F09!41!009 Plan de Negocios Proyecto Dinamo
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Definición de Objetivos:
Instrucciones:Defina objetivo general y objetivos específicos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere relevantes
OBJETIVO GENERAL
Crear una empresa, enfocada y especializada en el diseño, producción y comercialización de
productos de uso infantil, buscando el bienestar y la estimulación creativa y formativa en los
niños de 3 a 9 años, y generadora de seis (6) empleos directos en la región.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1- Contratar empresas fabricantes especializadas, tanto en la elaboración de moldes, como
para el proceso y servicio de inyección, teniendo en cuenta el manejo de los más altos
estándares de calidad.
2- Comercializar y Distribuir los productos AJE3 y MUNDO MÁGICO diseñados, a los
principales almacenes de cadena del país y la región.
3- Introducir y participar en el mercado juguetero con 2000 unidades anuales de juguetes,
divididos entre los productos AJE3 Y MUNDO MÁGICO.
4- Diseñar y posicionar una marca bajo los parámetros de confiabilidad, calidad y sana
diversión. Como la imagen corporativa del estudio de diseño “proyecto dinamo”
1
F09-41-009 / 08-09 Versión 1Proceso: Ejecución de Servicios ComplementariosProcedimiento: Emprendimiento y Empresarismo
Modelo de Mejora Continua
Justificación y Antecedentes del Proyecto: Instrucciones:Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y las demás que usted considere relevantes para la justificación de su proyecto. Así mismo relacione los antecedentes del proyecto.
JUSTIFICACION DEL PLAN DE NEGOCIO
Es importante y prioritario el montaje de un estudio de diseño, en la ciudad de San Juan de
Pasto, como un espacio donde se potencie los altos niveles de recursividad, calidad, creatividad
y habilidad, solventando así ese aflujo o vacio del sector industrial.
El montaje de un estudio de diseño se fundamenta en aprovechar las tendencias favorables
identificadas en el mercado hacia este tipo de producto como medio lúdico-didáctico en el
proceso de formación integral de los niños. Así como también el de aprovechar la aceptación en
el mercado por los productos fabricados con materiales plásticos por su alto rendimiento y bajos
costos. Identificamos en nuestros clientes (almacenes de cadena) un gran potencial como vitrina
o punto de venta de nuestros productos, por su ubicación estratégica en todo el territorio, por su
posicionamiento en el mercado y calidad de servicio.
La creación de un estudio de diseño en la ciudad de San Juan de Pasto, tiene como misión,
descentralizar el mercado laboral de la industria colombiana. Con el fin de fomentar y generar
empleo con capacidad productiva en la región.
En la siguiente grafica se puede identificar una tendencia decreciente en el sector manufacturero
en general, determinando que el sector manufacturero se encuentra en un estancamiento. Por lo
cual vemos pertinente el fomento hacia un sector como el de los plásticos mucho más versátil,
viable, productivo, solvente.
Tasa de crecimiento del sector manufacturero e industrial
Fuente DANE – dirección de cuentas y fuentes nacionales
Antecedentes del plan de negocios
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Imaginarium: marca de juguetes que en doce años, se ha convertido en referente mundial de
un sector que esta en crisis, no solo por la competencia de los países donde la mano de obra es
mucho mas barata, especialmente en Asia, sino que también por una crisis de valores: por no
enfrentarse a la función real del juguete, se han acabado haciendo juguetes cada vez mas caros
y sofisticados, sin preocuparse si realmente educan y entretienen a sus principales destinatarios,
los niños. La empresa imaginarium, considera en un momento dado que el valor intrínseco de los
juguetes radicaba en satisfacer a padres e hijos por igual. Bajo el eslogan: “no creamos juguetes
de madera, de metal o de plástico, creamos juguetes para los niños… y sus padres”,
imaginarium diseña espacios comunes de juego y disfrute entre ellos a partir de productos que
realmente cumplen con esa función.
ADRADA: desde 1988 adrada suministra equipamientos, material educativo y juguetes
didácticos a toda España a escuelas infantiles, centros de enseñanza públicos y demás
empresas. Cuenta con un vasto y novedoso catalogo en el que se destacan juguetes y mobiliario
infantil.
Playmobil:
La historia de los coloridos muñequitos de plástico de Playmobil comenzó hace 30 años. Los
inventó Hans Beck, quien quería desarrollar un juguete simple y flexible que cupiera en la mano
de un niño. Las figuras aparecieron por primera vez durante la Feria Internacional del Juguete
de Núremberg, en 1974. Hoy, Playmobil es una de las marcas alemanas más famosas en el
mercado del juguete.
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Los primeros juguetes de Playmobil eran figuras de indios de América del Norte, albañiles y
caballeros de la Edad Media. Hoy se pueden comprar desde jets y robots hasta zoológicos y
hospitales. Las ganancias de la empresa superan los 500 millones de euros.
Las figuras de Playmobil se originan
a partir de un sencillo polvo granulado. Como por arte de magia, ese material se moldea para
dar forma a los sueños infantiles. Desde bomberos y astronautas hasta casas de muñecas y
castillos. El material blanco se colorea y se derrite hasta transformarse en una pasta moldeable
antes de prensarse en las diferentes formas.
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En una amplia fábrica cerca de la ciudad de Núremberg, decenas de máquinas fabrican partes
plásticas las 24 horas, llegando a producir 8 millones de piezas individuales por día que luego
serán parte de juguetes Playmobil.
Playmobil se vende en más de 70 países. El mercado principal es Europa, pero los juguetes
también se venden en América del Norte, América del Sur, Australia y Japón. La compañía
piensa llegar al mercado de Europa del Este y de América del Sur, y planea invertir 80 millones
de euros en 2012.
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Pero no es suficiente con tener métodos eficientes de producción. El diseño es el secreto del
éxito permanente de Playmobil. Los rostros originales se basan en dibujos de niños, con una
simple sonrisa y sin nariz. La idea es que los chicos proyecten en ellos sus propias fantasías.
Los Playmobil de hoy son más realistas y detallados, pero mantienen su carácter original.
Para crear sus nuevos juguetes, los diseñadores de Playmobil se inspiran en las más de 250
cartas que reciben de los niños todos los meses. Y les lleva hasta tres años colocar un nuevo
barco o automóvil Playmobil en el mercado. Los modelos se hacen en goma espuma y se los
produce en 3D por medio de programas especiales. Es la mejora manera de comprobar si todas
las partes encajan entre sí.
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Luego de pasado un año de la fase de diseño, los ingenieros crean un molde para prensar el
plástico en su forma final. Cada molde cuesta entre 10.000 y 50.000 euros, es decir, que no hay
demasiado margen para el error. Se necesita un año más antes de que se hayan producido
suficientes figuras y se comience con la distribución de los nuevos productos en las tiendas.
La empresa Playmobil mantiene el tesoro de sus moldes oculto en los depósitos subterráneos junto a la fábrica, a unos 20 metros de profundidad, protegidos del fuego y del agua. Algunos de ellos tienen más de 30 años. El valor material de los moldes es de 250 millones de euros. Como no podía ser de otra manera, el sótano está protegido como un fuerte medieval.
Autor: Joanna Impey, Insa Wrede/CP | Editor: Enrique López
http://www.dw.de/dw/0,,30451,00.html
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1. MERCADO
INVESTIGACIÒN DE MERCADOS
Instrucciones:Deben aclarare las fuentes de información utilizadas en cada caso (primarias, secundarias), tales como consulta en bases de datos, encuestas, entrevistas en profundidad, grupos focales
Para el análisis del mercado del plan de negocio para la producción de los sistemas lúdico-didácticos ya desarrollados por el estudio de diseño “proyecto dinamo” EJE3 Y MUNDO MAGICO, se utilizo las siguientes fuentes: Fuente de información primaria: se realizo una encuesta dirigida a los gerentes de almacenes de cadena en la ciudad de pasto para nuestro caso, almacén éxito, Carrefour, Pepe ganga, Alkosto, Cacharrería la Cali. Los cuales a partir de una socialización del producto demostraron su interés en comercializarlos dentro en sus puntos de venta.
Encuesta PROYECTO DYNAMOObjetivo: establecer e identificar parámetros técnicos y características comerciales preferentes por nuestro principal cliente potencial, en busca de la aplicación y operación factible de la empresa como estudio de diseño. ¡Aprovechando que el entrevistado representa a una empresa reconocida por generar desarrollo comercial y empresarial en la región!
1. ¿Cómo percibe usted el mercado de los productos infantiles en los próximos años?En crecimiento constante En decrecimientoEstancado
2. ¿Qué características identifica usted como de preferentes por sus consumidores?Carácter estimulador recreativoCalidad de materiales Economía por precios
3. ¿Que posibilidades tendría una empresa regional de incursionar en el mercado por medio de ustedes?AltoMedioBajo
4. ¿Que consideraciones debería tener una nueva empresa, la cual los ha identificado como cliente potencial?De 10 a 500 unidades mensuales2.000 unidades anuales Pedidos por temporada
5. ¿Teniendo en cuenta la temporada navideña, cuales son sus fechas de plazo para concretar algún negocio?1 de Junio – 31 de Julio1 de Agosto – 30 de Septiembre1 de Octubre – 30 de Noviembre
6. Teniendo en cuenta los siguientes productos AJE3, MUNDO MAGICO, LAMPARA NAVIDEÑA, me encantaría tener su apreciación al respecto. Su opinión es muy valiosa.Son de su agradoNecesitaría conocerlo más a fondoConsidera que tiene potencial comercial
Las respuestas resaltadas en negrita presentaron concordancia con lo que opinan los gerentes entrevistados.
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A la pregunta 1, respondida por la Sra. Liliana Nañez, encargada del área de productos no alimenticios de la compañía ALKOSTO de la ciudad de pasto en la que afirma que el mercado “esta un poco estancado por que las familias están incursionando en la compra de tecnología como un producto que sustituye a la juguetería tradicional”
Afirmación que según nuestras investigaciones, radica y concluye en graves consecuencias tanto socio-afectivas como creativas. Hecho el cual el emprendedor identifico en años anteriores como un problemática a solucionar por medio de su tesis de grado como diseñador industrial. Proyecto el cual dio como resultaron los dos sistemas lúdico-didácticos a comercializar y producir por medio del fondo emprender.
Análisis del sector Instrucciones:Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo tecnológico e industrial del sector; comportamiento del sector en los últimos 3 años, su evolución y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo
Desarrollo Tecnológico e Industrial del Sector
El sector industrial del juguete está condicionado por el auge y la aceptación de algunos
materiales, hoy en día los que más relevancia tienen son los plásticos. Ya que son
considerablemente económicos más aun en grandes proporciones y muy funcionales para este
tipo de productos, ya que proveen al juguete de ciertas características físicas recomendables
para la interacción y manipulación por parte de los niños, es decir: son livianos, suaves,
impermeables y resistentes a los golpes.
En los últimos años, el sector de los plásticos se ha venido previendo y modernizando con
herramientas y maquinaria de ultima tecnología y de optimas prestaciones a nivel industrial.
Como maquinaria para la inyección de plástico. Aunque en la región dicha tecnología es escasa.
