ETCA-III-13 GOBIERNO DELESTADODESONORA...
Transcript of ETCA-III-13 GOBIERNO DELESTADODESONORA...
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.3 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promover y coordinar proyecto detonador para mejorar la afluencia turlstica en el Estado CLAVEPROGRAMAnCA 21111930860337371040
UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación General
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES(Coordinar acciones para incrementar la afluencia turfstica al Estado, a través de una promoción integral de los destinos turfsticos.
RESULTADO ESPERADO Hacer crecer los visitantes que llegan a Sonora
$ 1,120,900.00 620900 $ 132,617.00 $ 132,617.00
Ejercido % Ejercido %
Pagado (Ejercido' Devengado Pagado (EjercidO'Devengado) Devengadot
$132,617.00 100% $132,617.00 S 132,617.00 100%
Avance en el trimestre Avance acumulado
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Programado Comprometido Devenglldo
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de participación en eventos y/o medios de comunicación para la promoción de Sonora. Tipo Estrátegico
Fórmula de cálculo eventos acudidos' eventos programados
Interpretación Acciones que se elaboran para un mejor turismo en el Estado
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado
Variables Unidaddemedida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Avancerespecto de lameta anual (%)
Semáforo
eventos acudidosI eventos programados
Acción 4 100% 0% 25%
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforlzación
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance de la meta al primer trimestre Comportamientodel indicadorhacia lametaIZO
lr.(J
80
" 60
4{)
zo
l(fA ¡Ote 2011
EVAlUACiÓN CUALITATIVA
Posterior a la aprobación de solicitudes de crédito del Fondo Turismo ante directivos del fondo nuevo sonora, se han sostenido reuniones para revisar, validar y evaluar so¡"ic~ud9s(expedientes) de 1;¡·C8s0S, tanto de microempresariosde los municipios de San Pedro de la Cueva, Puerto Pel'lasco, Mazocahui, Ures, Baviacora, HermosHlo,Navojoa y San Luis Rio Colorado
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FíSICAS RELACIONADAS UNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADA AlCANZADA
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Interpretación
Dimensión del indicador
AVANCE DEL INDICADOR
Valor (acumulable o no acumulable)
Variables
Auditorlas realizadasIAuditorias programadas
Variable
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
4.6.3 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo
Control y Desarrollo Administrativo. CLAVE PROGRAMÁnCA 211119308603373710M6
Comisiónde Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación General
Realizar audito".s a las unidades administrativas que conforman la Comisión de Fomento al Turismo.
Realizar auditorlas a las diferentes unidades administrativas.
Original ModificadoAvance en el trimestre Avance acumulado
% Ejercido %Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado (Ejercido f Devengado (Ejercido f
Devengado)Pagado
DevenQlldo)$ 1,749.28 $ 1,749.28 $ 1,749.28 100% $ 1,749.28 $ 1,749.28 100%$ 77,500.00
Indice de auditonas a la Comisión de Fomento al Turismo EstrátegicoTipo
Auditorlas realizadas I auditorias programadas
El porcentaje de las auditorias realizadas
Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Acumulable Frecuencia de medición trimestral
Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado Avance res'pectode la meta anual
(%)_oroUnidad de medida Meta anual Progfalmado Alcanzado %Programado Alcanudo %
DOCUMENTO 100% 17%100%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META, Unidad de medida Meta 2015 Semáforo20142010 2011 20122009
Descripcióndel factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance de Id meta al primer trimestre Comportamiento del indicadorhacia lameta1/.0
11):1
so
" ,,o,10
lO
_Cumpli 2(!JI 2J12 2013 i.0l4 MH"i.OE'_E. Aí'loo;
EVALUACiÓN CUALITATIVA
Mediante oficio"n~me", Oc:DAJCf'T121121l15 de fecha 09 de Marzo de :l()15. se info""'" a la C.P. MIlría Trinidacil_eY"8 Canclf¡""'. DireCto,," General de ¡OS" órganos de c::<>I'lIrDI y Vigilll",,", de la SECOG. sobre el resultado de la Auditoría Directapracticada a esta Comisión al Rubro de "Evaluación al POA de la Entidad" por el período del 01 de Julio al31 de Diciembre de 2014. En esta auditoría se considera la revisi6n del cumplimiento de todas las metas programadas para este Semestrede las 8 Unidades Administrativas, de la cual en términos generales se está cumpliendo con ellas
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR. se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
~MitI
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFtcHA T~CNtcA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE lAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 0eatI0MI' 't celebrarconveniodecoordlnKl6n ptlr. el otorgam ..... o deaue.ldlo. ptlr. el prognlmadeInfrMStructur. tuñetlca.¡Comisión de Fomento.J Turismo del Estado deSonora
:4.8.1 Apoyar a la relngen"l1a de loa productos Sonorenca y. exlatentes. par. darteun m.yor ImpKto económico ptlr... r competitivo. a nivel mundlL
UNIDAD EJECUTORA
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
Avance en el trimestre
Coordlntlr acclo ..... con gob"rnos munlclpa .... Secretarl. de Turtamo pII'. el otorpm.nto de recura08 para la creacl6n y reh8billtttel6n deobr .. de Infr..... uctur •.
Contar con n.yoNSrecursoe ,.... 'a crncl6n y nthllbllltacl6n ... Infraestructura turktica en elestIMIo de Sonora.
PRESUPUESTO
DATOS DEL INOtCADOR
NombredellndlcIIdor
F6rmulade dlcukl
Interpretación
Dlmenal6n del Indicador
OrIgIno'
171,144.03' 988115."
Firma deConvenio deCoordlMCI6n par. elOtorgamiento deSubaldlos.
~Firmas" Conw.nlo I Firma de Convenio
Noa arroglra si .. pudo complet ... la o 1.. flrm .. de convenios gestlonMiM.
Eficiencia Sentido(clrncendente o ucendente)
Acumulabfe Frecuencia de medlcl6nValor (Kumulable o no lICumul.t»le)
TrimestreAVANCE DEL INDICADOR
AvtlnCe en .. trimestreM..........
Firma de convenioJ Firma de convenio
DOCUMENTO
Descrlpcl6n del f.ctor de compa¡racI6n:
Criterios de sem8forlzac:16n
A~bIe (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (coktr amarillo): Cuando el avance de lametase ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado progTllmadoCritico (color rojo,: Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓNGRÁFICADELOSAVANCES
Ejemplos
Avauce de la meta .:11p: in.et trunestre Comucrtamiento de: Iodkador hac'e lomete
:{ ,
CLAVEPROORAMÁnCA
--1.005.581.02
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERODE 2015
2111113D180337371OG:
Coordinación General
1,OO5.sn.02~I100% $ 1.005..... 02
Avance .... pedo de"meta....1%1
201.
Avance acumu&8do--1,005.581.02 "~,~ol
100%
_ ..
_En,,_
EVALUACiÓN CUALITATIVA
IMETA NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.
PROSPECTIVA debido a .. buenll coordlnllci6n que hay entre 1.. distintas areu de .. COFETUR. se prevea que la metli al f1n111del al\o .e cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIOAD DE MEDIDA PROGRAMADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAACHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL PROYECTO O
NÚMEROy NOMBREDEL PROGRAMA 4.6.3 Promover la coordinKión institucional p8Rna1rwn11e de los actores del sector turismo
Promoción y Fomento Turtstico CLAVE PRooRAMA TICA
UNIDAD RESPONSABLE Comtsi6n de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación0-,.1
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 201&
2111193DM0337371010
RESULTADO ESPERADO
OBJETNO DEL PROYECTOO PROCEseImpulur el desarrollo sustentabledel turismo en Sonora, como .... de las principales opciones económicas en lageneración de oportl.nidades de empleo y efectos multiplicadores para la eonomla y sociedad en general.
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
F_docá_
IrUrpretación
Dimensión del indicador
V.tor (acun .....ble o no aca.muIable,
AVANCE DEL INDICADOR
Variables
Hacer crecer los visitantes que llegan • Sonora
Av..-.ce en el trimestre
Orig'" -- ProgramadoCom_ _ --.....
