Finanšu ministrija 2012.gada 9.oktobris
description
Transcript of Finanšu ministrija 2012.gada 9.oktobris
2013.gada budžeta likumprojekts un 2013.-2015.gada vidēja termiņa valsts budžeta ietvara
likumprojekts
Valsts budžeta izdevumi
Finanšu ministrija
2012.gada 9.oktobris
BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN CITĀM CENTRĀLAJĀM VALSTS IESTĀDĒM
2
Saeimas budžeta izdevumi, milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20158
9
10
11
12
13
14
15
16
11.5
13.4
12.0
15.0
13.3
3
Izdevumu palielinājums:
Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8 remontam (2,0 milj. latu 2014.gadā);
pasākumu nodrošināšanai, kas saitīti ar Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšanu (0,2 milj. latu 2014.gadā, 1,1 milj. latu 2015.gadā).
Valsts prezidenta kancelejas budžeta izdevumi, milj. latu
2012 plāns
2012 grozījumi
2013 2014 20150.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2.1 2.12.3
2.4
2.6
Izdevumu palielinājums:‾ Telpu nomas maksas segšanai
pēc Rīgas pils rekonstrukcijas VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (0,1 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014. un 2015.gadā).
‾ izdevumi par īpašuma Zigfrīda Meirovica prospektā 31 Jūrmalā izmantošanu Valsts prezidenta vajadzībām (0,2 milj.latu 2015.gadā)
4
Ministru kabineta budžeta izdevumi, milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2.52.9
3.52.7 2.7
1.0
1.30.9
0.2 0.2
ES fondu un pārējās āfp apguve Pamatfunkcijas
5
Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu
realizēšanai (0,8 milj.latu 2013.gadā, 0,03 milj.latu 2014.gadā)
Mazās apspriežu zāles un Viesu salona remontam un tehniskai labiekārtošanai (0,05 milj. latu 2013.gadā).
Augstākās tiesas un Satversmes tiesas budžeta izdevumi, milj. latu
Augstākā tiesa Satversmes tiesa
6
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20152.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
2.93 2.943.19 3.19 3.19
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0
0.75 0.77 0.78 0.78 0.76
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: darbinieku darba samaksas
nodrošināšanai, atbilstoši darbinieku kvalifikācijas līmenim un novērtējumam (0,15 milj. latu katru gadu).
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: Satversmes tiesas ēkas neatliekamo
remontdarbu veikšanai (0,03 milj. latu 2013.gadā, 0,04 milj. latu 2014.gadā, 0,02 milj. latu 2015.gadā).
Prokuratūras budžeta izdevumi, milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
2
4
6
8
10
12
14
16
14.3 14.7 14.5 14.5 14.5
Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: Prokuroru, prokuroru palīgu un
tulku veselības apdrošināšanai (0,2 milj. latu katru gadu).
7
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžeta izdevumi, milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
2
4
6
8
10
12
14
16
18
11.4
15.9
13.0 13.612.7
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: autortiesību maksājumi, lai
nodrošinātu Latviešu orģinālprodukcijas izrādīšanu un izvietošanu ēterā (0,5 milj. latu katru gadu);
kompensācija priekšvēlēšanu aģitācijas aizlieguma ieviešanai LTV (0,4 milj. latu katru gadu);
sabiedrības saliedēšanai, nacionālās identitātes un valsts valodas stiprināšanai (0,3 milj. latu katru gadu);
Rīga - 2014 Eiropas Kultūras galvaspilsēta (0,1 milj. latu 2013.gadā, 0,9 milj. latu 2014.gadā).
