Estrategia SoniaR.2Kxx:

Licda. Sonia RiveraAlcaldesa Municipal,

San Benito, Petèn.

SoniaR.2Kxx, se presenta como una herramienta técnica que exige a todos los gerentes y coordinadores, su enfoque hacia los resultados, proponiendo los lineamientos operativos que coadyuven al proceso de:

Planificación, Programación y Presupuestación en la Muni San Benito,

Cada Gerencia y coordinacion debe priorizar las iniciativas que va a implantar y cuales son las metas que se propone que las mismas redunden en mejorar las condiciones de vida de la población SanBenitense.

SoniaR.2Kxx permite establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación en el nivel operativo y estratégico, por medio de los indicadores de desempeño.

Que es SoniaR.2Kxx ?:

Los elementos

Los elementos de SoniaR.2Kxx

PEI: Plan Estrategico Institucional.POM: Plan Operativo Multianual.POA: Plan Operativo Anual.SIS: Sistema de seguimiento.

Plan estratégico Institucional :

(PEI)

Administracion:Licda. Sonia Rivera

San Benito, Petèn.

Los elementos

Perspectiva: COMUNIDAD

Objetivos Indicadores MetasAtencion y servicio al ciudadano de excelencia y con calidéz.

Cantidad de vecinos mayores de edad satisfechos.

10000 vecinos ciudadanos nos prefieren

Cambio social generacional

% Pobreza y Pobreza extrema municipal  Cantidad de niños entre 0 a 6 años  Cantidad analfabetas x grupos etareos

Bajar analfabetismo, 2% cada año

Mano amiga a nucleos familiares en condiciones precarias.

Indicador desarrollo humano mpal.

Nuevas viviendas contruidas250 viviendas construidas cada año

Servicios prestados por tipo5000 personas beneficiadas al año

Desarrollo Economico local: Autoempleo, Energia renovable domiciliar para area urbana-Marginal.

Microemprendimientos generados

250 microemprendimientos cada año

Nuevos empleos generados 100 nuevos empleos cada año

No. De servicios Energia solar domiciliares instalados

300 servicios domiciliares instalados cada año

No. De negocios formales  

Policìa Municipal civica y Centro de monitoeo ciudadano

Indicadores delincuenciales PNC Minimizar No. Casos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Perspectiva: FINANZASObjetivos Indicadores Metas

Mejorar la salud financiera: Eficientar la recaudación de Impuestos municipales directos e indirectos, Venta de servicios municipales,etc.    

Implantar sistemas de alerta temprana en el gasto y proporcionar informacion financiera precisa semanalmente.  Flujo de efectivo Cada viernes 

     

     

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Perspectiva: PROCESOS INTERNOS

Objetivos Indicadores Metas

Fortalecer sistema de informacion y Atencion ciudadana.

Cantidad casos recibidos Cantidad de casos resueltos Cantidad de casos pendientes Vecinos satisfechos en un 90%

Reingenieria de Procesos: Recursos Humanos y Sistema administrativo Gerencial,

Ponderacion de evaluacion desempeño en la toma de decisiones

Persona idonea - puesto idoneo 80% Gerentes toman decisiones acertivas 95%

Implantar Cultura de la ejecucion, "SoniaR.2Kxx", CMI (Cuadro de mando integral)

Cantidad de deptos con planes Cumplimiento de plan Productividad

Planes X depto, 13 semanas implantados Cumplimiento de planes mensual 90%

     

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Perspectiva: INNOVACION, FORMACION

Y ORGANIZACIÓN

Objetivos Indicadores MetasTecnologia informatica de punta y red electrica con energia limpia, paneles solares. Horas/mes serv TI en linea 100% de horas habiles en linea

Instancia de coordinación y asesoría para la toma de decisiones de carácter técnico, administrativo y financiero. (Comité Tecnico)

No. de gerencias que presentan indicadores mes 1 Reunion de indicadores al mes

Planes de Coaching, motivacion, formacion, capacitacion y desarrollo.

Hora /mes de capacitacion y formacion

800 horas/año capacitacion y formacion

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Perspectiva: MARCO LEGAL

Objetivos Indicadores Metas

Cumplimiento marco legal ambiental

 Indicadores ambientalesAgua, aire, ruido,vista

Emisiones y contaminacion dentro de los limites aceptables 

     

     

Juzgado de transito y asuntos municipales

 Accidentes viales Infracciones municipales  Minimizar accidentes

     

     

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Perspectiva: GOBERNABILIDAD

Objetivos Indicadores MetasFortalecimiento de tejido social municipal (Comude, cocodes, Asociacionismo)

 Nuevas asociaciones de mujeresDe JovenesDe comerciantes, etc.  10 Asociaciones cada año

Fortalecimiento de comisiones municipales: Seguridad alimentaria y nutricional (Comusan), Seguridad Ciudadana, etc.    12 reuniones al año

Adaptación y mitigación al cambio climático y la Gestion local del riesgo.    

