2015 et driftsover-skud på mere end 170 mio. kroner. Det finansierer nye anlæg og et markant af-drag på kommunens gæld.

Over den kommende budgetperiode 2015-18 vil vi nedbringe den ordinære gæld med mere end 230 mio. kroner.

Budget 2015 skal ses i forlængelse af den ambitiøse politiske dagsorden, vi har fremmet de seneste år. Det gælder fx på erhvervsområdet, hvor vi her i foråret etablerede én indgang for erhvervslivet og hvor vi har besluttet at etablere et iværksættermiljø i sammenhæng med et nyt energicenter. Med budgettet for 2015 fjerner vi også byggesagsgebyrerne.

Vi er i gang med en gennemgribende klimatilpasning og byudvikling i Kokke-dal og et nyt idrætscenter i Humlebæk. Der er sat penge af til et byens hus og et gymnastikkens hus i Kokkedal, og vi har afsat midler til fremtidige svømmefa-ciliteter for blot at nævne nogle få af de vedtagne initiativer.

Udviklingen skal ikke drives af byrådet alene. Det skal fortsat ske i et tæt samarbejde mellem byråd, borgere og erhvervsliv. I løbet af 2015 vil vi med bred inddragelse formulere en visionær og langsigtet plan for udviklingen af kommunen i form af en 2020 plan.

Rigtig god læsning.

Thomas Lykke Pedersen, Borgmester

Rettidig omhu og borgernære hensyn

Budget 2015 – 2018

Læs mere på www.fredensborg.dk

Det sker i 2015 og årene frem

Byggesags-gebyrer

Gebyrerne på bygge-sager afskaffes fra 2015.

Det skal gøre det endnu mere attraktivt at bygge nyt i

kommunen og det vil være en fordel for dem, der

ønsker at bygge om eller til.

Iværksættermiljø og Energicenter

Der etableres et iværk- sættermiljø med bla.

kontorfaciliteter for at skabe bedre rammer for erhvervs- virksomheder. Men også et Fredensborg Energicenter

vil åbne, således at adgang til viden om energi- besparelser styrkes.

Folkeskolereformen

En ny skoledag er blevet til virkelighed. Med folkeskole-

reformen er fokus skiftet fra under-visning til elevernes læring.

Skoledagen er blevet noget længere og eleverne har fået mere bevægelse,

mere undervisning ud af huset eller med eksterne fagpersoner og mulighed for at

deltage i lektiehjælp/studieværksted nogle timer om ugen. Også i daginstitutionerne

udvikles det pædagogiske arbejde, så der er mere fokus på børnenes

læring og udvikling.

Fritidshjem og – klubber fast- holdes med nogle af landets

laveste takster.

Fredensborg

Mit Fredensborg

Hvad skal den historiske slotsby Fredensborg satse på fremover?

Det har Realdania og Fredensborg Kommune sat fokus på med en konkurrence. Der er nu to arkitektteams tilbage, som

arbejder videre med deres forslag i konkurrencens fase 2.

Allerede til januar udpeges den endelige vinder. Herefter vil der blive sat fokus på forskellige initiativer i Fredensborg by.

Initiativer, der skal styrke Fredensborg by til et sted med en stærkere identitet,

en mere synlig kulturarv og styrkede forbindelser til gavn for både

borgere, erhvervsliv og byens turister.

Kunst-græsbaner

Ved Fredensborg Stadion etableres nye

kunstgræsbaner. Banerne forventes

færdige i som- meren 2015.

Budget 2015 – 2018

Læs mere på www.fredensborg.dk

Det sker i 2015 og årene frem

Kultur i den gamle biograf

Der er fra 2017 sat ekstra midler af til at fremme kunsten

i den gamle biograf.

Byens Hus

Byens Hus skal være et arkitektonisk vartegn, som skal være med til at skabe sammen-

hæng i Kokkedal og bidrage til en ny fortælling om byen.

Et mangfoldigt kulturliv vil ligeledes få et løft med Byens Hus og dets sammenhæng til

bl.a. Kokkedal Skole, Musikskolen og Café- biblioteket. Processen omkring etablering af Byens Hus ved Kokkedal Skole fortsætter.

Byrådet har afsat knap 14,5 mio. kr. til Byens Hus i Kokkedal. I slutningen

af året 2016 går byggeprocessen i gang og huset vil kunne tages

i brug et år efter – i slutningen af 2017.

FredensborgHumlebæk

Nivå

Kokkedal

Klimatilpasning og byudvikling

Et af Danmarks største projekter med kombineret

klimatilpasning og byudvikling vil for alvor blive synligt i bymidten i løbet af

de næste år.

