Exportação Fiscal Instrutora: Elisane Moraes VERSÃO 12.3.
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Exportação FiscalExportação Fiscal
Instrutora: Elisane Instrutora: Elisane MoraesMoraes
VERSÃO 12.3VERSÃO 12.3
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ÍNDICEÍNDICE• Pré-Requisitos;• População Banco Fiscal;• Alteração Banco Fiscal;• SINTEGRA;• CAT52;• Fortes AC;Fortes AC;• SPED Fiscal;SPED Fiscal;• Erro Geração de Arquivo Fiscal;Erro Geração de Arquivo Fiscal;• Mapa Resumo; Mapa Resumo; • Ato COTEPE/ICMS25/04;Ato COTEPE/ICMS25/04;• Impostos Federais;Impostos Federais;• Exportação PAF ECF;Exportação PAF ECF;• Mais Informações.Mais Informações.
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Pré-requisitosPré-requisitosA geração de arquivo fiscal é realizada no Syspdv, gerando as informações A geração de arquivo fiscal é realizada no Syspdv, gerando as informações
necessárias para o órgão solicitante, de acordo com o programa especificado necessárias para o órgão solicitante, de acordo com o programa especificado pelo mesmo. O Syspdv gera arquivos fiscais para os programaspelo mesmo. O Syspdv gera arquivos fiscais para os programas SINTEGRASINTEGRA, , CAT52CAT52, , SPED FiscalSPED Fiscal e para o sistema contábile para o sistema contábil Fortes ACFortes AC..
Para isso são necessários os seguintes pré-requisitos:•Cadastrar fornecedoresfornecedores e clientesclientes com o campo “município” com o uso de
acentuação e do cedilha quando houver. O mesmo vale para o cadastro cadastro PróprioPróprio.
•Habilitar ParâmetrosParâmetros Server Server referentes a geração de arquivo fiscal;•Produtos sem repetições de cadastro;•Movimentações de mercadorias devem ser registradas fiscalmente
(Compra, Venda, Devolução de compra e de venda, etc.)•Cadastrar contribuinteCadastrar contribuinte (caso tenha o Cadastro PróprioCadastro Próprio preenchido o
mesmo pode ser aproveitado);•Cadastrar ContabilistaCadastrar Contabilista responsável;•Cadastro de GNRECadastro de GNRE (SINTEGRASINTEGRA);•Cadastrar as ECF’sCadastrar as ECF’s do estabelecimento (CAT52 e SPED FiscalCAT52 e SPED Fiscal);No caso de incidência de Impostos FederaisImpostos Federais (PIS, COFINSPIS, COFINS) os mesmos já
devem estar previamente cadastrados e informados nos respectivos produtos que haja incidência. Podem ser visualizados em relatórios.
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Pré-requisitosPré-requisitos
Vejamos os pré-requisitos por sistema:
SINTEGRASINTEGRA – Cadastros de contribuinte, contabilista e GNRE (se solicitado);
CAT 52CAT 52 – Cadastros de contribuinte, contabilista e ECF;
Fortes ACFortes AC – Cadastro de contribuinte e contabilista (os mesmos devem ser cadastrados no Fortes AC de acordo com o Syspdv).
SPED FiscalSPED Fiscal – Cadastro de Contribuinte, contabilista, ECF.
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Parâmetros ServerParâmetros Server
Para gerar arquivo fiscal pelo Syspdv é necessário que as entradas de Notas Fiscais sejam realizadas no modo Completo, para isso o parâmetro P086P086 deve estar com a opção 1 - Completa1 - Completa, em Sistema>Parâmetro> Sistema>Parâmetro> Syspdv Server.Syspdv Server.
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Parâmetros ServerParâmetros Server
Também é necessário verificar o parâmetro 060, 060, que verifica a obrigatoriedade do CPF/CNPJ no cadastro de Cliente, para que esteja com a opção S - SimS - Sim.
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Parâmetros ServerParâmetros Server
É necessário habilitar o parâmetro P165P165 que valida se os cadastros de fornecedores, clientes e da loja estão com CNPJ e IE de acordo com a UF e verifica no lançamento de Nota Fiscal de Entrada se o cadastro de Fornecedor está com CNPJ e IE em branco.
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Cadastro ContribuinteCadastro Contribuinte
Em Fisco>Exportação Fiscal>ContribuinteFisco>Exportação Fiscal>Contribuinte é necessário cadastrar todos os dados da empresa, podendo importar dados do cadastro próprio (F3). (F3). Deve-se importar o código municipal do IBGE.
