FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un

monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 174535

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: AGROPECUARIA

PROGRAMA: PECUARIO

SUBPROGRAMA: INOCUIDAD PECUARIA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI AGRICULTURA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

NOMBRE:GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.R.L

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

HENRRY RAMIREZ PEREZ

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO UCAYALI

PROVINCIA PADRE ABAD

NOMBRE:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

HENRRY RAMIREZ PEREZ

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD CIUDAD DE AGUAYTIA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

ELPROCESOS DE BENEFICIO EN EL CAMAL MUNICIPAL DE AGUAYTIA DESDE AÑOS ATRAS SE REALIZAN DE MANERA DEFICIENTE SIN LA LOGÍSTICA. NO DISPONE DEL LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, INSTRUMENTACIÓN NI INDUMENTARIA APROPIADA PARA CADA PROCESO, NO CUENTA CON SEPARACIÓN DE AMBIENTES PONIENDO EN RIESGO QUE LOS ANIMALES ENFERMOS CONTAGIEN A OTROS ANIMALES, EL TRABAJO DE FAENADO Y OREO DE CARCASAS SE HACE AL AIRE LIBRE PONIENDO A LA ALTA CONTAMINACIÓN DE LAS CARNES TODA ESTO TRAE COMO CONSECUENCIA, EL INCREMENTO DE BENEFICIO CLANDESTINO DE ANIMALES, LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA CERCANA AL CAMAL, EL AUMENTO DE ENFERMEDADES POR

INGESTA DE CARNE NO CERTIFICADA, ENTRE OTRAS.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 CONTAMINACIÓN DE LAS CARNES PARA EL CONSUMO HUMANO 35%

2 INFRAESTRUCTURA DEL CAMAL MUNICIPAL DEFIFIENTE

3OBSERVACIONES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y SENASA

70%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL BENEFICIO DE ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA

N° Descripción de las principales causas (máximo 6)

Causa 1:

INADECUADAS E INSUFICIENTES AMBIENTES EN EL CAMAL MUNICIPAL.

Causa 2:

INSUFICIENTE E INADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE ANIMALES DE CONSUMO HUMANO

Causa 3:

DEFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INADECUADA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL BENEFICIO DE ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA

N°Principales Indicadores del Objetivo (*)

(máximo 3)Valor

Actual (*)Valor al Final del

Proyecto(*)

1 CARNES PARA EL CONSUMO HUMANO 35% 90%

PROTEGIDAS DE LA CONTAMINACIÓN

2DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y DIGESTIVAS

30% 80%

3CONFORMIDAD DE LOS PROGRAMAS DE SALUD ALIMENTARIA (SENASA).

30% 90%

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Analizada

Componentes (Resultados

necesarios para lograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Número de Beneficiarios

Directos

Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCION DE COCINA, CONSTRUCION DE TANQUE ELEVADO CAP. 10 M3, CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO(MURO DE LADRILLO) LONG. 131.10ML, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN MAS TANQUE SEPTICO, CONSTRUCCION DE CREMATORIO, EXPROPIACION Y MITIGACION AMBIENTAL

Resultado 1: OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS

OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS Y TABIQUES, ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA, CIELORRASOS, PISOS Y PAVIMENTOS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS, EQUIPAMIENTOS, VARIOS, EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS, PINTURA, DRENAJE PLUVIAL, MURO DE LADRILLO, CREMATORIO, FLETE PUCALLPA - AGUAYTIA

1,392

Resultado 2: MITIGACION AMBIENTAL

NORMATIVA AMBIENTAL, CAPACITACION AMBIENTAL, SEÑALIZACION, ACTIVIDAD DE MITIGACION , ACTIVIDAD DE MITIGACION

Resultado 3: EXPROPIACION

COMPRA DE TERRENO

Alternativa 2: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCION DE COCINA, CONSTRUCION DE TANQUE ELEVADO CAP. 10 M3, CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO(CERCO METALICO) LONG. 131.10ML., CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN MAS TANQUE SEPTICO, CONSTRUCCION DE CREMATORIO, EXPROPIACION Y MITIGACION AMBIENTAL.

Resultado 1: OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS

OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS Y TABIQUES, ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA, CIELORRASOS, PISOS Y PAVIMENTOS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS, EQUIPAMIENTOS, VARIOS, EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS, PINTURA, DRENAJE PLUVIAL, MURO DE LADRILLO, CREMATORIO, FLETE PUCALLPA - AGUAYTIA.

