Etusivu - Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä · Palvelutuotannon toteuttaminen ja sen...

TOIMINTA–JATALOUSKATSAUSTAMMI‐MAALISKUU2017

2

I TOIMINNAN KESKEISET PAINOPISTEET 2017

1. Palvelutuotannon toteuttaminen ja sen edelleen kehittäminen Kuntayhtymän palvelutuotanto on toteutunut arvioidun mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä. Suoritteita on muodostunut avoterveydenhuollon tehtäväalueella hieman yli arvioidun. Kehittämiskärkinä on huomioitu alueen väestön ikäjakauman ja sairastavuuden synnyt-tämät tarpeet. a) Alueen kotihoidon palveluiden kehittämistä on jatkettu yhteistyössä jäsenkuntien

kotipalvelun vastuuhenkilöiden kanssa. Yhteisvoimin kotona -hankkeen projekti-työntekijän työsuhdetta jatkettiin hankkeen tukiryhmän jäsenten toivomuksesta ja työpanosta on ollut mahdollista hyödyntää sekä kotisairaanhoidossa että jäsenkunti-en kotipalvelussa. Yhteistyö on tiivistynyt entisestään ja kunnissa tapahtuvasta ke-hittämistyöstä on siirrytty yhteiseen alueelliseen kehittämiseen. Vuoden 2017 tee-moja ovat olleet Pegasos Mukana -toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän optimoin-tiosion ja tilastojen käytön tehostaminen, vastuuhoitaja-toimintamallin vakiinnutta-minen ja kotihoidon kuntoutus/arviointijakso-mallin suunnittelu.

b) Liikuntapalveluketjun mukaista toimintamallia on suunniteltu käyttöön otettavaksi jäsenkuntien kanssa. Toiminnan tarkoituksena on saada liikkumattomat asiakkaat jä-senkuntien liikuntapalveluiden piirin ohjauksen kautta siten, että toiminta on tervey-denhuollon ammattilaisen ohjaamaa ja että se on osa kokonaishoitoa. Fysioterapian osastonhoitajan tehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin ja määräajaksi palkattu fy-sioterapeutti on mahdollistanut yhden fysioterapeutin tehtäväkuvan muokkaamisen liikuntaneuvojaksi.

c) Käytännön toimia on järjestetty Eurajoen vuodeosaston järjestämisvastuun siirtymi-seksi 1.1.2017 lukien kuntayhtymälle. Toimintasuunnitelma ja toimintaohje valmis-teltiin alkuvuonna.

d) Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemilla otettiin käyttöön 6.3.2017 asia-kaspalautejärjestelmä, joka mittaa NPS lukua (Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua tuttavallesi? asteikolla 1-10). Ko. järjestelmä otetaan käyttöön 17.5. alkaen Eurajoen ja Luvian terveysasemilla. Palveluja kehitetään ja parannetaan saadun pa-lautteen perusteella.

e) Lasten ja perheiden palveluiden kehittämisestä on keskusteltu jäsenkuntien kanssa. Kuntayhtymä on mukana mm. Nakkilan ja Harjavallan pilotoidessa systeemistä las-tensuojelua.

f) Sote- uudistuksesta ja valinnanvapauslainsäädännön tiimoilta on jäsenkuntien kans-sa kokoonnuttu kevään 2017 aikana. Keskustelut on aloitettu lähipalvelumallin ke-hittämiseksi.

Mittarit Valinnanvapaus tulijat 552 /lähtijät 128 Asiakaspalaute Kuntayhtymän NPS luku 29.3.2017 35,65 (vastaajia 526) 2. Talouden tervehdyttäminen Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisesti kolmevuotinen talouden tasapainottamissuunni-telma tuli täytettyä vuonna 2016. Kuntayhtymän tilikaudentulos vuodelta 2016 oli 2,1 M € ylijäämäinen. Kuntayhtymällä on vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan kertynyttä ylijäämää 0,5 milj. €.

