PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A

“ELECTROCENTRO S.A”

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INDICE

Rol de la empresa ……………………………………Pag 3

Misión ……………………………………Pag 4

Visión ……………………………………Pag 4

Diagnostico general ……………………………………Pag 4

Objetivos estratégicos ……………………………………Pag 9

Estrategias ……………………………………Pag 9

Indicadores de desempeño y metas ……………………..Pag 11

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1 Rol de la empresa

1.1 Datos generales

Empresa regional de servicio publico de electricidad del centro S.A –“ELECTROCENTRO S.A” es la empresa encargada de brindar el servicio publico de electricidad dentro de su zona de concesión (región centro del país) mediante la comercialización y distribución de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTROCENTRO S.A se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la republica del Perú y su domicilio legal es jirón amazonas No 641, Huancayo, departamento de Junín.

ELECTROCENTRO S.A cuenta en la actualidad con 06 unidades de negocio, 13 centrales hidroeléctricas propias, y 03 centrales administradas por nuestra empresa, propiedad de adinelsa.

1.2 Perfil

Empresa peruana que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, distribuimos y comercializamos energía eléctrica, en un área de concesión de 6,303 km², cubriendo las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho; atendiendo más de 381  mil clientes, dividido geográficamente en 6 Unidades de Negocios: Tingo María, Tarma Pasco, Selva Central, Huancayo, Valle del Mantaro, Huancavelica y Ayacucho.

1.2 Fines de la sociedad

La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en:

Los departamentos de Junín y Pasco. Las provincias de Huanta, huamanga, la mar, cangallo y víctor fajardo en el

departamento de ayacucho. Algunas provincias de los departamentos de Huanuco y Huancavelica. Parte de las provincias de Yauyos y Huarochiri del departamento de Lima.

En adición y en menor medida, desarrolla actividades de generación de energía en Centros aislados.

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2 Misión

Atender las necesidades de nuestros clientes con una oferta de servicios que contribuya a su mejor calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos mas calificados y desempeñando nuestras tareas con seguridad, preservando el medio ambiente e incorporando permanentemente nuevas tecnologías para la prestación de un servicio confiable y rentable.

3 Visión

Ser reconocidos como una empresa de distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la creatividad y desempeño de sus trabajadores.

4 Diagnostico general

4.1 Análisis del macro ambiente – análisis del entorno general

Las principales variables macroeconómicas que influyen en nuestra actividad afectando en el consumo de la energía eléctrica:

El producto bruto interno (PBI), el ritmo de crecimiento de la población dentro de la zona de concesión de nuestras empresas.

La inflación y devaluación afectan los contratos de adquisición de energía eléctrica.

El nivel de las tazas activas de interés afectan los costos de nuestras operaciones.

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4.2 Análisis del macro ambiente – análisis del entorno especifico

En la década de los años noventa, el negocio eléctrico se dividió en las siguientesActividades:

Generación, Transmisión y Distribución, abriéndose la posibilidad de la intervención de inversionistas extranjeros en dichas actividades a través de las privatizaciones de las diversas empresas que se habían formado.

En cuanto a la oferta de generación eléctrica, se tiene un mercado de libre competencia con la intervención de un ente coordinador -el Comité de Operación Económica del Sistema (COES)- que opera el sistema al mínimo costo.

Las empresas de distribución de energía eléctrica pueden celebrar contratos de compra de energía con cualquiera de los Generadores que estimen conveniente, de acuerdo a la política de cada empresa y a la legislación vigente.

Mercado

Mercado Regulado

Se refiere al mercado de venta de potencia y energía por parte del generador a empresas distribuidoras mediante contratos a precio regulado. En este mercado los precios son fijados, revisados y modificados por el OSINERG, con sujeción a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento.

Mercado Libre

Se refiere al mercado de venta de potencia y energía mediante contratos a precio libre, pactados entre el proveedor (distribuidor o generador) y clientes finales con demanda de potencia superior a 1 000 kW. Está compuesto principalmente por los grandes clientes industriales y mineros que tienen suficiente capacidad de negociación para pactar los precios directamente con las empresas generadoras. Los correspondientes precios de transmisión son fijados y regulados por el OSINERG.

Empresas con las que se tiene relación

Esta empresa se relaciona con:

Proveedores de productos y servicios, entidades reguladoras, legisladoras y controladoras de las actividades del sector al que corresponde tales como: OSINERG, FONAFE, SUNAT, CONSUCODE, Ministerios, Gobiernos Locales y Regionales, Contraloría General de la República, Contaduría Pública de la Nación.