Este tipo de maquinaria tiene la capacidad de producir de 70g a 40.000g. Con fuerzas entre los
500 y 3.000 kgf y con velocidades de inyección de hasta 600 mm/segundo (AF 100).
Como vemos en la grafica, la influencia de sector manufacturero e industrial en la economía de
la región se mantiene en un rango de crecimiento no menor de los cinco mil millones de pesos.
Se aprecia claramente, la pequeña industria, se mantienen con sus activos fijos, con tendencia
al alza; mientras que la mediana industria muestra una baja en su crecimiento, tanto de sus
activos como de su capacidad cooperativa y operaria.
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Comportamiento empresarial según el tamaño. (Pequeña, mediana, grande)
Sector plástico. Se identifica a los plásticos como todos los productos derivados del petróleo.
Este es de los sectores más débiles y con poca incursión en el mercado por parte de la industria
regional. Ya que lo único que se percibe son pequeños negocios que venden envases plásticos
desechables y bolsas plásticas al por mayor.
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Sectorización e influencia de los materiales en el sector industrial
Análisis del mercado
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Instrucciones:Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los países objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación del mercado potencial, consumo aparente, consumo per cápita, magnitud de la necesidad, otro; estimación del segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países);Relacione los productos sustitutos y productos complementarios
Teniendo en cuenta el potencial, auge y aceptación, de nuestro cliente objetivo, identificado en
los almacenes de cadena del país. Se puede aseverar que nuestro producto puede llegar a ser
comercializado en diferentes regiones del país. Cubriendo así en un 50% del mercado nacional.
1.4.1 Diagnostico del mercado Actual
Según el informe de coyuntura económica regional el cuadro 2.5.1.1. Nariño. Exportaciones no
tradicionales, según clasificación CIIU 2009-2010. La fabricación de productos de caucho y
plástico tuvo un recaudo de Us242.000 doscientos cuarenta y dos mil dólares en el año 2009;
mientras en el año 2010 este sector obtuvo ganancias por Us75.000 setenta y cinco mil
dólares, generando una variación porcentual de -68,9% con una participación porcentual del
1,1%.
Según el informe de coyuntura económica regional el cuadro 2.5.2.1. Nariño. Importaciones,
según clasificación CIIU 2009-2010. La fabricación de productos de caucho y plástico tuvo un
recaudo de us 22.983 veintidós mil novecientos ochenta y tres dólares en el año 2009; mientras
en el año 2010 este sector obtuvo ganancias por us 25.379 veinticinco mil trescientos setenta y
nueve dólares, generando una variación porcentual de 10,4% con una participación porcentual
del 6,2%.
Lo que se resume que el mercado de productos plásticos esta determinado por consumir
productos elaborados fuera de la región. El diagnostico es muy positivo, si tenemos en cuenta
que el departamento de Nariño no es considerado un gran productor y mucho menos consumidor
en el subsector de los plásticos. Y que nuestro producto también estará comercializado en otras
regiones del país, donde este tipo de producto tiene mayor cabida y aceptabilidad.
Entre estas regiones sobresalen ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y barranquilla las cuales
se caracterizan por adoptar el mayor número de población, un sinnúmero de centros comerciales
y almacenes de cadena. Por ende su comercio tiene mayor demanda. Estas ciudades también
son reconocidas como centros de desarrollo industrial, lo que nos permite acceder a proveedores
de materia prima y fabricantes de moldes para inyección.
Precios de resinas en estados unidos julio y octubre de 2009. C/libra
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Precios que en pesos colombianos se traducen en $1000 mil pesos la libra para el mese de julio y
$1500 mil quinientos pesos para el mes de octubre, teniendo en cuenta que el valor del dólar
equivale a $1780 pesos.
Cave aclarar que ese es el precio que manejan los distribuidores o principales proveedores, por
lo que se considera un aumento de entre el 30% al 50% por ciento del precio ofrecido por las
maquiladoras.
Tendencias en cuanto al comportamiento en el precio de los materiales. publicado en:
http://www.ptonline.com/articles/commodity-engineering-resin-prices-climb-higher
PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS E INGENIERÍA DE RESINA.
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Los precios de los termoplásticos de productos básicos continuaron moviéndose al alza hasta fines del primer trimestre. Esta tendencia ya era evidente para el ABS, así, y parecía inminente de nylon 6 y posiblemente para el nilón 66 y policarbonato. Este movimiento fue impulsado principalmente por los aumentos de costes de materias primas de algunos de ellos sustancial-junto con materias primas o incluso estanqueidad de suministro de resina, en algunos casos. Cortes de galletas planeados y no planeados son un factor que contribuye, al igual que los índices más bajos de producción para la mayoría de las resinas, excepto PE. Lo que parece ser un aumento en la demanda interna de algunas resinas que se denomina "artificial" y debido en gran parte a prebuying en previsión de aumentos de precios más, de acuerdo a los consultores en Resina Technology Inc. (RTI), Fort Worth, Texas(resinpros.com) , y Michael Greenberg, CEO de la Bolsa de Plásticos, Chicago (theplasticsexchange.com).
Lista actualizada de precios mes de marzo 2012 c/libra
Precio de referencia, enmarcada en esta casilla
Teniendo en cuenta que el dólar esta a $1.780 pesos, el costo de la materia prima se traducen
en $1500 mil pesos la libra para el mese de marzo de 2012.
Cave aclarar que ese es el precio que manejan los distribuidores o principales proveedores, por
lo que se considera un aumento de entre el 30% al 50% por ciento del precio ofrecido por las
maquiladoras.
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1.4.2 Mercado objetivo
El mercado objetivo son los almacenes de cadena que tenga operaciones en las principales
ciudades del país. Y que además contemplen la comercialización de producto para el público
infantil. Hemos identificado los más importantes como: Almacenes éxito; ALKOSTO, CARREFOUR;
PEPE ganga y Cacharrería La Cali. Almacenes en los que este tipo de producto se ha ido
posicionando. Y que han servido como punto de venta de marcas jugueteras como: Ronda,
Mattel, Fisher Price.
1.4.3 Justificación del mercado objetivo
Es importante para nuestro estudio de diseño aprovechar el gran impacto y la aceptación masiva
de estos centros de comercio por parte de los consumidores finales. Ya que estos almacenes de
cadena se han ido posicionando en el mercado, ya sea por: tiempo de operación, calidad y
diversidad de marcas, buenos precios y planes de crédito; puntos, ofertas y rifas. Atrayendo así a
un gran flujo constante de clientes.
1.4.4 Estimación del mercado potencial
Hoy en día se ha creado una conciencia colectiva sobre el tipo y carácter de los objetos que se
les deben brindar a nuestros niños. Prevaleciendo así el diseño de juguetes lúdico-didácticos, no
solo como concepto, sino que también como medio para la educación y diversión saludable de
nuestros niños. Lo que ha hecho que el sector de los juguetes se renueve y se potencialice
comercialmente. Además el comercio tiene fechas especiales de consumo como navidad, mitad
de año, cumpleaños, día de los niños, amor y amistad, etc. Fechas especiales como estas, las
cuales el comercio se ha visto beneficiado por la compra masiva de productos y artículos.
Nuestro producto, está condicionado por la fluctuación del dólar y por los cambios diarios en el
precio del petróleo, como también por las cantidades mínimas rentables de producción anual.
Además consideramos que nuestros productos por consideraciones de calidad y por localidad
comercial, va dirigido para personas que busquen el mejor regalo para sus hijos y que se
identifica esté en los estratos 2, 3, 4 y 5.
Consumo aparente.
Teniendo en cuenta nuestros cinco grandes clientes potenciales, ya identificados. Y si además
consideramos que cada una de estas compañías cuenta con más de diez sucursales distribuidas
estratégicamente por todo el territorio nacional, sobre todo en las principales ciudades del país.
Establecemos una demanda potencial, con un consumo aparente de entre 1.000 y 2.000
unidades por temporada anual. Lo que equivale al 100% de nuestra producción local.
Consumo per capita
El consumo promedio es de dos productos de la línea dynamo por familia en temporada alta. Lo
que quiere decir que un padre de familia, puede y esta en posibilidades de adquirir los dos
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productos comercializados por la empresa en temporada navideña o en mitad de año. Lo que le
equivale a un consumo según el precio base de $100.000 cien mil pesos anuales.
1.4.5 Magnitud de la necesidad
La necesidad a satisfacer identificada tiene una enorme magnitud, ya que consideramos que la
industria regional se ha visto estancada y solo está promovida por los oficios tradicionales.
Por lo que consideramos promover un nuevo sector en la industria regional, un sector
inexplorado lo que abriría paso a generar empleo, comercio y mano de obra, como lo es la
industria del plástico, pasando así a ser una empresa que no solo genere consumo si no también
producción.
1.4.6 Segmentación del mercado
Pretendemos abarcar y abrirnos paso en el mercado de las principales ciudades del país, como lo
son: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira, Bucaramanga, Popayán y Pasto.
Nuestros productos van orientados hacia el público infantil, cubriendo un rango de edad de los 3
a los 9 años. Sin distinción de sexo. Los clientes finales se distinguen por estar en plena etapa
de desarrollo psicomotriz necesitando de productos que los conlleven a su libre e integral
desarrollo. En este caso son niños que en su gran mayoría dedican su tiempo a estudiar y a
jugar.
1.4.7 Nicho de mercado
Nuestro nicho de mercado son niños y niñas que están entre los 3 y 9 años de vida, de estratos
2, 3, 4, 5, y habitan las principales ciudades del País. Este producto llegara al consumidor final a
través de almacenes de cadena, por esta vía se estima ubicar en el mercado el 85% de la
producción total, y un 15% será vendido en jardines infantiles, escuelas, colegios de básica
escolar y clientes ocasionales.
1.4.8 Perfil del consumidor
El consumidor final lo identificamos como padres y madres de familia, que se preocupan por el
bienestar, la educación y la diversión de sus niños. Son personas que diferencian y saben
establecer factores funcionales, entre los juguetes lúdico-didácticos a los juguetes de moda.
Tienen un poder adquisitivo importante. Su flujo de consumo es constante, poseen tarjeta de
puntos en los diferentes almacenes de cadena.
Importaciones y exportaciones de producto
Nuestro productos piensa ser distribuido a las principales compañías comerciales, conocidas
como almacenes de cadena, estas compañías tienen funcionamiento por todo el territorio
nacional.
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Análisis de la competenciaInstruccionesIdentificación de principales participantes y competidores potenciales; análisis de empresas competidoras; Relación de agremiaciones existentes; Análisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia; Análisis de productos sustitutos; Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la competencia; Posición de mi P/S frente a la competencia
Competidores potenciales
Empresas extranjeras y nacionales que desarrollan juguetes ya sean juguetes de moda o
juguetes lúdico-didácticos y que consideran y utilizan a los almacenes de cadena como puntos
estratégicos de venta y comercialización, entre las que se encuentran: Mattel, Fisher Price,
adrada, ronda, rimax.
1.5.2 Análisis de las Empresas Competidoras
Lego. Portafolio de servicios bastante amplio.
Adrada. La mayoría de sus productos son para niños recién nacidos de 1 a 3 años.
