Exercicios Loc BR SAP
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Caderno de Exercícios
Caderno de Exercícios
Localização Brasil – MM
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Caderno de Exercícios
01 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – Criar/Atribuir Local de Negócio1.1 – Criar Local de Negócio (Filial)
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Filial CNPJ > Definir Locais de Negócios
• Visualizar;
1.2 – Atribuir Locais de Negócios a CentroSPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Filial CNPJ > Atribuir Locais de Negócios a Centros
• Visualizar;
02 – TAXBRA – Ativação
2.1 – Ativar geração de Condições
SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Ativar Geração deCondições
• Visualizar;
2.2 – Ativação do Esquema de Cálculo TAXBRA para o Brasil
SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Atribuir país a Esquema de Cálculo
• Visualizar;
2.3 – Indicar Esquema de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado emCondições (CBT)
SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Indicar Esquemas
de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado em Condições
• A > TX;• Visualizar;
2.4 – Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal
SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Atribuir ValoresFiscais MM a campos da Nota Fiscal
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Caderno de Exercícios
• A > TX > TAXBRA;• Visualizar;
2.5 – Executar programa de Verificação das Configurações –J_1B_CHECK_CBT
SE38Executar programa = J_1B_CHECK_CBT
• Executar programa e analisar os resultados dos Logs;
3 – TAXBRA – Menu Entidades
3.1 – Acessar J1BTAXJ1BTAXIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Chamar Tax Administration Tool
• BR;• Visualizar;
3.2 – Região Fiscal
J1BTAXEntidades > Regiões Fiscais
• Visualizar;
3.3 – Códigos NCM
J1BTAXEntidades > Códigos NCM
• Visualizar;
3.4 – Atribuir Código NCM aos Grupos de Mercadorias
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Códigos NCM > Atribuir Códigos NCM a Grupos de Materiais
• Visualizar;
3.5 – CFOP
J1BTAXEntidades > CFOP > Versões CFOPEntidades > CFOP > Data de Validade das Versões CFOPEntidades > CFOP > Códigos CFOPEntidades > CFOP > Determinação MM CFOP
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Caderno de Exercícios
• Visualizar;• Executar um processo de compra e analisar a determinação;
3.6 – Leis Fiscais / Direitos Fiscais / Leis de Imposto / Convenções Fiscais
J1BTAXEntidades > Leis Fiscais IPIEntidades > Leis Fiscais ICMSEntidades > Leis do Impostos ISSEntidades > Leis do Imposto COFINSEntidades > Convenções fiscais PIS
• Criar um Direito Fiscal de ICMS;• Analisar os CST´s;• Visualizar os demais;
4 – TAXBRA – Menu Cálculo do ImpostoICMS / IPI / ST / PIS / COFINS
4.1 – ICMS – Regra (3º acesso)J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• Atualizar valores ICMS – J_1BTXIC1;• Visualizar;• ICMS Normal / ICMS s/ Fretes;
4.2 – ICMS – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)
J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• ICMS: atualizar exceções dependentes do material – J_1BTXIC2;• Visualizar;
4.3 – ICMS – Exceções Dinâmicas (2º acesso)
J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• ICMS: atualizar exceções dinâmicas – J_1BTXIC3;• Visualizar;
4.4 – ICMS – Tabela Default (4º acesso)
J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
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Caderno de Exercícios
• Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;• Visualizar;
4.5 – Cenários de Impostos – 1
Compra de Matéria Prima para Industrialização – (com ICMS + IPI)
Dados do Exercício• Fornecedor = 100263• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-01• IVA = I3 (ICMS + IPI)• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF = EE
• O valor do ICMS será:• 820, 00/ 1 – (18 / 100)• 820,00 / 1 – (0,18)• 820,00 / 0,82 = 1.000,00• Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL
• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL
Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO (Total NF = 1.050,00)• Ver Lçto Contábil –• Ver Livro Fiscal
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
4.6 – Cenários de Impostos – 2
Compra de Matéria Prima para Industrialização com BC Reduzida (ICMS)
Dados do Exercício• Fornecedor = 100263• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-03• IVA = I3 (ICMS + IPI)
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Caderno de Exercícios
• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 910,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF =EE
• O valor do ICMS será:• 910 / 1 – ((50 / 100) * (18 / 100))• 910 / 1 – (0,5 * 0,18)• 910 / 1 – 0,91• 910 / 0,91 = 1.000,00 BRL
• Resumindo o valor do ICMS = 90,00 BRL• O montante base para cálculo do ICMS é 50% de 1.000,00 = 500,00 BRL. A alíquota com
esta base deverá ser 18%.
• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL• Valor contábil = 910,00 + 90,00 + 50,00 BRL
Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO• Ver Lçto Contábil –• Ver Livro Fiscal
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista
dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 14.7 – IPI – Regra (3º acesso)
J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• Atualizar valores IPI – J_1BTXIP1;• Visualizar;
4.8 – IPI – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)
J1BTAX
Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• IPI: atualizar exceções dependentes do material –J_1BTXIP2;• Visualizar;
4.9 – IPI – Exceções Dinâmicas (2º acesso)
J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
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Caderno de Exercícios
• Atualizar exceções dinâmicas IPI – J_1BTXIP3;• Visualizar;
4.10 – IPI – Tabela Default (4º acesso)
J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;• Visualizar;
4.11 – Cenários de Impostos – 3Compra de Matéria Prima para Industrialização (com IPI)
Dados do Exercício• Fornecedor = 100263• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-01• IVA = I3 (ICMS + IPI)• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF = EE
• O valor do ICMS será:• 820, 00/ 1 – (18 / 100)• 820,00 / 1 – (0,18)• 820,00 / 0,82 = 1.000,00• Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL
• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL
Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO (Total NF = 1.050,00)• Ver Lçto Contábil –• Ver Livro Fiscal
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Listados Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
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4.12 – Cenários de Impostos – 4
Compra de Material para Consumo – (com IPI)Dados do Exercício
• Fornecedor = 100265• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-CONS-02• IVA = C3 (ICMS + DIFAL + IPI)• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 874,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF = E1
• O valor do ICMS será:• 874 / 1 – ((12 / 100) * (1 + 5 / 100))• 874 / 1 – (0,12 * 1,05)• 874 / 1 – 0,874• 874 / 0,874 = 1.000,00• Resumindo o valor do ICMS = 126,00 BRL
• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL• Valor contábil = 874,00 + 126,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL•
O DIFAL é de 6%, pois é 18% do ICMS de SP menos 12% do ICMS do RS.• Então o valor do DIFAL é 6% * 1.050,00 = 63,00 BRL. (Total da NF = 1.050,00 R$)
Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO• Ver Lçto Contábil –• Ver Livro Fiscal
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Listados Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
4.13 – Substituição Tributária (3º acesso)
J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• Atualizar valores (subst.tributária) – J_1BTXST2;• Visualizar;
4.14 – Substituição Tributária – Exceções Dependentes de Material (1ºacesso)
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J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia –J_1BTXST1;• Visualizar;
4.15 – Substituição Tributária – Exceções Dinâmicas (2º acesso)
J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib. – J_1BTXST3;• Visualizar;
4.16 – Cenários de Impostos – 5
Compra de Matéria Prima para Industrialização com Subst. Tributária
Dados do Exercício• Fornecedor = 100265• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-ST-04• IVA = I4 (ICMS + IPI + ST)• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 880,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF = E1
• O valor do ICMS será:• 880 / 1 – (12 / 100)• 880 / 1 – 0,12• 880 / 0,88 = 1.000,00 BRL• Resumindo o valor do ICMS = 120,00 BRL• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL•
Valor contábil = 880,00 + 120,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL• Para encontramos o valor da substituição tributária, vamos realizar os seguintes cálculos:
• Valor contábil (1.050,00L) * taxa da substituição tributária (25%):• 1.050,00 * 25% = 262,50 BRL
• Encontrando o valor contábil com a substituição tributária:• Valor contábil (1.050,00 BRL) + valor acima encontrado (262,50 BRL) = 1.312,50 BRL
• Finalmente para encontra o valor da ST:• ICMS dentro do estado (18%) * valor contábil com ST (1.312,50) = 236,25 BRL
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• O valor da ST é igual ao valor acima (236,25 BRL) menos o valor do ICMS (120,00 BRL),ou seja, 236,25 – 120,00 = 116,25 BRL.
• Agora, com todos os impostos calculados, poderemos encontrar o valor total da nota fiscal:• Valor líquido = 880,00 BRL• ICMS = 120,00 BRL• IPI = 50,00• ST = 116,25• Valor total = 1.166,25
Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO• Ver Lçto Contábil• Ver Livro Fiscal
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
4.17 – PIS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)
J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• Atualizar valores PIS – J_1BTXPIS;• Visualizar;
4.18 – COFINS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)
J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• Atualizar valores COFINS – J_1BTXCOF;• Visualizar;
4.19 – Cenários de Impostos – 6
Compra de Matéria Prima para Industrialização com PIS / COFINS
Dados do Exercício• Fornecedor = 100263• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-01• IVA = Z3 (ICMS + IPI + PIS + COFINS)• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL
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Caderno de Exercícios
• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF =E1
• Impostos• IPI = 5% 1.000 * 5% = 50 BRL• ICMS = 18% 1.000 * 18% = 180 BRL• PIS = 1,65% 1.000 * 1,65% = 16,50 BRL• COFINS = 7,6% 1.000 * 7,6% = 76,00 BRL
Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO• Ver Lçto Contábil –• Ver Livro Fiscal
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Listados Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
4.20 – Cenários de Impostos – 7
Compra de Frete Planejado – Industrialização >>> + Frete Não Planejado
Dados do Exercício• Fornecedor = 100263• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-01• IVA = I1 (ICMS) / CT Frete• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Entrar com Condição de Frete = FRB1 = R$ 50,00• Transportador = 100266• Ctg. De NF = E1 / C1 / C1
Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO – do Material