1,005,561.02971,144.03 966191.14 153,160.01 1,005,569.02
bUce de Afluencia Twlstica Total al Estado de Sonora.
visbnles que pasan por Sonora contados I yisitanlies que pasan por Sono,. Programados
Nos arroga el resuttado obtenido de los visitantes queestuvieron en Sonora en el trimestre, contra )o que teniamos programado, es decir que tanto cumplimos de lo que dijimos.
EIlcienc:ia Sentido (descendente ... cendente)
Frecuencia de medición
Trimestre
Avance en el tI1me:stre Avance .tunuAdoUnidad demedldli Meta anual Alcanzado % Programado AlcanzadoProgramado
visitantesque pasanpor Sonoracontados.ñ&itantesque pasanpor SonoraPro(J"amadc
DOCUMENTO 2%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad demedida 2009 2010 2011 _ f, 2012 2013 2014
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuandoel avancede la meta del indicadoralcanceun cump6mientode entre80y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoet avancede la metase ubique dentrodel rangodel 51 .. 79% respectoal valor acumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel rumpimiento de lameta registreLI'Iavancede 50% o menosrespectoal valoracumuladoprogramado
REPRESENTACiÓN GRAFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
(,..!.."Iee-.oadol100% $
%
1,00&,569.02
Tipo
Ascendente
trimestral
Avancerespectode lamea ..... 1 (%)
0%
-P.gado1,005,569.02
EstrIItegico
SemMoro
EVALUACION CUALITATIVA
META NOPROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE. -PROSPECTlVA debido 010 buena"""'-' _ hoy enIre loo -.... oreasde lo COFETUR," __ lometa 0I11no1del olio se cumplo con lo_modo.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA
Av.meede-l.a meta al primer trime-stre
El.NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
4.6.3Promover la coordinación institucional pennanente de los actores del sector turismo
Apoyar a los proyectos cinematogrificos que se realicen en Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos
2111193D8603373710MA
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombredel indicador
Fónnula de cálculo
Interpretación
Dimensióndel indicador
Valor (acumulable o no acumulable)
AVANCE DEL INDICADOR
eventos acudidosI eventos programados
Variables
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
Brindar todas las facilidades a las casas productoras para que su estancia durante la filmación de sus proyectos se filmen en tiempo y fonna y se promuevaa Sonora.
Impulsarel turismo y las fimaciones en el Estado
Avanceen el trimestre
Original ModificadoProgral1llldo Comprometido Devengado Ejen:ldo
Pagado
19,800.00 $ 19,800.00 $ $ $
Indice de apoyos otorgados a las casas productoras de cine y televisión.
producciones apoyadasl producciones programados
nos arroga el porcentaje a lo que hemos acudido vs a lo programado
Eficiencia Sentido (descendente o ascendente)
Acumulabh! Frecuencia demedición
Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado
Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado
evento 100%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO [)EL IN[)ICADOR HACIA LA META
Variable 2009 2010 2012 2013Unidaddemedida
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforizacl6n
Aceptable(color verde): Cuandoel avancede lametadel indicadoralcanceuncumplimientode entre80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCrítico (color rojo): Cuandoel cumplimientode lameta registreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado
%(Ejercido I DevengadoDevenaado)
0%
Tipo
trimestral
%
Avancerespecto de lameta .nual (%)
100%
2014 SemáforoMeta 2015
Avance acumulado
Ejen:ldoPagado
$
Ascendente
Semiforo
25%
%(Ejen:ldo IDevenAado)
0%
Estrátegico
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance de la meta .:J orimer trimestre Comportamiento del indicador hada la mela1iO
_Cumpl
-"EVALUACiÓN CUALITATIVA
08121 al 28 de febrero, se realiz6 Scouting en Hermosillo y Ures, y el día 29 de marzo se realizaron lomas en el juego de los Diamondbacks de Arizona y los Rockies de Colorado, en el Estadio Sonora, para la película "108 Costuras",basada en una historia sobre el beis bell.
PROSPECTlVA debido a la buena coordinaci6n que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevea que la meta al final del afio se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
NOMERO y NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBREDEL PROYECTOO PROCESO
OBJETIVODEL PROYECTOO PROCESO
RESULTADOESPERADO
PRESUPUESTO
DATOSDEL INDICADOR
Hombre del indicador
F6rmu1ode cálculo
Dimensión del indicador
AVANCEDEL INDICADOR
eventos aClXidosI eventos programados
Variables
GOBIERNODEL ESTADODESONORAFICHA T~CNICA PARASEGUIMIENTOY EVALUACiÓN DE INDICADORESDEPROYECTOSY PROCESOS
AVANCETRIMESTRALEN EL CUMPLIMIENTODE LAS METASDEL INDICADOR
4.U Promover la coordinación 1nstituc10Mi1permanente de ~ actores del sector turismo
Fortalecer la imagen del Estado en elexlnlrllero
ETCA~II-13
TRIMESTRE:PRIMERODE2015
CLAVE PROGRAMÁTICA '2111193D1603373710HL
Comisión de Fomento.1 Twisma _1 Estado cM Sonora UNIDADEJECUTORA Promoción y E'I«'Itos
Fortalecer todos tos medios ... comt.l1icación la imagen de Sonora pal'll incrementar".n..ncia turistica nacioMl y ~
ImpuIsorel_ ylo.-.:erlo ._,del_enel ............
Annce ....el trimestre
A__
Origino! Modificado Programlld 'YoEjercIdo
'YoCom_ ~ .. E;JercIdoPapdo (-, ~ .. ..- (-,-, 0....00.. ,
2,718,150.. S 3,661,977•• 2,910,320.78 878,289.89 878,289.89 1_ 878,289.89 878,289.89 1_
Indice de pa¡rticipación en eventos de fortllecimiento de imagen de Sonora. través de los medios de c:ornwñcaci6n.
_ac:udidosl_ prog_
nos arroga el porcentt;e a lo .. hemos Kudklo YS• lo programado
Eficiencia
Acumulable Frecuenc:1odemedición
Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumuladoUnidad de medida Meta ......
Programado Alcal"lZlldo Alcanza"
evento 100%
V_lo Unidad demedida 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Descripctón del factor de comparación:
Criterio. de semaforizaci6n
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance IX! cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de ti meta se ubiqJe dentro 'del rango del 51 .179% respecto al valor acumUado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumpimientode lameta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acutnlJado programado
Avance de la meta al primer trírocstrc
REPRESENTACiÓNGRAFICADE LOSAVANCES
Ejemplos
Tipo Estridoglco
trimestral
Avance respecto de la!meta anual (%) SernMoro
100% ,,%
EVALUACiÓN CUAUTATIVA
_cumpll
-"
Se envió material promocional del estadode Sonora al Consulado de México en el Paso Texas, m.mo que te entrego en el evento ·SI MEXICO· organizado por la Universidad de Texas. La finalidad es fortalecer "Imagen del estado y lograr un Incremento TLi-tStico.De Igualforma se envi6 material graflcopromodonal del Estado • AntoiletIe Frey de the Benchm8t1t Foooation of TLmac, el cual te entregoen la ret.ri6n previa para el evento el die 3 de marzo del aI\o en curso. "Uve and SIentAuction-, en Tlbac Gotf Resort.
PROSPECTlVA
METAS FlslCAS RElACIONADAS
debido •• buenacoordinaciónque hay entre las distintas areasde la COFETUR, se preveeque ti meta al final del afio se cum.,. con lo programado.
UNIDADDE MEDIDA PROGRAMADA AlCANZMJA
~1&1
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fónnula de cálculo
Interpretación
Dimensión del indicador
AVANCE DEL INDICADOR
Valor (acumulable o no acumulable)
Variables
eventos acudidosI eventos programados
Variable
GOBIERNO DEL ESTADO DESONORAFICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
4.6.4Promover la coordinación institucional de 101 actores del Sector Turismo.
ETCA-IH-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDADEJECUTORA Promoción y Eventos
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193DI603373710HLPromover las artesanlas que se producen en Sonora en Milxico y el ext,.njero
dar a conocer los productos artesanales que ...allUin artesano en la República Mexicana y en el ext ...njero.