Rimax. Tiene un amplio catalogo de productos en el sector de mobiliario plástico, por lo que su
intervención de el área infantil es apenas apreciable y no muy reconocible.
1.5.3. Relación de agremiaciones existentes
Acoplasticos: desarrollo económico del sector, brinda información sobre la industria del
plástico.
Icipc: desarrollo e investigación de materiales y procesos de producción orientados al sector
plástico y caucho.
Sociedad colombiana de diseño: incentiva y propaga el trabajo de los diseñadores
nacionales.
Ministerio de industria y comercio: organismo rector en la industria nacional.
1.5.4 Análisis del costo de producto o servicio frente al de la competencia
Nuestro producto compite con un 25% menos con respecto a los precios que maneja la competencia, precio que se hace posible por el ahorro en fletes y gastos de transporte, impuestos de importación y aduanas. Los precios con los cuales se comercializan nuestros productos están fuertemente ligados a la calidad implícita en los materiales y en el proceso de producción utilizado. Los cuales son los mismos materiales y procesos utilizados por la competencia.
1.5.5 Productos sustitutos y complementarios
Línea de juguetes de marca lego, por su desarrollo en el armado y encaje de las partes, y por
incentivar el juego de rol.
Línea de mobiliario infantil Rimax, por dirigir gran parte de su producción al desarrollo de
productos infantiles, siendo la única en competencia que se preocupa por el bienestar y
comodidad del niño.
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Análisis de productos sustitutos.
Juego de construcción Lego. Sistemas con múltiples piezas, en su mayoría son piezas muy pequeñas. Su armado y construcción es complejo. Sus diferentes productos presentan grandes similitudes formales.Silla infantil Rimax: diseño similar al original, con la aplicación de colores alegres.
Escritorio Rimax. Sistema el cual adecuan el tablero y las gavetas.
VENTAJAS:
Productos reconocidos en el mercado.
Productos comercializados por medios masivos de comunicación.
DESVENTAJAS.
Contienen múltiples piezas.
En algunos casos contiene piezas extremadamente pequeñas.
Mobiliario con diseños rígidos y muy similares a los originales.
Construcción y ensamble bastante complejo.
Manejan altos costos.
1.5.6 Análisis de Precios de venta de mi producto frente a competencia
producto Precio Precio competencia
1
Precio competencia
2
Sistema lúdico-
didáctico Aje3
$ 50.000
Mundo mágico $ 50.000
Lego $ 180.000
Adrada $ 70.000
1.5.7 Imagen de la competencia ante los clientes
La imagen que tiene los clientes para con esta clase de productos y marcas, es que son:
costosos, complejos, y usa una tecnológicos de punta para su proceso de producción. Pero al
mismo tiempo, son muy bonitos, divertidos y de excelente calidad.
1.5.8 Segmento de mercado al cual está dirigido la competencia
El mercado al cual va dirigido la competencia está abierto a toda clase de productos tecnológicos y de moda, los cuales toman como referencia aquellos iconos como personajes televisivos y de videojuegos, se ayudan de elementos tecnológicos, controles remotos, alarmas, luces y sonidos para llamar la atención. Su mercado está dirigido a niños y niñas con edades de 3 a 11 años, hijos de padres distinguidos por pertenecer a estratos altos 4,5 y 6, los cuales tienen un gran poder adquisitivo, poco tiempo para compartir con sus hijos y por lo tanto los llenan de regalos y estos juegos son ideales ya que cumples diversas funciones.
1.5.9 Posición de mi producto frente al de la competencia.
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Un producto lúdico-didáctico a menor costo, diseñado y fabricado por una empresa nacional, con
los más altos estándares de calidad y con visión social.
Ventajas.
Nuestro producto tiene un gran carácter educativo. El producto con carácter educativo
tiende a sobresalir sobre los productos tecnológicos y de moda, los cuales se pueden
establecer en una diferente categoría. De juguetería lúdico-didáctica socio-responsable.
Nuestro producto implementa procesos tecnológicos de última generación,
consolidándose como un producto seriado. permitiéndonos participar, abarcar y
satisfacer la demanda del mercado.
La aplicación y respeto de las normas de calidad ISO 9000, conllevan a nuestro producto
a ser socio responsable con el usuario y con el medio ambiente.
Desventajas.
Reconocimiento e identidad corporativa en construcción.
Nuestra marca aun no está posicionada en el mercado y carece de reconocimiento.
ESTRATEGIAS DE MERCADO
Concepto del producto o servicioInstruccionesDescripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.), diseño, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia
Descripción básica
Nuestro producto se caracteriza por estimular y preservar el carácter creativo y cognitivo en el desarrollo personal de nuestros niños. Identificándolos como el usuario final, por su gran potencial a interactuar. Por lo tanto nuestro servicio es garantizar y brindar un producto de alta calidad, innovador, seguro, divertido, versátil y viable, creativo y por sobre todo lúdico-didáctico.Como estudio de diseño, consideramos que el juguete es un producto de uso directo y que debe diseñarse y comercializarse desde una perspectiva formativa funcional, adquiriendo un carácter lúdico-didáctico como productos de uso directo. Es por ende necesario una reevaluación y evolución en cuanto a la introducción y participación de este tipo de productos en el mercado.
2. ESTRATEGIAS DE MERCADO
producir un stock de producto que surta y satisfaga la demanda. Estar en constante evolución, por medio de la renovación y creación de nuevas líneas y
familias de productos. Estar atentos a los cambios considerables, las tendencias y gustos a los cuales el
consumidor y el mercado se orientan. Fortalecer y mantener una identidad propia, clara y reconocible a la hora de ofrecer
nuestro producto como un servicio. Contemplar la posibilidad de recurrir a la intervención y asesoría de agencias
especializadas en publicidad y mercadeo, para la introducción de nuestra marca en el mercado.
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Contar con la asesoría de empresas dedicadas a la distribución y repartición de mercancía a gran escala.
Utilizar las bondades de las tics, el mercadeo electrónico Y las redes sociales.
2.1.3 Diseño
El diseño de nuestros productos es posibilitar la producción en serie para lo cual se necesita de
formas básicas y simples, las cuales viabilizan la utilización de moldes para producción. Lo cual
hará posible nuestra filosofía de empresa la cual es llevar nuestros productos a cada uno de los
hogares colombianos.
La imagen de la empresa, se sostendrá y proyectara de acuerdo a unos principios básicos y
valores a preservar e inculcar en el niño por medio del juego y de la interacción con nuestros
productos. Como lo son: la solidaridad, el respeto, la educación, la competitividad, y el trabajo en
equipo.
Para ello dispondremos de un departamento enfocado y especializado en la planeación y
cumplimiento de los requerimientos funcionales y estéticos para el diseño tanto de los productos
como de los elementos externos del mercadeo.
2.1.4 Calidad
Este es uno de los principales valores, con los que se pretende estimar y dar a conocer a la
empresa ante nuestros consumidores y posibles clientes.
Desde un principio en todo proceso se trabajara con la mejor calidad posible; desde la
escogencia de los materiales, los más duraderos, los más compactos; hasta su forma de
aplicación y transformación; la mejor tecnología, las herramientas y maquinarias más adecuadas
y la mejor y más capacitada mano de obra.
La calidad es la connotación para estimar a un cliente con igualdad de condiciones e
importancia.
Por lo tanto la presentación y calidad de nuestros productos estará de la mano y en igualdad de
condiciones a la presentación y calidad de las principales empresas productoras de juguetes.
Para ello dispondremos de un departamento especializado y enfocado a la escogencia y revisión
del producto, donde se encargaran posteriormente de empacarlo y sellarlo.
2.1.5 Empaque y Embalaje.
El empaque va de acuerdo a las dimensiones del juguete, este debe informar al usuario sobre las características técnicas del producto, así como también este debe posibilitar un fácil y seguro transporte y embalaje. El embalaje se hará por cajas contenedoras de no menos de 30 unidades sobrepuestas una sobre otra, de manera estable y segura.
20
Lamina de cartón de 75cm * 55 cm
2.1.6 etiquetas de seguridad.
Según el articulo 10 de la resolución 3158 de 2007 del ministerio de la protección social, por la cual se expide el reglamento técnico de emergencia para los juguetes, sus componentes y accesorios que se comercialicen en Colombia.
2.1.6 Fortalezas y debilidades de mi producto frente al de la competencia.
FORTALEZAS:
El proyecto Dynamo garantiza y da fe, que cada uno de sus productos fue puesto a prueba,
comprobando así su segura funcionalidad.
El proyecto Dynamo garantiza y da f de que sus productos son diseños nuevos y exclusivos de la
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marca.
El proyecto Dynamo garantiza y da fe de que sus productos son desarrollados por medio de una
exhaustiva investigación en los campos de la pedagogía y el desarrollo físico-mental.
DEBILIDADES:
Se reconoce una capacidad inferior en cuanto a cantidades de producción de un producto.
Se reconoce una capacidad inferior en cuanto a penetración en el mercado.
Se reconoce una baja experiencia en la búsqueda de clientes y actuación en el mercado.
Estrategias de distribuciónInstrucciones:Especifique alternativas de penetración, alternativas de comercialización, distribución física nacional ó internacional, estrategias de ventas, presupuesto de distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de distribución a utilizar. Estrategias de comercialización
Se van a tener en cuenta la creación y aplicación de políticas comerciales, que seguramente velaran por la expansión de la empresa, estableciendo un equilibrio entre la fabricación minorista y mayorista del producto diseñado.
2.2.1 Alternativas de Penetración
Penetración por publicidad: Pretendiendo ser reconocidos por los diferentes medios
de comunicación, resaltando los beneficios y presentaciones de nuestros productos.
Penetración por oferta: Ofrecer nuestros productos en temporadas reconocidas y de
alto consumo y aquí aprovechar a realizar ofertas, descuentos, y así motivar a la compra
y posicionamiento del producto y la merca.
Penetración electrónica: construir y registrar tanto la imagen y objetivos de la
empresa como su portafolio de servicios en un portal web como también en Facebook y
Twitter.
2.2.2 Alternativas de comercialización
Comercialización directa: ofreciendo constantemente productos a nuestros clientes
potenciales. De manera personalizada, por medio de nuestro director de comercio y
representante legal.
Comercialización indirecta: distribuyendo nuestro portafolio de servicios impreso por los
diferentes puntos de venta.
22
2.2.3 Distribución física Nacional o Internacional
El abastecimiento de los locales comerciales en los almacenes de cadena se hará de manera
periódica mediante control de inventario y estudio de demanda de productos. Priorizando las
temporadas altas. La entrega se hará donde y cuando el cliente lo prefiera conveniente.
2.2.4 Estrategias de ventas.
Encuesta corporativa. Realizar una encuesta a nuestros clientes potenciales haciendo
énfasis en la comparación de servicios y planes de financiación.
Publicidad. distribuir de forma estratégica en los medios de publicidad considerados en
su selección como de vital importancia para la promoción de la marca.
Ubicación estratégica. Establecer nuestros productos en los principales almacenes de
cadena del país como puntos de venta estratégicos.
Excelente presentación. Manejar estándares de calidad e impecabilidad en la
presentación de nuestros productos, como fichas, moldes, cajas para embalaje.