• Revisão de Faturas – MIRO – do Frete Planejado• IVA = I1 / Ctg NF = C1 / Vlr = R$ 56,82 / Texto Cabeçalho – Pasta Detalhes = Nr da NF
Lançada (Compra) / 2 – Custos Complementares de Aquisição planejados
• Revisão de Faturas – MIRO – do Frete Não Planejado
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Caderno de Exercícios
• BR;• Criar um Tipo de Serviço Genérico;
5.6 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Tipos de Serviços Genéricos
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação >Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a Tipos Genéricos de Serviços
• BR;• Efetuar a atribuição dos Tipos criados;
5.7 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Códigos de MateriaisSPROIMG – SPRO > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação >Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a No de Material
• BR;• Visualizar;
5.8 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Serviços
SPRO
IMG – SPRO > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação >Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a Serviços
• BR;• Visualizar;
5.9 – ISS – Atualizar valores ISS
J1BTAXCálculo do Imposto > Processar Taxas do Imposto
• Atualizar valores ISS – J_1BTXISS;•
Visualizar;
5.10 – Definir Impostos Contidos nas condições de Preço – MM
SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Brasil > Definir quais impostos estão contidos em Condições p/determinação de Preços MM
• Informar Esquema de Calculo de Preços (criado por cada grupo);• Informar Condições de Preço – PBXX e PB00 > ISSP / ISSS;
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Caderno de Exercícios
5.11 – Definir Impostos Contidos nas condições de Preço – MM
SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Brasil > Definir impostos contidos nas Condições p/ determinação dePreços MM-SRV
• Visualizar;• Informar Esquema de Calculo de Preços – MS0000;• Informar Condições de Preço – PRS > ISSP / ISSS;
5.12 – Cenários de Impostos – 8
Compra de Serviços com Retenção de ISSDados do Exercício
• Fornecedor = F030906• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Mestre de Serviços = 100220• NCM Code = SERV_01.06• Dom. Fiscal = SP 3550308• • IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR – Retidos em Fonte)• IVA = IS (ISS – Retido em Fonte)• Quantidade = 10• Preço líquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL• Centro = CB00• Depósito =• Ctg. De NF = E1• Ctg. De Item = D• Ctg de Classificação Contábil = K• Conta Contabil = 417000• Centro de Custo = 1100
Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N
• Registrar Folha de Registro de Serviços – ML81N• Revisão de Faturas – MIRO• Ver Lçto Contábil –
6 – IRF – Impostos Retidos em Fonte
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Caderno de Exercícios
6.1 – Exibir dados de IRF do Cad. De Fornecedores
XK02FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central >Modificar
• Determinar um Fornecedor;• Pasta > Imposto Ret. Na Fonte;• Visualizar as Categorias e Códigos de IRF cadastradas p/ o Fornecedor;
6.2 – Definir Chave de Imposto Retido na Fonte
SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > ImpostoRetido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Configurações Globais > DefinirChave de Imposto Retido na Fonte
• Informar Chave do País = BR;• Visualizar;
6.3 – Definir Categorias de IRF
SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria deImpostos Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lançamento no momento do pagamentoIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >
Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria deImpostos Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lançamento na Entrada da Fatura• Informar Chave do País = BR;• Visualizar;
6.4 – Atribuir Categorias de IRF à Empresa
SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Empresa > AtribuirCategorias de IRF a Empresas
•
Visualizar;
6.5 – Definir Código IRF
SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Código de ImpostoRetido na Fonte > Definir Códigos IRF
• Informar Chave do País = BR;• Visualizar;
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Caderno de Exercícios
7.2 -Executar programa p/ Verificação das Consistências dos Registros deCondições – J_1B_CBT_CONSIST
SE38Executar programa = J_1B_CBT_CONSIST
• Executar programa e analisar os resultados dos Logs;
7.3 – Migração – Grupos de Impostos nas Sequencias de Acesso
J1BTAXPreparação da Condição > Migração > Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso
• Visualizar;• Executar alguns casos de exemplo;
7.4 – Atribuição de Nota Fiscal
J1BTAXPreparação da Condição > Atribuição de Nota Fiscal > Valores Fiscais MM
• TAXBRA;• Visualizar;
7.5 – Atribuição de Nota Fiscal – Leis Fiscais MMJ1BTAXPreparação da Condição > Atribuição de Nota Fiscal > Leis Fiscais MM
• TAXBRA;• Visualizar;
7.6 – Atribuição das Condições – Números Internos
J1BTAXPreparação da Condição > Atribuição de condições > Nrs. Internos
• Visualizar;
7.7 – Atribuição das Condições – Atribuir Condições a Códigos Internos
J1BTAXPreparação da Condição > Atribuição de Condições > Atribuir Condições a Códigos Internos
• Visualizar;
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Caderno de Exercícios
7.8 – Atribuição das Condições – Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas deCondições
J1BTAXPreparação da Condição > Atribuição de condições > Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas deCondições
• Visualizar;
7.9 – Sequencias de Acesso
J1BTAXPreparação da Condição > Sequências de Acesso > Sequências de Acesso MM
• Visualizar;
7.10 – Tipos de Condições
J1BTAXPreparação da Condição > Tipos de Condições > Tipos de Condições MM
• Visualizar;
7.11 – Esquema de Cálculo - TAXBRA
J1BTAXPreparação da Condição > Procedimento de Cálculo > Procedimento de Cálculo MM
• Selecionar TAXBRA;• Visualizar;
7.12 – Tipos de Impostos
J1BTAXPreparação da Condição > Tipos de Impostos
• Visualizar;
8 – Cenário de Impostos – 10
Exercício – Exceção ICMS p/ Energia Elétrica (25%) 8.1 – Atualizar Grupos de Impostos
J1BTAXCálculo do Imposto > Atualizar Grupos de Impostos
• Criar um Grupo de Impostos – Cada aluno cria um Grupo de Imposto;• Definir Campos Chaves > MM – IVA;• ICMS;
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Caderno de Exercícios
8.2 – Migrar Grupo de Impostos nas Sequências de Acesso
