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中共金堂县委机构编制委员会办公室

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责全县行政体制改革、机构改革、

事业单位改革以及机构编制日常管理等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.持续深化“放管服”，激发经济社会发展活力。一是

稳妥推进综合行政执法体制改革。对实行综合行政执法的城

管、交通、水务、规划、农林、公安等领域 422项行政处罚

权和行政强制权，分 2批进行权力划转，配套实施部门、乡

镇执法人员划转，档案和固定资产移交，派驻公安中队，强

化执法强制力。制定《金堂县综合行政执法协作管理办法》，

厘清综合行政执法局与相关业务主管部门、乡镇（街道）在

综合行政执法中的权责边界，建立执法运行协作配合机制，

着力构建全县 1（综合执法局）+3（农业、文旅、市场监管）

+N（其它和乡镇〈街道〉）的综合行政执法体系。二是扎实

推进相对集中行政许可权改革。制定《金堂县相对集中行政

许可权改革试点工作的实施方案》，组建县行政审批局，印

发“三定”方案，明确县行政审批局职责、机构和人员编制、

领导职数，实施原 16 个县级部门承担的 114 项行政许可事

2

项及其相配套的 33 项其他权力事项，集中全县行政许可事

项达 60%以上。贯彻落实市委“东进”战略，创新构建淮州

新城体制机制，优化成阿工业区、金堂工业区机构编制配置，

设立淮州新城政务服务中心，为县行政审批局派出机构，按

与县政务中心同服务、同流程标准，推进行政许可标准化建

设，构建“一局两中心”政务服务体系。三是深化“放管服”

推进行政审批制度改革。制定《2017 年简政放权放管结合优

化服务工作要点》，贯彻落实国务院和省政府“放管服”改

革精神和国务院办公厅“放管服”改革专项督查要求，进一

步精简规范行政审批，加强事中事后监管，优化投资审批流

程，清理规范中介服务事项，深化商事登记制度改革，完善

信用信息平台建设，激发市场活力。根据权力清单调整情况，

按照权责一致的原则，及时对我县相关部门行政权力责任清

单进行动态调整，完成城管、民政等部门 134项责任清单动

态调整并对外公示。落实环保督察、安全生产大检查工作要

求，完成县级部门环境保护、安全生产职能职责和工作任务

清单梳理。完成证明材料清理规范工作，明确县、镇、村开

具的证明材料 27项,其中保留村（社区）证明事项 15 项，保

留行政机关证明事项 12项。

2.加强事业单位管理，强化公益性服务性功能。一是统

筹推进事业单位分类改革。将统筹委并入农林局，建立符合

现代农业产业生态圈建设规律的职责体系和 5 项体制机制，

构建现代农业产业生态圈服务体系，通过职能整合、机构撤

3

并，共精简事业单位 9个，统筹推进县旅游开发总公司、县

农场 2家经营类事业单位改革。深化中小学校学科结构核编

方法研究与应用，探索实施岗编分离、竞聘上岗，推进中小

学校教师“县管校聘”改革，盘活教师编制资源存量，重新

调配 1200 余名教师岗位，其中 210 名县城及周边学校教师

聘用到乡镇中小学校。二是加强事业单位登记管理。顺利完

成全县 255 家事业单位 2016 年度法人年报公示工作，公示

率达 97%。开展事业单位法人公示信息“双随机、一公开”