Manejo y actualización de tendencias. Modernizar y actualizar nuestro portafolio de
productos y servicios, con nuevas y novedosas técnicas, procesos de fabricación y
proyección.
Información detallada y verifica. Brindar a nuestros clientes, información de las
presentaciones de nuestros productos por medio de una ficha técnica, manual de
instrucciones.
2.2.5. Presupuesto de Distribución.
El presupuesto destinado a la distribución abarca y depende el arancel al cual nuestro producto,
los cuales pertenecen a los productos de clase 28, más las tarifas de transporte y la distancia
recorrida para la entrega y distribución del producto.
Como primera medida y por medio de una cotización formal previa, se consignara la fabricación
de los moldes requeridos. Una ves se cuente con los moldes y también con una cotización
formal previa se consignara por cuotas el proceso de maquila, que es el proceso de inyección del
plástico, lo que deriva en la fabricación de las piezas de los sistemas a comercializar. Este paso
conlleva el costo de la materia prima.
También se tiene en consideración el empaquetado de los productos, así como también el
transporte y distribución del producto.
2.2.5 Tácticas relacionadas con la distribución a grandes clientes
Una vez establecida la relación comercial para la distribución de los productos de la marca
Dynamo, se pactara la forma de entrega del producto desde la planta de producción hasta el
consumidor final, que resume en llevar el producto en su bodega madre o local principal, donde
23
se llevara a cabo las operaciones de control, conteo y se firmara un recibido del producto
acordado. Una vez entregado el producto es el cliente, ya dueño de la mercancía quien se
encargara de proveer a sus demás locales comerciales según su juicio.
2.2.6 Canales de distribución a utilizar
La atención, distribución y comercialización. Se realizará con previo aviso y de manera directa,
con nuestros productores, proveedores y consumidores.
Distribución indirecta. Mantener vínculos comerciales con almacenes de cadena,
comerciantes, intermediarios.
Distribución directa. adecuación aprovisionamiento en bodega y estudio como local de
operaciones propios de la marca proyecto dynamo.
Distribución electrónica. Ofrecer los productos y servicios del laboratorio por medios
electrónicos, como portales de subasta, portal web dynamo y perfiles en páginas sociales
como Facebook y Twitter.
2.2.7. Estrategias de Comercialización
El proyecto Dynamo, mezclará, no solo la publicidad, la ubicación, las diferentes promociones,
sino también el rescate y empuje de la cultura y tendencias sobre educación como generador de
vínculos sociales, familiares, urbanos, empresariales y personales.
Ofertas y descuentos. Estas se implementaran de acuerdo al cliente y de acuerdo al
pedido y compra, ya que si es un cliente preferencial y de compra frecuente deberá
tener un trato diferente con respecto a un cliente esporádico.
Planes de financiación. Después de realizar un estudio y análisis del perfil del cliente,
y revisando la situación de la empresa se podrá pactar unos acuerdos para entregar el
producto y otorgar unos plazos de pago.
Garantías. La empresa otorgara dos clases de garantía una por defectos de fabricación
y otra por motivos de embalaje y transporte. En estos casos se entrara a cambiar el
producto dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la falla.
Compromiso social. Proyecto dynamo se compromete a donar el 4% del producto
vendido, a escuelas y familias de bajos recursos.
Estrategias de precioInstruccionesPresente un análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible variación de precios para resistir guerra de precios. Explique la manera mediante la cual definió el precio
Análisis Competitivo de Precio
Los precios establecidos por el estudio de diseño proyecto Dynamo en sus productos competirán en el mercado con un 25% menos en comparación con el producto importado o traído del
24
extranjero. Esto se posibilita, gracias a que nuestro producto es fabricado y distribuido Nacionalmente en su totalidad. Datos y soportes sobre impuestos 2.3.2 Precio de lanzamiento
La empresa productora de los juegos EJE3 Y MUNDO MAGICO, ha definido una política para fijar
el precio de lanzamiento el cual es el resultado del análisis de costos de fabricación y los
márgenes de utilidad, y como todo producto que llega al mercado para conquistar clientes dará
un descuento del 5% al precio, por los tres (3) primeros meses. En los acuerdos de ventas al por
mayor y con almacenes de cadena que puede superar un número considerable de juegos la
política de precios se estableció brindar un descuento del 10% para pagos de contado y a 45
días el descuento será del 7%.
2.3.3. Punto de equilibrio.
De acuerdo al análisis financiero el punto de equilibrio de la empresa es de 1.326 unidades
producidas vendidas por producto lo que equivale a $59.682.320 pesos vendidos. Con un
resultado total de 2.653 unidades, lo que equivale a un total de $119.364.640.
Punto de Equilibrio en Ingresos
Punto de equilibrio ($) = Costos Fijos totales
1 - (Costos variables / Ingresos por ventas)
Punto de equilibrio ($) = 80.626.432
1 - (58416608 / 180000000)
Punto de equilibrio ($) = 119.364.640
Punto de equilibrio en Unidades
Producto Cantidad Precio Ingresos
AJE3 1.326 45.000 59.682.320
25
MUNDO MAGICO 1.326 45.000 59.682.320
Camisas 0 0 0
Chaquetas 0 0 0
Pijamas 0 0 0
Total 2.653 119.364.640
2.3.4. Condiciones de pago
Para todo tipo de empresa lo ideal sería realizar sus ventas de contado, pero como están las
condiciones del mercado y el País, esta forma de venta casi que no opera y para poder hacerse
conocer y empezar a penetrar mercados y después de un análisis financiero se ha definido que
las ventas se realizaran 30% de contado y 70% a crédito.
2.3.5. Impuesto a pagar
Por ser una empresa formalmente constituida y realizar actividades de producción y ventas está
obligada a pagar el impuesto al valor agregado, impuesto de industria y comercio e impuesto a
la renta. Esto hará que dicha empresa generara riqueza para la región vía pago de impuesto y
esto es positivo para el desarrollo y crecimiento del Municipio y Departamento.
2.3.6. Costo de transporte
De acuerdo al tipo de del producto que ofrece la empresa Dynamo, será embalado en cajas de
cartón de 25 juegos cada uno, con un peso de 50 kg. Se ha tomado para el cálculo de costos de
transporte desde la planta de producción en la ciudad de Pasto el valor que tiene el flete de una
tonelada así:
Pasto – Cali $ 70.000 Tn
Pasto – Bogotá $150.000 Tn
Pasto – Medellín $210.000 Tn
Dichos costos serán asumidos por los clientes finales.
2.3.7. Manera como se definió el precio.
Para definir el precio del producto se utilizo la siguiente ecuación: (CM/PT + MJ+CE) + 30% CTLa cual divide el CM costo total del sistema de moldes, cotizados en $30.000.000 treinta millones de pesos por la empresa SOLOCAUCHOS con sede en Manizales sobre PT las 2.000 unidades producidas, lo que da como resultado un monto de $15.000 quince mil pesos. A este resultado se le suma MJ los costos de la maquila por juego completo cotización hecha por la empresa ESPLASUR con sede en Pasto, que es de $18.610 diez y ocho mil pesos; más CE el costo del empaque por unidad, que es de $2.000, más el 30% CT del total, como derechos por el diseño e investigación. Lo que da como resultado $45.000 cuarenta y cinco mil pesos.
26
Cotización de la maquila, o inyección de plástico por parte de la empresa ESPLASUR S.A.S.
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Marcelo Buenos días Viendo las imágenes y planos, le damos un presupuesto aproximadoTanto del molde como de las piezas de la forma en que creemos que se podrían producir. El valor del molde para inyección de plasticos en aceros, con accesorios DME (americanos) guías y vasos templados, cavidades con acabado por erosiónCon todas las fichas del juego para una sola inyección. Sin incluir el marco verde ni todos los cubos (solo fichas con figuras) $29,300,000 más IVA El costo por ficha con un peso aproximado de 7 gramos en plástico virgen en colores es de $250 más IVA cada una saludos Atentamente,
Marcelo Echeverry VillegasGerenteParque Industrial El RodeoBodega N° 2 - Vía TCC - SENA (La Enea)PBX: 874 30 35MANIZALES - COLOMBIAwww.solocauchos.com
Cotización para la fabricación de moldes, hecha por la empresa SOLOCAUCHOS S.A.S.
Estrategias de promoción
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InstruccionesExplique ó describa la estrategia de Promoción dirigida a clientes y canales (descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión; presupuesto de promoción, Costo estimado de promoción lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio (tasa de crecimiento)
La estrategia para la promoción tanto de los productos como de la imagen del proyecto Dynamo son:
Contar con los servicios y colaboración, de grandes almacenes de cadena, como éxito, Carrefour, alkosto, para la exhibición, oferta y comercialización indirecta de los productos.
Acceder progresivamente a la implementación de maquinaria especializada, para la optimización de los productos.
Contar con personal capacitado en la proyección creativa de los productos, así como de la comercialización de los mismos.
Participar activamente, en concursos, ferias, eventos de diseño, a nivel regional, nacional e internacional, demostrando así nuestro talento y nuestro compromiso con un mejor futuro del diseño.
2.4.1 Estrategias de promoción
El proyecto Dynamo estará en constante cambio y aprovisionamiento de proyectos, aumentando
así su portafolio de servicios. Por lo cual se determinan temporadas tanto para la proyección y
producción como para la comercialización, temporada en la que se ofrecen promociones y
descuentos.
2.4.2 Manejo de clientes especiales
Se dará un trato comercial preferencial a aquellos clientes con los cuales se creen alianzas comerciales duraderas y gran confianza por el cumplimiento de los contratos; trato preferencial que consiste en descuentos y aumento de plazos de financiación.
2.4.3 Cubrimiento geográfico inicial y expansión
En el primer año de funcionamiento, esperamos abracar y distribuir nuestros productos a los
principales almacenes de cadena que cuenten con sucursales en las principales ciudades del sur-
occidente colombiano, es decir, Cali, Palmira, Popayán, Ipiales y Pasto. Para los dos siguientes
años se planea continuar con la expansión de la empresa mediante la búsqueda de nuevos
puntos de venta.
2.4.4 Presupuesto de Promoción
EVENTO DE LANZAMIENTO $1.200.000, lo cual cubre los gastos de adecuación del local o punto
de operaciones donde se exibiran los proyectos realizados por el estudio proyecto dynamo. Más
atención de bienvenida con música, refrescos y pasabocas; y detalles recordatorios, como
tarjetas de presentación y prendedor.
2.4.5 Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio
29
el estudio de diseño “proyecto dinamo” establece el precio de lanzamiento del producto en $45.000 cuarenta y cinco mil pesos, precio que rebajaría en un 5% si la cantidad mínima adquirida por el cliente es mayor a las 30 unidades.
El comportamiento esperado por el precio es muy positivo, ya que en nuestro análisis de mercado se determino que es un precio accesible y muy competidor para nuestro cliente.