J1BTAXPreparação da Condição > Migração > Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso
• Executar a Migração do novo Grupo de Imposto criado;
8.3 – Inserir novo grupo de Imposto n atribuição de Tabela de Condições XTabela de ImpostosJ1BTAXPreparação da condição > Mapeamento de condições > Atribuir Tabela de condições a Tabela deImpostos
• Criar uma entrada com o novo Grupo de Impostos criado;
8.4 – Criar Direito Fiscal
J1BTAXEntidades > Lei fiscal de ICMS;
• Criar um Direito Fiscal de ICMS;;
8.5 – Criar IVA
J1BTAXCálculo do Imposto > Códigos de Imposto MM
• Criar um Código de Impostos (ICMS);• Ativar condição = ICM1;
8.6 – Definir Contas de Impostos
OB40 IMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Lançamento > Definir contas de imposto
• Atualizar contas de Impostos para o novo IVA criado;=• OB40 – Cada aluno atualiza a conta para o IVA criado;
8.7 – Visualizar Chaves de Operação
OBCN
• Visualizar;
8/10/2019 Exercicios Loc BR SAP
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Caderno de Exercícios
8.8 – Criar Exceção de ICMS
J1BTAX
Cálculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto
• Criar um Código de Impostos (ICMS);• ICMS: atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIC3;• Cria Exceção para o IVA criado – ICMS = 25%;
8.9 – Migrar Tabela de Imposto (ICMS Exc. Dinâmica)
J1BTAXPreparação da Condição > Migração > Tabela de Impostos para condições
• Executar a Migração da Tabela de Exceções Dinâmicas de ICMS;• J_1BTXIC3;
8.10 – Executar Processo de Compra com os Dados Criados
Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N
Fornecedor = 100263 / Categoria de Material CFOP = 1 / K – Energia Elétrica / NCM 00000000 / IVA – Criado / Preço = 1000 / C.Contábil = 416100 / Centro de custo = 1100 / Ctg. NF = S1• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO – com o IVA criado;•
Ver Livro FiscalFUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Listados Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
8.11 – Análise da Fórmula 320
J1BTAX Acesso á TAXBRA; Acesso à Fórmula 320; Chamada da Função: J_1B_CHECK_CBT_CALC / Verifica qual o esquema de Cálculo
que está sendo utilizado e se o CBT Está ativado;
Chamada da Função: J_1B_CBT / Verifica se o Esquema de Cálculo que chama o cálculo(TAXBRA) é Relevante para CBT; Chamada da Função: J_1B_GET_CALCULATOR / Verifica se a aplicação é V(SD) ou
TX(MM); Executa a Classe – CL_TAX_CALC_BR >>> CL_TAX_CALC_BR_MM Cada Classe tem seus diversos Métodos – Ver na SE24; CALCULATE_ICMS, CALCULATE_IPI, GET_RESULT, etc; Os Métodos executam as regras de cálculo de cada Imposto, (Ind/Cons, etc); O Método GET_RESULT obtém o resultado dos cálculos executados; Distribui os Valores (resultados dos cálculos) para os Códigos Internos; Os Códigos Internos distribuem os valores para os Tipos de condição (BX**) atribuídas aos
Códigos Internos;
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Caderno de Exercícios
9 – TAXBRA – MENU Nota Fiscal / Outras configurações
9.1 – Revisão de Fatura – Categoria de Linha IV
J1BTAXNota Fiscal > Revisão de Faturas > Categoria de Linha IV
• Visualizar;
9.2 – Revisão de Fatura – Condições PO Relevantes p/ NF
J1BTAX
Nota Fiscal > Revisão de Faturas > Condições PO Relevantes p/ NF
• Esquema de Cálculo de Preços (RM0000);• Visualizar;
9.3 – Adm de Estoques – Derivação de Categoria NF
J1BTAXNota Fiscal > Adm de Estoques > Derivação de Categoria NF
• Visualizar;
9.4 – Adm de Estoques – Cadeias de Contabilização AI
J1BTAXNota Fiscal > Adm de Estoques > Cadeias de Contabilização AI
• Visualizar;
9.5 – Outras Configurações – Definir Regiões (Estados)
SPROSPRO > F5 > SAP Netweaver > Configurações Gerais > Definir Países > Inserir Regiões
• Visualizar;
9.6 – Outras Configurações – Determinar Estrutura do Domicílio Fiscal
OBCOSPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Determinar Estrutura p/ Código de Domicílio Fiscal
• TAXBRA;
8/10/2019 Exercicios Loc BR SAP
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Caderno de Exercícios
• Visualizar;
9.7 – Outras Configurações – Atribuir Regiões Fiscais às RegiõesGeográficas
SPROSPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Brasil >Definir Regiões Fiscais do Brasil e Atribuir Regiões Geográficas
• Visualizar;
9.8 – Outras Configurações – Atualizar Códigos de Domicílios Fiscais
SPROSPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Brasil >Atualizar Códigos de Domicílio Fiscal
• Visualizar;
9.9 – Outras Configurações – Atribuir Códigos Postais a Códigos deDomicílios Fiscais
SPROSPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Brasil >Atribuir Códigos Postais a Códigos de Domicílio Fiscal
• Visualizar;
9.10 – Outras Configurações – Dom. Fiscal – Conf. Técnicas – DefinirCóodigo
SPROSPRO > F5 > SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Parceiro de NegóciosSAP > Parceiro de Negócios > Configurações Globais > Domicílios Fiscais > Utilização de SoftwareSAP > Configurações Técnicas > Definir Código
• Visualizar;
9.11 – Outras Configurações – Dom. Fiscal – Conf. Técnicas – AtribuirMódulo de Função
SPROSPRO > F5 > SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Parceiro de NegóciosSAP > Parceiro de Negócios > Configurações Globais > Domicílios Fiscais > Utilização de SoftwareSAP > Configurações Técnicas > Atribuir Módulo de Função a Código
• Visualizar;
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8/10/2019 Exercicios Loc BR SAP
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Caderno de Exercícios
• Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL
• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL• O Valor total da NF não irá acrescer o IPI;• 50% Será recuperável e 50% será lançado sem crédito;
Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO• Ver Lçto Contábil –• Ver Livro Fiscal
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Listados Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
11 – Configurações de Nota Fiscal
11.1 – Tipos de Nota Fiscal
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal
• Visualizar;
11.2 – Grupo de controle de TelaSPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de Grupo de Controle de Tela
• Visualizar;
11.3 – Controle de Status de Campos da Nota Fiscal
SM30Acessar Tabela = J_1BAMV
• Visualizar;
11.4 – Tipos de Itens de Nota Fiscal
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal
SM30Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES – Criar código.