抽查，随机抽取金牛、武侯 2名执法人员对我县随机抽取的

4 家事业单位法人公示信息进行实地核查，并将核查结果对

外公示。全面完成机关群团、事业单位统一社会信用代码赋

码颁（换）证、网站清理和网上域名注册、续费，事业单位

网上登记管理系统数据信息校核修正等工作。

3.创新机构编制管理，优化机构编制资源配置。一是扎

实推进控编减编工作。制定《金堂县控编减编工作方案》，

严控编制总量，优化编制资源配置，重点保障县委县政府中

心工作需求，提升服务保障中心大局能力，2017年共计审核

县内调动用编 561 名、公招用编 432 名、军转干部及退伍士

兵安置用编 24名、县外调入用编 11名，办理上编 478人次、

下编 366 人次。二是加快推进机构编制信息化建设。积极推

进机构编制云平台建设，完成部门“三定”方案、历史沿革

板块，加快权力清单、责任清单数据录入。实施金堂县机构

编制、组织人事、财政经费信息化网络政务平台改版升级，

4

重点对工资版块流程进行再造，突出结构清晰、流程优化、

操作便捷、统计高效，进一步提升数据的精准可靠性，提升

服务质效。三是探索建立乡镇（街道）职责体系。根据法律

法规、权责清单和工作任务，研究规范乡镇（街道）职责项

目和内容，探索建立以 19项一级主要职责和 78项二级具体

工作职责项目为框架的乡镇（街道）职能职责体系，形成以

职责管理为核心的职责调整、机构调整、协作配合、工作流

程、职责评估 5项机制。

4.抓实“学、做、改”，推进“两学一做”常态化。以

党建为引领，统筹纪检监察、党风廉政、“走基层”、对口

帮扶、“微腐败”治理等工作，严格执行党建工作责任制、

党风廉政建设主体责任和一岗双责，推进“两学一做”学习

教育常态化制度化发展。立足学，学习贯彻党的十九大和省

第十一次、市第十三次、县第十四次党代会精神以及省市机

构编制工作会议精神，做到入脑入心、推动工作；着力做，

践行群众路线，发挥党员先锋模范作用，开展困难党员、空

巢老人、部队官兵走访慰问和志愿服务活动，深入相对贫困

户了解脱贫需求，有针对性地制定“一对一”帮扶措施，投

入资金 2 万余元推进精准脱贫；持续改，开展“微腐败”专

项治理，持续改进工作作风，严格落实首问负责制、限时办

结制、责任追究制，广泛听取办事服务对象意见建议，进一

步健全完善制度机制，不断提升服务水平。

二、部门概况

5

中共金堂县委机构编制委员会办公室(以下简称“县委

编办”)下属二级单位 2个，下属行政机构 1个，其他事业单

位 1 个。

三、收支决算总体情况说明

2017年县委编办本年收入合计 308.59万元，与 2016 年

相比增加 25.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

308.59 万元，占 100%，与 2016年相比增加 25.4万元，无政

府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、上级

补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他

收入。

（图 1：收入决算结构图）

2017 年县委编办本年支出合计 308.59 万元，与上年相

比增加 25.4 万元。其中：基本支出 227.16 万元，占 74%，

增加 34.79 万元，主要变动原因：按照政策工资绩效调标；

项目支出 81.43万元，占 26%，减少 9.39万元，主要变动原

一般公共预算财政拨款收入100%

0%

县委编办2017年收入决算结构图

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

6

因:2017 年度机构编制管理平台升级未完成，此项支付未发

生；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图 2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计 308.59万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各增加 25.4 万元，增长 9%，主要变动

原因：按照政策工资绩效调标有所增加。

基本支出74%

项目支出26%

0% 0%

0%

县委编办2017年支出决算结构图

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

0

50

100

150

200

250

300

350

2017年度财政拨款收支总决算

2016年度财政拨款收支总决算

308.59

283.19

县委编办2017、2016年财政拨款收、支决算总计变动情况

7

（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 308.59 万元，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增

加 25.4 万元，增长 9%，主要变动原因：按照政策工资绩效

调标有所增加。

（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 308.59 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务支出 258.08 万元，占 83%；社

会保障和就业支出 26.92 万元，占 9%；医疗卫生支出 2.88

0

50

100

150

200

250

300

350

2017年度一般公共预算财政拨款支出

2016年度一般公共预算财政拨款支出

308.59

283.19

县委编办2017年、2016年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

8

万元，占 1%；住房保障支出 20.71 万元，占 7%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行

（项）: 支出决算为 176.65 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政

管理事务（项）: 支出决算为 81.43 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为 12.43 万

元，完成预算 100%。


关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为 12.49 万元，

完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）:支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

83%

9%

1%

7%

县委编办2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构

一般公共服务支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

住房保障支出

9

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支

出决算为 20.71万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.16万元，

与上年相比增加 34.79万元，主要变动原因：按照政策工资

绩效调标有所增加，其中：

人员经费 217.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.42万元，

完成预算 39%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中

10

央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，减少了公务接

待支出和公务用车运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出

决算 1.62万元，占 47%；公务接待费支出决算 1.8万元，占

53%。具体情况如下：

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.62 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位