Impulsar el turismo y fortalecer la Imagen del estado en el extranjero
Original ModifICado
~.E.je..=116,948.45 6,948.45 6,948.45 • 100'11 $
Avance en el trimestre
ProgrMnMio Comprometido Devengado Ejercido Pagado
61,699.00 $ 61,699.00
Indice de participación en evento. de promocion artesanal en Milxico y en el extranjero
eventos acudidosJ eventos programados
nos arroga el porcentaje a lo que hemos acudido vs a lo programado
Eficiencia Sentido (descendente o ascendente)
Acumulable Frecuencia de medición
Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado
Unidaddemedida Meta anUliI Alcanzado Programado AlcanzadoProgramado
evento 0%
C()MPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDiCADoR HACIA I.A META
Avance acumulado
6,948.45
EjercidoPo_
6,948.45
'11(EjercidoI__1
100'11
Tipo Estritegico
Ascendente
trimestral
Avance respecto dela meta anual (%)
Semiforo
0% 0%
Unidad de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015, Sem*foro
Criterios de semaforización
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indtcador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al vakJr acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimtento de la meta registre un avance de 50% o menos respecte al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
_EnprocelO
EVALUACiÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA debido a ta buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del afta se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
Avance de 1.1meta al primer trimestre
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA·III·13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA '4.6.3 Promover la coordinación institucional permanentede los actores del sector turismo
Campaft. de Promoción Internacional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86033737107MNOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE ¡Comisiónde Fomento al Turismoctel Estado"de'Sonora UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
Lograr que en el extranjero, se conozca la riqueza natural, cultural e histórica del Estado y sus lugares de interés turistico, destacando sus atractivos particulares y su valor agregado.
Impulsarel turismo a nlvellntemacional.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Programado Comprometido Devengado EjercidoPagado
Avance en el trimestre
1.00 $ $
DATOS DEL INDICADOR
Nombredel indicador Indice de la campañade Promoción Internacional. Tipo Estrátegico
Fórmulade cálculo eventos acudidosJeventos programados
Interpretación nos arroga el porcentaje a lo que hemos acudido vs a lo programado
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medici6n trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado
Variables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Avancerespecto de lameta anual (-.4)
Semáforo
eventos acudidosI eventos programados
evento 0% 0%
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforizaci6n
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance de 'a (......cta al primer trif""¡~trc Como01.m;ento del indicado'hada la ~taI~
_Cumpll
_En
¡Xli i.OK ~if,1 mI tin ~t14 M:~~xm,'¡ji,),
EVALUACiÓN CUAUTATIVA
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay enlre las distintas areas de la COFETUR. se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.3Promover la coordinación institucional permanentede los actores del sector turismo
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Campanade Promoción Internacional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86033737107L
UNIDAD RESPONSABLIE Comisi6n de Fomentoal Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos
OBJETIVODELPROYECTOOPROCESO difundir en los distintos medios de comunicación,Ios atractivos naturales, cultura~ e históricos del Estado. De esta manera incrementar la afluencia nacional, la generación de empleo y eldesarmllo económico.
RESULTADO ESPERADO ' Impulsar el turismo a nlvellntemacional.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Programado Comprometido Devengado EjercidoPagado I Avance acumulado
% Ejercido (Eje!idO I~~:::~l Devengado Pagado Deven•• dol
0%$ $ 0%
Avanceen el trimestre
$ 1.00 $ 1.00 $ $ $
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de la campañade Promoción Nacional TIpo Estrátegico
Fórmula de cálculo eventos acudidosl eventos programados
Interpretación nos arroga el porcentaje a lo que hemos acudido vs a lo programado
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
eventos acudidosI eventos programados
evento
Avance en el trimestre Avance acumulado AvanceMeta anual respecto de la Semiforo
Programado Alcanzado % Programado AJeanzado % meta anual (%)
0% 0% 0%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Variables Unidad de medida
Variable Unidad de medida
Descripci6n del factor de comparación:
Criterios de semaforizaci6n
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance de la meta di primer trimestre CoMPortarnier;to del indicador hacia !a meta,)1
¡f¡
, "
_Cumpll
_En
EVALUACiÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevea que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FJSICASRELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTOy EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOSY PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA' 4.6.7 Disellar estrategias de Inversión y de Inteligencia de negocios para la toma de decisiones, generando un ambiente para la atracclon deinversiones a la entidad.
NOMBRE DEL PROYECTOO PROCESO Promover el sector Turismo de Salud ( programa de Sonora Hospitality) CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8603373710H4
UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Subcoordinacion de Operación.
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE5(' .Posicionar a Sonora en el mapa de los servicios de salud de calidad hacia el mercado de Estados Unidos y Canada.
RESULTADO ESPERADO Promocionar el Turismo de Salud a nivellntemaclonal.
$ 750,250.00 $
Avance en el trimestre Avance acumuladoModificado Ejercido % Ejercido %
Programado Comprometido Devengado Pagado (EjercidoI Davengado Pagado (EjercidoIDavengadol Davengadol
187,783.36 $ 126,763.79 $ 126,763.79 $ 126,763.79 100% $ 126,763.79 $ 126,763.79 100%
PRESUPUESTO Original
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de Participación en eventos de Turismo e Salud Tipo Estrátegico
Fórmula de cálculo eventos acudidos! eventos programados
Interpretación nos arroga el porcentaje de los eventos en los que se promociona el estado respecto a lo programado.
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anual (%,
SemáforoVariables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado
eventos acudidosI eventos programados
evento 6 100% 2 100% 33%
. '.,COMPORTAMiENTÓ HISTÓRíCODELiNDICAOOR ..lACIA LA METAVariable 2013
Descripción del factor de comparación:
Criterios de sernaforización
Aceptabte (cotor verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avancede la meta al primer trimestre Comportamiento del índcador hacia la metaJi.O
100
,e
ar
¡011 ;01.'
-'EVALUACiÓNCUALITATIVA
Se participó en dos eventos en el primer trimestre; el primer evento se llevó acabo en "Ouartszite RV Show" del 15 al 25 de Enero en Ouar1zsiteArizona. Dicho segmento es uno de los principales del mercado meta de la industria delturismo de salud en la entidad por lo cual se participó con un stand donde se distribuyó folleteria de Sonora Hospitalily además se invitó a participantes de éste sector del destino de Nogales ya que han solicitado en varias ocasionesparticipar en eventos que tengan lugar en Tuesen ya que Arizona en especial Tueson es su fuente principal de turismo.
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FislCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA '4.6.3 Promover la coordinación Institucional permanente de los actores del sector turismo
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO' Fortalecer la Imagen del Estado en el extranjero CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8603373710HL
UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento iIIlTurismo del Estilldo de Sonora UNIDAD EJECUTORA Prornoc:ión y Eventos
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES<Fortalecer todos los medios de comunicación la imagen de Sonora para Incremeter la afluencia turistica nacional y extranjera.
RESULTADO ESPERADO Fortalecer y posicionar al estado de Sonora en el extranjero.
PRESUPUESTO Original ModificadoAvance en el trimestre Avance acumulado
Ejercido Yo Ejercido YoProgramado Comprometido Devengado (EjercidoI Devengado (EjercidoIPagado Devengado) Pagado Devengado)
1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 100% $ 1.00 $ 1.00 100%$ 1.00 $
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de participación en eventos deyromoción en el uso de las redes sociales en USA Tipo Estrátegico
Fórmula de cálculo eventos acudidosl eventos programados
Interpretación nos arroga el porcentaje a lo que hemos acudido vs a lo programado
Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumuladoAvance
respecto de lameta anuol (Yo)
75%
SemáforoVariables Unidad de medida MetoanualProgramado Alcanzado Yo Programado Alcanzado
eventos acudidosI eventos programados
evento 4 3 3 100%
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 ai 79% respecto al valor acumulado programado
IfOVZNlfOllf IfOl031/'j 30 OIfOINn SlfO\fNOIO\fl3~ SlfOISI:l Slf131/'j
·opeweJ6OJd 01 uro eldwno es oye lep leuU le e¡ew el anb 99J\BJd es '~n13:l00 el ap SeElJe se¡u!¡S!P sel EIJ¡ua Áe4 anb U9!OeU!pJOIXl euanq el e opiqep IfJ\I103dSO~d
·se¡aw ua sepeweJ60Jd Se¡!S!A saJ¡ sel opua!Jqno ewnA Á euOZ!J\f 'X!U904d ep sapep!SJaA!Un sel ep sale!oas sapEU 9p saoelua ep sa¡ue¡uasaJdaJsOluro S9U0!unaJSElJjU0J9!An¡as a¡uewe!AaJd ·sal1!l!6lpÁsesEUdw!'SBO!IS!Jn¡se!n6 'ejJa¡all"l ep s,lAeJje eJa¡uOJjel ep OJn6asSI'WOU!lSepla owro BJOUOSop¡Ja!AoWOJd'opelsa OJlSanue JerelAeJadpep!Jn6asap sep!p9w sel BJqOS
OWJo~!".al as OWS!W!se 'I!lUe!pnlSaU9!Oelqodel e eJouoSua UaIS!Xaanb eÁeld ap souusep SOlJaAowOJdeJapep!leUUel 'euoz!J\(ep pep!SJaA!Unel ap e!o!l0d ap o¡uaweIJedao la Jodopez!ue6JoJ!e:l 6u!dSap O¡UaAala ua 9d!O!IJedas
():fJ~
O(
OV
0) ".