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Caderno de Exercícios
• Visualizar;
12 – Nota Fiscal – Numeração / Série / Impressora – (Processo de Devoluçãode Compras)
12.1 – Range de Numeração - DOCNUM
J1BEIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Atualizar Intervalos de Numeração
• Visualizar;
12.2 – Criar Formulário
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Saída > Definir Formulários
• Cada grupo deve criar um Formulário de Saídas;• Formulário de Entradas (opcional);
12.3 – Definir Grupos de Numeração
SPRO
IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Saída > Definir Grupos de Números
• Cada grupo deve criar um Grupo de Numeração para o Formulário criado;
12.4 – Atualizar Intervalos de Numeração
J1BIIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais eletronicas Nfe > Atualizar Intervalos de Numeração NF-e
• Cada grupo deve criar um Intervalo de Numeração para cada Grupo de Numeraçãocriado.;
12.5 – Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Saída > Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão
• Cada grupo deve efetuar as suas atribuições para cada Formulário criado;• Empresa + Formulário + Filial;
12.6 – Criar Registro de Condição
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Caderno de Exercícios
J1BFIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação
> Nota Fiscal > Saída > Registros Condição > Criar
• Cada grupo deve Criar um Registro de Condição para cada Formulário criado;
12.7 – Criar Categoria de NF
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Tipo de Nota Fiscal
• Cada grupo deve criar um Tipo de NF com ref. à Z2 – Nfe;• Atribuir o novo formulário dentro do Tipo de NF;
12.8 – Grupo de controle de Tela
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de Grupo de Controle de Tela
• Criar entradas para a nova ctg de NF criada• Cópia da Z2;
13 – Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
13.1 – Monitor NF-e
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Atribuir Versão XML à Região
• BR;• Visualizar;
13.2 – Determinar Códigos de Status SEFAZ
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Determinar Códigos do Status SEFAZ
• Visualizar;
13.3 – Atualizar Intervalos de Numeração para NF-e
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Caderno de Exercícios
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Atualizar Intervalos de Numeração para NF-e
• Visualizar;13.4 – Determinação de Tipo de NF para Fornecedores
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação do Tipo de NF paraFornecedores
• Visualizar;
13.5 – Determinação de Tipo de NF para Tipos de Movimentos de
MercadoriasSPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação da Categoria de NF paramovimentos de mercadorias
• Visualizar;
13.6 – Atribuir Destino RFC p/ Mensagens de Saída
SPRO
IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) >Atribuir Destino RFC p/ mensagens de saída aEmpresa e Local de Negócio
• Visualizar;
13.7 – Definir Motivos das Contingências
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Motivo da Contingência
•
Visualizar;
13.8 – Definir Motivos dos Estornos
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Motivos dos Estornos
• Visualizar;
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Caderno de Exercícios
14 – Cenário de Impostos – 12
Processo de Devolução de Compras com o novo Tipo de NF
14.1 – Criar Pedido
ME21NFUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
• Criar Pedido de Compra normal;
14.2 – Efetuar Recebimento da Mercadoria
MIGOFUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias >
Movimento de Mercadorias (MIGO)
• Efetuar Recebimento físico do Pedido;
14.3 – Lançar Fatura da Compra
MIROFUN – Logística > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Entrada de Documento >Criar Fatura Recebida (FATURA)
• Lançar Fatura da Compra;• 1 – Mercadorias/ Itens de prestação de Serviços
14.4 – Criar Nota de Crédito (Devolução)
MIROFUN – Logística > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Entrada de Documento >Criar Fatura Recebida (NOTA DE CRÉDITO)
• Criar Nota de Crédito;• Ctg. De NF – Novo Tipo de NF Criado;• 1 – Mercadorias/ Itens de prestação de Serviços
14.5 – Imprimir / Visualizar Nota Fiscal gerada no Monitor
J1BNFE
• Gerar o NF da NF;• Visualizar a NF de Devolução gerada pela Nota de Crédito;
SP01
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Caderno de Exercícios
• Acessar o spool de Impressão para Visualizar a NF de Devolução gerada pela Nota deCrédito;
14.6 – Visualizar Pedido
ME23NFUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir
• Exibir o Pedido de Compras – Histórico do Pedido;• Identificar o nr. do Documento de Material gerado no lançamento do recebimento;
14.7 – Efetuar Baixa do Estoque (Devolução)
MIGO
FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias >Movimento de Mercadorias (MIGO)
• Devolução > Documento de Material• Efetuar Baixa do Estoque com Tipo de Movimento 122;
14.8 – Visualizar Histórico do Pedido
ME23NFUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir
• Exibir o Pedido de Compras – Histórico do Pedido;• Identificar os lançamentos referentes à Devolução de Compras;
15 – Cenário de Impostos – 13Processos Especiais – EMBALAGENS RETORNÁVEIS (Fornec.)
15.1 – Categoria de Nota Fiscal
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal
• Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) (Entr.) / (R4-Z8) (Saída);• Visualizar;
15.2 – Atualizar derivação de Tipo de NF (Tipos de Mov.)
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal
• Tipos de Movimentos = 841 – R1 (Entr.) / 842 – R4 (Saída);• Visualizar;
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Caderno de Exercícios
15.3 – NF-e – Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos
SPRO
IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas fiscias Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF ParaMovimentos de Mercadorias
• Tipos de Movimentos = 841 – Z3 (Entr.) / 842 – Z8 (Saída);
15.4 – Linhas de Doc. De Material (Itens estatísticos na Fatura)
SPROIMG – SPRO > F5 > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Fatura Recebida > NotaFiscal > Linhas de Doc. Material
• Visualizar;• Tipos de Movimentos = 841-M (Entr.) / 842-M (Saída);
15.5 – Criar Pedido de Compra
ME21NFUN – Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
• Cada grupo deve criar um Pedido de Compras comum;
15.6 – Lançar Entrada de Mercadorias
MIGOFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimentode Mercadorias (MIGO)
• Entrar com o Pedido de Compra criado;
• Clicar no ícone – Equipamento de Transporte;• Alterar o Tipo de Movimento para 841-M - (Pasta OD);• Informar Material (não avaliado) + Centro + Depósito > EMB-RET;• Qtde + Mont. Ext. MI;• Informar IVA + Valor + Fornecedor• Gravar Transação;
15.7 – Lançar Entrada da FaturaMIROFUN – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > CriarFatura Recebida
• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Acessar a NF antes de gravar o documento;• Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatísticao, Tipo de Item de NF, etc;);
15.8 – Consultar Estoques das Embalagens Retornáveis Recebidas (ERT)
MMBE
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Caderno de Exercícios
FUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral deEstoques
• Informar o Material (não avaliado) recebido como ERT;• Consultar as quantidades atreladas ao Código do Fornecedor;
15.9 – Consultar Livro de Registro de Entradas
S_ALR_87012150FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
• Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios;• Vrificar linha de lançamento da Embalagem retornável (1920/AA);
15.10 – Lançar Devolução do ERT
MIGOFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimentode Mercadorias (MIGO)
• Saída de mercadorias > Outros;• Informar Material (não avaliado) recebido + Centro + Depósito;• Tipo de Movimento = 842-M;• Informar IVA + Valor + Fornecedor• Informar Nr da NF de entrada no campo = Txt.Cab.Doc.• Acessar para ver detalhes da NF (CFOP, Tipo de Item NF, etc.)• Gravar Transação;
15.11 – Visualizar / Imprimir NF
J1B3N / J1BNFE
• Informar DOCNUM;• Nota Fiscal > Saída;• Acessar a NF par ver os detalhes (CFOP, Tipo de Item, etc);
15.12 – Consultar Livro de Registro de Saídas
S_ALR_87012151FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Saídas – Registro de Saídas – Modelo 2
• Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios;
15.13 – Consultar Estoques das Embalagens Retornáveis Recebidas (ERT)
MMBEFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral deEstoques
• Informar o Material (não avaliado) recebido como ERT;• Verificar a redução do Saldo;
16 – Cenário de Impostos – 14
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Caderno de Exercícios
MIGOFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento
de Mercadorias (MIGO)• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Tipo de Movimento = 801;• IVA = K0;• Texto Cabeçalho – Referência da NF Mãe;• Acessar NF antes de gravar a Transação;• Verificar detalhes (CFOP 1116/AA, Tipo e Item de NF – 42 , Imposto Estatístico, etc);
16.7 – Consultar Livro de Registro de Entradas
XXXX
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1• Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios;
17 – Cenário de Impostos – 15
Processos Especiais – SUBCONTRATAÇÃO
17.1 – Visualizar Categoria de Nota Fiscal
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais deAplicação > Nota Fiscal > Categorias de NF Fiscal
• Visualizar;
17.2 - Atualizar Derivação do Tipo de NF por Tipo de Movimento
SPROIMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > ADM Estoques e Inventário > Nota Fiscal > AtualizarDerivação Tipo de Nota Fiscal
• Visualização Movimento 541 – 542 – 543
17.3 – Verificar Categoria de LinhaSPROIMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura Recebida > NotaFiscal > Categoria de Linha
• Visualizar;• Categoria de Item = 3 = L;
17.4 – Linhas do Documento de Material
SPRO
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Caderno de Exercícios
IMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura Recebida > NotaFiscal > Linhas do Doc. De Material
• Visualizar;• Verificar entrada = 543 O;
17.5 – Criar Pedido de Subcontratação
ME21NFUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
• Categoria de Item = L;• Informar manualmente os Componentes;• Produto Acabado = 1688• Componente 1 = 1689• Componente 2 = 1692
17.6 – Enviar Componentes ao Subcontratado (MB1B)
MB1B / ADSUBCONFUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias >Transferência
• Tipo de Movimento = 541;• Efetuar lançamento com referência ao Pedido de Subcontratação;• IVA = A0;
17.7 – Enviar Componentes ao Subcontratado (ME2O)
ME2OFUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Análises > Estoque colocado àdisposição do Fornecedor
• Tipo de Movimento = 541;• Efetuar lançamento com referência ao Pedido de Subcontratação;• IVA = A0;
17.8 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MMBE)MMBEFUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral deEstoques
•
Verificar o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado;• Estoque Especial = O;
17.9 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MB52)MB52FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque emDepósito
• Verificar o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado;• Estoque Especial = O;
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Caderno de Exercícios
17.16 - Recebimento dos Componentes restantes
MB04FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias >Compensação Posterior > Subcontratação
• Efetuar o lançamento do restante do saldo dos Componentes;• Visualizar detalhes da NF;
17.17 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MB52)
MB52FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque emDepósito
• Verificar que o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado está zerado;• Estoque Especial = O;
18 – Cenário de Impostos – 16
Processos Especiais – CONSIGNAÇÃO
18.1 – Categoria de Nota Fiscal
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal
• Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) – (Remessa Consignação) / (X2-Z7) (Fatura Consignação) / (R4-Z8);
• Visualizar;
18.2 – Atualizar derivação de Tipo de NF (Tipos de Mov.)