共有公务用车 1辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.62 万元。主要用于执行公

务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出。

0%

47%

53%

县委编办2017年“三公”经费财政拨款支出结构

因公出国（境）

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

11

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 3.22

万元，下降 67%。主要原因是严格执行中央八项规定和省、

市“厉行节约”相关规定，减少了公务用车运行支出。

3.公务接待费支出 1.8万元。主要用于执行公务、开展

业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待

15 批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出 1.8 万元，

具体内容包括：因公执行公务、开展业务发生的工作性质的

接待支出。其中：外事接待 0批次，0人，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 2.12 万元，下降 54%。

主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相

关规定，减少了公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县委编办 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排支

出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县委编办 2017 年没有使用国有资本经营预算拨款安排

支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，县委编办机关运行经费支出 10 万元，与上

年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县委编办政府采购支出总额 12.32万元，与

12

上年相比增加 4.3 万元，主要变动原因增加了办公设备的采

购。其中：政府采购货物支出 12.32 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。主要用于办公设备采

购。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委编办共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单

价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门暂未对 2017 年项目支

出（含本级使用专项资金）开展绩效目标管理，编制绩效目

标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

13

入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规

定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金

等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政

运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一

般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其

他项目支出。


关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施职业年

14

金制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十二、2017年度部门决算表

收入支出

项目行次金额项目行次金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 308.59一、一般公共服务支出 32 258.08

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35

五、事业收入 5 五、教育支出 36

六、经营收入 6 六、科学技术支出 37

七、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 38

八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 26.92

9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 2.88

10 十、节能环保支出 41

11 十一、城乡社区支出 42

12 十二、农林水支出 43

13 十三、交通运输支出 44

14 十四、资源勘探信息等支出 45

15 十五、商业服务业等支出 46

16 十六、金融支出 47

17 十七、援助其他地区支出 48

18 十八、国土海洋气象等支出 49

19 十九、住房保障支出 50 20.71

20 二十、粮油物资储备支出 51

21 二十一、其他支出 52

22 二十二、债务还本支出 53

23 二十三、债务付息支出 54

本年收入合计 24 308.59 本年支出合计 55 308.59

用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 56

年初结转和结余 26 其中：转入事业基金 57

27 年末结转和结余 58

28 59

29 60

30 61

总计 31 308.59 总计 62 308.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入支出决算总表

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

财决公开01表

金额单位：万元

— 1 —

科目编码科目名称本年收入合计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预

算财政拨款收入

国有资本经营预

算财政拨款收入

上级补助收入事业收入经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 308.59 308.59

201 一般公共服务支出 258.08 258.08

20136 其他共产党事务支出 258.08 258.08

2013601 行政运行 176.65 176.65

2013602 一般行政管理事务 81.43 81.43

208 社会保障和就业支出 26.92 26.92

20805 行政事业单位离退休 26.92 26.92

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 12.43 12.43

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 14.49 14.49

210 医疗卫生与计划生育支出 2.88 2.88

21011 行政事业单位医疗★ 2.88 2.88

2101101 行政单位医疗★ 2.88 2.88

221 住房保障支出 20.71 20.71

22102 住房改革支出 20.71 20.71

2210201 住房公积金 20.71 20.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度收入决算表


财决公开1_1表


—2.1 —

科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出

对附属单

位补助支出

类款项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 308.59 227.16 81.43

201 一般公共服务支出 258.08 176.65 81.43

20136 其他共产党事务支出 258.08 176.65 81.43

2013601 行政运行 176.65 176.65

2013602 一般行政管理事务 81.43 81.43

208 社会保障和就业支出 26.92 26.92

20805 行政事业单位离退休 26.92 26.92




21011 行政事业单位医疗★ 2.88 2.88

2101101 行政单位医疗★ 2.88 2.88

221 住房保障支出 20.71 20.71

22102 住房改革支出 20.71 20.71

2210201 住房公积金 20.71 20.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度支出决算表


财决公开1_2表


— 3.1 —

收入支出

项目行次金额项目行次合计一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 308.59一、一般公共服务支出 30 258.08 258.08