03
001
lYl
SOldwaf3
S30NlfJ\If SOl 30 IfOI:l~El NQIOlf1N3S3~d3~
IfJ\lllf1lWno NQIOlfnWJ\3
,-
opeweJ6OJdopelnwnoe JOleAle opadsaJ souew o %os ap aoueABun ElJIS!6EUel9W el ep olua!w!ldwno la opueno :(0[0. JOIO:l)O:lIllJO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA"¡II·13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.8 Promover el desarrollo de nuevos productos de Sonora para realizar una comercialización en los diferentes canales nacionales e internacionales.
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Desarrollar el potencial económico de Proyectos de Inversión turlstica CLAVEPROGRAMAnCA 2111193D8603373710HO
UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos
OBJETIVO DEL PROYECTOO PROCES<Conocer y canalizar los proyectos de inversión con las instancias de apoyo correspondientes,
RESULTADO ESPERADO Fortalecer y posicionar al estado de Sonora en el extranjero.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Programado Comprometido Devengado EjercidoPagado I Avance acumulado
~!:~::~)Devengado :::: ~~::::~)
100% $ 245,079.51 $ 245,079.51 100%
Avance en el trimestre
$ 2,503,698.00 $ 1,503,698.00 $ 245,079.51 $245,079.51 $ 245,079.51
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de parlicipación en eventos de fomento a la inversión turistica. Tipo Estrátegico
Fórmula de cálculo eventos acudidosJ eventos programados
Interpretación nos arroga el porcentaje a lo que hemos acudido vs a lo programado
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anual (%1
33%
SemáforoVariables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado
eventos acudidosI eventos programados
evento 6 2 100% 2 100%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HÁCIA LÁ META
Variable
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando ei cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance de la meta al primer trimestre Comportamiento del índcador hacia la metaI}.!)
ro
sof. so
'"Xl
EVALUACiÓN CUALITATIVA
Se participó en una reunión con el Embajador de China en México QIU XIAOQI. La principal premisa de la reunión era promover las razones para visitar e invertir en Sonora, se les informó sobre los proyectos y programas queincrementaran la afluencia turistica, el embajador manifestó su deseo de colaborar para promover un mayor flujo de turistas chinos hacia Sonora.
Se participó en el evento de promoción de desarrollo de proveedores convocado por la Secretaria de Economía' SONORA NETWORKING" siendo el interés principal promover el desarrollo de empresas en el sector de Tecnologia de laInformación
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del ano se cumpla con lo programado.
METAS FíSICASRELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA~II-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.3 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo
NOMBRE DEL PROYECTOO PROCESO Promover a Sonora en la Industria Cinematográfica CLAVE PROGRAMÁTICA ,2111193D8603373710M9
UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos
OBJETIVO DEL PROYECTOO PROCESOColocar a Sonora como un destino de moda para la realización de filmaciones de cine y televisión.
RESULTADO ESPERADO Impulsar el turismo y las fimaciones en el Estado
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Programado Comprometido DevengadoEjercidoPagado (EjercidoI
Devengado)100% $ 10,000.00 $ 10,000.00
DevengadoEjercidoPagodo
%(EjercidoIDevengado)
100%
Avance en el trimestre Avance acumulado
$ 18,700.00 $ 18,700.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de participación en eventos de promoción de la industria de cine y televisión. TIpo Estrátegico
Fórmula de cálculo eventos acudidos/ eventos programados
Interpretación nos arroga el porcentaje a lo que hemos acudido vs a lo programado
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anuol (%)
SemáforoVariables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado
eventos acudidosI eventos programados
evento 100% 100% 100%
. éÓMPORTAMíENTO HISTORICÓ DÉL IN[)ICADOR HACIA LA METAVariable - . Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando ei avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango delS1 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avancede la meta al primer trimestre Comportamiento del indicador hacia lametaPtJ
;¡ ¡iCl
}fJ
_E~(l'l? i:W'; ~)11 ?01i ),:13 ::n·l \In· .'Q5
Aik~
EVALUACiÓN CUALITATIVA
Del 12 al1S de Marzo, se llevó a cabo el S' Festival Internacional de Cine Álamos Mágico (FICAM), donde se exhibieron largometrajes, cortometrajes y documentales premiados en distintas partes del mundo, como invitado especial estuvoel director de la película Cantinflas.
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entra las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FislCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO OEL ESTADO OE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN OE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.3 Promover la coordinación institucional pennanente de los actores del sector turismo
NOMBREDELPROYECTOOPROCESO Brindar oportunidad a la población para conocer,disfrutar de los atroctivos turistlcos del Estado a través delprograma de Turismo para Todos.Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonol1l
CLAVEPROGRAMÁTICA 2111193D863337371053
UNIDADRESPONSABLE UNIDADEJECUTORA Turismo Regional
OBJETIVODELPROYECTOOPROCESO Lograr que la población sonorence pueda acceder a los diversos sitios turistlcos del Estado, a través de los programas y esfuerzos orientados al sector a linde queapoye y promuevael turismoregional.
RESULTADOESPERADO Impulsar el turismo y dar a conocer el Estado
PRESUPUESTO
Avance en el trimestre Avance acumulado
Original Modificado Ejercido % Ejercido %Programado Comprometido Devengado
Pagado (Ejercido I Devengado Pagado (Ejercido IOeveRA.do) DevenAlldo)
$ 3,284,988.79 $ 4,215,655.08 $ 3,186,909.13 $862,966.91 $ 862,966.91 100% $ 862,966.91 $ 862,966.91 100%
DATOSDEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de viajes de Turismo para Todos Tipo Estráteglco
Fónnula de cálculo viajes realizados I viajes programados
Interpretación nos arroga el porcentaje de los viajes realizados VI a los programados
Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCEDEL INDICADOR Trimestre
Annce en el trimestre Avance acumu"doVariables Unidad de medida Metaanual
Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Avancerespecto de ..meta anual(%1
Semiforo
viajes realizadosI viajes programados
evento 60 15 15 100% 15 15 100% 25%
COMPoRTAMIENTOHISTÓRICODEL INDICADORHACIALA METAVariable Unidaddemedida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta2015 Semiforo
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avancede la meta 31orímer trimestre Comportamiento de :1dicador hacia lameta
_Cum
_En
EVALUACION CUALITATIVA
Se realizaron un 10lil1di! 15viajes durante el1er trimeStre. de lo cUal se puede destacar que las rulas más solicitades fueron las de Pueblos Mágicos siendo Álamos con el Festival AWonso Ortiz Tirado y el 5· festival Internacional de Cine elmás concurrido. Y Magdalena de Kino en modalidad express por Peregrinación de Ntra. Sra. de Lourdes.La de Playas, la más concurrida fueron Bahía de Kino y Punta Chueca donde predomino la modalidad express, siendo viajes de índole educativo, ya que varias escuelas de Hermosillo de educación básica, realizaron viajes. Hubo unrecorrido por la Isla del TIburón con grupo de personas con una duración de 5 dias, y con un corte de turismo de aventura.