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Cadastro ContribuinteCadastro ContribuinteOs fiscos estaduais determinam o enquadramento dos
estabelecimentos nos perfis de apresentação dos arquivos. O enquadramento estabelece os registros a serem apresentados na EFD.
Perfil APerfil A – Determina a apresentação dos registros mais detalhados;
Perfil BPerfil B – Trata as informações de forma sintética (totalizações por período: por exemplo, diário e mensal;
Perfil CPerfil C – Embora existente no leiaute, será implementado futuramente.
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Cadastro ContabilistaCadastro Contabilista
Em Fisco>Exportação Fiscal>ContabilistaFisco>Exportação Fiscal>Contabilista é necessário cadastrar todos os dados do contabilista responsável pela empresa. O CRCCRC é o número do registro profissional de Contabilidade. Deve-se importar o código municipal do IBGE.
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Cadastro GNRECadastro GNRE
A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNREGuia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE tem sido um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de vendas interestaduais de produtos sujeitos à substituição tributária. O contador calcula com base nos dados disponíveis qual a taxa de GNRE, que deverá ser paga pela empresa. Deve ser cadastrado em Fisco>Exportação Fiscal>GNRE Fisco>Exportação Fiscal>GNRE e inserido o valor, para que o sistema informe ao SINTEGRASINTEGRA o valor pago pela empresa. Só é Só é utilizado pelo SINTEGRA.utilizado pelo SINTEGRA.
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Cadastro ECFCadastro ECF
Em Fisco>Exportação Fiscal>ECFFisco>Exportação Fiscal>ECF deve-se cadastrar todas as impressoras fiscais do estabelecimento. Para o SPED Fiscal SPED Fiscal é necessário o cadastro da guia PrincipalPrincipal, de todos ECF’s do estabelecimento, tanto térmicas quanto matriciais. Quando a impressora fiscal não fizer parte da lista das impressoras com obrigatoriedade para a CAT52 o sistema não permite o acesso a guia CAT52CAT52.
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Cadastro ECFCadastro ECF
A geração de arquivo fiscal para a CAT52CAT52 é obrigada somente para impressoras fiscais matriciais de contribuintes do estado de SP. As informações nessa guia se encontram no pedido de uso do ECF, na primeira redução Z e na leitura X do equipamento.
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População Banco FiscalPopulação Banco FiscalPara gerar o arquivo fiscal
é necessário popular o banco fiscal, em Fisco>Exportação Fisco>Exportação Fiscal>Popular Banco Fiscal a Fiscal>Popular Banco Fiscal a partir das Movimentaçõespartir das Movimentações. Popular é a ação de preencher um banco com informações. Os dados fiscais do Syspdv (syspdv_srv.gdbsyspdv_srv.gdb) serão copiados para gerar o arquivo fiscal. Neste caso é alimentado as tabelas fiscais no banco de dados, que iniciam com FISCO.
Este banco é cumulativo, organizando e acrescentando todos os dados populados anteriormente. Para a CAT52CAT52 pode-se popular por período. Não deve ser gerado arquivo fiscal do mês atual, somente do mês concluído.
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População Banco FiscalPopulação Banco Fiscal
Caso haja algum dia em que houve movimentação no PDV e não foi feito o fechamento do caixa (função 195), o SysPDV acusará a ausência da redução Z no ato da população fiscal gerando um relatório com as respectivas datas. Neste caso a redução Z da data deverá ser digitada em Fisco>Mapa Fisco>Mapa Resumo>DigitarResumo>Digitar.
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Data em que houve movimentações, Data em que houve movimentações, mas não há registro da redução Zmas não há registro da redução Z
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Alteração Banco FiscalAlteração Banco Fiscal
• ProdutoProduto
• Conhecimento de FreteConhecimento de Frete
• Documento FiscalDocumento Fiscal
• Cupom FiscalCupom Fiscal
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ProdutoProduto
As opções de alterar dados do banco fiscal, referente a produtosprodutos, conhecimento de freteconhecimento de frete, documento fiscaldocumento fiscal e cupom fiscalcupom fiscal. Quando o usuário acessar pela primeira vez a rotina de alteração, o banco vem com status TRAVADOTRAVADO, isto é, qualquer ajuste feito pelo usuário, e ao popular o banco posteriormente pelo mesmo período não será modificado. Agora caso o usuário queira fazer uma modificação provisória deve proceder a alteração e deixar o status DESTRAVADODESTRAVADO, sendo que ao popular posteriormente as alterações serão desfeitas. Essas alterações só são validas para a geração do arquivo fiscal.