3

Talouden tasapainottamissuunnitelman toteumaraportti on käsitelty yhtymähallituksessa 21.3.2017. Yhtymävaltuusto käsitteli asian 16.5.2017 todeten, että tasapainottamisoh-jelma katsottiin tulleen toteutetuksi. Vuoden 2017 talousarvio on tehty tiukaksi ja sen toteuttaminen vaatii tarkkaa talouden-pitoa myös kuluvana vuonna vaikka taloudentasapainotus saatiinkin etupainotteisesti hoidettua. Esim. vuodelle 2017 lasketuista kiky helpotuksista realisoitui jo vuoden 2016 tilinpäätökseen mm. lomapalkkavelan vähennyksen osalta. Luvian terveysaseman ul-koiskustannuksiin varatut määrärahat ovat hieman alimitoitetut. Lisäksi ulkoitus on tuo-nut tulleessaan kulujen kasvua mm. tukipalveluiden osalta (ohjelmistopäivitykset, muu-tokset, välinehuolto, kalustohankinnat jne.). Vuodelle 2017 alkuun on realisoitunut useita sellaisten hankintoja, jotka ovat olleet jäis-sä viime vuodet ja laiterikkojen myötä koneita on jouduttu uusimaan. Tällaisia ovat mm. välinehuollon desinfektiolaite, pesukone, hammashuollon röntgenlaite, Luvian kouluterveydenhuollon ja Kokemäen terveysaseman remontoinnin yhteydessä hankitta-vat välttämättömät kalusteet. Vastaavasti palveluiden käyttö on ollut vilkasta ja suoritetoteumat mm. lääkärinvas-taanoton ja muiden palveluiden osalta ovat olleet korkeita koko kevään. Tämän johdosta tulokertymä jäsenkunnilta on ollut tasaista kertymää suurempaa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisina toimenpiteinä vuodelle 2017 realisoituvat ainakin seuraavat: henkilöstöllä on edelleen mahdollisuus käyttää talkoovapaita ja loma-rahavapaan vaihtoa, kuntoutusetuuksien karsiminen tuli voimaan 1.5. lukien, vuokra-tasoihin on neuvoteltu kevennyksiä vuodelle 2017. Kiky- sopimuksen mukaisia talou-den helpotuksia kohdistuu mm. lomarahan väheneminen 30 % ja muita työantajan mak-sujen helpotuksia. Mittarit: Säästötavoitteet/Taloustilanne Reaalinen arvio tilikauden ylijäämästä 0,4 M€ 3. Sote -valmistelu Oman organisaation valmistautuminen: Kuntayhtymän johtoryhmä piti kehittämisiltapäivän tammikuussa ja kuluva vuosi lan-seerattiin asiakaspalvelun parantamisen vuodeksi kuntayhtymän talousarvion mukaises-ti. Henkilöstölle pidettiin maaliskuun alussa henkilöstöinfot, joissa käytiin läpi vuoden 2016 toteuma, suunnitelma vuodelle 2017, Satasoten ajankohtaiset asiat ja maaliskuun alussa käyttöön otettu asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Maaliskuun alusta lukien Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemilla on otettu käyttöön asiakaspalaute-laitteet. Henkilöstöä on opastettu ohjaamaan asiakkaat antamaan palautetta. Henkilöstö näkee reaaliaikaisen terveysasemien asiakaspalautteen tulokset intranetistä. Valinnanvapausluonnoksesta ja sote- palvelutuotannosta ja järjestämisestä annettiin pyydetyt lausunnot kevään aikana. Sote- uudistuksen ja valinnanvapauslainsäädännön lakiluonnokset etenevät eduskunnan käsittelyyn toukokuussa 2017. Maakunnan väliai-kainen valmistelutoimielin (vate) aloittaa toimintansa 1.9.2017. Maakuntahallitus nime-ää valmistelutoimielimen kesäkuussa.

4

Maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu on edennyt Satakunnassa oh-jausryhmän, johtoryhmän, palvelurakennetyöryhmän ja 15 asiantuntijatyöryhmän toi-mesta. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän edustajat ovat olleet mukana valmistelutyössä laajalti. Nykyisen mallin mukainen valmistelutyö loppuu kesäkuuhun mennessä, jonka jälkeen valmistelua jatketaan uudella rakenteella. Mittari: Työryhmän jäsenet ovat olleet 100 % mukana asetettujen työryhmien työskentelyssä. II TEHTÄALUEIDEN TOTEUMAT 1-3 1. Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toteuma 1-3 Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toiminta on toteutunut suunnitellun mukai-sesti toimintakaudella. Koko tehtäväalueen kustannusrakenne on pysynyt kutakuinkin tasaisen kertymän mukaisena. Toimistopalvelujen osalta talousarvion toteumassa maaliskuun lopun tilanteessa henki-löstökulut olivat budjetin mukaiset, palvelujen ostoissa ICT-palvelut ylittyivät kolmen kuukauden osalta, toteuma 37,6 %. Postipalveluissa economy-kirjeluokkaan siirtyminen vaikutti myönteisesti myös alkuvuodesta, toteuma kolmelta kuukaudelta oli 23,7 %.

Koko henkilökuntaan vaikuttavana tiedonkulun ja viestinnän uudistamisessa otettiin in-tranet käyttöön 1.3. alkaen. Samalla myös laajennettiin Web-tallennus-järjestelmän käyttöönotto koko henkilökunnalle 1.4. alkaen, koulutus tähän järjestelmään toteutettiin henkilöstöinfoissa ja erillisessä koulutusiltapäivässä. Esimiehille talouden seurantaa var-ten järjestettiin UDP-koulutus (entiseltä nimeltään johdon raportointi). UDP:stä pääsee laskulle asti tarkistamaan, mikä lasku on kirjattu ko. kustannuspaikalle.

Kiky-sopimuksen mukanaan tuomat muutokset työllistivät palkanlaskentaa ja henkilös-töhallintoa alkuvuodesta. Työajan pidentymiseen liittyen ohjelmiin tuli versiopäivityk-siä helmikuussa.

