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ElenconuovefunzionalitàdiSIGLA/STARTanno2012

CESSIONE PRODOTTI ART. 62 D.L. 24 gennaio 2012

Sono disponibili due nuove funzioni per la gestione delle cessioni di prodotti secondo l'art. 62 d.l. 24 gennaio 2012: - Crea bolle con articoli deperibili/non deperibili - Cancellazione e ripristino bolle con articoli deperibili/non deperibili Queste funzioni NON sono disponibili in SIGLA Start Edition e in START v3.

CREA BOLLE CON ARTICOLI DEPERIBILI/NON DEPERIBILI Questa funzione crea documenti con lo stesso codice pagamento in relazione alla tipologia deperibile/non deperibile degli articoli contenuti nel documento di partenza. I documenti così creati possono essere riepilogati in unica fattura in modo coerente rispetto al codice pagamento, producendo fatture con una scadenza a 30 giorni (fatture con articoli deperibili) o fatture con una sola scadenza a 60 giorni (articoli non deperibili). Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 7.1.6.3 del capitolo 7.1 della documentazione utente (cap.07.01.pdf).

CANCELLAZIONE E RIPRISTINO BOLLE CON ARTICOLI DEPERIBILI/NON

DEPERIBILI

Questa funzione cancella i documenti prodotti dalla funzione "Creazione bolle con articoli deperibili/non deperibili" riattivando i documenti originali da cui sono stati generati. Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 7.1.6.4 del capitolo 7.1 della documentazione utente (cap.07.01.pdf).

TIPI PAGAMENTO

Sono state introdotte due nuove opzioni: - Somma aritm. gg (somma aritmeticamente i giorni) - Applica prima FM (applica prima il fine mese). Nel caso in cui sia selezionata l'opzione 'Somma aritm. gg' nel calcolo della dilazione tra le rate si sommano aritmeticamente i giorni di intervallo. In caso contrario un intervallo tra le rate successive multiplo di 30 giorni viene considerato come incremento di un mese.

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Nel caso in cui sia selezionata l'opzione 'Applica prima FM', la data di inizio del calcolo viene impostata subito alla fine del mese e successivamente viene calcolata la dilazione tra le rate. Maggiori dettagli sono reperibili nel paragrafo 3.1.13 del capitolo 3.1 della documentazione utente (cap.03.01.pdf).

CICLO PASSIVO

E' stata aggiunta la possibilità di inserire la data decorrenza pagamento per i codici pagamento che lo prevedono. Come valore di default viene proposta la data di decorrenza pagamento del primo documento selezionato e uno specifico messaggio avverte nel caso in cui esista, tra quelli scelti, almeno un documento con una data diversa.

PRIMA NOTA IVA

E' stata aggiunta la possibilità di inserire la data decorrenza pagamento per i codici pagamento che lo prevedono.

STAMPA ESPOSIZIONE CLIENTE

Sono state aggiunte le due opzioni "Esplodi ordinato in attesa di spedizione" e "Esplodi spedito in attesa di fatturazione". E' possibile, tramite esse, visualizzare in stampa il dettaglio dei movimenti che determinano il valore dell'ordinato in attesa di spedizione e dello spedito in attesa di fatturazione.

NAVIGATORE CLIENTI/FORNITORI

Apportate varie ottimizzazioni/migliorie. Maggiori dettagli sono presenti sul cap.10 del manuale.

NAVIGATORE ARTICOLI

Apportate varie ottimizzazioni/migliorie. Maggiori dettagli sono presenti sul cap.10 del manuale.

VISUALIZZAZIONE PDF DA ANTEPRIMA DI STAMPA TESTO

E' adesso possibile scegliere quale visualizzatore di file PDF utilizzare nelle anteprime di stampa di tipo testo. Le possibili scelte sono: visualizzatore registrato in Windows o visualizzatore integrato in SIGLA.

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E' possibile determinare quale visualizzatore verrà utilizzata dalla procedura agendo dalla finestra "Opzioni" dell'applicazione e dalla procedura di configurazione (Applicazioni/Magazzino/Generali/Windows). Maggiori dettagli sono disponibili nei capitoli 1 e 2 del manuale.

NAVIGATORE ARTICOLI

La finestra è stata ingrandita, e nella pagina delle giacenze scalari è stato introdotto il tasto 'Successivi'.

STAMPA ANAGRAFICA DI MAGAZZINO

E' stato introdotto il filtro per gruppo merceologico. Tale filtro vale solo per le opzioni "Anagrafica Completa" e "Anagrafca Ridotta".

NAVIGATORE CLIENTI

La finestra è stata ingrandita.

GESTIONE DOCUMENTI

La funzione di ricontabilizzazione automatica fatture in magazzino controlla se la fattura è stata modificata per l'inserimento dei ratei/risconti e ne impedisce la ricontabilizzazione. Per la sola VERSIONE 4 l'opzione 'Diritti per cancell. fatt.', accessibile dal programma di Configurazione menù Applicazione\Magazzino\Ac.Ven#3, permette di controllare la funzione di ricontabilizzazione automatica in ragione dei diritti utente. Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al capitolo 2 (CAP2.DOC) della documentazione utente.

REVISIONE MOVIMENTI VALIDATI (SPESOMETRO)

E' stata aggiunta la possibilità di inserire manualmente nuovi dati da includere nell'elaborazione del file per l'invio telematico della Comunicazione (lo scopo è quello di agevolare la gestione di casi particolari, maggiori dettagli sono disponibili nella specifica appendice alla documentazione utente, Comunicazione OperazioniIVA.pdf).

CENTRI DI COSTO

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