Gymnastikkens Hus

Der er sat penge af til etablering af et nyt gymna- stikkens hus i sammenhæng

med Holmegaardshallen. Gymnastikkens hus

skal stå færdigt i 2017/18.

Forsøg med flextur

Der etableres et forsøg, hvor borgere med periodekort,

der bor langt fra et stoppested / station fritages for betaling. Forsøget kører i Kokkedal, Sørup og Endrup

2015/16. Herefter evalueres forsøget. Flextur er et supple-ment til den kollektive trafik

og omfatter kørsel fra adresse til adresse.

Ny belægning på ”Karsen”

Der etableres kunst-græsbaner på Karse-

mosegård. Byrådet vil gerne støtte det aktive og engage-rede foreningsliv og lægger

vægt på sundheden.

Kunstgræsbanerne skal give bedre muligheder

for boldspil hele året rundt.

Nivå Havn og Strandpark

Der er store potentialer i ud- vikling af Nivå Havn og Strandpark, i forhold til at skabe en attraktiv by

og kyst for dem, der bor der, og dem der besøger Nivå.

Processen med at sætte fokus på det bedste mulige i Nivå er allerede gået i gang med møder om potentialerne.

Nivå ligger ud til Øresund og har en aktiv strand og havn der

indbyder til masser af aktivitet for familier.

Nyt plejecenter

Der er et udbredt ønske om at blive gammel i sin egen by. Derfor bygger Byrådet et nyt

plejecenter på Humlebæk Skole Baunebjergs idrætsarealer.

Statistikkerne viser, at der frem mod år 2020 forventes at blive brug

for 60-70 nye plejeboliger, og at behovet er størst i Humlebæk.

Det er planen, at plejecenteret skal opføres i perioden 2016-2020,

med indflytning i de første boliger i 2017/18.

Bedre parke-ringsmuligheder

ved Louisiana

Byrådet har bevilget 0,2 mio. kr. i tilskud til projektering og

afhjælpning af trafikale problemer ved museet i Humlebæk.

Tilskuddet gives under for- udsætning af at Louisiana finder anden finansiering

til nye parkerings- pladser.

Potentialeplan for Humlebæk

Byrådet har i samarbejde med VisitNordsjælland fået lavet en potentialeplan for Humlebæk, der peger på

byens særkende og mulige initiativer. I 2015 skal det

identificeres, hvordan byen bedst udvikles.

Rundkørsel

Krydset Hørsholmvej/ Fredensborgvej i Humle-

bæk er et trafikalt knude-punkt og en sort plet for trafiksikkerheden.

Derfor etableres der en rundkørsel

i 2017/18.

Udvikling i landsbyerne

Byrådet vil også i de kommende år se på rammerne

for at udvikle kommunens landsbyer samtidig med,

at deres helt særlige identitet fastholdes.

Hjemmeplejen og visitationen snup-per el-cyklen – eller hopper ind i el-bilen, hvis det regner, når de skal rundt i kommunen. 60 familier i Fredensborg Kommune har testet en el-bil og hele 74 pct. vil anbefale andre at købe én. Det er eksempler på, hvordan kommunens ambitiøse strategi for klima og energi frem til 2020 er ved at blive en naturlig del af hverdagen, både for kommunens ansatte og borgere.

En evaluering viser, at vi følger planen og kan indfri målene. For at sikre størst effekt sker de kommende års indsats under fem hovedområder: Klimakommune, skoleområdet, klima-tilpasning, cyklisme og energicenter for borgere og virksomheder.

De fremtidige klimaforandringer og de stigende regnmængder kræver konkret handling. Det er nødven-digt at være bevidste om, hvordan vi undgår oversvømmelser efter store regnmængder, og kommunen har fokus på at sænke vandets fart og holde det på grunden eller i lokal- området. Det ses fx i Danmarks største klimatilpasnings - og by- udviklingsprojekt i Kokkedal.

Klimahensyn er også tænkt ind i planlægningen af Humlebæk Syd og i alle nye lokalplaner.

I kommunens egne bygninger spares der markant på energien, samtidig med at indeklimaet forbedres.Investeringer i nye løsninger til ven-tilation, varme, lys og solceller har betydet, at CO2-udledningen fra energiforbrug i kommunens bygnin-ger og transport i alt er faldet med 20,7 procent siden 2008. Det er godt for klimaet, og samtidig er det godt for kommunens økonomi.

Energibesparelserne i de kommunale bygninger siden 2008 svarer til en besparelse på i alt 12,3 mio. kroner i perioden

Med det nye Fredensborg Energi-center, som åbner i foråret 2015, får borgere og virksomheder én indgang til viden og hjælp til at effektivisere energiforbruget og spare CO2.