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con Joprogramado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
Promover el Programa de Brigadas Juveniles de Cuttura Tuñstlca
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA
4.6.1 Impulsar un. cultura de atención al turista mediante la profesionalización en la prestación de servicios turfstieos y la capacitación pennanente delpersonal ocuado en el sector: guias turisticos bilingues, servicios de Información, agencia de viajes.
2111193D86233737109J
UNIDAD EJECUTORA Dirección de Capacitación' y Cultura Turistica.
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover y fomentar una cultura turistlca entre los estudiantes de nivel medio y superior de los proncipales destinos turisticos de la entidad con el obejtivo que sean promotores de sus propiosdestinos.
RESULTADO ESPERADO Estudiantes capacitados
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Fórmula de cilculo
Interpretación
Dimensión del indicador
Valor (acumulable o no acumulable)
AVANCE DEL INDICADOR
Variables
viajes realizadosI viajes programados
Variable
Avance en el trimestre
Original ModificadoComprometido Devengado Ejercido
PagadoProgramado
1,220,058.12 $ $ 1,093,846.55 $375,452.81 $ 375,452.811,195,058.12
¡ndice de eventos de promoción de Brigadas Juveniles de Cultura Turistica.
capacitaciones realizados I capacitacione programados
nos arroga el porcentaje de las capacitaciones realizadas
Eficiencia Sentido (descendente o ascendente)
Acumulable Frecuencia de medición
Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumuladoUnidad de medida Meta anual
Programado Alcanzado % Programado Alcanzado
evento 0%
C()MPORTAIIIIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HÁclÁLA METAUnidad de medida 20132010 2011 20122009
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semafonzaclón
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto a~valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 8179% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
I Av_nce acumulado
(Eje:IdO I Devengado Ejercido (Ej.:IdO IDevenA_do) PalJlldo Devenqado)
100% $ 375,452.81 $ 375,452.81 100%
Tipo Estrátegico
Ascendente
trimestral
Avancerespecto de lameto anual (%)
SernMoro
0% 50%
2014 SemiforoMeta 2015
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avancede la meta al primer trimestre Comportamíentode!¡ndicadorhacia!ameta::{.
_c~~l)< .:m: ;-311 :CIi X.I;
:"'1.-'"EVALUACiÓN CUALITATIVA
Se lIev6 a cabo el Programa de Brigadas Juveniles en ellTSON Plantel Guaymas, con la participaci6n de 16 jóvenes estudiantes de la Carrera de Turismo de esa Instituci6n.
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del afIo se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.1 Impulsar una cultura de atención al turista mediante la profesionalización en la prestación de servicios turistlcos y la capacitación permanentedelpersonal ecuade en el sector: guias turfstlcos bllingues, servicios de información, agencia de viajes.
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Certificaci6n a la micro, pequeftay medianasempresas turisticas en modelosde consulton_s. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86233737109F
UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Capacitación y Cultura Turlstica.
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOLa industria turlstlca demandamejores practicas de calidad en los servicios que oferta al turista nacional y ectranjero para el desa",,11ode 111actividad.
Impulsar el turismo y dar a conocer el EstadoRESULTADO ESPERADO
Avance en el trimestre
Devengado Ejercido Pagado
Avance acumulado% Ejercido %
(Ejercido I Devenpdo (Ejercido IDevengado' Pagado
Devenqado,lOO"" $ 47,756.00 $ 47,756.00 100%
PRESUPUESTOOriginal Modificado
$ 588,600.00 $ 388,600.00 $ 47,756.00 $ 47,756.00 $ 47,756.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombredel Indicador Indice de Certificación de Micro, Pequei\. y Medianasen modelo de consultoria. Tipo Estrátegico
F6nnula de cálculo capacitaciones ylo certificaciones realizados I capacitaciones ylo certificaciones programados
Interpretación nos arroga el porcentaje de las capacitaciones impartidas YS las programadas
Dlmensi6ndel indicador Eficiencia Sentido (descendenteo ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuenciade medici6n trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumuladoVariables Meta anual
Programlldo Alcanzado % Programlldo Alcanzado %
Avance respectode la meta anual
1%1SerMforo
capacitacionesy/o certificacionesrealizadosI capacitacionesy/o certificacionesprogramados
empresas 60 0% 0% 0%
COMPORTAMIENTO HISTORlCO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidadde medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Descripci6ndel factor de comparaci6n:
Criteriosde semaforiuci6n
Aceptable(color verde): Cuandoel avancede lametadel indicadoralcanceun cumplimientode entre80 y 100%respectoal valor acumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode lametaregistreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avancede la meta al primer trimestre
,-
_Cumplida
_EnprocSD
EVALUACiÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA debido a la buena coordinaci6n que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla oon lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.1 Impulsar una cultura de atención al turista mediante la profesionalizllci6n en la prestación de servicios turistlcos y la capacitación pennanente delpersonal ocuado en el sector: guias turfsticos bilingues, servicios de Infonnación, agencia de vjljes.
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESODesarrollar el programa de CapacitaciónTuristica
Comisión de Fomento al Turismo del Estadode Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86233737109M
UNIDAD RESPONSABLIE UNIDAD EJECUTORA Dirección de Capacitacló~n y Cultura Turistica.
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
Ofrecer a la industria turistica para el mejoramiento de I1 calidad en la atención al turista nacional y extranjero, en los servicios que demandaasi como el cludadani en la higiene en la preparacionde los alimentos y en bebidas y por último e la modernización de las instalaciones.que el personal capacitado tenga la capacidad de ofrecerle un buen servicio al tuñsta que visite el Estado.
Avance en el trimestre
IAvance acumulado
% Ejen:ido %~e:;,:::~,Davengado Pagado ~e:;,::~,100% $ 1,250.00 1,250.00 100%
PRESUPUESTO Original ModificadoProgramado Comprometido Devengado
$ 71,900~00 $ 71,900~00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 1,250~00
DATOS DEL INDICADOR
Nombredel indicador Indice de Cursos de Capacitación y Cultura Turistica Tlpc Estr6teglco
Fórmula de cálculo cursos realizados I cursos programados
Interpretación nos arroga el porcentaje de las capacitaciones impartidas vs las programadas
Dimensióndel indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulableo no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anual (%)
SemiforoVariables Unidad de medida Meta anualProgramado Akanzado % Programado Alcanzado
cursosrealizadosI cursosprogramados
C"ISOS 38 100% 100% 21%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 ¡ Sem6loro
Descripcióndel factor de comparación:
Criteriosde semaforización
Aceptable(color verde): Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre 80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede lametase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode la metaregistreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Av~nc=dela met~di primo?rtr·mHtre
_Cumplida
_Enproce5o
EVALUACiÓN CUALITATIVA
Se han impartido un total de 8 cursos, tales como calidad en el Servicio y Cultura Turística Para Personal de Contacto, Prímero Auxilios, Cultura Turística para Personal de Contacto Jornade de Cultura Turística Juvenil, Formación de Promotores deCuHuray Brigadas Juveniles de Cuttura Turistica, impactando alrededor de 151 asistentes, en Nogales, Hennosillo y Guaymas, Sonora
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.3 Promover la coordinación Institucional permanente de los actores del sector turismo
UNIDAD RESPONSABLE
Operar al Programa de Talacha Playera
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86233737109PNOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD EJECUTORA Dirección deCapacitación y CuRura Turisticl_
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
Promover y fomentar un cuttura de cuidado y preservación del medio ambiente en los destinos turisticos de la entidad a través del acercamiento con los estudiamtes de nivel medio y superior.