Estrategias de comunicación InstruccionesExplique la estrategia de difusión de su producto ó servicio; explique las razones para la utilización de medios y tácticas relacionadas con comunicaciones. Relacione y justifique los costos
Estrategia de difusión del producto o servicio
El laboratorio especializado en diseño “Dynamo” contará con publicidad como:
Volantes
Oficios y Tarjetas de presentación
Portafolio de productos
Pendones
Afiches
Aviso externo
VR. MENSUA
LTOTAL AÑO1
TOTAL AÑO2
TOTAL AÑO3
TOTAL AÑO4
TOTAL AÑO5
Publicidad radial 100.000 1.200.000 1.239.054 1.276.370 1.314.892 1.354.577Pasacalles 180.000 360.000 371.716 382.911 394.468 406.373portafolios 30.000 360.000 363.905 367.637 371.489 375.458Aviso exterior 500.000 516.272 531.821 547.872 564.407Tarjetas 100.000 103.254 106.364 109.574 112.881Pendón 350.000 361.391 372.274 383.510 395.085Volantes 100.000 103.254 106.364 109.574 112.881TOTAL 2.970.000 3.058.846 3.143.741 3.231.379 3.321.662
2.5.2 Tácticas de comunicación
Distribución de publicidad directa, a las instituciones, educativas, entidades públicas y
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privadas.
Envío de propuestas publicitarias y ofrecimiento del servicio a diferentes instituciones para el
cubrimiento de eventos.
Creación y solicitud de perfiles en páginas sociales como Facebook y Twitter; para el envío
de ofertas.
Publicidad en el periódico y revistas especializadas en diseño, como AXXIS y PROYECTO
DISEÑO.
Desempeño importante en la participación de renombrados concursos de diseño, como lo
son: el lápiz de acero, red hot, premio Braun, betacup.
Estrategias de servicioInstruccionesRelacione los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio Postventa; mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garantía ofrecida, comparación de políticas de servicio con los de la competencia
Garantías y servicio Postventa
Toda empresa que incursiona en el mercado, deberá diseñar una política de garantías y servicio
postventa, ya que este es el vinculo que se hace con el cliente, como el estudio de diseño
“PROYECTO DINAMO” va contar con toda la formalidad se compromete a seguir de cerca y a
preocuparnos por el buen funcionamiento de nuestros productos. Las garantías se establecerán
a mediano plazo, cubriendo posibles fallas de mano de obra, fabricación, embalaje.
2.6.2 Mecanismos de Atención al Cliente
Invitación formal al cliente, con recibimiento en las instalaciones del estudio de
diseño “proyecto dinamo”
Presentación y exposición de los productos a comercializar, por medio de una
animación en 3d con excelente calidad.
Información sobre las garantías y planes de financiación que ofrece.
Cierre del convenio con copa de champagne y pasa-bocas.
2.6.3 Formas de Pago de la garantía ofrecida
La empresa Dynamo garantizará sus productos mediante el cambio de producto por
fallas de fabricación y los envíos a otras ciudades están serán aseguradas por pólizas de
transporte.
31
2.6.4 Comparación de las políticas de servicio con la competencia
Política de alianza estratégica: estar atentos a realizar alianzas con empresas
productoras, buscando una mejora en los servicios, reducción de costos y calidad
productiva. Como también hacer alianzas con almacenes de cadena o empresas
comercializadoras, abriendo camino en el mercado de manera accesible los potenciales
consumidores.
Política de prestación de garantías: prestaremos total atención y seguimiento a
todos nuestros productos vendidos, asegurándonos de preservar y prolongar su vida útil.
Políticas de enfoque creativo: proyecto Dynamo maneja sus propias metodologías
creativas, proyectuales para el desarrollo investigativo y comercial de sus productos.
Política de responsabilidad social: el proyecto Dynamo una vez posicionado en el
mercado, pretende poner su atención en las comunidades más vulneradas, donando un
porcentaje de sus juegos a escuelas, fundaciones, asociaciones para que estas
poblaciones también puedan generar espacios de formación.
Presupuesto de la mezcla de mercadosInstruccionesCuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promoción)
producto precio plaza promoción
AJE3 $ 45.000 30% cont 70% consig Descuento del 5%MUNDO MAGICO $ 45.000 30% cont 70% consig Descuento del 5%
Estrategias de aprovisionamientoInstrucciónDescriba la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición, políticas crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago ó por volumen, en caso afirmativo establecer las cuantías, volúmenes y/o porcentajes etc. Definir si los proveedores otorgan crédito, Establezca los plazos que se tiene para efectuar los pagos
2.8.1 Formas de aprovisionamiento.
El estudio de diseño “proyecto dinamo” sub contratara los servicios de maquila con
empresas que cuenten con la infraestructura necesaria o maquinaria especializada en la
inyección de plástico. El servicio prestado por estas empresas estima el costo de las materias
primas e insumos a utilizar, en la cotización inicial del servicio de producción se tiene en cuenta.
Excelente calidad y estado de la materia prima.
Cumplimiento periódico de las entregas.
Reglamentación y estandarización.
32
Plazos y créditos.
Las empresas subcontratadas para el servicio de maquila y para la fabricación de moldes se
comprometen a respetar las condiciones de pago estipuladas en el reglamento interno del fondo
emprender, el cual se entiende como el pago anticipado del 50% del costo total y del 50%
restante a contraentrega, es decir una vez obtenido el producto o servicio subcontratado.
2.8.2 Precios de adquisición.
Los servicios adquiridos por “proyecto dinamo” que son: la fabricación de los moldes y la inyección plástica de las piezas proceso conocido como maquila; están contemplados en las cotizaciones previas hechas por las empresas SOLOCAUCHOS con sede en Manizales y por la empresa ESPLASUR con sede en Pasto. Y que presentamos a continuación:
La siguiente cotización la recibí por e-mail donde establece el precio de los moldes en acero, en aproximadamente $30.000.000 treinta millones de pesos, para el proyecto AJE3, precio que también tomamos como referencia para el proyecto MUNDO MAGICO por que requiere y dispone de pieza de igual tamaño.
Marcelo Buenos días Viendo las imágenes y planos, le damos un presupuesto aproximadoTanto del molde como de las piezas de la forma en que creemos que se podrían producir. El valor del molde para inyección de plasticos en aceros, con accesorios DME (americanos) guías y vasos templados, cavidades con acabado por erosiónCon todas las fichas del juego para una sola inyección. Sin incluir el marco verde ni todos los cubos (solo fichas con figuras) $29,300,000 más IVA El costo por ficha con un peso aproximado de 7 gramos en plástico virgen en colores es de $250 más IVA cada una saludos Atentamente,
Marcelo Echeverry VillegasGerenteParque Industrial El Rodeo
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Bodega N° 2 - Vía TCC - SENA (La Enea)PBX: 874 30 35MANIZALES - COLOMBIAwww.solocauchos.com
La siguiente cotización fue hecha por el Sr. Carlos guerrero representante legal de la empresa ESPLASUR S.A.S, quien amablemente nos atendió y asesoro en los precios tanto de la maquila como del material a utilizar. Para ello se tuvo en cuenta el peso en gramos de cada una de las piezas que conforman el sistema lúdico-didáctico.
Plazos para efectuar pago.
34
Los plazos para efectuar los pagos a los proveedores será de un 50% de adelanto y el otro 50% contra-entrega.
PROYECCIONES DE VENTAS
Proyecciones de ventasInstruccionesDefina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o semestralmente, el primer año y los totales por año, para el periodo de evaluación del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, así como los aumentos. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyección de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la posición arancelaria de Importación /Exportación. La proyección de ventas debe ser producto de un análisis en el que se haya utilizado un método de proyección como los relacionados en la caja de selección que ofrece el sistema. Explique cual es la fuente de los datos históricos y las razones por las que se utilizó el método seleccionado.
Cantidades de venta por periodo.
La proyección en ventas será a un año. Teniendo en un año dos temporadas altas donde se piensa vender más de un 80% del producto total.Tiempo en el cual esperamos distribuir un total de 2.000 dos mil unidades por producto. Con ventas de hasta $90.000.000 noventa millones de pesos. Con una utilidad neta de $20.100.643 veinte millones cien mil seiscientos cuarenta y tres pesos; con un flujo neto en efectivo de $41.761.267 cuarenta y un millones setecientos sesenta y un mil doscientos sesenta y siete pesos.
La tasa interna de retorno (TIR) es del 35,93%El valor actual neto (18%) es de $40.367.352
Política de Cartera
InstruccionesDefina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crédito a los clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta
Rotación.
Se estima una rotación de cartera de 32 días donde se invertirán $16.000.000. donde también se estima una rotación del inventario de producto en proceso y terminado de 30 días donde se invertirán alrededor de $10.000.000. Con unas condiciones de compra del 50% por ciento a contado y del 50% a crédito a 45 días.
Según esto se planea otorgar unas condiciones de pago del 30% a contado y del 70% a crédito. Por producto vendido.
35
2. OPERACIÒN
2.1. OPERACIÒN
Ficha técnica del producto o servicio
InstruccionesDescriba las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, características fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales, características de empaque y embalaje, almacenaje, etc
NOMBRE DEL PROYECTO AJE3
SISTEMA LÚDICO-DIDÁCTICO VERSÁTIL PARA LA ESTIMULACIÓN CREATIVA Y COGNOSCITIVA,
APLICABLE EN NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS DE EDAD.
CATEGORIA MULTIJUEGO INFANTIL
ESTE SISTEMA, SE BASA EN REUNIR LOS PRINCIPALES Y MÁS RECONOCIDOS JUEGOS
DIDÁCTICOS, APLICADOS SEGÚN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO.
PROCESO DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DE PLASTICO
MATERIALES PVC
NÚMERO DE COMPOCICIÓN
POR PIEZAS
2 PLATAFORMAS BASE.
64 CUBOS DE CONSTRUCCÓN.
16 FICHAS DE JUEGO
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NOMBRE DEL PROYECTO MUNDO MAGICO
SISTEMA DE JUEGO QUE INSENTIVA Y CONCIENTIZA AL USUARIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE
RESPETAR AL MEDIO AMBIENTE, EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS
CATEGORIA MULTIJUEGO INFANTIL
MUNDO BOLA, ES UNA PELO QUE ADEMAS DE REBOTAR Y RODAR, CONTIENE UN SISTEMA DE
FICHAS QUE AYUDAN A FORMALIZAR EL CONTEXTO INMEDIATO.
PROCESO DE FABRICACIÓN INYECCIÓN DE PLASTICO
VULCANIZACIÓN DEL CAUCHO
MATERIALES PVC, Y CAUCHO O RESINA ELASTICA
NÚMERO DE COMPOCICIÓN
POR PIEZAS
1 PELOTA.
1 TAPA.
18 FICHAS DE JUEGO
Estado de desarrolloInstrucciones
37
Describa del estado del arte del bien o servicio ó el avance que se tiene del nuevo bien o servicio a desarrollar
El producto diseñado por el estudio “proyecto dinamos” es de carácter lúdico-didáctico” es decir,
son dos sistemas de juego, versátiles y viables para la estimulación creativa y cognitiva en niños
de 3 a 9 años.
Estos dos productos que hacen parte del inventario del proyecto dynamo y que conforman las
categorías establecida en productos infantiles, juguetería y mobiliario infantil; se encuentran en
un estado de producción, es decir que su desarrollo proyectual de fase inicial o pre-producción
de diseño ya ha sido aprobada y la mayoría de estos productos se encuentran en la fase de
prototipado, lo que nos permite planificar su producción, cuantificar su inversión tanto en
tiempos como en costos, e indicar sus prestaciones formales, funcionales y simbólicas.