8
Valsts kontroles un Tiesībsarga budžeta izdevumi, milj. latu
Valsts kontrole
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20152.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Tiesībsargs
2011 2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.570.68 0.70 0.68 0.68 0.68
0.014056
Pamatfunkcijas ES fondu un pārējās āfp apguve
9
Satiksmes ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:- zaudējumu segšana sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzējiem (12,7 milj. latu 2013.gadā, 15,3 milj. latu 2014.gadā, 15,7 milj. latu 2015.gadā);- tai skaitā, dotācija ar braukšanas
maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai (11,7 milj. latu 2013.gadā, 12,1 milj. latu 2014. gadā, 12,5 milj. latu 2015.gadā);
- valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšana un remonts (10,0 milj. latu 2013.gadā, 9,6 milj. latu 2014.gadā, 9,2 milj. latu 2015.gadā).
10
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
400
450
121.5 149.7 133.3 134.3 134.2
274.7 229.1 267.0
130.9
36.8
PamatfunkcijasES fondu un pārējās āfp apguve
Satiksmes ministrijas darbības rezultāti – 23.04.00 «Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)»
• Mērķis: atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju
11
2010 2011 2012 2013Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana
Ceļi, km 31 382 30 649 30 649 30 649 = =Ielas, km 7 872 8 039 8 039 8 039 = =
2010 2011 2012plāns 2012 grozījumi
2013 2014 20150
5
10
15
20
25
20.4 20.416.1
20.3 18.3 18.3 18.2
Milj.latu
= rādītājs saglabājas esošajā līmenī+/- rādītājs palielinās/samazinās
Satiksmes ministrijas darbības rezultāti – 23.06.00 «Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana»
• Mērķis: nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015Tīrīts sniegs uz autoceļiem
Notīrīto autoceļu garums, km 651 493 338 067 450 000 500 000 = =Nodrošināta apledojošo autoceļu kaisīšana
Nokaisīto autoceļu garums, km 504 149 376 374 485 000 485 000 = =Veikts melno segumu bedrīšu remonts
Platība, m2 489 389 575 229 600 000 600 000 = =Valsts autoceļu virsmas apstrāde uz ceļiem, kas atjaunoti ar ES līdzfinansējumu
Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde, km
x x x 54,5 - -
2010 2011 2012 plāns 2012 grozījumi 2013 2014 20150
20
40
60
80
73.2 61.7 54.5 67.7 62.2 61.9 61.6
Milj.latu
= rādītājs saglabājas esošajā līmenī+/- rādītājs palielinās/samazinās
Satiksmes ministrijas darbības rezultāti – 31.06.00 «Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem»
• Mērķis: segt pārvadātājiem zaudējumus par sabiedrībai nepieciešamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un veikt kopējā sabiedriskā transporta sistēmas reformu
13
2010 2011 2012 2013 2014 2015Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos
maršrutos% no pamatoti plānotā reģionālajos starppilsētu maršrutos 100 92 74 79 + +% no pamatoti plānotā reģionālajos starppilsētu maršrutos pa dzelzceļu
100 97 100 72 = =
% no pamatoti plānotā reģionālajos vietējos maršrutos 100 94 77 81 + +% no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos 97 96 61 100 + +
2010 2011 2012 2013 2014 20150
10
20
30
40
50
60
51.740.4 35.3 36.3 38.5 38.5
Milj.latu
Veselības ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 2015200
250
300
350
400
450
500
550
446.1486.1 467.8 474.1 470.3
11.4
10.53.6
0.4 0.1
ES fondu un pārējās āfp apguve Pamatfunkcijas
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:- Sociālās drošības tīkla stratēģijas
pasākumu īstenošanai veselības aprūpes jomā (16,2 milj. latu 2013.gadā, 16,6 milj. latu 2014. un 2015.gadā katru gadu);
- veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu nodrošināšanai, lai saglabātu pieejamību 2012.gada līmenī (10,0 milj. latu katru gadu);
- diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai (6,1 milj. latu 2013.gadā, 6,7 milj. latu 2014.gadā, 5,9 milj. latu 2015.gadā);
- Pārējie prioritārie pasākumi veselības aprūpes jomā 12,6 milj.latu 2013.gadā, 15,5 milj.latu 2014.gadā un 16,3 milj.latu 2015.gadā
14
Veselības ministrijas darbības rezultāti – 33.01.00 «Ārstniecība»
15
2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
Vidējais ārstēšanās ilgums slimnīcās, kuras sniedz valsts apmaksātos stacionāros pakalpojumus
8,7 8,6 8,2 7,8 = =
Hospitalizāciju skaits 324 231 330 978 322 231 325 480 = =Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
Vidējais reģistrētais pacientu skaits pie primārās veselības aprūpes ārstiem
1 564 1 561 1 558 1 555 - -
Uzlabota ambulatorās veselības aprūpes pieejamībaAmbulatoro apmeklējumu skaits pie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem
3 200 445 3 363 008 3 336 982 3 470 461 = =
Ambulatoro izmeklējumu skaits 5 617 824 5 802 427 5 764 162 5 994 728 = =
2010 2011 2012 plāns 2012 grozījumi 2013 2014 20150
50100150200250300350
251.2 257.4 260.2 303.7 310.8 315.7 311.7
Milj.latu
Veselības ministrijas darbības rezultāti – 33.03.00 «Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana»
16
2010 2011 2012 2013 2014 2015Uzlabota kompensējamo medikamentu pieejamība pacientiem smagu un hronisku slimību ārstēšanai
Pacientu līdzmaksājumi par valsts kompensējamiem medikamentiem (% no valsts budžeta kompensējamo zāļu apmaksas līdzekļiem)
33 26 25 24 - -
Kompensējamās zāles saņēmušo unikālo pacientu skaits
505 773 524 282 550 495 578 020 = =
Nodrošināta kompensējamo medikamentu pieejamība trūcīgām personām*Personu skaits, kam kompensētas zāles 100% apmērā
30 267 21 514 15 609 15 600 = =
2010 2011 2012 plāns 2012 grozījumi
2013 2014 201565
70
75
80
85
71.6 71.274.7
83.278.4 78.7 78.7
* 2010. un 2011.gadā - trūcīgās personas un maznodrošinātās personasMilj.latu
Veselības ministrijas darbības rezultāti – 39.04.00 «Neatliekamā medicīniskā palīdzība»
17
2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos
Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks pilsētās, min.
10,0 10,7 10,0 10,0 = -
Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks lauku teritorijās, min.
19,5 19,5 19,0 19,0 = =
OMD brigāžu un speciālistu izbraukumu skaits
3 633 3 272 3 272 3 272 = =
2010 2011 2012 plāns 2012 grozījumi
2013 2014 201527
28
29
30
31
28.729.9 30.3 30.6 30.4 30.7 30.4
• Mērķis: īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā
Milj.latu
Iekšlietu ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
151.5 158.1174.1 164.4 156.6
10.511.8
10.25.2
5.2
ES fondu un pārējās āfp apguve Pamatfunkcijas
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: Uzturdevas kompensācijas integrēšanai
mēnēšalgā (15,9 milj.latu 2013. -2015. gadā ik gadu);
datortehnikas nomaiņas un uzturēšanai, jauna tehniskā aprīkojuma iegādei un videonovērošanas un tehniskās uzraudzības sistēmu remontu un darbības nodrošināšanai (1,1 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014.gadā, 0,2 milj. latu 2015.gadā);
pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai 2013.gadā (0,9 milj. latu 2013.gadā);
finansējums PMLP klientu apkalpošanas kapacitātes paaugstināšanai (0,6 milj. latu katru gadu);
VUGD speciālā ugunnsdzēsības un glābšanas aprīkojuma iegādei (0,5 milj.latu 2013.gadā) 18
Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti – 06.01.00 «Valsts policija»
19
2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināta sabiedriskā kārtība
Īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietoto personu skaits
20 402 21 247 18 000 17 000 - -
Sastādīto administratīvo protokolu skaits
44 570 49 528 45 000 37 000 - -
Veikti pasākumi noziedzīgu nodarījumu atklāšanaiVidējais faktiskās atklāšanas procents 30,2 24,9 28,0 29,0 = =