Mantener al Estado en buenas condiciones ambientales para que el turista se sienta comodo en su estadi •.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Programado Comprometido Devengado E',tercidoPagado
%(Ejercido IDevenQlldo)
100%
Devengado%
(Ejercido IDevenQado)
100%
Avance en el trimestre Avance acumulado
$ 131,600_00 $ 106,600.00 $ 13,483.87 $ 13,483.87 $ 13,483.87 $ 13,483.87 $ 13,483.87
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Programa de Talacha Playera TIpo Estnitegico
Fórmula de c"culo capacitaciones realizados I capleitaclone programados
Interpretación nos arroga el porcentaje de las capacitaciones impartidas vs las programadas
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anual (%)
SemáforoVariables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Ak:anzado
Capacitaciones realizadosI capacitaciones programados
evento 0% 0%
Variable Unidad de medidaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforizaci6n
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 'J 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta regis.tre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
_Cumplida
_ Enproceso
EVALUACiÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR. se prevee que la mela al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
NÚMERO y NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombredel indicador
Fórmula de cálculo
Interpretacl6n
Dimensión del indicador
Valor (acumulable o no acumulable)
AVANCE DEL INDICADOR
Variables
actualizaciones hechasI actualizaciones programadas
Variable
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
4.6.7 Diseñar estrategias de Inversión y de inteligencia de negocios para la tOIM de decisiones, generando un ambiente para la atraccion deinversiones a la entidad.
Actualización de la Información .stadistlca del Sector Turismo
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA Direccl6n de Planeaci6n y Seguimiento
211119308623373710BB
Contar con la información veraz y oportuna para la toma de decisiones en materia de promoción y fomento de la actividad turistica.
Tener la Informaciónde tos visit.ntas que acuden al Estado.
Avance en el trimestre
ETCA~II-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
14,000.00
Modificado Ejen:ido % Ejercido %Prog- Comprometido Devengado Pagado (Ejercido I Devengado Pagodo (Ejen:idol
00_1 0....-.1515,885.26 $ 503,288.26 $ 503,288.26 $503,288.26 100% $ 503,288.26 $503,288.26 100%
Avance acumulado
Original
Sistema de actualización de la. estadisticas del sector turismo
Actualizaciones hechas I actualizaciones programadas
la Informaci6n capturada en el sistema según el trimestre
Eficiencia Sentido (descendente o ascendente)
Acumulable Frecuencia de medici6n
Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumuladoUnidad de medida
_ ..... 1Prog_ AlcanzadoProg.......do Alcanzado %
sistema 100%
Unidad de medidaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
2011 2013
Descripci6n del factor de comparación:
Criterios de semaforizaci6n
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
2014
Tipo Eslrátegico
Ascendente
trimestral
Avancerespectode la.......... 1(%)
_oro
100% 25%
Ejemplos
d!_E.EVALUACiÓN CUALITATIVA
Con el objetivo de contar con informacÚ;n estadistica dei sector turismo, se integran'losindicéidores' con la' peMoéUcidad trimestral que nos ayudan actuiiiizéJi la información de la actividad tuñstica para la oportuna toma de decisiones enmateria de promoción y fomento a la inversión; para la elaboración e integración de los indicadores correspondientes de enero-marzo, se utilizó la información que generan las Delegaciones de Turismo, las Oficinas de Convenciones yVisitantes y la plataforma DATATUR de SECTUR. de los principales destinos turísticos, es importante destacar que la información es preliminar y está sujeta a revisión. Los indicadores se que contemplan son: la ocupación hotelera,afluencia y derrama económica turística, gasto promedio, estancia promedio; siendo su principal fuente de información los prestadores de servicios de hospedaje.
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA~II-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.6 establecer esquemas oportunos y eficaces de financiamiento e inversión que detonen la economi. y la expansión empresarial en todas lasregiones del estado.
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Desarrollar la Ruta Rpio Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA ;21111930862337371 OMO
UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Planeación y Seguimiento
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
Generar mejores niveles de vida entre los habitantes de los municipios del Rio Sonora, a trav6s de la creación de la micro, pequeñas y mediasnas emopresas turisticas.
generación de nuevos empleos y mejores nivels de vida.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Programado EjercidoPagado
$ 122,312.32 $ 122,312.32 $ 122,312.32
Devengado ~=~)I DevengadoAvance=;UladO=,100% $ 122,312.32 $ 122,312.32 100%'
Avance en el trimestre
781,000.00' $ 189,966.16
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de reuniones informativas para la creación de nuevos productos turísticos en la Ruta del Rio Sonora Tipo Estritegico
Fórmula de c'lculo Reuniones hechas I Reuniones programadas
Interpretación Re,lJl1iones ~cu~i~as I reumcnes prt'iSlnll1lacias
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable] Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance aClM1luladoVariables Unidad de medida Meta anual
Programado Ak:anzado % Programado Alcanzado %
Avancerespectode lametaanual (%)
Seméforo
Reuniones hechasI Reuniones programadas
100% 100% 33%
Descripción del factór de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
_c.JliIi.imEn
EVALUACiÓNCUALITATIVA
se participóen coordinacióncon personalde ITSONGuaymasen reuniónde trabajo en Cananeacon EmpresariosTuñsticos,OCVCananeay AutoridadesMunicipales,con el objetivode apoyaren la elaboraciónde la PaginaWeb deesalocalidady de la digitalizaciónde la informaciónpara el desarrolloaplicacionestelefónicas,que serviráncomo herramientaspara la promociónde la ruta del RíoSonora.
PROSPECTIVA debidoa la buenacoordinaciónque hayentre las distintasareasde la COFETUR,se preveeque la metaal final del año se cumpla con lo programado.
METASFlslCAS RELACIONADAS UNIDADDEMEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cAlculo
Interpretación
Dimensión del Indicador
Valor (acumulable o no acumulabk!)
AVANCE DEL INDICADOR
actualizaciones hechasI actualizaciones programadas
Variables
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
4.6.3 Crear el desarrollo de rutas turfstlcas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geogri1lca e histórica de Sonora.
CLAVE PROGRAMÁTICAImplusar la actividad tuñstlca en el marco del Programa de Pueblos Miglcos.
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
UNIDAD EJECUTORA Dirección de Planeaclón y Seguimiento
2111193D8623373710M1
Coordinar acciones para generar mayor nClmero de municipios de Sonora con la denominación de Pueblos MAglcos, cumpliendo con Iso llneamientls que marca la Secretaria de Turismo.
Tener la Información de los visitantes que acuden al,Estado.
Avance en el trimestre
Original ModificadoProgramado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
46,000.00: $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Indlce de reuniones de trabajo informativas y de segulmletnos Programa de Pueblos MAglcos.
Reuniones acudidas I reuniones programadas
la eficlciencia de lo realizado ys programado.
Eficiencia Sentido (descendente o ascendente)
Acumulable Frecuencia de medición
Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumuladoUnidad de medida Metaanual
Programado Alcanzado % Programado Alcanzado
Acción 100%
medida
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforizaclón
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avañce acumulado
Ejercidop-(Ejercido I DevengadoDevenR8do)
100% $ 6,000.00. $ 6,000.00
Tipo
Ascendente
trimestral
Avancerespectode lameta anual ('le)
Semáforo
100% 20%
Me1a2015 SemAforo
%(Ejercido IDevenpado)
100%
EslrAteglco
:/ii/_Cu_"
EVALUACiÓN CUALITATIVA
Se participóen coordinacióncon INAHSOnoray Sln810a,Comlt6sde PueblosMéglcosy AutoridadesMunicipalesde los PueblosMéglcosde Sonoray SinRloaen laVII ReunióndeTrabajode las CiudadesHistóricasCosalé,El Fuertey ElRosario,Sina",s, Magdalenade Kinoy Alamos, Sonora,con el objetivode definir lineas deacción entre las ciudadesy PueblosMégicosde SOnoray Sinaloacon el propósitode fomentary desarroUarel itinerario tuóstico cuhura¡·CaminodeReales·
PROSPECTIVA debidoa la buenacoordinaciónque hay entre las distintasareasde la COFETUR,se preveaque la meta al final del afio se cumplacon lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
m.
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Interpretación
Dimensión del indicador
Valor (acumulable o no acumulable)
AVANCE DEL INDICADOR
Visitas hechasI Visitas programadas
Variables
Variable
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
4.6.3 Crear el desarrollo de ruta. turfltlc •• que permitan aprovechar 111diversidad cuttural, geogrtfica e histórica de Sonora.
Realizar visitas de supervisión de avanc. ñstee de obra. CLAVE PROGRAMATICA 2111193D8623373710BN
Comisión de Fomento 11Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Ploneación y Seguimiento
VISitar y supervisar los traajas de construecio" y mejoramiento de la infraestructura pública con el objetivo de c .... r .spacio de calidad para el uso y disfrute de los visitantes.