2. Avohuollon tehtäväalueen toteuma 1-3 Yleistä: Lääkärinvastaanoton suoritteet ovat nousseet verraten edellisvuosiin ja vakiintuneet ny-kykäytön tasolle. Tämä johtuu osaltaan palvelun tarjonnasta. Lääkäriresurssia on ollut paremmin saatavilla ja lisäksi mm. kiky- sopimuksen mukainen työajan pidennys mah-dollistaa suoritemäärien nousun sekä hoitajilla että lääkäreillä. Suoritemäärien vakiintu-neeseen nousuun ovat osaltaan vaikuttaneet yksityisten työnantajien työterveyshuollon sairaanhoidollisten sopimukset irtisanominen, suurien ikäluokkien poistuminen työter-veyshuoltojen piiristä ja siirtyminen julkisten palveluiden kuluttajiksi, vakuutusyhtiöi-den terveysvakuutusten uloskirjoittaminen, työajan pidentyminen ja kirjaamiskäytäntö-jen vakiintuminen. Tammikuun osalta influenssalla oli vaikutusta suoritemääriin avo- ja laitospalveluissa. Kysynnän kasvu on vaikuttanut jokaiseen terveysasemaan. Vastaava kehityssuunta on ollut myös hoitajakäynneissä.

5

Käyntimäärien ennustetaan jatkuvan nykyisellään pois lukien toiminnan supistamisen ajankohdat kesällä ja joulun aikaan. Näiden on arvioitu vastaavan enimmillään yhden kuukauden suoritemääriä. Avohoidon suoritetoteuma tammi-maaliskuulta on 31 %. Lääkärin vastaanoton käynnit ja konsultaatiot tammi‐maaliskuu 2016/2017

(pl. peruserikoissairaanhoidon vastaanottokäynnit)

TP 2016

2016

(tammi‐

maalis)

2017

(tammi‐

maalis) Muutos Muutos%

Eurajoki + Luvia 16869 4208 4965 757 18,0

Harjavalta 14077 3600 3833 233 6,5

Kokemäki 12752 3476 3269 ‐207 ‐6,0

Nakkila 10022 2523 2772 249 9,9

Yht. 53720 13807 14839 1032 7,5

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Eurajoki + Luvia Harjavalta Kokemäki Nakkila

2016(tammi‐maalis)

2017(tammi‐maalis)

Yhteisvoimin kotona -hankkeen aikana sovitut toimintamallit ovat vakiintuneet neuvo-latyössä:75- ja 80-vuotiaiden terveystarkastukset on palautettu neuvolaohjelmaan ja ter-veydenhoitajat ovat osallistuneet kunnissa 65-vuotiaiden synttäreitä seuraavien hyvin-voinnin portaiden järjestelyihin. Omaishoitajien terveystarkastukset ovat vakiintuneet 2016 pilotoidun mallin mukaisiksi. Kuulontutkijan vastaanotolla on purettu ruuhkautunutta kuulokojesovitusjonoa. Kuu-lonkuntoutuspotilaiden palvelua tullaan jatkossa parantamaan lisäämällä kuulontutkija-resurssia. Erikoislääkärijohtoinen palvelu on jatkunut normaalisti. Konsultaatiosuoritteet ovat edelleen lisääntyneet. Itse erikoislääkärikäynnit ovat toteutuneet arvioitua pienempinä.

Suun terveydenhuolto Kaikkiaan käyntejä on ollut noin 10 % enemmän kuin vuonna 2016. Tämän vuoksi toi-mintatuotot ovat yli talousarvion tasaisen kertymän. Hammaslääkäritilanne on parempi

6

kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen toimipisteet vahvistuivat resurssiltaan helmikuussa. Kulut aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin liittyen ovat yli talousarvion tasaisen kerty-män, koska varastoja täydennetty viime vuoden hankintakiellon jäljiltä. Harjavallan toimipisteeseen piti hankkia (hammas)röntgenputki. Työntekijämäärän lisääntyminen ja kirurgisten toimenpiteiden suhteellisen korkea määrä alkuvuonna selittävät myös osal-taan lisääntyneitä kustannuksia. Hammasproteesien valmistukseen on hankittu tarvitta-via aineita aiempaa enemmän. Luvian hammashoitolaan on pitänyt hankkia uusia nyky-aikaisempia hoitovälineitä.

Hoitoon hakeutuminen tuntuu lisääntyneen erityisesti Nakkilassa. Tämä selittyy yksi-tyisten hammaslääkäripalveluntarjoajien vähenemisellä paikkakunnalla. Lisääntynee-seen palvelujen kysyntään on kuitenkin pystytty vastamaan kohtuullisen hyvin.