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31

三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34

6 六、科学技术支出 35

7 七、文化体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 26.92 26.92

9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 2.88 2.88

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40

12 十二、农林水支出 41

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、国土海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 20.71 20.71

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、其他支出 50

22 二十二、债务还本支出 51

23 二十三、债务付息支出 52

本年收入合计 24 308.59 本年支出合计 53 308.59 308.59

年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54

一般公共预算财政拨款 26 55

政府性基金预算财政拨款 27 56

28 57

总计 29 308.59 总计 58 308.59 308.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表


财决公开2表


— 4 —

经济分类

科目编码

科目名称行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款

小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出

合计 1 308.59 308.59 227.16 81.43

301 工资福利支出 2 201.43 201.43 196.43 5.00

30101 基本工资 3 32.08 32.08 32.08

30102 津贴补贴 4 16.38 16.38 16.38

30103 奖金 5 2.69 2.69 2.69

30104 其他社会保障缴费 6 2.88 2.88 2.88

30106 伙食补助费 7

30107 绩效工资 8

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9 12.43 12.43 12.43

30109 职业年金缴费 10 14.49 14.49 14.49

30199 其他工资福利支出 11 120.48 120.48 115.48 5.00

302 商品和服务支出 12 74.11 74.11 10.00 64.11

30201 办公费 13 20.12 20.12 1.50 18.62

30202 印刷费 14 0.18 0.18 0.03 0.15

30203 咨询费 15 0.12 0.12 0.12

30204 手续费 16

30205 水费 17

30206 电费 18 1.30 1.30 0.50 0.80

30207 邮电费 19 4.30 4.30 4.30

30208 取暖费 20

30209 物业管理费 21

30211 差旅费 22 9.40 9.40 9.40

30212 因公出国（境）费用 23

30213 维修(护)费 24 13.70 13.70 13.70

30214 租赁费 25 0.18 0.18 0.18

30215 会议费 26

30216 培训费 27 0.32 0.32 0.15 0.17

2017年度财政拨款支出决算明细表


财决公开3表


— 5.1 —

经济分类

科目编码科目名称行次合计

一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款


30217 公务接待费 28 1.80 1.80 1.80

30218 专用材料费 29

30224 被装购置费 30

30225 专用燃料费 31

30226 劳务费 32 2.70 2.70 2.70

30227 委托业务费 33

30228 工会经费 34 1.50 1.50 1.50

30229 福利费 35

30231 公务用车运行维护费 36 1.62 1.62 1.62

30239 其他交通费用 37 6.32 6.32 6.32

30240 税金及附加费用 38

30299 其他商品和服务支出 39 10.55 10.55 10.55

303 对个人和家庭的补助 40 20.73 20.73 20.73

30301 离休费 41

30302 退休费 42

30303 退职（役）费 43

30304 抚恤金 44

30305 生活补助 45

30306 救济费 46

30307 医疗费 47

30308 助学金 48

30309 奖励金 49 0.02 0.02 0.02

30310 生产补贴 50

30311 住房公积金 51 20.71 20.71 20.71

30312 提租补贴 52

30313 购房补贴 53

30314 采暖补贴 54



财决公开3表


— 5.1 —

经济分类




30315 物业服务补贴 55

30399 其他对个人和家庭的补助支出 56

304 对企事业单位的补贴 57

30401 企业政策性补贴 58

30402 事业单位补贴 59

30403 财政贴息 60

30499 其他对企事业单位的补贴 61

307 债务利息支出 62

30701 国内债务付息 63

30707 国外债务付息 64

309 基本建设支出 65

30901 房屋建筑物购建 66

30902 办公设备购置 67

30903 专用设备购置 68

30904 基础设施建设 69

30905 大型修缮 70

30906 信息网络及软件购置更新 71

30907 物资储备 72

30913 公务用车购置 73

30919 其他交通工具购置 74

30999 其他基本建设支出 75

310 其他资本性支出 76 12.32 12.32 12.32

31001 房屋建筑物购建 77

31002 办公设备购置 78 12.32 12.32 12.32

31003 专用设备购置 79

31005 基础设施建设 80

31006 大型修缮 81



财决公开3表


— 5.1 —

经济分类




31007 信息网络及软件购置更新 82

31008 物资储备 83

31009 土地补偿 84

31010 安置补助 85

31011 地上附着物和青苗补偿 86

31012 拆迁补偿 87

31013 公务用车购置 88

31019 其他交通工具购置 89

31020 产权参股 90

31099 其他资本性支出 91

399 其他支出 92

39906 赠与 93

39907 贷款转贷 94

39999 其他支出 95

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



财决公开3表


— 5.1 —

支出功能分类

科目名称本年支出合计基本支出项目支出

类款项

合计 308.59 227.16 81.43

201 一般公共服务支出 258.08 176.65 81.43

20136 其他共产党事务支出 258.08 176.65 81.43

2013601 行政运行 176.65 176.65

2013602 一般行政管理事务 81.43 81.43

208 社会保障和就业支出 26.92 26.92

20805 行政事业单位离退休 26.92 26.92




21011 行政事业单位医疗★ 2.88 2.88

2101101 行政单位医疗★ 2.88 2.88

221 住房保障支出 20.71 20.71

22102 住房改革支出 20.71 20.71

2210201 住房公积金 20.71 20.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表


财决公开4表


— 6.1 —

项目

合计

工资福利支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计基本工资津贴补贴奖金其他社会

保障缴费伙食补助费绩效工资

机关事业

单位基本养

老保险缴费

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 308.59 201.43 32.08 16.38 2.69 2.88 12.43