DESTRAVADO
TRAVADO
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ProdutoProduto
Em Fisco>Alteração Banco Fiscal>ProdutoFisco>Alteração Banco Fiscal>Produto as informações que podem ser alteradas são: tributação de venda, unidade de compra, itens por embalagem, redução na base de cálculo, seção e descrição do produto. Lembrando que essas alterações não serão validas para o cadastro de produtos.
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Conhecimento de FreteConhecimento de Frete
Em Fisco>Alteração Banco Fiscal>Conhecimento de FreteFisco>Alteração Banco Fiscal>Conhecimento de Frete pode-se alterar todas as informações do conhecimento de frete, exceto transportadora e número de documento.
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Documento FiscalDocumento Fiscal
Em Fisco>Alteração Banco Fiscal>Documento FiscalFisco>Alteração Banco Fiscal>Documento Fiscal o que pode ser alterado no documento fiscal e nos produtos que compõem a Nota Fiscal é somente o CFOP.
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Cupom FiscalCupom Fiscal
Em Fisco>Alteração Banco Fiscal>Cupom FiscalFisco>Alteração Banco Fiscal>Cupom Fiscal pode-se alterar o cupom fiscal para status NormalNormal ou CanceladoCancelado, e nos itens pode-se alterar para status NormalNormal ou CanceladoCancelado e a alíquota de ICMS de venda.
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Geração Arquivo FiscalGeração Arquivo Fiscal
A geração de arquivo fiscal é feita em Fisco>Exportação Fiscal>Gerar Fisco>Exportação Fiscal>Gerar Arquivo de Exportação FiscalArquivo de Exportação Fiscal pode-se gerar o arquivo fiscal após a população do banco fiscal. O Syspdv gera arquivo para o SINTEGRA,SINTEGRA, CAT52, CAT52, Fortes AC Fortes AC e SPED Fiscal SPED Fiscal.
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Arquivo para SINTEGRAArquivo para SINTEGRA
Para gerar arquivo para o SINTEGRASINTEGRA após a população do banco fiscal, deve-se informar a mesma data inicial e final da população do banco. O nome do arquivo e o diretório podem ser alterados. Os tipos de registros a serem gerados devem ser vistos com o órgão solicitante, sendo que os inativos já são enviados.
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Arquivo para CAT52Arquivo para CAT52Portaria CAT52, de 6 de junho de 2007 (Coordenador da
Administração Tributária)
Dispõe sobre geração e guarda de arquivo digital por contribuinte usuário de emissor de cupom fiscal – ECF.
Artigo 2º - 1 – O nome do arquivo deverá ter o formato FFM12345.DMAFFM12345.DMA, sendo:
a) FFFF – a identificação do fabricante do ECF, conforme Anexo II;
b) M M – a identificação do modelo do ECF, conforme Anexo III;
c) 1234512345 – os cinco últimos caracteres do número de fabricação do ECF;
d) DMADMA – a identificação do dia, mês e ano do movimento, codificados com números de 1 a 9 e letras de A a Z, sendo que a letra A corresponde ao número 10.
Artigo 3º: §2º - O registro de Fita-detalhe – RDF deverá observar o seguinte:
1 – Deverá ser: a) criado um arquivo para cada dia de movimento do ECF.
SOMENTE PARA ECF MATRICIAIS.SOMENTE PARA ECF MATRICIAIS.
Fonte: https://www.nfp.fazenda.sp.gov.brhttps://www.nfp.fazenda.sp.gov.br
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Arquivo para CAT52Arquivo para CAT52
Para geração de arquivo para a CAT52CAT52, segundo a Portaria CAT52Portaria CAT52, deverá ser criado um arquivo para cada dia de movimento do ECF. A geração do arquivo pode ser por período, sendo o mesmo da população. Dessa forma, o Syspdv gerará um arquivo por dia por impressora. Os tipos de registro devem ser vistos com o órgão solicitante, sendo que os inativos já são enviados. O nome do arquivo não pode e nem deve ser alterado, pois é codificada para a SEFAZ de acordo com a impressora.