Helmi-maaliskuussa luvialaisten oikomishoito alettiin järjestää siten, että oikomishoi-don seulonnat tehdään Luvialla mutta tarvittava oikomishoito annetaan Eurajoella. Eu-rajoella (ja Luvialla) sekä Kokemäellä oikomishoitoa tekevät erikoishammaslääkärit. Helmikuussa Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen suukirurgisia kilpailutettiin. Uusi pal-veluntuottaja aloitti työt maaliskuun alusta. Kokemäen hammaslääkärin työpanoksen kilpailutuksessa uusi palveluntuottaja aloitti myös maaliskuun alusta. Molempiin ulko-puolisiin työpanoksiin ollaan oltu tyytyväisiä. Hallinnollisena muutoksen suun tervey-denhuollossa on ollut vastaavan hammaslääkärin tehtävästä siirtyminen kliiniseen työ-hön ja ylihammaslääkärin aloittaminen työssä 1.3.2017 alkaen. Suun terveydenhuollon toimintatapoja on pyritty parantamaan ja selkeyttämään ohjeistuksilla ja kehittämällä työnjakoa eri ammattiryhmien välillä. Painopiste on ollut myös asiakaspalvelun kehit-tämisessä.

Työterveyshuolto Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on edelleen erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin virka on edelleen täyttämättä ja ko. toiminta on hoidettu ostopalvelujen turvin. Uusia työterveyshuollon sopimuksia on tehty tammi-maaliskuun aikana noin kahdeksan, uusia työntekijöitä noin 15. Sataedu yhtenäisti vuo-den alussa työterveyshuollon palvelujaan ja siirtyi toisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Lisäksi kaksi muuta firmaa on irtisanonut työterveyshuollon sopimuksensa. Muualle siirtyneitä työntekijöitä on ollut yhteensä vajaa 200.

3. Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalueen toteuma 1-3 Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on 1.1.–31.3.2017 ollut Harjavallassa 93,1 (keskimäärin 37 potilasta päivässä) ja Eurajoella 89,3 (keskimäärin 9 potilasta päiväs-sä). Kuormitusprosentti on Harjavallassa vaihdellut välillä 89,8–96,0 ja Eurajoella välil-lä 79,4–93,9. Siirtoviivemaksuja on tullut kaikkiin jäsenkuntiin, eniten Kokemäelle ja Harjavaltaan. Harjavallan osaston usean hengen potilashuoneet ja eristyspotilaiden hoi-to rajoittavat osastolle otettavien potilaiden määrää. Potilaiden siirtyminen kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen tai intervallihoitoon on ajoittain viivästynyt. Hyvä yh-teistyö jäsenkuntien vanhustenhuollon johdon kanssa sekä yhteinen näkemys kotihoi-don kehittämisestä ja resurssien kohdentamisesta on auttanut merkittävästi ratkaise-maan haasteellisiakin kotiutustilanteita.

7

Kotisairaalatoiminta on Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa vakiintunut. Potilas-määrä on edelleen kasvanut ja ollut maaliskuulla keskimäärin 8,2 potilasta päivässä. Tammi-maaliskuun aikana kotisairaala on korvannut n. 7 sairaansijaa Harjavallan osas-tolla. Kotisairaalan käytön kasvu tulee vähentämään osaston käyttöä entisestään. Koti-sairaalan henkilökunta on siirretty osaksi Harjavallan osaston henkilökuntaa. Tavoittee-na on, että näin pystytään joustavammin kohdentamaan sairaanhoitajaresurssia ja pa-remmin vastaamaan suureen vaihteluun kotisairaalan päivittäisissä käyntimäärissä. Si-jaisia palkattaessa on kiinnitetty huomiota sairaanhoitajien valmiuteen työskennellä myös kotisairaalassa. Sairaanhoitajapainotteisempi hoitajarakenne olisi eduksi. Eurajoella kotisairaalan käynnit toteutetaan yhteistyössä kotisairaanhoidon ja osaston henkilöstön kesken. Sekä osastolla että kotisairaalassa työskentelee vain sairaanhoitajia. Kotisairaanhoito tekee pääsääntöisesti virka-aikaiset käynnit ja osaston sairaanhoitaja muut käynnit. Kotisairaalatoiminta on tehostunut myös Eurajoella ja sitä tullaan edel-leen laajentamaan. Kotisairaalakäyntejä on tammi-maaliskuussa ollut yhteensä 1123 käyntiä jakaantuen terveysasemittain seuraavasti: * Eurajoki 116 käyntiä (nämä kotisairaanhoidon sairaanhoitajien käyntejä, lisäksi Eu-rajoen osaston sairaanhoitajien kotisairaalakäynnit 1-4/2017 yhteensä 175 käyntiä) * Harjavalta 427 ” * Kokemäki 387 ” ja * Nakkila 193 4. Erityispalvelujen tehtäväalueen toteuma 1-3

a. Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten erityispalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti al-kuvuonna. Suoritteita on kertynyt odotetulla tavalla. Tammi-maaliskuun suoritteiden to-teuma on 27 %. Psykososiaalisissa erityispalveluissa on panostettu asiakastyytyväisyy-den kartoittamiseen ja palvelujen kehittämiseen asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi. Kuntoutusohjauksen näkökulmasta on paneuduttu kuntoutuspolkujen kartoittamiseen ja useiden kehittämishankkeiden ohjausryhmiin on nimetty osallistuja. Perheneuvolan