Descripción del proceso
InstruccionesRelacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de producción de su producto ó servicio En caso de subcontratación describir el proceso que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso, e insertarlo como archivo adjunto)
Este tipo de productos deben ser producidos con mucha responsabilidad, ya que su usuario es un
extrovertido, independiente pero al fin y acabo es un pequeño niño. Por lo que se requiere de
suavidad, ligereza, liviandad, colorido alegre y versátil producto. Por ende los materiales que en
los últimos años se han utilizado para fabricar este tipo de productos son los plásticos PVC, ABS y
caucho y por ende su proceso de fabricación están, la inyección, extracción, termoformado,
soplado al vacío y vulcanizado.
Técnicas básicas de proyección y diseño.
Se manejara una metodología proyectual conocida como “la hibridación” que no es más que la
adaptación o fusión de elemento o conceptos en un solo objeto. Esta metodología ha sido
aprovechada para el desarrollo innovador de múltiples conceptos ya sea aplicado a los productos
o a los modelos de negocio.
Atención al cliente.
Inicio del contrato.
Investigación y reunión de datos.
Determinación de funciones especificas.
Lluvia de ideas.
Bocetación y modelado.
Manejo y presentación de propuestas.
Experimentación.
38
Variantes y prestaciones.
Escogencia principal.
Mejora de la propuesta.
Presentación del prototipo.
Conclusión del contrato.
Temáticas fundamentales.
Entre las temáticas a trabajar se encuentran. Aclarando que nuestros proyectos pueden reunir
mas de una de estas temáticas, en su proceso de desarrollo.
Diseño lúdico-didáctico.
Diseño de mobiliario infantil.
La capacidad e integridad humana.
Ergonomía, funcionalidad y confort
La creación y aplicación de nuevas tendencia y estilos de vanguardia.
La producción seriada y masiva.
Experimentación con materiales.
La empresa Dynamo, para la fase de producción de los juegos los va a subcontratar como se
hablo en capítulos anteriores, ya que no se justifica realizar una inversión tan considerable en
una máquina para inyección, sino ser coherente con lo expuesto, esta empresa tratara de
realizar alianzas estratégicas con otras fabricas de la región, para hacer sinergias y poder
desarrollar al máximo el sector industrial del departamento y mucho mas existiendo en Pasto
una empresa que ya tiene experiencia en el ramo de la inyección la cual se denomina ESPLASUR.
Diagrama de flujo
39
Necesidades y requerimientosInstruccionesRelacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de producción de su producto por cada unidad de producto y por período de producción; Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas; capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situación tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y tecnológicas; Mano de obra operativa especializada requerida. Cuantificación del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos
Materia prima.
La materia prima a utilizar para la producción de los productos que plantea el estudio de diseño “proyecto Dynamo es el polietileno de baja densidad. Material el cual su costo esta incluido en el servicio de maquila prestado por la empresa ESPLASUR S.A.S.
Situación y necesidades Técnicas y Tecnológica.
Los procesos de fabricación de los productos y servicios que ofrece el estudio de diseño
“proyecto dinamo”, requieren moldes para inyección. Fabricados en acero o en aluminio, los
cuales son piezas de gran importancia en la producción de objetos en serie. Y que de ellos
depende la calidad de los productos.
Por lo tanto. Orientamos nuestra atención a invertir en los moldes. Un sistema como el
proyectado por el estudio de diseño “proyecto dinamo” denominado como “AJE3” requiere de la
fabricación de dos moldes, uno para las figuras pequeñas y otro para la plataforma base. Cada
uno avaluado en $30.000.000 quince millones de pesos.
Ya que la maquinaria especializada de ultima tecnología, como lo son las inyectoras de plástico.
4º
3ºEmpaque y embalaje
2ºSubcontratación de la
maquila
1ºSubcontratación para la fabricación
de los moldes
Comercialización y distribución
40
Maquinaria que por su alto costo, el cual sobrepasa el monto de financiación por parte del fondo
emprender, ya que en una cotización de una maquina pequeña de 125gr esta avaluada en
$170.000.000 ciento setenta millones de pesos.
PRESUPUESTO REQUERIDO PARA NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS.
Sistema de moldes $60.000.000
Equipos de oficina $3.820.000
Maquila y materia prima $23.000.000
Total $86.820.000
Plan de producciónInstruccionesTomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de producción (cuantifique la producción de unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la producción en el tiempo por Ej. primer mes = 0 cajas de 50 unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades
Periodo de tiempo producciónPrimero, segundo y tercer mes Fabricación moldes de inyecciónCuarto mes Maquila y empaque 1.000 unidadesQuinto mes Maquila y empaque 1.000 unidadesSexto mes Maquila y empaque 1.000 unidadesSéptimo mes Maquila y empaque 1.000 unidades
2.2. PLAN DE COMPRAS
Consumos por unidad de productoInstruccionesBasado en el Plan de Producción, identifique, describa y justifique la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrando la información requerida por el sistema
Maquila cubo Unidad 64,00 220,0
Maquila rey Unidad 2,00 95,0
Maquila caballo Unidad 4,00 95,0
Maquila torre Unidad 4,00 110,0
41
Maquila torre Unidad 2,00 90,0
Maquila peón Unidad 16,00 60,0
Maquila alfil Unidad 4,00 45,0
Maquila base Unidad 1,00 1.000,0
Maquila personajes Unidad 4,00 60
Maquila cascada Unidad 4,00 110
Maquila edificio Unidad 2,00 220
Maquila escuela Unidad 1,00 220
Maquila hospital Unidad 1,00 220,0
Maquila parque Unidad 1,00 110
Maquila tapa bola Unidad 1,00 1000
Maquila bola Unidad 1,00 3000
2.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costos de producciónInstruccionesRelacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año). Costo de mantenimiento de instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, ó de lotes o terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operación del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios públicos para el componente de producción. Costos estimados de mantenimiento y repuestos para el componente productivo del negocio
Nombre del Producto o Servicio:
AJE3
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas (unidades) 2.000 2.100 2.205 2.315 2.431
Inv. Incial Producto Terminado 0 111 117 123 129
Inv. final Pdto. Terminado 111 117 123 129 135
Producción (unidades) 2.111 2.106 2.211 2.321 2.437
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cant. Mes 1 175 176 184 194 203
Cant. Mes 2 175 176 184 194 203
Cant. Mes 3 175 176 184 194 203
42
Cant. Mes 4 175 176 185 194 203
Cant. Mes 5 176 176 185 194 204
Cant. Mes 6 176 176 185 194 204
Cant. Mes 7 176 176 185 194 204
Cant. Mes 8 176 176 185 194 204
Cant. Mes 9 176 176 185 194 204
Cant. Mes 10 176 176 185 194 204
Cant. Mes 11 176 176 185 194 204
Cant. Mes 12 179 170 179 187 197
Total
2.111
2.106
2.211
2.321
2.437
Nombre del Producto o Servicio:
MUNDO MAGICO
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas (unidades) 2.000 2.100 2.205 2.315 2.431
Inv. Incial Producto Terminado 0 111 117 123 129
Inv. final Pdto. Terminado 111 117 123 129 135
Producción (unidades) 2.111 2.106 2.211 2.321 2.437
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cant. Mes 1 175 176 184 194 203
Cant. Mes 2 175 176 184 194 203
Cant. Mes 3 175 176 184 194 203
Cant. Mes 4 175 176 185 194 203
Cant. Mes 5 176 176 185 194 204
Cant. Mes 6 176 176 185 194 204
Cant. Mes 7 176 176 185 194 204
Cant. Mes 8 176 176 185 194 204
Cant. Mes 9 176 176 185 194 204
Cant. Mes 10 176 176 185 194 204
Cant. Mes 11 176 176 185 194 204
Cant. Mes 12 179 170 179 187 197
Total 2.111
2.106
2.211
2.321
2.437
Tabla de costos de producción en pesos(incluido IVA)
Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Materia prima e Insumos 55.444.000 58.965.859 62.566.963 66.387.640 70.441.471
Mano de Obra Directa 31.555.200 32.582.154 33.563.413 43.969.993 45.297.055
Otros 9.699.986 10.015.681 10.317.313 10.628.748 10.949.467
Totales 96.699.186 101.563.694 106.447.689 120.986.381 126.687.993
2.4. INFRAESTRUCTURA
43
InfraestructuraInstruccionesRelacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de ellas en la producción ó servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisición de cada maquina, herramienta y mobiliario. Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa y de gestión comercial. Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento
Sistemas de moldes AJE3. Se compone de dos moldes, uno con siete cavidades para cada una de las piezas pequeñas; otro molde encargado de la plataforma base. Cada uno avaluado en $15.000.000, para un total de 30.000.000.
Sistema de moldes MUNDO MAGICO: Se compone de dos moldes, uno con ocho cavidades, para cada una de las piezas pequeñas; otro molde encargado de la bola contenedora. Cada uno avaluado en $15.000.000, para un total de 30.000.000.
Equipos y enseres de oficina: dos computadores de ultima generación, cada uno avaluado en $1.700.000; impresora laser avaluada en $420.000; escritorio de trabajo, avaluado en $1.200.000
Parámetros técnicos especialesInstruccionesPara los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parámetros técnicos como: Niveles de conversión alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.
3.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Análisis DOFAInstruccionesEl análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relación debe complementarse obligatoriamente con una descripción del impacto estimado para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos
ANALISIS DOFA
Fortalezas
El estudio de diseño “proyecto dinamo” contara con personal capacitado en diseño y
producción de productos.
El estudio de diseño “proyecto dinamo” velara por el buen servicio al cliente, y por la
excelente gestión de la calidad en sus productos.
El estudio de diseño “proyecto dinamo” cuenta con potenciales clientes ya determinados
y fácilmente identificados.
44
Adecuación acorde con un ambiente fresco y dispuesto tanto para un buen desempeño
laboral, como para un consumo entusiasta, en y de los puntos de venta estratégicos.
Debilidades
Disposición de recursos financieros.
Manejo de los costos de distribución asía los puntos de venta.
Posicionamiento de la competencia por tradición y economía más no por calidad si no
por tiempo de actividades.
Oportunidades
Población flotante Alta.
Las ciudades presentan un positivo y constante crecimiento en sus indices de desarrollo
demográfico, comercial y cultural.
El mercado de nuevo presenta índices positivos en cuanto a su crecimiento y desarrollo.
Establecido en municipio que se ha caracterizado por su actual desarrollo económico y
comercial de la región y por ser centro de negocios de la zona sur occidental.
Estar localizados en las ciudades capitales de los departamentos seleccionados, esto nos
permite abarcar más ampliamente el mercado juguetero.
La mayoría de la competencia no ofrece en un mismo paquete, los tres servicios
determinados por el laboratorio, como lo son: innovación en la proyección; excelente calidad
en la producción; y adecuada comercialización.
Amenazas
Variación en los precios de las materias primas
Precios bajos de los productos que se han establecido en el sector juguetero.