2011 2012 plāns 2012 grozījumi 2013 2014 201558
60
62
64
66
68
70
72
74
76
64.0 64.3 64.3
73.469.1 68.7
Milj.latu
Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti – 07.00.00 «Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība»
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana
Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu skaits
11 518 13 329 13 000 13 000 = =
Vidējais ierašanās laiks notikuma vietā, min
11 11 11 11 = =
Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrolePārbaudīto objektu, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību un civilās aizsardzības prasību kontroli, skaits
8 545 8 288 6 950 6 950 = =
2010 2011 2012 plāns 2012 grozījumi
2013 2014 201523
24
25
26
27
28
29
24.926.0
25.1 25.4
28.5
25.6 25.3
Milj.latu
Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti – 10.00.00 «Valsts robežsardzes darbība»
21
2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināta valsts robežas uzraudzība
Aizturēto personu par nelikumīgu ārējās robežas šķērsošanu uz „zaļās” robežas skaits
13 65 30 70 + +
Nodrošinātas robežpārbaudesPersonu robežpārbaužu skaits (milj. pers.) 4,1 4,5 4,5 4,5 + +
Nodrošināta nelegālās imigrācijas kontroleKonstatēto ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu pārkāpumu LR skaits
670 802 700 700 = =
Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesāProkuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits
35 85 70 100 + +
2010 2011 2012 plāns 2012 grozījumi 2013 2014 20150
5
10
15
20
25
30
20.8 22.7 24.5 25.5 27.5 27.7 26.8
Milj.latu
Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumi, milj. latu
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:- demogrāfijas politikas īstenošanas
pasākumi - atbalsts bērna pieskatīšanai (50 Ls) – alternatīva ģimenēm, kurām nav iespēja bērnus atstāt bērnudārzā, sākot ar 2013.gada 1.septembri (3,8 milj. latu 2013.gadā, 11,5 milj. latu 2014.gadā un 2015.gadā katru gadu);
- valsts sociālās aprūpes centru finansēšanas problēmu risināšana (3,7 milj. latu 2013.gadā, 3,6 milj. latu 2014. gadā un 2015.gadā);
- tai skaitā, atalgojuma un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, pieauguma nodrošināšanai darbiniekiem, kuru darba pienākumi ir cieši saistīti ar VSAC klientu aprūpi, sniedzot tiem ikdienas aprūpi un rehabilitāciju (3,4 milj. latu katru gadu).
22
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
400
177.0 181.4 181.4
317.3 334.538.1
62.8 64.6
24.7 6.2
ES fondu un pārējās āfp apguve
Labklājības ministrijas pamatbudžeta darbības rezultāti
23
Gads 2013 2014 2015
Rezultāti Apmērs vidēji mēnesī
Kontingents vidēji
mēnesī
Apmērs vidēji mēnesī
Kontingents vidēji
mēnesī
Apmērs vidēji mēnesī
Kontingents vidēji
mēnesī
Valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsts
66,97 17 389 66,99 17 867 67,01 18 291
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama
īpaša kopšana
100,00 11 883 100,00 12 526 100,00 13 151
Bērna kopšanas pabalsts
33,05 26 740 32,95 26 740 32,85 26 740
Ģimenes valsts pabalsts
8,00 302 950 8,00 298 180 13,12 294 475
Izdienas pensijas 239,04 6 849 240,50 7 463 245,66 8 077
Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi, milj. latu
24
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,402.8 1,413.8 1,425.2 1,426.1 1,434.1
Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu normatīvo aktu grozījumu izpildi: vecāku, maternitātes un
paternitātes pabalstu izmaksu griestu samazināšana no 01.01.2013. (6,5 milj. latu 2013.gadā, 6,7 milj. latu 2014.gadā);
no 01.01.2013. bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilguma palielināšana līdz 9 mēnešiem (2,8 milj. latu 2013.gadā, 5,9 milj. latu 2014.gadā, 6,5 milj. latu 2015.gadā).
Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta darbības rezultāti
25
Gads 2013 2014 2015
Rezultāti Apmērs vidēji mēnesī
Kontingents vidēji
mēnesī
Apmērs vidēji mēnesī
Kontingents vidēji
mēnesī
Apmērs vidēji mēnesī
Kontingents vidēji
mēnesī
Vecuma pensijas 191,89 471 478 191,92 469 255 192,47 464 233
Bezdarbnieka pabalsts
117,94 33 215 119,95 35 478 133,75 33 689
Atlīdzība par darbspēju zaudējumu
174,75 6 859 175,35 6 870 176,22 6 880
Invaliditātes pensijas 121,81 66 257 121,10 66 075 120,23 65 954
Slimības pabalsts 496,50 9 476 515,50 9 590 597,00 9 705
Maternitātes pabalsts 1 303,12 1 212 1 353,29 1 212 1 449,32 1 212
Vecāku pabalsts 317,32 9 653 329,54 9 653 357,69 9 653
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Sabiedrības integrācijas fonda budžeta izdevumi, milj. latu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
3.45 3.50 3.52 3.45 3.45
Sabiedrības integrācijas fonds
26
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0
0.4 0.7 0.5 0.5 0.5
2.9
3.7
1.70.5
ES fondu un pārējās āfp apguve Pamatfunkcijas
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: demogrāfijas politikas realizācijas
pasākumu īstenošanai (0,1 milj. latu katru gadu).
Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas budžeta izdevumi, milj. latu
Centrālā vēlēšanu komisija
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
0.26
1.85
0.53
4.24
0.28
Centrālā zemes komisija
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150.050
0.055
0.060
0.065
0.070
0.075
0.071 0.072 0.071 0.071 0.071
27
Izdevumu palielinājums: Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai (2,0 milj. latu
2014.gadā); Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai
(2,0 milj. latu 2014.gadā).
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Pārresoru koordinācijas centra budžeta izdevumi, milj. latu
28
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.290.36 0.36 0.36 0.36
Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: darbības nodrošināšanai (1 430 latu katru
gadu).
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Pārresoru koordinācijas centrs
Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: telpu nomas, automašīnu nomas un
degvielas izdevumu segšanai Saeimas un pašvaldību priekšvēlēšanu monitoringa nodrošināšanai (0,09 milj. latu 2013. un 2014. gadā, 0,06 milj. latu 2015.gadā).
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2.8 2.9 3.0 3.0 2.9
Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem Nacionālā atbalsta un operāciju vadības
nodrošināšana gaisa telpas patrulēšanai Baltijas valstu gaisa telpā (1,5 milj. latu 2013.gadā, 0,6 milj. latu 2014.gadā, 0,8 milj. latu 2015.gadā);
infrastruktūras attīstība (1,1 milj. latu 2013.gadā, 2,5 milj. latu 2014.gadā, 1,3 milj. latu 2015.gadā);
Militārās izlūkošanas un drošības dienestam (1,0 milj. latu katru gadu);
Karavīru un zemessargu uzturdevas kompensācijas (dienas pamata uzturdeva) nodrošināšana 5 latu apmērā (1,8 milj.latu 2013.-2015. ik gadu)
29
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
140
160
180
133.8 134.4 143.9 138.6 135.2
9.0 9.514.5
4.6
ES fondu un pārējās āfp apguvePamatfunkcijas
Ārlietu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: Ārlietu dienesta funkciju nodrošināšana,
OECD, EMU un ES Prezidentūras lobija trešajās valstīs nodrošināšanai un īstenošanai (0,6 milj. latu katru gadu);
Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanas sekretariāta darbības nodrošināšanai (0,7 milj. latu 2013.gadā, 1,0 milj. latu 2014.gadā, 0,9 milj. latu 2015.gadā);
Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā (0,2 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014.gadā);
Vīzu pārstāvībai Latvijas Republikas konsulātā Vitebskā (0,1 milj. latu katru gadu).