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Plan Operativo Anual:

(POA)

Administracion:Licda. Sonia Rivera

San Benito, Petèn.

OBJETIVOS OPERATIVOS

No. ACTIVIDAD O PROYECTOMeta Financiamiento Unidades meta mensual

Cant.

U.Medida

Monto Fuente E F M A M JN JL A S O N D

1 ELABORACION DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES. 40Instrumento

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 INSPECCION DE PROYECTOS. 120Inspeccion 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

3 FORMULACION DE PROYECTO DE FOSAS, PARA RESUMIDEROS EN LAS FAMILIAS QUE NO LO CUENTAN AUN, EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO EN 20 BARRIOS

250Hogares 250

4 CREACION DE REGLAMENTO DE AGUAS RESIDUALES, POSTERIOR AL PROYECTO DE FOSAS PARA RESUMIDEROS EN LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS Y SOCIALIZACION DE PROYECTO POR MEDIO DE COCODES EN PUNTOS ROJOS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO,PETEN. 20 BARRIOS

250Hogares 250

5 CREACION DE REGLAMENTO DE MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y SOCIALIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SU APLICACIÓN EN COMUNIDADES DONDE AMERITE SU IMPLEMENTACION.

250Hogares 250

6 COORDINAR CON COCODES, LA IMPLEMENTACION DE 60 TRENES DE ASEO EN LOS DIFERENTES BARRIOS, PARA MINIMIZAR LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIO DE SAN BENITO. 30 BARRIOS/COMUNIDADES.

60Toneladas 20 20 20

7 VISITA A30 ESCUELAS Y LLEVAR TALLERES SOBRE LA SALUD, COORDINADOS CON EL MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE AMBIENTE QUE TIENE INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO.

3000alumnos 3000

POA: UGAM

No. ACTIVIDAD O PROYECTOMeta Financiamiento Unidades meta mensual

Cant.

U.Medida Monto Fuente E F M A M JN JL A S O N D

8 JARNDINIZACION Y ORNAMENTACION PARA MEJORAMIENTO DEL ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN.

8000pilones 2000 2000 2000 2000

9 TALLERES DE RECICLAJE EN 30 ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA.

5000alumnos 5000

10 3 LIMPIEZA SUBACUATICAS DEL LAGO PETEN ITZA.

100quintal 50 50

11 6 JORNADAS DE REFORESTACION 10,000

arboles 10000

12 ACOMPAÑAMIENTO A 300 SEMINARISTAS EN TEMAS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

20Proyecto social

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13 FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMITES AMBIENTALES EN LOS COCODES.

30comunidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES SOCIALES EN MATERIA AMBIENTAL. (APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS, NEGOCIOS EN ORILLA DE LA PLAYA EN SEMANA SANTA, NEGOCIOS PARA LA FERIA PATRONAL Y OTRAS ACTIVIDADES QUE GENEREN CONTAMINACION DE DIVERSOS TIPOS).

100negocios 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 10

15 Formulacion y ejecucion del proyecto de construccion de 400 estufas ahorradoras de leña para el area rural y periferia-urbana

400Hogares 800000

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

16 Formulacion y ejecucion del proyecto de construccion de 500 letrinas en hogares ubicados a orillas de los arroyos.

600Hogares 600000

100 100 100 100 100 100

EJES DE:– Infraestructura, – Labor social, – Desarrollo Económico Sostenible,– Medio ambiente y – Servicios públicos municipales

Como está la planificacion?

–Informe actividad de diciembre-2012. –Memoria de Labores 2012.–Poa de cada Gerencia y coordinacion.

Actividades prioritarias?

Etapas del Proyecto

1. Analisis techo presupuestario X depto.

2. Catalogación y definicion de Indicadores a POA´s (Kick-Off)

3. Estudio, Revision y aprobacion ALCALDESA

4. Construccion de mapa estrategico

6. Reunión conclusiva

5. Socializacion y capacitacion interna

7. Verifica de los indicadores, metas y plan de acciones

Etapas

1 2 3

Meses

FIN

GRACIAS