Klimaindsatsen kræver investeringer, men det giver også afkast både i form af nye arbejdspladser, sparede udgift-er, rarere omgivelser, et bedre miljø og en bæredygtig fremtid.

Rådhuset har åbent:Mandag: kl. 8.30 - 17.30Tirsdag - torsdag: kl. 8.30 - 13.00

Fredag lukket for personlig henvendelse, men tlf. 72 56 50 00 er åben fra kl. 8.30 - 12.00

Fredensborg Rådhus Egevangen 3 B2980 Kokkedal

Budget 2015 – 2018

Klimahensyn er en del af hver-dagen – og det skaber resultater

Takstoversigt 2015ÆLDREOMRÅDET Takst pr. md.

Madservice, hovedret og biret, 66 kr.

Madservice, hovedret 48 kr.

BØRNEOMRÅDET

Dagpleje 2.800 kr.

Vuggestue 3.117 kr.

Børnehave 1.539 kr.

Skovbørnehaven Skovlyset 1.570 kr.

Fritidshjem 717 kr.

Fritidsklub 4. - 6. klasse 327 kr.

Mad 0 - 5 årige pr. måned 577 kr.

UNGE

Knallertkørekort 450 kr.

FAKTA OM KOMMUNEN

Kommuneskat 25,3 %

Grundskyld 24,65 ‰

Dækningsafgift på forretningsejendomme 9,0 ‰

www.fredensborg.dk

Fredensborg Kommune er i 2015 udfordret på økonomien ligesom de øvrige nordsjællandske kommuner. I budget 2015 – 2018 skabes derfor primært, alene finansiering til de ud-fordringer, som kommunen aktuelt står over for.

Det specialiserede socialområde har været under stort økonomisk pres de senere år.

Med budgettet tilføres området nye midler og yderligere åbnes der op for, at såfremt der ikke kan findes de nødvendige initiativer til nedbring-else af udgifterne på de to områder eller der kommer nye udfordringer til – så vil finansieringen heraf i 2015 og 2016 – på op til 8 mio. kroner årligt - kunne ske gennem lavere ekstraordinære afdrag på gælden.

Der er i budget 2015 afsat reser-ver til såvel drift som anlæg – i alt 90 mio. kroner over budgetperioden - for at kunne imødegå de kendte usikkerheder. Men nye større udfor-dringer kan gøre det nødvendigt, at genåbne budgettet i løbet af året.

Budgettet viser et driftsoverskud på over 170 mio. kroner i 2015, der blandt andet sikrer finansiering af anlægsinvesteringer og afdrag på gælden således, at kommunens ønske om at den ordinære gæld skal være afviklet i 2022 fastholdes. I alt afdrages netto 250 mio. kroner over den fireårige budgetperiode.

Kassebeholdningen vil blive genop-bygget til 60 mio. kroner i løbet af 2016 svarende til godt 1.500 kroner pr. indbygger.

Skatterne holdes uændrede, mens byggesagsgebyrerne afskaffes.

Budget 2015 – 2018

I marts etablerede vi Erhvervsservice. Erhvervsservice er virksomhedernes indgang til kommunen. Erhvervs-service har som sin målsætning at fremme sagsbehandlingen, styrke dialogen med virksomhederne og ikke mindst hjælpe dem med de spørgsmål de har.

I 2015 træder en ny erhvervsstrategi i kraft og med den en række nye initiativer. Bl.a. skal dialogen med erhvervslivet styrkes gennem ny-hedsbreve og virksomhedsbesøg. Dernæst er det en målsætning, at vi får nedbragt sagsbehandlingstider-ne og ikke mindst, at dialogen med virksomhederne om sagerne hand-ler om at finde løsninger inden for de rammer lovgivningen sætter.

Vi ønsker også at få skabt bedre rammer for vores iværksættere, der skal medvirke til at skabe frem- tidens arbejdspladser.

Derfor etablerer kommunen i 2015 et iværksættermiljø med kontorfacili- teter. Derudover vil der blive stillet en projektleder og mentorer til rådig-hed for iværksætterne.

Bedre rammer for erhvervslivet

Indtægter 2015

Kommunal indkomstskat

Ejendomsskatter

Statsrefusioner

Optagelse af lån

Anlægsindtægter

Selskabsskat

Forældrebetalinger

Renteindtægter

Tilskud og Udligning

Driftsindtægter, KKR takster - plejehjem m.v.

Administration og Beredskab

Miljø og Teknik

Ældre, Social og Sundhedsområdet

Anlæg

Børn og Unge (inkl. specialområdet.)

Beskæftigelse

Kultur og Turisme

Renter, afdrag, skatter mv.

Udgifter 2015