1,392

Resultado 2: MITIGACION AMBIENTAL

NORMATIVA AMBIENTAL, CAPACITACION AMBIENTAL, SEÑALIZACION, ACTIVIDAD DE MITIGACION , ACTIVIDAD DE MITIGACION

Resultado 3: EXPROPIACION

COMPRA DE TERRENO

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años):

10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

SE HA TOMADO EN CONSIDERACIÓN LA EVALUACIÓN ESTABLECIDA POR EL SNIP, QUE NO DEBE SER MAYOR A 10 AÑOS.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio

Descripción

U.M.Año

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año 10

1

BENEFICIO DE GANADO VACUNO

UNIDAD

1,107

1,135

1,163

1,192

1,222

1,252

1,284

1,316

1,349

1,382

2

BENEFICIO DE GANADO OVINO

UNIDAD

369 378 388 397 407 417 428 439 450 461

3

BENEFICIO DE GANADO CAPRINO

UNIDAD

369 378 388 397 407 417 428 439 450 461

4

BENEFICIO DE GANADO PORCINO

UNIDAD

2,214

2,269

2,326

2,384

2,444

2,505

2,568

2,632

2,698

2,765

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.

MUMERO DE SERVICIOS AL AÑO, CONSUMO PERCAPITA DE CARNE, POBLACION, TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION, FRECUENCIA DE CONSUMO ENTRE OTROS.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción U.M.Año

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año 10

1BENEFICIO DE GANADO VACUNO

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 BENEFICIO DE GANADO

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OVINO

3BENEFICIO DE GANADO CAPRINO

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4BENEFICIO DE GANADO PORCINO

UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

LA OFERTA PARA EL PROYECTO CONSTITUYE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA OFRECER UN SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO EN TÉRMINOS DE CALIDAD. SE DEFINE LA OFERTA ÓPTIMA COMO AQUELLA CAPACIDAD DE SERVICIO QUE PRESENTA UN NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD QUE PUEDA SUMARSE A LA OFERTA GENERADA CON EL PROYECTO, Y QUE PERMITA SU DESCUENTO DE LA DEMANDA. ESTA OFERTA BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA INTEGRAL QUE EL PROYECTO PROPONE SE CONSIDERA NULA, POR CUANTO LA OFERTA EXISTENTE NO SE PUEDE CONSIDERAR DE CALIDAD.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio

Descripción

U.M.Año

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año 10

1

BENEFICIO DE GANADO VACUNO

UNIDAD

-1,10

7

-1,13

5

-1,16

3

-1,19

2

-1,22

2

-1,25

2

-1,28

4

-1,31

6

-1,34

9

-1,38

2

2

BENEFICIO DE GANADO OVINO

UNIDAD

-369 -378 -388 -397 -407 -417 -428 -439 -450 -461

3

BENEFICIO DE GANADO CAPRINO

UNIDAD

-369 -378 -388 -397 -407 -417 -428 -439 -450 -461

4

BENEFICIO DE GANADO PORCINO

UNIDAD

-2,21

4

-2,26

9

-2,32

6

-2,38

4

-2,44

4

-2,50

5

-2,56

8

-2,63

2

-2,69

8

-2,76

5

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo UnitarioCosto Total a

Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 10,500.0 10,500.0

COSTO DIRECTO 566,833.23

    Resultado 1 GLB. 1.0 543,561.99 543,561.99

    Resultado 2 GLB. 1.0 10,871.24 10,871.24

    Resultado 3 GLB. 1.0 12,400.0 12,400.0

SUPERVISION GLOBAL 1.0 0.0 0.0

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 54,356.2 54,356.2

Total 631,689.43

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales RubrosCosto Total a

Precios de MercadoFactor de

CorrecciónCosto a Precios

Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.0 0.91 9,555.0

COSTO DIRECTO 566,833.23 468,157.1613

    Resultado 1 543,561.99 446,516.6073

        Insumo de Origen nacional

371,742.04 0.85 315,980.734

        Insumo de Origen Importado

0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra Calificada 110,343.09 0.91 100,412.2119