30
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
5
10
15
20
25
30
35
40
27.4 28.333.3 32.9 32.4
1.3 1.9
0.8 0.7 0.7
ES fondu un pārējās āfp apguvePamatfunkcijas
Kultūras ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:- XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV deju
svētku norises nodrošināšanai (2,4 milj. latu 2013.gadā);
- Pasākums «Rīga - 2014. gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta» (1,6 milj. latu 2013.gadā, 3,8 milj. latu 2014. gadā);
- Jaunrades attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai (1,5 milj.latu 2013.gadā, 1,0 milj.latu 2014.gadā un 2015.gadā);
- profesionālās mākslas atbalstam (2013., 2014.gadā un 2015.gadā 1,1 milj. latu);
- kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai (1,7 milj. latu 2013.gadā, 2,2 milj. latu 2014.gadā un 2015.gadā) , tajā skaitā Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (1,1 milj. latu 2013.gadā, 1,7 milj. latu 2014. un 2015.gadā).
31
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
140
94.4110.9
85.665.9 61.6
9.1
9.7
3.4
3.2 2.1
Pamatfunkcijas
ES fondu un pārējās āfp apguveMilj.latu 2012
plāns2012
grozījumi2013
LNB projekts 40,9 50,0 19,7
Kultūras ministrijas darbības rezultāti – 21.00.00 «Kultūras mantojums»
• Mērķis: nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un tālāknodošanu
32
2010 2011 2012 2013 2014 20150
20
40
60
80
13,0 13,9 13,8 17,7 15,6 15,6
Milj.latu
2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināta krājumu papildināšana
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums - skaits
30 000 38 300 38 000 38 800 = =
Nodrošināta dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktībaValsts apmaksāto virsdiriģentu/ virsvadītāju skaits
63 63 63 63 = =
Ar valsts atbalstu organizēto tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumu skaits
45 30 106 126 = =
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: monitoringa programmu īstenošanai (1,6 milj.
latu katru gadu); kompensācijas izmaksu nodrošināšana (0,5
milj. latu katru gadu); Latgales reģiona investīciju piesaistes
atbalsta nodrošināšanai (0,2 milj. latu katru gadu);
Vides un dabas aizsardzības funkciju nodrošināšanas neatliekamie pasākumi (0,2 milj. latu 2013.gadā, 0,1 milj. latu 2014. un 2015.gadā).
Izdevumu palielinājums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
administrēšanai un projektu īstenošanai (49,7 milj. latu 2013.gadā, 28,2 milj. latu 2014.gadā, 0,2 milj. latu 2015.gadā).
33
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
50
100
150
200
250
78.158.8
83.664.1
36.7
126.6146.3 111.6
77.6
20.7
ES fondu un pārējās āfp apguve
Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
123.0 134.9 130.6 137.1 136.5
137.5153.3
111.7
36.4 15.2
PamatfunkcijasES fondu un pārējās āfp apguve
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:• Pedagogu atalgojuma palielinājums no
01.09.2012.(1,8 milj. latu 2013.gadā, 3,2 milj. latu 2014. un 2015.gadā);
• latviešu valodas kā sabiedrības saliedētības ilgtspējas nodrošināšanas faktora prioritāriem pasākumiem (0,2 milj. latu katru gadu);
• XVII Baltijas studentu dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” un XI Skolēnu Dziesmu un Deju svētku nodrošināšanai (0,1 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014.gadā, 2,9 milj. latu 2015.gadā);
• Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukcijai (0,7 milj.latu 2013.gadā un 0,6 mulj. latu 2014.gadā);
• Murjāņu sporta ģimnāzijas rekonstrukcijai (1,1 milj. latu 2013.gadā, 3,4 milj. latu 2014.gadā, 2,2 milj. latu 2015.gadā).
34
Finanšu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
100
200
300
400
500
600
700
443.9 489.6 490.2592.8 627.4
88.4102.3 89.4
46.6 11.7
ES fondu un pārējās āfp apguvePamatfunkcijas
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:- Valsts infrastruktūras objektu celtniecība un rekonstrukcija,
t.sk.:• muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Pulka ielā 8, Rīgā
(attīstības I posms – būvniecības I kārta – muzeju krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīkla izbūve) (2,7 milj. latu 2013.gadā, 8,8 milj. latu 2014.gadā, 6,6 milj. latu 2015.gadā),
• Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija 0,4 milj. latu 2013.gadā, 1,5 milj. latu 2014.gadā, 2,2 milj. latu 2015.gadā),
• Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) (0,6 milj. latu 2013.gadā, 0,4 milj. latu 2014.gadā, 4,4 milj. latu 2015.gadā);
35
Milj.latu 2012 plāns
2012 grozījumi
2013 2014 2015
% maksājumi 230,7 220,6 250,7 316,7 354,9
Iemaksas ES budžetā
138,9 152,2 158,7 168,0 172,0
Tieslietu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
91.2 95.5 99.7 103.0 102.8
8.8 6.37.5 3.0 1.0
ES fondu un pārējās āfp apguve
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: Uzturdevas kompensāciju integrēšana
mēnešalgā (3,4 milj.latu katru gadu) ieslodzījuma vietu pārvaldes darbības
nodrošināšanai (1,0 milj. latu katru gadu); uzturlīdzekļu izmaksas apmēra
palielināšanai (0,9 milj. latu 2013.gadā, 4,3 milj. latu 2014.gadā , 6,7 milj. latu 2015.gadā);
jauna cietuma būvniecības procesa nodrošināšanai (0,2 milj. latu 2013.gadā, 2,6 milj. latu 2014.gadā , 0,1 milj. latu 2015.gadā);
Probācijas funkciju atjaunošanai, kas tika samazinātas 2009.gadā vienlaicīgi ar budžeta izdevumu samazinājumu (0,4 milj. latu katru gadu).
36
Ekonomikas ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
140
28.4 33.3 35.8 35.6 35.1
76.4 63.9
84.6
21.110.2
ES fondu un pārējās āfp apguve
Pamatfunkcijas
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: Latvijas prezidentūras ES Padomē
nodrošināšanai 2015.gadā (0,8 milj.latu 2013.gadā, 0,9 milj.latu 2014.gadā un 0,5 milj.latu 2015.gadā);
preču un pakalpojumu tirgus uzraudzības stiprināšanai (0,4 milj. latu katru gadu);
komunālo maksājumu veikšanai (sakarā ar to, ka SPRK neturpinās telpu nomu) (0,1 milj. latu katru gadu).
37
Zemkopības ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu
2012plāns
2012grozījumi
2013 2014 20158
58
108
158
208
258
308
358
408
458
508
48.3 52.5 50.2 47.9 47.8
274.8
411.5342.9
122.3
6.5
ES fondu un pārējās āfp apguvePamatfunkcijas
Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: meža ugunsdrošības un
ugunsapsardzības nodrošināšanai (1,0 milj. latu 2013.gadā);
atbalsts lauksaimniecībai (subsīdijām) sējumu apdrošināšanas prēmiju kompensācijām (0,8 milj. latu 2013.gadā);
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas likumā deleģēto funkciju izpildei (0,6 milj. latu katru gadu).
38
39
Mērķdotāciju pašvaldībām (62.resors) budžeta izdevumi, milj. latu
Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:-Pedagogu atalgojuma reforma 4,7 milj. latu 2013.gadā, 11,2 milj. latu 2014.gadā un 2015.gadā;-Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai 0,5 milj. latu katru gadu.
2012 plāns
2012 grozījumi
2013 2014 20150
50
100
150
200
250
210.7 211.7 215.9 222.4 222.4
PALDIES PAR UZMANĪBU!
40