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Arquivo para CAT52Arquivo para CAT52
A opção gerar Notas Fiscais 1A-CAT1021A-CAT102 é utilizada para gerar arquivo fiscal das notas fiscais, e é feita somente para complementar a CAT52CAT52. Também não deve ter seu nome alterado.
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Arquivo para Fortes ACArquivo para Fortes AC
A geração de arquivo para o Fortes ACFortes AC é com intuito de enviá-lo a contabilidade responsável.
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Arquivo para SPED FiscalArquivo para SPED Fiscal
A geração do arquivo para o SPED Fiscal envia os registro que em blocos: BLOCO 0BLOCO 0 - Abertura, Identificação e Referências; BLOCO CBLOCO C – Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI); BLOCO DBLOCO D - Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS); BLOCO EBLOCO E - Apuração do ICMS e do IPI; BLOCO HBLOCO H - Inventário Físico.
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Arquivo para SPED FiscalArquivo para SPED FiscalBLOCO 00000 - Abertura do arquivo digital e identificação da empresa.0001 - Abertura do bloco 0.0005 - Dados do contribuinte. 0100 - Dados do contabilista.0150 - Participante (Cliente e Fornecedores).0200 - Tabela de identificação do item (produto e serviços).0400 - Tabela de natureza da operação/prestação (Cadastro do CFOP).
BLOCO CC001 - Abertura do bloco C.C100 - Nota Fiscal Entrada e Saída.C114 - Cupom fiscal referenciado - Este registro será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100.C170 - Itens da Nota Fiscal.C190 - Registro analítico do documento. Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por CST, CFOP e Alíquota de ICMS.C400 - Equipamento ECF. Envia o cadastro de ECF efetuado no Server. C420 - Registro dos totalizadores parciais da redução z. Este registro tem por objetivo discriminar os valores por código de totalizador da Redução Z.C425 - Resumo de itens do movimento diário.C460 - Documento fiscal emitido por ECF.C470 - Itens do cupom.C490 - Registro analítico do movimento diário.
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Arquivo para SPED FiscalArquivo para SPED FiscalBLOCO DD001 - Abertura do bloco D. Este registro deve ser gerado para abertura do Bloco D e indica se há informações sobre prestações ou contratações de serviços de comunicação, transporte interestadual e intermunicipal, com o devido suporte do correspondente documento fiscal.
BLOCO EE001 - Abertura do bloco E. Este registro tem por objetivo abrir o Bloco E e indica se há informações sobre apuração do ICMS e do IPI.E100 - Período da apuração do ICMS.E110 - Apuração do ICMS - Operações próprias. Este registro tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O registrodeve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados zerados.
BLOCO HH001 - Abertura do bloco H. Este registro deve ser gerado para abertura do Bloco H, indicando se há registros de informações no bloco.H005 - Totais do Inventário. Este registro deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial. O inventário deverá ser apresentado no arquivo da EFD, até o segundo mês subseqüente ao evento. Ex. inventário realizado em 31/12/08 deverá ser apresentado até a EFD de período de referência fevereiro de 2009.H010 - Inventário. Este registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no estoque. Este registro não pode ser fornecido se o campo 03 (VL_INV) do registro H005 for igual a “0” (zero).
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Erro Geração de ArquivoErro Geração de Arquivo1.1.Está ocorrendo erro na validação do arquivo, o que devo fazer?Está ocorrendo erro na validação do arquivo, o que devo fazer?
•Primeiro Passo:Primeiro Passo: deve ser conferido o cadastro do Contribuinte, observando se foi preenchido todos os campos de forma correta, o cadastro do Contabilista as mesmas conferência e no Cadastro do ECF.
•Segundo Passo:Segundo Passo: Se o erro persistir rode os dois atualizas: AtualizaSyspdv.exeAtualizaSyspdv.exe e AtualizaBancoFis.exe* AtualizaBancoFis.exe* (Disponível somente na (Disponível somente na versão 10.3. a partir da 11.1 o AtualizaSyspdv.exe já tem incluso esse versão 10.3. a partir da 11.1 o AtualizaSyspdv.exe já tem incluso esse AtualizaBancoFis.exe).AtualizaBancoFis.exe).
•Terceiro Passo:Terceiro Passo: Se mesmo assim ainda dê erro, renomeie o banco Syspdv_fis.gdb (até a versão 12.1)Syspdv_fis.gdb (até a versão 12.1) e rode novamente os dois atualizas: AtualizaSyspdv.exeAtualizaSyspdv.exe e AtualizaBancoFis.exeAtualizaBancoFis.exe; OBS: após renomeado o banco OBS: após renomeado o banco e executado os atualizas deve-se cadastrar o contribuinte, contabilista e e executado os atualizas deve-se cadastrar o contribuinte, contabilista e ECF.ECF.