Mejorar la calidad de ¡nfraestuctura
Original IAvance acumulado
% ~~~ %
~100/%) SDevengado17'353_16S P1agado7,353_16=100':'%)S 17,353.16 S 17,353.16 S 17,353.16 - __
Avance en el trimestreModificado
Programado Comprometido Devengado EjercidoPagado
322,000.00· S 111,148.58
Visitas de supervisión de avance nlico de obra. TIpo Estnltegico
Visitas realizadas I VISitas program.das
111 eficiciencia de lo realizado vs programado.
Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Acumulable Frecuencia de medición trimestral
Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado Avoncerespecto de ..moto.... I(%)
SemáforoUnidad demedido Meta ..... 1Programado Alcanzado % Programado Alcanzado
100% 100% 11%
Unidad de mediaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
2010 2011 2012 2013
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GAAFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
/EVALUACiÓNCUALITATIVA
Duranteeste periOdO se ieaiizó 1 visitaal municipio deÁlamos,con el fin de solventaruna observaciónque se le habíahechoa la obra realizadaen ese municipio.
PROSPECTIVA debidoa la buenacoordinaciónque hay entre las distintasareasde laCOFETUR,se preveeque la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METASFlslCAS RELACIONADAS UNIDADDEMEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA~II-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.8 Promover el desarrollo de nuevos productos de Sonora par realizar una comercialización en los diferentes canales nacionales e internacionales.
UNIDAD RESPONSABLE
capacitar en el programa de OATATUR a prestadores de servicio de hospedaje.
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710BENOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD EJECUTORA Dirección de Planeación y Seguimiento
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Incrementarel número de prestadores de servicios de hospedaje en la plataforma DATATUR, sistema diseftado por la Secretaria de Turismo para la generación de información del sector turismopara la oportuna toma de decisiones.tener la información mas exacta de los visitantes que llegana Sonora.
ProgramadoEjercidoPagado % I(Ejercido I Devengado
Devengado)100% $721,009.08
Avance acumuladoAvance en el trimestre
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Comprometido DevengadoEjercidoPagado
$721,009.08
%(Ejercido IDevenoado)
100%3,785,286.15 $ 3,865,286.15 $ 3,767,754.49 $ 721,009.08 $721,009.08
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de cursos de capacitación para el uso de la Plataforma DATATUR Tipo Estrátegico
Fórmula de cilculo Cursos realizados I cursos programados
Interpretación la eficiciencia de lo realizado vs programado.
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avanceen el trimestre Avanceaclmulado
Variables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Avancerespecto de lameta anual (%)
0%
Semáforo
Cursos hechosI Cursos programados
0%
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
EVALUACiÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FlslCAS RELACIONADAS
Ejemplos
Le /
"'/_c._En
debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del a"o se cumpla con lo programado.
UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
NÚMERO y NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de d.lculo
Interpretación
Dimensión del indicador
AVANCE DEL INDICADOR
Valor (acumulable o no acumulable)
obras realizadasI obras programadas
Variables
Variable
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA Tt:CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN El CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-lII-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
4.6.4 Promover" coordinación Institucional de los actores del sector turismo.
Proyestos y obras del programa de inversión tun.tlcl. CLAVE PROGRAMAnCA 2111193D86233737106L
Comisi6n de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dintcción de Pilln •• clón y Seguimiento
fortalecer a los municipios con" construccion y mejoramiento de infraestructura turfatiea para crear una ambiente propicio para el incremento de .. afluencia turistica nacional yextranje ....
Mejo ... r .. calidad de infraestuctura
Avance en el trimestre
Eje<cidoPopdo
%(Ejen:idol_1
0%
Avance acumulado
Original Ejen:idoPapdoPrvg.......... Comprometido DeYengado
50,000,000.00. S 50,000,000.00
Proyectoo y Obras de Inversión Turiotl .. Tipo Eotr6tegico
Obras realiudas I obras programadas
la eficiciencia de lo realizado vs programado.
Ef"tciencia AscendenteSentido (descendente o ascendente)
Acumulable Frecuencia de medición trimestral
Trimestre
Avance en el trimestre Avance aaanulado AvanceUnidad de medida Meta .... 1
Alcanzado % Alcanzadorespecto de la SemIIIoro
Programado Programado % meta onual 1%1obra 0% 0% 0%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Sem6foro
Descripción del factor de comparación:
Criterios de .. maforización
Aceplaible (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplim~nto de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE lOS AVANCES
Ejemplos
_Cu
_En
EVALUACiÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA debido a la buena coordinaci6n que hay entre las distintas areal de la COFETUR, se prevea que la meta al final del 800 se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de c'lculo
Interpretación
Dimensión del Indicador
Valor (acumulable o no acumulable)
AVANCE DEL INDICADOR
Variables
afluencia de turistasI afluencia turistas programada
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
4.6.3 Crear el desarrollo de rutas tunatica. que permitan aprovechar" diversidad cultural, geogrifica e histórica de Sonora.
Fomentar las actividad •• d. Turismo Rural en el Estado de Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA Dirección de P"neación y Seguimiento
211119308623373710M2
Comisión de Fomento al Turismo del Estaido de Sonora
ETCA~II"13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
Impulsar el desarrollo de nuevas alternativa. de recreación, cultura y utilizacion del tiempo en la zona ru,..' para el Incrementllr la afluencia turistica • estila zonas.
Impulsar la actividad 1uñstica.
Avance en el trimestre
Original ModificadoProa........... Comprometido Devengodo Ejercido
Pagado
53,000.00 $ 53,000.00 $ $
Indic. de afluencia turistlca en la zona rural del Estado de Sonora
visitantes acudidos I visitantes programados
la eflCiciencla de lo realizado vs programado.
Eficiencia Sentido (descendente o .scendente)
Acumulable Frecuencia de medición
Trimestre
TIpo Estrátegico
Ascendente
trimestral
Avance en el trimestre Avance acumulado AvanceUnidad de medida
_ ..... 1.... pecto de la SemiIforoProgramado Alcanzado % Proa........... Alcanzado % """"anual(%)
VISitantes 250000 0% 0% 0%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad demedida 2010 2011 2012 2013 2014 Mela 2015 Sem6foro
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
_tu
_En
EVALUACiÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOSY PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA4_6.3Crear el desarrollo de rutas turlsticas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geográfica e histórica de Sonora.
UNIDAD RESPONSABLE
Realizar evaluaciones internas de los recursos materiales, mobiliario, equipo y vehlculos asignados a laComisión.'Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
CLAVEPROGRAMAnCA 2111193D86233737106GNOMBRE DEL PROYECTOO PROCESO
UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.
OBJETIVO DEL PROYECTOO PROCESO
RESULTADO ESPERADO
Lograr el eficiente uso de los recursos materiales otorgados a la Comisión, mediante la instrumentación de sistemas de inventarlos y procedimentos de apoyo administrativos.
Lograr el eficiente uso de los recursos con los que se cuenta en la COFETUR-
Programado Comprometido Devengado EjercidoPagado
%(Ejercido I DevengadoDevengado)
0% $
EjercidoPagado
%(Ejercido IDevengado)
0%
Avance en el trimestre Avance acumulado
PRESUPUESTOOriginal Modificado
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ $ $ $
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de inventarios realizados a los recursos materiales TIpo Estrátegico
Fórmula de cálculo Inventariso realizados! invetarlos programados
Interpretación lo que se realizo vs a lo programado
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumuladoVarlables Unidad de medida Meta anual
Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Avancerespecto de la Semáforometa anual (%)
Inventariso realizadosI invetarios programados
Documento 4 100% 100% 25%
Variable Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Crlterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de enlre 60 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
EVALUACIÓN CUALITATIVA
_Cu
_En
REPRESENTACIÓNGRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
ÜlmPúrtamiento :le; indicadornltia ~ meta1.11
En el transcurso del primer~trimestrese realizó la evaluación interna sobreel uso de los recursos materiales de esta Comisión obteniendo resultados favorables, aplic.,ndOh.s nonmas,políticas y pfoCadimientospara regular el uso,:distribución, conservación y administración de los recursos materiales,
PROSPECTIVAdebido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FislCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOSY PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA·III·13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.3 Crear el desarrollo de rutas turlstlcas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geogrMica e histórica de Sonora.
