UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Facultad de Ingeniera de Sistemas e Informtica EXAMEN ParcialApellidos Nombres Curso Profesor del curso Anlisis de Sistemas Semestre Escuela Ciclo acadmico Grupo

2012-IIngeniera de Sistemas

Instrucciones: El examen no exceder los 100 minutos. Use lapicero. No se tomarn en cuenta las respuestas con lpiz. Se evaluar su redaccin, orden y limpieza Se prohbe el uso de: calculadoras, mp3, mp4, iPods, celulares u otros equipos no necesarios durante el examen. Estos equipos permanecern apagados y guardados.

La empresa productora de prendas de vestir Fibra de Alpaca SAC desea mejorar el servicio de entrega de productos a sus clientes y hace algunos das el dueo ha detectado que el problema no se encuentra en la entrega en s, sino en el proceso de Adquisiciones, puesto que no recibe los insumos a tiempo para la elaboracin de sus productos Rodrigo Villar es el Jefe de Compras y nos comenta que sus procesos no estn claramente definidos pues el sobrino del dueo est colaborando en el rea de compras pero siempre ignora las Reglas del Negocio y quiere hacer las compras por su cuenta. Los procesos deberan desarrollarse de la siguiente manera: El comprador recibe todos los requerimientos de compra por parte de las reas usuarias, los mismos que son consolidados en un cuadro de Excel agrupndolos por tipos de productos, este proceso lo realiza 2 veces por semana. El proceso de adquisiciones empieza de acuerdo a los insumos solicitados que se van acumulando, salvo que un rea pida un requerimiento urgente. Rodrigo analiza la cantidad aproximada de insumos y segn el monto tiene que hacer la siguiente distincin: a) Cuando compran materiales como hilos o botones, los montos no superan los S/.5,000.00 y procede a realizar una compra llamada Compra por Caja Chica, Solicita el dinero a Tesorera donde el tesorero le entrega la cantidad indicada, dicha compra puede efectuarse a cualquier proveedor generando una Orden de Compra interna (solo para el control), luego, deber verificar el insumo adquirido y que los documentos de compras estn correctos, al traerlos los registra con el almacenero y procede a su regularizacin en Tesorera, entregando los documentos para el cuadre de caja de esa rea.

b) El otro caso es por ejemplo al efectuar la compra de lana, que es la materia prima principal. Si el monto supera los S/.5,000.00, entonces, debe efectuar lo que la empresa llama Compra por Concurso para lo cual es necesario solicitar 3 cotizaciones a proveedores diferentes y buscar el ms econmico sin descuidar la calidad. Con las cotizaciones recibidas, Rodrigo arma un cuadro en Excel en el cual compara todas las cotizaciones y marca en otro color la que considera como ganadora (No siempre ser la ms econmica). El reporte lo enva al Gerente de Compras para su aprobacin y luego de aprobado Rodrigo deber generar una Orden de Compra y enviarla al proveedor para el despacho de los insumos. Este proceso se realizar aun si la compra es urgente. El proceso de recepcin es bastante sencillo, se rige por Reglas como: La empresa no acepta entregas parciales, solo la entrega completa segn la orden de compra generada por el Jefe de Compras. Si el proveedor no cumple con la entrega completa, el almacenero no lo recibe. El almacenero consulta su archivo de rdenes de Compra (no internas), validando que las cantidades solicitadas correspondan a las cantidades recibidas, deber validar tambin, el color y la marca de los insumos. Otro punto importante es que deber recibir estos insumos con una Gua de Remisin y la Factura del proveedor. Una vez recibido, el almacenero completar el krdex por cada insumo ingresado y procede al despacho a las reas usuarias. Cuando un lote de insumos no tiene la calidad pactada, el almacenero reporta este incidente y el comprador actualiza el archivo de proveedores con una nota que indica la cantidad de veces y circunstancias fallidas. Si el almacenero recibi los insumos y luego el controlador de calidad se da cuenta de algn problema, la empresa puede devolverlos y cambiar de proveedor. Para efectuar este proceso de devolucin deber emitir una Carta Formal de Reclamo que deber archivar en el expediente que se tiene por cada proveedor. Esta forma de devolucin solo se realiza para compras por concurso, si la compra fue por caja chica, el comprador responsable tendr que subsanar el error volviendo al punto donde adquiri el insumo y cambindolo por el correcto. En el despacho, el almacenero deber consultar el requerimiento y con este va a generar un documento llamado: Vale de Salida de Almacn, entrega los productos y el rea usuaria firma la recepcin. Se le solicita a usted, realice el modelado del Negocio para documentar los procesos, utilizando el lenguaje de Modelado UML. a) Modelo de casos de uso del negocio

Encontrar los actores del negocio (1 puntos) Encontrar los Casos de uso del Negocio, por cada uno indicar la actividad con la que se inicia y la actividad con la que termina (3 puntos) 3) Realizar el Diagrama de Casos de Uso del Negocio (2 puntos) 4) Especificar segn plantilla RUP un Caso de Uso del Negocio (4 puntos) b) Modelo de anlisis del negocio 5) Identificar los workers (Trabajadores) del negocio (2 puntos) 6) Identificar las entidades del negocio (3 puntos) 7) Realizar el diagrama de actividades del caso de uso descrito 4) (5 puntos)

1) 2)