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¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? Manual de calidad Conforme al requisito 4.2.2 de la Norma ISO 9001 Todo el persona l Documento s y registros actualiza dos del sistema de calidad Conforme al requisito 4.2.3 y 4.2.4 de la Norma ISO 9001 y a la operación misma Todo el persona l Mejoras al sistema de calidad Conforme al requisito 5.6, 8.2.2, 8.4 y 8.5.1 de la Norma ISO 9001 Clientes , colabora dores, proveedo res, sociedad Status y efectivid ad de acciones tomadas Conforme al requisito 8.5 de la Norma ISO 9001 Todo el persona l Resultado s de auditoria interna Todo el ¿Qué? ¿De quién? Información de los procesos Responsables de proceso Emisión o cambios en documentos Responsables de documentos Propuestas para la mejora Todo el personal No Conformidades reales/potenc iales Todo el personal Entradas Salidas Indicadores Un sistema de gestión de calidad evaluado y actualizado mensualmente Recursos Recursos Informáticos y de Telecomunicación Recursos Humanos Consumibles Mobiliario Requisitos 4, 5.4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5, 8.2.3, 8.4 PROCESO: CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión 3 Actualización 12- jul-11 SEPLAN/DGA-SGC-DP/001/2008 Versión 4 / 17 de agosto 201
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SEPLAN/DGA-SGC-DP/001/2008. PROCESO : CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Versión 4 / 17 de agosto 2011. Salidas. Entradas. Versión 3 Actualización 12-jul-11. - PowerPoint PPT Presentation
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¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién?
Manual de calidad
Conforme al requisito 4.2.2 de la Norma ISO 9001
Todo el personal
Documentos y registros actualizados del sistema de calidad
Conforme al requisito 4.2.3 y 4.2.4 de la Norma ISO 9001 y a la operación misma
Todo el personal
Mejoras al sistema de calidad
Conforme al requisito 5.6, 8.2.2, 8.4 y 8.5.1 de la Norma ISO 9001
Clientes, colaboradores, proveedores, sociedad
Status y efectividad de acciones tomadas
Conforme al requisito 8.5 de la Norma ISO 9001
Todo el personal
Resultados de auditoria interna
Conforme al requisito 8.2.2, procedimiento de Auditorias internas y la Norma ISO 19011
Todo el personal
¿Qué? ¿De quién?
Información de los procesos
Responsables de proceso
Emisión o cambios en documentos
Responsables de documentos
Propuestas para la mejora
Todo el personal
No Conformidades reales/potenciales
Todo el personal
Entradas Salidas
Indicadores
Un sistema de gestión de calidad evaluado y actualizado mensualmente
RecursosRecursos Informáticos y de Telecomunicación
Recursos Humanos
Consumibles
Mobiliario
Requisitos
4, 5.4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5, 8.2.3, 8.4
PROCESO: CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión 3 Actualización 12-jul-11
SEPLAN/DGA-SGC-DP/001/2008
Versión 4 / 17 de agosto 2011
SIGLARIO
PLANEAR+ Planeación de Cambios al SGC
+ Planeación y Priorización de Proyectos de mejora
+ Programa de auditorias internas
+ Planificación del SGC
SIGLARIO
¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?Diseño del sistema de calidad Con base en la normatividad
aplicable
Control de documentos y registros
Procedimiento de control de documentos y registros
Administración de proyectos de mejora
Procedimiento de AC y AP
Control de no conformidades reales y potenciales
Procedimiento de AC y AP
Auditorias Internas Procedimiento de auditoria interna
SIGLARIO
VERIFICAR•Verificar el cumplimiento con la Norma ISO 9001:2008
Efectividad de las acciones tomadas y de los proyectos de mejora
•Mantenimiento y eficacia del sistema de calidad
Satisfacción del cliente (8.2.1)
Resultados de auditorías (8.2.2)
Cumplimiento de indicadores (8.2.3)
Apego a Normatividad
SIGLARIO
ACTUAR+ Cambios al sistema de calidad
+ Adecuaciones/Mejoras del SGC
+ Cambios a documentos
+ AC/AP/AM