Precio competitivo teniendo en cuenta los altos costos tanto de la materia prima como
de los procesos de producción.
Tiempos de adaptación, reconocimiento y posicionamiento del estudio como empresa
seria y como marca corporativa.
Organismos de apoyoInstruccionesIdentifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen apoyando el proceso. Descripción del apoyo en la fase de definición del negocio, en la implementación del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa de operación del negocio
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Asesoría administrativa.
Fondo Emprender: asesoría y prestación crediticia.
45
Acoplasticos: desarrollo económico del sector.
ICIPC: desarrollo de materiales y procesos de producción orientados al sector plástico y caucho.
Sociedad colombiana de diseño: incentiva y propaga el trabajo de los diseñadores
nacionales.
Ministerio de industria y comercio: organismo rector en la industria nacional.
3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Estructura organizacionalInstruccionesDescriba la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo, administrativo y operativo. Igualmente la conformación de la Junta Directiva, incluyendo la participación de cada uno de los miembros. Relacione los cargos previstos y el número de empleados por cada cargo
La empresa Dynamo, dispondrá en su etapa de desarrollo e introducción al mercado, una planta
básica de trabajadores, formando un equipo de trabajo con tendencia multidisciplinario.
Gerencia general. Encargada por el representante legal.
Departamento de diseño creativo. Encargada por el director de diseño.
Departamento de mercadeo. Encargada por el jefe de comercio
Departamento financiero. Encargado por el jefe de finanzas.
IDENTIFICACION DEL CARGO. Gerente General
RESPONSABILIDADES
Representar a la sociedad ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden
administrativo y jurisdiccional.
Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo
previsto en las leyes y en estos estatutos.
46
Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en
desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.
IDENTIFICACION DEL CARGO. Director de diseño.
RESPONSABILIDADES
Supervisar el cumplimiento de las tareas asignadas a cada uno de los integrantes e su equipo.
Tener conocimiento y manejo de los resultados de los estudios realizados.
Garantizar la versatilidad y viabilidad de producción.
Garantizar el eficiente desempeño funcional del producto desarrollado.
Mantener actualizadas todas las cuentas y páginas web de la empresa.
Desarrollar y cuidar de los medios publicitarios y de mercadeo.
Explicar y proveer al director de mercadeo sobre la utilización de herramientas digitales como la
animación, los gráficos y la multimedia.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Administrador financiero
RESPONSABILIDADES
Velar por las finanzas de la empresa.
Velar por la distribución de los productos.
Velar por los cumplimientos y entregas de los contratos.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Director de mercadeo.
RESPONSABILIDADES
Venta directa de los productos.
Suministro e información del las cualidades de los productos y de las ofertas especiales.
Llevar registro de los clientes actuales y potenciales
Realizar eventos promocionales para dar a conocer el producto y la marca
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: almacenista
RESPONSABILIDAD
Selección y empaque del producto
Embalaje del producto.
Control por conteo del producto.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Distribuidor
RESPONSABILIDADES
Embalaje del producto.
Transporte y distribución del producto.
Firma de recibido del producto.
El número de empleos para el normal funcionamiento de la empresa Dynamo es uno por cada
cargo según el organigrama propuesto.
47
3.3. ASPECTOS LEGALES
Constitución de la empresa y aspectos legalesInstruccionesEspecifique el Tipo de sociedad que conformaría, cual es su estado legal actual; Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, protección intelectual y ambiental) que regule la actividad económica, la comercialización de los Productos ó Servicios, Normas o Política de distribución de utilidades
Se ha escogido la figura jurídica de una Sociedad Anónima Simplificada ya que tiene como objetivos los siguientes.
Promover la innovación. Reducir realmente las barreras de acceso. Procurar la efectividad de normas sustantivas y procesales.
Y sus características se enmarcan dentro de las siguientes
Limitación de responsabilidad. Estructura de gestión flexible. Facilidad de constitución y reducción de formalidades. Régimen tributario favorable. Amplia libertad contractual.
Normas que la regulan
Estatutos. Normas legales que rigen la Sociedad Anónima. Normas generales previstas en el Código de Comercio.
3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personalInstruccionesRegistre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer año. Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones, uniformesNota: Vaya a la plataforma
Gerente 1 750.000 9.000.000 4.680.000 13.680.000 14.125.211
diseñador 1 566.700 6.800.400 3.536.208 10.336.608 10.673.010
finanzas 1 566.700 6.800.400 3.536.208 10.336.608 10.673.010
0 0 0 0
0 0 0 0
Subtotal 3 34.353.216 35.471.230
2. Ventas
Jefe de mercadeo 1 566.700 6.800.400 3.536.208 10.336.608 10.673.010
48
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Subtotal 1 10.336.608 10.673.010
Total 4 44.689.824 46.144.240
Rubro Vr. MensualTotal Año1
Total Año2
Total Año3
Total Año4
Total Año5
- Arrendamiento 600.000 7.200.000 7.434.321,67 7.658.217,05 7.889.350,36 8.127.459,53
- Servicios públicos 0 0,00 0,00 0,00 0,00
- Seguros 1.000.000 1.032.544,68 1.063.641,26 1.095.743,11 1.128.813,82
- Mantenimiento y reparaciones 60.000 720.000 743.432,17 765.821,71 788.935,04 812.745,95
- Dotaciones 100.000 1.200.000 1.239.053,61 1.276.369,51 1.314.891,73 1.354.576,59
- 0 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0 0,00 0,00 0,00 0,00
- Otros 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 10.120.000 10.449.352,13 10.764.049,52 11.088.920,23 11.423.595,89
Gastos de puesta en marchaInstruccionesRelacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en operación de la empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, estudios, etcNota: Vaya a la plataforma
Código de barras 300.000
Elaboración prototipos
Escrituras y Gastos Notariales 30.000
Permisos y Licencias 300.000
Registro de libros contabilidad 80.000
Registro Mercantil 150.000
Registros, Marcas y Patentes
Registro Sanitario
Permiso planeación mpal 100.000
Sayco y acimpro
Bomberos 30.000
Uso del suelo 20.000
Evento de lanzamiento 1.200.000
Total 2.210.000
Gastos anuales de administraciónInstruccionesRegistre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, como servicios públicosNota: Vaya a la plataforma
Rubro Vr. MensualTotal Año1
Total Año2
Total Año3
Total Año4
Total Año5
- Arrendamiento 600.000 7.200.000 7.434.321,67 7.658.217,05 7.889.350,36 8.127.459,53
- Servicios públicos 0 0,00 0,00 0,00 0,00
- Seguros 1.000.000 1.032.544,68 1.063.641,26 1.095.743,11 1.128.813,82
- Mantenimiento y reparaciones 60.000 720.000 743.432,17 765.821,71 788.935,04 812.745,95
- Dotaciones 100.000 1.200.000 1.239.053,61 1.276.369,51 1.314.891,73 1.354.576,59
49
- 0 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0 0,00 0,00 0,00 0,00
- Otros 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 10.120.000 10.449.352,13 10.764.049,52 11.088.920,23 11.423.595,89
Sueldos a empleados 34.353.216 35.471.230 36.539.498 37.642.300 38.778.385
Honorarios Contador 300.000 3.600.000 3.717.161 3.829.109 3.944.675 4.063.730
Arrendamientos 300.000 3.600.000 3.717.161 3.829.109 3.944.675 4.063.730
Otros impuestos 0 0 0 0 0
Servicios Bancarios 50.000 600.000 619.527 638.185 657.446 677.288
Seguros 100.000 1.200.000 1.239.054 1.276.370 1.314.892 1.354.577
Servicios Públicos 150.000 1.800.000 1.858.580 1.914.554 1.972.338 2.031.865
Suscripciones y afiliaciones 0 0 0 0 0
Teléfono, internet, correo 150.000 1.800.000 1.858.580 1.914.554 1.972.338 2.031.865
Suministros de oficina 100.000 1.200.000 1.239.054 1.276.370 1.314.892 1.354.577
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 48.153.216 49.720.347 51.217.747 52.763.554 54.356.016
4. FINANZAS
4.1. INGRESOS
Fuentes de Financiación:InstruccionesEspecifique la cuantía de los aportes de los emprendedores, especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de implementación o a la etapa de operación del negocio. Si se tiene previsto incorporar recursos de crédito al negocio, se requiere contar con la información básica del crédito: cuantía, destinación de los recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo, forma de pago, tasa de interés etc. Igualmente, se hace necesario definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los emprendedores del negocioNota: Vaya a la plataforma
Rubro TotalFondo
emprender Emprendedor
Capital de Trabajo 34.051.642 34.051.642
Activos fijos 65.820.000 65.820.000
Diferidos 2.210.000 2.210.000
Total 102.081.642 102.081.642 0
Como el fondo emprender aprueba un presupuesto máximo de 102.000.000 para aquellas empresas que cumplan con
Modelo FinancieroInstrucciones
50
Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyección ( para n años) deberán estar en función de la naturaleza del negocio, no obstante en ningún caso n podrá ser inferior a 2, una vez diligenciados los formatos utilice la opción que el sistema ofrece para subirlos
4.2. EGRESOS
EgresosInstruccionesIngrese la siguiente información: Índice de Actualización monetaria, que representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. También deberá ingresar en el respectivo cuador los Costos de Puesta en MarchaNota: Vaya a la plataforma
4.3. CAPITAL DE TRABAJO
Capital de TrabajoInstruccionesSon los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisición de materia prima, adquisición de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, servicios públicos, etc. (costos operacionales).Nota: Vaya a la plataforma
Capital de trabajo 8.512.911 0 8.512.911 0 8.512.911 0 8.512.911
5. PLAN OPERATIVO
5.1. Cronograma de ActividadesInstruccionesEs la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el cual se desarrollará el plan de negocio, a través de esta herramienta se podrá hacer seguimiento a los avances, utilización de los recursos y gestión, con el fin de observar en forma clara la realización del proyecto. Para cada actividad registre las metas a lograr y los requerimientos de recursos por período
Nota: Vaya a la plataforma
Diseño Plan Operativo
Item Actividad (1) Valor TotalFondo
emprenderEmprendedo
r (2)Mes de
Inicio (3)Mes Final
(4)Meses de ejecución
1 Constitución y legalización de la empresa 680.000 680.000 1 1 1
2 Adecuaciones 1.000.000 1.000.000 1 1 1
51
3 Maquinaria y equipo 60.000.000 60.000.000 1 2 2
4 Muebles y enseres 1.000.000 1.000.000 2 2 1
5 Equipos de oficina 3.820.000 3.820.000 2 2 1
6 Evento de lanzamiento 1.200.000 1.200.000 3 3 1
7 Codigo de barras 300.000 300.000 3 3 1
8 Capital de trabajo 34.051.642 34.051.642 1 4 4
5.2. METAS SOCIALES
Metas Sociales del Plan de NegocioInstruccionesEspecifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del plan de negocioNota: Vaya a la plataforma
Plan Nacional de DesarrolloInstruccionesEspecifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente)Nota: Llenar cuadro
El aporte hacia la comunidad nacional y de acuerdo con el plan nacional de desarrollo; creemos
firmemente que actuaremos de forma definitiva y constante en dos de sus planes, conocidos
como:
Capitulo 3. Reducciones de la pobreza y promoción del empleo y la equidad.