•Quarto Passo:Quarto Passo: Para facilitar a análise do arquivo fiscal, o mesmo deve ser enviado a Casa Magalhães com o respectivo arquivo de erro (caso seja gerado pelo sistema receptor).
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Mapa ResumoMapa Resumo
Em Fisco>Mapa Resumo>ImprimirFisco>Mapa Resumo>Imprimir pode-se visualizar o mapa resumo das ECF’s. Mapa resumo das vendas no PDV refere-se ao período da abertura ao fechamento do PDV, ou seja, um resumo da Redução ZRedução Z. Pode ser impresso após o fechamento com redução Zredução Z, onde o PDV envia ao Server as informações da mesma.
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![Page 35: Exportação Fiscal Instrutora: Elisane Moraes VERSÃO 12.3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081505/552fc161497959413d8e9812/html5/thumbnails/35.jpg)
Mapa ResumoMapa Resumo
Caso as informações da Redução ZRedução Z não cheguem ao Server por problemas de comunicação, o mesmo pode ser digitado em Fisco>Mapa Resumo>DigitarFisco>Mapa Resumo>Digitar. Todos os dados estão na Redução ZRedução Z.
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Mapa ResumoMapa Resumo
Na guia Informações adicionais do ECFInformações adicionais do ECF pode-se informar os dados complementares do ECF para o PAF.
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Ato COTEPE/ICMS25/04Ato COTEPE/ICMS25/04
Em Fisco>Ato COTEPE/ICMS25/04Fisco>Ato COTEPE/ICMS25/04 gera um arquivo com informações pertinentes à Secretaria da Fazenda de Amazonas, referente ao cadastro dos produtos.
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Impostos FederaisImpostos Federais
Em Cadastro>Produto>Impostos>Impostos FederaisCadastro>Produto>Impostos>Impostos Federais devem ser cadastrados os impostos federais (PIS, COFINSPIS, COFINS) com sua incidência e alíquota de acordo com o regime federal definido no Cadastro Próprio. Ver dados com contador responsável.
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Impostos FederaisImpostos Federais
Os impostos federais devem ser informados nos produtos em que há incidência dos mesmos, em Cadastro>Produto>Produto,Cadastro>Produto>Produto, na aba Impostos.Impostos.
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Impostos FederaisImpostos Federais
Os impostos federais também podem ser inclusos nos produtos em Cadastro>Produto>Altera InformaçõesCadastro>Produto>Altera Informações.
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Impostos FederaisImpostos Federais
Em Fisco>Impostos FederaisFisco>Impostos Federais pode-se visualizar em relatório os impostos federais informados no cadastro de produtos e sua incidência.
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Sem ImpostosSem Impostos exibe os produtos que foram cadastrados exibe os produtos que foram cadastrados Sem incidências de impostos federaisSem incidências de impostos federais
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Com incidênciasCom incidências: : exibe os produtos que foram comprados exibe os produtos que foram comprados ou vendidos que há incidências de impostos federaisou vendidos que há incidências de impostos federais
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Sem incidênciasSem incidências: : exibe os produtos que foram comprados exibe os produtos que foram comprados ou vendidos que não há incidências de impostos federaisou vendidos que não há incidências de impostos federais
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Exportação PAF ECFExportação PAF ECF
Em Fisco>Exportação PAF ECF>Tabela Produto Fisco>Exportação PAF ECF>Tabela Produto gera-se o arquivo referente aos produtos e serviços para o PAF (Programa de Aceleração Fiscal).
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Exportação PAF ECFExportação PAF ECF
Em Fisco>Exportação PAF ECF>Estoque Fisco>Exportação PAF ECF>Estoque gera-se o arquivo referente ao estoque no SysPDV para o PAF.
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Exportação PAF ECFExportação PAF ECF
Em Fisco>Exportação PAF ECF>Movimentação ECFFisco>Exportação PAF ECF>Movimentação ECF gera-se os arquivos de movimentação por ECF para o PAF.
![Page 48: Exportação Fiscal Instrutora: Elisane Moraes VERSÃO 12.3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081505/552fc161497959413d8e9812/html5/thumbnails/48.jpg)
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