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4.3 Macroentorno

4.3.1 Oportunidades

La reactivación de la economía nacional, permitirá el incremento del consumo per-capita, así como la instalación de potenciales clientes; minería; agroindustria, etc.

Existe la posibilidad de elevar el nivel de electrificación, en el mercado de MT y BT, principalmente el sector comercial industrial.

Crecimiento de la demanda de nuevos multiservicios (televisión por cable, Internet dedicado, educación a distancia, etc.)

Existe demanda insatisfecha, lo que permite crecer a la empresa mediante la ejecución de proyectos eléctricos para satisfacer las necesidades.

Posibilidades de desarrollar un proceso de calidad con perspectivas al ISO.

4.3.2 Amenazas

Modificaciones en el marco regulatorio que disminuyen el atractivo del

sector eléctrico, además existen disposiciones que exigen aprobaciones que dificultan el proceso de inversión necesaria en la empresa.

Factores socioeconómicos y culturales negativos como el vandalismo, robos, clandestinidad y morosidad, incrementan las perdidas de energía, con la consiguiente reducción de la utilidad.

Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, lo que permite que estos últimos suministren directamente energía, afectando nuestros ingresos.

Invasión de fajas de servidumbre por parte de la población.

Inacción por parte de los municipios ante las edificaciones que no respetan las distancias mínimas de seguridad con respecto a las redes eléctricas sumado a los cobros ilegales.

Obligación de los distribuidores de contar con contrato de suministros de energía por dos años, mientras los generadores no tienen obligación de vender.

Inadecuada calificación de los sectores eléctricos típicos.

Se tiene un limitado consumo per cápita en BT.

4.4 Microentorno

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4.4.1 Fortalezas

El mercado por la misma naturaleza del negocio se encuentra en una posición privilegiada, pues no existe competencia en el sentido tradicional, la gestión compite con el “modelo económicamente adaptado” que OSINERG usa para determinar los precios y condiciones de aplicación, no obstante en el mercado libre se enfrenta una fuerte competencia con los generadores quienes en su condición de proveedores pueden ofrecer mejor precio.

Implantación de una herramienta de gestión, la cual ha contribuido a mejorar el control de los resultados y a incrementar las interrelaciones de nuestro personal para alcanzar objetivos comunes.

Se cuenta con un contrato de suministro de electricidad, flexible y de mediano plazo, el cual nos permite administrar adecuadamente nuestra demanda y su crecimiento.

Suministro de potencia y energía garantizada por el SEIN.

Perdidas de energía comparables a las reconocidas por la GART.

Se cuenta con proyectos para mejorar la capacidad instalada en transmisión y distribución en función del crecimiento del mercado.

Presencia de personal calificado con conocimiento del negocio para con la gestión de la empresa que incluye el monitoreo y control de calidad del servicio eléctrico, lo cual contribuye a mejorar la continuidad del servicio y a satisfacer a los clientes.

Se cuenta con un sistema de información comercial especializada y geo referenciado, que permite obtener información precisa y confiable para la toma de decisiones en forma oportuna, así como dar respuesta a los requerimientos de los clientes.

Cálculos y estudios de utilidad gracias a la existencia de equipos de laboratorio de adecuada tecnología.

Adecuado y cómodo acondicionamiento de los locales de atención enfocados hacia los clientes.

4.4.2 Debilidades

La obtención de los fondos tanto de capital de trabajo como de inversión son por lo general de corto plazo, mientras que la recuperación de los mismos se da en el largo plazo, lo cual dificulta la gestión financiera y operativa de la empresa.

Existen retrasos en el suministro de materiales y equipos.

Actualmente se ofrece alumbrado público de mediana calidad.

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Las tarifas son consideradas como insuficientes.

La infraestructura eléctrica tiene una antigüedad promedio de 30 años, en la cual se viene aplicando mantenimiento y reposición priorizada para reducir las perdidas técnicas y las interrupciones.

Falta de un estudio integral acerca del mercado, a fin de desarrollar nuevos productos e impulsar mayor venta de energía.

El marketing viene siendo desarrollado paulatinamente.

En proceso de conocimientos de VNR/VAD por parte de todo el personal.

VNR= valor nuevo de reemplazo VAD=

La empresa es vulnerable a la fiscalización, a las consecuentes observaciones por parte de OSINERG y a la imposición de multas y compensaciones que dirigen los fondos a fines ajenos a la mejora del sistema eléctrico.

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5. Objetivos estratégicos.

6. Estrategias

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Indicadores de desempeño y metas

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