Dando oportunidad de trabajo a la población vulnerable.
Atacando la informalidad.
Brindando un seguridad social integral.
Formando capital humano.
En pro del desarrollo urbano y sostenible.
Capitulo 4. Crecimiento alto y sostenido: la condición para un desarrollo con equidad.
Con estrategias internas de acuerdo al desarrollo productivo.
Desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico.
Con programas sectoriales de alto impacto, apuestas productivas.
Capitulo 5. Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible.
Estableciendo principios y criterios que promuevan el desarrollo sostenible.
Estableciendo componentes y estrategias.
Conociendo y estableciendo la situación actual y los objetivos.
Plan Regional de DesarrolloInstrucciones
52
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)
Cluster o Cadena ProductivaInstruccionesIndique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto, identificando en que fase de la cadena se integra digitar obligatoriamente
EmpleoInstruccionesPara cada empleo directo a generar, deberá seleccionar el mes a partir del cual empezará a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe seleccionar para cada uno de ellos que características de "población Vulnerable" cumple, si es el casoNota: Vaya a la plataforma
10. Presupuesto sueldos a empleados
Factor prestacional 52,00%
Cargo (1)Año de
VinculaciónSalario Mensual
(3) Salario Anual Prestaciones Total Año 1
1. Administración
representante legal 1 750.000 9.000.000 4.680.000 13.680.000
jefe de Diseño 1 566.700 6.800.400 3.536.208 10.336.608
jefe de finanzas 1 566.700 6.800.400 3.536.208 10.336.608
0 0 0
0 0 0
Subtotal 3 34.353.216
2. Ventas
Jefe de mercadeo 1 566.700 6.800.400 3.536.208 10.336.608
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Subtotal 1 10.336.608
Total 4 44.689.824
El representante legal, el jefe de diseño, el jefe de finanzas, el jefe de mercadeo y ventas, son los cuatro cargos directivos, los cuales estarán a cargo de los departamentos que componen las principales actividades de la empresa, estudio de diseño “proyecto dynamo” para su escogencia se tendrá en cuenta el estudio académico universitario y experiencia laboral de al menos 1 año.
Factor prestacional 52,00%
Cargo (2)Año de
VinculaciónSalario Mensual
unitario Salario Anual
Operario de empaque y embalaje 1 566.700 6.800.400
operario de embalaje y distribución 1 566.700 6.800.400
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0
0
Total 13.600.800
Los operarios de empaque y embalaje, embalaje y distribución son los dos empleos directos que pretende generar a partir del tercer mes de operaciones, es decir, estos dos empleados entraran a trabajar una vez se cuente con la primera entrega del producto final inyectado. Su labor será
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seleccionarlo y empacarlo. Para su escogencia se tendrá en cuenta estudio académico bachiller y recomendación laboral.
EmprendedoresInstruccionesIngresar en los campos de beneficiario con la opción si/no, igualmente debe ingresar el porcentaje de la participación accionaria para cada unoNota: Vaya a la plataforma
El beneficiario como único emprendedor oficiara como representante legal será el diseñador industrial y animador 3d Marcelo Fabián Burbano Arellano, identificado con el número de cedula 1.085.254.786 de pasto.
6. IMPACTO
Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental:InstruccionesDescriba los aspectos de su Plan de Negocio que según su criterio generarían impacto Económico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo en generación de empleo directo en las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales y exportaciones, cobertura de población objetivo, clientes, consumidores, y proveedores de materias primas e insumos, planes de mitigación ambiental, compensación, ó corrección, y cuantificar su costo de implementación y mantenimiento
El impacto económico generado por el estudio de diseño ya que desde sus objetivos se platea producir y comercializar productos de manera viable, teniendo como mercado objetivo la estimulación creativa, cognitiva y recreativa en niños de 3 a 8 años. Cubriendo y expandiendo nuestro producto por las principales ciudades del territorio nacional, para ello pensamos contar con la colaboración tanto de los principales almacenes de cadena del país, para la venta y comercialización directa de 2.000 unidades por producto desarrollado; como de empresas fabricantes de moldes en acero para inyección y maquila por inyección, para la elaboración de los productos.
7. RESUMEN EJECUTIVO
7.1. RESUMEN EJECUTIVO
Concepto del negocioInstruccionesDescriba en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operación del proyecto, actividades económicas a las que se dedicará, la función social que cumplirá, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo, etcESCRIBA AQUÍ
La actividad económica del estudio de diseño proyecto dinamo son de tipo investigativo y comercial. Ya que todo proyecto en desarrollo demanda de una etapa de investigación, en la cual se entrara a explorar formas, mecanismos, funciones, parámetros antropométricos, materiales, prototipos, procesos de fabricación, costos y mercados potenciales.
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Las necesidades del mercado a satisfacer determinadas con este tipo de productos son:
Interacción: el público necesita interactuar con objetos cotidianos que le produzcan diversión y distracción. Satisfaciendo su necesidad de desarrollo y estimulación creativa.
Calidad: en los materiales ya que el publico objetivo es cada vez más exigente con respecto a los productos que usa o consume, comparando y determinando las ventajas entre los diferentes productos habidos en el mercado.
Potencial del mercado en cifrasInstruccionesResuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e internacionales que tiene el bien o servicioNota: Vaya a la plataforma
Flujo de Caja y Rentabilidad Flujo de Operación 37.356.960 35.582.202 41.744.322 48.549.885 Flujo de Inversión -86.081.642 0 -2.303.612 -2.412.905 -2.607.541 Flujo de Financiación 102.081.642 0 -10.050.322 -12.772.384 -15.734.974
Flujo de caja para evaluación -86.081.642 37.356.960 33.278.590 39.331.416 45.942.344 Flujo de caja descontado -86.081.642 31.658.441 23.900.165 23.938.314 23.696.550
Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor: InstruccionesVentajas más destacadas (comerciales, técnicas, operacionales, financieras, etc.) del producto ó servicio, que según su criterio le permitirá asegurar el éxito y valores agregados con respecto a lo existente ó la competenciaESCRIBA AQUÍ
La propuesta de valor con la que se pretende competir en un mercado venido a menos por razones de temporada y de consumo prioritario, es la de resaltar la importancia de fomentar la estimulación y el desarrollo creativo, cognitivo y recreativo en nuestros niños como factor determinante en el desarrollo formativo personal de la persona como tal. Prioridad que no contempla razones comerciales de temporada o moda para el consumo activo de estos productos.Prioridad que posibilita el consumo masivo de productos lúdico-didácticos sin ningún tipo de contemplaciones ajenas a las de fomentar la sana diversión.
Resumen de las inversiones requeridasInstruccionesDefina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados al Fondo EmprenderNota: Vaya a la plataforma
Rubro TotalFondo
emprender Emprendedor
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Capital de Trabajo 34.051.642 34.051.642
Activos fijos 65.820.000 65.820.000
Diferidos 2.210.000 2.210.000
Total 102.081.642 102.081.642 0
Proyecciones de ventas y rentabilidadInstruccionesResuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo, y la rentabilidad esperada el proyecto, en términos de la tasa interna de retornoNota: Vaya a la plataforma
4. Presupuesto de ventas (1)
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AJE3 90.000.000 97.575.472 105.539.804 114.161.365 123.487.223
MUNDO MAGICO 90.000.000 97.575.472 105.539.804 114.161.365 123.487.223
0 0 0 0 0 0
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Total 180.000.000 195.150.944 211.079.607 228.322.730 246.974.446
Rubro Año 1 Año2 Año 3 Año4 Año 5
Utilidad neta 20.100.643 25.544.768 31.469.949 37.984.986 45.435.268
Flujo neto de efectivo (Saldo final en caja) 41.761.267 64.989.535 91.548.567 121.755.937 155.966.451
Cirterios de evaluación ValorTasa Interna de Retorno (TIR) Modelo FONADE 35,93%
Valor Actual Neto (18%) 40.367.352
Conclusiones financieras y evaluación de viabilidadInstruccionesConcretamente presente las principales bondades financieras y sustente la viabilidad comercial (mercados), técnica, ambiental, legal y operativaNota: Vaya a la plataforma
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Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad
Las proyecciones financieras efectuadas a través del modelo financiero FONADE teniendo como base los presupuestos de inversiones, ingresos, costos y gastos con base en las metas de producción y ventas esperadas. Permiten realizar las siguientes apreciaciones:
- El cumplimiento de las metas en ventas proyectadas, permitirá asumir los costos y gastos asociados a la operación del proyecto para cada uno de los cinco años proyectados. Al primer año se alcanza una utilidad neta de $ 20100643
- Al primer año se obtiene un nivel de efectivo de $20100643, como reflejo del alcance de las metas de ventas propuestas, lo cual permitirá disponer de recursos en caja suficientes para garantizar el movimiento operacional del proyecto bajo condiciones adecuada de liquidez.
- El punto de equilibrio como indicador de los niveles mínimos de operación requeridos para cubrir los costos y gastos operacionales, sin obtener utilidades, permite concluir que al primer año se requiere alcanzar un valor en las ventas de $ 119364640.
- La aplicación de los criterios de evaluación financiera, considerando un horizonte de cinco años, a una tasa mínima aceptable de retorno del 18 % anual, arroja una TIR del 35,93% y un Valor Presente Neto de $ 40367352. Estos resultados permiten conceptuar que La Tasa interna de Retorno expresa un escenario favorable desde el punto de vista financiero para el proyecto.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Supuestos Macroeconómicos Variación Anual IPC 4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02% Devaluación 8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87% Variación PIB 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% DTF ATA 8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59% Supuestos Operativos Variación precios N.A. 3,3% 3,0% 3,0% 3,0% Variación Cantidades vendidas N.A. 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Variación costos de producción N.A. 6,2% 6,0% 6,1% 6,2% Variación Gastos Administrativos N.A. 3,3% 3,0% 3,0% 3,0% Rotación Cartera (días) 32 32 32 32 32 Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0 Rotación inventarios (días) 69 69 70 70 70 Indicadores Financieros Proyectados Liquidez - Razón Corriente 7,39 7,81 8,18 8,51 8,77 Prueba Acida 6 7 7 8 8 Rotacion cartera (días), 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 Rotación Inventarios (días) 28,2 27,8 27,4 27,0 26,6 Rotacion Proveedores (días) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nivel de Endeudamiento Total 84,8% 76,3% 68,4% 61,2% 54,7% Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0 Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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Rentabilidad Operacional 16,7% 19,5% 22,3% 24,8% 27,5% Rentabilidad Neta 11,2% 13,1% 14,9% 16,6% 18,4% Rentabilidad Patrimonio 100,0% 71,8% 58,0% 49,6% 44,1% Rentabilidad del Activo 15,2% 17,0% 18,3% 19,2% 20,0%
7.2. Equipo de trabajo
Resumen ejecutivoInstruccionesPresentación de los datos básicos del proyecto y del grupo de trabajo (Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyectoNota: Esto resulta solo con la inscripción
8. ANEXOS
Documentos relacionados con el plan de negocio
Documentos relacionados con el plan de negocio
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