Terveyskeskussairaala Harjavallan osasto (40 ss) Eurajoen osasto (10 ss)

kuormitus% pot. keskim. keskim. hoitoaika

kuormitus% pot. keskim. keskim. hoito-aika

tammikuu 93,8 37,5 8,9 91,6 9,2 8,9

helmikuu 96,0 38,4 10,8 93,9 9,4 11,4

maaliskuu 89,8 35,9 10,9 79,4 7,9 7,1

Kotisairaala

Harjavalta, Kokemäki, Nakkila Eurajoki

pot. min pot. max pot. keskim. käynnit käynnit/pv (ka) käynnit os + ksh

tammikuu 2 12 5,7 248 8,0 25 + 25

helmikuu 3 12 6,9 285 10.1 60 + 53

maaliskuu 3 12 8,2 475 15,3 53 + 38

8

osalta yhteistyötä kuntien toimijoiden kanssa on jatkettu ja tiiviimpää yhteistyötä las-tensuojelun kanssa suunnitellaan ja kehitetään edelleen. Lisäksi toiminnasta ja tarjotta-vista palveluista menetelmineen on laadittu kirjallinen kuvaus yhteistyötahoille. Puhete-rapian jonot ovat lyhentyneet. Yhteistyötä ja konsultaatiotukea oman organisaation si-sällä on lisätty. Varhaiskasvatuksen kanssa on yhteistyötä kehitetty mm. laatimalla las-tentarhanopettajien käyttöön menetelmä lapsen vahvuuksien ja vaikeuksien kuvaami-seksi. Toiseen asteen opiskelijoiden määrä asiakkaissa on kasvanut. Yhteisöllistä opis-keluhuoltoa on edelleen kehitetty psykologin panoksella mm. opiskeluhuoltoryhmien toiminnan ja kriisisuunnitelmien laadinnan osalta. b. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kysyntä on vuosien myötä tasaantumassa lukuun ottamatta asumis-palveluita, joissa kysynnässä on vaihtelevuutta kunnasta ja ajanjaksosta riippuen. Vammaispalveluissa asumispalveluiden osalta käyttö ollut hieman viime vuotta pie-nempää, kun vastaavasti psykososiaalisten asumispalveluiden osuus on ollut hieman viime vuotta suurempaa. Päihdehuollon avopalveluiden ja katkaisuhoidon menot ovat toteutuneet jo n. 40 % vuoden kokonaiskustannuksista. Kuntakohtaisia muutoksia on tiedossa mm. Harjavallan ja Eurajoen osalta. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkai-den määrä on pysynyt edellisvuoden tasossa. Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä on myös pysynyt viime vuoden tasolla. Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain 1.1.2011 – 31.3.2017: Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset:

1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Mu 11/17

Eurajoki 79 80 95 93 84 119 50,6

Harjavalta 152 176 177 164 147 148 ‐2,6

Kokemäki 154 163 163 147 136 138 ‐10,4

Luvia 0 0 55 41 35

Nakkila 122 134 135 117 107 101 ‐17,2

Yhteensä 507 553 625 562 509 506 ‐0,2

Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila

1.1.2011 79 152 154 0 122

31.12.2011 80 176 163 0 134

31.12.2013 95 177 163 55 135

31.12.2015 93 164 147 41 117

31.12.2016 84 147 136 35 107

31.3.2017 119 148 138 101

020406080

100120140160180200

lkm

Kuljetuspalvelujen asiakkuudet 1.1.2011 ‐ 31.3.2017

Kuljetuspalvelujen tarve on ajanjaksolla laskenut jokaisessa jäsenkunnassa. Eurajoen luvussa on mukana 1.1.2017 lukien Luvian tiedot. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna 2013.

9

Henkilökohtainen apu

Kunnilta siirt.Voimassa olevat päätökset:

1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Mu 11/17

Eurajoki 5 12 16 23 24 34 380,0

Harjavalta 9 28 39 43 45 44 400,0

Kokemäki 16 24 39 48 44 43 175,0

Luvia 0 0 3 8 8

Nakkila 9 15 19 28 29 27 222,2

Yhteensä 39 79 116 150 150 148 284,6


1.1.2011 5 9 16 0 9

31.12.2011 12 28 24 0 15

31.12.2013 16 39 39 3 19

31.12.2016 24 45 44 8 29

31.3.2017 34 44 43 27

05

101520253035404550

lkm

Henkilökohtaisen avun kehitys 2011‐2017

Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut suhteellisen voimakkaasti.

Asumispalvelut:

A. Päihdehuollon asumispalvelut

1.1.2011 *) 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Mu 11/17

Eurajoki 6 7 7 9 10 13 66,7

Harjavalta 9 12 14 20 17 19 88,9

Kokemäki 15 13 15 13 14 13 ‐6,7

Luvia 0 0 1 4 3

Nakkila 9 11 10 9 10 10 11,1

Yhteensä 39 43 47 55 54 55 38,5

*) kunnilta siirtyneet päätökset

B. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut

Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset:

1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Mu 11/17

Eurajoki 3 3 3 2 1 1 ‐66,7

Harjavalta 5 8 8 9 7 6 40,0

Kokemäki 3 3 7 6 8 7 166,7

Luvia 0 0 0 0 0

Nakkila 1 1 3 6 4 3 300,0

10

Palveluasuminen kotona:

Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset:

1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Mu % 11/17

Eurajoki 3 4 7 7 6 11 266,7

Harjavalta 1 1 5 3 3 4 300,0

Kokemäki 11 12 11 7 8 7 ‐36,4

Luvia 0 0 8 6 5

Nakkila 0 2 4 4 6 6

Yhteensä 15 19 35 27 28 28 86,7


1.1.2011 3 1 11 0 0

31.12.2011 4 1 12 0 2

31.12.2013 7 5 11 8 4

31.12.2016 6 3 8 5 6

31.3.2017 11 4 7 6

02468

101214

lkm

Palveluasuminen kotona

Palveluasuminen kotona on lisääntynyt Kokemäkeä lukuun ottamatta. Lukumäärät ovat kui-tenkin vähäisiä.

11

Asunnon muutostyöt:Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset:

1.1.2011 *) 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017

Eurajoki 0 5 11 3 7 1

Harjavalta 0 11 10 6 5 1

Kokemäki 0 7 15 4 6 1

Luvia 0 0 1 0 2

Nakkila 0 9 8 1 4 2

Yhteensä 0 32 45 14 24 5

*) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa


1.1.2011 *) 0 0 0 0 0

31.12.2012 5 11 7 0 9

31.12.2013 11 10 15 1 8

31.12.2016 7 5 6 2 4

31.3.2017 1 1 1 2

02468

10121416

lkm

Asunnon muutostyöt 2011 ‐ 2015

12

III TOIMINTATILASTOJA AJALTA TAMMI-MAALISKUU 2017 1. Terveydenhuollon valinnanvapautta käyttäneet Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perus-terveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Ter-veysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. 31.3.2017 otetun raportin mukaan kuntayhtymään tuohon päivään mennessä on hakeu-tunut yhteensä 552 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 128 asiakasta seuraavasti: Terveysaseman valinnat 31.3.2017

A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet:sekä muihin terveyskeskuksiin siirtyneet

Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä

Tulleet 36 398 59 35 24 552

Lähteneet 12 22 70 7 16 127

Nettovaikutus 24 376 ‐11 28 8 425

‐100 0 100 200 300 400

Eurajoki

Harjavalta

Kokemäki

Luvia

Nakkila


Nettovaikutus 24 376 ‐11 28 8

Lähteneet 12 22 70 7 16

Tulleet 36 398 59 35 24

Terveyskeskusvalinnat 16.4.2017

13

2. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioitua runsaammin johtuen edellä tarkemmin selostetuista syistä. Seuraavassa on kuntasuoritteiden to-teumaraportointi 1-3 kuukauden osalta. Kuntasuoritteet 1‐3 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Nakkila YHT. Tot‐arv. ‐17 TA 2017

Lääkärin vast.oton käynnit 4965 3833 3269 2772 14839 54410 47070

osuus kok. käynneistä 33,5 25,8 22,0 18,7 100,0 sis.käy korv

käynnit/asukas 0,84 0,52 0,42 0,49 0,49 konsultaatio

E‐lääkärin vast.ottokäynnit 266 438 640 209 1553 5694 6050

osuus kok. käynneistä 17,1 28,2 41,2 13,5 100,0

Käy korvaavien kons.osuus 94 362 567 172 1195

käynnit/asukas 0,04 0,06 0,08 0,04 0,05

Hammashuollon käynnit 2698 1506 1587 1443 7234 26525 25105


käynnit/asukas 0,45 0,20 0,20 0,25 0,24

Kotisairaanhoidon käynnit 1044 631 1084 394 3153 11561 14562


käynnit/asukas 0,18 0,09 0,14 0,07 0,10

Kotisairaalakäynnit 116 427 387 193 1123 4118 3390


käynnit/asukas 0,02 0,06 0,05 0,03 0,04

Asiantuntijahoitajakäynnit 1893 2301 2183 1364 7741 28384 22186



käynnit/asukas 0,32 0,31 0,28 0,24 0,26

Muut hoitajakäynnit 4083 3678 2967 2050 12778 46853 40960



käynnit/asukas 0,69 0,50 0,38 0,36 0,42

Muun avohuollon käynnit 3699 4107 4103 2454 14363 52664 49215


käynnit/asukas 0,62 0,55 0,53 0,43 0,48

Vuodeosaston hoitopäivät 239 1049 1554 674 3516 12892 14122

osuus kok. hoitopäivistä 6,8 29,8 44,2 19,2 100,0 Kertyneet suoritteet ovat alustavan arvion mukaan ylittymässä. Suoritteiden määrä tulee kuitenkin vähenemään kesäajan toiminnan supistamisen myötä. 3. Hoitotakuun toteutuminen Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoitotakuu täyttyy. Keskimääräinen odotusaika on 11,7 vrk (1/2017 10,5 vrk). Hoidon odotuksen aika vaihtelee terveysase-mittain seuraavasti: Lääkärin vastaanotto Eurajoki 9.9 päivää Lääkärin vastaanotto Harjavalta 14.2 päivää Lääkärin vastaanotto Kokemäki 13.7 päivää Lääkärin vastaanotto Luvia 6.1 päivää Lääkärin vastaanotto Nakkila 9.4 päivää Suun terveydenhuollon osalta myös hoitotakuu täyttyy ja odotusaika kiireettömään hoi-toon on 4-5 viikon välillä. Odotusaika on hieman pienentynyt tammikuusta 2017. Odo tusajat vaihtelevat hammashoitoloiden välillä.