        Mano de Obra No Calificada

61,476.86 0.49 30,123.6614

    Resultado 2 10,871.24 9,240.554

        Insumo de Origen nacional

10,871.24 0.85 9,240.554

        Insumo de Origen Importado

0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra No Calificada

0.0 0.0 0.0

    Resultado 3 12,400.0 12,400.0

        Insumo de Origen nacional

12,400.0 1.0 12,400.0

        Insumo de Origen Importado

0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra No Calificada

0.0 0.0 0.0

SUPERVISION 0.0 0.0 0.0

GASTOS GENERALES 54,356.2 0.85 46,202.77

Total 631,689.43 523,914.9313

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10

PERSONAL

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

EQUIPOS 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

INSUMOS 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380

SERVICIOS

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

Total a Precios de Mercado

66,080

66,080

66,080

66,080

66,080

66,080

66,080

66,080

66,080

66,080

Total a Precios Sociales

36,082

36,082

36,082

36,082

36,082

36,082

36,082

36,082

36,082

36,082

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10

PERSONAL

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

56,400

EQUIPOS 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

INSUMOS 9,835 9,835 9,835 9,835 9,835 9,835 9,835 9,835 9,835 9,835

SERVICIOS

7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750

Total a Precios de Mercado

78,785

78,785

78,785

78,785

78,785

78,785

78,785

78,785

78,785

78,785

Total a Precios Sociales

70,670

70,670

70,670

70,670

70,670

70,670

70,670

70,670

70,670

70,670

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

453.80

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 212,495.27 212,495.27

Alternativa 1 523,914.93 416,191.44 940,106.37

Alternativa 2 543,907.11 416,191.44 960,098.55

Costos Incrementales

Alternativa 1 523,914.93 203,696.17 727,611.10

Alternativa 2 543,907.11 203,696.17 747,603.28

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

BeneficiosAño

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año 10

AHORRO DE TIEMPOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO DE COSTOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL CAMAL MUNICIPAL, DISMINUCION DE GASTOS EN LA SALUD DE LOS BENEFICIARIOS, DISMINUCION DE LOS COSTOS DELA CARNE. EN CONCLUSION CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LOS BENEFICIOS CUALITATIVOS QUE GENERARÁ EL PROYECTO SON: • MEJORA LA CALIDAD DE LA SALUD DE LAS PERSONAS DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA, ADECUADO TRATAMIENTO EN EL BENEFICIADO DE LOS ANIMALES, CARNES PROTEGIDAS DE LA CONTAMINACIÓN Y APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO, DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y DIGESTIVAS, INFRAESTRUCTURA, AREAS ADECUADAS DE ACUERDO A NORMAS Y RECOMENDACIONES DE SENASA, EQUIPAMIENTO ADECUADO Y MODERNO, MEJORES CONDICIONES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, INCREMENTO DE ADHESIÓN DEL SERVICIO EN EL CAMAL MUNICIPAL, SIN DUDA ESTOS BENEFICIOS SON DIFÍCILES DE CUANTIFICAR MONETARIAMENTE REDUNDARAN EN BENEFICIO DE TODA LA POBLACIÓN DE LOS PUEBLOS BENEFICIARIOS.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

Indicador de Efectividad y/o eficacia

Valor Descripción

1,392.00 N° BENEFICIARIOS

Costo Efectividad 522.71

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

    Resultado 1 10 90 0 0

    Resultado 2 10 90 0 0

    Resultado 3 10 90 0 0

SUPERVISION 10 90 0 0

GASTOS GENERALES 10 90 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

    Resultado 1 10 90 0 0

    Resultado 2 10 90 0 0

    Resultado 3 10 90 0 0

SUPERVISION 10 90 0 0

GASTOS GENERALES 10 90 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

SI

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

ACUMULACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CONSTRUCCION

Durante la Construcción

TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE A LUGARES AUTORIZADOS

0

GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS

Durante la Operación

ADECUADO ACOPIO DE RESIDUOS Y SU ELIMINACIÓN INMEDIATA

0

21. OBSERVACIONES

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

20/04/2011 03:20 p.m.

PERFIL APROBADOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

No se ha registrado observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

SCARTA N° 092-2011-GSPL-MPPA-A

13/04/2011GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

ECARTA N° 092-2011-GSPL-MPPA-A

14/04/2011MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

SINFORME N°056-2011-OPI-GPPyR-MPPA -A

20/04/2011MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

SINFORME N°056-2011-OPI-GPPyR-MPPA -A

20/04/2011MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:    14/04/2011

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:    14/04/2011

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: INFORME N°056-2011-OPI-GPPyR-MPPA -A

ESPECIALISTA: ECON. MITCHAELL MARINO GAVILAN SAAVEDRA

RESPONSABLE: ECON. MITCHAELL MARINO GAVILAN SAAVEDRA

FECHA: 20/04/2011