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal
•
Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) – (Entr.Remessa) / 822 (R4-Z8) – (Dev.Consignação);• Visualizar;
18.3 – NF-e – Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF ParaMovimentos de Mercadorias
• Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) – (Entr. Remessa) / 822 (R4-Z8) –(Dev.Consignação);
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Caderno de Exercícios
18.4 – Criar Pedido de Compra
ME21NFUN – Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
• Cada grupo deve criar um Pedido de Compras;• Material = M-CONSIG;• IVA = K6;• Informar Depósito de Consignação;
18.5 – Lançar Entrada de Mercadorias
MIGOFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimentode Mercadorias (MIGO)
• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Tipo de Movimento = 821;• IVA = K5;• Acessar NF antes de gravar a Transação;• Verificar detalhes (CFOP 1917/AA, Tipo e Item de NF 52, Imposto Estatístico (Só na
fatura), etc);
18.6 – Consultar Estoques de Material em ConsignaçãoMMBEFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral deEstoques
• Informar o Material (não avaliado) recebido como Consignado;• Selecionar Depósito de Consignação;•
Verificar Saldo recebido;
18.7 – Lançar Entrada da Fatura
MIROFUN – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > CriarFatura Recebida
• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Ctg. De NF = X2 – Z7;• IVA = K6;• Acessar a NF antes de gravar o documento;• Verificar os detalhes da NF (CFOP 1111/AA, Itens Estatísticos, Tipo de Item de NF - 51,
etc;);
18.8 – Consultar Livro de Registro de EntradasS_ALR_87012150FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
• Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios;
19 – Cenário de Impostos – 17
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Caderno de Exercícios
Processos Especiais – COMPRA TRIANGULAR(Compra de um Fornecedor e Recebimento da Mercadoria de Outro
Fornecedor)19.1 – Categoria de Nota Fiscal
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal
• Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3);• Visualizar;
19.2 – Atualizar derivação de Tipo de NF (Tipos de Mov.)
SPRO
IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal• Tipos de Movimentos = 811 – Op Triangular (Receb Físico);• Visualizar;
19.3 – NF-e – Determinar Tipo de NF para Tipos de MovimentosSPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF ParaMovimentos de Mercadorias
• Tipos de Movimentos = 811 – (R1-Z3) – (Entr. Remessa);
19.4 – Criar Pedido de Compra
ME21NFUN – Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
• Cada grupo deve criar um Pedido de Compras;• IVA = I3;• Informar Parceiro FM (Outro Fornecedor);
19.5 – Lançar Entrada de Mercadorias (da compra)
MIGOFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimentode Mercadorias (MIGO)
• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Tipo de Movimento = 811;• IVA = I0;• Entrar com Observação;• Acessar NF antes de gravar a Transação;• Verificar detalhes (CFOP 1101/AY, Tipo e Item de NF - 63, Imposto Estatístico, etc);
19.6 – Lançar Entrada da Fatura
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Caderno de Exercícios
MIROFUN – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > CriarFatura Recebida
• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Ctg. De NF = E1-ZE;• IVA = I3;• Acessar a NF antes de gravar o documento;• Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatístico, Tipo de Item de NF, etc;);
19.7 – Consultar Livro de Registro de Entradas
S_ALR_87012150FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
• Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios;
20 – Cenário de Impostos – 18
Processos Especiais – Transferência entre Centros (MM)
20.1 – Tipos de Movimentos Relevantes para NF
J1BTAXNota Fiscal > Administração de Estoques > Derivação Categoria NF
• Tipo de Movimento = 833 (G1-Z1) / 835 (R1-Z3);• Visualizar;
20.2 – Definir determinação de categoria de NF para Movimentos deMercadorias
SPROIMG > F5 > componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > NotaFiscal > Notas fiscais Eletrônicas (NFe) > Definir Determinação de Categoria de NF paraMovimentos de Mercadorias
• Tipo de Movimento = 833 (G1- Z1) / 835 (R1-Z3);• Visualizar;
20.3 – Categoria de Nota Fiscal
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal
• Tipo de Nota Fiscal = G1 – Z1 (Saída Transferência) / R1 – Z3 (RecebimentoTransferência);
• Visualizar;
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Caderno de Exercícios
20.4 – Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro
XK02
Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar• Centro CB00 – Fornecedor = 100273 – Centro São Paulo• Centro CB99 – Fornecedor = 100274 – Centro Rio de Janeiro
20.5 – Definir Dados de Expedição para os Centros
SPROIMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque > DefinirDados de Expedição para os Centros
• Visualizar;• Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuição, Setor de Atividades;
20.6 – Efetuar Movimento de Saída (Transferência entre Centros)
MB1BLogística > Adm Materiais > Adm Estoques > Movimento de Mercadorias > Transferência
• Tipo de Movimento = 833;• Centro = CB00;• Depósito = 0001;• Centro Recebetor = CB99;• Material = 1697;• Quantidade = 1;• IVA = A3;•
Valor = R$ 880,00;• Tipo de NF = Z1(Nfe) ou G1 (Convencional);• Se gerar NF = G1 >>> Gerar Impressão e Numeração da NF na J1B3N;• Se Gerar NF = Z1 >>> Gerar Impressão e Numeração da NF na J1BNFE;
• Gerar NF convencional
20.7 – Numeração e Impressão da NF Convencional = J1B3N
J1B3NNota Fiscal > SaídaSP01
Visualizar o Formulário da NF gerada;J1BNFEVisualizar Nota Fiscal
20.8 – Verificar Livro de Registro de Saídas (NF Conv.)
S_ALR_87012151Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Brasil > Registro de Saídas (Mod. 2)
• Empresa = BR01;• Local de Negócios = FL00;
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Caderno de Exercícios
20.9 – Efetuar Recebimento da Transferência
MBSULogística > Adm Materiais > Adm Estoques > Documento de Material > Entrar em Depósito
• Informar o Documento de Material gerado pela saída (833);• Depósito = 0001;• Transferir Itens = F5;• Nota Fiscal = Se saiu com G1 >>> Receber com R1 – Convencional;• Nota Fiscal = Se saiu com Z1 >>> Receber com Z3 – NF3;
20.10 – Verificar Livro de Registro de Entradas
S_ALR_87012150Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Registro deentradas (Mod. 1) + Lista de Códigos de Emitentes
• Empresa = BR01;• Local de Negócios = FL99;
21 – Cenário de Impostos – 19
Processos Especiais – Transferência entre Centros (MM / SD)
21.1 – Tipos de Movimentos Relevantes para NF
J1BTAXNota Fiscal > Administração de Estoques > Derivação Categoria NF
• Tipo de Movimento = 862 (G1-Z1) / 861 (R1-Z3);• Visualizar;
21.2 – Definir determinação de categoria de NF para Movimentos deMercadorias
SPROIMG > F5 > componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > NotaFiscal > Notas fiscais Eletrônicas (NFe) > Definir Determinação de Categoria de NF para
Movimentos de Mercadorias• Tipo de Movimento = 862 (G1- Z1) / 861 (R1-Z3);• Visualizar;
21.3 – Categoria de Nota Fiscal
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal
• Tipo de Nota Fiscal = G1 – Z1 (Saída Transferência) / R1 – Z3 (RecebimentoTransferência);
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Caderno de Exercícios
• Visualizar;
21.4 – Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro
XK02Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar
• Centro CB00 – Fornecedor = 100273 – Centro São Paulo• Centro CB99 – Fornecedor = 100274 – Centro Rio de Janeiro
• Centro CB00 – Fornecedor = 100298 – Centro São Paulo (EhP5)• Centro CB99 – Fornecedor = 100299 – Centro Rio de Janeiro (EhP5)
21.5 – Definir Dados de Expedição para os Centros
SPROIMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque > DefinirDados de Expedição para os Centros
• Visualizar;• Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuição, Setor de Atividades;
21.6 – Criar Pedido de Transferência de Estoques
ME21NLogística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
• Tipo de Documento = UB;• Centro Fornecedor = CB00;• Material = 1697;• Centro = CB99;• Visualizar Pasta= Expedição – (Dados de Expedição);
21.7 – Criar Remessa e Efetuar Movimento de Saída (Transferência entreCentros)
VL10BLogística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Processamento
Coletivo de documentos prontos para expedição > Pedidos• Pasta = Pedidos;• Informar Nr do Pedido e executar a transação;• Selecionar a linha e clicar em = Background;• Shift/F8 – Visualizar / Ocultar fornecimentos;
• Clicar sobre a Remessa;• Alterar;• Pasta Picking, informar a quantidade e clicar em – Registrar SM;• Selecionar Ctg. De NF – Z1 / G1;
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Caderno de Exercícios
• Gerar numeração da NF – G1 (Convencional) – J1B3N;• Gerar numeração da NF3 – Z1 (Nfe) – J1BNFE;
21.8 – Numeração e Impressão da NF Convencional = J1B3N / J1BNFE
J1B3N / J1BNFENota Fiscal > SaídaSP01Visualizar o Formulário da NF gerada;J1BNFEVisualizar Nota Fiscal
21.9 – Verificar Livro de Registro de Saídas (NF Conv.)
S_ALR_87012151Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Reg. de Saídas(Mod. 2)
• Empresa = BR01;• Local de Negócios = FL00;
21.10 – Efetuar Recebimento da Transferência no Destino
MB0ALogística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Liquidação Posterior > Estipulaçõesfornecedor > Ambiente > Condição/Estipulação > Condições de Venda > Venda Casada >Ambiente > Cálculo de Preços > Ambiente > Avaliação > Adm Estoques > Movimento deMercadorias > Entrada de Mercadorias > Para Padido
• Nota de Remessa = Informar o nr da NF de saída;• Tipo de Movimento = 861;• Centro Recebedor = CB99;• Nr. do Fornecimento;
21.11 – Verificar Livro de Registro de Entradas
S_ALR_87012150Contabilidade > Contabilidade Financeira > Forneceodres > Relatório > Brasil > Registro deentradas (Mod. 1) + Lista de Códigos de Emitentes
• Empresa = BR01;• Local de Negócios = FL99;
22 – Cenário de Impostos – 20
Exercício – Compra para Industrialização (Sucata) – Diferenciar Cenário deuma Compra p/ Industrialização Normal
22.1 – Criar Tipo de NF
SPRO
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Caderno de Exercícios
IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > NotaFiscal > Atualizar tipos de Nota Fiscal
• Criar uma Categoria de NF – (Cópia E1);
22.2 – Atualizar Grupo de Controle de Tela
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de Grupo de Controle de Tela
• Atualizar Grupo de controle de Tela para a Ctg de NF criada;• Cópia da E1;• Visualizar qual grupo será usado no lançamento da MIRO ( Grupo 3 );
22.3 – Atualizar Status de Campos para NF (Grupo 3);
SM30Tabela = J_1BAMV
• Duplo Clique no Grupo 3;• Procurar campo “Peso’ – Linha 20;• Marcar campo com status de preenchimento “obrigatório”;
22.4 – Criar Tipo de Item de Nota Fiscal
SM30Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES
• Criar um novo Código;
SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal
• Criar uma nova Entrada para o Novo Código criado;• Cópia da 1;
22.5 – Associar Tipo de Item de NF ao Tipo de NF criado
SPRO IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > NotaFiscal > Atualizar tipos de Nota Fiscal
• Atualizar o Tipo de NF criado com o novo Tipo de Item de NF;
22.6 – CFOP – Criar CFOP Específico para o Processo
J1BTAXEntidades > CFOP > Códigos CFOP
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Caderno de Exercícios
• Criar um novo Código CFOP especifico para o Processo configurado;
22.7 – CFOP – Determinação CFOP p/ o Novo Código criado
J1BTAXEntidades > CFOP > Determinação CFOP MM
• Criar uma nova entrada para a determinação do CFOP criado;• 1 0 0 ZZ --- 1 --- 2 1101/ZZ
22.8 – Executar Processo de compra
ME21N• Criar um Pedido de Material para Industrialização;• Fornecedor do Estado 100263;• Material = M-IND-01;
22.9 – MIGO – Lançar Entrada da Mercadoria• Efetuar lançamento de entrada de mercadorias = 101;
22.10 – MIRO – Lançar entrada da Fatura• Efetuar lançamento de entrada da NF utilizando a nova Ctg de NF criada;• Veriricar a correta determinação do Tipo de Item de NF e do CFOP;