14

4. Osavuosikatsauksen 1-3 kk:n tulos Tuloslaskelma € 15.5.2017 Tammikuu- Maaliskuu 2017 450 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky

Ta Tot 2017 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2016

Ed. vuosi kuukausitot

Toimintatuotot 29 531 024 8 313 075 -21 217 949 28,2 31 381 418 7 816 994 Myyntituotot 26 229 324 7 495 445 -18 733 879 28,6 28 222 324 7 003 330 Maksutuotot 2 946 100 744 871 -2 201 229 25,3 2 798 880 780 447 Tuet ja avustukset 126 600 0 -126 600 0,0 117 881 0 Muut toimintatuotot 229 000 72 760 -156 240 31,8 242 332 33 218 Toimintakulut -29 157 158 -7 313 034 21 844 124 25,1 -28 978 553 -7 187 681 Henkilöstökulut -13 857 838 -3 169 947 10 687 891 22,9 -13 367 884 -3 292 283 Palkat ja palkkiot -10 898 145 -2 385 129 8 513 016 21,9 -10 448 994 -2 599 893 Henkilösivukulut -2 959 693 -784 818 2 174 875 26,5 -2 918 890 -692 390 Eläkekulut -2 227 665 -712 199 1 515 465 32,0 -2 304 844 -567 925 Muut henkilösivukulut -732 028 -72 618 659 410 9,9 -614 047 -124 465 Palvelujen ostot -10 555 420 -2 859 173 7 696 247 27,1 -10 177 649 -2 601 589 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 065 900 -616 379 1 449 521 29,8 -2 267 332 -591 640 Avustukset -1 545 000 -391 803 1 153 197 25,4 -1 579 669 -411 437 Muut toimintakulut -1 133 000 -275 733 857 267 24,3 -1 586 018 -290 731 Toimintakate 373 866 1 000 041 626 175 267,5 2 402 865 629 313 Rahoitustuotot ja -kulut -32 700 22 427 55 127 -68,6 -14 114 785 Muut rahoitustuotot 9 400 23 413 14 013 249,1 13 244 1 035 Korkokulut -33 500 -976 32 524 2,9 -14 821 -219 Muut rahoituskulut -8 600 -10 8 590 0,1 -12 537 -32 Vuosikate 341 166 1 022 468 681 302 299,7 2 388 752 630 098 Poistot ja arvonalentumiset -292 200 -73 517 218 683 25,2 -290 535 -72 998 Suunnitelman muk. poistot -292 200 -73 517 218 683 25,2 -290 535 -72 998 Tilikauden tulos 48 966 948 952 899 986 1 938,0 2 098 217 557 100 Tilikauden ylijäämä (alij.) 48 966 948 952 899 986 1 938,0 2 098 217 557 100

15

Toimintatuotot tammi-maalikuu 2017 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 8,3 milj. € ja toimintakulut 7,3 milj. €. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 25,1 %. Henkilöstökulut ovat olleet maaliskuun lopussa yhteensä 3,2 milj. €, toteutumisprosentin ollessa 22.9 %. Palvelujen ostot ovat nousseet edellisestä vuodesta 9,9 %. Luvian terveysaseman ul-koistaminen vuoden alusta nosti ostopalveluiden kustannuksia viime vuoteen verraten. Ostopalveluja käytetään lisäksi erityisesti päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispal-veluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut maaliskuun lopussa 29,8 %, ham-mashuollossa tarvikehankinnat ja neuvoloiden ilmaistarvikejakelun kulut on tasaista kertymää suuremmat. Avustusten toteuma maaliskuun lopussa oli yhteensä 0,4 milj. €, hieman edellisvuotta alemmat. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-maaliskuussa noin 0,3 milj. €. Muut toimintakulut ovat laskeneet noin 5 % edellisvuodesta. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työhyvinvointikustannukset jne. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat arvioidun mukaiset niissä palve-lukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Alku vuotta ovat rasittaneet hankinnat, joita on jouduttu tekemään koneiden rikkoutumisen tms. johdosta. Maksuvalmius kuntayhtymässä on suhteellisen hyvä.