201 一般公共服务支出 258.08 171.63 32.08 16.38 2.69

20136 其他共产党事务支出 258.08 171.63 32.08 16.38 2.69

2013601 行政运行 176.65 166.63 32.08 16.38 2.69

2013602 一般行政管理事务 81.43 5.00

208 社会保障和就业支出 26.92 26.92 12.43

20805 行政事业单位离退休 26.92 26.92 12.43

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 12.43 12.43 12.43


210 医疗卫生与计划生育支出 2.88 2.88 2.88

21011 行政事业单位医疗★ 2.88 2.88 2.88

2101101 行政单位医疗★ 2.88 2.88 2.88

221 住房保障支出 20.71

22102 住房改革支出 20.71

2210201 住房公积金 20.71


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表


财决公开4_1表


-7.1-

项目工资福利支出商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称职业年金缴费其他工资

福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费

类款项栏次 10 11 12 13 14 15 16 17 18

合计 14.49 120.48 74.11 20.12 0.18 0.12 1.30

201 一般公共服务支出 120.48 74.11 20.12 0.18 0.12 1.30

20136 其他共产党事务支出 120.48 74.11 20.12 0.18 0.12 1.30

2013601 行政运行 115.48 10.00 1.50 0.03 0.50

2013602 一般行政管理事务 5.00 64.11 18.62 0.15 0.12 0.80

208 社会保障和就业支出 14.49

20805 行政事业单位离退休 14.49

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 14.49

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.2-

项目商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国

（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费

类款项栏次 19 20 21 22 23 24 25 26 27

合计 4.30 9.40 13.70 0.18 0.32

201 一般公共服务支出 4.30 9.40 13.70 0.18 0.32

20136 其他共产党事务支出 4.30 9.40 13.70 0.18 0.32

2013601 行政运行 0.15

2013602 一般行政管理事务 4.30 9.40 13.70 0.18 0.17

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休


2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★






2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.3-

项目商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车

运行维护费

类款项栏次 28 29 30 31 32 33 34 35 36

合计 1.80 2.70 1.50 1.62

201 一般公共服务支出 1.80 2.70 1.50 1.62

20136 其他共产党事务支出 1.80 2.70 1.50 1.62

2013601 行政运行 1.50

2013602 一般行政管理事务 1.80 2.70 1.62










2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.4-

项目商品和服务支出对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称其他交通费用税金及

附加费用

其他商品

和服务支出小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助

类款项栏次 37 38 39 40 41 42 43 44 45

合计 6.32 10.55 20.73

201 一般公共服务支出 6.32 10.55 0.02

20136 其他共产党事务支出 6.32 10.55 0.02

2013601 行政运行 6.32 0.02

2013602 一般行政管理事务 10.55








221 住房保障支出 20.71

22102 住房改革支出 20.71

2210201 住房公积金 20.71




财决公开4_1表


-7.5-

项目对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴

类款项栏次 46 47 48 49 50 51 52 53 54

合计 0.02 20.71

201 一般公共服务支出 0.02

20136 其他共产党事务支出 0.02

2013601 行政运行 0.02

2013602 一般行政管理事务








221 住房保障支出 20.71

22102 住房改革支出 20.71

2210201 住房公积金 20.71




财决公开4_1表


-7.6-

项目对个人和家庭的补助基本建设支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称物业服务补贴

其他对个

人和家庭

的补助支出

小计房屋建

筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮

信息网络及

软件购置更新

类款项栏次 55 56 57 58 59 60 61 62 63

合计

201 一般公共服务支出

20136 其他共产党事务支出

2013601 行政运行











2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.7-

项目基本建设支出其他资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称物资储备公务用车购置其他交通

工具购置

其他基本

建设支出小计

房屋建

筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设

类款项栏次 64 65 66 67 68 69 70 71 72

合计 12.32 12.32

201 一般公共服务支出 12.32 12.32

20136 其他共产党事务支出 12.32 12.32

2013601 行政运行

2013602 一般行政管理事务 12.32 12.32










2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.8-

项目其他资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称大型修缮信息网络及

软件购置更新物资储备土地补偿安置补助

地上附着物

和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置

其他交通

工具购置

类款项栏次 73 74 75 76 77 78 79 80 81

合计



2013601 行政运行











2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.9-

项目其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称产权参股其他资

本性支出小计

企业政

策性补贴事业单位补贴财政贴息

其他对企事

业单位的补贴小计国内债务付息

类款项栏次 82 83 84 85 86 87 88 89 90

合计



2013601 行政运行











2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.10-

项目债务利息支出其他支出

支出功能分

类科目编码科目名称国外债务付息小计赠与贷款转贷其他支出

类款项栏次 91 92 93 94 95

合计



2013601 行政运行











2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.11-

人员经费公用经费

科目编码

科目名称金额科目编码

科目名称金额科目编码

科目名称金额

301 工资福利支出 196.43 302 商品和服务支出 10.00 310 其他资本性支出

30101 基本工资 32.08 30201 办公费 1.50 31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 16.38 30202 印刷费 0.03 31002 办公设备购置

30103 奖金 2.69 30203 咨询费 31003 专用设备购置

30104 其他社会保障缴费 2.88 30204 手续费 31005 基础设施建设

30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮

30107 绩效工资 30206 电费 0.50 31007 信息网络及软件购置更新

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.43 30207 邮电费 31008 物资储备

30109 职业年金缴费 14.49 30208 取暖费 31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出 115.48 30209 物业管理费 31010 安置补助

303 对个人和家庭的补助 20.73 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿

30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿

30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置

30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置

30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股

30305 生活补助 30216 培训费 0.15 31099 其他资本性支出

30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴

30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴

30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴

30309 奖励金 0.02 30225 专用燃料费 30403 财政贴息

30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴

30311 住房公积金 20.71 30227 委托业务费 307 债务利息支出

30312 提租补贴 30228 工会经费 1.50 30701 国内债务付息

30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息

30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出

30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 6.32 39906 赠与

30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39907 贷款转贷

30299 其他商品和服务支出 39999 其他支出

人员经费合计 217.16 公用经费合计 10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


财决公开4_2表


— 8 —

科目编码科目名称本年收入本年支出

类款项合计 81.43 81.43

201 一般公共服务支出 81.43 81.43

20136 其他共产党事务支出 81.43 81.43

2013602 一般行政管理事务 81.43 81.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明

细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表


财决公开4_3表


— 9.1 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费

3.42 1.62 1.62 1.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


财决公开4_4表


— 10 —

科目编码科目名称年初结转和结余本年收入

本年支出

年末结转和结余合计基本支出项目支出

类款项合计

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


财决公开5表


— 11.1 —

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

合计因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财

政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


财决公开5_1表


—12—

科目编码科目名称

国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

类款项栏次 7 8 9

合计

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2017年度国有资本经营预算支出决算表


财决公开6表


— 13.1 —

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