FLUJOGRAMA NARRATIVO
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NARRATIVO DE PROCEDIMIENTO DE PAGO Partida: 34500 MATERIAL PLASTICO Compra de materiales y suministros Prev. C-31 Fecha Importe en Bs. Procedimiento Documentación de respaldo Para compras bajo la modalidad de contratación menor (Bs. 1 al 20.000) 2408 2241 …….. 07/05/20 14 10/06/20 14 ……… 870,00 3.495,00 ……… Se evidencia certificado POA Se evidencia el formulario -01 Se evidencia si corresponde las especificaciones técnicas o términos de referencia, foliados y rubricados por los responsables de la unidad solicitante Certificación presupuestaria por el monto a comprar o contratar. Precio referencial Proforma (s) o cotizaciones, cuando se considere conveniente La Unidad Administrativa verificó la cotización y recomendó la mejor opción a comprar o contratar El RPA firmó la orden de compra y también lo hizo el proveedor La orden de compra se emitió para la adquisición de bienes con entrega inmediata, hasta un plazo de 15 días hábiles de su www.oopp.gob.bo . Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 5º piso - Teléfonos: (591) -2- 2119999 - 2156600
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDAESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS Y VIVIENDA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
NARRATIVO DE PROCEDIMIENTO DE PAGO Partida: 34500 MATERIAL PLASTICO
Compra de materiales y suministros
Prev. C-31
Fecha Importe en Bs.
Procedimiento Documentación de respaldo
Para compras bajo la modalidad de contratación menor (Bs. 1 al 20.000) 2408
2241
……..
07/05/2014
10/06/2014
………
870,00
3.495,00
………
Se evidencia certificado POASe evidencia el formulario -01Se evidencia si corresponde las especificaciones técnicas o términos de referencia, foliados y rubricados por los responsables de la unidad solicitanteCertificación presupuestaria por el monto a comprar o contratar.Precio referencial Proforma (s) o cotizaciones, cuando se considere convenienteLa Unidad Administrativa verificó la cotización y recomendó la mejor opción a comprar o contratarEl RPA firmó la orden de compra y también lo hizo el proveedorLa orden de compra se emitió para la adquisición de bienes con entrega inmediata, hasta un plazo de 15 días hábiles de su emisión y firma.La entrega de los materiales y suministros fue realizado en el plazo establecido en la Orden de Compra.Observación
Si existe contrato se encuentra firmado por la MAESe adjunta la factura .La factura fue declarada a tiempo.
Observación
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Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 5º piso - Teléfonos: (591) -2- 2119999 - 2156600
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDAESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS Y VIVIENDA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
NARRATIVO DE PROCEDIMIENTO DE PAGO Prev. C-31
Fecha Importe en Bs.
Procedimiento Documentación de respaldo
Se evidencia el acta de recepción de los materiales y suministrosSe evidencia la recepción al almacén.El pago al proveedor fue realizado inmediatamente de recibido el material o suministro.
Observación
Fuente: Los procedimientos para el pago fueron obtenidos de:- Reglamento Específico del sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-
SABS aprobado con Resolución Ministerial Nº 282 de 16 de septiembre de 2010.
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