16

Yhteenveto kuntien maksuosuuksista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tammi- maaliskuussa 2017

ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia)

a. SAIRAANHOITO (1.000 €:na)

Tp 2015 Tp 2016 Tot 1‐3/2016 Tot 1‐3/2017 Mu % 16/17

Eurajoki 6409 6967 1 676 3 074 83,4

Harjavalta 9765 9517 2 573 2 819 9,6

Kokemäki 9400 9974 2 373 2 759 16,3

Luvia 3737 3842 923

Nakkila 7006 6693 1 783 1 819 2,0

YHT 36 317 36 993 9 328 10 471 12,3

b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 €:na):

Tp 2015 Tp 2016 Tot 1‐3/2016 Tot 1‐3/2017 Mu % 16/17

Eurajoki 1 221 1 404 342 526 53,8

Harjavalta 984 1 081 232 276 19,0

Kokemäki 1 264 1 434 317 367 15,8

Luvia 302 80 80

Nakkila 775 818 196 230 17,3

YHT 4 546 4 817 1 167 1399 19,9

c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 €:na):

Tp 2015 Tp 2016 Tot 1‐3/2016 Tot 1‐3/2017 Mu % 16/17

Eurajoki 140 157 40 21 ‐47,5

Harjavalta 231 237 61 14 ‐77,0

Kokemäki 229 231 61 11 ‐82,0

Luvia 110 102 23

Nakkila 180 181 51 11 ‐78,4

YHT 890 908 236 57 ‐75,8

0

5000

10000

15000


esh,sairaanhoito 1‐3 kk

Tp 2015 Tot 1‐3/2016 Tot 1‐3/2017

0

500

1 000

1 500


esh, sosiaalipalvelut 1‐3 kk

Tp 2015 Tot 1‐3/2016 Tot 1‐3/2017

17

KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1‐3 KK ,ennuste 2017

Avohoito (1.000 €)

TP 2016 Ta 2017 1‐3/2o17 Tot % Tot ennuste ‐17

Eurajoki 3 027 4 231 1 279 30,2 4 689

Harjavalta 4 021 3 363 1 087 32,3 3 985

Kokemäki 3 654 3 393 1 025 30,2 3 758

Luvia 1 578 0 0 0

Nakkila 2 693 2 125 727 34,2 2 665

Yhteensä 14 973 13 112 4 118 31,4 15 097

Koti‐ ja sairaalapalvelut (1000€; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon)


Eurajoki 224 958 143 14,9 524

Harjavalta 1 455 1 548 336 21,7 1 232

Kokemäki 1 848 1 606 488 30,4 1 789

Luvia 299 0 0 0

Nakkila 769 733 218 29,7 799

Yhteensä 4 595 4 845 1 185 24,5 4 344

Sos.paLvelut (1.000 €)


Eurajoki 936 1 354 337 24,9 1 348

Harjavalta 1 694 1 470 418 28,4 1 672

Kokemäki 1 611 1 766 369 20,9 1 476

Luvia 473 0 0 0

Nakkila 778 781 186 23,8 744

Yhteensä 5 492 5 371 1 310 24,4 5 240

Muut toiminnot (1.000 €) (Psykososiaaliset palvelut)


Eurajoki 42 199 38 19,1 139

Harjavalta 260 274 85 31,0 311

Kokemäki 121 145 38 26,2 139

Luvia 77 0 0 0

Nakkila 151 182 53 29,1 194

Yhteensä 651 800 214 26,8 783

Kaiki yhteensä (1.000 €)


Eurajoki 4 229 6 742 1 797 26,7 6 700

Harjavalta 7 430 6 655 1 926 28,9 7 200

Kokemäki 7 234 6 910 1 920 27,8 7 162

Luvia 2 427 0 0 0

Nakkila 4 391 3 821 1 184 31,0 4 402

Yhteensä 25 711 24 128 6 827 28,3 25 464

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Eurajoki

Harjavalta

Kokemäki

Luvia

Nakkila

4 229

7 430

7 234

2 427

4 391

6 742

6 655

6 910

0

3 821

6 700

7 200

7 162

0

4 402

Tot ennuste ‐17 Ta 2017 TP 2016

18

IV ARVIO VUODEN 2017 TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEISTA

Terveyskeskuksen toiminta on pystytty turvaamaan toiminnan vakiintuneesta ky-synnän lisäyksestä huolimatta suhteellisen hyvin kaikissa vastaanottopisteissä, jos-kin lääkäreiden vastaanotoilla on jouduttu turvautumaan normaalia enemmän kii-reaikoihin toiminnan suunnittelun kannalta. Hammaslääkäritoiminnassa on edelleen käytetty ostopalveluita.

Sosiaalipalveluissa kustannusarvio on pitänyt alku vuoden hienosti.

Avo- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö on ollut alkuvuodesta arvioitua kor-keampaa. Tk-sairaalan hoitopäiväarvio vuositasolla on noin 12.900 hoitopäivää. Hoitopäivät tulevat jäämään arvioidusta huomattavasti pienemmiksi kotisairaalatoi-minnan edelleen laajentuessa.

Erikoislääkärijohtoista toimintaa jatketaan vakiintuneen toimintamallin mukaisesti.

Vuoden 2017 tulokseksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 0,4 milj. €.

Etusivu - Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä · Palvelutuotannon toteuttaminen ja sen...

Documents

Transcript of Etusivu - Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä · Palvelutuotannon toteuttaminen ja sen...