NOMBRE DEL PROYECTOO PROCESOGestion Administrativa y Financiera CLAVEPROGRAMÁnCA 2111193D8623373710FH
UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación AdministnÍtiva.
OBJETIVO DEL PROYECTOO PROCESO Lograr el cumplimiento de los objetivos estrétegicos del programa sectorial de mediano plazo vigilando el cumplimiento del sistema integral del ejercicio presupuestal de la Comisión en apegoa las disposiciones establecidas por Hacienda y la Contralorla General del Estado.
RESULTADO ESPERADO Cumplir satisfactoriamente con los objetivos.
$ $ $ $ $
(EjercidoI UevenlJlldoDevengado)
0% $
Avance acumulado
EjercidopalJlldo
Programado Comprometido Devengado
Avance en el trimestre
EjercidoPagado
PRESUPUESTO Original Modificado
$
(EjercidoIDevengado)
0%
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Indice de Eficiencia en el Ejercicio del Gasto Público TIpo Estrétegico
Fórmula de cálculo Incremeto de la eficiencia I eficiencia anterior
Interpretación Incrementar la eficiencia del Gasto Público
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumuladoVariables Unidad de medida Meta anual
Programado Alcanzado % Programado AlcanUldo
Avancerespecto de la Sem4forometa an....1(%)
Incremetode la eficienciaI eficiencia anterior
Porcentaje 100% 25 25 100% 25 25 100% 2500%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforlzación
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
_Cu
_En
EVALUACiÓNCUALITATNA
Se incremento satisfaCtoriameni" el25 %~""mparadocon otro trimestre~
PROSPECTNA
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
,"mportam;entodé ind,cadornJCiel,meta
"i11 :'1.'1'
Ai';~~
debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevea que la meta al final del ano se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
~~
NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTOO PROCESO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN El CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
4.6.4 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo.
Seguimleto a la aplicación del 2 porciento sobre hospedaje en Sonora CLAVEPROGRAMÁnCA 2111193D8623373710FB
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover el correcto uso de los recursos derivados del Impuesto del 2% sobre el hospedaje, con el fin de realizar una promoción integral de los destinos para el Incremento de la afluenciaturlstica en el Estado.
RESULTADO ESPERADO Acudir a las Juntas, para una mejor aplicación de los recursos
PRESUPUESTO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Interpretación
Dimensión del indicador
Valor (acumulable o no acumulable)
AVANCE DEL INDICADOR
Variables
Asistencia a juntasI juntas programdas
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.
Avance en el trimestre
Devengado(Ejercido IDevengado)
100% $ 12,441.84 $ 12,441.84
EjercidoPagado
%(Ejercido IDevengado)
100%
Original Modificado EjercidoPagado
Programado Comprometido Devengado
$ 110,000.00 $ 110,000.00 $ 12,441.84 $ 12,441.84 $ 12,441.84
Indice de participación en reuniones de evaluación del Fideicomiso del 2% sobre el hospedaje en Sonora Tipo
Asistencia a juntas I juntas programdas
porcentaje de lo acudido entre lo programado
Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Acumulable Frecuencia de medición trimestral
Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumulado Avance.... pecto de lameto anual (%)
Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % AlcanzadoProgramado
Documento 8 2 100% 2 100%
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforlzación
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Avance acumulado
Estrátegico
Semáforo
25%
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Cémpcftamie,!Q :le! indicadorhada lameta
_Cu
_En
EVALUACiÓN CUALITATIVA
Se participó en dos sesiones ordinarias, las cuaíes selíevarOn a callO en ías Oficinas de convenciones y "¡isitSnte,'d" H..rTnosilíO,-Sonora, en las cuales setríitarOn temas de la·PromociÓn y Public¡dad que se le-f,jaiá a ía comu,,¡dad"dentrO idel estado y del mismo municipio.
PROSPECTIVA debido a la buana coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOSY PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.5 Fortlitecer 1.1 coordiNlci6n entre el gobierno del estado, los goniemo. municipales, inic~tiv.priVllda y representantes de la sociedad y de la comunidad artística,pllra encauzar una participación mas activa de todos los prestadores de servicios en el dlsetia del modelo turfatico • seguir por senera,
Promover la inscripción de prestadores de servicios turisticos del Estado en el Registro Nacional de CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710F6Turismo (RNT)
NOMBRE DEL PROYECTOO PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.
OBJETrvO DEL PROYECTOO PROCESO Incrementar el número de prestadores de servicios turfsticos registrados de la entidad, con el ojetivo de la promoci6n de cada uno de los .stablecimientos en los medios de la SECTUR.así como la invitación alcumplimiento de los lineamientos de la Secretaria de Turismo Federal del Reglamento Interior y de esa mane ... satisfacer al turista nacional y extranjero
RESULTADO ESPERADO Incrementar el numero de establecimientos inscritos en el RNT
$ 46,000.00 $ 46,000.00 $ $ $
(Ejercido I DevengadoDevengado)
0% $
Avance acumulado
EjercidoPagado
PRESUPUESTO Original ModiflcadoProgramado Comprometido Devens-do
Avance en el trimestre
EjercidoPagado
$
(Ejercido IDevengado)
0%
DATOS DEL )NDICADOR
Nombre del indicador Indice de Registro Nacional de Turismo (RNT) TIpo Estrátegico
Fórmu)a de cálculo Registros realizados I registro programados
Interpretación lo que se hizo en trimestre
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumuladoVariables Unidad de medida Meta anual
Programado Alcanzado % Programado Alcanzado
Avancerespecto de lameta anual (%)
Semáforo
Registros realizadosI registro programados
Documento 12 3 100% 100% 25%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
_Cu
_En
EVALUACiÓN CUALITATIVA
Se cumplió con lo calendariZadoal realizar 3 visit"" yio invitaciones a distintos prestSc:IOresde servic:ios,entre eílos :2 d"l rall'1oholelero-y una agenCia.de viajes, oonel fin de cíara conocer que la Ley General de-Turismo ya contemplacomo una obligatoriedad la inscripción de los negocios del giro en el Registro Nacional de Turismo, además, se les informó sobre la importancia y los beneficios del citado tram~e.
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del al'io se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
I'R... GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAACHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.4 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo.
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Propareinar asesorlas a los prestadores de servicios turlsticos del sector sobre la Normatividad yLegislaclon aplicable en la actividad turlstlca.Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA 211119308623373710BB
UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover la normatlvidad y legislación vigente entre los prestadores de servicios para ofrecer servicios y atención de calidad a loa turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestroEstado.
RESULTADO ESPERADO Mantener a los prestadores de servicios con los requerimientos que se vayan necesitando.
$ 33,000.00 $ 33,000.00 $ $ $
%(Ejen:idoI DevengadoDevengado)
0%$
EjercidoPagado
%(Ejen:ido IDevengadol
0%
Programado Comprometido Devengado
Avance en el trimestre
Ejen:idoPagado
Avance acumulado
PRESUPUESTO Original Modificado
$
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador Indice de asesorias y atención a prestadores de servicio. Tipo Estrátegico
Fórmula de cálculo Indice de asesorlas realizadas I asesorlas programadas
Interpretación las asesorias realizadas en el trimestre
Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Avance en el trimestre Avance acumuladoVariables Unidad de medida Meta anual
Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Avance.. specto de lametaanual (%,
Semiforo
asesorias realizadasI asesorías programadas
Documento 2 100% 2 100% 25%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecio al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
_Cu ¡'lB 'ir:
_En
EVALUACiÓN CUALITATIVA
Se cumpl;6con 1"programado aí~atendera estudiantes de laÜniversidad Estatal de SCln"ra 'i al Presidente de la ócv cíelRio SonClra,con el fin de (¡arles a conocería impClrtanciaejecontar con un seguro de responsabilidad civil '>n loshoteles y sobre los requisitos establecidos en los trámites municipales y datos requeridos para operar un Agencia de Viajes en la entidad.
PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevea que la meta al final del año se cumpla con lo programado.
METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA