Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt
-
date post
19-Oct-2014 -
Category
Data & Analytics
-
view
283 -
download
2
description
Transcript of Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt
Agenda
1NCC AB2014-03-05
1. Introduktion – NCC Roads
2. Projekt Roads United
3. Gemensam DWH lösning
- Gemensamma begrepp och definitioner
- Cognos rapportpaket
- Prognosmodeller TM1
NCC Ledande i Norden inom bygg-och fastighetsutveckling
2013-02-22 NCC Roads 2
Industri Bygg och anläggning Utveckling
NCC Roads – värdekedja
2014-03-18 NCC Roads Holding AB 3
AsfaltStenmaterial Beläggning Vägservice
• 27 miljoner ton/år• 233 anläggningar• 2-25% marknads-
andel i Norden
• 6,3 miljoner ton/år• 100 verk
• 5,3 miljoner ton/år • 40,000 km väg• 5-24% marknadsandel i
Norden18-36% marknadsandel i Norden
NCC Roads
Marknader
2014-03-18 NCC Roads Holding AB 4
Stenmaterial
Asfalt och beläggning
Vägservice
2013-02-22 NCC Roads 5
NCC Roads – historia
1875 1982 1997 1998 1999 2000 2002 20081928 2011
Förvärv Superfos Construction Danmark
NCC Roads bildas
Sammanslagning NCC och SIAB
Nya asfalt bildas
Johnsonkoncernen köper Nya Asfalt
Förvärv av Destia – asfalt och beläggning
Sammanslagning
Nya Asfalt och
Svenska Väg –
JCC bildas
Förvärv Rieber & Søn Roads Division i Norge, Phoenix i Danmark, Interasfaltti i Finland
Förvärv Valtatie Oy
NCC Industri Lithuania, Russia och Estonia
Sammanslagning
ABV och JCC
– NCC bildas
1988
Korta fakta NCC Roads 2013
Omsättning
11,999 MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
406 MSEK
Antal anställda medeltal
4,119
Agenda
7NCC AB2014-03-05
1. Introduktion – NCC Roads
2. Projekt Roads United
3. Gemensam DWH lösning
- Gemensamma begrepp och definitioner
- Cognos rapportpaket
- Prognosmodeller TM1
Prioriterade projekt
Roads United
2013-02-22 NCC Roads 8
Nytt gemensamt arbetssätt och IT-system för att öka synergierna inom affärs-området och integrationen mot kunderna
RUN täcker hela processen, från kalkylering till fakturering
2014-03-05 NCC AB 9
Economic steering, follow-up and reportingEconomic steering, follow-up and reporting
Tender calculation
Tender calculation PlanningPlanning Job reportingJob reporting InvoicingInvoicing
C7C7
RunMobileRunMobileRunWebRunWeb
Cognos BI & TM1
Cognos BI & TM1
Illustration av RUNs gemensamma roller med roller i respektive land
2014-03-04 NCC AB 10
BU managerBU manager
Sector managerSector manager
Area managerArea manager
Site managerSite manager
SupervisorSupervisor
Områdeschef/FunktionschefOmrådeschef/Funktionschef
Entreprisechefer(S/E, Salg)
Entreprisechefer(S/E, Salg)
Entrepriseleder (S/E, Salg)
Entrepriseleder (S/E, Salg)
OverformandOverformand
ForemanForeman
Blue collarBlue collar
Driftleder
ArbetsledareArbetsledare
Aluejohtaja(Region Manager)
Aluejohtaja(Region Manager)
Aluepäällikkö(Site Manager)Aluepäällikkö
(Site Manager)
ArbetschefArbetschef
ArbetsledareArbetsledare
Enterprenad / ProjektledareEnterprenad / Projektledare
FörmanFörman
Gemensam rollGemensam roll Roll som används iblandRoll som används ibland
Työnjohtaja(Foreman)Työnjohtaja(Foreman)
PlatschefPlatschef
Ansvarig maskinlagAnsvarig maskinlag FörmanFörman
Avdelningsledare
EntreprenadchefEntreprenadchef
Indi
rekt
a lö
neko
stna
der
CB
1Lö
neko
stna
der
Ove
rhea
d E
BIT
Dire
kta
löne
-ko
stna
der
CB
0
• Typical volume responsibility 250 MSEK
• P/L
• Typical volume responsibility 10-50 MSEK
• P/L Projects/site
• Execution
Roads United fyller en viktig funktion i Roads strategi om samverkan
2014-03-05 NCC AB 11
Strategisk målsättning: samverkan
Samverkan och kunskapsöverföring mellan enheter och länder gör Roads kostnadseffektivare och stärker vår konkurrenskraft
Gemensamma processer, arbetssätt och enhetligt IT-stöd medför ökad konkurrenskraft och lönsamhet
Roads United
Gemensamma begrepp och definitioner
Gemensamt arbetssätt
Gemensam ekonomistyrning
Gemensamt IT-stöd
Resultat
Jämförbarhet över regionala och organisatoriska gränser
Gemensamt underlag för beslutsfattande
Gemensam plattform för affärsutveckling
Snabbare bokslut
I stort sett alla IT-funktioner påverkas av införandet av det gemensamma arbetssättet
Då det gemensamma arbetssättet rör både ekonomistyrning samt processtöd för beläggning och vägservice berörs nästan samtliga funktioner
Integrationsplattformen omfattar befintliga och framtida applikationer
Cognos and TM1 införs som nya system för budget, prognos och affärsstyrning
Förutom C7 har en mobil applikation för jobbrapportering samt en ny webblösning för leverantörer, kunder och anställda skapats
2014-03-05 NCC AB 12
C7C7Maximo
(Asset / machine management)
Maximo(Asset / machine
management)
Lawson(General ledger)
Lawson(General ledger)
Cognos(Follow up data
and reports)
Cognos(Follow up data
and reports)
Contempus(Invoice
management)
Contempus(Invoice
management)
TM1(Budget- and
forecast system)
TM1(Budget- and
forecast system)
Mutual register(Projects and customers)
Mutual register(Projects and customers)
Focus(Asphalt prices,
order etc. )
Focus(Asphalt prices,
order etc. )
Mobile- and web application
(job reporting and web interface)
Mobile- and web application
(job reporting and web interface)
Biztalk as integration platform
More than SOA services
Agenda
13NCC AB2014-03-05
1. Introduktion – NCC Roads
2. Projekt Roads United
3. Gemensam DWH lösning
- Gemensamma begrepp och definitioner
- Cognos rapportpaket
- Prognosmodeller TM1
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Budget, Forecast and Result Reporting
The budget and forecast process essentially follows the same steps in all Roads business units
The supporting system differs substantially between the various units and sectors
• In Norway and Finland, a large part of the work is conducted with Excel as single support. In Sweden, Excel and Report are used, whereas Denmark uses Cognos Planning in combination with PRIO data
The procedures for verification of calculations and deviation analysis are largely dependent on individuals and no common process exists
The transfer of information about order volumes across sectors is only made systematically in Denmark
NCC AB 14
Current State
Common processes for all business units
• Reporting
• Budget and forecast
• Results reporting
• Deviation handling
Common support system should be implemented for all business units
• Simplify and support budgeting and forecasting
• Simplify results reporting and deviation analysis through reports
• Decrease manual work
• Enable automatic calculation of PoC
Future Solution
Syfte – Införande av Gemensam BI plattform Cognos & TM1
Gemensam verksamhetsuppföljning som följer Roads riktlinjer
Gemensamma verktyg för rapport och analys
Samma data ska användas överallt
Ökad användarvänlighet
Bättre beslutsunderlag och styrning
NCC AB 152013-01-18
BI lösning i NCC Roads
En gemensam DWH lösning med integrationer med Roads ekonomi och verksamhetssystem. Cognos används för att ta fram utdata
Rapportpaket i Cognos för upföljning och analys
• Excel plug-in (Café) för mer flexibla ad-hoc rapporter (Controller)
Cognosdata och integrationer till TM1 underlättar prognosarbetet och gör det mer prognossäkert
Cognos används av supervisors, site managers, controllers and other manger levels
• Aktiva användare i Cognos idag 600 – 700 och ca 200 i TM1. Potentiella användare ca 1000.
NCC AB 162013-05
Roads data lagras i ett gemensamt DWH genom Cognos
2012-12-09 NCC AB 17
SMSStock management
SMSStock management
Maximo(asset register for
machines and plants
Maximo(asset register for
machines and plants
Lawson(Booked revenues
and costs)
Lawson(Booked revenues
and costs)
TM1(Budget and forecast)
TM1(Budget and forecast)
Contempus(Inbound Invoices)
Contempus(Inbound Invoices)
C7Enterprise system for
paving and road service
C7Enterprise system for
paving and road service
GR(Common register
storing customer and project information )
GR(Common register
storing customer and project information )
Focus(Asfalts- och
stenmaterialspriser)
Focus(Asfalts- och
stenmaterialspriser)
Salary systemSalary system
Data warehouse
Data warehouse
Mappstruktur för rapporter i Cognos följer verksamhet och affärsprocesser
Verksamhetsanpassade rapporter för asphalt & paving, road service, stone material och holding, i varje mapp finns undermappar med rapporter.
Rapporteringa är grupperade med ett rapport-ID:1. Financial reports2. Salary reports5. Production reports (Stone material and asphalt production)7. Paving & Road Service8. Stock reports9. Machine reports
NCC AB 182013-05
Asphalt & Paving Road Service Stone material Holding
Verksamhetsanpassade modeller i TM1
För varje verksamhet inom Roads finns anpassade modeller i TM1
Beläggning
Vägservice
Asfaltproduktion
Stenmaterial
Prognos övriga enheter
• Egen flik för övriga verksamheter/resultatenheter på CB1 ex: verkstad, labb och maskinägare
• Styrs utifrån verksamhetstyp
• För OH-kostnader finns en egen flik i samtliga modeller, som blir synlig om det är en OH-resultatenheten
NCC AB 192013-03
Ex Resultatrapport i Cognos
NCC AB 202013-03
Ex Projektrapport i Cognos
NCC AB 212013-03
Ex Dashboardrapport Cognos
NCC AB 222013-03